Bijlage 4 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wijzigingen gearceerd (369970)

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Pagina 49 van 60

HEVO

6.3. Financiële doorkijk scenario’s

6.3.1 Financiële doorkijk 1e termijn

In deze paragraaf wordt de prioritering uit hoofdstuk 4 gekoppeld aan de voorgaande paragrafen beschreven financiële kaders. Deze koppeling resulteert in een financiële doorkijk op de vereiste ingrepen. Deze financiële doorkijk wordt onderverdeeld in termijnen van twee maal 5 jaar en 10 jaar. In het specifiek wordt er voor de projecten in de eerste 8 jaar een jaartal benoemd waarin de investeringen gepland staan. Bij de jaarlijkse evaluaties kan de planning van deze projecten geactualiseerd worden en kunnen er nieuwe projecten in tijd worden uitgezet.

Voor de eerste termijn, staan er meerdere projecten op de planning in de gemeente Oosterhout. Voor enkele projecten is er al krediet verstrekt. Deze projecten zijn wel benoemd, maar hiervoor is geen verdere investering voor opgenomen. Voor de nieuw te stichten Islamitische basisschool is nog niet bekend wat dit betekent voor huisvesting. Daarom is hier ook nog geen investering voor bepaald. In het totaal ontstaat er met de voorgestelde fasering een stichtingskostenniveau van circa € 40 miljoen in deze periode voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

De bedragen die in de onderstaande tabellen genoemd worden zijn inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022. In de financiële doorrekening is budgettair nieuwbouw als uitgangspunt gesteld. In een haalbaarheidsonderzoek wordt de optie renovatie verder verkend en de financiële consequenties van dit scenario in kaart gebracht. Vooruitlopend op het nieuwe IHP zijn diverse investeringen in onderwijsgebouwen in gang gezet en uitgevoerd. Dit zijn investeringen waarvoor door de Oosterhoutse gemeenteraad middelen beschikbaar zijn gesteld. Het betreft onderstaande investeringen: Muzieklokaal en installatieaanpassingen Sint Oelbert Gymnasium Aanpassingen Ridderstraat 34 ten behoeve van huisvesting Westhoek Aanpassen ventilatie primair onderwijs Aanpassen ventilatie Sint Oelbert Gymnasium in combinatie met SUVIS gelden

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Voor eventuele partners is in de doorrekening geteld met 120 m2 BVO. Dit aantal is indicatief en hangt af van de behoefte van de partner. In een haalbaarheidsonderzoek kan nader bepaald worden welke partners zich naast het onderwijs zullen vestigen in het gebouw en hoeveel ruimte zij behoeven. De stichtingskosten voor dergelijke partners zal middels een vorm van verhuur terugverdiend worden. De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Het is van belang dat de gebruikte uitgangspunten, zoals leerlingenaantallen, metrages, kostenkengetallen en dergelijke worden herijkt op het moment dat de projecten definitief worden gemaakt en er een hoger detailniveau beschikbaar komt.

Pagina 50 van 60

HEVO

Tabel 6-2 1e termijn Stichtingskosten Onderwijs en Partners (ind. btw, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam Schoolnaam 21 22 24

25

KC de Ontdekking KC de Ontdekking (fasel) Menorah (Ontdekking)

Menorah (Ontdekking) fase 1

Termijn start project

1ste termijn 1ste termijn 1 ste termijn

1 ste termijn

33

Sint Oelbertgymnasium

1ste termijn

7 9 10 32 12

Montessori Marcoen iDe Meander iHanze College |Paulo Freire.Torenschouw

1ste termijn 1ste termijn 1ste termijn 1ste termijn 1ste termijn

27

Dep. Muldersteeg

1 ste termijn

15 17 38

Dep. Rubenshof De Sterrendonk [Islamitische school

1ste termijn 1ste termijn 1ste termijn

Kengetallen

Scenario

Nieuwbouw (met Menorah) Semi permanente uitbreiding fase 1,2 Nieuwbouw (met De Ontdekking) Semi permanente uitbreiding fase 1.6 lokalen (samen met De Ontdekking) (begroting 2022) Aanpassingen (SUVIS subsidie) --> krediet verstrekt Semi permanente uitbreiding Semi permanente uitbreiding 3 lokalen Semi permamente uitbreiding (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (voor fusieschool) Permanente uitbreiding (afhankelijk van visie Slotjesveld) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw n.t.b.

