tweede bestuursrapportage fijnder 2023
Tekst van het document
Tweede Bestuursrapportage 2023
Sie p
Inhoudsopgave
1. Inleiding ...............................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting ..................................................................................................................................4 3. Programma Werk en Activering ...........................................................................................................................6 4. Programma Inkomen .........................................................................................................................................14 5. Programma Ondersteuning ...............................................................................................................................19 6. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................................................22 7. Samenvatting besluitvorming ............................................................................................................................27 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................29 Bijlage A.
Overzicht baten en lasten begroting 2023 ............................................................................................30 Bijlage B. Overzicht baten en lasten begroting 2024 ............................................................................................38
2
1. Inleiding Algemeen In deze Tweede bestuursrapportage 2023 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2023 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2023 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2023 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.
Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk en ontwikkelmogelijkheden een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding. Visie
Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de cliëntvraag bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek. Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school te gaan, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.
3
2. Managementsamenvatting De energiecrisis en de aanhoudende inflatie beïnvloeden de koopkracht in Nederland. Dit heeft zijn weerslag op de dagelijkse werkzaamheden van Fijnder. Deze gevolgen zijn deels te voorzien. Ondanks deze dynamische periode bevestigt deze rapportage dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2023 op koers ligt, uitgezonderd de bestandsontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingen In deze Tweede bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: •
Bestandsontwikkeling In de afgelopen jaren is het bestandsvolume in het werkgebied van Fijnder ieder jaar - sterker dan de landelijke ontwikkeling - gedaald. Vanaf 2023 is een kentering zichtbaar en is sprake van een stijging. Hieruit volgt dat de in de begroting 2023 gehanteerde nullijn niet realistisch is. De uitstroom naar werk ligt op een vergelijkbaar niveau als in 2022. De instroom vanuit de WW ligt hoger dan voorgaand jaar, dit duidt op een grotere mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is de instroom vanuit AZC’s drie keer zo hoog als voorgaand jaar. Deze doelgroepen kennen een langere verblijftijd in de uitkering. Voor veel cliënten leidt werkaanvaarding niet tot volledige uitstroom uit de uitkering. Zij tellen dan niet mee in de bestandsontwikkeling. Dit maakt dat de geraamde nullijn niet gerealiseerd kan worden, en moet worden bijgesteld naar 3,3%. Dit tegen de verwachting van het CPB (Macro Economische Verkenning, maart 2023) in, waarbij geraamd werd dat het aantal uitkeringen in 2023 met 1,4% zal dalen.
•
Wet Inburgering Fijnder voert de nieuwe Wet inburgering op onderdelen uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk. De taakstelling van de gemeenten is fors verhoogd, dat heeft zijn weerslag op de formatieve inzet. Er heeft een periodieke evaluatie plaatsgevonden van de dienstverlening. In afstemming met de opdrachtgevende gemeenten zijn de opdrachten bijgesteld. Dit heeft geleid tot een herziening van de dienstverleningsovereenkomst.
•
Arbeidstoeleiding en leefgeldverstrekking aan ontheemden uit Oekraïne In 2023 is Fijnder gestart met het verstrekken van leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne. Ook worden zij waar mogelijk toegeleid naar betaalde arbeid. Met ingang van 1 januari is de dienstverlening gestart voor de gemeente Berkelland. Ingangsmoment voor de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk was 1 april.
•
Bbz Het aantal Bbz inkomensaanvullingen heeft zich genormaliseerd naar het niveau van voor de coronapandemie. Het aantal ligt lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
•
Personeelsbudget Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en langzaam. De concurrentie vanuit omliggende gemeenten, overheidsorganen of het bedrijfsleven speelt hierin mee. Om de ontwikkeling naar een volwaardig werkleerbedrijf te kunnen doorvoeren zijn in de Eerste bestuursrapportage een aantal formatieve wijzigingen geraamd. Deze wijzigingen zijn nog niet gerealiseerd. Daarnaast blijft het aantal aanmeldingen binnen de arbeidsmatige dagbesteding achter bij de verwachting. Per saldo wordt het personeelsbudget afgeraamd met € 350.000.
In de samenvatting van de Tweede bestuursrapportage 2023 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024. Onderstaand worden per jaar de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven.
4
Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2023 Programma Berkelland Werk en activering * Wet inburgering 14 * Dagbesteding -27 * WSW algemene kosten -25 * BW subsidies 0 * Loonkostensubsidies 13 * Programmakosten 26 * Uitvoeringskosten -29 Inkomen * Inkomensondersteuning 201 * Leefgeld Oekraïners 29 * Uitvoeringskosten -7 Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minimaregelingen -101 Overhead * Uitvoeringskosten -80 Totaal 14
Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2024 Programma Berkelland Werk en activering * Wet inburgering 67 * BW subsidies 6 * WSW algemene kosten 23 * Loonkostensubsidies 54 * Programmakosten -9 * Uitvoeringskosten -23 Inkomen * Inkomensondersteuning 375 * Leefgeld Oekraïners 8 * Uitvoeringskosten -11 Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minimaregelingen -48 * Uitvoeringskosten 0 Overhead * Uitvoeringskosten 0 Totaal 442
Oost Gelre
Winterswijk
43 -27 -2 -7 55 -24 -17
47 -27 -1 -4 -15 17 -24
-8 -28 -4
205 -36 -7
-8
73
-51 -78
-78 150
Oost Gelre
Winterswijk
85 -7 -2 59 41 -15
87 -4 11 4 51 -22
108 -38 -7
320 -53 -10
34 0
115 0
0 258
0 499
Een positief bedrag in bovenstaande tabellen betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.
5
3. Programma Werk en Activering 3.1 Visie: “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.” 3.2 Programmadoelen: Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte cliënten met arbeidspotentieel in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Daar waar mogelijk lokaal.
3.3 Kritische prestatie-indicatoren Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn
Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder 3.3.1 1.
2.
Arbeids-studiefitheid Doelstellingen Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren. Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle cliëntroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen.
