fijnder 1e berap 2026
Tekst van het document
14 september 2026
2026
Eerste bestuursrapportage
Inhoudsopgave 1. Algemeen ............................................................................................................................................................. 3 Inleiding ................................................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting................................................................................................................................. 4 3. Programma werk en activering ......................................................................................................................... 7 3.1 Visie.................................................................................................................................................................................7 3.2 Programmadoel ............................................................................................................................................................7 3.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)......................................................................................................................7 3.4 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................................................11 4.
Programma bestaanszekerheid ...................................................................................................................... 15 4.1 Visie...............................................................................................................................................................................15 4.2 Programmadoel ..........................................................................................................................................................15 4.3 Kritische prestatie-indicator .....................................................................................................................................15 1.A Vereenvoudiging toekenning individuele inkomenstoeslag .............................................................................17 4.4 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................................................18 5. Programma Overhead en algemene kosten ..................................................................................................
21 5.1 Visie...............................................................................................................................................................................21 5.2 Programmadoel ..........................................................................................................................................................21 5.3 Kritische prestatie-indicator .....................................................................................................................................21 5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten ..........................................24 6. Samenvatting besluitvorming ......................................................................................................................... 27 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................. 28 Bijlage A. Overzicht baten en lasten 2026 ....................................................................................................................29 Bijlage B. Verklaring afkortingen ...................................................................................................................................37
2
1. Algemeen Inleiding In deze Eerste bestuursrapportage 2026 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2026 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2026 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2026 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 6.
Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk en ontwikkelmogelijkheden een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding. Visie
Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de cliëntvraag bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek. Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.
3
2. Managementsamenvatting De Eerste bestuursrapportage 2026 laat zien dat Fijnder inhoudelijk en financieel op koers ligt bij het realiseren van haar programmadoelen. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat maatschappelijke ontwikkelingen, beleidswijzigingen en veranderende cliëntprofielen blijvend vragen om aanpassing en doorontwikkeling van de dienstverlening. Binnen alle programma’s is sprake van voortgang, met daarbij duidelijke accenten en aandachtspunten voor de rest van het jaar en richting volgende begrotingsjaren. Programma Werk en Activering Binnen het programma Werk en Activering zet Fijnder de ingezette koers voort om inwoners duurzaam te ondersteunen richting werk, participatie en ontwikkeling. Daarbij wordt steeds duidelijker dat een groeiende groep cliënten intensievere en specialistische begeleiding nodig heeft om stappen te kunnen zetten. Deze ontwikkeling vormt een belangrijke aanleiding voor het vaststellen van het Plan van Aanpak Optimalisatie Dienstverlening. Met dit plan geven gemeenten en Fijnder gezamenlijk invulling aan de ambitie om de dienstverlening toekomstbestendig te versterken. De focus ligt op het intensiveren van begeleiding, het verlagen van caseloads en het uitbreiden van ondersteunende functies, zoals trajectbegeleiding en taal- en jobcoaching.
Het plan richt zich zowel op werkfitte cliënten met risico op uitval als op cliënten binnen perspectief 3, die langdurige en vaak gecombineerde ondersteuning nodig hebben. Tegelijkertijd blijft Fijnder inzetten op uitstroom naar werk, met aandacht voor duurzaamheid. Door structurele begeleiding en nazorg wordt het risico op snelle terugval beperkt. De uitvoering van het Plan Toekomstbestendige Werkleerplaats draagt hieraan bij. Dit plan omvat een herinrichting van de werkleerplaats en een meer modulaire aanpak voor nieuwe instroom, waarmee het ontwikkelpotentieel van verschillende doelgroepen beter wordt benut. De dienstverlening aan inburgeraars en ontheemden blijft in ontwikkeling. Hierbij is uitdrukkelijk aandacht voor duale trajecten en specifieke pilots gericht op jongeren. Het stopzetten van de re-integratiedienstverlening voor Oekraïense ontheemden in Berkelland per 1 juni 2026 leidt tot een herschikking van de formatieve inzet. Dit blijft zonder directe gevolgen. Op regionaal niveau is de samenwerking verder versterkt via de Wet van school naar duurzaam werk en het Werkcentrum Achterhoek. Op het terrein van vernieuwing verkent Fijnder de inzet van Inclusieve Technologie als ondersteuning bij participatie en werk. Deze ontwikkelopdracht bevindt zich nog in een verkennende fase en kent enige vertraging. Dit heeft geen financiële consequenties.
Programma Bestaanszekerheid Binnen het programma Bestaanszekerheid ligt de nadruk op het versterken van de financiële stabiliteit van inwoners, met oog voor toegankelijkheid, maatwerk en rechtmatigheid. Beleidswijzigingen in Berkelland en Winterswijk, waaronder verruiming van inkomensnormen en regelingen leiden naar verwachting tot meer aanvragen en hogere uitgaven. Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar in de bijstellingen. De invoering van beleidsregels in het kader van de Participatiewet in Balans vergroot de ruimte voor maatwerk, met name voor kwetsbare jongeren. Daarnaast is het uitvoeringsplan preventie en handhaving geïmplementeerd, waarmee een betere balans wordt nagestreefd tussen naleving van regels en de menselijke maat. Op het vlak van vernieuwing zijn concrete stappen gezet om voorzieningen eenvoudiger en toegankelijker te maken. Zo is er de vereenvoudiging en (gedeeltelijke) automatische toekenning van de individuele inkomenstoeslag en wordt actief ingezet op inkomensbegeleidingsgesprekken en de garantieknop. Deze maatregelen dragen bij aan een soepele overgang tussen werk en uitkering en aan meer financiële rust. 4
Programma Overhead en Algemene Kosten Binnen het programma Overhead en Algemene Kosten is geïnvesteerd in het versterken en professionaliseren van de bedrijfsvoering. Er zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van digitale dienstverlening, informatiebeveiliging en monitoringsinstrumenten, waaronder dashboards voor de Wet inburgering. Daarnaast werkt Fijnder planmatig toe naar een In Control Statement, ondersteund door verbeteringen in het archief- en informatiebeheer. De aandacht voor medewerkers neemt toe, onder meer door gerichte investering in deskundigheid rondom psychische problematiek binnen de doelgroep. De aankoop van het pand Batterij 10-12 levert op korte termijn beperkte effecten op. Vanaf 2029 is er sprake van structureel financieel voordeel. Met het eerdergenoemde en vastgestelde Plan van Aanpak Optimalisatie Dienstverlening is de samenwerking met gemeenten verder geconcretiseerd en wordt de strategische koers van Fijnder ondersteund. Samenvattend laat deze bestuursrapportage zien dat Fijnder de ingezette lijn vasthoudt: gericht op duurzame resultaten voor cliënten, vereenvoudiging van processen en een verdere versterking van de organisatie en samenwerking met gemeenten. In de samenvatting van de Eerste bestuursrapportage 2026 (hoofdstuk 6) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet.
