Document · PDF

eerste bestuursrapportage fijnder 2025

Raadscommissie 24 juni 2025, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 202510.148 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

8 september 2025

2025

Eerste bestuursrapportage

Inhoudsopgave 1. Algemeen ............................................................................................................................................................. 3 Inleiding ................................................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting................................................................................................................................. 4 3. Programma werk en activering ......................................................................................................................... 6 3.1 Visie.................................................................................................................................................................................6 3.2 Programmadoelen ........................................................................................................................................................6 3.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)......................................................................................................................6 3.4 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................................................................9 4.

Programma inkomen ........................................................................................................................................ 12 4.1 Visie...............................................................................................................................................................................13 4.2 Programmadoel ..........................................................................................................................................................13 4.3 Kritische prestatie-indicator .....................................................................................................................................13 4.4 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................................................14 5. Programma ondersteuning ..............................................................................................................................

17 5.1 Visie...............................................................................................................................................................................17 5.2 Programmadoel ..........................................................................................................................................................17 5.3 Kritische prestatie-indicator .....................................................................................................................................17 5.4 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................................................18 6. Programma Overhead en algemene kosten ..................................................................................................

19 6.1 Visie...............................................................................................................................................................................19 6.2 Programmadoel ..........................................................................................................................................................19 6.3 Kritische prestatie-indicator .....................................................................................................................................19 6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten ..........................................20 7. Samenvatting besluitvorming ......................................................................................................................... 23 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................. 25 Bijlage A. Overzicht baten en lasten 2025 ....................................................................................................................26 Bijlage B. Verklaring afkortingen ...................................................................................................................................34

1. Algemeen Inleiding In deze Eerste bestuursrapportage 2025 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2025 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2025 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2025 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.

Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk en ontwikkelmogelijkheden een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding. Visie

Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de cliëntvraag bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek. Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.

2. Managementsamenvatting Deze rapportage bevestigt dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2025 op koers ligt. Belangrijke ontwikkelingen In deze Eerste bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: • Start inning eigen bijdrage ontheemden uit Oekraïne Ontheemden uit Oekraïne van achttien jaar of ouder die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven en die inkomsten uit arbeid en/of een uitkering hebben boven 120% van de leefgeldnorm, betalen een eigen bijdrage aan deze vorm van opvang. Met ingang van 1 januari 2025 int Fijnder voor de gemeenten deze eigen bijdrage. Deze inkomsten worden met de gemeenten verrekend door deze bedragen in mindering te brengen op de bijdrage die de gemeenten doen voor het uitbetalen van het leefgeld. • Gerealiseerde besparingen De gemeenteraden van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van Fijnder een zienswijze ingediend. De zienswijzen van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk zijn mede gevormd door de te verwachten impact die het ‘ravijnjaar’ 2026 zou kunnen hebben op de gemeentelijke begrotingen. De raden hebben ingestemd met de begroting 2025 van Fijnder, maar roepen Fijnder op om rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar en om de mogelijkheden voor bezuinigingsvoorstellen te onderzoeken.

Hier wordt door het bestuur gevolg aan gegeven. De mogelijkheden zijn onderzocht. Vanaf 2025 wordt reeds een structurele besparing gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 246.000. Dit bestaat onder andere uit het verhogen van detacheringstarieven (€ 74.000), het verlagen van het communicatiebudget (€ 25.000) en het omzetten van de businesscase voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding naar een maatwerkvoorziening (€ 147.000). Deze besparingen hebben geen direct impact op de dienstverlening aan cliënten. • Impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven Fijnder richt zich als sociaal ontwikkelbedrijf op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Daarnaast begeleidt zij ook steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen. De doelgroepen die door sociaal ontwikkelbedrijven moeten worden bediend kennen een groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere het aandeel (oud) inburgeraars neemt toe. Dat brengt financiële druk met zich mee en vraagt van de sociaal ontwikkelbedrijven dat zij hun bedrijfsvoering hierop gaan aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij deze noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar.

Het doel van deze impulsgelden is om de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen te verkleinen en hen te helpen bij het vinden van duurzame werkgelegenheid. Dit budget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeenten binnen een samenwerkingsverband. Voor Fijnder wordt het budget voor de drie gemeenten aan de gemeente Berkelland uitgekeerd. Deze middelen worden binnen Fijnder toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Voor de aanwending van deze middelen stellen de gemeenten kaders aan Fijnder, die samen met gemeenten tot uitvoeringsplannen zullen leiden. In de samenvatting van de Eerste bestuursrapportage 2025 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de tweede begrotingswijziging 2025. Fijnder blijft in afstemming met de gemeenten breed kijken naar eventueel aanwezig besparingspotentieel. Eventuele resultaten zullen verwerkt worden in de Tweede bestuursrapportage.

Onderstaand worden per jaar de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2025 Programma

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Werk en activering * Wsw begeleid werken subsidies * Wet inburgering * Dagbesteding * Programmakosten * Loonkostensubsidies * Impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven * Uitvoeringskosten

79 -50 40 83 210 20

-4 -50 37 -30 0 8

14 -30 -50 -13 -5 0 -41

Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Uitvoeringskosten

-80 36

-137 24

-134 36

Ondersteuning * Uitvoeringskosten

-6

-3

-5

Totaal 332 -155 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.

-228

3. Programma werk en activering 3.1 Visie “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.”

3.2 Programmadoelen Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte cliënten met arbeidspotentieel in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Daar waar mogelijk lokaal.

3.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn. Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de reintegratieactiviteiten van Fijnder.