Bijstellingen A. Tussenevaluatie ontwikkelopdracht reintegratie: Taal-/jobcoach B. Tussenevaluatie project D’ran Winterswijk C. Verzuim Wsw-doelgroep is gedaald D. Continuering van het regionale scholingsfonds Opijver A. Netwerkbijeenkomst met professionals
1.A Tussenevaluatie ontwikkelopdracht re-integratie: Taal-/jobcoach Fijnder wil onderzoeken en testen op welke wijze de inzet van een Taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing voor anderstalige cliënten kan vergroten. Hierbij ligt de focus op Arabisch sprekende cliënten. Het project Taal/Jobcoaching is gestart per 1 november 2022 en heeft een looptijd van anderhalf jaar. Er zijn per 30 juni 2023 27 cliënten die actief begeleiding ontvangen van de Taal-/jobcoach en vijf potentiële cliënten zijn in beeld. Bij elf deelnemers van het project is doorstroom naar hogere doelgroepen dan wel uitstroom bereikt. Een causaal verband in vergelijking met de normgroep is na acht maanden looptijd van het project nog niet aan te tonen. De samenwerking met het Taalhuis verloopt goed. Ook worden culturele barrières bespreekbaar gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels ook zes vrouwelijke cliënten worden ondersteund. 1.B Tussenevaluatie project D’ran Winterswijk In deze pilot onderzoekt Fijnder in opdracht van de gemeente Winterswijk in samenwerking met Stichting De Graafschap verbindt en Go Round of deelnemers uit Perspectief 2 middels een vitaliteitstraject van 26 weken een positieve ontwikkeling doormaken waardoor ze versneld kunnen doorstromen naar Perspectief 1. Het traject bestaat uit fysieke trainingen (2 keer in de week) en het volgen van bijeenkomsten over thema’s als
6
leefstijl en arbeidsmarkt. Deze positieve ontwikkeling heeft ertoe geleid dat zes van de tien deelnemers uit de eerste groep inmiddels zijn doorgestroomd naar Perspectief 1 of reguliere arbeid. Alle deelnemers kijken met enthousiasme terug op hun traject. Uit interviews met de deelnemers komt naar voren dat hun sociaal netwerk is uitgebreid, dat zij meer structuur in de dag ervaren en dat zij hun werknemersvaardigheden (zoals samenwerken, doorzetten, omgaan met weerstand) hebben kunnen verbeteren. Ook geven zij hun fysieke en mentale gezondheid nu een 7,5 (bij een gemiddelde van een 6,2 bij de start). De eerste groep is gestart in oktober 2022 en het streven is om in oktober 2023 een nieuwe groep te laten starten. Er is inmiddels een filmpje opgenomen om dit traject te promoten. Een eindevaluatie volgt nadat de tweede groep het traject heeft doorlopen. 1.C Verzuim Wsw-doelgroep is gedaald Het ziekteverzuim van de Wsw-doelgroep is gedaald naar een voortschrijdend gemiddelde tot en met juni van 13,6%. Dit ligt lager dan het branchegemiddelde over 2022 van 16,1%. Dit is mede het gevolg van strakke sturing en vroegtijdige inzet van de bedrijfsverpleegkundige.
1.D Continuering van het regionale scholingsfonds Opijver Aan alle samenwerkingspartners in de regio is gevraagd een bijdrage te leveren aan de benodigde (co)financiering om het scholingsfonds te kunnen continueren tot 1 mei 2024. Dit om tegemoet te komen aan de fors toegenomen vraag naar scholing en ontwikkeling onder inwoners (werknemers en werkzoekenden) in de Achterhoek. Ook aan de acht Achterhoekse gemeenten is deze cofinancieringsbijdrage gevraagd voor de benodigde middelen van € 780.000. Voor de gemeente Berkelland wordt € 22.011 en voor de gemeente Oost Gelre wordt een bedrag van € 14.923 bekostigd vanuit het re-integratiebudget. De gemeente Winterswijk financiert dit middels een eigen reservering. Hiermee kunnen regionaal 300 scholingsvouchers en uitvoeringslasten worden bekostigd. 2.A Netwerkbijeenkomst met professionals Op 1 juni jl., vond een netwerkbijeenkomst VSO/Pro-scholen plaats voor alle partners bij het gezamenlijke doel om alle jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding te begeleiden. Zo zijn er ideeën uitgewisseld over ‘Beschut werk’ en de ‘Overstap van VSO PRO→MBO’. In november volgt een nieuwe bijeenkomst bij Fijnder. 3.3.2 1.
2.
Participatiegraad Doelstellingen Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten. Doorontwikkelen doorgaande ontwikkellijn om simpel switchen mogelijk te maken (inclusief arbeidsmatige dagbesteding)
Bijstellingen A. Lobby nieuw Beschut Werk B. Verhoging taakstelling Wet Inburgering C. Herijking takenpakket Wet Inburgering D. Wijzigingen naar aanleiding van Breed Offensief A. Voorliggende voorziening ontwikkelingsgerichte dagbesteding
1.A Lobby nieuw Beschut Werk Het aantal te realiseren dienstbetrekkingen (op basis van 31 uur per fte) nieuw Beschut Werk voor 2023 is voor de gemeente Berkelland 23 fte, voor de gemeente Oost Gelre 12 fte en de gemeente Winterswijk 14 fte. In de Verordening Sociaal Domein is vastgelegd dat er geen dienstverbanden worden aangeboden aan geïndiceerde personen boven de taakstelling. Financiering vindt plaats op basis van de taakstelling. Plaatsing boven taakstelling leidt tot structurele lastenverzwaring. Zowel bij de gemeente Berkelland als de gemeente Oost Gelre is de taakstelling ingevuld. Dit betekent dat er een wachtlijst is ontstaan van vijf inwoners binnen de gemeente Berkelland en vijf inwoners binnen de gemeente Oost Gelre. Voor deze inwoners wordt ter overbrugging een passend traject ingezet. De prognose is dat deze wachtlijst verder zal oplopen. Binnen de gemeente Winterswijk is vooralsnog ruimte binnen de taakstelling om geïndiceerde kandidaten te plaatsen. Zij volgen nog een voortraject voordat tot plaatsing kan worden overgegaan. Omdat er weinig toekomstperspectief kan worden geboden aan de kwetsbare doelgroep uit de gemeenten Berkelland en Oost Gelre die op de wachtlijst staat, is het Dagelijks Bestuur een lobby gestart richting het Rijk. Inzet van de lobby is een herijking van het verdeelmodel van de taakstelling en de hoogte van de begeleidingsvergoeding.