De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de tweede begrotingswijziging 2026. Fijnder blijft in afstemming met de gemeenten breed kijken naar eventueel aanwezig besparingspotentieel. Eventuele resultaten zullen verwerkt worden in de Tweede bestuursrapportage. Onderstaand worden per jaar de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2026 Programma
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Werk en activering * Wet inburgering * Programmakosten * Loonkostensubsidies * Impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven * Sociale infrastructuur * Uitvoeringskosten
-35 -52 179 12 113 -126
-27 -70 195
-27 -3 167
62 -42
74 -116
Bestaanszekerheid * Leefgeld Oekraïners * Programmakosten * Uitvoeringskosten
-343 8 -7
-141 120 -4
-115 183 -64
Overhead * Uitvoeringskosten
-58
-35
-52
Totaal -309 58 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.
47
5
Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten De uitvoeringskosten van Fijnder worden op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal cliënten dat Fijnder per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. De uitkomst leidt tot de volgende verdeling voor het begrotingsjaar 2026: Bijdrage uitvoeringskosten
Begroting 2026 na 2e berap 2025
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
Berkelland (39,3%)
6.802
6.611
-191
Oost Gelre (24,5%)
4.235
4.118
-117
(x € 1.000)
Uitvoeringskosten algemeen
Winterswijk (36,2%)
6.251
6.077
-174
Uitvoeringskosten
17.288
16.806
-482
Berkelland
161
197
36
Oost Gelre
10
10
0
Winterswijk
101
43
-58
Extra taken gemeenten
272
250
-22
Berkelland Oost Gelre
6.963
6.808
-155
4.245
4.128
-117
Winterswijk
6.352
6.120
-232
Totaal
17.560
17.056
-504
Extra taken gemeenten
Totaal bijdrage uitvoeringskosten
6
3. Programma werk en activering 3.1 Visie “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.”
3.2 Programmadoel Het bevorderen van duurzame werkgelegenheid, persoonlijke ontwikkeling door middel van diagnostiek, gerichte training, begeleiding, werkervaring en bemiddelen naar werk en opleiding, met als doel inwoners (met een kwetsbare arbeidsmarktpositie) ongeacht hun achtergrond of beperkingen, te ondersteunen bij het vinden van een passende en duurzame baan. Zoveel mogelijk lokaal. Wanneer regulier of gesubsidieerd werk niet mogelijk is, wordt ingezet op activering om de betrokkenheid en maatschappelijke participatie van de cliënten te vergroten.
3.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) Excellente dienstverlening: Het bieden van service die de verwachtingen van cliënten overtreft. Fijnder is betrokken, flexibel en doelgericht. Flexibilisering en maatwerk: Fijnder heeft een sluitende aanpak voor alle doelgroepen. Vernieuwend aan de slag: het voortdurend zoeken naar en implementeren van innovatieve oplossingen en methoden om processen te verbeteren en diensten te optimaliseren. Dit kan inhouden dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën, creatieve benaderingen en het voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften van de doelgroepen die Fijnder bedient. Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers: betrokken partijen zijn nauw betrokken bij de dienstverlening van Fijnder.
3.3.1 Excellente dienstverlening Doelstellingen Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten.
Bijstellingen A. ESF+ Actieve inclusie
2.
Fijnder zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd.
A. Continueren inzet Taal-/jobcoach
3.
Het aantal cliënten uit de Meedoen-groep, die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij, zal in de komende jaren stijgen in samenspraak en wisselwerking met ondersteuning van de sociale teams.
A. Beleidsvoorbereiding Maatschappelijke Participatie met ingang van 1 januari 2027
1.
7
Doelstellingen 4. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling voor inwoners (met een kwetsbare arbeidsmarktpositie) ongeacht hun achtergrond of beperkingen.
Bijstellingen Geen wijzigingen
Toelichting: 1.A ESF+ Actieve Inclusie Fijnder heeft in de periode 14 maart 2024 tot en met 31 december 2025 deelgenomen aan het project “ESF+ Actieve Inclusie 2de tranche”. Door aan te tonen dat cliënten in de doelgroepen werk en perspectief actief bemiddeld zijn in de begeleiding naar werk of scholing, kan vanuit het Europees Subsidie Fonds een bijdrage worden verkregen. De stukken zijn inmiddels ingediend, het uiteindelijk te ontvangen subsidiebedrag is nog onbekend. Daarom is hiervoor in deze bestuursrapportage nog geen bedrag geraamd. Aansluitend op de hierboven genoemde 2de tranche is het project “ESF+ Actieve Inclusie 3de tranche” ingediend. Deze zal lopen van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Over de eventuele resultaten hiervan zal niet eerder dan in 2028 worden gerapporteerd. 2.A. Continueren inzet Taal-/jobcoach In de afgelopen twee jaar is geëxperimenteerd met de inzet van een taal-/jobcoach voor werkfitte cliënten bij wie de taalvaardigheid nog een belemmering vormt voor duurzame plaatsing. Deze inzet is succesvol gebleken. Het bestuur heeft daarom besloten de inzet te continueren en structureel te borgen binnen het plan van aanpak voor de optimalisatie van de dienstverlening. Voor 2026 wordt deze inzet bekostigd vanuit de bestemmingsreserve reintegratie.
3.A Beleidsvoorbereiding Maatschappelijke Participatie met ingang van 1 januari 2027 De beleidsvoorbereiding voor maatschappelijke participatie maakt onderdeel uit van de wetswijziging Participatiewet in Balans (spoor 1, fase 2 en 3). Deze wetswijziging is gericht op een meer mensgerichte en eenvoudige wet, waarbij de instrumenten tegenprestatie en sociale activering worden vervangen door het bredere begrip maatschappelijke participatie. De focus verschuift hierbij naar meedoen naar vermogen, met name voor inwoners met een vrijstelling van de arbeidsverplichting. De nadere uitwerking vindt plaats in samenspraak met gemeenten, gezien de samenhang met de Wmo en het sociaal domein. Dit sluit aan bij landelijke akkoorden zoals het IZA, GALA en AZWA, waarin wordt ingezet op preventie, betere samenwerking tussen zorg en sociaal domein en het verbeteren van toegankelijkheid. Daarbij wordt erkend dat bestaanszekerheid en sociaaleconomische verschillen van invloed zijn op gezondheid en participatie. 3.3.2 Flexibilisering en maatwerk 1.
2.
Doelstellingen De werkplaats van Fijnder wordt optimaal ingericht om ontwikkelruimte te bieden en te benutten voor alle doelgroepen op hun weg buiten Fijnder. Fijnder zet extra in op ondersteuning aan inburgeraars en ontheemden. Hierbij wordt een accent gelegd op duale trajecten.
