Document · PDF

tweede bestuursrapportage fijnder 2023

Raadscommissie 6 december 2023, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder tweede bestuursrapportage 202314.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nieuwe raming 2023

Bijstelling begroting 2023

40 150 130 50 370

0 0 0 50 50

6.5 Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten- en lasten (x € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023 na 1e berap 2023

Nieuwe raming 2023

Bijstelling begroting 2023

Baten Programma Werk en Activering • Onttrekkingen reserve re-integratie

130

517

Programma Inkomen • Onttrekkingen reserve Tozo

0 72

251 0

0 0

547

774

768

799

Rekening 2022

Begroting 2023 na 1e berap 2023

Nieuwe raming 2023

Bijstelling begroting 2023

130

517

0 10 -10

31 10 -10

31 0 0

0 23 315 493

251 0 0 768

251 0 0 799

0 0 0 0

Programma Overhead en algemene kosten • Onttrekkingen reserve ICT • Onttrekkingen reserve Doorontwikkeling organisatie • Onttrekkingen reserve Samen aan het Stuur Totaal incidentele baten Incidentele baten- en lasten (x € 1.000)

Lasten Programma Werk en Activering • Ontwikkelopdrachten re-integratie Programma Inkomen • Tozo • Toevoegingen reserve Tozo • Heroriëntatie zelfstandigen Programma Overhead en algemene kosten • Projecten I-visie • Doorontwikkeling organisatie • Transitie Samen aan het Stuur Totaal incidentele lasten

7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2023 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)

Gemeente Berkelland

BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten dagbesteding Wsw Detacheringen Bijdrage gemeenten BW subsidies Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Inkomen Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten BBZ Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Mutatie reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Wet inburgering Wsw Detacheringen Wsw algemene kosten Dagbesteding Wsw bw subsidies Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Programma Inkomen Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen Leefgeld Oekraïners Directe uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Programma Overhead en algemene kosten Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

Begrotingswijzigingen 2023 Gemeente Gemeente Oost Gelre Winterswijk

14 -25 -27 -24 0 13 26 -29

43 -2 -27 27 -7 55 -24 -17

47 -1 -27 114 -4 -15 17 -24

58 -25 29 201 12 -7

44 2 -28 -8 4 -4

17 -4 -36 205 15 -7

-101

-8

-80 35

-51 -1

-78 292

14 -24 -25 -27 0 13 26 -29

43 27 -2 -27 -7 55 -24 -17

47 114 -1 -27 -4 -15 17 -24

322 -88 29 5

89 -51 -28 0

329 -111 -36 8

-101 0

-54 46

73 0

-80 35

-51 -1

-78 292

Overige gemeenten

-93

Budget (x € 1.000)

Begrotingswijzigingen 2024 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten BW subsidies Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Inkomen Debiteurontvangsten BBZ Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Wet inburgering Wsw algemene kosten Wsw bw subsidies Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Programma Inkomen Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen Leefgeld Oekraïners Directe uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Programma Overhead en algemene kosten Totaal lasten

67 23 6 54 -9 -23

85 -2 -7 59 41 -15

87 11 -4 4 51 -22

-77 8 375 -11

-4 -38 108 -7

-17 -53 320 -10

-48

115

365

254

482

67 23 6 54 -9 -23

85 -2 -7 59 41 -15

87 11 -4 4 51 -22

372 -74 8 -11

150 -46 -38 -7

393 -90 -53 -10

-48

-13 47

115

365

254

482

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten begroting 2023 Bijlage B. Overzicht baten en lasten begroting 2024Bijlage A. Overzicht baten en lasten begroting 2023 Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

17 279 0 26 172 3.671 243 1.899 2.387 130 4.563 13.387

0 361 0 0 258 3.476 246 2.383 2.432 0 4.800 13.956

0 632 138 0 347 3.596 245 2.384 2.678 517 5.414 15.951

0 104 -81 0 -28 24 -11 19 53 0 -70 10

0 736 57 0 319 3.620 234 2.403 2.731 517 5.344 15.961

613 346 0 0 0 18.231 25 1.412 20.627

195 150 0 0 0 19.091 0 1.483 20.919

195 118 0 0 555 20.491 0 1.434 22.793

119 -27 0 0 -35 398 31 -18 468

314 91 0 0 520 20.889 31 1.416 23.261

0 96

0 74

0 0

0 74

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

8.005 892 8.993

3.068 759 3.901

3.454 680 4.208

-36 0 -36

3.418 680 4.172

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 11 0 619 5.567 0 6.197

0 0 0 0 5.442 0 5.442

0 0 0 251 5.958 0 6.209

0 0 0 0 -209 0 -209

0 0 0 251 5.749 0 6.000

Totaal programma's

49.204

44.218

49.161

233

49.394

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Dagbesteding Doorbetaling WSW detacheringen * Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

