Document · PDF

fijnder 1e berap 2026

Raadscommissie 23 juni 2026, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder 1e bestuursrapportage 202612.063 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daarom investeert Fijnder structureel in de kennis en vaardigheden van medewerkers, onder andere via Mental Health First Aidtrainingen en door psychische belastbaarheid een vaste plek te geven binnen het IGM-model. Voor 2026 staan extra activiteiten gepland. We ontwikkelen een verdiepend traject gericht op psychiatrie en jongeren en via ons Ontwikkellab worden workshops aangeboden over neurodivergentie. Hiermee vergroten we het begrip voor verschillende manieren van denken, leren en functioneren. Door deze gerichte investeringen versterken we onze deskundigheid en kunnen we inwoners met psychische problematiek beter ondersteunen richting participatie en werk. Dit vraagt om blijvende samenwerking tussen sociaal domein, zorg en GGZ. Een ontwikkeling die wij dit jaar actief oppakken. 4.A Aankoop van het pand Batterij 10-12 De aankoop van het pand per 1 juli 2026 heeft financiële effecten die geleidelijk tot structurele besparingen leiden ten opzichte van voortzetting van de huursituatie. In de eerste drie jaren na aankoop zijn de besparingen nog beperkt. Vanaf 2029 ontstaat een structureel voordeel van circa € 17.500 per jaar, dat vervolgens verder oploopt tot ruim € 70.000 per jaar vanaf 2034. Hiermee draagt de aankoop op langere termijn bij aan een gunstiger structureel financieel perspectief.

5.3.2 Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder werkt intensief als samenwerkingspartner samen met de gemeenten, andere organisaties en werkgevers. 2. Fijnder herijkt haar koers in afstemming met de gemeenten, om zich als toekomstbestendig werkleerbedrijf te positioneren.

Bijstellingen Geen bijstelling

A. Plan van aanpak integrale dienstverlening

2.A Plan van aanpak integrale dienstverlening Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 mei 2026 ingestemd met het plan van aanpak Optimalisatie dienstverlening Fijnder. Dit plan richt zich op het versterken en toekomstbestendig maken van de dienstverlening voor zowel werkfitte cliënten als cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Kern van de aanpak is intensivering van begeleiding, verlaging van caseloads en uitbreiding van ondersteunende functies, waaronder trajectbegeleiding, taal-/jobcoaching en NT2-ondersteuning. Het plan maakt gebruik van het beschikbaar gestelde impulsbudget en infrastructurele middelen. Daarnaast wordt de Rijksbijdrage sociale infrastructuur via een begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting van Fijnder. Eenmalige kosten voor onder meer opleiding, projectleiding en monitoring worden gedekt uit de bestemmingsreserve re-integratie. Met deze besluitvorming wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke ambitie van gemeenten en Fijnder om inwoners met een grotere ondersteuningsbehoefte beter te begeleiden richting duurzame participatie en werk. De uitvoering en effecten van de aanpak worden gemonitord en waar nodig bijgesteld.

5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead De raming van de overhead kosten wordt verlaagd met € 181.000, vanwege: • • •

Verlaging uitvoeringskosten vanwege extra inkomsten voor personeel en dienstverlening, waaronder de bijdrage vanuit het WSPA (-€ 106.000); Lagere afschrijvingslasten doordat investeringskredieten in 2025 niet volledig zijn benut (-€ 22.000); Lagere huisvestingskosten (exclusief rente) als gevolg van de aankoop van het pand (-€ 53.000).

Treasury Voor de aanschaf van het pand wordt financiering aangetrokken, dit leidt naar verwachting tot € 36.000 hogere rentelasten in 2026.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting Programma Overhead en algemene kosten (x € 1.000)

Nieuwe raming 2026

Bijstelling begroting 2026

7.850 7.488 362

Begroting 2026 na 2e berap 2025 7.939 7.989 -50

7.794 7.844 -50

-145 -145 0

177 326 213

50 0 0

0 0 0

Rekening 2025

Begroting 2026 na 2e berap 2025

Nieuwe raming 2026

Bijstelling begroting 2026

Overige algemene baten

485

Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

101

7.264

7.939

7.794

-145

Totaal baten

7.850

7.939

7.794

-145

Algemene lasten

Treasury

Overhead

7.469

7.936

7.755

-181

Totaal lasten

7.488

7.989

7.844

-145

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Rekening 2025

Baten

Lasten

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de projecten zoals opgenomen in de i-visie worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve ICT. Verloopoverzicht Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000)

