Document · PDF

eerste bestuursrapportage fijnder 2025

Raadscommissie 24 juni 2025, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 202510.148 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.313 149 11 263 1.736

1.219 169 6 277 1.671

1.261 169 6 277 1.713

12 8 2.827

12 8 2.824 0

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves Onverdeeld resultaat

11 2.657 10

9.355 112

36 128

0 452 0 0 0 671 10.590

-6 -6

1.261 169 6 271 1.707

273

12 8 3.097 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.678

2.847

2.844

273

3.117

Totaal programma's

21.358

21.898

22.335

814

23.149

Oost Gelre

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2025

3 7 20 1.032 56 58 215 4 503 799 0 81 1.479 4.257

1.106 57 70 242 50 533 691 0 37 1.524 4.310

76 14

60 12

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

0 0 0 1.090 56 70 242 50 457 824 0 70 1.524 4.383

-4 -50 37 -30 0 12 8 -11

0 0 0 1.106 56 70 238 0 494 794 0 82 1.532 4.372

148 4.591 8 356 5.193

177 4.754 389 5.392

60 12 0 0 0 186 4.829 0 389 5.476

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

710 163 898

721 174 925

693 174 897

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten Totaal programma's

115 1.679

26 1.763

1.822

1.789

0 0 0 26 1.761 0 1.787

12.170

12.416

12.543

-137

24 -16

60 12 97 0 0 49 4.829 0 413 5.460

-3 -3

693 171 894

172

0 172 0 0 26 1.761 0 1.959

142

12.685

Oost Gelre

Werkelijk 2024

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

Begroting 2025

289 1.106 57

58 215 4 806 181

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

70 242 50 691 244

289 1.090 56 0 70 242 50 824 168

-4 -50 -30 37

289 1.106 56 0 70 238 0 794 205

1.484 4.181

1.561 4.310

0 1.594 4.383

20 -11

0 1.614 4.372

4.656 24

4.789 37

4.864 37

148

177

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

397 5.225

389 5.392

0 186 0 0 0 389 5.476

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

613 108 14 174 909

597 151 3 174 925

569 151 3 174 897

7 6 1.776

7 6 1.774 0

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

345 1.032 56

Begroting 2025

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

4.864 37

24 -16

0 146 0 0 0 413 5.460

-3 -3

569 151 3 171 894

-40

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

7 1.755 6

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.768

1.789

1.787

172

1.959

Totaal programma's

12.083

12.416

12.543

142

12.685

172

7 6 1.946 0

Winterswijk

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2025

0 10 29 829 110 78 219 441 838 0 123 2.182 4.859

796 109 107 243 50 539 703 0 55 2.350 4.952

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

0 0 0 836 96 107 243 50 509 819 0 107 2.350 5.117

13 14 -30 -50 -13 -5 0 18 -41 -94

0 0 0 849 110 107 213 0 496 814 0 125 2.309 5.023

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten Totaal programma's

120 48 0

186 25

213 9.735 10 533 10.659

294 9.899 607 11.011

115 25 0 0 0 254 10.397 0 607 11.398

1.172 255 1.448

1.144 356 1.524

1.154 356 1.534

169 2.467

40 2.718

2.677

2.758

0 0 0 40 2.715 0 2.755

19.643

20.245

20.804

-134

36 -1

115 25 97 0 0 120 10.397 0 643 11.397

-5 -5

1.154 351 1.529

265

265 0 0 40 2.715 0 3.020

165

20.969

Winterswijk

Werkelijk 2024

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2025

357 829 110

368 796 109

78 219 4 848 113

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

107 243 50 703 171

368 836 96 0 107 243 50 819 141

-30 -50 -5 -13

368 849 110 0 107 213 0 814 128

2.193 4.751

2.405 4.952

0 2.457 5.117

-23 -94

0 2.434 5.023

9.791 112

10.034 76

10.464 73

213

294

0 254

13 14

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

10.464 73

-37

0 217

36 -1

0 0 643 11.397

-5 -5

967 208 3 351 1.529

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

579 10.695

607 11.011

0 0 607 11.398

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.002 184 7 271 1.464

957 208 3 356 1.524

967 208 3 356 1.534

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

11 2.580 9

11 8 2.739

11 8 2.736 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.600

2.758

2.755

265

3.020

Totaal programma's

19.510

20.245

20.804

165

20.969

265

11 8 3.001 0

Bijlage B. Verklaring afkortingen Bbz

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IOAW

wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

nBW

nieuw Beschut Werk

Participatiewet

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WSPA

Werkgevers Servicepunt Achterhoek

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15664296/1