berap 2024
Tekst van het document
Kwaliteit (indicator)
Wat willen we bereiken? Wij zijn samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners weerbaarder tegen ondermijning Wij zijn samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners weerbaarder tegen ondermijning, waarbij misstanden worden voorkomen of gestopt doordat deze vroegtijdig worden gesignaleerd.
Kwaliteit (toelichting) Om ondermijning te voorkomen en aan te pakken zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder; - ruim 80% van de bedrijven in Oost Gelre zijn bezocht vanuit het project Theseus. Enerzijds om zicht te krijgen op de bedrijven in Oost Gelre en anderzijds om ondernemers bewust en weerbaar te maken tegen ondermijning. - op diverse thema's zijn integrale controles gehouden, waaronder het buitengebied; - zowel medewerkers van Oost Gelre als medewerkers van externe partijen zijn getraind en opgeleid in het herkennen van signalen van (ondermijnende)criminaliteit. Tot slot zijn signalen van ondermijning integraal opgepakt en indien nodig zijn er (bestuursrechtelijke)maatregelen getroffen.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 62 van 75
Wat willen we bereiken? De gemeente beschikt over een adequate crisisstructuur De gemeente beschikt over een adequate crisisstructuur die onder andere voldoende opgeleid, getraind en beoefend is om toekomstige crisis aan te kunnen. Kwaliteit (toelichting) Lokale en regionale functionarissen die een rol hebben in de crisisstructuur zijn opgeleid, getraind en beoefend. Daarnaast is er vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een website ingericht waardoor functionarissen eenvoudig toegang hebben tot informatie zoals bereikbaarheidsgegevens in- en externe partners, planvorming en draaiboeken. Tot slot wordt er vanaf 2024 gewerkt met een Veiligheidspaspoort, waardoor gemeenten de deelname van functionarissen aan opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen monitoren. Kwaliteit (indicator)
Regionale en grensoverschrijdende samenwerking Ambitie De gemeente wil actief blijven bijdragen aan de Achterhoek en deze samen met de andere gemeenten in de regio versterken op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. De samenwerking binnen Regio Achterhoek/Achterhoek Ambassadeurs en Sociaal Domein Achterhoek blijft daarom hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben we oog voor het belang en de potentie van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buurgemeenten. Grensoverschrijdende samenwerking biedt over en weer volop kansen: voor onze ondernemers en onze inwoners, vanuit economisch, maatschappelijk en vanuit toeristischrecreatief perspectief. Daarom blijven we inzetten op de EUREGIO en ondersteunen we de inzet van Achterhoek Ambassadeurs bij grensoverschrijdende samenwerking en de projecten en netwerken die daaruit voortvloeien. Bestuurlijke kaders Wat willen we bereiken? Euregionale samenwerking bevorderen We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: •
Benutten (Europese) subsidiemogelijkheden.
•
Continueren samenwerking tussen de Duitsland coordinatoren van de Achterhoekse gemeenten.
•
We hebben een pro-actieve rol in de (EUR) regionale samenwerking.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 63 van 75
Wat willen we bereiken? Stimuleren Duitse taal onder de inwoners van Oost Gelre Ook afgelopen jaar zijn er verschillende cursussen Duits gegeven aan toeristische ondernemers en detailhandel. In samenwerking met de Grenzhoppers Business School wordt het cursusaanbod verder doorontwikkeld.
Kwaliteit (toelichting) Deze taak is afgerond.
Kwaliteit (indicator)
Dienstverlenend en meedenkend Ambitie We willen dat de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie in de brede zin aansluit op wat de buitenen binnenwereld van ons vraagt. Daarbij zetten we in om, mede in de geest van de Omgevingswet, de samenwerking met onze inwoners verder te verdiepen. We willen er zo voor zorgen dat we maximaal aansluiten op de behoeften van de inwoner, ondernemer en organisaties, maar dat we tegelijkertijd realistisch zijn in wat haalbaar is. Bestuurlijke kaders Wat willen we bereiken? Integreren van burgerinitiatieven binnen de organisatie We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: •
wij faciliteren en omarmen burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang.