Bijstellingen A. Voortgang uitvoeringsplan toekomstbestendige werkleerplaats A. Voortzetting en stopzetten reintegratiedienstverlening voor Oekraïense ontheemden B. Pilots gericht op jongeren binnen de Wet Inburgering C. Herijking uitvoeringstaken
8
Toelichting: 1.A Voortgang uitvoeringsplan toekomstbestendige werkleerplaats In 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van Fijnder ingestemd met het uitvoeringsplan voor de toekomstbestendige werkleerplaats. Gestart is met de fysieke herinrichting van de werkleerplaats. Daarnaast is gewerkt aan een modulaire aanpak die wordt toegepast op de nieuwe instroom via drie doelgroepgerichte entreeprogramma’s. Met deze programma’s wordt vanaf eind april gestart zodat begin 2027 een eerste 0-meting kan worden gedaan. 2.A Voortzetting en stopzetten re-integratiedienstverlening voor Oekraïense ontheemden De opdracht om werkfitte Oekraïense ontheemden te begeleiden naar regulier werk is door de gemeente Oost Gelre verlengd tot het aflopen van de Regeling Tijdelijke Bescherming (RTB) op 4 maart 2027. In 2025 zijn 19 plaatsingen gerealiseerd en eind maart zijn er 3 lopende trajecten. De kosten hiervan worden volledig doorbelast aan de gemeente. De gemeente Berkelland heeft besloten om de opdracht om werkfitte ontheemden te begeleiden naar regulier werk per 1 juni 2026 stop te zetten. Voor gemeente Berkelland zijn in 2025 54 plaatsingen gerealiseerd en eind maart zijn er nog 21 lopende trajecten. 2.B Pilots gericht op jongeren binnen de Wet Inburgering De regionale pilot vakgericht inburgeren is aangevraagd met ESF-middelen.
Deze pilot is gericht op jonge inburgeraars binnen de zelfredzaamheidsroute. Het doel van deze pilot is om door middel van een talentprofiel, te kijken naar een interne werkplek in een kansrijke branche en vanuit daar te kijken naar een passende stage met certificering, met het uiteindelijk doel om een geschikte werkplek of andere zinvolle participatie te vinden. Fijnder neemt hieraan deel en vult aanvullend 400 uur binnen de Z-route in. Fijnder is aan het onderzoeken of dit traject door middel van modules ingevuld kan worden. Na de pilot zal geëvalueerd worden of en hoe er een vervolg gegeven zal worden aan de modulaire opzet. Regionaal is er nog een andere pilot in ontwikkeling, de pilot startbanen. Deze pilot richt zich op jongeren die al werken om in het levensonderhoud van zichzelf en hun familie in het land van herkomst te voorzien, maar daardoor onvoldoende toekomen aan hun inburgeringsverplichtingen. Om uitval, achterstanden en een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te voorkomen, wordt inburgering aangeboden op de werkvloer, waarbij taalontwikkeling en praktische ondersteuning worden geïntegreerd in het dagelijkse werk. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van SZW en heeft als doel de combinatie van werken en leren te versterken, zodat jongeren duurzaam kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en hun inburgering succesvol kunnen afronden.
Momenteel wordt er een projectleider aangetrokken als trekker voor zowel de pilot startbanen als het vakgericht inburgeren. 2.C Herijking uitvoeringstaken Wet Inburgering In opdracht van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk voert Fijnder verschillende onderdelen uit voor de Wet inburgering 2021. Daarnaast richt Fijnder zich op het ontwikkelen van een duaal traject met het uiteindelijke doel om inburgeraars te laten uitstromen richting (het liefst betaald) werk. Per 1 april gaan de gemeenten en Fijnder starten met een pilot om zo duidelijke kaders met een bijbehorend uitvoeringsprogramma op te stellen met de tot nu toe geleerde lessen van de Wet Inburgering 2021. Uit de praktijkervaring blijkt dat de begeleiding van inburgeraars veel meer tijd kost dan in de huidige samenwerkingsafspraken is opgenomen en de gemeenten meer behoefte hebben aan sturingsinformatie. Daarnaast blijft het een uitdaging om te komen tot een duaal sluitend inburgeringstraject door verschillende ketenpartners, een gebrek aan kinderopvang, weinig flexibiliteit in schoolroosters en geldende wet- en regelgeving waardoor maatwerk bemoeilijkt wordt. Werk is lastig te combineren met de inburgeringsverplichtingen. Gemeenten en Fijnder zijn aan het kijken welke middelen er noodzakelijk zijn om een sluitende, efficiënte inburgeringsketen te organiseren.
Dit kan leiden tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage.
9
3.3.3 Vernieuwend aan de slag 1.
2.
Doelstellingen Fijnder heeft een sturende- en leidende rol bij het opzetten van een werkleerlijn Productie binnen Fijnder. Fijnder benut de mogelijkheden van inclusieve technologie om plaatsingen te realiseren en te verduurzamen.
Bijstellingen A. Voortgang en resultaten werkleerlijn productie start trajecten AT techniekopleiding A. Voortgang ontwikkelopdracht: Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie
Toelichting: 1.A Voortgang en resultaten werkleerlijn productie start trajecten AT techniekopleiding De trajecten bij AT Techniekopleidingen zijn gestart, met één kandidaat per 30 maart en drie kandidaten die op 13 april instromen. De kandidaten volgen een tienweeks traject van vier dagen per week, met wekelijkse begeleiding vanuit Servicepunt Techniek gericht op voortgang en uitstroom naar passend werk. De samenwerking tussen AT, Servicepunt Techniek en Fijnder zorgt voor een goed beeld van de ontwikkeling en maakt tijdige bijsturing mogelijk. Daarnaast vinden er kennismakingsdagen plaats voor nieuwe potentiële kandidaten. 2.A Voortgang ontwikkelopdracht: Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie De arbeidsmarktregio Achterhoek, met Fijnder als onderdeel, zet in op een inclusieve samenleving waarin technologische hulpmiddelen bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van inwoners met ondersteuningsbehoeften. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met fase 1 en 2 van de ontwikkelopdracht Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie. Het project richt zich op het onderzoeken en – in een later stadium – mogelijk implementeren van inclusieve technologieën binnen Fijnder en bij enkele samenwerkende werkgevers. De uitvoering bevindt zich momenteel in fase 1 (inventarisatie en onderzoek).
Deze fase loopt vertraging op door noodzakelijke afstemming over de scope en beschikbare capaciteit bij betrokken partijen. Fase 2 is daardoor nog niet gestart. De vertraging heeft geen financiële consequenties. Na afronding van fase 1 wordt fase 2 opgepakt, waarna een gewogen besluit kan worden genomen over eventuele aanschaf en implementatie van inclusieve technologie. 3.3.4 Samenwerking met gemeente, ketenpartners 1.
2.
Doelstellingen Fijnder is betrokken en actief deelnemer in de voorbereiding van de Wet van School naar Duurzaam Werk en wil pilots draaien als daar behoefte aan is. Versterken van de regionale publiek-private dienstverlening om de dienstverlening aan werkgevers, werkenden en werkzoekenden te verbeteren tijdens werk of in de ontwikkeling naar (ander) werk.