Start project (indicatief)

Opleverjaar (indicatief)

2022 2022 2022

2025 2025 2025

2022

2025

Stichtingskosten (Incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten)

Ruimtebehoefte gem. leerlingen over Onderwijs en WE (in m2. Type partners m2 BVO partners 10 jaar _____ qem. 10 iaar)__________________________________

120

120

KDV

1035 300 871

152

gezamenlijk met Ontdekking

Stichtingskosten

Kengetal per m2

Stichtingskosten partners (incl. btw)

onderwijs en WE (incl. ________ btw)________

€

3.390 €

€

3.390 €

3.506.943 € € 2.952.797 €

2024

2023 2023 2023 2023 2024

2024 2024 2024 2026 2027

2024

2026

2025 2025 ntb

2028 2028 ntb

406.775 € € €

Schoolnaam

400 204

7273 150 300 224 5162 1296

KDV

ntb 257

949 1439 1563

in Rubenshof KDV

€

€ 508.469 1.016.938 759.313 14.254.472 € 4.146.506 €

€ 3.199 € 3.199 €

3.208.064 € 4.603.603 € 4.999.372 €

3.380

€ €

120

€ € € € € €

3.390 3.390 3.390 2.761 3.199

€ € € € €

120

€ € € € € 383.900 €

21 22

24 25

KC de Ontdekking KC de Ontdekking (fasel) Menorah (Ontdekking) Menorah (Ontdekking) fase 1

1 ste termijn

1ste termijn 1 ste termijn

1ste termijn

Sint Oelbertgymnasium

1ste termijn

12

Montessori Marcoen IDe Meander Hanze College |Paulo Freire/Torenschouw

1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn 1 ste termijn

27

Dep. Muldersteeg

1 ste termijn

15

Dep. Rubenshof De Sterrendonk Islamitische school

1ste termijn 1ste termijn 1ste termijn

33

9

10 32

17 38

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Scenario

3.208.064

€ 383.900 €

4.603.603 5.383.272

Overige kosten

Nieuwbouw (met Menorah) Semi permanente uitbreiding fase 1,2 lokalen (samen met Menorah) (begroting 2022) Nieuwbouw (met De Ontdekking) Semi permanente uitbreiding fase 1.6 lokalen (samen met De Ontdekking) (begroting 2022) Aanpassingen (SUVIS subsidie) --> krediet verstrekt Semi permanente uitbreiding Semi permanente uitbreiding 3 lokalen Semi permamente uitbreiding (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (voor fusieschool) Permanente uitbreiding (afhankelijk van visie Slotjesveld) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw n.t.b.

Start project (indicatief)

Opleverjaar (Indicatief)

2022

2025

2022

2025

2022

2025

2022

2025

2022

2024

2023 2023 2023 2023 2024

2024 2024 2024 2026 2027

2024

2026

2025 2025 ntb

2028 2028 ntb

Sloopkosten

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

Groene schoolpleinen

Infrastructureel

Onvoorzien (5% van stiko)

508.469 1.016.938 759.313 14.254.472 4.530.406

€

PM

Termijn Termijn start project

2.952.797

€

Tabel 6-3 1e termijn Overige kosten (indicatief, prijspeil juni 2022) Schoolnaam

3.913.718

€ 900

2022

Totale stichtingskosten incl. kindpartners (incl. ________ btw)________

Totaal overige kosten

€

210.780 €

€

155.184

€

30.000 €

151.397 €

547.361

€

€

€

130.663 €

30.000 €

127.474 €

288.137

€

€

€

€

€

€

€ €

833.670 € 100.980 €

€ €

774.300 € 194.418 €

30.000 € 30.000 €

755.406 € 189.674 €

2.393.376 515.072

€ € €

€ 129.510 € 128.520 €

€ € €

142.350 € 215.850 € 234.407 €

30.000 € 30.000 € 30.000 €

138.876 € 210.583 € 228.687 €

311.226 585.943 621.613

Pagina 51 van 60

HEVO

6.3.2 Financiële doorkijk 2e termijn

Omdat het de volgende termijn(en) van het IHP betreft kunnen deze stichtingskosten enkel indicatief gebruikt worden. Het is van belang om deze kostenniveaus periodiek en minimaal bij de herijking van het IHP, te updaten naar het dan geldende prijspeil. Hetzelfde geldt voor de gebruikte uitgangspunten, bij de toekomstige herijking van het IHP dienen deze van een update naar de dan geldende inzichten te worden voorzien.

