Document · PDF

eerste bestuursrapportage 2021 sdoa

Gemeenteraad 21 september 2021, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 2021 SDOA15.308 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In casussen waar sprake is van multiproblematiek en waar het sociaal team ook bij betrokken is wordt nadrukkelijk gehandeld vanuit de maatwerkvisie. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij een integrale en gezamenlijke oplossing op meerdere leefgebieden. Een vraag om bijzondere bijstand staat meestal niet op zichzelf en hangt vaak samen met problemen rond schulden, huisvesting, veiligheid of overlast. Steeds vaker blijkt ook sprake van problematiek rond de geestelijke gezondheid van de aanvrager. Uitsluitend bijzondere bijstand verstrekken bestrijdt dan mogelijk alleen de symptomen. Door inzet van maatwerk en samenwerking kan het verstrekken van bijzondere bijstand onderdeel zijn van een interdisciplinaire oplossing die de klant echt verder helpt. 2.A Implementatie en uitvoering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK regeling) Doel van de regeling is om huishoudens ruimhartig financieel te ondersteunen met de focus op woonkosten die vaak (net) niet in aanmerking komen voor de eerder ingevoerde steunen herstelpakketten. Dit betreft een brede doelgroep. De doelgroep kan bestaan uit flexwerkers, (ex-) aanvragers Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), (deeltijd-)WW-ers en Zzp-ers (met of zonder Tozo). Voor hen is er de TONK voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De focus binnen de TONK ligt op woonkosten.

Het was lastig in te schatten hoeveel inwoners van deze regeling gebruik gaan maken die vooreerst tot 1 juli van kracht is. Er is een verscheidenheid van gemeentelijke Tonkregelingen waardoor de uitgaven verschillen. De ruime insteek van de SDOA trok aandacht.2 De definitieve financiële toekenning per gemeente is nog niet duidelijk. Het ministerie van SWZ gaat op basis van onderzoek naar de mate van ruimhartigheid, de feitelijke uitgaven, signalen uit het werkveld en uitvoeringskosten de toekenning bepalen. Via de gebruikelijke kanalen is de regeling TONK meerdere keren onder de aandacht gebracht middels persberichten in de regionale dag- en weekbladen en via sociale media. De ROZ heeft meerdere malen de TONK-regeling aan de ondernemers die gebruik maken van Tozo 3 en Tozo 4 onder de aandacht gebracht. Ook zijn aanvragers van plaatselijke financiële coronamaatregelen en initiatieven op de TONK-regeling gewezen. In eerste instantie werd er door het Rijk in totaal € 130 miljoen beschikbaar gesteld, later is dit bedrag verdubbeld om gemeenten aan te sporen nadere (- ook financiële) ruimte te geven om invulling te geven om een ruimhartig gemeentelijk beleid te voeren. In de begroting worden zowel de lasten als de baten verhoogd met € 303.000. Dit is gebaseerd op de eerste tranche van het voorschot van het Rijk dat aan gemeenten beschikbaar is gesteld.

Op dit moment lijkt dit toereikend op basis van de huidige uitgaven van deze regeling. De geraamde bedragen voor de bijzondere bijstand worden aangepast voor de uitgaven van de TONK-regeling. De overige lasten worden niet bijgesteld.

https://www.divosa.nl/nieuws/verhalen/ruimhartig-en-gebaseerd-op-vertrouwen

Lasten bijzondere bijstand / minimabeleid (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