Bijstellingen A. Wet van school naar duurzaam werk is per 1 januari 2026 ingegaan
A. Gidsen van het Werkcentrum Achterhoek zijn gestart B. Plan van aanpak Optimalisatie Dienstverlening
Toelichting: 1.A Wet van school naar duurzaam werk is per 1 januari 2026 ingegaan De Wet van school naar duurzaam werk is per 1 januari 2026 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat de kansengelijkheid onder jongeren toeneemt door betere begeleiding en ondersteuning bij de overgang van school naar duurzaam werk. 10
Fijnder heeft binnen de nieuwe wet op basis van artikel 7a van de Participatiewet de taak om jongeren tot 27 jaar preventieve en passende ondersteuning te bieden. Wanneer terugkeer naar school niet (meer) passend is, dan ondersteunt Fijnder bij het vinden van een leerwerkplek of werk. Gemeenten zijn verplicht om in een verordening vast te leggen hoe zij deze ondersteuning vormgeven. De modelverordening van VNG is op 18 december 2025 verschenen, gemeenten passen aankomende zomer de verordening aan om zo de doelgroep en ondersteuning voor deze doelgroep wettelijk te verankeren. Naast de wettelijke taken zijn het Doorstroompunt, scholen (MBO en pro/vso), de Arbeidsmarktregio en gemeenten verplicht samen te werken in een aanvullend regionaal programma. Dit programma is mede opgesteld met inbreng van expertise vanuit Fijnder en ligt ter beoordeling bij het ministerie van OCW. De samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen zijn nog in ontwikkeling. 1.B Plan van aanpak Optimalisatie Dienstverlening De arbeidsmarkt in de Achterhoek blijft structureel krap en verandert snel. Steeds meer inwoners die beschikbaar zijn voor werk hebben ondersteuning nodig om duurzaam te kunnen participeren. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren, oudkomers en cliënten met meervoudige problematiek.
Voor deze groepen sluit de huidige dienstverlening van Fijnder niet altijd voldoende aan, waardoor duurzame uitstroom en een toekomstbestendige uitvoering onder druk staan. Met de nieuwe rijksmiddelen voor sociaal ontwikkelbedrijven ontstaat de mogelijkheid om deze opgave gericht aan te pakken. In strategische sessies met gemeenten en in het Dagelijks Bestuur is uitgesproken dat versterking van begeleiding, verlaging van caseloads en uitbreiding van specialistische ondersteuning noodzakelijk zijn om resultaten te realiseren. Dit Plan van Aanpak geeft hier invulling aan door de dienstverlening te versterken voor zowel werkfitte cliënten met risico op uitval als voor cliënten binnen Perspectief 3 die langdurige en specialistische begeleiding nodig hebben. Met de inzet van trajectbegeleiders, taal-/jobcoaches, een NT2-docent en intensivering van de samenwerking met ketenpartners wordt een stevig fundament gelegd voor duurzame participatie en een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. Het bestuur wordt gevraagd de voorgestelde richtinggevende keuzes te onderschrijven, zodat gemeenten en Fijnder gezamenlijk kunnen investeren in de ondersteuning van inwoners die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met inzet van de beschikbare rijksmiddelen.
2.A Gidsen van het Werkcentrum Achterhoek In het Werkcentrum Achterhoek bundelen verschillende organisaties hun krachten om de arbeidsmarkt te versterken. Via één centraal punt biedt het Werkcentrum mensen en bedrijven toegang tot relevante kennis en dienstverlening van partners. Naast dienstverlening op het gebied van werk en scholing is ook het loopbaanadvies van het Leerwerkloket ondergebracht bij het nieuwe regionale werkcentrum. Het Werkcentrum is gestart met de inzet van gidsen als eerste aanspreekpunt voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers uit de Achterhoek. Zij wijzen de weg naar relevante informatie en naar de hulp en ondersteuning die nodig is. De gidsen zijn aanwezig bij inlooppunten in de regio waar mensen met vragen kunnen binnenlopen of een afspraak kunnen maken.
3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van bijstellingen op de uitgaven en bijdragen van het programma Werk en Activering. Wet inburgering De lasten voor de uitvoering van de Wet inburgering worden één op één met de gemeenten verrekend. De raming voor 2026 is bijgesteld op basis van de door het Rijk afgegeven taakstelling voor het huisvesten van statushouders in het eerste halfjaar van 2026. Voor het tweede halfjaar 2026 is de taakstelling overeenkomstig het 1e halfjaar gehanteerd. Met de gemeenten worden gesprekken gevoerd over de herijking van de taken die Fijnder uitvoert. Deze wijzigingen zullen meegenomen worden in de Tweede bestuursrapportage 2026.
11
Beschut werken Per 1 januari 2026 zijn de medewerkers met een beschut werken indicatie onder de werkingssfeer van de cao Aan de slag gebracht. De cao Aan de Slag is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die na 1 januari 2015 zijn ingestroomd in het beschermd werk. Deze cao is voor de medewerkers beter passend dan de voorheen gehanteerde cao voor uitzendkrachten. Voor Fijnder en gemeenten is een bijkomend voordeel dat deze cao financieel gunstiger is. De secundaire arbeidsvoorwaarden uiten zich in deze cao meer in niet financiële componenten, zoals verlof bij doktersbezoek. Voor de begroting van Fijnder leidt dit tot een structurele verlaging van de lasten met € 125.000 voor 2026. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat deze cao steeds volwassener wordt en niet uitgesloten kan worden dat door toekomstige cao onderhandelingen de kosten zullen gaan toenemen. Langdurige loonkostensubsidies Onder de lasten voor langdurige loonkostensubsidies vallen de aan werkgevers uitbetaalde loonkostensubsidies voor de reguliere doelgroep binnen de participatiewet alsook de geplaatste cliënten met een beschut werken indicatie. De lasten worden bijgesteld op grond van realisatiecijfers en de geraamde indexatie van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2026.
Deze lasten worden gefinancierd uit de gebundelde uitkering (BUIG). Impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven Gemeente Berkelland ontvangt als grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Dit budget wordt aan Fijnder doorbetaald. Het Rijksbudget is verhoogd met € 12.000. Budget sociale infrastructuur De Nederlandse overheid investeert in de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven om werkgelegenheid te creëren voor mensen die moeilijker toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Vanaf 2025 wordt er landelijk een structurele bijdrage van € 35 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor 10.000 extra banen voor mensen die tijdelijk niet regulier aan de slag kunnen. Fijnder geeft hier invulling aan door de dienstverlening te versterken voor zowel werkfitte cliënten met risico op uitval als voor cliënten binnen Perspectief 3 die langdurige en specialistische begeleiding nodig hebben. De bijstelling in deze bestuursrapportage betreft de budgetten voor 2025 en 2026. Uitvoeringskosten programma De uitvoeringskosten voor het programma Werk en activering worden in totaal verlaagd met € 69.000 als gevolg van een vijftal ontwikkelingen: 1. De verlenging van de re-integratieopdracht voor ontheemden Oekraïne uit de gemeente Oost Gelre (€ 36.000); 2.
