5. Programmabegroting 2026 GGD IJsselland def
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2026 Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 GGD IJsselland, april 2025 (G25.000425)
Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.
Inleiding Voor een gezonde samenleving GGD IJsselland blijft in 2026 de gezondheid van 548.000 inwoners in elf gemeenten binnen regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, bewaken, beschermen en bevorderen. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Agenda publieke gezondheid 2023-2026 In een bestuursagenda publieke gezondheid leggen we de gezamenlijke ambitie en voornemens van gemeenten en de GGD, om de gezondheid van alle inwoners te bewaken, beschermen en bevorderen, vast. Voor 2026, het jaar dat een nieuwe bestuursperiode aanbreekt, willen we komen tot een nieuwe agenda. Deze bouwt ongetwijfeld in enige vorm voort op de huidige bestuursagenda Gezond Samen Leven, waaraan we programmatisch uitvoering geven totdat er een nieuwe bestuursagenda ligt.
De middelen die nodig zijn om de programmalijnen vorm te geven en uit te voeren, financieren we vanuit de bestaande begroting en beschikbare middelen vanuit IZA-GALA, waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering. Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 26 februari 2025 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting en meerjarenraming is de financiële situatie voor dit boekjaar, op basis van de Kaderbrief bij begroting 2026, verwerkt. In de kaderbrief is aangegeven dat op voorhand een volledig financieel beeld geven, vanwege onzekerheden, lastig is. Zo is de impact van ontwikkelingen bij jeugdgezondheidszorg, algemene infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, beleid en onderzoek, en forensische geneeskunde onzeker of van invloed op het meerjarenperspectief. Het jaar 2025 wordt dan ook gebruikt om deze ontwikkelingen te volgen en bestuurlijk te agenderen. Via bestuursrapportages wordt het algemeen bestuur in het boekjaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de begroting. In deze begroting is ook de voortgang op ontwikkelingen in de kaderbrief, wanneer relevant, vermeld. Dit betreft echter een gering aantal ontwikkelingen, aangezien deze begroting kort na vaststelling van de kaderbrief is opgesteld.
De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in een digitale samenvatting (begroting in een oogopslag) op pagina 5 en 6.
2
Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................................................................... 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 5 1.
2.
3.
4.
5.
Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1
Taken ..............................................................................................................................................8
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Middelen ........................................................................................................................................9 Sluitende begroting 2026 ...............................................................................................................9 Indexering .....................................................................................................................................10 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................11
Programma Gezondheid ................................................................................................................... 13 2.1
Inleiding ........................................................................................................................................13
2.2
Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................13
2.3
Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................14
2.4
Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................16
2.5
Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................17
2.6
Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................20
2.7
Toezicht houden ...........................................................................................................................22
Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 25 3.1
Inleiding ........................................................................................................................................25
3.2
Waar staan we voor? ....................................................................................................................25
3.3
Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................25
3.4
Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................26
3.5
Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................26
Financiële begroting ......................................................................................................................... 29 4.1
Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................29
4.2
Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................29
4.3
Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................30
4.4
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................30
Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 32 5.1
Algemeen ......................................................................................................................................32
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................32 Algemeen ......................................................................................................................................32 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................32 Overzicht risico’s...........................................................................................................................32 Financiële kengetallen 2025 .........................................................................................................37
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................37
5.4
Bedrijfsvoering..............................................................................................................................37
5.5
Verbonden partijen ......................................................................................................................38
3
5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6
Treasury ........................................................................................................................................38 Inleiding ........................................................................................................................................38 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................38 Risicomanagement .......................................................................................................................39 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................40 Renteschema ................................................................................................................................41 Rentevisie .....................................................................................................................................41
5.7
Wet open overheid .......................................................................................................................41
Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 44 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 45 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 46 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 47 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 48 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 49 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 50 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................
52 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 53
4
GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG!
Mensen • > 548.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 110.000 jeugdigen • rond de 465 medewerkers • 27 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Diensten We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland. Door onze expertise in te zetten en deze te delen in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.