3.2.2

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

1.238 458 907 2.603

1.351 539 1.016 2.906

113 81 109 303

Meedoenregelingen

Doel: kinderen tot 18 jaar uit huishoudens met een inkomen binnen de door de gemeente vastgestelde inkomensgrenzen kunnen participeren in culturele, sportieve en educatieve activiteiten door de inzet van kindregelingen binnen de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Meedoenregelingen Operationele doelstellingen Ontwikkelingen Meer kinderen bereiken in 2021 ten A. Impuls leveranciersmanagement opzichte van in 2020 B. Vanuit SDOA wordt in folders, nieuwsbrieven en op de website aandacht besteed aan de Meedoenapplicatie waarbij inzichtelijk wordt gemaakt voor wie deze regelingen zijn bedoeld Een sluitende keten in de A. Aanwezigheid van SDOA minimaregelingen voor gezinnen met medewerkers binnen de sociale een laag inkomen teams draagt bij aan een sluitende keten Inwoners die aanspraak kunnen maken A. Aanwezigheid van SDOA op de minimaregelingen zijn op de medewerkers binnen de sociale hoogte teams draagt bij aan een sluitende keten Een meedoenregeling inrichten voor A. Implementatie inwoners uit de gemeente Berkelland meedoenarrangement met een laag inkomen, zodat zij (weer) volwassenen gemeente mee kunnen doen in de maatschappij Berkelland

1.A Impuls leveranciersmanagement Met Meedoenregelingen kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld school, computer, sport-, kunst- en educatieve activiteiten. De uitgifte van deze regeling gaat per 1 januari 2020 via de Meedoen Applicatie. Leveranciersmanagement wordt ingezet om het aanbod binnen de applicatie te vergroten, en daarmee voor meer kinderen interessant te maken. De leverancierswerving krijgt een impuls door overheveling van deze taak naar het team van accountmanagement. Zij kunnen bouwen op een groot netwerk binnen het WSPA. 4.A Implementatie meedoenarrangement volwassenen gemeente Berkelland De gemeente Berkelland start met de pilot meedoenarrangement voor volwassenen. Dit arrangement in de vorm van een subsidieregeling vloeit voort uit het beleidskader ‘samen denken, samen doen’ en wordt ondergebracht in de meedoenapplicatie. Volwassenen met een inkomen tot 110% kunnen aanspraak maken op deze regeling. Wanneer ze in aanmerking komen dan krijgen ze een bedrag van 300 euro per jaar toegekend in de 29

meedoenapplicatie dat ze kunnen inzetten voor sportieve en culturele activiteiten om (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij. Na een jaar worden de effecten geëvalueerd en wordt er gekeken of en in welke vorm de pilot wordt gecontinueerd. Zowel de medewerkers van de Voormekaarteams als de klantmanagers en inkomensconsulenten hebben een belangrijke doorverwijsfunctie. Zowel het leveranciersmanagement, het goedkeuren van het aanbod van leveranciers als het beoordelen of inwoners in aanmerking komen zijn bij de SDOA belegd. De geraamde bedragen voor de meedoenregeling voor volwassenen van de gemeente Berkelland worden in de begroting 2021 opgenomen. Dit leidt tot de volgende bijstelling van de begroting van de lasten voor de meedoenregelingen. Lasten meedoen regelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2021 na 2e berap 2020 143 88 102 333

Nieuwe raming 2021 281 88 102 471

Bijstelling begroting 2021 138 0 0 138

3.2.4 Collectieve zorgverzekering Doel: inwoners met een inkomen binnen de door de gemeente vastgestelde inkomensgrenzen hebben de mogelijkheid om een gemeentepolis af te sluiten tegen een gunstige premie en aanvullende voorwaarden

Collectieve zorgverzekering Operationele doelstellingen Acties Inwoners met een laag inkomen worden A. Ondanks de digitale ondersteund bij het kiezen van het juiste overstapspreekuren is het verzekeringspakket bereik nagenoeg gelijk gebleven B. De licentie van gezondverzekerd.nl (pakketkeuzehulp en vergoedingenwijzer) wordt verlengd C. Campagne om inwoners te attenderen op de collectieve zorgverzekering vindt in het 4e kwartaal plaats

1.A Ondanks de digitale overstapspreekuren is het bereik nagenoeg gelijk gebleven Het afgelopen jaar hebben er door Corona geen face-to-face overstapgesprekken plaatsgevonden. Echter blijkt dat dit niet van invloed is geweest op het gebruik van de Collectieve zorgverzekering, dit is nagenoeg gelijk gebleven. Het is positief dat inwoners ook via digitale kanalen de weg naar de Collectieve zorgverzekering wisten te vinden.