861 279 0 3.671 172 243 0 2.387 422 0 4.542 12.577

1.090 361 0 3.476 258 246 0 1.937 1.128 0 4.800 13.296

1.090 632 138 3.596 347 245 0 2.678 634 0 5.931 15.291

0 104 -81 24 -28 -11 0 53 19 0 -70 10

1.090 736 57 3.620 319 234 0 2.731 653 0 5.861 15.301

18.696 494 0 0

19.174 262 0 0

20.400 404 0 555

740 -250 0 -35

21.140 154 0 520

0 0 1.602 20.792

0 0 1.483 20.919

10 0 1.424 22.793

0 0 13 468

10 0 1.437 23.261

7.651 444

2.728 392

3.030 476

-82 46

2.948 522

5 977 9.077

22 759 3.901

22 680 4.208

0 0 -36

22 680 4.172

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 24 6.335 0

30 23 6.049 0

30 23 6.816 0

0 0 -209 0

30 23 6.607 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

6.359

6.102

6.869

-209

6.660

Totaal programma's

48.805

44.218

49.161

233

49.394

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening / Stadsbank (2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen ROZ) Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

Berkelland

Werkelijk 2022

12 123

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

1.852 5.828

0 282 46 0 184 1.261 70 977 1.607 200 2.112 6.739

320 200 0 0 0 6.589 10 572 7.691

55 100 0 0 0 6.901 0 575 7.631

55 68 0 0 227 7.564 0 556 8.470

0 20

3.456 358 3.866

1.453 293 1.766

1.547 232 1.799

21 89 1.252 64 817 1.405 52 1.878 5.713

157

149 1.135 71 1.009 1.455

14 -27 -25 -24 26 13 -29 -52

0 296 19 0 159 1.237 70 1.003 1.620 200 2.083 6.687

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekrainers Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

248 1.972

2.116

2.225

2.116

0 0 0 97 2.315 0 2.412

19.495

17.341

19.420

Totaal programma's

58 -25

29 201 12 -7 268

113 43 0 0 256 7.765 12 549 8.738

0 20 -101 -101

1.446 232 1.698

-80

0 0 0 97 2.235 0 2.332

19.455

-80

Berkelland

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

377 123

461 157

1.252 89 64

1.135 149 71

1.405 233

1.218 545

1.865 5.408

1.852 5.588

6.935 174

6.951 105

461 282 46 1.261 184 70 0 1.607 276 0 2.312 6.499

14 -27 -24 -25

13 26 -29 -52

461 296 19 1.237 159 70 0 1.620 302 0 2.283 6.447

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves

7.539 148 0 227

322 -88 29

7.861 60 0 256

5 268

4 0 557 8.738

640 7.749

575 7.631

4 0 552 8.470

3.256 249

1.298 165

1.392 165

3 392 3.900

10 293 1.766

10 232 1.799

10 2.540

12 9 2.335

12 9 2.631 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.550

2.356

2.652

-80

2.572

Totaal programma's

19.607

17.341

19.420

19.455

Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening / Stadsbank (2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen ROZ) Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