3.3.1 Arbeids-studiefitheid

Doelstellingen Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Voortzetting aanpak D’ran voor alle gemeenten

Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle cliëntroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen. Fijnder zet extra in op de ondersteuning aan inburgeraars. Hierbij wordt een accent gelegd op duale trajecten (werk en taal)

A. Voorbereiding Wet van School naar duurzaam werk B. Start aanschuiftafel

A. Invulling zelfredzaamheidsroute (z-route) B. Herijking uitvoeringstaken

Toelichting: 1.A Voortzetting aanpak D’ran voor alle gemeenten Deze aanpak bestaat uit een vitaliteitstraject waarin deelnemers tweemaal per week fysiek in beweging worden gezet en zij bijeenkomsten volgen over de thema’s leefstijl en arbeidsmarkt. Na een succesvolle pilot in Winterswijk, wordt deze aanpak in 2025 verbreed naar alle drie de Fijndergemeenten met één traject per gemeente. In Winterswijk is een nieuwe D’ran groep van 10 nieuwe deelnemers gestart. De start van D’ran Oost Gelre is in de opzetfase en mede afhankelijk van de uitkomst naar een geschikte locatie. Daarna zal gestart worden met D’ran Berkelland. 2.A Voorbereiding Wet van School naar duurzaam werk Op dit moment zijn er werkgroepen waarin de (concept) programmalijnen worden uitgewerkt. Hierbij is een vertegenwoordiging van het Doorstroompunt (RMC) /MBO scholen/ pro/vso/, Arbeidsmarktregio (AMR), gemeenten Werk en Inkomen en gemeenten Sociaal Domein aangesloten. Naast deze vertegenwoordiging worden ook werkgevers en jongeren bevraagd om zo te kijken hoe de overgang van school naar duurzaam werk nog beter kan en welke ondersteuning/begeleiding hiervoor nodig is. Voor de zomer zal het regionale plan in routing worden gebracht, de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. 2.B Start aanschuiftafel Doel van de aanschuiftafel is om de stap voor jongeren richting re-integratie te verkleinen.

Iedere derde dinsdag van de maand is er een aanschuiftafel. In totaal zijn er nu drie aanschuiftafels geweest waar gemiddeld zo’n tien jongeren per keer heen gaan. Het is een laagdrempelige middag, waar jongeren elkaar ontmoeten, gezamenlijk koken maar ook stilstaan bij inhoudelijke thema’s. Ook zijn er jongeren aanwezig die al aan het werk zijn, maar naast hun werk behoefte hebben aan sociale contacten. Samen met de jongeren wordt stilgestaan wat goed gaat, maar ook waar ze tegen aanlopen. Iedere keer wordt er geprobeerd om, in samenspraak met de jongeren, een inhoudelijk thema te bespreken. 3.A Invulling zelfredzaamheidsroute (z-route) De zelfredzaamheidsroute is een van de drie leerroutes binnen de Wet inburgering. Deze route is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal en in beperkte mate zelfredzaam zijn. Binnen deze route dient de inburgeraar in totaal 800 uur taalles te volgen en 800 uur participatie-uren. De gemeenten verzorgen van deze participatie-uren 400 uur en Fijnder verzorgt de invulling van de overige 400 uur. Ter invulling van de Z-route worden er door Fijnder vaktaallessen gegeven in combinatie met een duaal traject binnen de werkplaats bij Fijnder. Hierdoor kunnen de inburgeraars de vaktaal direct in de praktijk brengen.

Vanuit daar wordt er samen met de consulent en het WSPA gekeken naar een passende en mogelijke vervolgplek, bij voorkeur buiten Fijnder. Dit alles met het doel om de inburgeraar zoveel mogelijk mee te laten doen binnen de Nederlandse maatschappij/arbeidsmarkt. Naast de vaktaallessen worden er ook groepsgewijs Arbeidsmarktlessen (MAP) gegeven en de Financiële educatie. Deze groepsgewijze benadering zorgt ervoor dat inburgeraars met en van elkaar leren. 3.B Herijking uitvoeringstaken Fijnder voert voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onderdelen uit voor de Wet inburgering. Op dit moment wordt er samen met de gemeenten gekeken naar de uitvoeringstaken en de middelen die nodig zijn om dat goed uit te voeren. Zo blijkt in de praktijk dat het klantcontact in de praktijk veel meer tijd kost door de taalbarrière en de hoge begeleidingsbehoefte. Daarnaast is er veelvuldig contact met taalaanbieders en ketenpartners om zo te sturen op een zo hoog mogelijke aanwezigheid gedurende het inburgeringstraject. Dit kan leiden tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage. 7

3.3.2 Participatiegraad Doelstellingen 1. Doorontwikkelen doorgaande ontwikkellijn om simpel switchen mogelijk te maken (inclusief arbeidsmatige dagbesteding). 2.

Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten. Fijnder zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd. Het aantal cliënten uit de Meedoen-groep, die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij, zal in de komende jaren stijgen in samenspraak en wisselwerking met ondersteuning vanuit de sociale teams.