In onderstaande tabel wordt het aantal 18+ premiebetalende verzekerden weergegeven. Aantal verzekerden Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

3.2.5

Eindstand 2020 1.264 340 763 2.367

2021 (per 20-05-2021) 1.218 331 716 2.265

Individuele inkomenstoeslag Doel: inwoners met een inkomen tot 105% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen een jaarlijkse toeslag.

3.2.6

Individuele inkomenstoeslag Operationele doelstellingen Ontwikkelingen Inwoners die gedurende drie jaar of A. Binnen iedere gemeente langer een laag inkomen ontvangen brengen inkomensconsulenten kunnen individuele inkomenstoeslag regelingen onder de aandacht aanvragen. Inwoners zijn hiervan op de hoogte Schulddienstverlening / Stadsbank

Doel: inwoners met financiële problemen eerder bereiken om passende (schuld)hulpverlening in te zetten opdat de (financiële) zelfredzaamheid wordt vergroot

Schulddienstverlening / Stadsbank Operationele doelstellingen Ontwikkelingen In samenwerking met de SDOAA. Aansluiting bij landelijk gemeenten vroegsignalering (in beeld convenant brengen betalingsachterstanden) B. Doorontwikkelen systeem en evalueren en waar nodig deze aanpak aanpak vroegsignalering door doorontwikkelen invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Bijdragen aan een sluitende A. Doorgeleiding schuldhulpverleningsketen betalingsachterstanden aan gemeenten Inkomensconsulenten zijn alert op A. Samenwerking met sociaal schuldenproblematiek en verwijzen actief team door naar B. Binnen de brede intake wordt schuldhulpverleningsorganisaties. aandacht besteed aan schuldenproblematiek Bij invoering van het wetsvoorstel A. Adviesrecht ligt bij de Adviesrecht gemeenten bij individuele gemeenten schuldenbewind inrichten van het adviesrecht voor de gemeenten. In relatie tot de nieuwe Wet Inburgering A. De SDOA is in afwachting van het bieden van financiële ontzorging voor een eventuele opdracht van de inburgeraars. gemeenten

1.A Aansluiting bij landelijk convenant Sinds begin 2021 geeft de SDOA in samenwerking met de gemeenten en de sociale teams uitvoering aan vroegsignalering van schulden binnen de Wgs. Met 32 vaste lastenpartners is er inmiddels een overeenkomst gesloten binnen het landelijk convenant vroegsignalering. Dit aantal zal blijven toenemen. Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de desbetreffende gemeente. In het laatste kwartaal van 2021 zal de werkwijze en de samenwerking worden geëvalueerd. 1.B Doorontwikkeling systeem en aanpak vroegsignalering door invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Op beleidsmatig en uitvoerend niveau zijn er samenwerkingsafspraken en korte communicatielijnen. Het eerste kwartaal stond in het teken van het opzetten en verder ontwikkelen van de samenwerking binnen vroegsignalering. Deze ontwikkeling verloopt naar wens en verwachting. Het aanmeldingstraject bij de Stadsbank na vroegsignalering van schulden wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. 2.A Doorgeleiding signalen betalingsachterstanden aan gemeenten Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de juiste gemeente.

Deze signalen worden door de gemeenten opgepakt en dit draagt bij aan een sluitende aanpak. 3.B Binnen de brede intake wordt aandacht besteed aan schuldenproblematiek Een aantal inkomensconsulenten is contactpersoon bij een van de gemeenten. Zij nemen deel aan de sociaal domein brede multidisciplinaire overleggen. Hierin wijzen de betrokken inkomensconsulenten op de mogelijkheid van inkomensondersteuning via de SDOA. In de toekomst zal de brede intake bij de gemeenten liggen. Een behoefte aan inkomensondersteuning zal hier goed in moeten worden geborgd. De kennis en expertise van de SDOA medewerkers wordt gedeeld met de gemeenten. 4.A Adviesrecht ligt bij de individuele gemeenten De nieuwe wet is van kracht per 1 januari 2021. De nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Gemeenten kunnen zo hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders. De individuele gemeenten hebben tot dusver niet besloten hier gebruik van te maken. De SDOA speelt hier naar verwachting geen rol in.

