Document · PDF

Jaarverslag Gemeente Ommen 2020 - Versie Raad

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente OmmenBij agendapunt: Jaarstukken 202026.706 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave Voorwoord ....................................................................................................................................................... 5 1 Corona ............................................................................................................................................................7 2 Programma's ................................................................................................................................................. 9 2.1 Bestuur en Bedrijfsvoering .....................................................................................................................10 2.2 Economie ............................................................................................................................................. 22 2.3 Omgevingskwaliteit ...............................................................................................................................27 2.4 Samenleving......................................................................................................................................... 45 3 Paragrafen ...................................................................................................................................................

69 3.1 Lokale heffingen .................................................................................................................................... 71 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................78 3.3 Financiering .......................................................................................................................................... 84 3.4 Grondbeleid .......................................................................................................................................... 85 3.5 Kapitaalgoederen ................................................................................................................................. 90 3.6 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 95 3.7 Verbonden Partijen ................................................................................................................................97

Voorwoord Het verslag en de rekening van 2020 van de gemeente Ommen laten zien dat dit een heel bijzonder jaar is geweest. Nadat in 2019 voor het eerst met de nieuwe organisatie Ommen 4.0 was gestart kreeg ook Ommen te maken met de corona. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het werk in onze gemeente. Het zal niet verbazen dat met name de dienstverlening centraal stond. De vele en complexe hulpprogramma’s van het Rijk vergden een zorgvuldige uitvoering. Ondanks de corona is Ommen wel door gegaan met haar vernieuwing, waar onder de vernieuwde P&C-cyclus. Deze jaarrekening en jaarverslag laat dan ook een geheel nieuwe opzet zien. Allereerst is gekozen voor een heldere indeling in de vier programma’s die Ommen kent, op basis van de landelijke taakvelden. Tevens is het geheel digitaal beschikbaar. Dat geeft ook mogelijkheden om in de programma’s nadere informatie op te halen. De belangrijkste vernieuwing is de introductie van het ‘stoplichtenmodel’. Hiermee wordt per prestatie aangegeven of GRIJS: deze is gerealiseerd, GROEN: volgens planning verloopt, ORANJE: met een extra inspanning nog kan worden gerealiseerd of, ROOD: onhaalbaar is. Ook zaken die door corona in de vertraging zijn gekomen, maar die nog met extra inzet in 2021 gerealiseerd kunnen worden hebben de kleur oranje meegekregen in het stoplicht.

In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood. Door de nieuwe opzet is het dit jaar lastiger om de cijfers te vergelijken met voorgaande jaarrekeningen en verslagen. Ook speelt mee de verschuivingen tussen bedrijfsvoering en overige taakvelden (andere administratieve) verantwoording DVO's en TUC's. In het jaar van corona kon niet alles volgens planning worden gerealiseerd. Toch is 2020 geen verloren jaar; in dit verslag laat Ommen zien dat ze wel degelijk het nodige heeft gepresteerd. En ook belangrijk: Ommen loopt financieel in de pas. We sluiten 2020 af met een positief saldo en een toename van onze reserves van € 1.764.000. En we zien uit naar de komende tijd, zonder corona. Ik wens u veel leesplezier!

1 Corona Het jaar 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van corona en is dwars door onze plannen, begrotingen en bedrijfsvoering heen gegaan. De gevolgen voor de samenleving waren groot: • Ondernemers en de werknemers zijn hard getroffen (met name horeca, retail, persoonlijke dienstverlening, recreatie & toerisme) • Verenigingsleven en evenementen lagen grotendeels stil • Zwembad, theater en campings waren deels gesloten Dit raakte ook een aantal toeleverende bedrijven. In verband met corona zijn door ons diverse maatregelen getroffen. Allereerst hebben wij een crisisorganisatie ingericht. Snel daarna volgde het gemeentelijk maatregelenpakket dat gaandeweg is uitgebreid en aangepast. Het pakket was voornamelijk gericht op behoud van liquiditeit, uitstel van betaling van belastingen en huur, oninbaar verklaren precario en niet terugvorderen van kleinere subsidies voor evenementen. Dit kan niet los worden gezien van de steunpakketten van het rijk. Ook hebben we uitwerking gegeven aan de compensatieregelingen continuering zorg, de steunpakketten voor cultuur en sport, uitvoering sociale werkvoorziening etc. In de jaarstukken gaan wij bij de diverse programma’s in op de gevolgen van corona voor de gemeente, uiteraard voor zover dat daar van toepassing is.

Hieronder geven wij in beleidsmatige zin en op een overkoepelende wijze, de hoofdlijnen van één en ander voor u weer.

Effecten De effecten van corona op de gemeentelijke financiën zijn grofweg te splitsen in: • Geplande activiteiten die geen doorgang konden vinden • Daling van inkomsten • Benodigde extra inzet c.q. activiteiten. Hier tegenover staan de ontvangen compensaties vanuit het rijk. Het betreft de TOZO-regeling en middelen voor de uitvoering van diverse maatregelenpakketten die via de algemene uitkering zijn ontvangen. De compensaties betreffen onder andere: • Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges • Compensatie voor het in stand houden van de culturele infrastructuur • Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen • Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken • Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 • Compensatie voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. De compensaties zijn in drie categorieën te onderscheiden: a. Compensaties waarvan de omvang nog nader vastgesteld wordt (aan de hand van de werkelijkheid). De TOZO-regeling is hier het belangrijkste voorbeeld van; b. Compensaties gericht op de interne thema’s en bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden compensatie voor inkomstenderving toeristen- en precariobelastingen; c.

(Lumpsum)compensatie gericht op externe thema’s. Dit betreft onder andere tegemoetkoming in verband met sociale werkbedrijven en lokale en culturele voorzieningen. Voor de compensaties als bedoeld onder categorie a, hebben wij nog te verrekenen bedragen in de jaarrekening opgenomen.