Minister Schouten heeft in een kamerbrief van 6 juli jl. een aantal aanbevelingen 7
gedaan, waaronder een andere verdeling van het aantal plaatsen beschut werk per 1 januari 2025. Daarnaast wil het kabinet extra investeren in beschut werk. Dit komt neer op € 2.157 extra per beschutte werkplek. De uitwerking van deze voorstellen volgt naar verwachting later dit jaar. 1.B Verhoging taakstelling Wet Inburgering Voor de tweede helft van 2023 is er, net als voor de eerste helft van 2023, sprake van een verhoogde taakstelling. Voor de gemeente Berkelland betekent de taakstelling voor het tweede halfjaar 68 te huisvesten statushouders, voor de gemeente Oost Gelre 46 en voor de gemeente Winterswijk 46. De statushouders die in de tijdelijke opvang van de gemeente Oost Gelre aan de Kievitstraat verbleven zijn nagenoeg allemaal uitgestroomd naar een definitieve woning binnen de gemeenten. De regionale voorziening voor statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde is geëindigd op 15 augustus. De gemeente Winterswijk heeft besloten een tussenvoorziening op te zetten. In deze tussenvoorziening kunnen 68 statushouders tijdelijk verblijven totdat hun definitieve woning beschikbaar komt. De gemeente Oost Gelre zal ook gebruik maken van deze voorziening. Daarnaast ligt er het wetsvoorstel ‘spreidingswet’. Het is de bedoeling dat er voldoende asielopvang is met een evenwichtigere verdeling over Nederland.
Op dit moment is het nog onduidelijk welke gevolgen deze wet heeft voor de taakstelling van de Fijnder-gemeenten. 1.C Herijking takenpakket Wet Inburgering Naar aanleiding van de periodieke evaluatie heeft er een herijking van de dienstverlening plaatsgevonden. De verhoogde taakstelling leidt tot een verhoging van de personele inzet. Een onderdeel in de herijking van de dienstverleningsovereenkomst is het participatiedeel van de Z-route. In de oorspronkelijke dienstverleningsovereenkomst was de uitvoering van de Z-route nog niet opgenomen. Aan de hand van bestaande praktijk hebben de gemeenten en Fijnder de opdracht voor de Z-route geformuleerd. 1.D Wijzigingen naar aanleiding van Breed Offensief De wijzigingen voortvloeiend uit het Breed Offensief zijn opgenomen in de Participatiewet. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de verordeningen sociaal domein van de gemeenten per 1 juli 2023. De wijzigingen zijn erop gericht om inwoners met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Dit door werken aantrekkelijker te maken en nog meer te richten op duurzame arbeid. Per 1 januari 2023 is hiervoor de inkomstenvrijlating voor inwoners met een loonkostensubsidie toegevoegd. De wijzigingen per 1 juli 2023 richten zich met name op ondersteuning op de werkvloer voor werknemers met een arbeidsbeperking.
2.A Voorliggende voorziening ontwikkelingsgerichte dagbesteding Met de start van het werkleerbedrijf lag er de ambitie om een doorgaande lijn van voorliggende arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk binnen Fijnder te realiseren. Vanaf 1 maart is hier verder invulling aan gegeven door de inrichting van de voorliggende ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding. In de werkplaats kan op allerlei verschillende manieren gewerkt worden aan het opdoen van werkervaring en ontwikkelmogelijkheden. In de businesscase die is opgesteld in afstemming met de gemeenten is uitgegaan van tien cliënten per gemeente. Er zijn twee aanmeldingen. Aangezien het aantal aanmeldingen nog achterblijft bij de verwachting wordt de komende periode nogmaals ingezet op de samenwerking tussen de consulenten van Fijnder en de WMO-consulenten van de drie gemeenten. Daarnaast worden de kosten voor dit product verlaagd met € 81.000.
8
3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.
Bijstellingen A. Voortgang ontwikkelopdracht re-integratie: D’ran veur iedereen die kan B. Cliënten met arbeidspotentieel worden in een zo regulier mogelijke werksetting geplaatst. Daar waar mogelijk lokaal. C. Matching en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne D. VUM: ontwikkeling pilot
1.A Voortgang ontwikkelopdracht re-integratie: D’ran veur iedereen die kan (Omkijken naar de arbeidsmarkt) Begin maart 2023 is de campagne ‘Omkijken naar de arbeidsmarkt’ gelanceerd als onderdeel van de ontwikkelopdracht D’ran veur iedereen die kan. Binnen deze pilot worden werkgevers uitgedaagd om anders te kijken naar arbeidspotentieel door competenties centraal te zetten en een plek op maat te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor kan hulp worden verkregen van Fijnder, in de vorm van ondersteuning en een financiële tegemoetkoming. Werkgevers worden gevraagd zich aan te sluiten bij een manifest. In dit manifest wordt opgeroepen om anders te kijken naar mensen met arbeidspotentieel. Inmiddels hebben 31 bedrijven in het Fijnder werkgebied zich aangesloten. Niet altijd leidt dit tot inzet van de financiële tegemoetkoming. Positieve bijvangst is dat het manifest werkgevers helpt om intern draagvlak te creëren voor de inclusieve doelgroep. Bij zeven werkgevers wordt nu concreet gekeken naar inzet van een financiële tegemoetkoming. Een andere positieve bijvangst is dat ook een aantal partners uit de arbeidsmarktregio zich inmiddels hebben aangesloten bij de campagne. Dit zijn Laborijn, Stoer en Montferland. Dit geeft een boost aan de regionale samenwerking en plaatsingsmogelijkheden van de inclusieve doelgroep.
Manifest: Omkijken naar de arbeidsmarkt.
Een
Ik wil anders kijken. Anders kijken naar mensen met arbeidspotentieel. Want ik geloof dat als ik mensen een kans geef, ik een individu een kans geef om zich te ontwikkelen. Ik zie talenten en kwaliteiten. Ik zet me in om mensen verder te helpen en wil een werkplek voor hen creëren. Ik zet door, ook wanneer mijn verwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ik bekijk de situatie zonder vooroordelen. Ik denk in mogelijkheden. Mijn creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn daarbij de fundering voor mijn veerkracht en open blik. Ik kijk om naar de arbeidsmarkt!