5.A De SDOA is in afwachting van een eventuele opdracht van de gemeenten Eén van de onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering is het bieden van financiële ontzorging voor bijstandsgerechtigde inburgeraars. De vaste lasten (huur, Collectieve zorgverzekering, gas, water en licht) van inburgeraars worden dan minimaal zes maanden doorbetaald. Dit wordt gedaan vanuit het idee dat er dan meer ruimte is om te focussen op de inburgering en re-integratie. Ook kan het bijdragen aan het voorkomen van schulden. De gemeenten zijn in afwachting van de financiële middelen die zij krijgen voor het uitvoeren van de Wet Inburgering, hier komt meer duidelijkheid over in de meicirculaire. Deze is bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet gepubliceerd. Hierna weten gemeenten over welke middelen ze beschikken en hoe ze deze in kunnen zetten. Daarna moet ook duidelijk worden welke rol de SDOA hier eventueel in gaat krijgen. 32

Overige bijstellingen programma Ondersteuning Schuldhulpverlening De geraamde bedragen voor schuldhulpverlening in de begroting 2021 worden bijgesteld op basis van de actuele ramingen van de Stadsbank Oost Nederland. Lasten Schuldhulpverlening (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2021 na 2e berap 2020 275 170 337 782

Nieuwe raming 2021 270 170 347 787

Bijstelling begroting 2021 -5 0 10 5

Bijdragen gemeenten programma Ondersteuning De bijdragen voor het programma Ondersteuning dienen te worden bijgesteld als gevolg van de nieuwe ramingen zoals in dit hoofdstuk weergegeven. Baten Bijdrage gemeenten programma ondersteuning (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

1.621 681 1.306 3.608

1.867 762 1.425 4.054

246 81 119 446

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning

Rekening 2020

Begroting 2021 na 2e berap 2020 4.365 4.365 0 0 0 0

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

4.811 4.811 0 0 0 0

446 446 0 0 0 0

Rekening 2020

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

73 3.377 634 4.084

110 3.608 647 4.365

110 4.054 647

0 446 0

2.710

2.603 333 782 647 4.365

2.906 471 787 647 4.811

303 138 5 0 446

(x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

4.084 4.227 -143 0 0 -143

Specificatie per product (x € 1.000)

Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening/Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

741 776 4.227

4. Programma Overhead en algemene kosten / Bedrijfsvoering

Bestuursopdracht Eind 2019 hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een besluit genomen in het kader van ‘Samen aan stuur’: één uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen binnen het sociaal domein. Het advies van mei 2019 van ‘Radar, bureau voor sociale vraagstukken’ werd opgevolgd. De gemeenten komen weer in de 1e lijn en de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt een tweedelijnsorganisatie (2e lijn). De 1e en 2e lijn gaan nauwer samenwerken, ze komen ‘Samen aan het stuur’. Deze samenwerking zal meteen al te zien zijn bij de integrale intake. De hulpvraag van de inwoner wordt breed aangevlogen in de reikwijdte van het sociaal domein: werk/inkomen, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Met dit model zal de intake op het gebied van werk en inkomen weer bij de gemeente plaatsvinden. Voor beoordeling van de situatie werk/inkomen van de inwoner gaan medewerkers van het Werkleerbedrijf in het gemeentelijk loket ondersteunen. Ook de uitvoering van minimaregelingen en schuldhulpverlening wordt geïntegreerd in de gemeentelijke loketten. Eind 2020 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ingestemd met de rapportage Tussenresultaten. Op basis van deze tussenresultaten is een eindrapportage in de vorm van het Inrichtingsplan Samen aan het stuur opgesteld, welke aan de raden is voorgelegd.

