bestuursrapportage 2023

we zijn transparant over onze plannen en communiceren duidelijk over inkomsten en uitgaven;

•

we zetten ons in om financiële middelen te verweren door o.a. gebruik te maken van subsidiemogelijkheden;

•

we zetten in op preventie en zijn 'streng aan de poort' om de kosten van Jeugdhulp en Wmo beheersbaar te houden.

Pagina 64 van 72

Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2023

Wijziging

Begroting na

bestuursrapportage

wijziging 2023

Realisatie 2023

Restant 2023

2023 Lasten TV0.1 0.1 Bestuur

1.771

-1

1.770

356

1.414

TV0.2 0.2 Burgerzaken

1.021

9

1.030

184

845

388

96

484

244

240

TV0.8 0.8 Overige baten en lasten

1.067

-1.062

5

0

5

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.055

90

2.145

1.327

817

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

980

74

1.054

265

789

TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

2

1

2

2

0

7.282

-793

6.489

2.378

4.111

TV0.2 0.2 Burgerzaken

-261

-10

-271

-66

-205

TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en

-169

-263

-432

-417

-15

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-49

0

-49

-48

-1

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

-18

-17

-35

-26

-8

Totaal Baten

-497

-290

-786

-557

-229

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

6.786

-1.083

5.703

1.821

3.882

TV0.1 0.1 Bestuur

-100

0

-100

0

-100

Gerealiseerd resultaat

6.886

-1.083

5.803

1.821

3.982

TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten Baten

gronden

Stortingen

Pagina 65 van 72

Toelichting op de afwijkingen Programma 4 Dienstverlening

Resultaat

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Betreft verkoop van een gemeentelijke woning.

V

€ 163.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Er is gemeente grond verpacht. Hierdoor ontstaat een hogere opbrengst.

V

€ 16.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Gas- en elektriciteitkosten zijn gestegen voor gemeentelijke accommodaties.

N

€ 47.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Gas- en elektriciteitkosten zijn gestegen. De stijging van deze kosten wordt

V

€ 16.000

V

€ 1.000.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer: De gemeentelijke bijdrage voor 2023 valt hoger uit dan begroot

N

€ 90.000

1.2 Openbare orde en veiligheid: Voor dit jaar is door de raad bepaald dat voor C-evenementen leges in rekening worden

V

€ 17.000

Subtotaal

V

€ 1.075.000

Overig

V

€ 8.000

Totaal

V

€ 1.083.000

doorbelast in de huur. Hierdoor stijgen de opbrengsten. 0.8 Onvoorzien: In de begroting is een miljoen begroot om de stijgende kosten op te kunnen vangen. Deze miljoen is ingezet en verdeeld over de verschillende programma's. Daardoor ontstaat er op dit taakveld een voordeel van een miljoen.

gebracht.

Pagina 66 van 72

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2023 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2023

Wijziging

Begroting na

bestuursrapportage

wijziging 2023

Realisatie 2023

Restant 2023

2023 Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van

76

1.039

1.115

0

1.115

TV0.4 0.4 Overhead

11.628

170

11.798

10.384

1.414

TV0.5 0.5 Treasury

225

0

225

227

-2

TV0.61 0.61 OZB woningen

359

70

429

35

394

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

99

0

99

2

97

TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

30

147

177

176

0

12.417

1.426

13.843

10.826

3.017

0

-533

-533

0

-533

TV0.4 0.4 Overhead

-386

-31

-417

-162

-255

TV0.5 0.5 Treasury

-790

32

-758

-441

-317

TV0.61 0.61 OZB woningen

-4.556

-55

-4.611

-4.618

7

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

-2.486

78

-2.408

-2.413

5

TV0.64 0.64 Belastingen overig

-191

10

-181

-179

-2

-56.473

-1.541

-58.014

-36.002

-22.012

Totaal Baten

-64.882

-2.041

-66.923

-43.817

-23.106

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-52.465

-614

-53.080

-32.991

-20.089

-13.119

0

-13.119

0

-13.119

-8.597

0

-8.597

0

-8.597

baten en lasten

Totaal Lasten Baten TV0.10 0.10 Mutaties reserves

TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Pagina 67 van 72

Exploitatie

Begroting 2023

Wijziging

Begroting na

bestuursrapportage

wijziging 2023

Realisatie 2023

Restant 2023

2023 Mutaties reserves

-4.521

0

-4.521

0

-4.521

Gerealiseerd resultaat

-56.987

-614

-57.601

-32.991

-24.610

Toelichting op de afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Resultaat