1.B Cliënten met arbeidspotentieel worden in een zo regulier mogelijke werksetting geplaatst. Daar waar mogelijk lokaal. Fijnder streeft ernaar om cliënten zoveel als mogelijk extern bij werkgevers te plaatsen om werkzaamheden te verrichten, dan wel om werkervaring op te doen. Onderstaand een overzicht van de plaatsingen per 30 juni 2023. Berkelland Soort plaatsing (per 30 juni 2023) Werkervaringsplekken Beschut Werk Wsw
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal
Aantal Waarvan % extern Aantal Waarvan % extern Aantal Waarvan % extern Aantal Waarvan % extern cliënten extern geplaatst cliënten extern geplaatst cliënten extern geplaatst cliënten extern geplaatst 38 30 79% 21 14 67% 30 27 90% 89 71 80% 27 23 85% 16 4 25% 12 8 67% 55 35 64% 198 153 77% 199 120 60% 211 136 64% 608 409 67% 263 206 78% 236 138 58% 253 171 68% 752 515 68%
Inwoners die werkzaam zijn met inzet van loonkostensubsidie (231 cliënten) werken volledig bij reguliere werkgevers.
9
Eind mei is Fijnder een samenwerking opgestart met een sociaal-/commercieel productiebedrijf. Zij bieden een duurzaam werkpakket in de vorm van uitdagender montagewerkzaamheden voor alle doelgroepen op het vlak van elektronica en mechanica. Het gezamenlijke doel is om deze werkzaamheden binnen afzienbare termijn onder regie van dit bedrijf op een eigen locatie te laten plaatsvinden. In aanloop naar deze overgang worden deze werkzaamheden vooralsnog in de werkplaats uitgevoerd om ervaring op te doen met het soort werkzaamheden en de overgang te zijner tijd te versoepelen. Gestart is met 20 cliënten. Het productiebedrijf heeft als doelstelling te groeien naar circa 50 werkplekken voor de brede doelgroep van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1.C Matching en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne Fijnder heeft in de periode juli tot en met december 2022 ervaring opgedaan met het matchen van ontheemden uit Oekraïne. Deze dienstverlening is voor de gemeente Berkelland op 1 januari 2023 verbreed. De verbreding is gericht op het arbeidsfit maken van ontheemden uit Oekraïne die nu leefgeld ontvangen. Deze dienstverlening wordt per 1 mei 2023 ook ingezet voor ontheemden uit Oekraïne die verblijven in de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk.
De inzet op arbeidstoeleiding heeft geleid tot 40 gesprekken en een uitstroom van 27 Oekraïners naar werk in de gemeente Berkelland. Voor de gemeente Oost Gelre hebben 15 gesprekken plaatsgevonden en zijn er drie uitgestroomd richting werk, daarnaast worden vier Oekraïners bemiddeld om binnen zes maanden aan het werk te gaan. In de gemeente Winterswijk zijn er 31 gesprekken geweest en zijn er twee uitgestroomd naar werk, daarnaast worden 13 Oekraïners bemiddeld om binnen zes maanden aan het werk te gaan. 1.D Verbeteren uitwisseling matchinggegevens (VUM): ontwikkeling pilot SZW, UWV en VNG zijn het programma VUM gestart om te komen tot een verbeterde uitwisseling van gegevens binnen het werkdomein tussen partijen met publieke re-integratietaken en (op termijn) met commerciële dienstverleners met arbeidstoeleidingsdiensten en werkgevers. Doelstelling van het programma VUM is te zorgen dat er meer mogelijkheden ontstaan om werkzoekenden en werkgevers te matchen, waardoor méér mensen aan (duurzaam) werk komen. Het gaat daarbij om de mogelijkheid over organisatie- en regiogrenzen heen te kunnen matchen, door het bieden van éénheid van taal (standaard gegevenssets), een uitwisselingsplatform en een afsprakenstelsel. Voor SUWI-partijen (gemeenten en UWV) zal aansluiting op het VUM-stelsel op termijn wettelijk verplicht worden.
Ter voorbereiding hierop kan worden deelgenomen aan een pilot. De organisaties in de arbeidsmarktregio hebben akkoord gegeven voor de eerste twee fasen van dit project. In deze fasen is het regionale dienstverleningsproces in kaart gebracht en wordt toegewerkt naar een implementatiestrategie. Hierbij zijn verschillende disciplines werkzaam in de bemiddeling betrokken, maar ook functionarissen die actief zijn in de richting van privacy, informatievoorziening en ICT. Realisatie en livegang zijn de volgende fasen in het project. Besluitvorming daarover wordt verwacht in het najaar. 3.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Werk en Activering Wet inburgering De taakstelling voor de gemeenten is in 2023 verhoogd. Dit leidt ook tot een hogere inzet vanuit Fijnder en daarmee een aanpassing van de begroting. Daarnaast is het takenpakket bijgesteld op basis van de periodieke evaluatie met de gemeenten. Onder andere is de coördinerende rol die Fijnder heeft bij de huisvesting van statushouders nu onderdeel geworden van de businesscase. De hiervoor opgenomen kosten vallen vrij in de uitvoeringskosten van programma Inkomen. De kosten voor de uitvoering van de Z-route worden met ingang van 2024 aan de begroting toegevoegd. Lasten Wet inburgering (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 282 177 173 632
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
296 220 220 736
14 43 47 104
301 186 184 671
368 271 271 910
67 85 87 239
10
Langdurige loonkostensubsidies De lasten voor de langdurige loonkostensubsidies worden bijgesteld in verband met de indexaties van het Wettelijk minimumloon en de realisatiecijfers t/m juni 2023. Lasten Loonkosten subsidies (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 1.607 459 612 2.678
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
1.620 514 597 2.731
13 55 -15 53
1.769 532 666 2.967
1.823 591 670 3.084
54 59 4 117
Beschut werk De lasten voor beschut werken worden bijgesteld in verband met de indexaties van het Wettelijk minimumloon en realisatiecijfers. Lasten Beschut werken (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 276 209 149 634
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
302 185 166 653
26 -24 17 19
316 148 119 583
307 189 170 666
-9 41 51 83
Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten voor het programma Werk en Activering worden aangepast. Voor de arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne heeft Fijnder tijdelijk regionale middelen weten aan te trekken. Dit maakt dat de uitvoeringskosten hiervoor ten laste van de deelnemende gemeenten verlaagd worden met € 10.000. Daarnaast heeft begin 2023 één van de groepsdetacheringen de werkbegeleiding overgenomen van Fijnder. Dat houdt in dat deze begeleiding niet langer drukt op de formatie van Fijnder, waardoor de uitvoeringkosten naar beneden bijgesteld kunnen worden met € 60.000. Lasten Uitvoeringskosten programma (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 2.312 1.399 2.220 5.931