Inkomsten GGD IJsselland
3% 10%
2%
6%
3%
Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO 76%
Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige
Inkomsten Inkomsten totaal in 2026 € 36,4 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 27,8 miljoen (inclusief voorschot Toezicht kinderopvang) • Inkomsten uit DVO € 3,3 miljoen • Inkomsten uit projecten € 0,8 miljoen • Rijksbijdrage € 1,2 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,3 miljoen • Overige € 1,0 miljoen
5
Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de primitieve begroting 2025 als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van de begroting 2025 neemt het volume van de begroting 2026 toe met € 1.224.000. De toename heeft betrekking op prijs- en loonindexeringen waardoor de totale begroting 2026 uitkomt op € 36.378.000. Primitieve begroting 2025 • Ontwikkeling loon- en prijsindex • EPD seksuele gezondheid • Reserve mutatie: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes Totaal begroting 2026
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
begroting 2025
€ 35.154.000 € 1.171.800 € 20.000 € 32.200 € 36.378.000
begroting 2026
meerjarenbegroting(x1000) 2027 2028 2029
Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten
21.091 148 4.383
21.885 74 4.690
22.323 75 4.784
22.769 77 4.879
23.225 78 4.977
Toegerekende overhead derden
9.316
9.480
9.669
9.863
10.060
Onvoorzien Reservering
160 55
162 88
165 90
169 91
172 93
Totaal lasten
35.154
36.378
37.106
37.848
38.605
Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering
25.862 3.343 550 1.172 3.167 1.059
26.812 3.270 857 1.162 3.302 976
27.348 3.335 875 1.185 3.368 995
27.895 3.402 892 1.209 3.435 1.015
28.453 3.470 910 1.233 3.504 1.036
Totaal baten
35.154
36.378
37.106
37.848
38.605
0
0
0
0
0
Resultaat
6
1. Beleidsbegroting
7
1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (Wpg) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is namelijk geregeld hoe publiekrechtelijk samengewerkt kan worden. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd.
Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.
GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.
Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen (indien van toepassing): actualisatie van de kaderbrief bij begroting, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn.
8
De producten zijn voor 2026 ingedeeld naar de volgende taakvelden:
GGD
Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis.
1.2 Middelen 1.2.1
Sluitende begroting 2026
De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 36.378.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2026 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Om de voorspelbaarheid hiervan op de begroting te verhogen, hebben we op basis van het huidige inzicht zowel de lasten als baten taakstellend begroot. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen.
9
Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland Inkomsten (x €1.000,-) Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige Totaal
2026 27.776 3.270 857 1.162 2.338 976 36.378
De producten die wij in opdracht van de gemeenten uitvoeren vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2026 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2024. Voor Toezicht Kinderopvang is de bijdrage per gemeente gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties per gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag per gemeente als voorschot gefactureerd. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats op basis van realisatie.
1.2.2
Indexering
In de Programmabegroting 2026 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kaderbrief bij begroting 2026 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2024 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1.171.800. Index
Loonindex Prijsindex
2024 Begroot Aanpassing
Verschil Begroot
2025 Aanpassing Verschil
3,90% 2,40%
2,10% 0,50%
7,50% 1,60%
6,00% 2,90%
7,50% 1,60%
0,00% 0,00%
2026 Begroot Totaal 2026 3,40% 3,40% 2,20% 2,70%
*percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.
Ontwikkeling personeelslasten Zoals in de Kaderbrief bij begroting 2026 vastgesteld gaat de loonindexering uit van de werkelijke loonkosten in het betreffende jaar vermeerderd met de loonindex op basis van de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke 10
gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging. Nu er nog geen cao is voor de periode vanaf 1 april 2026, hanteren we het percentage in de septembercirculaire 2023 bij Prijs overheidsconsumptie, netto beloning werknemers. In de circulaire van 2024 is de index voor lonen 2026 bepaald op 3,4%. Doordat uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten worden verschillen tussen begroting (2025) en realisatie (met vertraging) via een begrotingswijziging gecorrigeerd. De looncorrectie van 2,10% in 2024 is verwerkt in de primitieve begroting van 2025. Ontwikkeling materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 2,7% voor 2026. 2,2 % voor 2026 en een correctie van 0,5% in 2024. Deze was bij het opstellen van de programmabegroting 2025 nog niet definitief. Deze correctie is meegenomen in de primitieve begroting van 2026. Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2024 betreffende Prijs overheidsconsumptie, netto materieel.