Risico’s We kunnen stellen dat het rijk er veel aan doet om de gevolgen voor gemeenten van de coronacrisis zoveel mogelijk te compenseren. Het risico op die onderdelen is daarmee vooralsnog beperkt. Dat neemt niet weg dat de steun minder kan worden en uiteindelijk een keer ophoudt. Onduidelijk is nog hoe die situatie er dan uit zal zien. De belangrijkste risico’s zijn naar onze mening: • Grondzaken. Onder meer door corona (financiële onzekerheid) bestaat het risico op verandering van de vraag naar woningen en bedrijfslocaties, waardoor grondopbrengsten afnemen. • Hogere kosten voor bijstand, armoede en schuldenproblematiek. Het risico bestaat op een sterke toename van de doelgroep als gevolg waarvan de uitgaven stijgen. Verder is als gevolg van de coronacrisis, landelijk de verwachting dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening gaat toenemen. Verder bestaat de kans dat ook meer ondernemers (zoals ZZP-ers) zich tot de gemeente wenden met verzoeken om steun. • Lagere inkomsten gemeentefonds. Hoewel thans sprake is van bevriezing van het acres en opschorting van de opschalingskorting, bestaat nog steeds een risico van dalende inkomsten mede door de fors oplopende staatsschuld. • Noodsteun. Het risico blijft dat we noodsteun moeten geven aan bijvoorbeeld culturele instellingen en sport indien de aanwezige buffers ontoereikend worden.

• Tot slot is het risico aanwezig dat uitstel van diverse betalingen als huur en belastingen deels tot oninbaarheid gaat leiden. Wij blijven in gesprek met de samenleving om te voelen wat er leeft. Daarnaast bewaken wij de diverse ontwikkelingen goed. Op die manier verwachten wij de risico’s die werkelijkheid dreigen te worden, vroegtijdig in beeld te hebben. Zodat wij met passende voorstellen en maatregelen kunnen komen als dat nodig is. In ons weerstandsvermogen hebben wij reeds rekening gehouden met een bedrag voor corona gerelateerde uitgaven.

2 Programma's

2.1 Bestuur en Bedrijfsvoering Dit programma draait om onze rol en takenpakket als gemeente en hoe wij daarop ons bestuur en onze bedrijfsvoering inrichten. Die rol en het takenpakket zijn de afgelopen jaren flink veranderd als gevolg van steeds snellere en grotere ontwikkelingen. Enerzijds verandert de vraag uit de samenleving: de Nederlandse samenleving is mondiger, beter geïnformeerd en digitaler. Onze klassieke rol als overheid die ‘voor haar burgers zorgt’ is steeds minder houdbaar en verschuift naar die van regisseur en netwerkpartner. In die rol werken we, waar mogelijk, vanuit de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. En participeren we als partners in het realiseren van goede oplossingen. Tegelijkertijd nemen onze taken toe in omvang en complexiteit. Denk alleen al aan de decentralisaties in het sociaal domein en de uitwerking daarvan. We hebben als gemeente de blijvende verantwoordelijkheid om grip te houden op ons werk en onze (financiële) resultaten. Kortom, er wordt een fors beroep gedaan op ons verandervermogen. De ontvlechting uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) en herstart als organisatie per 1-1-2019 grepen wij aan om hier flinke stappen in te zetten: in onze bedrijfsvoering, manieren van werken, ondersteuning en planning & control.

Wij creëren zo een relatief kleine regie-/netwerkgemeente die als organisatie veel taken uitbesteedt en noemen dit het Ommen 4.0-model. De basis hiervan hebben we beschreven in de 'Houtskoolschets Ommen 4.0'. Om dit model concreet en succesvol te maken, werken we de komende jaren bewust aan deze organisatieontwikkeling. We willen daarin ook een kweekvijver en experimenteercentrum zijn voor jong talent.

Depla-indicatoren Bedrijfsvoering

Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

2017

2018

2019

2020

De kaders van Depla zijn niet toe te passen op de organisatievorm van de gemeente Ommen. Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 2017

234

2018

238

2019

242

2020

254

CBS

2017

79,6

2018

80,8

2019

81,8

2020

83,0

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2017

2018

2019

Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

Demografische druk

Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

Bezetting

2020 Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

De kaders van Depla zijn niet toe te passen op de organisatievorm van de gemeente Ommen. Gemeentelijke woonlasten In Euro's COELO eenpersoonshuishouden 2017

692

2018

701

2019

744

2020

757

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

2017

2018

2019

2020

Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

Externe inhuur

De kaders van Depla zijn niet toe te passen op de organisatievorm van de gemeente Ommen. Gemeentelijke woonlasten In Euro's COELO meerpersoonshuishouden 2017

735

2018

712

2019

769

2020

781

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2017

2018

2019

2020

Eventuele toelichting: Bedrijfsvoering

Eventuele toelichting:

Formatie

De kaders van Depla zijn niet toe te passen op de organisatievorm van de gemeente Ommen. Overhead % van totale lasten Eigen begroting 2017

2018

2019

2020

De kaders van Depla zijn niet toe te passen op de organisatievorm van de gemeente Ommen.

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Beleidsplan Vastgoed 2020-2023 vaststellen, eerste kwartaal 2020 (kadernota).

Gemeente Ommen voert een intern project uit op basis waarvan de toekomstvisie voor het gemeentelijk vastgoed wordt bepaald. Op basis van deze visie, die naar verwachting in 2021 beschikbaar is, wordt het beleidsplan vastgoed door de gemeente Ommen zelf geactualiseerd. Openbaar Gebied Hardenberg levert hierbij ondersteuning naar behoefte.

Taakveld Bestuur Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is (kadernota).

Ligt stil in verband met corona. Er kunnen geen bijeenkomsten worden gehouden

Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid (kadernota). Taakveld Overhead Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid (kadernota).

Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden, deze zijn uitgesteld. Daarnaast is als gevolg van vertrek van een medewerker minder capaciteit beschikbaar waardoor taken zijn blijven liggen.