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
2.283 1.382 2.196 5.861
-29 -17 -24 -70
2.412 1.542 2.261 6.215
2.389 1.527 2.239 6.155
-23 -15 -22 -60
3.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en Activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en Activering weergegeven. Begroting Programma Werk & Activering
Rekening 2022 (x € 1.000)
Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
13.258 12.577 681 130 0 811
11
Begroting 2023 na 1e berap 2023 15.434 15.291 143 517 0 660
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
15.444 15.301 143 517 0 660
10 10 0 0 0 0
Specificatie per product (x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Overige ontvangsten Debiteurontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten begeleid werken Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
27 17 3.671 0 243 279 172 2.387 1.899 4.563 13.258
0 0 3.596 138 245 632 347 2.678 2.384 5.414 15.434
0 0 3.620 57 234 736 319 2.731 2.403 5.344 15.444
0 0 24 -81 -11 104 -28 53 19 -70 10
Lasten Re-integratie Dagbesteding Wet inburgering Wsw algemene kosten Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
861 0 279 172 3.671 243 0 2.387 422 4.542 12.577
1.090 138 632 347 3.596 245 0 2.678 634 5.931 15.291
1.090 57 736 319 3.620 234 0 2.731 653 5.861 15.301
0 -81 104 -28 24 -11 0 53 19 -70 10
Onderstaand zijn de begrotingswijzigingen voor het jaar 2024 weergegeven. Begroting Programma Werk & Activering
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
16.101 15.821 280 380 0 660
16.507 16.227 280 380 0 660
(x € 1.000)
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
Baten Overige ontvangsten Debiteurontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten begeleid werken Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
0 0 3.593 147 239 671 288 2.967 2.361 5.835 16.101
0 0 3.593 147 234 910 320 3.084 2.444 5.775 16.507
0 0 0 0 -5 239 32 117 83 -60 406
(x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product
Lasten 12
Bijstelling begroting 2024 406 406 0 0 0 0
Specificatie per product (x € 1.000) Re-integratie Dagbesteding Wet inburgering Wsw algemene kosten Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
1.118 147 671 288 3.593 239 0 2.967 583 6.215 15.821
1.118 147 910 320 3.593 234 0 3.084 666 6.155 16.227
13
Bijstelling begroting 2024 0 0 239 32 0 -5 0 117 83 -60 406
4. Programma Inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • Participatiewet; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Daarnaast is vanaf 2022 de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) van kracht. De gemeenten hebben de uitvoering van de leefgeldregeling in 2023 bij Fijnder belegd. 4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind. 4.3
Kritische prestatie-indicator
Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de vraag van de cliënt. 4.3.1
Kwaliteit van dienstverlening
Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.
Bijstellingen A. Bestandsontwikkeling geactualiseerd naar stijging van 3,3% B. Leefgeldverstrekking aan ontheemden uit Oekraïne C. Bbz: daling inkomensvoorziening, stijging aanvragen schuldhulpverlening
1.A Bestandsontwikkeling geactualiseerd naar stijging van 3,3% In de afgelopen jaren is het bestandsvolume in het werkgebied van Fijnder ieder jaar - sterker dan de landelijke ontwikkeling - gedaald. Vanaf 2023 is een kentering zichtbaar en is sprake van een stijging. Hieruit volgt dat de in de begroting 2023 gehanteerde nullijn niet realistisch is. Dit heeft een aantal oorzaken. Verhoogde instroom vanuit asielzoekerscentra Dit jaar is er een verhoogde instroom met name vanuit asielzoekerscentra. Dit is het gevolg van de oplopende taakstelling die gemeenten hebben in het huisvesten van statushouders en de vooruitstrevende oplossingen die zij hierin bieden. De instroom vanuit AZC’s ligt in het eerste halfjaar 2023 drie keer zo hoog als vorig jaar. Respectievelijk 51 cliënten in 2023 afgezet tegen de 17 ingestroomde cliënten in het eerste halfjaar van 2022. De gemeenten hebben voor het tweede halfjaar een hogere taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Dit zal ook leiden tot een verdere bestandstoename bij Fijnder. Zeker omdat deze doelgroep doorgaans een langer traject nodig heeft om in het eigen inkomen te kunnen voorzien.
14
Moeilijk bemiddelbare doelgroep blijft deels uitkeringsafhankelijk Als gevolg van de afschaffing van de Wsw en andere vereisten voor toekenning van de Wajong kent Fijnder een complexere doelgroep. Deze cliënten vallen onder de Participatiewet. Kenmerk van deze populatie is dat zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door blijvende beperkingen blijven zij ook bij werkaanvaarding deels afhankelijk van een bijstandsuitkering. Zij tellen derhalve niet mee in de uitstroomcijfers. Het aantal uitkeringen in 2023 neemt bij Fijnder dan ook toe. In het eerste halfjaar steeg het aantal uitkeringen met 3,3% ten opzichte van eind 2022. Dit tegen de verwachting van het CPB (Macro Economische Verkenning, maart 2023) in, waarbij geraamd werd dat het aantal uitkeringen in 2023 met 1,4% zal dalen.
In deze bestuursrapportage wordt per gemeente de stand eind juni aangehouden als geraamde eindstand voor 2023. Daarnaast worden de lasten bijgesteld in verband met de indexaties van het Wettelijk minimumloon. Dit leidt tot een bijstelling zoals opgenomen in de navolgende tabel. Deze gewijzigde eindstand werkt door voor de raming voor het jaar 2024, waarbij voor 2024 de nullijn wordt geraamd conform de begroting. Aantal uitkeringen levensonderhoud (PW, IOAW, IOAZ) (raming eindstand 2023) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 488 277 537 1.302
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
495 281 555 1.331
7 4 18 29
488 277 537 1.302
495 281 555 1.331
7 4 18 29
1.B Leefgeldverstrekking aan ontheemden uit Oekraïne Vanaf 2022 is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht. De Oekraïners verblijven in gemeentelijke opvanglocaties of in particuliere opvanglocaties. Fijnder verstrekt vanaf 1 februari 2023 het leefgeld aan rechthebbenden in de gemeente Berkelland en vanaf 1 mei 2023 wordt deze dienstverlening ook geboden aan rechthebbenden die verblijven in de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Op 30 juni 2023 werd er leefgeld verstrekt aan 51 huishoudens in de gemeente Berkelland, 23 huishoudens in de gemeente Oost Gelre en 43 huishoudens in de gemeente Winterswijk.