Bijstellingen A. Taakstelling nBW bekend en begrotingswijziging als gevolg van indexatie A. Start ontwikkelopdracht: Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie B. Stopzetting detacheringsfaciliteit A. Acht consulenten zijn gestart met de opleiding tot jobcoach A. Beëindiging project verhogen slagkracht meedoen

Toelichting: 1.A Taakstelling nieuw Beschut Werk en begrotingswijziging als gevolg van indexatie In de Eerste Bestuursrapportage zijn de kosten voor nieuw Beschut Werk aangepast conform de begroting van Slinge Werkt! B.V. De geraamde salariskosten zijn berekend op basis van de gemiddelde invulling 2025 voor nieuw Beschut Werk. Daarnaast is rekening gehouden met een loonindexatie. Hierdoor is een betere inschatting te maken van de loonkosten en langdurige loonkostensubsidie. 2.A Start ontwikkelopdracht: Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie De arbeidsmarktregio Achterhoek, met Fijnder als onderdeel, streeft naar een inclusieve samenleving waarin technologische hulpmiddelen worden ingezet om arbeidsplekken toegankelijk te maken voor inwoners die momenteel aan de zijlijn staan. Technologie dient als hulpmiddel om inwoners en werknemers, ongeacht hun fysieke, cognitieve of zintuiglijke beperkingen, duurzaam inzetbaar te maken voor het arbeidsproces. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met fase 1 en 2 van de ontwikkelopdracht “Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie”. Dit project richt zich op het onderzoeken, (mede) aanschaffen en implementeren van technologieën die de toegankelijkheid en inclusiviteit binnen ons bedrijf en bij een aantal samenwerkende werkgevers in de Fijnder-gemeenten verbeteren.

Het plan omvat de volgende vier fasen: • Fase 1: Inventarisatie en Onderzoek Doel: Uitvoeren van een bedrijfsscan bij Fijnder en twee andere bedrijven. • Fase 2: Opstellen van een plan van aanpak Doel: Ontwikkelen van een plan van aanpak voor de implementatie van inclusieve technologie bij Fijnder en een select aantal werkgevers in de regio, gebaseerd op de resultaten van fase 1. Onderdeel van dit plan is een pilotontwerp, inclusief een kosten-batenanalyse en een verkenning van mogelijke leaseconstructies. • Fase 3: Aanschaf en Implementatie Doel: Eventuele aanschaf en implementatie van de gekozen technologieën bij Fijnder en de twee bedrijven. • Fase 4: Evaluatie Doel: Evalueren van de impact van de implementatie. Na afronding van fase 2 kan een gewogen besluit worden genomen over de aanschaf en implementatie van inclusieve technologie. 8

2.B Stopzetting detacheringsfaciliteit In 2024 bood het Dagelijks Bestuur van Fijnder de mogelijkheid om op beperkte schaal te experimenteren met een detacheringsfaciliteit. Dit betrof het in dienst nemen van mensen met een beperkte loonwaarde, anders dan de doelgroep beschut, die nog niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Via een detacheringsconstructie kan deze groep mogelijk wel bij reguliere werkgevers werken, zolang dat nodig is. De randvoorwaarden voor deelname aan de pilot bleken echter te beperkend om aantrekkelijk te zijn voor werkgevers. De veronderstelde koudwatervrees bij nieuwe werkgevers kan vaak worden weggenomen door inzet van andere voorzieningen. Bij plaatsingen met loonkostensubsidie is de no-riskpolis van kracht, die dekking biedt tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Deze regeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen, omdat de werknemer bij ziekte een Ziektewetuitkering van UWV ontvangt. Binnen Fijnder is de inzet van uitzend- of detacheringsconstructies met een bureau gebruikelijk. De inzet van een eigen detacheringsfaciliteit is weinig onderscheidend, aangezien het reguliere uitzendwezen hetzelfde biedt tegen minimaal gelijke voorwaarden. Fijnder heeft geen plaatsingen misgelopen. Om deze redenen is de pilot met ingang van 1 april beëindigd.

4.A Beëindiging project verhogen slagkracht meedoen Fijnder heeft in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025 geëxperimenteerd met de inzet van een coach Meedoen met een lage caseload. Dit had als doel de kans op activering en participatie voor de cliënten in doelgroep Meedoen te vergroten. Voor deze groep te vertalen naar: • in het meest gunstige geval vormen van beschutte/deels betaalde arbeid; • minder beroep op voorzieningen; • meer betrokken bij de omgeving; • actieve deelname aan georganiseerde activiteiten, zo lokaal als mogelijk. Er zijn door deelnemers kleine stappen gemaakt die lastig meetbaar en inzichtelijk te maken zijn. Uit de eindevaluatie is gebleken dat het stabiliseren en het vinden of behouden van hulp en ondersteuning centraal heeft gestaan binnen deze groep. Doelen gericht op de ontwikkeling naar werk komen in mindere mate terug. Wel zijn er stappen gezet in sociale activering en scoren de deelnemers beter op het algemeen welbevinden. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten deze extra inzet voor deze doelgroep met ingang van 1 januari 2025 te beëindigen, onder voortzetting van de reguliere dienstverlening die Fijnder biedt aan cliënten in de doelgroep Meedoen. Dit behelst een caseloadhoogte van 1 consulent op 250 cliënten. 3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers.

Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren. 2. Fijnder stimuleert werkgevers om anders te kijken naar onbenut arbeidspotentieel

Bijstellingen A. Geen bijstellingen

A. Geen bijstellingen

3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van bijstellingen op de uitgaven en bijdragen van het programma Werk en Activering. Wet inburgering De lasten voor de uitvoering van de Wet inburgering worden één op één met de gemeenten verrekend. De raming voor 2025 is bijgesteld op basis van de door het Rijk afgegeven taakstelling voor het huisvesten van statushouders in het eerste halfjaar van 2025. Voor het tweede halfjaar 2025 is de taakstelling overeenkomstig het 1e halfjaar gehanteerd. Met de gemeenten worden gesprekken gevoerd over de herijking van de taken die Fijnder uitvoert. Deze wijzigingen zullen meegenomen worden in de Tweede bestuursrapportage 2025. 9

Langdurige loonkostensubsidies De geraamde lasten voor de langdurige loonkostensubsidies worden bijgesteld naar de actuele realisatiecijfers. In de raming is daarnaast rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon in 2025. Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding Door het bestuur van Fijnder is eind 2024 besloten de specifieke inzet voor de Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) met ingang van 2025 te staken. Dit in verband met het sterk achterblijvende aantal aanmeldingen. De WMO consulenten kunnen in plaats hiervan nog altijd een maatwerktraject inkopen. Het staken van de OAD leidt tot een structurele besparing van € 150.000. Beschut werken De salarissen van geplaatste medewerkers in nieuw Beschut werk volgen grotendeels de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon. De raming wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers en de geraamde ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon in 2025. Wsw detacheringen De detacheringsopbrengsten van de Wsw medewerkers worden door Fijnder één op één uitbetaald aan de gemeente waar zij in dienst zijn. Eén van de besparingsmaatregelen die Fijnder doorvoert is het genereren van extra inkomsten uit detacheringen van deze doelgroep, door een extra verhoging van de tarieven.