Doorontwikkelen besturingscyclus Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'

In verband met corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgaan. Wel zijn een aantal trainingen inmiddels online gegeven. Ook is er gewerkt aan het verbeteren van het schrijven van brieven en voorstellen onder begeleiding van een externe schrijfcoach.

Taakveld OZB niet-woningen Invoeren van een tegemoetkoming OZB voor maatschappelijke instellingen (kadernota). Taakveld Treasury Een netto schuldquote hebben van <100%. Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. Een renterisiconorm hebben van <20%.

Taakveld Bestuur Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, de ondersteuning van de raad, griffie, regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole. Wat willen we bereiken? Wat we als gemeentelijk bestuur willen bereiken, verwoorden we in het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’ dat we in mei 2018 voor, door en met de samenleving opstelden: • Samen willen wij bouwen aan een sterk, sociaal en samenwerkingsgericht Ommen.

• • •

Wij willen meer regie en eigenaarschap voor de inwoners, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt. Wij zijn en blijven een kleine zelfstandige gemeente. Zowel lokale als regionale samenwerking vinden wij cruciaal. Alleen kunnen en willen wij het niet, samen wel!

We willen dit realiseren via de Ommer Agenda, met als gedachten hierachter: • De gemeente dat zijn wij samen. • De samenleving en de mensen in Ommen staan wat ons betreft centraal. Wij willen daarom ook investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet in onze ogen dan ook zijn: minder overheid, meer samenleving. • Samen in gesprek over maatschappelijke thema’s die ons allemaal raken, vinden wij belangrijk. • Als totale raad willen wij de thema’s voor de Ommer Agenda 2018-2022 verkennen. Om zo een eerste basis agenda op te kunnen stellen met hierin een duidelijke fasering in tijd. Er zijn al veel thema’s die alle politieke partijen belangrijk vinden. • Wij willen vooral inzetten op samen leren en experimenteren. Hierbij laten wij ons graag extern begeleiden. • Beleid en inhoudelijke programma’s echt samen opstellen en uitvoeren met de inwoners, organisaties en ondernemers, dat is wat wij willen. Wij beseffen dat dit misschien niet op alle thema’s mogelijk is. • Wij willen een dynamische agenda voor de toekomst waar iedereen (raad en inwoners) voldoende inbreng in kan hebben. Een agenda, die niet wordt dichtgetimmerd maar flexibel is en meebeweegt met de maatschappelijke behoeftes en ontwikkelingen. Beleidskaders voor uitvoering • Bestuursakkoord samen Ommen, incl.

Ommer Agenda • Houvast voor de Toekomst; inspiratiedocument Ommer Motief 2030 • Notitie Ruimte voor Initiatief • Overdrachtsdocument gemeenteraad Ommen 2018-2022 • Houtskoolschets Ommen 4.0 Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Bestuur Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is (kadernota).

Ligt stil in verband met corona. Er kunnen geen bijeenkomsten worden gehouden

Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid (kadernota).

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

-2.022 -2.022

-1.118 -1.118

-1.223 -1.211

-105 -93

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Samenwerken

Griffie en raad doen aan regionale samenwerking in relatie tot samenwerkingsverbanden en verbonden partijen.

Uitbesteden

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen, beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Wat willen we bereiken? We willen onze (pacht)gronden en gemeentelijke gebouwen en gronden, zoals het gemeentehuis, DOEK en voormalige schoolgebouwen goed en duurzaam beheren en onderhouden. Waar dat mogelijk en gepast is, genereren we huurinkomsten. Ons beleid richt zich op deze ambities. In de paragraaf kapitaalgoederen staat een overzicht opgenomen van ons bezit en de financiële situatie ervan. Beleidskaders voor uitvoering • Beleidsplan vastgoed 2014-2018 • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) • Snippergroen beleid Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Beleidsplan Vastgoed 2020-2023 vaststellen, eerste kwartaal 2020 (kadernota).

Toelichting Beleidsplan Vastgoed Gemeente Ommen voert een intern project uit op basis waarvan de toekomstvisie voor het gemeentelijk vastgoed wordt bepaald. Op basis van deze visie, die naar verwachting in kwartaal 1 2021 beschikbaar is, wordt het beleidsplan vastgoed door de gemeente Ommen zelf geactualiseerd. OG Hardenberg levert hierbij ondersteuning naar behoefte. Snippergroen beleid Medio 2020 is besloten dat het “snippergroenproject” wordt stopgezet. Dit betekent dat bewoners niet meer actief worden benaderd om snippergroen percelen te kopen, te huren of te ontruimen. Daar waar bewoners zelf het initiatief nemen zullen aanvragen wel in behandeling worden genomen.

Verkoop gronden en gebouwen In navolging van de in 2019 gesloten overeenkomst heeft er een aan- en verkoop plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling Haven Oost. De verkoop betrof ca 3.8 Ha voormalige landbouwgronden met bedrijfsopstallen aan de Otmansweg en zijn bedoeld voor woningbouw ontwikkeling. Deze gronden waren onderdeel van het gemeentelijk grondbezit in Ommen Oost die in 2014 zijn afgewaardeerd naar het prijsniveau landbouwgronden. Door de meeropbrengst en stijging in waarde door verkoop als woningbouw ontwikkeling ontstaat een positief saldo. De kosten van de aankoop in Haven Oost zijn voorzien en gedekt vanuit de desbetreffende grondexploitatie. In 2020 heeft de voormalig eigenaar van gronden voor een deel van plangebied Vlierlanden 1 en 2 gebruik gemaakt van het recht van eerste koop op de woning Otmansweg 1. Deze verkoop hangt samen met hiervoor genoemde verkoop en herontwikkeling van de ca 3.8 Ha. Ook deze woning en huisperceel maakt onderdeel uit van het voormalig complex Ommen Oost die in 2014 is afgewaardeerd. Er is sprake van een meeropbrengst ten opzichte van de boekwaarde ten gevolge van de afwaardering en stijging in waarde van de woning. Hierdoor ontstaat een positief saldo. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

210

247

1.463

1.217

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-440 -229

-467 -220

-779 684

-313 904

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Regie.