Om de overgang naar een nieuwe organisatie/het werkleerbedrijf te maken worden eenmalige kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder andere uit de inzet van de externe projectleiders (voor de bestuursopdracht Samen aan het stuur, de verbouwing/huisvesting en de ICT). Daarnaast kosten zoals het ontwikkelprogramma, eenmalige ICT kosten, het bouwen van een nieuwe website, verhuiskosten en het externe formatieonderzoek. Deze transitiekosten worden vooralsnog ingeschat op afgerond € 300.000. Dekking van deze kosten wordt gezocht in de begrotingen van de SDOA en Werkbaan Oost. Huisvesting Vooruitlopend op de samenvoeging van Werkbaan Oost en de SDOA is een nieuwe locatie gehuurd per 1 juli 2021 op de Laarberg in Groenlo. Zoals vermeld in het inrichtingsplan wordt het pand in de navolgende periode geschikt gemaakt voor het te vormen Werkleerbedrijf. De raden zijn in het inrichtingsplan geïnformeerd over de hiermee samenhangende kosten. Personeel Personeelsbudget/transitiekosten Samen aan het stuur De omvang van de totale formatie bij de SDOA wordt berekend op basis van klantaantallen. De klantaantallen per 1 januari 2021 liggen hoger dan waarmee in de begroting 2021 is gerekend. Het personeelsbudget dient te worden verhoogd met € 265.000. Binnen de SDOA wordt gestuurd op inzet van formatie.

Met het Dagelijks Bestuur zijn daarnaast afspraken gemaakt dat met de aanname en inzet van personeel ook rekening wordt gehouden met de aanstaande samenvoeging van de SDOA met Werkbaan Oost.

Thuiswerkregeling Sinds de start van de coronacrisis wordt conform de RIVM-richtlijnen zoveel als mogelijk thuis gewerkt. De inschatting is dat thuiswerken in de toekomst gemeengoed wordt. Om die reden heeft de gemeente Berkelland vorig jaar een thuiswerkregeling opgesteld waarmee medewerkers in staat worden gesteld om de werkplek thuis conform ARBO-richtlijnen in te richten. De SDOA volgt de personele regelingen van Berkelland. Medewerkers kunnen hiervoor een eenmalige gemaximeerde vergoeding declareren voor de noodzakelijke werkplekinrichting. De mogelijke financiële impact van deze regeling zal in de Tweede bestuursrapportage worden meegenomen. Informatisering en automatisering I-visie Onder de noemer “Versterken, Vernieuwen, Versnellen” is in december 2019 de i-visie door het Dagelijks Bestuur van de SDOA vastgesteld. Hierin is bepaald dat het voor de SDOA belangrijk is zelf richting te geven aan de inrichting en vernieuwing van de informatievoorziening. Dit betekent weloverwogen keuzes maken, speerpunten bepalen, prioriteiten stellen en fasering aanbrengen, zodat een informatievoorziening ontstaat die geschikt is om de beleids- en organisatievraagstukken optimaal te ondersteunen.

Als randvoorwaarden zijn meegegeven: - Beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget en een vast bedrag per werkplek; - Versterken opdrachtgeverschap en zorgen voor een betere sturing op ICT projecten; - Ontwikkelen van een projectenkalender. Op dit moment bevindt de SDOA zich in plateau twee van de projectenkalender, de versnellingsfase. De structurele kosten die met deze projecten gemoeid zijn kunnen worden opgevangen binnen de begroting 2021. Projecten Het afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet rondom de informatievoorziening voor de SDOA. De onderdelen WMO-Jeugd uit Suite zijn succesvol ontvlochten en teruggelegd bij de gemeenten, er is een eigen aansluiting op GBA-v gerealiseerd voor de SDOA en er zijn verschillende stappen gezet in het digitaliseren van de interne processen (o.a. e-VOI koppeling en doorontwikkeling Mijn Inkomen). In Q2 en Q3 van 2021 ligt de focus voornamelijk op een doorontwikkeling. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem Decos Join gaat bijdragen aan een versnelling van de digitalisering van de werkprocessen. Ook zullen keuzes gemaakt gaan worden rondom datagedreven werken. Dit begint bij de basis, welke informatie is er nodig, en bouwt vervolgens uit naar de uitwerking hiervan in de werkprocessen en systemen. Ook zal er gekeken worden naar het opzetten van een datawarehouse voor het borgen en ordenen van de data uit de verschillende applicaties.