Dit leidt voor de drie Fijnder gemeenten tot extra inkomsten van € 49.000 en daarmee tot een besparing op het Wsw-budget. Het aantal gedetacheerden vanuit de gemeente Aalten dat via Fijnder is gedetacheerd neemt af doordat detacheringsovereenkomsten daar waar mogelijk gesplitst worden tussen Fijnder en Laborijn. Hiervoor wordt eveneens een bijstelling gedaan in deze bestuursrapportage. Impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven Fijnder richt zich als sociaal ontwikkelbedrijf op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Daarnaast begeleidt zij ook steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen. De doelgroepen die door sociaal ontwikkelbedrijven moeten worden bediend kennen een groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt en het aandeel (oud) inburgeraars neemt toe. Dat brengt financiële druk met zich mee en vraagt van de sociaal ontwikkelbedrijven dat zij hun bedrijfsvoering hierop gaan aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij die noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar. Dit budget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeenten binnen een samenwerkingsverband. Voor Fijnder wordt het budget voor de drie gemeenten aan de gemeente Berkelland uitgekeerd.

Deze middelen ter hoogte van € 210.000 worden binnen Fijnder toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Voor de aanwending van deze middelen worden door de gemeenten kaders aan Fijnder gesteld die samen met gemeenten tot uitvoeringsplannen zullen leiden. Uitvoeringskosten programma De uitvoeringskosten voor het programma Werk en activering worden bijgesteld als gevolg van een vijftal ontwikkelingen: 1. De verlenging van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid (€ 13.000); 2. Een correctie van de kosten voor de ontwikkelopdrachten Omkijken en Taal-/Jobcoach (-€ 110.000). De kosten voor de verlenging van deze opdrachten in 2025 was reeds opgenomen in de begroting 2025 en abusievelijk nogmaals in de Tweede bestuursrapportage 2024. 3. De start van de ontwikkelopdrachten Versterken vakmanschap van professionals en de eerste fasen van de opdracht Ontwikkelen en participeren met inclusieve technologie (in totaal € 144.000); 4. De bijstelling van de caseloadberekening op basis van het cliëntenbestand per 1 januari 2025 (- € 111.000); 5. De re-integratiebegeleiding voor ontheemden uit Oekraïne voor de gemeenten Berkelland en Oost Gelre (€ 98.000).

Bovenstaande resulteert in een bijstelling van € 34.000. Hiervan komen bovenstaande ontwikkelingen 1 t/m 3 ten laste van de bestemmingsreserve re-integratie en ontwikkelingen 4 en 5 leiden tot een bijstelling van de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten. Mutaties reserves De incidentele kosten voor ontwikkelopdrachten worden gedekt door hiervoor een onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie, zoals hierboven aangegeven.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en activering weergegeven. Begroting Programma Werk en activering (x € 1.000)

Begroting 2025 na 2e berap 2024 16.797 17.086

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

16.941 17.067

144 -19

-289

-126

163

337 0

289 0

336 210

47 210

293

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Overige ontvangsten

Debiteurontvangsten

Debiteurontvangsten LKS Wsw detacheringen

Baten Lasten

Rekening 2024

16.120 16.164 -44

Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Baten

3.358

3.500

3.426

-74

Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken

230

213

227

Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten

273

347

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

801

811

856

Bijdrage gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programmakosten

150

-150

1.732

1.829

1.893

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. Ontwikkelbedrijven Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

3.538

3.521

3.569

210

6.064

6.426

6.413

-13

Totaal baten

16.120

16.797

16.941

-144

Re-integratie

1.186

1.137

Doorbetaling Wsw detacheringen

3.358

3.500

3.426

-74

Wsw begeleid werken subsidies

230

213

227

Wsw algemene kosten

273

347

Wet inburgering

801

811

856

Dagbesteding

150

-150

3.564

3.521

3.569

Lasten

Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren

Langdurige loonkostensubsidies

Specificatie per product

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

636

692

756

Directe uitvoeringskosten

6.103

6.715

6.749

Totaal lasten

16.164

17.086

17.067

-19

(x € 1.000)

Beschut werken

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. Het door het Rijk ter beschikking gestelde impulsbudget voor het toekomstbestendig maken van de sociaal ontwikkelbedrijven wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor deze ontwikkeling. Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen. Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000)

2025 na 2e berap 2024

2025 na 1e berap 2025

Saldo 31 december 2024 (rekening 2024)

987

Bijstelling begroting 2025 0

Toevoegingen

Onttrekkingen

289

336

Raming saldo 31 december 2025

698

651

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Impulsgelden soc. ontwikkelbedrijven (x € 1.000)

2025 na 2e berap 2024

2025 na 1e berap 2025

Bijstelling begroting 2025

Saldo 31 december 2024 (rekening 2024)

Toevoegingen

210

Onttrekkingen

Raming saldo 31 december 2025

210

4. Programma inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • • • •

Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Daarnaast is vanaf 2022 de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) van kracht. De gemeenten hebben de uitvoering van de leefgeldregeling bij Fijnder belegd.