Samenwerken Uitbesteden

Beheer en onderhoud is door middel van de DVO Openbaar Gebied uitbesteed aan Hardenberg

Taakveld Bedrijfsvoering Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, HRM, de gemeentesecretaris, inkoop, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting, documentaire informatievoorziening, managementondersteuning primair proces. Wat willen we bereiken? Onze overheadfuncties, zoals financiën, planning & control, hrm, inkoop en ICT versterken de basiskwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners. We voldoen uiteraard aan de nodige wet- en regelgeving voor deze functies en de omvang ervan past goed bij de schaalgrootte van onze gemeente. Onze overheadfuncties zijn sober, doelmatig, innovatief, slim en flexibel en bewegen met deze kwaliteiten goed mee met de veranderingen in onze organisatie. Beleidskaders voor uitvoering • Kadernota 2020–2023 • CAO gemeenten 2019-2020

• • •

VNG Meerjarenbeleidsplan 'Trots' Houtskoolschets Ommen 4.0 Ontwikkeltraject Samen Leren!

Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Overhead Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid (kadernota).

Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'

Doorontwikkelen besturingscyclus

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

2.459

2.077

709

-1.368

-13.809 -11.350

-8.984 -6.907

-9.683 -8.974

-699 -2.067

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Juridische zaken, Communicatie, Planning & Control, HRM

Samenwerken Uitbesteden

De financiële administratie en interne controle is middels een TUC uitbesteed aan Hardenberg. De personele en salarisadministratie is middels een TUC uitbesteed aan Hardenberg. ICT, gegevensbeheer en DIV zijn middels een DVO uitbesteed aan Hardenberg.

Taakveld Treasury Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie, financiering, beleggingen, dividenden etc, schenkingen en legaten. Wat willen we bereiken? Met onze treasuryfunctie willen we een gezonde financiële positie creëren op diverse manieren: • altijd duurzame toegang creëren tot financiële markten tegen acceptabele condities, • onze gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's, zoals rente-, koers, krediet en liquiditeitsrisico's beschermen, • onze interne verwerkingskosten en externe kosten voor het beheren van geldstromen en financiële posities minimaliseren, • de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut optimaliseren. 16

De uitvoering van het treasurybeleid komt in de paragraaf financiering aan de orde. Beleidskaders voor uitvoering • Treasurystatuut • Financiële verordening gemeente Ommen Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Treasury Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. Een netto schuldquote hebben van <100%. Een renterisiconorm hebben van <20%.

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

742

599

191

-408

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-703 39

-208 391

-201 -10

8 -401

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Planning & Control

Samenwerken Uitbesteden

De financiële administratie en interne controle is middels een TUC uitbesteed aan Hardenberg.

Taakveld OZB Woningen Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning: belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep. Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer de OZB-belasting. Hoe we dit precies afwegen, ligt vast in het belastingplan. Beleidskaders voor uitvoering • Belastingplan 2019-2022 Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

4.521

2.344

2.353

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-395 4.126

-215 2.129

-216 2.138

-1 8

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Beleid en regie op uitvoering.

Samenwerken Uitbesteden

De uitvoering is ondergebracht in een TUC bij Hardenberg

Taakveld OZB niet-woningen Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken, heffingen invordering, bezwaar en beroep. Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer de OZB niet-woningen. Hoe we dit precies afwegen, ligt vast in het belastingplan. Beleidskaders voor uitvoering • Belastingplan 2019-2022 Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld OZB niet-woningen Invoeren van een tegemoetkoming OZB voor maatschappelijke instellingen (kadernota).

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

3.256

1.751

1.752

Totaal lasten Saldo lasten en baten

3.256

1.751

1.752

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Beleid en regie op uitvoering.

Samenwerken Uitbesteden

De uitvoering is ondergebracht in een TUC bij Hardenberg

Taakveld Belastingen overig Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren overige mogelijke gemeentelijke belastingen, zoals: precariobelasting, reclamebelasting, heffing en invordering, bezwaar en beroep.

Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer overige belastingen: reclame- en precariobelasting, begraafrechten en marktgelden en -leges. Hoe we dit precies afwegen, ligt vast in het belastingplan. Beleidskaders voor uitvoering • Parkeerverordening • Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting Ommen • Belastingplan 2019-2022 Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-97 -26

-97 -57

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Het verstrekken van de vergunningen wordt uitgevoerd door de publieksbalie

Samenwerken Uitbesteden

Het parkeerbeleid en de verordening is onder de DVO openbaar gebied opgesteld. De uitvoering (heffing, inning, etc) is ondergebracht in een TUC bij Hardenberg.

Taakveld OMM. uitkeringen en ov. uitkeringen GF Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen, artikel 12-uitkering. Wat willen we bereiken? We willen dat de financiële bijdragen die we van onze inwoners vragen in een goede verhouding staan tot het voorzieningenniveau dat wij ze bieden. Dat doen we door te zorgen voor een gezond en duurzaam financieel beleid waarin we met de opbrengst van gemeentelijke belastingen dat voorzieningenniveau zo goed mogelijk invullen. Een sluitende begroting hoort daar ook bij. Met de opbrengst van de retributies dekken we de lasten van onze verleende diensten. Beleidskaders voor uitvoering • Financiële verordening gemeente Ommen • Kadernota 2020-2023 • Nota Reserves en Voorzieningen

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

53.937

30.736

30.654

-82

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-257 53.681

-257 30.479

30.654

257 175

Taakveld Overige baten en lasten Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren: stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte en (schatting) van niet voorziene uitgaven. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

785

751

-2.852 -2.852

-4.915 -4.881

-2.926 -2.141

1.989 2.739

Taakveld Vennootschapsbelasting Omschrijving taakveld Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen. Wat willen we bereiken? We willen voldoen aan onze vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht), die sinds 2016 geldt voor alle winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. We onderschrijven het doel van deze Vpb-plicht, namelijk het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