•
verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. We zijn transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners en gemeenteraad betrokken worden. Ook wordt het proces vanuit de organisatie goed geborgd om zaken tijdig af te handelen.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 64 van 75
Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en instellingen zijn tevreden over onze dienstverlening en werken graag met ons samen We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: •
We zijn één organisatie, met medewerkers die met elkaar met plezier en vakmanschap werken aan de opgaven waar Oost Gelre voor staat. De organisatie werkt integraal en opgavengericht, over afdelings- en teamgrenzen heen.
•
We organiseren de dienstverlening zo veel mogelijk dichtbij onze inwoners. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We leven ons in en achterhalen de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Onze grondhouding is “ja, mits”, en we proberen binnen de wettelijke kaders al het mogelijke te doen om zaken voor elkaar te maken
•
We weten wat er in de samenleving speelt, wat dat van ons vraagt en spelen daarop in. Onze rolinvulling is daarbij afhankelijk van het (maatschappelijk) vraagstuk.
•
We hebben de basis op orde. We weten wat we moeten doen, kunnen dat ook en hebben daarbij grip op ons huishoudboekje.
•
We ontwikkelen ons naar een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de inwoner van ons verwacht.
Kwaliteit (toelichting) We zijn één organisatie, we hebben de basis op orde en blijven in ontwikkeling, ook in de communicatie richting onze inwoners. Per 1 januari is de nieuwe organisatiestructuur in werking. Daarin hebben alle medewerkers een plek gekregen in een team en is een middenkader opgenomen waarvan alle teamleidersfuncties inmiddels zijn ingevuld. Verder is er een concept organisatievisie opgesteld, voorgelegd, geladen en gemotiveerd aan onze medewerkers. Dit concept is gebaseerd op uitkomsten van onderzoeken die de afgelopen jaren zowel binnen als buiten de organisatie zijn gehouden. Het streven is deze op 2 oktober 2023 definitief vast te stellen. De organisatievisie is ons DNA wat we verder uitwerken via een strategie van vier pijlers; -
Buiten met binnen verbinden;
-
Bestuurlijk en ambtelijk samenspel;
-
Aandacht voor groei en ontwikkeling;
-
Slimmer organiseren.
Met deze nieuwe organisatiestructuur, organisatievisie en strategie werken we steeds meer opgavengericht met oog voor mens en omgeving. Binnen elke pijler vallen verschillende opgaven, zoals het optimaliseren van onze dienstverleningsvisie, het doen van onderzoeken en kritisch te kijken naar huidige processen en deze waar nodig te optimaliseren. De opgaven worden gefaseerd opgepakt en een enkele zijn al gestart. Dit is een continue proces van ontwikkeling waarin we goeie stappen zetten. Zo werken we toe naar een lerende en wendbare organisatie. Pagina 65 van 75
Optimale dienstverlening We vinden het belangrijk om te weten hoe de samenleving onze dienstverlening ervaart. Zowel de wijze van communiceren als kanaalvoorkeur en kijken we welke onderwerpen er in de samenleving spelen. Daarom zijn we continu aan het monitoren om onze kanalen te optimaliseren en voeren we onderzoeken uit om onze dienstverlening te toetsen. Dit eerste half jaar verstrekten wij door de paspoortpiek met de teams Burgerzaken en het KCC ca 2500 reisdocumenten. Dit zijn ongeveer 2000 documenten meer dan gebruikelijk in de eerste maanden van het jaar. Wij waren (en zijn) hier goed op voorbereid. Onze inwoners hebben dezelfde snelle dienstverlening ervaren. Dagelijks zijn we bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Met het inrichten van het vernieuwde KCC verbeteren we de eerstelijns dienstverlening. We streven ernaar zoveel mogelijk vragen in één keer goed te beantwoorden. Eind mei is de pilot van ons vernieuwde KCC met goed gevolg afgerond. Naast het positieve effect (we zetten de klant nog meer centraal met deze nieuwe werkwijze) in de eerstelijns dienstverlening, ondervindt de organisatie ook een betere dienstverlening van ons KCC doordat er "warm" wordt doorverbonden. Ook de komende periode blijven we inzetten op verdere professionalisering van ons KCC door training en coaching van de medewerkers.
Kwaliteit (indicator)
Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij het uitwerken en evalueren van beleid We starten een jongerenforum van 15-35 jaar waar we op regelmatige basis mee gaan sparren over uiteenlopende onderwerpen. Over wat zij missen en wat zij graag anders zouden zien. Ook willen we de betrokkenheid van jongeren stimuleren bij onderwerpen die juist hen aangaan.