4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.

4.3 Kritische prestatie-indicator Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de cliëntvraag. 4.3.1 Kwaliteit van dienstverlening

Doelstellingen Fijnder past maatwerk toe bij het toekennen en beëindigen van financiële ondersteuning, hiermee wordt de bestaanszekerheid vergroot en wordt simpel switchen van uitkering naar werk en terug eenvoudiger. In samenwerking met de gemeentelijke partners zal Fijnder de doorbraakmethode toepassen om daar waar nodig probleemsituaties te doorbreken en een passende oplossing te vinden. De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

Bijstellingen A. Project bestaanszekerheid is verlengd

A. Training ‘omgekeerde toets’

Geen bijstelling

A. Inning eigen bijdrage Oekraïense Ontheemden B. Verhoging bijdrage ROZ

Toelichting: 1.A Project bestaanszekerheid is verlengd Het project bestaanszekerheid is verlengd en loopt tot juni 2025. Vanuit dit project zijn er inkomensbegeleidingsgesprekken gevoerd met cliënten die aan het werk gingen. Dit werd gedaan aan de hand van de voorzieningenwijzer (tool landelijke toeslagen en lokale regelingen), om zo te kijken wat er dan in hun inkomen wijzigt. Zowel de cliënten als consulenten die deelnamen aan deze gesprekken gaven aan deze gesprekken als positief te ervaren, door gezamenlijk terug te blikken maar ook juist te kijken naar wat er wijzigt qua inkomen en waar de cliënten rekening mee moeten houden. Daarnaast wordt er een garantieknop ingericht. Deze knop zorgt ervoor dat inwoners die binnen zes maanden opnieuw instromen in de uitkering een verkorte aanvraag kunnen doorlopen. Door middel van vier vragen (o.a. over de woonsituatie) kunnen zij versneld terugkomen in de uitkering, wanneer er geen wijzigingen zijn geweest. De uitkering kan dan binnen één week toegekend worden. Wanneer er wel wijzigingen zijn geweest in bijvoorbeeld de woonsituatie, dan gaat de cliënt het reguliere intakeproces in. Fijnder is bezig om het systeemtechnisch allemaal in te regelen en zal ook kijken wat hierin de gewenste werkwijze is binnen de integrale intakes en toegang van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Het doel van deze garantieknop is dat cliënten sneller de stap naar werk durven te maken, omdat ze weten dat wanneer ze terugkomen in de uitkering (bij ongewijzigde omstandigheden), ze deze ook snel toegekend krijgen. Het project zal rond de zomer ten einde lopen, de bevindingen zullen medio september gedeeld worden met het Dagelijks Bestuur. 2.A Training omgekeerde toets Fijnder organiseert de trainingen ‘omgekeerde toets’ voor zowel medewerkers van de drie gemeenten als voor medewerkers van Fijnder. Er wordt voor ongeveer 40 deelnemers een volledige training en voor ongeveer 115 deelnemers een herhalingstraining verzorgd. 4.A Inning eigen bijdrage Oekraïense ontheemden Ontheemden uit Oekraïne van achttien jaar of ouder die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven en die inkomsten uit arbeid en/of een uitkering hebben boven 120% van de leefgeldnorm, betalen een eigen bijdrage aan deze vorm van opvang. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden (BooO) gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2025 int Fijnder voor de gemeenten deze eigen bijdrage. Deze inkomsten worden met de gemeenten verrekend door deze bedragen in mindering te brengen op de bijdrage die de gemeenten doen voor het uitbetalen van het leefgeld. Het innen van de eigen bijdrage is voor Fijnder een nieuwe taak.

Op dit moment wordt gemonitord of de voor de uitvoering geschatte beschikbare tijd toereikend is. Mogelijk dat in de tweede bestuursrapportage een bijstelling van uitvoeringskosten naar boven gemeld moet worden. Op 10 april 2025 is voor de gemeente Berkelland 92%, voor de gemeente Oost Gelre 96% en voor de gemeente Winterswijk 96% van de opgelegde eigen bijdragen ontvangen. 4.C Verhoging bijdrage ROZ Gemeente Hengelo (ROZ) voert voor Fijnder de BBZ regeling uit. Fijnder betaald op basis van afgenomen diensten op productbasis. De gemeente Hengelo heeft geconstateerd dat zij in de afgelopen jaren aan Fijnder en enkele overige gemeenten niet alle producten hebben gefactureerd die zij wel geleverd heeft. Voor Fijnder betekende dit dat de starters-advisering, de starters-begeleiding en de coach trajecten niet in rekening zijn gebracht. Met ingang van 2025 zal het ROZ deze dienstverlening wel in rekening brengen en dit zal leiden tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 65.000.

4.4 Wat heeft het gekost? Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne De Regeling opvang ontheemden Oekraïne is van kracht voor Oekraïners die verblijven in gemeentelijke- of in particuliere opvanglocaties. Fijnder verstrekt het leefgeld aan rechthebbenden. De raming van de lasten wordt bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over het eerste kwartaal van 2025. Vooralsnog wordt er in deze raming vanuit gegaan dat er geen noemenswaardige wijzigingen in het aantal gehuisveste ontheemden zal plaatsvinden. Onderstaand de lasten voor de leefgeldverstrekking inclusief de uitvoeringskosten. In de uitvoeringskosten zijn de eenmalige inrichtingskosten en de structurele kosten voor het innen van de eigen bijdragen voorzien. Debiteurontvangsten Oekraïners Met ingang van 1 januari 2025 int Fijnder de eigen bijdrage voor de ontheemden uit Oekraïne die in gemeentelijke opvang verblijven en aan de voorwaarden voldoen. De inning van deze bijdragen wordt met de gemeenten verrekend door verlaging van de bijdrage voor het leefgeld aan deze ontheemden. Uitvoeringskosten De omvang van de formatie van Fijnder is voor een deel direct gerelateerd aan het aantal cliënten dat Fijnder bedient. Op basis van het aantal cliënten en het geraamde aantal aanvragen in 2025 leidt dit tot een bijstelling van de uitvoeringskosten in 2025 voor programma Inkomen van € 31.000.