-90 -90

-45 -45

-14 -14

31 31

Taakveld Mutaties reserves Omschrijving taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten). Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

217

1.712

1.624

Totaal lasten Saldo lasten en baten

217

-75 13

1.712

75 1.699

Taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten Omschrijving taakveld Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

3.371

5.575

-5.575

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-2.970 401

-1.575 4.000

1.575 -4.000

2.2 Economie In dit programma draait het om onze zorg voor een economische groei die bijdraagt aan zowel de welvaart, het welzijn als de omgevingskwaliteit. Een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat en gastvrijheid in een groene, kwalitatief hoogwaardige omgeving vormen het fundament voor deze groei. Daarom investeren we als Ommen in hoogwaardige woonmilieus, een aantrekkelijk centrum, aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven en diensten, goede bereikbaarheid en een gevarieerd recreatief aanbod. Met Agro & Food, de vrijetijdseconomie, bedrijvigheid (onder meer industrie en bouwnijverheid), zorg en dienstverlening beschikt Ommen over meerdere krachtige pijlers die haar economische groei steunen en vormgeven. De crossovers tussen die verschillende pijlers bepalen steeds meer de ontwikkeling van onze lokale economie. Bestuurlijke prioriteiten: 9. Vrijetijdseconomie Hierin richt we ons op drie deelopgaven: • Een vitale recreatiesector met als kenmerken: een toonaangevende verblijfsregio, een jaarronde beleving en optimaal benutten van de Vecht voor recreatie. • Goede informatievoorziening in samenwerking met promotie en marketing. • Een goede recreatieve infrastructuur met een kwalitatief en innovatief fiets- en wandelnetwerk. 10. Promotie en marketing Met de promotie en marketing richt Ommen zich vooral op: • Het behouden van haar huidige inwoners en ondernemers.

• Het aantrekken van nieuwe inwoners en ondernemers. • Het interesseren van bezoekers en toeristen. • En daarmee realiseren van economische spin-off.

Depla-indicatoren Programma:

Indicator:

Eenheid:

Bron:

Economie

Functiemenging

LISA

2017

54,3

2018

54,2

2019

53,8

2020

n.n.b.

Eventuele toelichting: Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners LISA in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2017

164,4

2018

167,3

2019

169,9

2020

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Economie Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2020.

Vanwege coronamaatregelen zijn er geen collegewerkbezoeken meer verricht. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal via belacties videocalls.

Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking (kadernota). Taakveld Economische ontwikkeling Ondernemers verder laten groeien, ontwikkelen en innoveren. Actief meedoen in de versterking starters(faciliteiten) in Ommen. Actief meedoen in de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) (kadernota). Actief meedoen in clusterontwikkeling en versterking van Agro & Food. Taakveld Economische promotie Opstellen van een promotieplan gemeente Ommen (kadernota). Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh (kadernota). Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid (kadernota).

In april 2020 stond een sessie gepland met recreatieondernemers om te bespreken waar we de komende tijd aan gaan werken (visie). Vanwege corona is dit niet doorgegaan. Met de input uit die sessie willen/wilden we verder met camperbeleid. Op dit moment ligt dit stil.

Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie (kadernota). Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020'.

Taakveld Bedrijvenloket en regelingen Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: bedrijvenloket, ondernemersloket, stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij, regelen straathandel, markten alsook veemarkten, de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1), marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7). Wat willen we bereiken? We willen dat individuele en collectief georganiseerde ondernemers op een eenvoudige manier hun vragen en plannen bij ons indienen en dat wij deze integraal beoordelen.

Beleidskaders voor uitvoering N.v.t. Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2020.

Vanwege coronamaatregelen zijn er geen collegewerkbezoeken meer verricht. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal via belacties videocalls.

Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking (kadernota).

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Jaarrekening

Verschil

-10

-259 -190

-189 -154

-170 -146

19 8

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Loketfunctie en collegewerkbezoeken. Rol van verbindingsofficier in het netwerk.

Samenwerken

Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Startershuis Doen! Human Capital Agenda Regio Zwolle

Uitbesteden

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid: grondexploitatie bedrijventerreinen, ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden, herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips, werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden. Wat willen we bereiken? We willen een gezonde, toekomstbestendige bedrijventerreinenmarkt realiseren. Beleidskaders voor uitvoering • Meerjarenprognose Grondexploitaties (MJP) 2020 Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020'.

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

801

805

1.317

513

-1.311 -511

-1.215 -410

-2.427 -1.110

-1.212 -700

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Grondbeleid, Uitvoering projecten grondexploitaties.

Samenwerken Uitbesteden

Taakveld Economische promotie Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen, verkoop van bouwrijpe gronden, in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven. Wat willen we bereiken? We willen onze inwoners voldoende leef- en woonruimte bieden. Beleidskaders voor uitvoering • Economische visie 2030 Ommen • Toeristisch-Recreatief beleids- en ActiePlan voor de gemeente Ommen (TRAP) • Gemeentelijk OmgevingsPlan (GOP) Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Economische promotie Opstellen van een promotieplan gemeente Ommen (kadernota). Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie (kadernota). Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh (kadernota). Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid (kadernota).

Toelichting Het opstellen van een beleidsnota camperbeleid heeft ivm corona geen (beleids)prioriteit gekregen. Dit loopt achter maar is in de toekomst wel realiseerbaar.

Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Totaal baten

2.924

1.647

1.698

Totaal lasten Saldo lasten en baten

-375 2.549

-432 1.215

-254 1.444

178 229

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Grondbeleid, Uitvoering projecten grondexploitaties.