2026 na 2e berap 2025

2026 na 1e berap 2026

Saldo 31 december 2025 (rekening 2025)

390

Bijstelling begroting 2026 0

Toevoegingen

Onttrekkingen

Raming saldo 31 december 2026

340

Investeringskredieten Op 22 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om per 1 juli 2026 over te gaan tot aanschaf van het pand aan de Batterij te Groenlo en hiervoor een investeringskrediet ter hoogte van € 2,4 miljoen beschikbaar te stellen.

Investeringskredieten (x 1.000)

Begroting 2026 na 2e berap 2025 50

Nieuwe raming 2026

Bijstelling begroting 2026

Vervanging ICT-middelen

170

Pand Batterij 10-12, Groenlo

2.400

Zonnepanelen

150

Totaal

370

2.770

2.400

Meubilair en overig

Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2026 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2026 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten 2026

Begroting 2026 na 2e berap 2025

(x € 1.000) Programma Werk en activering Onttrekking reserve re-integratie Onttrekking reserve soc infrastructuur

Programma Overhead Onttrekking reserve ICT

329 114 215 50

Totaal baten Incidentele lasten 2026

Programma Overhead Projecten i-visie

Totaal lasten

Bijstelling begroting 2026

544 324 220

215 210 5

50 50

379

594

215

Begroting 2026 na 2e berap 2025

Nieuwe raming 2026

Bijstelling begroting 2026

(x € 1.000) Programma Werk en activering Ontwikkelopdrachten re-integratie Uitvoeringsplan werkleerplaats Plan van aanpak Optimalisatie dienstverlening

Nieuwe raming 2026

329 22 307 0 50

544 130 342 72

50 379

215 108 35 72

50 594

0 215

6. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2026 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget

Begrotingswijzigingen 2026 (x € 1.000)

Gemeente Berkelland Structureel

Gemeente Oost Gelre

Incidenteel

Structureel

Gemeente Winterswijk

Incidenteel

Structureel

BATEN Programma Werk en Activering Debiteurontvangsten LKS

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

-35

-27

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

-52

-70

-3

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

179

195

167

Bijdrage gemeenten impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven Bijdrage gemeenten sociale infrastructuur

12 59

Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

Incidenteel

36 78

-126

-42

-116

Debiteurenontvangsten Oekraïners

261

141

120

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

-343

-141

-115

Bijdrage gemeenten programmakosten

120

183

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-7

-4

-64

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-58

-35

-52

Totaal baten

-91

Programma Bestaanszekerheid

Programma Overhead en algemene kosten 138

176

134

114

Lasten Programma Werk en Activering Wet inburgering

-35

-27

Langdurige loonkostensubsidies

190

201

170

Beschut werken

-52

-70

-3

Mutaties reserves

-126

-42

-116

Directe uitvoeringskosten Programma Bestaanszekerheid Leefgeld Oekraïners

-82

Bijzondere bijstand/minimabeleid

-1

Schuldhulpverlening BBZ

Directe uitvoeringskosten

-7

-4

-64

Treasury

Overhead

-72

-44

-65

Totaal lasten

-91

177

Programma Overhead en algemene kosten

138

176

134

114

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten 2026 Totaal

Werkelijk 2025

Begroting 2026 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Overige ontvangsten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS WSW detacheringen* Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Bijdrage gemeenten sociale infrastructuur Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

192 4 39 3.312 269 228 919 3.766 1.792 220 0 232 6.397 17.370

0 0 0 3.407 286 227 846 3.809 2.193 189 0 22 6.850 17.829

29 0 20 3.386 308 227 827 3.710 2.432 189 0 329 6.901 18.358

0 0 20 0 0 0 -89 541 -125 12 249 215 -284 539

29 0 40 3.386 308 227 738 4.251 2.307 201 249 544 6.617 18.897

PROGRAMMA BESTAANSZEKERHEID BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Bestaanszekerheid Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Bestaanszekerheid