Daarnaast worden de uitvoeringskosten verhoogd met € 65.000 als gevolg van de hogere bijdrage aan het ROZ (Gemeente Hengelo) voor de uitvoering van de Bbz regeling. Gebleken is dat zij in voorgaande jaren niet alle door Fijnder afgenomen producten doorbelast hebben. Dat wordt met ingang van 2025 hersteld.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen voor het jaar 2025 van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Inkomen (x € 1.000)

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

25.714 25.872

27.336 27.336

27.447 27.447

111 111

-158

32 0 -126

0 0 0

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Debiteurontvangsten

290

241

Debiteurontvangsten BBZ

183

Debiteurontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo

366

Bijdrage gemeenten Tozo

700

800

449

-351

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Baten

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

Specificatie per product

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Bijdrage gemeenten programmakosten

23.109

24.602

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

1.431

1.631

1.727

Totaal baten

25.714

27.336

27.447

111

Inkomenswaarborg (PW, IOAW, IOAZ)

23.323

24.683

Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)

259

222

701

800

815

Directe uitvoeringskosten

1.589

1.631

1.727

Totaal lasten

25.872

27.336

27.447

111

(x € 1.000)

Lasten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de coronaregeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Tozo. Mutaties Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000)

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000)

2025 na 2e berap 2024

2025 na 1e berap 2025

Saldo 31 december 2024 (rekening 2024)

152

Toevoegingen

Onttrekkingen

152

Raming saldo 31 december 2025

5. Programma ondersteuning 5.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.”

5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag.

5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving.

5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het voorkomen van niet-gebruik van inkomensregelingen.

Bijstellingen A. Informatieverstrekking Meedoenregelingen B. Alleenverdienersproblematiek C. Werkgroep communicatie (gemeenten & Fijnder)

Toelichting: 1.A Informatieverstrekking Meedoenregelingen De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben de Meedoenregelingen voor 2025 gecontinueerd. Fijnder voert deze regelingen uit. In de nieuwsbrief en op de socials heeft Fijnder aandacht besteed aan de Meedoenregelingen. Er is uitleg gegeven over de doelstelling van de Meedoenregelingen en de bijbehorende spelregels. Ook de aanbieders zijn hieromtrent geïnformeerd. 1.B Alleenverdienersproblematiek Een groep huishoudens ontvangt door een ongelukkige samenloop van wet- en regelgeving te weinig toeslagen. Het besteedbaar inkomen komt hierdoor onder het niveau voor (echt)paren met een volledige bijstandsuitkering en daarmee onder het bestaansminimum. Gemeenten ondersteunen deze huishoudens tot er een definitieve oplossing via een fiscale regeling komt. Vanaf 1 januari 2025 geldt fase II: de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Wtrap). Hiermee is een wettelijke grondslag ontstaan om aan huishoudens in de alleenverdienersproblematiek ambtshalve en op aanvraag een vaste tegemoetkoming toe te kennen. Fijnder treft op dit moment de noodzakelijke voorbereidingen om medio 2025 tot uitbetaling aan rechthebbende huishoudens over te kunnen gaan. Er wordt verwacht hiervoor in de 2e Bestuursrapportage een begrotingswijziging te moeten melden.

1.C Werkgroep communicatie (gemeenten & Fijnder) Samen met de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is er een werkgroep opgestart om te kijken hoe minimaregelingen en overige belangrijke informatie nog beter richting de inwoners gedeeld kunnen worden. Het doel hiervan is om het bereik onder inwoners die dit nodig hebben te vergroten, zodat inwoners weten wanneer ze waar terecht kunnen. 17

5.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand worden de bijstellingen op het gebied van de uitgaven en bijdragen van het programma Ondersteuning weergegeven. Uitvoeringskosten De geraamde uitvoeringkosten voor het programma Ondersteuning worden verlaagd met € 14.000 op basis van het geraamde aantal af te handelen aanvragen.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000)

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Rekening 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

4.066 4.109 -43

Begroting 2025 na 2e berap 2024 4.144 4.144 0

4.130 4.130

-14 -14

0 0 -43

0 0 0

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten

3.320

3.263

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

665

807

793

-14

4.066

4.144

4.130

-14

2.927

2.797

441

528

Totaal baten Lasten Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen

Directe uitvoeringskosten

709

807

793

-14

4.109

4.144

4.130

-14

Totaal lasten

6. Programma Overhead en algemene kosten 6.1 Visie “Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”.

6.2 Programmadoel De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig

6.3 Kritische prestatie-indicator Bedrijfsvoering: Fijnder geeft binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening.

Cliënttevredenheid: De mate waarin cliënten en werkgevers de dienstverlening van Fijnder positief beoordelen.