-101

-80

1.291 165 10 232 1.698

12 9 2.551 0

Oost Gelre

Werkelijk 2022

5 78 3 35 1.149 52 463 438 30 1.039 3.292

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

102

43 1.107 48 546 385 1.162 3.393

0 177 46 0 65 1.110 52 605 459 125 1.274 3.913

43 -27 -2 27 -7 -24 55 -17 48

0 220 19 0 63 1.137 45 581 514 125 1.257 3.961

95 65

30 10

3.805 5 329 4.299

4.031 356 4.427

30 10 0 0 112 4.268 0 344 4.764

0 30

1.768 208 1.992

675 184 889

766 145 941

144 1.473

1.356

1.620

1.356

0 0 0 61 1.481 0 1.542

11.203

10.065

11.160

Totaal programma's

44 2

-28 -8 4 -4 10

74 12 0 0 84 4.260 4 340 4.774

0 30 -8 -8

758 145 933

-51

0 0 0 0 61 1.430 0 1.491

-1

11.159

-51

Oost Gelre

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

240 78

276 102

1.149 35 52

1.107 43 48

438 112

261 274

1.036 3.140

1.162 3.273

3.842 122

4.018 53

276 177 46 1.110 65 52 0 459 209 0 1.399 3.793

43 -27 27 -2 -7 55 -24 -17 48

276 220 19 1.137 63 45 0 514 185 0 1.382 3.841

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves

4.231 77 0 112

89 -51 -28

4.320 26 0 84

0 10

2 0 342 4.774

-54 46

635 148

-8

5 145 933

375 4.339

356 4.427

2 0 342 4.764

1.691 91

598 102

689 102

2 228 2.012

5 184 889

5 145 941

6 1.476

7 5 1.464

7 5 1.650 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.482

1.476

1.662

-51

1.611

Totaal programma's

10.973

10.065

11.160

-1

11.159

-51

7 5 1.599 0

Winterswijk

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

102

0 173 46 0 98 735 123 802 612 192 2.028 4.809

2 47 804 128 619 544 48 1.646 3.916

1.786 4.272

198 81

110 40

7.837 10 511 8.637

8.159 552 8.861

110 40 0 0 216 8.659 0 534 9.559

0 24

2.781 326 3.135

940 282 1.246

1.141 303 1.468

66 771 127 828 592

47 -27 -1 114 -4 17 -15 -24 107

0 220 19 0 97 849 119 819 597 192 2.004 4.916

227 2.123

1.970

2.354

1.970

0 0 0 93 2.162 0 2.255

18.042

16.349

18.091

Totaal programma's

17 -4

-36 205 15 -7 190

127 36 0 0 180 8.864 15 527 9.749

0 24 73 73

1.214 303 1.541

-78

0 0 0 93 2.084 0 2.177

292

18.383

-78

Winterswijk

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2023

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

244 78

353 102

804 47 128

771 66 127

544 77

458 309

1.641 3.563

1.786 3.972

7.918 197

8.205 104

353 173 46 735 98 123 0 612 149 0 2.220 4.509

47 -27 114 -1 -4 -15 17 -24 107

353 220 19 849 97 119 0 597 166 0 2.196 4.616

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves

8.630 179 0 216

329 -111 -36

8.959 68 0 180

8 190

4 0 538 9.749

587 8.702

552 8.861

4 0 530 9.559

2.704 104

832 125

949 209

357 3.165

7 282 1.246

7 303 1.468

9 2.319

11 9 2.250

11 9 2.535 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.328

2.270

2.555

-78

2.477

Totaal programma's

17.758

16.349

18.091

292

18.383

-78

1.022 209 7 303 1.541

11 9 2.457 0

Bijlage B. Overzicht baten en lasten begroting 2024 Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2024" Tweede bestuursrapportage 2023

Bijlage B. Overzicht baten en lasten begroting 2024 Begroting 2024

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

0 671 147 0 288 3.593 239 2.361 2.967 380 5.835 16.481

0 239 0 0 32 0 -5 83 117 0 -60 406

0 910 147 0 320 3.593 234 2.444 3.084 380 5.775 16.887

195 150 0 0 719 20.994 0 1.445 23.503

0 -98 0 0 -83 803 0 -28 594

195 52 0 0 636 21.797 0 1.417 24.097

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

74 0 3.067 634 3.775

0 0 101 0 101

74 0 3.168 634 3.876

0 0 0 0 6.404 0 6.404

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6.404 0 6.404

Totaal programma's

50.163

1.101

51.264

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2024

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten dagbesteding Overige ontvangsten Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk) Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekrainers Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

1.118 671 147 3.593 288 239 0 2.967 583 0 6.215 15.821

0 239 0 0 32 -5 0 117 83 0 -60 406

1.118 910 147 3.593 320 234 0 3.084 666 0 6.155 16.227

20.939 400 0 719

915 -210 0 -83

21.854 190 0 636

Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 0 1.445 23.503

0 0 -28 594

0 0 1.417 24.097

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregeling Schuldhulpverlening/Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.718 401 22 634 3.775