De bijstelling van de caseloadberekening op basis van het cliëntenbestand per 1 januari 2026 (- € 320.000); 3. De bijstelling van ontwikkelopdrachten Taal-/jobcoach, Omkijken en Ontwikkelen en Participeren met Inclusieve Technologie (€ 108.000); 4. De bijstelling van de lasten voor het Uitvoeringsplan toekomstbestendige werkleerplaats (€ 35.000). De totale kosten blijven ongewijzigd, er heeft een verschuiving in jaarschijven plaatsgevonden; 5. De start van het Plan van aanpak Optimalisatie dienstverlening (€ 72.000); De bijstellingen onder punten 1 en 2 leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 284.000. De kosten voor ontwikkelingen 3 t/m 5 worden gedekt door onttrekkingen te doen uit respectievelijk de bestemmingsreserve Re-integratie (€ 210.000) en de bestemmingsreserve Sociale infrastructuur (€ 5.000). Mutaties reserves De incidentele kosten voor ontwikkelopdrachten worden gedekt door hiervoor een onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie, zoals hierboven aangegeven. Dit leidt tot een totale onttrekking van € 215.000. In totaal wordt een bedrag van € 261.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociale
12
infrastructuur. Dit betreft de ontvangen bijdragen vanuit het impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven (€ 12.000) en vanuit het budget sociale infrastructuur (€ 249.000).
Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en activering weergegeven. Begroting Programma Werk en activering (x € 1.000)
Begroting 2026 na 2e berap 2025 18.029 18.169 -140
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
18.353 18.447 -94
324 278 46
329 189 0
544 450 0
215 261 0
Rekening 2025
Begroting 2026 na 2e berap 2025
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
Overige ontvangsten
190
29
29
0
Debiteurontvangsten
5
0
0
0
Debiteurontvangsten LKS Wsw detacheringen
39
20
40
20
Baten Lasten
Rekening 2025
17.137 16.852 285
Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves
232 345
Resultaat
172
Specificatie per product (x € 1.000)
Baten
3.313
3.386
3.386
0
Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken
228
227
227
0
Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten
269
308
308
0
Bijdrage gemeenten Wet inburgering
919
827
738
-89
Bijdrage gemeenten programmakosten
1.791
2.432
2.307
-125
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Bijdrage gemeenten sociale infrastructuur
3.766
3.710
4.251
541
220
189
201
12
0
0
249
249
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
6.397
6.901
6.617
-284
Totaal baten
17.137
18.029
18.353
324
Lasten Re-integratie
921
1.429
1.429
0
Doorbetaling Wsw detacheringen
3.313
3.386
3.386
0
Wsw begeleid werken subsidies
228
227
227
0
0
0
0
0
Wsw algemene kosten
269
308
308
0
Wet inburgering
919
827
738
-89
3.805
3.730
4.291
561
940
1.032
907
-125
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten
6.457
7.230
7.161
-69
Totaal lasten
16.852
18.169
18.447
278
13
Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. De door het Rijk ter beschikking gestelde budgetten voor het toekomstbestendig maken van de sociaal ontwikkelbedrijven worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor deze ontwikkeling. Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen. Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000)
2026 na 2e berap 2025
2026 na 1e berap 2026
Saldo 31 december 2025 (rekening 2025)
910
910
Bijstelling begroting 2026 0
Toevoegingen
0
0
0
Onttrekkingen
114
324
210
Raming saldo 31 december 2026
796
586
210
Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Impulsgelden soc. ontwikkelbedrijven (x € 1.000)
2026 na 2e berap 2025
2026 na 1e berap 2026
Bijstelling begroting 2026
Saldo 31 december 2025 (rekening 2025)
189
189
0
Toevoegingen
189
450
261
Onttrekkingen
215
220
5
Raming saldo 31 december 2026
163
419
256
14
4. Programma bestaanszekerheid 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.”
4.2 Programmadoel Het bevorderen van financiële stabiliteit en maatschappelijke participatie door inwoners te ondersteunen bij veranderingen. Fijnder verstrekt op een rechtmatige, tijdige, volledige en efficiënte wijze inkomensvoorzieningen aan inwoners die (nog) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast biedt Fijnder aanvullende inkomensondersteuning om betrokkenheid en deelname aan de samenleving te vergroten.
4.3 Kritische prestatie-indicator Excellente dienstverlening: Het bieden van service die de verwachtingen van cliënten overtreft. Fijnder is betrokken, flexibel en doelgericht. Flexibilisering en maatwerk: Het bieden van oplossingen, passend bij de cliëntvraag en indien nodig het uitzetten van vervolgacties naar samenwerkingspartners. Vernieuwend aan de slag: het voortdurend zoeken naar en implementeren van innovatieve oplossingen en methoden om processen te verbeteren en diensten te optimaliseren. Dit kan inhouden dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën, creatieve benaderingen en het voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften van de doelgroepen die Fijnder bedient. Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers: De gemeenten, ketenpartners en werkgevers zijn nauw betrokken bij de dienstverlening van Fijnder. 4.3.1 Excellente dienstverlening Doelstellingen A. Werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld.
Bijstellingen A. Wijzigingen beleid meedoen/bestaanszekerheid gemeenten Berkelland & Winterswijk per 1 januari 2026 B. Herziening financieringssystematiek ROZ
Toelichting: 1.A Wijzigingen beleid meedoen/bestaanszekerheid gemeenten Berkelland & Winterswijk per 1 januari 2026 De gemeenteraad van de gemeente Berkelland heeft op 28 oktober 2025 het Beleidsplan bestaanszekerheid 2025-2028 vastgesteld. Hierin staat opgenomen dat Fijnder zich richt op alle kindregelingen voor kinderen met een inkomensnorm tot 110%. De bedragen van de kindregelingen zijn verhoogd en het volledige zwemdiploma wordt vergoed. Ook is er per 1 januari 2026 een volwassenenfonds voor alle inwoners tot 130%. Fijnder kan cliënten die al in beeld zijn bij Fijnder uit de gemeente Berkelland actief doorverwijzen bij dit fonds en ondersteunen bij de aanmelding. Deze aanpassingen kunnen leiden tot meer uitgaven op het gebied van de meedoenregelingen. 15
De gemeente Winterswijk heeft in het kader van de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2025-2033 de inkomensnorm van de individuele inkomenstoeslag, de meedoenregeling voor kinderen en de meedoenregeling voor volwassenen per 1 januari 2026 verhoogd naar 130% van het wettelijk minimum. Deze aanpassing kan zorgen voor een stijging van het aantal aanvragen en daarmee de stijging van de uitgaven. Meer inwoners hebben de mogelijkheid gebruik te maken van deze regeling. 4.B Herziening financieringssystematiek ROZ Eind 2025 is door de gemeenten Hengelo en Enschede een bestuurlijke opdracht bij het ROZ neergelegd om te komen tot een herziening van de financieringsstructuur. Op dit moment dragen deze gemeenten onevenredig veel risico en aandeel in de organisatiekosten. Het streven is te komen tot een transparante systematiek waarbij risico’s worden gespreid onder alle deelnemers. Er is inmiddels een concept bedrijfsplan ROZ 2027-2030 opgesteld met daarin opgenomen een nieuw kostenverdeelmodel. De hoogte van de door Hengelo door te belasten overhead moet nog definitief worden vastgesteld en het bedrijfsplan wordt nog getoetst door een externe partij. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn akkoord met de uitwerking van de opdracht. De directie van Hengelo heeft inmiddels het conceptbedrijfsplan vastgesteld. ROZ en Fijnder zullen tot een nieuwe overeenkomst moeten komen.