596 66 159 450 0 0 27.390 306 18 2.440 31.425

218 60 47 0 0 0 29.938 829 0 2.654 33.746

218 60 30 382 0 0 29.851 361 0 2.719 33.621

0 0 0 522 0 0 311 -599 0 -75 159

218 60 30 904 0 0 30.162 -238 0 2.644 33.780

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal baten programma Overhead en algemene kosten

485 101 0 177 7.264 0 8.027

0 0 0 50 7.939 0 7.989

0 0 0 0 -145 0 -145

0 0 0 50 7.794 0 7.844

Totaal programma's

56.822

59.564

59.968

553

60.521

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal

Werkelijk 2025

Begroting 2026 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Beschut werken Doorbetaling WSW detacheringen* Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Wet inburgering Langdurige loonkostensubsidies

921 0 940 3.312 269 228 919 3.805

1.429 0 764 3.407 286 227 846 3.809

1.429 0 1.032 3.386 308 227 827 3.730

0 0 -125 0 0 0 -89 561

1.429 0 907 3.386 308 227 738 4.291

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

345 6.458 17.197

189 6.872 17.829

189 7.230 18.358

261 -69 539

450 7.161 18.897

24.320 245 0 756 3.125 480 42 0 0 1.955 30.923

26.687 227 0 829 2.797 540 12 0 0 2.654 33.746

26.122 198 0 743 3.287 540 12 0 0 2.719 33.621

0 0 0 -77 269 0 42 0 0 -75 159

26.122 198 0 666 3.556 540 54 0 0 2.644 33.780

0 19 7.469 326 887

30 23 7.936 0

0 36 -181 0

30 59 7.755 0

Totaal lasten programma Overhead en algemene kosten

8.701

7.989

-145

7.844

Totaal programma's

56.821

59.564

59.968

553

60.521

PROGRAMMA BESTAANSZEKERHEID LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten) Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schulhulpverlening/Stadsbank Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Bestaanszekerheid PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

Berkelland

Werkelijk 2025

Begroting 2026

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Overige ontvangsten Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS WSW detacheringen Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Bijdrage gemeenten sociale infrastructuur Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2026

89 1 22 1.242 142 61 485 2.030 840 220

1.287 146 61 343 2.121 893 189

101 2.588 7.821

9 2.748 7.797

213 24 79 216 0 0 10.887 183 6 927 12.535

71 26 25

187 39 0 68 2.797 0 3.091

Totaal programma's

23.447

11.594 364 1.015 13.095

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

15 0 10 1.287 160 61 335 2.038 1.077 189 0 129 2.799 8.100

71 26 10 182 0 0 11.920 189 0 1.040 13.438

3.140

0 0 0 20 3.120 0 3.140

24.032

24.678

20 3.120

Begroting 2026

-35 179 -52 12 113 84 -126 186

261

8 -343 -7 -81

15 0 21 1.287 160 61 300 2.217 1.025 201 113 213 2.673 8.286

71 26 10 443 0 0 11.928 -154 0 1.033 13.357

-58

0 0 0 20 3.062 0 3.082

24.725

-58

Berkelland

Werkelijk 2025

Begroting 2026 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Beschut werken Doorbetaling WSW detacheringen Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Wet inburgering Langdurige loonkostensubsidies