15
Personen Stand Eindstand 31-12-2022 Instroom Uitstroom Eindstand 30-06-2023
Berkelland Volwassenen Kinderen 0 0 96 26 -39 -12 57 14
Totaal 0 122 -51 71
Oost Gelre Volwassenen Kinderen 0 0 29 6 -3 -3 26 3
Totaal 0 35 -6 29
Winterswijk Volwassenen Kinderen 0 0 57 28 -2 -1 55 27
Fijnder Totaal 0 85 -3 82
Totaal 0 242 -60 182
De raming van de lasten voor de leefgeldverstrekking is geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers. Daarnaast is in de bijstelling rekening gehouden met de aanstaande indexatie van de normbedragen per 1 oktober 2023. Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 227 112 216 555
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
256 84 180 520
29 -28 -36 -35
247 155 317 719
255 117 264 636
8 -38 -53 -83
1.C Bbz: daling inkomensvoorziening, stijging aanvragen schuldhulpverlening Het klantenbestand van ROZ is licht gedaald. Wel is er een stijging van het aantal gegeven startersadviezen in vergelijking met het eerste half jaar van 2022. Volgens verwachting stijgt het aantal verzoeken voor ondersteuning bij schuldhulpverlening. De ondersteuning op het vlak van heroriëntatie is gestaakt vanwege het gebrek aan belangstelling. Het aantal nieuwe verzoeken voor inkomensaanvulling of kredietverstrekkingen blijft beperkt. 4.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Inkomen Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ De uitkeringsnormen volgen de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Naast de indexatie per 1 januari 2023 met 10,15% worden de uitkeringen per 1 juli geïndexeerd met 3,13%. Deze indexatie en de bijstelling van de raming van de bestandsontwikkeling leidt tot een bijstelling van de lasten voor de inkomensvoorziening. De definitieve budgettoekenning voor de gemeenten vindt plaats in de septembercirculaire. Onderdeel van deze budgettoekenning is de compensatie voor de indexaties. Lasten Inkomenswaarborg (PW, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 7.539 4.231 8.630 20.400
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
7.861 4.320 8.959 21.140
322 89 329 740
7.746 4.340 8.853 20.939
8.118 4.490 9.246 21.854
372 150 393 915
Het gebruik van de Bbz inkomensaanvulling is weer genormaliseerd naar de situatie voorafgaand aan de coronapandemie. Dit leidt tot een bijstelling zoals hieronder weergegeven. Lasten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 148 77 179 404
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
60 26 68 154
-88 -51 -111 -250
149 75 176 400
75 29 86 190
-74 -46 -90 -210
16
4.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Inkomen
Rekening 2022
Begroting 2023 na 1e berap 2023 22.793 22.783 10 0 10 0
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
23.230 23.251 -21 31 10 0
437 468 -31 31 0 0
Rekening 2022
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
612 346 0 0 0 18.231 1.412 20.601
195 118 0 0 555 20.491 1.434 22.793
314 91 0 0 520 20.889 1.416 23.230
119 -27 0 0 -35 398 -18 437
18.696 494 0
20.400 404 0
21.140 154
740 -250
0
0
0 1.602 20.792
555 1.424 22.783
520 1.437 23.251
-35 13 468
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
23.503 23.503 0 0 0 0
24.097 24.097 0 0 0 0
Bijstelling begroting 2024 594 594 0 0 0 0
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
195 150 0 0 719 20.994 1.445 23.503
195 52 0 0 636 21.797 1.417 24.097
0 -98 0 0 -83 803 -28 594
(x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
20.601 20.792 -191 25 0 -166
Specificatie per product (x € 1.000) Baten Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten Bbz Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners Directe uitvoeringskosten Totaal lasten Begroting Programma Inkomen (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000) Baten Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten Bbz Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
17
Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
20.939 400 0
21.854 190 0
915 -210 0
719 1.445 23.503
636 1.417 24.097
-83 -28 594
Mutaties reserves Voor de dekking van incidentele kosten voor de afwikkeling van de Tozo regelingen is in 2020 een bestemmingsreserve gevormd vanuit de overschotten op de Rijksbudgetten voor de uitvoeringskosten. Voor de incidentele kosten die het ROZ in rekening heeft gebracht wordt een onttrekking geraamd. Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. Mutaties Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000) Toevoegingen Onttrekkingen
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
10 0
10 31
0 31
Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000) Saldo 1 januari 2023 Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december 2023
2023 na 1e berap 2023
2023 na 2e berap 2023
215 10 0 225
215 10 31 194
18
5. Programma Ondersteuning 5.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.” 5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. 5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving 5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruikmaakt van regelingen verhogen.
A. B. C.
Bijstellingen Bijstelling energietoeslag 2022/2023 Meedoenregeling volwassenen Winterswijk blijft achter bij verwachting Verhogen inkomensnorm meedoenregeling voor kinderen per 1 juli gemeente Oost Gelre
1.A Energietoeslag 2022 De energietoeslag 2022 kon tot en met 30 april 2023 worden aangevraagd. Daarna komt deze toeslag te vervallen met het in werking treden van de nieuwe wet. De energietoeslag 2022 is aan 4.199 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is 96% van het aantal huishoudens met een norminkomen van 120% bereikt. De middelen voor de eenmalige energietoeslag 2022 zijn via het gemeentefonds verdeeld. Het budget is voor alle gemeenten toereikend om zowel de energietoeslag als de uitvoeringskosten te dekken. 2023 Het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is op 3 juli door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat gemeenten ook in 2023 een eenmalige energietoeslag kunnen uitkeren via de categoriale bijzondere bijstand. Een ingangsdatum is nog niet bekend. Fijnder kan pas starten met het uitkeren van de energietoeslag op het moment dat de wet in werking is gesteld. Op dit moment wordt geen begrotingswijziging opgenomen, omdat onduidelijk is wanneer de regeling van start gaat. Dit kan in de jaarrekening van Fijnder leiden tot een begrotingsoverschrijding. De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hanteren voor de energietoeslag 2023 een inkomensgrens van 120% van de geldende bijstandsnorm. Dit komt overeen met de landelijke richtlijn.