6.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf en werkt toe naar een datagedreven organisatie 2. Fijnder heeft de administratieve organisatie, de ontwikkeling en beheer van beleid en de kwaliteitsborging voortdurend op orde

Bijstellingen A. Doorontwikkeling monitoring inburgering

A. Processen worden uitgewerkt en themacontroles worden uitgevoerd. B. Deelname MDIEU C. Verhoging ICT kosten gemeente Berkelland D. Versterking informatiebeveiliging en digitale dienstverlening

Toelichting: 1.A. Doorontwikkeling monitoring Inburgering Fijnder voert voor de gemeenten een aantal taken uit van de Wet inburgering. In afstemming met de gemeenten is vorig jaar een dashboard geïmplementeerd. Hierbinnen vindt doorontwikkeling plaats. Daarnaast is een start gemaakt met het opstellen van kwartaalrapportages rondom de uitvoering van deze wet. Administratief gezien is uitvoering van deze wet niet eenvoudig door de noodzaak tot registratie in meerdere systemen die (nog) niet koppelbaar zijn. De hoofdregistratie vindt plaats in de systemen van DUO, hieruit is het slechts beperkt mogelijk managementinformatie te onttrekken. 19

2.A Processen worden uitgewerkt en themacontroles worden uitgevoerd Processen worden uitgewerkt en in een overzicht opgesteld. Hierdoor zijn ze actueel en wordt bekeken of ze LEAN zijn, welke applicaties worden gebruikt en hoe processen eventueel kunnen worden verbeterd. Er wordt meer ingezet op themacontroles wanneer de indruk bestaat dat op bepaalde onderwerpen nog een kwaliteitsslag te behalen is. 2.B Deelname MDIEU De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een initiatief van de Nederlandse overheid om werkgevers te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden voor werknemers. De MDIEU-regeling loopt tot en met 2025 en heeft als doel zoveel mogelijk mensen gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen te laten bereiken. Fijnder neemt deel aan het MDIEU traject. Hierbij kan Fijnder subsidie binnenhalen voor werkzaamheden die de duurzame inzetbaarheid van eigen medewerkers bevordert. Het eventuele resultaat hierop is niet meegenomen in de cijfers gezien de mate van onzekerheid. Eind 2024 is de aanvraag van Fijnder door het ministerie van SZW goedgekeurd en een voorlopige beschikking afgegeven ter hoogte van maximaal € 710.000. 2.C Verhoging ICT kosten gemeente Berkelland De gemeente Berkelland verzorgt voor Fijnder de dienstverlening op het gebied van ICT.

Deze taken maken daarmee onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst tussen Fijnder en de gemeente Berkelland. De gemeente Berkelland heeft afgelopen jaar een deel van haar taken uitbesteed aan commerciële partijen, hetgeen ook voor Fijnder leidt tot een kostentoename. Gemeente Berkelland en Fijnder zijn hierover in gesprek om te kijken welke impact dit exact voor Fijnder heeft. Naar verwachting leidt dit tot een structurele kostenstijging van circa € 200.000. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze Fijnder vanaf 2025 de ICT kosten doorbelast krijgt, zodat Fijnder meer grip krijgt op de kosten. Een eventuele begrotingswijziging wordt meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. 2.D Versterking informatiebeveiliging en digitale dienstverlening Fijnder maakt flinke stappen in haar digitale transformatie. Er is geïnvesteerd in modernisering van processen en systemen, met een duidelijke focus op veiligheid, toegankelijkheid en efficiëntie. De implementatie van een ISMS-systeem, het structureel uitvoeren van DPIA’s en de lopende aanbesteding voor 24/7 monitoring versterken onze informatiebeveiliging aanzienlijk. Ook privacy beheer is verbeterd met de inzet van Privacy Workspace en de voorbereiding op de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.

De digitale dienstverlening is merkbaar verbeterd door e-formulieren, DigiD-integratie en digitalisering van inkomensverklaringen. Intern is het sociaal intranet uitgerold en is de overstap naar een moderne werkplekomgeving via Liquit bijna afgerond.

6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead Zoals hierboven weergegeven is aan Fijnder een MDIEU subsidie toegekend. Dit leidt voor Fijnder tot een bijstelling in de lasten voor Overhead van maximaal € 710.000 en een bate van maximaal € 710.000.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting Programma Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

6.794 7.021 -227

7.279 7.386 -107

7.989 8.096

710 710

-107

458 25 206

107 0 0

0 0 0

Rekening 2024

Begroting 2025 na 2e berap 2024

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

710

Baten Overige algemene baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

112

6.682

7.279

Totaal baten

6.794

7.279

7.989

710

Algemene lasten

Treasury

Overhead

6.992

7.334

8.044

710

Totaal lasten

7.021

7.386

8.096

710

Lasten

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de projecten zoals opgenomen in de i-visie worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve ICT. Verloopoverzicht Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000)

2025 na 2e berap 2024

2025 na 1e berap 2025

254

Bijstelling begroting 2025 0

Saldo 31 december 2024 (rekening 2024) Toevoegingen

Onttrekkingen

107

Raming saldo 31 december 2025

147

Investeringskredieten Het investeringskrediet voor de vervanging van meubilair in 2024 ter hoogte van € 25.000 is doorgeschoven van 2024 naar 2025. Investeringskredieten (x 1.000)

Begroting 2025 na 2e berap 2024 25

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

315

Zonnepanelen

150

Totaal

490

515

Meubilair en overig Vervanging ICT-middelen Mobiele telefoons

Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2025 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2025 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten 2025

Begroting 2025

(x € 1.000) Programma Werk en activering Onttrekking reserve re-integratie

289 289

Programma Overhead MDIEU subsidie Onttrekking reserve ICT

107

Totaal lasten

817 710 107

710 710 0

1.153

757

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

289 289

Programma Overhead Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden Projecten i-visie