In de 2e termijn staat de gemeente ook weer voor een grote opgave. Voor de projecten in de 2e termijn bedragen de totale stichtingskosten circa € 39 miljoen voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Tabel 6-4 2e Termijn: Stichtingskosten Onderwijs en Partners (incl. btw, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam

Schoolnaam 8 29

31 37 3 16 2 19 26

Marcoen | De Achthoek | Vrije school De Strijene De Duizendpoot Plein 3 De Zwaaikom De Berkenhof St. Jan De Beiaard De Westhoek | Menorah (Krijtenberg)-

Termijn start project

2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de jr 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn

Scenario

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)meuwbouw (ver)nieuwbouw (met Menorah) (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Beiaard)

Stichtingskosten (Incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten;

Kengetallen Start project (indicatief)

Opleverjaar (indicatief)

2026 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029

2029 2030 2030 2031 2031 2031 2032 2032

Ruimtebehoefte gem. leerlingen over Onderwijs en WE (in m2. Type partners 10 jaar gem. 10 jaar)

2146 813 1417 1326 663 1716 667 562 1045 1347 927

373 108 228 210 24 167 79 58 154 542 120

120 120 120 120 120

€ € € € € €

KDV 120 KDV 120 KDV 120 KDV 120 gezamenlijk met Beiaard

€

KDV KDV KDV KDV Zorg

Stichtingskosten onderwijs en WE (Incl. btw)

Kengetal per m2

m2 BVO partners

€ € € €

2.889 3.390 3.199 3.199 2.855 2.698 3.390 3.390 3.390 2.826 3.390

Groene schoolpleinen

Onvoorzien (5% van stlko)

Totale stichtingskosten incl. kindpartners (incl. btw)

€ € € € € €

346.728 €

2.262.245 €

406.775 € 406.775 € 406.775 €

6.201.210 2.756.714 4.532.709 4.243.057 1.892.437 4.630.003

€ € € € € € € € € € €

Stichtingskosten partners (incl. btw)

1.904.182 3.541.045 3.806.902 3.142.337

€ € € €

406.775 € 383.900 € 383.900 € 342.626 € €

339.145 € €

6.547.938 3.163.489 4.916.609 4.626.957 2.235.063 4.630.003 2.669.021 2.310.957 3.947.820 4.146.047 3.142.337

Tabel 6-5 2e Termijn: Overige kosten (indicatief, prijspeil juni 2022) Termijn

Schoolnaam

Schoolnaam 8 1 29

31 37 3 16 2 19 26

| Marcoen____________ De Achthoek Vrije school De Strijene De Duizendpoot Plein 3 I De Zwaaikom | De Berkenhof St. Jan De Beiaard De Westhoek | Menorah (Krijtenberg)

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Termijn start project

2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn 2de termijn

Scenario

(ver)nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Menorah) (ver) nieuwbouw (ver)nieuwbouw (met Beiaard)

Overige kosten

Start proleet (indicatief)

Opleverjaar (indicatief)

2026 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029

2029 2030 2030 2031 2031 2031

2032 2032

Sloopkosten

€ € € € € € € € € € €

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

199.620 €

80.550 € 117.540 133.560 109.620 265.500 112.860 97.830 113.310 121.230 83.430

€ € € € € € € € €

Infrastructureel

€ € € € € € € € € € €

321.929 121.986 212.526 198.945 99.420 257.438 100.106 84.261 156.693 202.050 139.050

€ € € € € € € € € € €

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

€ € € € € € € € € € €

314.073 119.009 207.340 194.090 96.994 251.156 97.663 82.205 152.869 197.120 135.657

Totaal overige kosten

€ € € € € € € € € € €

865.621 351.545 567.406 556.595 336.034 804.093 340.628 294.296 452.872 550.400 388.137

Pagina 52 van 60

HEVO

6.3.3 Financiële doorkijk 3e termijn

De overige kosten zijn inzichtelijk gemaakt per schoolgebouw. Een aantal van de overige kosten is sterk afhankelijk van het scenario zoals sloop. Indicatief zijn de overige kosten opgenomen. Voortijdelijke huisvesting is geen kengetal opgenomen. Het streven is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk in bestaande huisvesting op te vangen. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek kan er meer zicht gegeven worden op de omvang van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen in het haalbaarheidsonderzoek de andere kostenposten specifieker bepaald worden. Eveneens is het bij deze termijn van belang om de kostenniveaus periodiek bij te stellen naar het dan geldende prijspeil. Hetzelfde geldt voor de gebruikte uitgangspunten (zoals leerlingenaantallen, metrages etc.).