Samenwerken Uitbesteden

2.3 Omgevingskwaliteit Het programma Omgevingskwaliteit gaat over onze zorg voor de stedenbouwkundige, architectonische, ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. Verschillende aspecten beïnvloeden die kwaliteit, zoals de water-, bodem- en luchtkwaliteit, de gezondheid van de leefomgeving (milieuaspecten zoals geluid, trilling, straling, afval en emissies), de (water)veiligheid, de klimaatadaptatie (verdroging, vernatting) en de biodiversiteit. Wij hanteren een bredere definitie voor omgevingskwaliteit dan de AmvB's bij de Omgevingswet verplicht. Gezondheid, veiligheid en functionaliteit vallen volgens de toelichting bij de wet buiten die definitie. Terwijl in het Besluit kwaliteit leefomgeving (juli 2018) gezondheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit juist wel als belangrijke zorg van de overheid worden benoemd. Die bredere definitie past beter bij onze missie van 'volop ruimtelijke kwaliteit'. Bestuurlijke prioriteiten: 1. Omgevingsvisie: implementatie Omgevingswet en dorpsplannen en -visies De invoering van de Omgevingswet levert ons meerdere opgaven: • Een strategische omgevingsvisie voor Ommen opstellen. • De gemeentelijke organisatie klaarstomen voor het werken volgens de wettelijke vereisten en het gedachtegoed van ‘Houtskoolschets Ommen 4.0’. • Dorpsplannen en -visies opstellen.

• Nieuw rood voor rood beleid opstellen. 2. Duurzaamheidsprogramma Het duurzaamheidsprogramma dat we opstellen bevat de volgende opgaven: • De energietransitie vormgeven: energiebesparing, duurzame opwek- en energievoorziening. • Adaptatie aan klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en wateroverlast. • Werken aan een circulaire economie, inclusief landbouw. • Bewustwording van burgers vergroten. • Een voorbeeldfunctie als gemeente vervullen. 3. Woonprogramma We maken een nieuw woonprogramma waarin we werken aan: • Bouwen dat gericht is op de vraag en op de demografische ontwikkeling in de regio. • Levensloopbestendig bouwen. • Duurzaam, energieneutraal en circulair bouwen. • Het bepalen van de juiste locaties voor de bouwopgaven. 4. Bereikbaarheid We werken zoveel mogelijk vanuit een totaaloverzicht aan mobiliteitsvraagstukken, zodat we samenhang creëren. In 2020 wordt een uitvoeringsprogramma verkeersvisie opgesteld. 5. Veiligheid Onze hoofdopgave is een veilig Ommen om in te wonen en verblijven. Aan deze deelopgaven werken we: • De slachtofferkans verkleinen. • De pakkans vergroten. • Daling van het aantal woninginbraken. • Zicht op overlast en personen met verward gedrag.

• • • •

Voorkomen en verminderen van probleemjeugd(groepen). Voorkomen en verminderen van risicogedrag bij jongeren. Inzicht in en tegengaan van ondermijnende (georganiseerde) criminaliteit. Hogere verkeersveiligheid.

Depla-indicatoren Programma:

Indicator:

Eenheid:

Omgevingskwaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners CBS

Bron:

2017

1,4

2018

2,6

2019

2,0

2020

n.n.b.

RWS

2017

1,4

2018

2,2

2019

n.n.b.

2020

n.n.b.

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Hernieuwbare elektriciteit

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners CBS

2017

4,0

2018

3,1

2019

2,5

2020

1,7

Kg/inwoner

CBS

2017

2018

2019

2020

n.n.b.

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Omvang huishoudelijk restafval

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners CBS

2017

2,3

2018

4,5

2019

2,5

2020

4,2

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt

2017

2018

2019

2020

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners CBS

2017

1,1

2018

0,6

2019

0,6

2020

n.n.b.

Eventuele toelichting: Omgevingskwaliteit

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen

2017

14,6

2018

19,1

2019

13,1

2020

10,2

Eventuele toelichting:

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Afval In 2025 voldoen aan de landelijke VANGdoelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%. De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek. Een plan van aanpak opstellen waardoor de kwaliteit van de gescheiden deelstromen wordt verbeterd.

Ommen scoort goed op het gebied van afvalscheiding. De vervuiling van de gescheiden ingezamelde waardevolle grondstoffen is gemiddeld. Er is dus geen directe aanleiding hierop actie te ondernemen. Tevens willen we eerst inzicht krijgen in de exacte effecten die corona heeft op de inzamelingsresultaten. De ingezamelde hoeveelheden afval zijn namelijk sterk toegenomen.

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, voorjaar 2020.

Gezien corona bezien we in de loop van 2021 of dit kan worden opgepakt of dat we het doorschuiven naar 2022.

Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen, eind 2020.

Afgelopen jaar is gewerkt aan de energievisie voor een energieneutraal Ommen in 2050. Daarnaast hebben de concept Regionale Energie Strategie (RES) en het concept beleidskader zon op de agenda gestaan. Tevens is het communicatie- en bewustwording traject ‘Het Roer OmmEn’ van start gegaan. De uiteindelijke vaststelling van het duurzaamheidsprogramma is gepland in 2021.

Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket (kadernota). Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. Het VTH beleidskader vernieuwen. Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen (kadernota).

De voorbereidingen om te komen tot een warmtetransitievisie zijn voorgezet. Dit betreft met name een technische analyse en kennisontwikkeling. Ook zijn met de Provincie, Waterschap Vechtstromen en Vechtdal Wonen de kansen verkend om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van restwarmte rwzi en inzet aquathermie. De uiteindelijke warmtetransitievisie zal eind 2021 worden aangeboden aan de raad.

De risicoanalyse voor VTH vernieuwen.

De aanbesteding (van de Provincie) van de risicoanalyse is niet gelukt. Dit betekent dat een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden.

Het controleren van alle varkenshouderbedrijven die zich hebben aangemeld (41), in het kader van de stoppersregeling. Participeren in Nationaal Fonds Asbestdaken (kadernota).

Het participeren in dit fonds is mogelijk zodra dit Nationale Fonds operationeel is. Het Nationaal Fonds Asbestdaken is nog niet ingesteld.