1.2.3 Beleidsindicatoren De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal beleidsindicatoren voor. De verplichte beleidsindicatoren zijn te vinden in bijlage 10.
11
2. Programma Gezondheid
12
2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden.
Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: indien actualisatie van de ontwikkelingenbrief aan de orde is; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.
2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000)
begroting 2025
begroting 2026
Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten
20.945 148 4.219
21.734 74 4.395
22.169 75 4.483
22.612 77 4.573
23.064 78 4.664
Toegerekende overhead derden
2.023
1.934
1.973
2.012
2.052
Totaal lasten
27.335
28.137
28.700
29.274
29.859
Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering
18.264 3.343 917 1.172 3.167 472
18.927 3.270 944 1.162 3.302 458
19.306 3.335 963 1.185 3.368 467
19.692 3.402 982 1.209 3.435 476
20.086 3.470 1.002 1.233 3.504 486
Totaal baten
27.335
28.063
28.624
29.197
29.781
0
-74
-75
-77
-78
Resultaat
meerjarenbegroting * € 1.000) 2027 2028
2029
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
13
2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van -9 maanden-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden. Als kernopgaven ziet de Jeugdgezondheidszorg; 1) gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen en jongeren in de regio IJsselland; 2) investeren in collectieve preventie; 3) samenwerking in de keten verstevigen; 4) creëren van een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg; 5) investeren in een gezonde basis.
Jeugdgezondheidszor g
GGD
Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • prenataal huisbezoek. Individuele preventieve activiteiten
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Collectieve preventieve activiteiten
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Samenwerking
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Onderzoek, beleidsinformatie & advies
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Basisproduct
Inwonerbijdrage, RIVM
Aanvullende producten
Aanvullende producten
Subsidie gemeenten
14
Wat gaan we meten? Realisatie 2024 Kinderen in beeld 0-18 jaar
109.804
Extra contacten 0-18 jaar
50.818
Aantal consultatiebureaus
27
Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht). Wat gaat het kosten? JeugdgezondheidszorgTotaal baten en lasten
Begroting 2025
Begroting 2026
Totaal baten
14.870
15.316
Totaal lasten
14.870
15.186
0
129
(* € 1.000)
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Totaal Totaal Jeugdgezondheidszorg Inwonersbijdrage Overige baten Baten Lasten
Saldo
(* € 1.000) Basisproducten Basispakket JGZ 0-18
15.017
299
15.316
15.186
129
Resultaat
15.017
299
15.316
15.186
129
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Jeugdgezondheidszorg
Totaal Baten
Totaal Lasten
Saldo
inwonersbijdrage
Overige baten
Aanvullende activiteiten
0
396
396
396
0
Resultaat
0
396
396
396
0
(* € 1.000) Aanvullende producten
15
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Aanvullende activiteiten worden op projecten verantwoord.
2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.
Infectieziektebestrijding
GGD
Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen
Basisproduct
Inwonerbijdrage
TBC-bestrijding
Basisproduct
Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar
Seksuele gezondheid
Basisproduct
Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS
Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)
Basisproduct
Inwonerbijdrage
TBC-diagnostiek op aanvraag
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Reizigersadvisering
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Beroepsgebonden vaccinaties
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
THZ – Prostitutiebedrijven
Aanvullend product
Tarief (gemeente of instelling)
THZ - Tattoo- en piercingshops
Aanvullend product
Tarief (instelling)
Wat gaan we meten? Realisatie 2024 Inspecties tatoeage- en piercingshops
50
Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:
1.041
Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)
3.141 27,1%
Consulten reizigerszorg
9.248
245 961
Consulten TBC Patiënten TBC
498 11
Patiënten met TBC infectie
53 16
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, LFI, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten? Infectieziektebestrijding Totaal baten en lasten (* € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
Begroting 2025
Begroting 2026
3.451 3.451 0
3.634 3.628 6
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Infectieziektebestijding (* € 1.000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen TBC-bestrijding Seksuele gezondheid
Aanvullende producten Reizigersadvisering
Resultaat
Inwonerbijdrag e
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
1.006
60
1.066
1.066
0
261 128 1.396
112 969 1.141
373 1.097 2.537
371 1.093 2.531
2 4 -6
-57 -57
1.154 1154
1097 1097
1.097 1097
0 0
1.339
2.295
3.634
3.628
-6
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. Voor acht gemeenten, die vallen onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Zwolle (gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte vallen hierbuiten), zoeken onze wachtlijstbeheerders een passende plek voor inwoners, die beschermd wonen nodig hebben, bij een gecontracteerde zorgaanbieder. We faciliteren voor dezelfde gemeenten het regionale Meldpunt 17
Maatschappelijke Zorg waar zorgen om mensen, die zich in een verontrustende situatie bevinden, kunnen worden gemeld. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang op GGZ-grondslag. We denken waar nodig mee in casuïstiek waarbij plaatsing meer afstemming en aandacht vraagt. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. Dit alles voeren we uit voor de acht gemeenten. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie. Het team Forensische geneeskunde werkt voor gemeenten, politie en OM.
Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners
GGD
Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Hygiënische probleemhuishoudens
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw
Basisproduct
Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)
Gezondheidsvoorlichting statushouders
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Ketenregie dak- en thuislozen
Aanvullend product
Acht gemeenten o.b.v. DVO
Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag
Aanvullend product
Acht gemeenten o.b.v. DVO
Coördinatie somatische zorg onverzekerden
Aanvullend product
Tarief centrumgemeente Zwolle
Team VIA
Aanvullend product
Acht gemeenten o.b.v. DVO
Team Zwerfjongeren
Aanvullend product
Acht gemeenten o.b.v. DVO
Forensische geneeskunde
Aanvullend product
Politie o.b.v. DVO
Publieke Gezondheid Asielzoekers
Aanvullend product
GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO 18
Ontwikkelingen Op 3 maart is bekend geworden dat de Politie het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ) niet aan de GGD’en in politieregio Oost heeft gegund. In het tweede kwartaal 2025 leveren we een notitie op waarin de gevolgen van het wegvallen van de MAZ inzichtelijk zijn gemaakt en waarover we met het bestuur in gesprek gaan. De betekenis van deze ontwikkeling voor de begroting 2026 is onduidelijk. Over het vervolg en de impact hiervan op de begroting informeren we het bestuur via de reguliere P&C-cyclus. Wat gaan we meten? Activiteit
Productgroep
Aantallen 2024
Publieke gezondheid statushouders
Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject
Centrale toegang
Meldingen maatschappelijke opvang Toegekende aanvragen beschermd wonen
Maatschappelijke zorg
Meldingen team bemoeizorg Meldingen team zwerfjongeren Meldingen team vervuilde huishoudens Meldingen Wet verplichte GGZ
970 118 165 41
Forensische geneeskunde
Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies
677 221 1.404 252
49 365 278
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners
Begroting 2024
Begroting 2025
Totaal baten
5.055
5.022
Totaal lasten
5.055
5.017
0
5
(* € 1.000)
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:
19
Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ Hygiënische probleemhuishoudens Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Gezondheidsvoorlichting statushouders
Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen Team VIA Team Zwerfjongeren
Resultaat
Inwonerbijdrage
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
300
0
300
297
2
197
16
213
212
1
30
893
923
923
0
178
426
604
602
2
704
1.336
2.039
2.034
5
0
1.248
1.248
1.248
0
0 0 -
1449 286 2.983
1.449 286 2.983
1.449 286 2.983
0 0 0
704
4.318
5.022
5.017
5
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.
Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren.
20
Onderzoek, beleid en preventie
GGD
Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Gezondheidsbevordering
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Beleidsadvisering intern GGD IJsselland
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Basisproduct
Inwonerbijdrage, GGD Twente
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Milieu en Gezondheid
Wat gaan we meten? Realisatie 2024 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid
226
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Samen Gezond IJssel-Vecht, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ IJsselland, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie
Begroting 2025
Begroting 2026
Totaal baten
2.198
2.272
Totaal lasten
2.198
2.489
0
-217
(* € 1.000)
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten:
21
Onderzoek, beleid en preventie
Inwonerbijdrage
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
1.088
327
1.415
1637
-223
491 1.578
366 693
857 2.272
852 2.489
5 -217
(* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Milieu en Gezondheid Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Onderzoek, beleid en preventie
Inwonerbijdrage
(* € 1.000) Aanvullende producten via projecten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Resultaat
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
638
638
638
0
638
638
638
0
0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
2.7 Toezicht houden We houden toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Toezicht houden
GGD
Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken.