Ondanks dat er veel onzekerheden zijn over de projecten in deze termijn, is het niet geheel onbelangrijk om de projecten wel te voorzien van een indicatief stichtingskostenniveau. In totaal bedraagt dit in deze periode circa € 58 miljoen voor onderwijs vierkante meters. Het bedrag is exclusief ruimten voor onderwijspartners zoals kinderopvang, exclusief overige kosten (waaronder sloop en tijdelijke huisvesting), inclusief btw en geïndexeerd naar prijspeil juni 2022.

Tabel 6-6 3e Termijn: Stichtingskosten Onderwijs en Partners (inci. btw, prijspeil juni 2022)

Schoolnaam

gem. leerlingen over 10 jaar

Scenario

Termijn start project

6

Montessori

3de termijn

(ver)nieuwbouw

118

11 13

De Meander |De Pionier

3de termijn

(ver)nieuwbouw

404

3de termijn

(ver)nieuwbouw

293

20

Dep. Westhoek

3de termijn

(ver)nieuwbouw

14

De Rubenshof

3de termijn

(ver)nieuwbouw

494

23

SBO De Wissel

3de termijn

(ver)nieuwbouw

306

5

De Kameleon |De Touwbaan

3de termijn

(ver)nieuwbouw

76

3de termijn

(ver)nieuwbouw

407

Sint Oelbertgymnasium | Nieuwe school (sprong A27)

3de termijn

(ver)nieuwbouw

696

3de termijn

Nieuwbouw

18 34 39

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. overige kosten)

Kengetallen

Termijn

Schoolnaam

Ruimtebehoefte Onderwijs en WE (in m2, Type partners ______gem. 10 laar) KDV 864

2302 1744 2308 2755 2499 652 2317 5135

120

€

3.390

Stichtingskosten onderwijs en WE (Incl. ________ btw)________ € 2.927.221

KDV

120

€

2.826

€

KDV

120

€

3.199

€

3.390

€ €

Kengetal per m2

m2 BVO partners

KDV

120

€

2.826

€

Zorg

120

€

2.826

€

KDV

120

€

3.390

€

KDV

120

€

2.826

€

€

2.500

€

6.506.270 5.578.677 7.823.640 7 785.694 7.062.976 2.211.094 6.548.917 12.836.197 PM

Stichtingskosten partners (incl. btw)

€ € € € € € € € €

Totale stichtingskosten incl. kindpartners (incl. ________ btwi_________ € 3.333.996 6.845.415 €

406.775 339.145 383.900 € € 339.145 € 339.145 € 406.775 € 339.145 € €

5.962.577 7.823.640 8.124.839 7.402.121

2.617.869 6.888.062 12.836.197

Tabel 6-7 3e Termijn: Overige kosten (indicatief, prijspeil juni 2022)

Schoolnaam

Termijn start project

6

Montessori

3de termijn

(ver)nieuwbouw

De Meander De Pionier

3de termijn 3de termijn

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw

20 14

Dep. Westhoek De Rubenshof

3de termijn

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw

23

SBO De Wissel De Kameleon

3de termijn 3de termijn

(ver)nieuwbouw

34

De Touwbaan Sint Oelbertgymnasium

3de termijn 3de termijn

(ver)nieuwbouw (ver)nieuwbouw

39

Nieuwe school (sprong A27)

3de termijn

Nieuwbouw

18

Referentie: 1699201-0176.0.4.

3de termijn

Sloopkosten

Scenario

11 13

5

Overige kosten

Termijn

Schoolnaam

(ver)nieuwbouw

€ € € € € € € €

74.880 187.020 189.450 207.720 176.040 170.550 72.180 178.650

Tijdelijke huisvesting (exclusief)

€ € € € € € € €

Groene schoolpleinen

Infrastructureel

€ € € € € € € €

129.531

€

345.318 261.569 346.200 413.223 374.865 97.842 347.582

€ € € € € € € €

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal overige kosten

Onvoorzien (5% van stiko)