Gemeente Winterswijk wilde de inkomensgrens in 2023 verhogen naar 150% zodat meer inwoners aanspraak kunnen maken op de eenmalige energietoeslag 2023. Het college heeft deze verhoging heroverwogen en adviseert het DB van Fijnder de 120%-norm in 2023 aan te houden. Landelijk zijn niet alle gemeenten uitgekomen met het budget voor de energietoeslag in 2022. Voor de energietoeslag 2023 wordt daarom naar een andere wijze van verdeling van de middelen gekeken in samenspraak met de VNG en Divosa. 1.B Meedoenregeling volwassenen Winterswijk blijft achter bij verwachting De gemeente Winterswijk kent in 2023 een ’meedoenregeling’ voor volwassenen. Omdat het een pilotjaar betreft wordt verwacht dat maximaal 50% van het aantal rechthebbenden, ruim 500 inwoners met deze regeling zullen worden bereikt in 2023. Voor deze regeling is een begrotingswijziging voorgesteld van in totaal € 164.000 inclusief de uitvoeringskosten voor deze regeling. Bij aanvang van de regeling is deze aan alle uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Winterswijk onder de aandacht gebracht. Het aantal aanvragen blijft desondanks fors achter bij de verwachting. De uitgaven tot en met juni bedragen € 7.400 exclusief uitvoeringskosten. De doelgroep die bekend is bij Fijnder zal in het derde kwartaal van 2023 nogmaals worden aangeschreven.
19
1.C Verhogen inkomensnorm meedoenregeling voor kinderen per 1 juli gemeente Oost Gelre De gemeenteraad van Oost Gelre heeft besloten om de inkomensnorm voor de meedoenregeling te verhogen. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2023 de inkomensgrens voor de meedoenregeling voor kinderen van minimagezinnen uit de gemeente Oost Gelre wordt verhoogd van 120% naar 130%. Dit leidt tot een structurele bijstelling van € 46.000 per jaar vanaf 2023. 5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Ondersteuning Energietoeslag Voor de uitkeringen van de eenmalige energietoeslag 2022 aan de huishoudens in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk worden voor 2023 onderstaande bedragen geraamd. Deze zijn in de begroting onderdeel van het product Bijzondere bijstand. Daarnaast worden de geraamde uitvoeringskosten voor het programma Ondersteuning bijgesteld voor deze regeling. Lasten Eenmalige energietoeslag 2022 (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
130 65 110 305
101 52 88 241
-29 -13 -22 -64
Bijzondere bijstand De lasten voor de uitgaven bijzondere bijstand worden herzien. Hierin zijn de bijstellingen opgenomen voor de eenmalige energietoeslag 2022 en de werkelijke uitgaven. Lasten Bijzondere bijstand/ minimaregelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 1.392 689 949 3.030
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
1.291 635 1.022 2.948
-101 -54 73 -82
1.266 610 842 2.718
1.218 597 957 2.772
-48 -13 115 54
Meedoenregelingen De geraamde lasten voor de meedoenregelingen worden bijgesteld voor de kindregelingen van de gemeente Oost Gelre in verband met de door de gemeente verhoging van de inkomensnorm naar 130%. Lasten Meedoenregelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023 na 1e berap 2023 165 102 209 476
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
165 148 209 522
0 46 0 46
169 104 128 401
169 151 128 448
0 47 0 47
20
5.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Rekening 2022 8.993 9.077 -84 0 0 -84
Specificatie per product
Begroting 2023 na 1e berap 2023 4.208 4.208 0 0 0 0
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
4.172 4.172 0 0 0 0
-36 -36 0 0 0 0
(x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
96 8.005 892 8.993
74 3.454 680 4.208
74 3.418 680 4.172
0 -36 0 -36
Lasten Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening ROZ Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
7.651 444 5 977 9.077
3.030 476 22 680 4.208
2.948 522 22 680 4.172
-82 46 0 0 -36
Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
3.775 3.775 0 0 0 0
3.876 3.876 0 0 0 0
Bijstelling begroting 2024 101 101 0 0 0 0
Specificatie per product (x € 1.000)
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
74 3.067 634 3.775
74 3.168 634 3.876
0 101 0 101
Lasten Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening ROZ Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
2.718 401 22 634 3.775
2.772 448 22 634 3.876
54 47 0 0 101
21
6. Programma Overhead en algemene kosten 6.1 Visie “Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”. 6.2 Programmadoel
De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig 6.3 Kritische prestatie-indicator
Bedrijfsvoering: Fijnder geeft binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten uitvoering aan de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening Cliënttevredenheid: De mate waarin cliënten en werkgevers de dienstverlening van Fijnder positief beoordelen. 6.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf.
A. B. C. D.
2. Fijnder heeft de administratieve organisatie, de ontwikkeling en beheer van beleid en de kwaliteitsborging voortdurend op orde.
Bijstellingen Vormen onderhoudsvoorziening Ontwikkeling I-Visie Doorontwikkeling dashboards Introductie van E-formulieren
A. Voorbereiding op het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek (Wams) B. Wijziging van de Wgr C. Inzet op professionalisering van medewerkers van Fijnder
1.A Vormen onderhoudsvoorziening Eind 2023 zal voor het onderhoud van het pand een onderhoudsvoorziening worden gevormd. Hiertoe is aan een externe partij opdracht gegeven om een meerjarig onderhoudsplan op te stellen. De eventuele financiële gevolgen worden verwerkt in de Eerste bestuursrapportage 2024. 1.B Ontwikkeling I-Visie De i-Visie ‘Digitaliseren, datakwaliteit en datagedreven’ richt zich op de doorontwikkeling van de dienstverlening en bedrijfsvoering, de duurzaamheid van informatie en het verder bouwen aan een datagedreven organisatie. Voor een deel wordt gezamenlijk opgetrokken met de gemeente Berkelland. Op het gebied van de dienstverlening is gedurende het eerste halfjaar de vervanging van de telefooncentrale afgerond en zijn de gevolgen en impact voor de informatievoorziening van gewijzigde wetgeving, zoals de Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS) en Portal voor matching van werk en werkzoekenden VUM) geïnventariseerd. In verband met het vertrek van twee medewerkers binnen het cluster ICT is de ontwikkeling van een nieuwe projectkalender en de ontwikkeling van een datawarehouse enigszins vertraagd. In de 2e helft van het jaar wordt dit weer opgepakt.
Vanwege de overgang naar Microsoft 365 is een externe partner geselecteerd die Fijnder in de 2e helft van 2023 ondersteunt bij de bestandopslag van documenten in de Cloud en de digitale duurzaamheid en -bewaring ervan. In het eerste half jaar is een aantal aanvraagformulieren gedigitaliseerd. Inwoners kunnen zaken als bijvoorbeeld bijzondere bijstand en studietoeslag nu ook digitaal aanvragen en declareren. Mede op verzoek van de Cliëntenraad, is ook de mogelijkheid om de aanvraag op papier te doen intact gebleven.