Samen aan het stuur De samenvoeging met WBO en het opzetten van het nieuwe werkleerbedrijf hebben ook impact op de informatievoorziening. Er komt een nieuwe applicatie in het beheer van de SDOA (Exact) en de werkprocessen van WBO zullen geïntegreerd moeten worden in de huidige werkprocessen. Dit heeft impact op de applicatie Compas en Decos Join (voor het verwerken van de post). Daarnaast heeft de naamswijziging, het herzien van de werkprocessen ook een doorwerking in alle applicaties en sjablonen. De applicatie Suite 4 Sociale Regie zal aanvullend ingezet worden voor het opzetten van integraal werken met de gemeenten. De gemeente Oost-Gelre is verantwoordelijk voor het beheer van deze applicatie. 35

Bijstelling budgetten uitvoeringskosten Zoals in bovenstaande paragraaf aangegeven dienen er bijstellingen te worden gedaan op de geraamde uitvoeringskosten op het gebied van personeel. Deze bijstelling wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor begrotingsjaar 2021. Lasten Overhead (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Baten Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2021 na 2e berap 2020 2.171 1.385 2.268 5.824

Nieuwe raming 2021 2.270 1.448 2.371 6.089

Bijstelling begroting 2021 99 63 103 265

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

1.942 1.272 1.980 5.194

2.041 1.335 2.083 5.459

99 63 103 265

Investeringskredieten Zoals aangegeven in het Inrichtingsplan Samen aan het Stuur zijn in verband met de verbouwing van de nieuwe locatie en de inrichting van dit pand voor 2021 investeringskredieten noodzakelijk. De afschrijvingen van deze investeringen starten in 2022. Deze afschrijvingslasten maken onderdeel uit van de huisvestingslasten, zoals toegelicht in het inrichtingsplan en zijn opgenomen in de begroting 2022 van het Werkleerbedrijf. Voor de financiering van deze investeringen zal een geldlening worden afgesloten voor de duur van 20 jaar. Investeringskredieten (x € 1.000)

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

50 30 Pm

50 30 0

0 0 0

25 105

4.513 301 25 4.919

4.513 301 0 4.814

Vervanging ICT-middelen ICT-projecten I-visie 2020 Verbouwing pand De Laarberg Inrichting pand De Laarberg Meubilair en overig Totaal

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000)

Begroting 2021 na 2e berap 2020 5.194 5.854 -660 0 0 -660

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

5.459 6.119 -660 0 0 -660

265 265 0 0 0 0

Rekening 2020

Begroting 2021 na 2e berap 2020

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

0 4.134 4.134

0 5.194 5.194

0 5.459 5.459

0 265 265

Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten

0 0 5.029 5.029

0 30 5.824 5.854

0 30 6.089 6.119

0 0 265 265

Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

Rekening 2020

4.134 5.029 -895 597 124 -422

Specificatie per product (x € 1.000)

5. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2021 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten: Budget (x € 1.000)

BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Programma Inkomen Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten Tozo1 Bijdrage gemeenten programma Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-Tozo) Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening/Stadsbank Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten 1

Begrotingswijzigingen 2021 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

-17 129

-33 -54

7 -97

-35 1.897 -1.133

15 1.192 -661

-35 1.192 -1.075

246

119

103

1.186

603

214

112

-60 -27

-96 6

-1.168 1.897

-646 1.192

-1.110 1.192

113 138 -5

109

99 1.186

63 603

10 103 214

De voorschotten voor de bijdrage van de gemeenten voor de Tozo regelingen zijn door de gemeenten reeds aan de SDOA betaald.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzichten baten en lasten per gemeente Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Eerste bestuursrapportage 2021

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2020

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk) Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

2 25 3.910 252 1.914 1.551 4.097 11.751

0 0 3.776 252 2.373 2.013 4.276 12.690

0 0 3.970 252 2.187 1.911 4.276 12.596

0 0 0 0 -43 -22 0 -65

0 0 3.970 252 2.144 1.889 4.276 12.531

BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen

403 352 307 13.221 19.257 1.381 34.921

225 300 0 0 20.805 1.523 22.853

225 306 0 0 22.380 1.523 24.434

-55 0 0 4.281 -2.869 0 1.357

170 306 0 4.281 19.511 1.523 25.791

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

73 0 3.377 634 4.084

110 0 3.899 647 4.656

110 0 3.608 647 4.365

0 0 446 0 446

110 0 4.054 647 4.811

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 0 0 597 4.134 0 4.731

0 0 0 0 5.044 0 5.044

0 0 0 0 5.194 0 5.194

0 0 0 0 265 0 265

0 0 0 0 5.459 0 5.459

Totaal programma's

55.487

45.243

46.589

2.003

48.592

PROGRAMMA INKOMEN

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen * WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