Kwaliteit (indicator)
Financieel gezond Ambitie Oost Gelre staat er financieel gezond en stabiel voor, en we hebben de ambitie om dit zo te behouden. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Op dit moment zijn er al diverse crises die een risico kunnen vormen voor onze financiële positie. Dat dwingt de gemeente om kritisch te blijven ten aanzien van de taakstelling, van bestaande en nieuwe plannen, van investeringen en om te onderzoeken waar er externe financieringsmogelijkheden zijn. Bezuinigingen zijn onwenselijk, maar kunnen niet uitgesloten worden. We
Pagina 66 van 75
willen daarom transparant zijn in de plannen, duidelijk communiceren over de inkomsten en uitgaven, en zo een eerlijke overheid zijn richting onze inwoners en ondernemers. Bestuurlijke kaders Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde gemeente zijn en blijven We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: •
we zijn transparant over onze plannen en communiceren duidelijk over inkomsten en uitgaven;
•
we zetten ons in om financiele middelen te verweren door o.a. gebruik te maken van subsidiemogelijkheden;
•
we zetten in op preventie en zijn 'streng aan de poort' om de kosten van Jeugdhulp en Wmo beheersbaar te houden.
Kwaliteit (indicator)
Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve
Bestuursrapportage
Begroting na
Begroting +
2024
wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Nieuw Beleid 2024 Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
2.022
45
2.066
306
1.761
TV0.2 0.2 Burgerzaken
1.181
93
1.274
414
860
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
578
4
583
157
426
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
0
67
0
67
2.259
0
2.259
1.465
794
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
948
7
955
212
743
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
2
0
2
1
1
7.056
148
7.205
2.554
4.651
TV0.2 0.2 Burgerzaken
-356
-70
-426
-182
-244
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-183
-10
-193
-149
-43
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-50
0
-50
-52
2
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-18
-13
-30
-788
758
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
-1
1
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Totaal Lasten Baten
Pagina 67 van 75
Exploitatie
Primitieve
Bestuursrapportage
Begroting na
Begroting +
2024
wijziging 2024
Realisatie 2024
Restant 2024
Nieuw Beleid 2024 Totaal Baten
-606
-92
-699
-1.173
474
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
6.450
56
6.506
1.381
5.125
TV0.1 0.1 Bestuur
-298
0
-298
0
-298
Gerealiseerd resultaat
6.748
56
6.804
1.381
5.423
Stortingen
Toelichting op de afwijkingen Programma 4 Dienstverlening
Resultaat
0.1 Bestuur: De controlekosten van de accountant stijgen door de toename van het aantal SiSa- regelingen.
N
€ 25.000
0.2 Burgerzaken: Hogere kosten en opbrengsten vanwege de paspoortenpiek. Per saldo een voordeel.
V
€ 35.000
0.2 Burgerzaken: Hogere kosten voor software voor burgerzaken.
N
€ 58.000
1.2 Openbare orde en veiligheid: De legesinkomsten zijn vermeerderd vanwege legesheffing voor risico-
V
€ 12.500
Subtotaal
N
€ 35.500
Overig
N
€ 20.500
Totaal
N
€ 56.000
evenementen.
Pagina 68 van 75
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve
Begroting 2024 Bestuursrapportage
Begroting +
2024
Begroting na
Realisatie 2024
Restant 2024
wijziging 2024
Nieuw Beleid 2024 Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de
271
271
0
271
0
271
TV0.4 0.4 Overhead
13.438
13.438
6
13.444
11.100
2.345
TV0.5 0.5 Treasury
294
294
0
294
298
-4
TV0.61 0.61 OZB woningen
394
394
15
409
45
363
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
103
103
0
103
2
101
TV0.9 0.9
30
30
0
30
-31
61
14.530
14.530
21
14.551
11.414
3.137
TV0.4 0.4 Overhead
-394
-394
-6
-399
-34
-366
TV0.5 0.5 Treasury
-3.702
-3.702
-255
-3.957
-809
-3.148
TV0.61 0.61 OZB woningen
-4.558
-4.558
-300
-4.858
-4.857
-1
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.487
-2.487
134
-2.353
-2.320
-33
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-191
-191
6
-185
-118
-67
-61.604
-61.604
-767
-62.370
-34.197
-28.173
Totaal Baten
-72.936
-72.936
-1.187
-74.123
-42.334
-31.789
Gerealiseerd saldo van baten en
-58.406
-58.406
-1.166
-59.572
-30.920
-28.652
-11.872
-11.872
0
-11.872
0
-11.872
TV0.10 0.10 Mutaties reserves
-6.785
-6.785
0
-6.785
0
-6.785
Mutaties reserves
-5.087
-5.087
0
-5.087
0
-5.087
Gerealiseerd resultaat
-63.493
-63.493
-1.166
-64.659
-30.920
-33.739
rekening van baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal Lasten Baten