€ € € € € € € € €

126.370 336.892 255.186 337.752 403.140 365.718 95.454 339.100 751.418

€ € € € € € € € €

360.781 899.230

736.204 921.672 1.022.403 941.133

295.476

895.331

781.418

Pagina 53 van 60

HEVO

6.4. Totale investering 1e tot en met 3e termijn Tabel 6-8 vormt een samenvattend overzicht van de investeringskosten per periode. De totale scope van dit IHP (0-20 jaar) resulteert in een investeringsvolume van ruim € 144 miljoen (prijspeil juni 2022, inclusief partners en exclusief overige kosten). De overige kosten voor de projecten in het IHP bedragen circa € 17,5 miljoen. Voor nu is met name de eerste periode relatief concreet, namelijk investeringskosten (stichtingskosten plus overige kosten) € 45,9 miljoen. Voor de perioden daarna moeten de investeringskosten met name als indicatief gezien worden waarbij herijkingen, indexeringen en nadere detaillering op termijn noodzakelijk zijn.

De investeringskosten zijn uitgezet in tijd en vertaalt naar kapitaallasten per jaar. De kapitaallasten worden door de gemeente verwerkt en zullen verder in het IHP niet nader omschreven worden.

Tabel 6-8 Totaaloverzicht kosten

Overzicht kosten naar periode van het IHP Stichtingskosten onderwijs en WE (incl. btw)

1ste Termijn 2de Termijn 3de Termijn Cumalutieve kosten:

Referentie: 1699201-0176.0.4.

€ € € €

39.956.476 38.912.842 57.979.455 136.848.773

Totale stichtingskosten (incl. btw)

Stichtingskosten partners (incl. btw)

€ € € €

1.174.575 3.423.400 2.554.030 7.152.005

€ € € €

41.131.052 42.336.241 60.533.485 144.000.778

Totaal overige kosten

Totale kosten

€ 5.262.728 € 5.507.628 € 6.853.648 € 17.624.004

€ 45.885.311 € 47.843.869 € 67.387.133 € 161.116.313

Pagina 54 van 60

7. Randvoorwaarden bij uitvoering Bij het uitvoeren van het IHP dient rekening gehouden te worden met een aantal randvoorwaarden.

HEVO

7.1. Verankering

7.2. Onderhoud en verduurzaming

De verankering van het IHP zorgt ervoor dat de uitvoeringsplanning conform afspraken en planning kan worden uitgevoerd. De verankering van het IHP kan verdeeld worden over het strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Door vaststelling van het IHP krijgen de gemeente, schoolbesturen en andere gebruikers zicht op de vervangingstermijnen van hun gebouwen. Dit stelt schoolbesturen in staat om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie op een onderbouwde wijze te investeren in duurzaamheid. Daarbij kan met name worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen waarbij de terugverdientijden de vervangingstermijn niet overschrijden. Zo gaan investeringen in duurzaamheid niet ten koste van middelen voor onderwijs en worden desinvesteringen voorkomen. De tussentijdse verduurzaming, als onderdeel van het onderhoud, van schoolgebouwen is een taak van de schoolbesturen, dit kan worden verwerkt in de duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s) van de gebouwen.

7.1.1 Strategisch niveau Het IHP fungeert als beleidskader voor de uitgaven aan onderwijshuisvesting en daarmee als toetsingskader voor de aanvraagprocedure voor nieuwbouw en overige voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. De verordening onderwijshuisvesting zal naast het IHP blijven bestaan om (spoed)aanvragen uit te kunnen voeren. Uitzonderingen zijn de huisvesting voor een nieuw te stichten school en kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Het IHP wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

7.1.2 Tactisch niveau Het uitvoeringsprogramma komt in de plaats van het huisvestingsprogramma dat voorheen werd opgesteld aan de hand van de aanvragen voor voorzieningen van schoolbesturen. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld conform het IHP en jaarlijks vastgesteld in het OOGO. Op basis van het uitvoeringsprogramma geeft het College van B&W de beschikkingen af.

7.1.3 Operationeel niveau Op het operationele niveau moeten er per in dit IHP gedefinieerd project een aantal acties worden uitgevoerd en keuzes gemaakt worden. Ten eerste moeten gemeente en schoolbestuur afspraken maken over het bouwheerschap. Daarnaast dient bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma reeds rekening te worden gehouden met het moment waarop een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd. Door uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek vindt de verdere detaillering van de projecten plaats (zie paragraaf 7.3). Het college stelt het voorbereidingskrediet beschikbaar. Dit wordt via de programmabegroting gedelegeerd. De totale investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting en worden indien mogelijk aan het college gedelegeerd.