22
1.C Doorontwikkeling dashboards Er is een dashboard resultaten in ontwikkeling die het management, werkleiders en consulenten re-integratie dagelijks voorziet van de meest recente resultaten op het gebied van re-integratie. Zoals het verloop van de inen uitstroom, ontwikkeling van het cliëntenbestand en de effectiviteit van de inzet van activiteiten. Realisatie van dit dashboard is vertraagd door personele krapte bij de leverancier. Deze staat nu gepland voor het eind van 2023. 2.A Voorbereiding op het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek (Wams) Het Wams geeft een juridische grondslag om noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. Het Wams is bedoeld om gemeenten en andere organisaties te helpen bij het ondersteunen van inwoners wanneer het gaat om meervoudige problematiek. De inwoner moet bij meervoudige problematiek namelijk vanuit verschillende wetten en domeinen worden ondersteund, het Wams draagt bij aan een gecoördineerde en integrale aanpak. Het wetsvoorstel is ingediend bij de tweede kamer, maar heeft geleid tot een groot aantal vragen. De inwerkingtreding wordt daarom uitgesteld, en zal niet eerder dan 1 juli 2024 zijn. 2.B Voorbereiding op de Wet gemeenschappelijke regeling Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd.
De wetswijziging heeft tot doel de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd te versterken. Als gevolg daarvan moet elke gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 juli 2024 in overeenstemming zijn gebracht met de actuele Wgr. In het laatste kwartaal van 2023 zal de ontwerptekst worden voorgelegd aan de colleges met het verzoek deze ter instemming voor te leggen aan de raden van de deelnemende Fijnder-gemeenten. 2.C Inzet op professionalisering van de medewerkers van Fijnder Opzetten Fijnder academie Fijnder wil fors investeren in de professionalisering en de ontwikkeling van haar medewerkers. Hiervoor zal de Fijnder academie ingericht worden in de tweede helft van 2023; een verzamelnaam voor alle activiteiten die centraal door Fijnder worden georganiseerd. Het management beslist jaarlijks over een strategisch opleidingsplan, hieruit volgt een opleidingsprogramma. Binnen het bestaande personeelsbudget is een adviseur aangesteld voor de duur van in eerste instantie twee jaar. De OR heeft ingestemd met het instellen van de Fijnder academie. Aandacht voor het ontwikkelen van taalvaardigheid In mei zijn de consulenten getraind op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.
Vanuit het DigiTaalhuis Oost-Achterhoek is tijdens deze werksessie ingegaan over hoe het gesprek aan te gaan en op handvaten voor gesprekstechnieken. 6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en langzaam. De concurrentie vanuit omliggende gemeenten, overheidsorganen of het bedrijfsleven speelt hierin mee. Vacatures kunnen vaak alleen ingevuld worden met potentials met geen of weinig ervaring. Deze medewerkers hebben nog een ontwikkeltraject te doorlopen, daar wordt met de inschaling rekening mee gehouden. Om de ontwikkeling naar een volwaardig werkleerbedrijf te kunnen doorvoeren zijn in de Eerste bestuursrapportage een aantal formatieve wijzigingen geraamd. Deze wijzigingen zijn door bovenvermelde redenen nog niet gerealiseerd. De doorontwikkeling van de dienstverlening van Fijnder vindt hierdoor minder snel plaats dan geambieerd. Daarnaast blijft het aantal aanmeldingen binnen de arbeidsmatige dagbesteding achter bij de verwachting.
Per saldo wordt het personeelsbudget afgeraamd met € 350.000, waarvan € 60.000 binnen de uitvoeringskosten van programma Werk en activering, € 81.000 binnen de kosten voor de arbeidsmatige dagbesteding en € 209.000 binnen programma Overhead en algemene kosten.
23
6.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Rekening 2022 5.578 6.359 -781 619 0 -162
Specificatie per product
Begroting 2023 na 1e berap 2023 5.958 6.869 -911 251 0 -660
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
5.749 6.660 -911 251 0 -660
-209 -209 0 0 0 0
(x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023 na 1e berap 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
11 5.567 5.578
0 5.958 5.958
0 5.749 5.749
0 -209 -209
Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten
24 0 6.335 6.359
23 30 6.816 6.869
23 30 6.607 6.660
0 0 -209 -209
Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
6.404 7.064 -660 0 0 -660
6.404 7.064 -660 0 0 -660
Bijstelling begroting 2024 0 0 0 0 0 0
Specificatie per product (x € 1.000)
Begroting 2024
Nieuwe raming 2024
Bijstelling begroting 2024
Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
0 6.404 6.404
0 6.404 6.404
0 0 0
Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten
22 30 7.012 7.064
22 30 7.012 7.064
0 0 0 0
24
Investeringskredieten Ontwikkellab Met de vorming van Fijnder als het werkleerbedrijf voor de Oost-Achterhoek, is het belangrijk om na te denken over de functie van leren en ontwikkelen van de doelgroepen die Fijnder bedient. Om die reden is een missie en visie vastgesteld voor het Ontwikkellab. Fijnder vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid van cliënten en inwoners te vergroten door een impuls te geven aan hun ontwikkel- en leervragen. Om de taken van het Ontwikkellab uit te voeren is een ruimte belangrijk. Deze moet uitnodigend en multifunctioneel zijn. Om dit te realiseren is het voorstel om bouwkundige aanpassingen uit te voeren in deze bestaande ruimte. Door deze aanpassingen is de ruimte inzetbaar voor meerdere groepen tegelijk. Dit vergt een investering van € 50.000 waarbij de afschrijvingslasten worden opgevangen binnen het bestaande budget. Vervanging mobiele telefoons Medewerkers van Fijnder worden in staat gesteld om hybride te werken. De in 2020 aangeschafte mobiele telefoons zullen dit jaar vervangen moeten worden. Dit zal leiden tot een investering van circa € 130.000. Voor deze aanschaf wordt in samenwerking met de gemeente Berkelland een Europese aanbesteding uitgeschreven. Afhankelijk hiervan volgt uitlevering in 2023 of mogelijk begin 2024. Investeringskredieten 2023 (x € 1.000)
Begroting 2023 na 1e berap 2023 Meubilair en overig 40 Zonnepanelen* 150 Mobiele telefoons 130 Ontwikkellab 0 Totaal 320 * doorgeschoven investeringskrediet 2022