54 47 0 0 101

2.772 448 22 634 3.876

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

30 22 7.012 0

0 0 0 0

30 22 7.012 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

7.064

Totaal programma's

50.163

1.101

51.264

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2024

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Dagbesteding Doorbetaling WSW detacheringen Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. Reg. Zelfstandig ondernemers (TOZO) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2024" Tweede bestuursrapportage 2023 Begroting 2024

Berkelland

0 301 49 0 137 1.247 64 1.028 1.769 143 2.269 7.007

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

23 6 -9 54 -23 118

0 368 49 0 160 1.247 70 1.019 1.823 143 2.246 7.125

55 100 0 0 247 7.740 0 547 8.689

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

20 0 1.425 241 1.686

0 0 0 0 2.441 0 2.441

Totaal programma's

19.823

-11 295

55 23 0 0 255 8.115 0 536 8.984

-48 0 -48

20 0 1.377 241 1.638

-77

8 375

0 0 0 0 2.441 0 2.441

365

20.188

Begroting 2024

Berkelland (x € 1.000 )

472 301 49 1.247 137 64 0 1.769 316 0 2.412 6.767

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

23 6 54 -9 -23 118

472 368 49 1.247 160 70 0 1.823 307 0 2.389 6.885

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. Reg. Zelfstandig ondernemers (TOZO) Leefgeld Oekrainers

7.746 149 0 247

372 -74 8

8.118 75 0 255

Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

547 8.689

-11 295

536 8.984

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregeling Schuldhulpverlening/Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.266 169 10 241 1.686

-48

1.218 169 10 241 1.638

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

11 8 2.662 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.681

Totaal programma's

19.823

365

20.188

Mutaties reserves

0 -48

11 8 2.662 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2024" Tweede bestuursrapportage 2023 Begroting 2024

Oost Gelre

0 186 49 0 65 1.157 52 552 532 96 1.446 4.135

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

-2 -7 41 59 -15 161

0 271 49 0 63 1.157 45 593 591 96 1.431 4.296

30 10 0 0 155 4.375 0 360 4.930

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

30 0 689 159 878

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

-4

-38 108 -7 59

30 6 0 0 117 4.483 0 353 4.989

30 0 723 159 912

0 0 0 0 1.655 0 1.655

0 0 0 0 0 1.655 0 1.655

Totaal programma's

11.598

254

11.852

Begroting 2024

Oost Gelre (x € 1.000 )

284 186 49 1.157 65 52 0 532 148 0 1.542 4.015

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

-2 -7 59 41 -15 161

284 271 49 1.157 63 45 0 591 189 0 1.527 4.176

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. Reg. Zelfstandig ondernemers (TOZO) Leefgeld Oekrainers

4.340 75 0 155

Mutaties reserves

150 -46 -38

Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregeling Schuldhulpverlening/Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

4.490 29 0 117 0

360 4.930

-7 59

353 4.989

610 104 5 159 878

-13 47

597 151 5 159 912

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

8 6 1.761 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.775

Totaal programma's

11.598

254

11.852

8 6 1.761 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2024" Tweede bestuursrapportage 2023 Begroting 2024

Winterswijk

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

184 49

86 786 123 781 666 141 2.120 4.936

11 -4 51 4 -22 127

0 271 49 0 97 786 119 832 670 141 2.098 5.063

110 40 0 0 317 8.879 0 538 9.884

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

24 0 953 234 1.211

-17

-53 320 -10 240

110 23 0 0 264 9.199 0 528 10.124

115

24 0 1.068 234 1.326

0 0 0 0 2.308 0 2.308

18.339

482

18.821

115

Begroting 2024

Winterswijk (x € 1.000 )

362 184 49 786 86 123

Begroting 2024

Wijzigingen 2e Berap 2023

Na 2e Berap 2023

11 -4

666 119

4 51

2.261 4.636

-22 127

8.853 176 0 317

393 -90

362 271 49 786 97 119 0 670 170 0 2.239 4.763

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. Reg. Zelfstandig ondernemers (TOZO) Leefgeld Oekrainers Mutaties reserves

-53

9.246 86 0 264 0

Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

538 9.884

-10 240

528 10.124

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregeling Schuldhulpverlening/Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

842 128 7 234 1.211

115

957 128 7 234 1.326

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

11 8 2.589 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.608

Totaal programma's

18.339

482

18.821

115

11 8 2.589 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13520067/1