Duidelijk is wel dat deze systematiek zal leiden tot een kostenstijging van de deelnemende gemeenten. Fijnder neemt deze mee in de begroting 2027. 4.3.2 Flexibilisering en maatwerk Doelstellingen 1. Fijnder biedt oplossingen waar de cliënt echt mee geholpen is, waar nodig in samenwerking met andere partijen. 2. Fijnder informeert cliënten vroegtijdig en herhaaldelijk, controle en sancties vinden plaats.
Bijstellingen A. Participatiewet in Balans: gewijzigde zoekperiode jongeren A. Implementatie uitvoeringsplan preventie en handhaving
Toelichting: 1.A Participatiewet in Balans: gewijzigde zoekperiode jongeren In het kader van de Participatiewet in Balans (spoor 1) zijn wijzigingen doorgevoerd rondom de zoekperiode voor jongeren. Aanleiding hiervoor is dat de wet meer ruimte biedt voor maatwerk en het wegnemen van onnodige drempels voor jongeren bij het aanvragen van ondersteuning. Dit leidt tot het schrappen van de zoekperiode uit de verordening, omdat deze reeds wettelijk is geregeld, en tot het beleggen van de afwijkingsmogelijkheid bij het Dagelijks Bestuur via beleidsregels in plaats van in de verordening. Fijnder heeft beleidsregels vastgesteld waarin is uitgewerkt in welke situaties kan worden afgeweken van de zoekperiode. Hiermee wordt maatwerk voor kwetsbare jongeren geborgd en wordt voorkomen dat problematiek verergert. De vastgestelde beleidsregels vormen een formele beleidsmatige en juridische borging van de reeds bestaande uitvoeringspraktijk, waarin in specifieke situaties al werd afgezien van toepassing van de zoekperiode. 2.A Implementatie uitvoeringsplan preventie en handhaving Fijnder heeft de verantwoordelijkheid om de inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk optimaal te ondersteunen bij het vinden van passend werk en het bieden van inkomensbegeleiding. Hierbij moet Fijnder toezien op de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van de ondersteuning.
Het uitvoeringsplan preventie en handhaving bevat concrete doelen en acties om te voorkomen dat cliënten, bewust of onbewust, de regels overtreden die samenhangen met het ontvangen van een uitkering. Het uitvoeringsplan richt zich primair op het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen en secundair op het opsporen van misbruik binnen de Participatiewet. Het plan bestrijkt twee jaar en blijft flexibel om in te spelen op wetswijzigingen, zoals de Participatiewet in Balans en het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. 16
Het uitgangspunt van dit uitvoeringsplan is een balans tussen rechtmatigheid en maatwerk, waarbij Fijnder haar mensgerichte uitvoering blijft nastreven. Met de uitvoering van dit plan wordt een volgende stap in het versterken van de handhavingspraktijk gezet. Regels en rechtvaardigheid worden gecombineerd met begrip en respect voor de menselijke maat. 4.3.3 Vernieuwend aan de slag Doelstellingen
Bijstellingen
1. Fijnder onderzoekt welke aanvragen vereenvoudigd en ambtshalve verstrekt kunnen worden.
A. Vereenvoudiging toekenning individuele
2. Fijnder heeft aandacht voor de overgang van uitkering naar werk en vice versa
A. Inzet garantieknop en
inkomenstoeslag
inkomensbegeleidingsgesprekken
Toelichting: 1.A Vereenvoudiging toekenning individuele inkomenstoeslag Sinds 1 oktober 2025 verstrekt Fijnder de individuele inkomenstoeslag (IIT) automatisch aan cliënten die het jaar daarvoor een aanvraag hebben ingediend en die nog aan alle voorwaarden voldoen. Deze werkwijze is geïmplementeerd en de communicatie richting cliënten is goed verlopen. Hiermee zet Fijnder een belangrijke stap in het vereenvoudigen en toegankelijk maken van voorzieningen voor inwoners. Per 1 april 2026 wordt deze aanpak verder versterkt door ook cliënten die vermoedelijk in aanmerking komen, maar nog geen aanvraag hebben gedaan, actief te benaderen. Zij worden gericht geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van IIT en hierbij ondersteund met directe toegang tot de juiste digitale aanvraagmogelijkheden en fysieke formulieren. 2.A Inzet garantieknop en inkomensbegeleidingsgesprekken Cliënten die binnen een half jaar opnieuw een uitkering aanvragen na een korte periode van werk, kunnen gebruik maken van de garantieknop. Zij doorlopen dan een verkorte aanvraagprocedure. Dit kan voor de cliënt drempelverlagend werken voor het aanvaarden van werk. De garantieknop is in de eerste drie maanden zeventien keer toegepast. Daarnaast worden inkomensbegeleidingsgesprekken gevoerd met inzet van de Voorzieningenwijzer. Sinds begin 2026 werken de Fijnder gemeenten ook met de Voorzieningenwijzer.
Deze tool brengt de financiële situatie van de cliënt in beeld en brengt in kaart voor welke regelingen en toeslagen de cliënt mogelijk in aanmerking komt. Dit kan bijdragen aan meer financiële rust voor de cliënt. 4.3.4 Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers Doelstellingen 1. Borging en doorontwikkeling van de ingezette lijn met betrekking tot de integrale dienstverlening (Samen aan het stuur). 2. Niet-gebruik van regelingen en voorzieningen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Bijstellingen A. Stand van zaken – Implementatie casusregie (Vaste gezicht) A. Heldere en eenduidige communicatie met inwoners
Toelichting: 1.A Stand van zaken – Implementatie casusregie (Vaste gezicht) Sinds 2019 wordt gewerkt aan een integrale toegang tot het sociaal domein binnen Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, waarbij casusregie – het Vaste gezicht – een cruciale schakel vormt. Hoewel eerdere ontwikkelopdrachten hebben geleid tot een gedeelde visie, uitgewerkte werkprocessen en diverse hulpmiddelen (zoals een integraal plan van aanpak en screeningsvragen), blijkt in de praktijk dat casusregie nog onvoldoende consistent wordt toegepast. De ontwikkeling van Sterke Lokale Teams binnen de gemeenten bepaalt de richting voor de komende jaren. 17
Casusregie is hierin een essentieel onderdeel. Uit recente gesprekken met gemeenten en Fijnder blijkt dat er voortgang is geboekt, maar dat belangrijke knelpunten verdere implementatie belemmeren. Deze knelpunten betreffen met name: • verschillen in de uitvoering van de brede intake; • de noodzaak van het gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen (modules in) systemen (o.a. Suite4Sociale Regie) door Fijnder en gemeenten; • het ontbreken van heldere werkafspraken over wie wanneer het Vaste gezicht is; • verschillen in competenties en beschikbare formatie voor deze rol. Op basis van de bevindingen wordt geconcludeerd dat casusregie – behoudens uitzonderlijke situaties waarin continuïteit voor de inwoner dit vereist – het best kan worden belegd bij gemeentelijke medewerkers. Dit sluit aan bij eerdere adviezen over de positionering van Fijnder als tweedelijns organisatie. Voor de vervolgstap is een gezamenlijk plan van aanpak nodig van de drie gemeenten en Fijnder, gericht op o.a. harmonisatie van intakeprocessen, afspraken over doorverwijzing, het vaststellen van een competentieprofiel en het bepalen van de benodigde formatie. 2.A Heldere en eenduidige communicatie met inwoners Binnen Fijnder werken we structureel aan het verbeteren van de informatievoorziening richting cliënten over beschikbare regelingen, rechten en plichten.