Referentie: 1699201-0176.0.4.

7.3. Actualisatie van projecten door middel van haalbaarheids­ onderzoek Bij het opstarten van een gedefinieerd project dient op dat moment het projectinitiatief getoetst te worden aan de dan geldende randvoorwaarden. De toetsing is bedoeld om te zorgen dat het project aansluit bij de dan geldende omstandigheden en vindt plaats in het uitvoeringsprogramma. Het gaat om actualisaties van bijvoorbeeld: • De leerlingenprognose: in dit IHP is uitgegaan van het gemiddelde leerlingen­ aantal voor de komende 20 jaar en de bijbehorende ruimtebehoefte voor het ramen van de investeringsopgaven. Van belang is dat de definitieve leerlingen­ aantallen waarvoor gebouwd wordt in het uitvoeringsprogramma (definitieve planvorming) nader worden gedefinieerd op basis van een actuele prognose. • Het kwaliteitsniveau van de huisvesting. • Een definitieve afweging tussen nieuwbouw of renovatie. • Het prijspeil einde werk (oplevering) gebouw. • De overige kosten en geïnventariseerde risico’s. • De TCO-benadering, waarbij er wordt bepaald welke investeringsbijdrage van het schoolbestuur wordt verwacht, op basis van exploitatievoordelen (onderhoud en energie) en extra kwaliteit voor het betreffende schoolbestuur.

Pagina 56 van 60

HEVO

7.4. Bouwheerschap De schoolgebouwen vallen in principe onder het juridisch eigendom van de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving is bepaald dat het bouwheerschap in principe bij de schoolbesturen ligt. Dit sluit aan bij de eigendomsverhouding. Er zijn echter situaties waarbij de keuze gemaakt wordt om het onderwijs te combineren met andere partijen (zoals kinderopvang of GGD) in de vorm van een multifunctionele accommodatie. Mocht hiervoor de keuze gemaakt worden, dient er overleg plaats te vinden over het bouwheerschap en eigendomsverhouding, conform de WHO (Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs).

7.5. Programmamanagement Na vaststelling van het IHP zullen organisatorisch stappen gemaakt gaan worden om het uitvoeringsprogramma te realiseren samen met de schoolbesturen en eventueel andere gebruikers. De coördinatie van de projecten vindt plaats vanuit het team vastgoed van de gemeente Oosterhout. In het OOGO worden de schoolbesturen jaarlijks op de hoogte worden gebracht van de gestelde ontwikkelingen per project. Daarnaast vindt er jaarlijks in het OOGO een evaluatiemoment plaats om de vordering van het IHP te bespreken en waar nodig bij te stellen.

(gebouwelijke) voorzieningen waar de gebruiker de inrichting en voorzieningen op kan aansluiten. Inrichtingskosten: alle losse en vaste inrichting en voorzieningen om het schoolgebouw te gebruiken voor de doelgroep/type leerling. Overige kosten/opbrengsten: tijdelijke huisvesting, festiviteiten, verkoop gronden, verhuiskosten, interne kosten onderwijsinstellingen.

7.7. Herijking van het IHP Dit IHP geeft een beleidsmatige doorkijk over een periode van 20 jaar. Om het IHP upto-date te houden, vindt elke 5 jaar een herijking van het IHP plaats. Bij deze herijking kunnen de leerpunten van de evaluatie van het eerste 5-jaren tijdvak worden opgenomen en kan het IHP op onderdelen worden herzien en uitgebreid met een nieuwe scope van 20-25 jaar. Over herijking dient, net als over het voorliggende IHP, overeenstemming te zijn tussen gemeente en schoolbesturen. Daarnaast voeren gemeente en schoolbesturen jaarlijks overleg over de voortgang van het IHP in het OOGO. Aangezien het totale traject om te komen tot herijking van het IHP, inclusief de besluitvorming door de gemeenteraad, ongeveer een jaar vergt, wordt circa 4 jaar na het ingaan van het IHP gestart met het traject om het IHP te herijken.