Taakveld Grondexploitaties Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020'. Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Biologische bemesting gaan gebruiken op natuurgrasvelden (kadernota). Taakveld Openbaar vervoer Consequenties van de nieuwe concessie implementeren. Buurtbus Vilsteren ondersteunen in de ontwikkeling. Lijnvoering lijn 31 structureel verbeteren binnen de kern Ommen.

Lijn 31 komt per december 2020 grotendeels te vervallen en wordt voor 1 jaar een scholierenlijn. Daarna vervalt deze definitief.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Een visie op veiligheid gemeente Ommen opstellen, voorjaar 2020.

Onze veiligheidspartners hebben ons in 2020 van input voorzien. Vanwege corona gaan we onze inwoners niet via bijeenkomsten naar hun veiligheidsgevoel vragen. Hen gaan we in 2021 via een enquête om input vragen. De resultaten zullen worden omgezet in een uitvoeringsplan in plaats van in een visie.

Uitvoeren van de veiligheidsmonitor 2020 (kadernota).

Om in tijden van corona de inwoners niet te overvragen is de veiligheidsmonitor niet in 2020 uitgezet. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de veiligheidsmonitor in 2021 uit te kunnen voeren.

Organiseren van inwonersbijeenkomsten over het thema woninginbraken.

In januari hebben we met studenten aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken in een aantal wijken in Ommen. De overige bijeenkomsten zijn in verband met corona niet gehouden.

Opstellen van ondermijningsbeleid (kadernota).

Het Damoclesbeleid is afgerond. Het Bibob beleid wordt in 2021 herzien. In 2020 is verder een start gemaakt met het project Veilig Buitengebied, dat beoogt zicht te krijgen op de ondermijning in het buitengebied. Dit project wordt in 2021 gecontinueerd.

Het project ondermijning op vakantieparken continueren (kadernota). Implementeren van de Wet verplichte GGZ per 1-1-2020 (kadernota). Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit (kadernota). Aanpak drugs onder jongeren opstellen en implementeren Taakveld Parkeren Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum.

Wordt begin 2021 opgepakt na vaststelling discussienota ontsluitingsstructuur en meerjarenprogramma verkeer

Taakveld Riolering Voorstel maken voor de aanpak van het afkoppelen van hemelwaterafvoer van de drukriolering. Een tussenrapportage opleveren over de financiële effecten van functiegericht rioolbeheer volgens het Gemeentelijke Rioleringsplan, eind 2020. Taakveld Ruimtelijke ordening Het opstellen van een Implementatieprogramma Omgevingswet (kadernota).

Loopt in verband met uitstel datum inwerkingtreding Omgevingswet door in 2021

Inzetten van een ervencoach om boeren en ondernemers de helpende hand te bieden bij ontwikkelingen in het buitengebied (kadernota). De omgevingsvisie nader uitwerken (kadernota).

Omgevingsvisie kent een aangepaste planning en loopt door in 2021.

Taakveld Verkeer en vervoer Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020.

De eerste maatregelen afkomstig uit de ontsluitingsstructuur discussie zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021.

Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord.

Met de klankbordgroep en andere stakeholders zijn verschillende varianten onderzocht en een voorkeursvariant vastgelegd. Wordt in 2021 in de raad besproken

Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen, eind 2020 (kadernota).

Het betreft recreatieve bewegwijzering en dit wordt regionaal opgepakt. Uitvoering in 2021.

Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken (kadernota) Realiseren van een pontje over Vecht Taakveld Wonen en bouwen Nota Grondbeleid 2021-2026 opstellen.

Nota Grondbeleid dateert uit 2012. Vanuit BBV regelgeving dient deze geactualiseerd te worden.

Een nieuw woningbouwprogramma opstellen,

Dataanalyse is gereed, vanwege Corona wordt het

maart 2020.

participatietraject anders vormgegeven. Uitvoering 4e kwartaal 2020 en besluitvorming in 2021 Op hoofdlijnen ligt de nakoming van de prestatieafspraken op koers. Vertraging is opgelopen bij Nieuwbouw huurwoningen 2e fase Vlierlanden in verband met stikstofproblematiek en vanwege Corona loopt verduurzaming vertraging op.

Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties.

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Wat willen we bereiken? De gemeente Ommen wil dat de inwoners zo goed mogelijk beschermd zijn tegen de risico’s van branden, rampen en crises. Dit kunnen we niet alleen, daarom hebben we ons aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Beleidskaders voor uitvoering • Integraal Veiligheidsplan Ommen 2019-2020 • Strategische beleidsagenda 2019-2023, veiligheidsregio IJsselland • Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio IJsselland Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Gezien corona bezien we in de loop van 2021 of dit kan worden opgepakt of dat we het doorschuiven naar 2022.

Toelichting Het jaar 2020 stond qua crisisbeheersing volop in het teken van het bestrijden van de coronapandemie. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

240

162

176

-1.552 -1.312

-1.431 -1.269

-1.482 -1.306

-51 -36

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Bezetting lokale bevolkingszorgteam herzien Samenwerken Veiligheidsregio (GR) samenwerking met brandweer Politieteam Vechtdal Uitbesteden

Taakveld Openbare orde en veiligheid Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: toezicht en handhaving openbare orde, BOA's, Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit, bureau Halt, preventie van criminaliteit, opstellen en handhaven APV, leges drank & horeca, Wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet), beleid / toezicht en ruiming van conventionele explosieven, veilige woonen leefomgeving, antidiscriminatiebeleid, doodsschouw, tegengaan van radicalisering en dierenbescherming. Wat willen we bereiken? In de gemeente is het veilig om te wonen en te verblijven. We pakken samen met onze veiligheidspartners overlast en incidenten in de openbare ruimte aan. We streven naar een aantrekkelijke en veilige leefomgeving waar mensen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor behoud en verbetering van de eigen leefomgeving. Beleidskaders voor uitvoering • Integraal Veiligheidsplan Ommen 2019-2020 • Algemene Plaatselijke Verordening Ommen • Damoclesbeleid 2020 Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Openbare orde en veiligheid Implementeren van de Wet verplichte GGZ per 1-1-2020 (kadernota). Uitvoeren van de veiligheidsmonitor 2020 (kadernota).