404 0 473 1.242 142 61 485 2.052

307 1.287 146 61 343 2.121

586 0 506 1.287 160 61 335 2.048 0 0

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

273 2.622 7.754

189 2.757 7.797

189 2.928 8.100

9.448 113 0 398 1.458 168 15

10.159 117 364 1.261 173 6

10.159 104 0 371 1.585 173 6

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Bestaanszekerheid

0 740 12.340

1.015 13.095

0 1.040 13.438

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves Onverdeeld resultaat

0 7 2.876 125 0

12 9 3.119

12 9 3.119 0

14 -72

12 23 3.047 0

Totaal lasten programma Overhead en algemene kosten

3.008

3.140

-58

3.082

Totaal programma's

23.102

24.032

24.678

24.725

586

-52

-35 190

125 -42 186

586 0 454 1.287 160 61 300 2.238 0 0 314 2.886 8.286

10.159 104 0 289 1.584 173 15

-7 -81

0 1.033 13.357

-82 -1

Oost Gelre

Werkelijk 2025

Begroting 2026

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

46 0 10 1.068 54 58 262 861 450 0

1.135 56 57 251 792 700

49 1.521 4.379

5 1.658 4.654

109 17 27 120 0 0 5.673 16 7 574 6.543

56 18 7

117 24 0 43 1.758 0 1.942

Totaal programma's

12.864

6.033 195 624 6.933

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

8 0 5 1.135 59 57 246 823 693 0 0 81 1.658 4.765

56 18 10 100 0 0 6.164 48 0 640 7.036

1.960

0 0 0 12 1.948 0 1.960

13.547

13.761

12 1.948

Begroting 2026

-27 195 -70 62 53 -42 177

141

120 -141 -4 116

8 0 11 1.135 59 57 219 1.018 623 0 62 134 1.616 4.942

56 18 10 241 0 0 6.284 -93 0 636 7.152

-35

0 0 0 0 12 1.913 0 1.925

258

14.019

-35

Oost Gelre

Werkelijk 2025

Begroting 2026 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

213 0 251 1.068 54 58 262 871

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

32 1.530 4.339

4.952 74 0 136 667 117 17

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Bestaanszekerheid

0 466 6.429

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 5 1.808 79

7 6 1.947

7 6 1.947 0

9 -44

7 15 1.903 0

Totaal lasten programma Overhead en algemene kosten

1.892

1.960

-35

1.925

Totaal programma's

12.660

13.547

13.761

258

14.019

409 291 1.135 56 57 251 792

409 0 292 1.135 59 57 246 828

-27 201

409 0 222 1.135 59 57 219 1.029

1.663 4.654

0 1.739 4.765

62 11 177

62 1.750 4.942

5.355 33 195 569 154 3

5.355 25 0 148 711 154 3

624 6.933

0 640 7.036

-70

5.355 25 0 148 804 154 30

-4 116

0 636 7.152

Winterswijk

Werkelijk 2025

Begroting 2026

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

82 2.288 5.047

8 2.443 5.226

274 25 53 114 0 0 10.830 107 5 939 12.347

91 16 15

55 3 7 881 73 109 172 875 502 0

834 84 109 252 896 600

12.311 270 1.015 13.718

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

6 0 5 834 89 109 246 849 662 0 0 119 2.443 5.362

91 16 10 100 0 0 11.767 124 0 1.039 13.147

181 38 0 66 2.709

18 2.871

2.994

2.889

0 0 0 18 2.871 0 2.889

Totaal programma's

20.388

21.833

21.398

-27 167 -3 74 78 -116 176

120

183 -115 -64 124

6 0 8 834 89 109 219 1.016 659 0 74 197 2.327 5.538

91 16 10 220 0 0 11.950 9 0 975 13.271

-52

0 0 0 18 2.819 0 2.837

248

21.646

-52

Winterswijk

Werkelijk 2025

Begroting 2026 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2026

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2025 Berap 2026 2026

304 0 216 881 73 109 172 882

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

40 2.306 4.983

9.919 58 0 221 998 195 10

11.173 77 270 967 213 3

10.608 69 0 224 991 213 3

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Bestaanszekerheid

749 12.150

1.015 13.718

0 1.039 13.147

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 7 2.786 121

11 8 2.870

11 8 2.870 0

13 -65

11 21 2.805 0

Totaal lasten programma Overhead en algemene kosten

2.914

2.889

-52

2.837

Totaal programma's

20.047

21.833

21.398

248

21.646

434 166 834 84 109 252 896

434 0 234 834 89 109 246 854

-27 170

434 0 231 834 89 109 219 1.024

2.451 5.226

0 2.562 5.362

74 -38 176

74 2.524 5.538

-3

10.608 69 0 229 1.168 213 9

-64 124

0 975 13.271

5 177

Bijlage B. Verklaring afkortingen Bbz

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IOAW

wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

nBW

nieuw Beschut Werk

Participatiewet

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WSPA

Werkgevers Servicepunt Achterhoek

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17064934/1