1.051 3.910 252 -6 1.331 456 3.801 10.795

1.115 3.776 252 0 1.435 1.176 4.276 12.030

1.115 3.970 252 0 1.470 853 4.276 11.936

0 0 0 0 -44 -21 0 -65

1.115 3.970 252 0 1.426 832 4.276 11.871

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

19.672 340 13.329

20.880 450 0

22.641 270 0

-2.924 0 4.281

19.717 270 4.281

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

199 1.430 34.970

0 1.523 22.853

0 1.523 24.434

0 0 1.357

0 1.523 25.791

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.710 0 741 776 4.227

2.769 333 907 647 4.656

2.603 333 782 647 4.365

303 138 5 0 446

2.906 471 787 647 4.811

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 5.029 124

30 0 5.674 0

30 0 5.824 0

0 0 265 0

30 0 6.089 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

5.153

5.704

5.854

265

6.119

Totaal programma's

55.145

45.243

46.589

2.003

48.592

PROGRAMMA INKOMEN

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Eerste bestuursrapportage 2021

Berkelland

Werkelijk 2020

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk) Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

1 0 1.325 69 824 873 1.511 4.603

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

1.469 70 992 1.019 1.594 5.144

0 0 1.369 70 928 936 1.594 4.897

-17 129 112

0 0 1.369 70 911 1.065 1.594 5.009

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

106 269 118 5.437 7.269 510 13.709

90 150

8.115 568 8.923

1.511 234 1.769

1.698 241 1.974

35 0 1.621 241 1.897

220 1.528

1.886

1.748

1.886

0 0 0 0 1.942 0 1.942

21.829

17.927

18.186

Totaal programma's

90 155 0 0 8.637 568 9.450

-35

1.897 -1.133 729

246 246

55 155 0 1.897 7.504 568 10.179

35 0 1.867 241 2.143

0 0 0 0 2.041 0 2.041

1.186

19.372

Berkelland

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

459 1.325 69 -2 753 248 1.402 4.254

480 1.469 70

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

7.549 95 5.476

8.055 300

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

79 534 13.733

756 535 1.594 4.904

480 1.369 70 0 714 430 1.594 4.657

112 0 112

480 1.369 70 0 826 430 1.594 4.769

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.283 252 286 1.821

8.732 150 0

568 8.923

0 568 9.450

1.280 143 310 241 1.974

1.238 143 275 241 1.897

11 0 2.171 0

-1.168 1.897

7.564 150 1.897

729

0 568 10.179

113 138 -5 246

1.351 281 270 241 2.143

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.854 46

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.900

2.126

2.182

2.281

Totaal programma's

21.708

17.927

18.186

1.186

19.372

2.115

11 0 2.270 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Eerste bestuursrapportage 2021

Oost Gelre

Werkelijk 2020

0 12 1.148 49 437 290 992 2.928

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

1.246 52 545 430 1.016 3.289

0 0 1.169 52 500 418 1.016 3.155

-33 -54 -87

0 0 1.169 52 467 364 1.016 3.068

62 19 92 3.225 3.953 334 7.685

15 50

4.245 362 4.672

636 154 808

820 154 1.009

35 0 681 154 870

144 1.040

1.236

1.184

1.236

0 0 0 0 1.272 0 1.272

12.605

10.206

10.355

Totaal programma's

15 46 0 0 4.635 362 5.058

1.192 -661 546

81 81

30 46 0 1.192 3.974 362 5.604

35 0 762 154 951

0 0 0 0 0 1.335 0 1.335

603

10.958

Oost Gelre

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

277 1.148 49 -2 243 100 920 2.735

270 1.246 52

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

4.014 20 3.270

4.260 50

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

47 335 7.686

280 305 1.016 3.169

270 1.169 52 0 315 213 1.016 3.035

-60 -27 -87

270 1.169 52 0 255 186 1.016 2.948

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

493 162 188 843

4.661 35 0

362 4.672

0 362 5.058

577 88 190 154 1.009

458 88 170 154 870

7 0 1.385 0

-646 1.192

4.015 35 1.192

546

0 362 5.604

539 88 170 154 951

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.218 30

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.248

1.356

1.392

1.455

Totaal programma's

12.512

10.206

10.355

603

10.958

1.349

7 0 1.448 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Eerste bestuursrapportage 2021