Om in tijden van corona de inwoners niet te overvragen is de veiligheidsmonitor niet in 2020 uitgezet. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de veiligheidsmonitor in 2021 uit te kunnen voeren.

Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit (kadernota). Opstellen van ondermijningsbeleid (kadernota).

Het project ondermijning op vakantieparken continueren (kadernota). Een visie op veiligheid gemeente Ommen opstellen, voorjaar 2020.

Organiseren van inwonersbijeenkomsten over

In januari hebben we met studenten aandacht besteed

het thema woninginbraken.

aan het voorkomen van woninginbraken in een aantal wijken in Ommen. De overige bijeenkomsten zijn in verband met corona niet gehouden.

Aanpak drugs onder jongeren opstellen en implementeren

Toelichting In verband met de corona-crisis heeft het toezicht zich verplaatst naar de handhaving van de Noodverordening en de Tijdelijke wet maatregelen covid 19, op dat gebied is dan ook extra toezichthoudende capaciteit ingezet. Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Saldo lasten en baten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

-544 -450

-428 -340

-426 -328

2 11

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen

Visie op veiligheid, Implementatie Wet verplichte GGZ

Samenwerken

Veiligheidsregio (GR), Veiligheidshuis, Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, RIEC ON

Uitbesteden

Beleid ondermijning, Regionaal meldpunt WvGGZ bij team VIA

Taakveld Verkeer en vervoer Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende droge infrastructuur: verkeersbeleid, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, aanleg / reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte (wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden), civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen, verlichting wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, verwijderen verkeersobstakels. Wat willen we bereiken? We willen veilig en bereikbaar zijn voor inwoners en bezoekers met alle vormen van verkeer. Beleidskaders voor uitvoering • Verkeersvisie Ommen 2030 • IBOR Ommen • Meerjaren onderhoudsplan wegen (2020 t/m 2022) • Beheerplan bermen en sloten • Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2018-2032 • LIOR Ommen uitvoeringsplan • Beheersplan straatreiniging • Uitrukplan gladheidsbestrijding

Geplande bijzonderheden in 2020 Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Verkeer en vervoer Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken (kadernota) Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen, eind 2020 (kadernota).

Het betreft recreatieve bewegwijzering en dit wordt regionaal opgepakt. Uitvoering in 2021.

Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020.

De eerste maatregelen afkomstig uit de ontsluitingsstructuur discussie zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021.

Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord.

Met de klankbordgroep en andere stakeholders zijn verschillende varianten onderzocht en een voorkeursvariant vastgelegd. Wordt in 2021 in de raad besproken

Realiseren van een pontje over Vecht

Toelichting De snelfietsroute tussen de N340 en Ommen-noord is uitgebreid besproken met de klankbordgroep en andere stakeholders. Dit heeft geleid tot een voorkeursvariant van de klankbordgroep. Na behandeling in de raadscommissie zijn nog andere varianten bekeken en voorgelegd aan de klankbordgroep en andere stakeholders. De definitieve voorkeursvariant wordt in 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2020 is een uitgebreide analyse van de bestaande ontsluitingsstructuur van Ommen gemaakt. Er zijn voorstellen gedaan voor de lange termijn structurele oplossingen en voorstellen gedaan om het centrum van Ommen op korte termijn leefbaarder en aantrekkelijker te maken door maatregelen te nemen om doorgaand verkeer op de Vechtkade te weren. Daarvoor is een pakket van maatregelen noodzakelijk om verschuiving van overlast te voorkomen en om over een gebalanceerd wegenstelsel te beschikken. Bij de provincie en het rijk hebben wij ons hard gemaakt voor cofinanciering voor de investeringen die we op het gebied van verkeersveiligheid en fiets de komende jaren willen doen. Paaltjes en bordjes vervangen langs het te reviseren wandel- en fietsnetwerk Dit heeft achterstand opgelopen maar zal in 2021 gerealiseerd worden, de start zal begin 2021 plaatsvinden. Onderhoud wegen Het groot onderhoud wegen is overeenkomstig het programma uitgevoerd.

Op diverse locaties zijn aanvullend asfaltreparaties uitgevoerd, onder andere aan het asfalt van de Chevalleraustraat. Er is extra onderhoud gepleegd aan zand- en halfverharde wegen. Extra onderhoud bleek noodzakelijk a.g.v. periodiek natte weersomstandigheden. Het programma bermversteviging is uitgevoerd en de voorbereiding voor een volgende trance uit te voeren in 2021 zijn eind 2020 gestart. Civiele kunstwerken De inspecties en herberekeningen van civiele kunstwerken is in 2020 afgerond.

Schade afwikkeling kanaal Almelo de Haandrik De ambtelijke inzet bij de schadeafwikkeling Kanaal Almelo De Haandrik heeft extra aandacht gevraagd dan redelijkerwijs was te voorzien a.g.v. het complexe (juridische) besluitvormingstraject. Wijkaanpak Laarakkers Het participatieplan voor de aanpak van het onderhoud inde wijk Laarakkers is in uitvoering, er zijn meerdere scenario's voorgelegd om de werkzaamheden in overleg met de bewoners aan te pakken. Verbetering fietspaden De inspraak en de voorbereidingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zwolseweg en Beerzerweg heeft in 2020 plaatsgevonden.De uitvoering van werkzaamheden start in 2021.. Openbare verlichting In 2020 zijn op een aantal locaties conventionele verlichting vervangen door Led verlichting en is het onderhoud opnieuw aanbesteed. Met de Provincie zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van verlichting langs de Lemelerweg. We trekken hierin gezamenlijk op met de aanpak van de provincie om de gehele route veiliger te maken. Naar verwachting kunnen de lichtmasten in het voorjaar van 2021 worden geplaatst Middelen Programma onderdeel (bedragen x € 1.000)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10205186/1