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
lasten Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen
Pagina 69 van 75
Toelichting op de afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien
Resultaat
0.5 Treasury: Het dividend van Alliander is hoger dan begroot.
V
€ 165.000
0.5 Treasury: Er is een bijstelling over de rente over de schatkistbankrekening en bate van het opheffen van een
V
€ 130.000
V
€ 300.000
N
€ 134.000
V
€ 677.000
V
€ 82.500
Subtotaal
V
€ 1.220.500
Overig
N
€ 54.500
Totaal
V
€ 1.166.000
spaarrekening. 0.61 OZB woningen: Bijstelling baten OZB op basis van waardebepalingen die plaats vinden na opstellen van de begroting. 0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel doordat het bepalen van leegstand moeilijk is bij het opstellen van de begroting. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: De hogere algemene uitkering is voornamelijk het gevolg van hogere accres door de inflatoire kostenstijging. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratieuitkering sociaal domein.
Pagina 70 van 75
Lijst met afkortingen Lijst met afkortingen AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur
APV
Algemene Plaatselijke Verordening
AWIR
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
BAG
Basis Registratie Adressen en Gebouwen
BBV
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ
Bijzondere Bijstand Zelfstandigen
BIC
Biobased Innovation Center
BIG
Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO
Baseline informatiebeveiliging Overheid
BKP
Beeldkwaliteitsplan
BOA
Bijzondere Opsporings Ambtenaar
Bor
Besluit omgevingsrecht
BRP
Basisregistratie Personen
B&W
Burgemeester en Wethouders
CBS
Centraal Bureau voor Statistiek
CIF
Communication & Infrastructure Fund
COA
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO
Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid
DBO
Dorpsbelangen organisaties
CWI
Centrum voor Werk en Inkomen
DIFTAR
Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing
DIV
Documentaire Informatie Voorziening
DURP
Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen
ECAL
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers
ECB
Europese Centrale Bank
EED
Europese Energie-Efficiency Richtlijn
ENSIA
Eenduidige Normatie Single Information Audit
Pagina 71 van 75
EU
Europese Unie
FIDO
Financiering Decentrale Overheid
GEO
Geografische Informatie
GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GMSD
Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein
GRP
Gemeentelijk Rioleringsplan
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GSF
Gelderse Sportfederatie
GVVP
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HRM
Human Resource Management
ICT
Informatie en Communicatie Technologi
IOAW
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
IVP
Integraal Veiligheidsplan
LOP
Landschapsontwikkelingsplan
MFA
Multifunctionele accommodatie
MT
Managementteam
ODA
Omgevingsdienst Achterhoek
OLO
Omgevingsloket Online
OZB
Onroerendezaak belasting
P&C
Planning & control
P&O
Personeel & Organisatie
PPS
Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en
bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling PW
Participatiewet
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROVA
Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek
PUN
Paspoortuitvoeringsregeling
RWS
Rijkswaterstaat
Pagina 72 van 75
SCP
Sociaal Cultureel Planbureau
SDOA
Sociale Dienst Oost Achterhoek
SIOG
Website www.sameninoostgelre.nl
SON
Stadsbank Oost Nederland
SPP
Strategische personeelsplanning
SUWInet
Werk en Inkomen Digitaal
SW
Sociale Werkvoorziening
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen
Vhrosv
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing
VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW) VNOG
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VPB
Vennootschapsbelasting
VROM
Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu
VWS
Volkshuisvesting Welzijn en Sport
WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WBO
Werkbaan Oost
WKB
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
WKPB
Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WNRA
Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren
WSW
Wet Sociale
Werkvoorziening Wwb
Wet werk en bijstand
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
ZVW
Zorgverzekeringswet
Titel
Pagina 73 van 75
Pagina 74 van 75