Team Communicatie stemt hiervoor regelmatig af met communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van de drie gemeenten. Zo zorgen we voor eenduidige en afgestemde communicatie over gezamenlijke regelingen. Daarnaast is vanuit het uitvoeringsplan Preventie en Handhaving een contentkalender ontwikkeld. Op basis hiervan communiceren we met regelmaat via nieuwsbrieven en social media over relevante regelingen, rechten en plichten. Hiermee vergroten we de voorspelbaarheid en continuïteit van onze communicatie en ondersteunen we cliënten om beter geïnformeerd keuzes te maken.
4.4 Wat heeft het gekost? Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne De Regeling opvang ontheemden Oekraïne is van kracht voor Oekraïners die verblijven in gemeentelijke- of in particuliere opvanglocaties. Fijnder verstrekt het leefgeld aan rechthebbenden. De raming van de lasten wordt bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over het eerste kwartaal van 2026. Vooralsnog wordt er in deze raming vanuit gegaan dat er geen noemenswaardige wijzigingen in het aantal gehuisveste ontheemden zal plaatsvinden. De lasten zijn inclusief de uitvoeringskosten voor het verstrekken van het leefgeld en voor de inning van de eigen bijdragen voor deze groep cliënten. Bijzondere bijstand/minimabeleid De kosten voor bijzondere bijstand nemen toe door hogere lasten onder andere voor de individuele inkomenstoeslag, de studietoeslag en de vergoeding voor ov-passen voor statushouders. De kosten voor de collectieve zorgverzekeringen vallen daarentegen iets lager uit dan geraamd. In totaal is een bijstelling geraamd van € 269.000. Schuldhulpverlening BBZ Door het ROZ wordt schuldhulpverlening geboden aan zelfstandigen. De vraag naar schuldhulpverlening ligt hoger dan begroot. De raming voor 2026 wordt bijgesteld op basis van de realisatiecijfers in de eerste maanden.
Debiteurontvangsten Oekraïners Fijnder int de eigen bijdrage voor de ontheemden uit Oekraïne die in gemeentelijke opvang verblijven en aan de voorwaarden voldoen. Een aanzienlijk deel van de ontheemden kent inkomsten uit werk, die maken dat zij de eigen bijdrage voor de huisvesting dienen te betalen. De geïnde bedragen liggen hoger dan begroot doordat eind 2025 de normbedragen door de overheid zijn verhoogd. De inning van deze bijdragen wordt met de gemeenten verrekend door verlaging van de bijdrage voor het leefgeld aan deze ontheemden.
18
Uitvoeringskosten De omvang van de formatie van Fijnder is voor een deel direct gerelateerd aan het aantal cliënten dat Fijnder bedient. Op basis van het aantal cliënten en de raming van het aantal aanvragen worden de uitvoeringskosten voor dit programma met € 17.000 verlaagd. De uitvoering voor de volwassenregeling voor de gemeente Winterswijk is in 2026 aangepast. Rechthebbende cliënten ontvangen niet langer op declaratiebasis een vergoeding, maar net als bij de kindregeling ontvangen zij een tegoed in de Meedoenapplicatie dat zij voor deze regeling kunnen gebruiken. Deze vereenvoudiging maakt dat de uitvoeringskosten voor deze regeling met € 58.000 verlaagd kunnen worden.
Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen voor het jaar 2026 van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Bestaanszekerheid
Rekening 2025
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
31.407 30.923 484
Begroting 2026 na 2e berap 2025 33.621 33.621 0
33.780 33.780 0
159 159 0
18 0 502
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(x € 1.000) Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
19
Specificatie per product
Rekening 2025
Begroting 2026 na 2e berap 2025
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
596
219
218
0
Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand
66
59
60
0
Debiteurontvangsten BBZ
159
30
30
0
Debiteurontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo
450
382
904
522
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners
306
361
-238
-599
Bijdrage gemeenten programmakosten
27.390
29.851
30.162
311
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
2.440
2.719
2.644
-75
Totaal baten
31.407
33.621
33.780
159
Inkomenswaarborg (PW, IOAW, IOAZ)
24.319
26.122
26.122
0
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
246
198
198
0
0
0
0
756
743
666
-77
Bijzondere bijstand
3.123
3.287
3.556
269
Meedoenregelingen
481
540
540
0
Schuldhulpverlening BBZ
42
12
54
42
Directe uitvoeringskosten
1.956
2.719
2.644
-75
Totaal lasten
30.923
33.621
33.780
159
(x € 1.000)
Baten Debiteurontvangsten
Bijdrage gemeenten Tozo
Lasten
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)
Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de coronaregeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Tozo. Mutaties Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000)
Begroting 2026 na 2e berap 2025
Nieuwe raming 2026
Bijstelling begroting 2026
Toevoegingen
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000)
2026 na 2e berap 2025
2026 na 1e berap 2026
Saldo 31 december 2025 (rekening 2025)
134
134
Toevoegingen
0
0
Onttrekkingen
0
0
134
134
Raming saldo 31 december 2026
20
5. Programma Overhead en algemene kosten 5.1 Visie “Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”.
5.2 Programmadoel De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig. Daarnaast worden de teams op een dusdanige wijze gefaciliteerd en ondersteund, zodat de professionals zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun werk en de doelen en resultaten die ze moeten bereiken.
5.3 Kritische prestatie-indicator Excellente dienstverlening: Het bieden van service die de verwachtingen van cliënten overtreft. Fijnder is betrokken, flexibel en doelgericht.
Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers: Gemeenten, ketenpartners en werkgevers zijn nauw betrokken bij de dienstverlening van Fijnder.
5.3.1 Excellente dienstverlening Doelstellingen
Bijstellingen
1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf en werkt toe naar een datagedreven organisatie.
A. Doorontwikkeling monitoring inburgering
2. Fijnder werkt toe naar een In control statement.
A. Doorontwikkeling naar een In Control Statement
B. Versterking informatiebeveiliging en digitale dienstverlening
B. Versterken archief- en informatiebeheer 3. Fijnder investeert in mensen en biedt professionals de ruimte om hun eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. 4. Fijnder draagt met haar inkopen en bedrijfsvoering bij aan duurzaamheid.