47 47

396

(x € 1.000) Programma Werk en activering Ontwikkelopdrachten re-integratie

Bijstelling begroting 2025

336 336

0 107

Totaal baten Incidentele lasten 2025

Nieuwe raming 2025

336 336

107

817 710

107

710 710

107

396

47 47

1.153

757

7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2025 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget

Begrotingswijzigingen 2025 (x € 1.000)

BATEN Programma Werk en Activering Wsw detacheringen

Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

Overige gemeenten

-123

Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken subsidie Bijdrage gemeenten Wet inburgering

-4

-30

Bijdrage gemeenten dagbesteding

-50

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

-13

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

-30

-5

Bijdrage gemeenten impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven Mutaties reserves

210

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-41

Programma Inkomen Debiteurenontvangsten Oekraïners

172

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

-80

-137

-134

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-6

-3

-5

Overige algemene baten

273

172

265

Totaal baten

814

142

165

Programma ondersteuning Bijdrage gemeenten bijzondere bijstand Programma Overhead en algemene kosten

Budget

Begrotingswijzigingen 2025 (x € 1.000)

Lasten Programma Werk en Activering Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw Begeleid werken subsidies

-123

Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

Overige gemeenten

-123

Wet inburgering

-4

-30

Dagbesteding

-50

Langdurige loonkostensubsidies

-30

-5

Beschut werken

-13

Mutaties reserves

210

Directe uitvoeringskosten

-23

-40

-37

Programma Inkomen Leefgeld Oekraïners

Budget

Begrotingswijzigingen 2025 Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

-6

-3

-5

Overhead

273

172

265

Totaal lasten

814

142

165

(x € 1.000) Directe uitvoeringskosten

Overige gemeenten

Programma ondersteuning Directe uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten -123

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten 2025 Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Berap 2024 Berap 2025

Na 1e Berap 2025

6 26 84 3.358 230 273 801 8 1.732 3.538 0 337 6.064 16.457

0 0 0 3.404 236 347 811 150 1.970 3.254 0 149 6.395 16.716

0 0 0 3.500 213 347 811 150 1.829 3.521 0 289 6.426 17.086

0 0 0 -74 14 0 45 -150 64 48 210 47 -13 191

0 0 0 3.426 227 347 856 0 1.893 3.569 210 336 6.413 17.277

290 183 1 0 0 700 23.109 32 1.431 25.746

312 62 0 0 0 853 23.741 0 1.631 26.599

241 62 0 0 0 800 24.602 0 1.631 27.336

0 0 366 0 0 -351 0 0 96 111

241 62 366 0 0 449 24.602 0 1.727 27.447

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

3.320 665 4.066

3.239 807 4.120

3.263 807 4.144

0 -14 -14

3.263 793 4.130

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 112 0 458 6.682 0 7.252

0 0 0 107 7.287 0 7.394

0 0 0 107 7.279 0 7.386

710 0 0 0 0 0 710

710 0 0 107 7.279 0 8.096

Totaal programma's

53.521

54.829

55.952

998

56.950

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Berap 2024 Berap 2025

Na 1e Berap 2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen* WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

1.186 3.358 230 0 273 801 13 3.564 636

1.137 3.404 236 0 347 811 150 3.254 833

1.137 3.500 213 0 347 811 150 3.521 692

0 -74 14 0 0 45 -150 48 64

1.137 3.426 227 0 347 856 0 3.569 756

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

0 6.103 16.164

0 6.544 16.716

0 6.715 17.086

210 34 191

210 6.749 17.277

23.323 259

23.887 228

24.683 222

0 0

24.683 222

0 701

0 853

0 800

0 15

0 815

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 1.589 25.872

0 1.631 26.599

0 1.631 27.336

0 96 111

0 1.727 27.447

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.927 441 32 709 4.109

2.773 528 12 807 4.120

2.797 528 12 807 4.144

0 0 0 -14 -14

2.797 528 12 793 4.130

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 29 6.992 25

30 22 7.342 0

30 22 7.334 0

0 0 710 0

30 22 8.044 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

7.046

7.394

7.386

710

8.096

Totaal programma's

53.191

54.829

55.952

998

56.950

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

Berkelland

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2025

3 9 35 1.257 64 137 368 4 788 1.901 0 134 2.404 7.104

1.232 70 170 326 50 898 1.860 0 57 2.521 7.184

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

0 0 0 1.304 61 170 326 50 863 1.878 0 112 2.552 7.316

79 -50 40 83 210 17 20 419

0 0 0 1.324 61 170 405 0 903 1.961 210 129 2.572 7.735

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten Totaal programma's

95 121 0

66 25

339 8.783 14 542 9.894

382 9.088 635 10.196

66 25 0 0 0 360 9.376 0 635 10.462

1.438 247 1.720

1.374 277 1.671

1.416 277 1.713

174 2.536

41 2.806

2.752

2.847

0 0 0 41 2.803 0 2.844

21.470

21.898

22.335

172

-80

36 128

66 25 172 0 0 280 9.376 0 671 10.590

-6 -6

1.416 271 1.707

273

273 0 0 41 2.803 0 3.117

814

23.149

Berkelland

Werkelijk 2024

Primitieve begroting

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

Begroting 2025

484 1.257 64

480 1.232 70

137 368 4 1.911 342

Begroting 2025

na wijziging 2e Wijzigingen 1e Na 1e Berap Berap 2024 Berap 2025 2025

170 326 50 1.860 418

480 1.304 61 0 170 326 50 1.878 383

79 -50 83 40

480 1.324 61 0 170 405 0 1.961 423

0 2.426 6.993

2.578 7.184

0 2.664 7.316

210 37 419

210 2.701 7.735

8.876 122

9.064 115

9.355 112

340

382

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

613 9.951

635 10.196

0 360 0 0 0 635 10.462

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15664296/1