7.8. Aanpassingen bij wijzigingen wet- en regelgeving 7.6. Demarcatie kosten Bij het vaststellen van de projectkaders in het haalbaarheidsonderzoek is het raadzaam om tijdig en gezamenlijk een eenduidige demarcatielijst op te stellen. In deze lijst wordt inzichtelijk gemaakt wie de budgeteigenaar is of hieraan bijdraagt (gemeente of schoolbestuur) en waaruit de kosten worden betaald (type budget). De demarcatielijst wordt nog geactualiseerd en zal gelijktijdig met de actualisatie van de verordening vastgesteld worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende budgetgroepen: • Locatiekosten: dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om de grond over te dragen aan de bouwheer. Hieronder vallen de kosten voor onder andere aankoop van gronden en opstallen, sloopkosten, bouwrijp maken, anterieure kosten (o.a. aanpassingen aan openbare ruimte en kosten voor realisatie van bestemmingsplanwijzigingen) etc. • Bouwkosten: dit betreft de kosten voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw prijspeil einde werk (oplevering gebouw). Dit is inclusief de vaste

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Dit IHP is opgesteld onder de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen daarvan. Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht, zo ook de wetgeving met betrekking tot het huisvestingsstelsel voor het funderend onderwijs in Nederland. Bij (substantiële) wijzigingen van bijvoorbeeld het genoemde stelsel, de Algemene Uitkeringen van het gemeentefonds, de wijze van bepalen van normbedragen, wijzigingen ten aanzien van Bouwbesluit, energieakkoorden of enig andere substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te passen aan de dan geldende realiteit en mogelijkheden.

Pagina 57 van 60

HEVO Frisse Scholen - versie mei 2021

Bijlage 1: Matrix kwaliteitsniveau voor nieuwbouw onderwijshuisvesting

Keuze klasse

verklaring keuze

Energie

Energieprestatie

Klasse B met ENG |vanuit klimaatdoelstelling / CO;

Lucht Luchtverversing

Klasse B

Spuiventilatie

Klasse C

Ruimtevolume

Klasse B

Kwaliteit van de toevoerlucht

Klasse B

Fijnstof

Klasse B

Emissies van materialen

Klasse B=A

let op bij locatiekeuze nieuwbouw

Emissies van apparatuur

Klasse A

indien er sprake is van schadelijke uitstoot van de apparatuur

Schoonmaakbaarheid

Klasse C=B=A

zie ook rapport 'Naar een schone school' van VSR&OSB

Tabaksrook

Klasse C=B=A

Toiletten

Klasse C

Legionella

Klasse C=B=A

bij PO is aandacht bij de jongste kinderen wenselijk ivm ongelukjes (spuimogelijkheid en vloerafwerking)

Temperatuur Operatieve temperatuur winter

Klasse B

Operatieve temperatuur zomer

Klasse B

Individuele beïnvloeding

Klasse C=B

Ventilatieve koeling

Bouwbesluit

Tocht

Klasse C

Lokaal thermisch discomfort

Klasse C

Licht Kunstlicht

Klasse B + 400 lux schakeling obv aanwezigheid & daglichtregeling

Daglicht

Klasse C

Helderheidswering

Klasse B

Individuele beïnvloeding

Klasse C

Geluid Bij locatie grenzend aan spoor of hoofdontsluitingsweg, Klasse A. In PO speciale aandacht voor ligging speelterrein onderbouw en kinderopvang tov midden en bovenbouw, om overlast te voorkomen. Bij gelijktijdig gebruik speelplaats en leslokalen klasse A toepassen.

Geluidswering van de gevel

Klasse C=B

Instal latiegeluid

Klasse C

Ruimteakoestiek

Klasse C met 0,8s

0,8s voor een niet ingericht lokaal

Luchtgeluidisolatie

Klasse C=B

bij lokalen onderling geldt eis Klasse A

Contactgeluidisolatie

Klasse C=B

Kwaliteitsborging

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Energie

Klasse C

Lucht

Klasse C=B

Temperatuur

Klasse C=B

Licht

Klasse C=B=A

Geluid

Klasse C=B=A

Pagina 58 van 60

HEVO

Bijlage 2: Waardewijzer (los document) Bijlage 3: Gegevens en Quickscan per school (los document)

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Pagina 59 van 60

HEVO

i

Colofon Uitgave: Datum:

HEVO B.V. 7 juli 2022

Contact

Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

Postbus 70501 5201 CB 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6 409 409 info@hevo.nl

www.hevo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Colofon Uitgave: Datum:

V

HEVO B.V. 7 juli 2022

N

Referentie: 1699201-0176.0.4.

Pagina 60 van 60