A. Implementatie FijnWijs B. Aandacht voor toenemende psychische problematiek binnen de doelgroep van Fijnder A. Aankoop van het pand Batterij 10-12
Toelichting:
1.A. Doorontwikkeling monitoring Inburgering De afgelopen periode is het dashboard Inburgering vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de upgrade van een van de bronapplicaties naar een nieuw platform. Deze technische modernisering heeft het 21
mogelijk gemaakt om een verbeterde koppeling te realiseren met een andere bronapplicatie. Hierdoor is de datakwaliteit toegenomen en kunnen gegevens consistenter en efficiënter worden samengebracht. In het vernieuwde dashboard zijn aanvullende inzichten verwerkt, waardoor gemeenten beter worden ondersteund in het monitoren en het verkrijgen in inzichten van de voortgang en uitvoering van de Wet inburgering. Deze ontwikkeling draagt bij aan meer betrouwbare sturingsinformatie, ondanks de blijvende complexiteit van de administratieve verwerking over meerdere, nog niet volledig geïntegreerde systemen.
1.B Versterking informatiebeveiliging en digitale dienstverlening Fijnder blijft gerichte stappen zetten in haar digitale transformatie. Er is verder geïnvesteerd in de modernisering van processen en systemen, met blijvende aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en efficiëntie. De implementatie van een ISMS-systeem, het structureel uitvoeren van DPIA’s en de lopende aanbesteding voor 24/7 monitoring vormen hierbij een stevig fundament. In de afgelopen periode is, samen met onze ICT-partner, een SIEM/SOC-oplossing geïmplementeerd. Dit betreft een combinatie van Security Information and Event Management (SIEM) en een Security Operations Center (SOC), waarmee beveiligingsgebeurtenissen continu worden gemonitord, geanalyseerd en opgevolgd. Hiermee is de detectie- en responscapaciteit op dreigingen significant versterkt. Ook op het gebied van endpoint security zijn concrete stappen gezet. Verouderde notebooks (circa vijf jaar oud) zijn vervangen door nieuwe, beter beveiligde exemplaren. Daarbij zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen doorgevoerd, zoals het blokkeren van USB-poorten voor datadragers, het beperken van lokale gebruikersrechten en het standaardiseren van het gebruik van één browser. Deze maatregelen verkleinen het aanvalsoppervlak en dragen bij aan een beheersbare en uniforme werkomgeving.
Het privacybeheer is verder geprofessionaliseerd met de inzet van Privacy Workspace en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer is bij Fijnder geïmplementeerd. Daarnaast is de digitale dienstverlening verder versterkt. Naast de reeds gerealiseerde e-formulieren en DigiDintegratie is de meedoen-applicatie (Forus) voorzien van DigiD-authenticatie, waarbij het betrouwbaarheidsniveau is verhoogd van ‘Standaard’ naar ‘Substantieel’. Dit verhoogt de zekerheid over de identiteit van gebruikers en sluit beter aan bij de vereiste beveiligingsniveaus voor dienstverlening. Intern is het sociaal intranet breed in gebruik genomen en is de overstap naar een moderne werkplekomgeving via Liquit nagenoeg afgerond. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toekomstbestendige, veilige en gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving. 2.A Doorontwikkeling naar een In Control Statement Het Algemeen Bestuur heeft de ambitie uitgesproken om in de komende jaren toe te werken naar een In Control Statement. Een In Control Statement is een verklaring van de organisatie waarin wordt bevestigd dat de organisatie haar doelstellingen beheerst en rechtmatig realiseert dankzij een adequaat ingericht systeem van interne beheersing.
Voor de doorontwikkeling van het interne beheersingssysteem heeft een extern adviesbureau bij de start van Fijnder het ambitieniveau van de organisatie op de verschillende aandachtsgebieden in kaart gebracht. Daarbij is vastgesteld dat wordt voldaan aan het minimale niveau van rechtmatigheid. Om een vervolgstap te zetten richting de ambitie om te komen tot een In Control Statement, wordt momenteel een quickscan uitgevoerd op deze aandachtsgebieden. De resultaten hiervan worden medio dit jaar aan het management gepresenteerd. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld, inclusief een helder normenkader, concrete actiepunten en bijbehorende streefdata. 2.B Versterken archief- en informatiebeheer In het kader van het reguliere interbestuurlijk toezicht heeft Fijnder medio 2025 van de Provincie een verzoek ontvangen om de toezichtsinformatie over het archief- en informatiebeheer over 2025 uiterlijk 1 maart 2026 aan te leveren. Dit verzoek heeft aanleiding gegeven om het archief- en informatiebeheer binnen Fijnder integraal te 22
bezien en waar nodig te versterken. Daarbij is onderkend dat dit onderwerp in de afgelopen jaren, onder andere door de coronaperiode en de vorming van Fijnder, minder nadrukkelijk aandacht heeft gehad. Met ondersteuning van externe expertise is voortvarend gewerkt aan het verbeteren en professionaliseren van het informatie- en archiefbeheer. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van diverse samenhangende beleidsen uitvoeringsdocumenten, waarmee duidelijke kaders zijn geformuleerd voor sturing, uitvoering en kwaliteitsborging. Conform de Archiefwet heeft het Algemeen Bestuur de kaderstellende rol vervuld door vaststelling van de geactualiseerde Archiefverordening. Het Dagelijks Bestuur heeft de bijbehorende uitvoeringsdocumenten vastgesteld. Daarnaast is ter versterking van de structurele borging en monitoring het Strategisch Informatie Overleg (SIO) ingesteld. Met deze besluiten zijn zowel de wettelijke vereisten als de interne inrichting van het informatie- en archiefbeheer formeel verankerd en is een belangrijke kwaliteitsslag gerealiseerd. De archivaris en de archiefinspecteur hebben hun waardering uitgesproken voor de voortvarendheid en de zorgvuldige wijze waarop Fijnder dit verbetertraject heeft opgepakt. 3.A Implementatie FijnWijs Fijnder heeft de HR-cyclus en het leren & ontwikkelen versterkt door de inzet van één geïntegreerde applicatie: FijnWijs.
Deze applicatie ondersteunt het voeren en vastleggen van gesprekken, het stellen van doelen en het volgen van voortgang. Met FijnWijs beschikken medewerkers en leidinggevenden over een duidelijke en eenduidige structuur voor ontwikkeling. Gesprekken, competenties en gemaakte afspraken worden digitaal vastgelegd. Hiervoor is het algemene functieboek vertaald naar de voor elke functie relevante competenties en het bijbehorende gedrag. Leerlijnen vormen een belangrijk onderdeel en bieden op maat gemaakte leerpaden voor inwerken, vakmanschap, verplichte trainingen en organisatie-specifieke thema’s. De applicatie maakt ontwikkeling zichtbaar via dashboards, rapportages en feedbackmomenten. Dit alles draagt bij aan een sterkere leercultuur, betere gesprekskwaliteit en meer inzicht in groei voor zowel medewerkers als leidinggevenden. 3.B Aandacht voor toenemende psychische problematiek binnen de doelgroep van Fijnder Binnen Fijnder zien we dat steeds meer cliënten te maken hebben met psychische klachten. Een ontwikkeling die ook landelijk zichtbaar is, vooral onder jongeren. Met name kwetsbare groepen zoals praktisch opgeleiden, jongeren met een migratieachtergrond, statushouders en zwerfjongeren ervaren hierdoor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze toename vraagt om intensievere en beter afgestemde begeleiding.