0.5 Treasury: Er is een bijstelling over het te ontvangen dividend gedaan van de BNG en Alliander.

N

€ 35.000

0.61 OZB woningen: Hogere kosten vanwege implementatie nieuwe applicatie belastingen.

N

€ 68.000

0.61 OZB woningen: Bijstelling baten OZB voor het eigenarendeel op basis van waardebepalingen die plaats vinden na

V

€ 55.000

N

€ 78.000

N

€ 10.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Hogere algemene uitkering door stijging van het accres welke V

€ 775.000

opstellen van de begroting. 0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel doordat het bepalen van leegstand moeilijk is bij het opstellen van de begroting. 0.64 Belastingen overig: In verband met energie armoedebestrijding is bepaald dat voor het gebruik van terrassen geen precario geheven.

in het bijzonder wordt veroorzaakt door de stijging van de inflatie. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Nieuwe decentralisatie uitkering.

V

€ 100.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratieuitkering sociaal

V

€ 666.000

N

€ 147.000

V

€ 533.000

Subtotaal

V

€ 1.791.000

Overig

N

€ 138.000

Totaal

V

€ 1.653.000

domein. 0.9 Vennootschapsbelasting: Er is een voorlopige aanslag vpb opgelegd voor 2019 en 2023. Er moet nog een nabetaling plaatsvinden voor de jaren 2017 en 2018. 0.10 Mutaties reserves: Extra uitgaven voor de tijdelijke regeling energiemaatregelen, het sociaal domein en voor frictiekosten worden uit reserves gedekt.

Pagina 68 van 72

Lijst met afkortingen Lijst met afkortingen AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AWIR

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG

Basis Registratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

BIC

Biobased Innovation Center

BIG

Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline informatiebeveiliging Overheid

BKP

Beeldkwaliteitsplan

BOA

Bijzondere Opsporings Ambtenaar

Bor

Besluit omgevingsrecht

BRP

Basisregistratie Personen

B&W

Burgemeester en Wethouders

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CIF

Communication & Infrastructure Fund

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid

DBO

Dorpsbelangen organisaties

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DIFTAR

Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DURP

Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen

ECAL

Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

ECB

Europese Centrale Bank

EED

Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Pagina 69 van 72

ENSIA

Eenduidige Normatie Single Information Audit

EU

Europese Unie

FIDO

Financiering Decentrale Overheid

GEO

Geografische Informatie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GMSD

Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GSF

Gelderse

Sportfederatie GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie en Communicatie Technologi

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

IVP

Integraal Veiligheidsplan

LOP

Landschapsontwikkelingsplan

MFA

Multifunctionele accommodatie

MT

Managementteam

ODA

Omgevingsdienst Achterhoek

OLO

Omgevingsloket Online

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel & Organisatie

PPS

Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en

bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling PW

Participatiewet

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVA

Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling

Pagina 70 van 72

RWS

Rijkswaterstaat

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SDOA

Sociale Dienst Oost Achterhoek

SIOG

Website www.sameninoostgelre.nl

SON

Stadsbank Oost Nederland

SPP

Strategische personeelsplanning

SUWInet

Werk en Inkomen Digitaal

SW

Sociale Werkvoorziening

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen

Vhrosv

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW) VNOG

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VPB

Vennootschapsbelasting

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu

VWS

Volkshuisvesting Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBO

Werkbaan Oost

WKB

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

WKPB

Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA

Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren

WSW

Wet Sociale

Werkvoorziening Wwb

Wet werk en bijstand

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW

Zorgverzekeringswet

Titel Pagina 71 van 72