Winterswijk

Werkelijk 2020

0 10 779 133 653 388 1.594 3.557

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

1.005 130 836 564 1.666 4.201

0 0 846 130 759 557 1.666 3.958

7 -97 -90

0 0 846 130 766 460 1.666 3.868

235 65 97 4.559 8.035 537 13.528

120 100

8.445 593 9.258

1.229 246 1.506

1.381 252 1.673

40 0 1.306 252 1.598

232 1.566

1.922

1.798

1.922

0 0 0 0 1.980 0 1.980

20.389

17.054

17.462

Totaal programma's

120 105 0 0 9.108 593 9.926

-35

1.192 -1.075 82

119 119

85 105 0 1.192 8.033 593 10.008

40 0 1.425 252 1.717

103

0 0 0 0 2.083 0 2.083

214

17.676

103

Winterswijk

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

315 779 133 -3 335 104 1.480 3.143

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2020

Wijzigingen 1e Berap 2021

Na 1e Berap 2021

365 1.005 130 399 336 1.666 3.901

365 846 130 0 441 210 1.666 3.658

-96 6 -90

365 846 130 0 345 216 1.666 3.568

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

8.108 226 4.584

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

72 561 13.551

8.565 100

9.248 85 0

593 9.258

0 593 9.926

912 102 407 252 1.673

907 102 337 252 1.598

12 0 2.268 0

-1.110 1.192

8.138 85 1.192

0 593 10.008

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

326 302 1.562

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.957 48

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.005

2.222

2.280

103

2.383

Totaal programma's

20.261

17.054

17.462

214

17.676

934

2.210

109 10 119

103

1.016 102 347 252 1.717

12 0 2.371 0

Bijlage 2 Overzicht raming saldo BUIG budgetten 2021 Het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is niet van invloed op de begroting van de SDOA, maar op de gemeentelijke begrotingen. Vanuit het BUIG-budget worden de bijstandsuitkeringen en de langdurige loonkostensubsidies voor de Participatiewet en voor nieuw Beschut Werk gefinancierd. De onderstaande prognose is gebaseerd op de eind april 2021 gepubliceerde nadere voorlopige BUIG-budgetten. De definitieve BUIG-budgetten worden in de septembercirculaire gepubliceerd. Naar verwachting zullen gemeenten Berkelland en Oost Gelre in 2021 een tekort kennen op het BUIG-budget. Gemeenten kunnen een beroep doen op de vangnetregeling als voldaan wordt aan twee voorwaarden: - Het tekort bedraagt meer dan 7,5% van het BUIG-budget in het begrotingsjaar; - Het totale tekort over de afgelopen drie jaren bedraagt meer dan 7,5% van het BUIGbudget in het huidige begrotingsjaar. Het risico voor de gemeenten is door de vangnetregeling gemaximeerd tot 10% van het toegekende BUIG-budget. Op basis van de huidige prognose kunnen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre een beroep doen op de vangnetregeling.

De voorlopige raming uitgaven 2021 bevatten de kosten voor het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud en de betalingen van langdurige loonkostensubsidies aan werkgevers. In onderstaande tabel is voor de volledigheid de specificatie opgenomen. Voorlopige raming uitgaven 2021 Levensonderhoud Levensonderhoud Bbz Loonkostensubsidies (incl. beschut werk) Totale raming uitgaven t.l.v. BUIG budget

Programma SDOA Inkomen Inkomen Werk & Activering

Berkelland 7.509.000 100.000 1.065.000 8.674.000

Oost Gelre Winterswijk 3.985.000 8.053.000 10.000 65.000 358.000 461.000 4.353.000 8.579.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10520014/1