Toezicht Kinderopvang
Basisproduct
Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie
Toezicht Jeugdinternaten*
Basisproduct
Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie
Toezicht Wmo
Aanvullend product
Gemeenten o.b.v. DVO
* Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.
22
Wat gaan we meten? Realisatie 2024 Inspecties kinderdagverblijven
406
Inspecties buitenschoolse opvang
409
Inspecties gastouderbureaus
21
Inspecties gastouders
563
Proactief toezicht
5
Signaaltoezicht
8
Signaal gestuurd toezicht vervolg
3
Calamiteitentoezicht
21
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten?
Toezicht houden - Totaal baten en lasten (* € 1.000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
Begroting 2025
Begroting 2026
1.761 1.761 0
1.820 1.817 3
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden
Inwonerbijdrage
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
1.254 1.254
180 180
1.434 1.434
1.432 1.432
2 2
0 -
386 386
386 386
385 385
1 1
1.254
566
1.820
1.817
3
(* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang
Aanvullende producten Toezicht WMO
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
23
3. Programma Service en Samenwerking
24
3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid en richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.
3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.
Service & Samenwerking
GGD
3.3 Wat doen we ervoor? Bestuursondersteuning
Basisproduct
Voorbereiding op rampen en crises
Basisproduct Inwonerbijdrage
Kwaliteit
Basisproduct
Communicatie
Basisproduct
25
3.4 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000)
begroting 2025
begroting 2026
meerjarenbegroting * € 1.000) 2027 2028
Lasten: Loonkosten Overige kosten
146 80
151 80
154 82
157 83
160 85
Totaal lasten
226
231
236
241
245
Baten: Gemeentelijke bijdrage
226
233
238
243
248
Totaal baten
226
233
238
243
248
Resultaat
0
2
2
2
2
2029
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk
Doel
Partners
AB en BOPG GGD
Besturen
Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)
Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)
Samenwerken
Gemeenten (ambtenaren)
Kring Oost Nederland – Utrecht (KONU)-DPG
Afstemmen en besluiten
GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht.
Raad van DGP’en GGD GHOR NL
Besturen branchevereniging
25 GGD’ en
Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
Belangen gemeenten behartigen
Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie
Veiligheidsdirectie IJsselland
Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland
Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR
Vitaal Vechtdal
Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid
Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ
Salland United
Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners
Gemeenten Deventer; Olst-Wijhe; Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova
Samen Gezond IJssel-Vecht
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio IJssel-Vecht.
Gemeenten Dalfsen; Hardenberg; Kampen; Ommen; Staphorst; Steenwijkerland; Zwartwaterland; Zwolle, partijen uit de zorg- en welzijnssector en Zilveren Kruis
Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle
Coördineren en regisseren regionale afstemming
Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence
Brinkgreven overleg
Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg
Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC
Veiligheidsnetwerk Oost
Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie 26
Regionale Zorgalliantie
Afstemmen medische en sociale domein
Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar
Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle
Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers
Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven
Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle
Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie
Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers
Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en
Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen
25 GGD’en
27
4. Financiële begroting
28
4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Omschrijving (bedragen * € 1.000)
begroting 2025
begroting 2026
2027
meerjarenbegroting(x1000) 2028 2029
Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten
21.091 148 4.383
21.885 74 4.690
22.323 75 4.784
22.769 77 4.879
23.225 78 4.977
Toegerekende overhead derden
9.316
9.480
9.669
9.863
10.060
Onvoorzien Reservering
160 55
162 88
165 90
169 91
172 93
Totaal lasten
35.154
36.378
37.106
37.848
38.605
Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering
25.862 3.343 550 1.172 3.167 1.059
26.812 3.270 857 1.162 3.302 976
27.348 3.335 875 1.185 3.368 995
27.895 3.402 892 1.209 3.435 1.015
28.453 3.470 910 1.233 3.504 1.036
Totaal baten
35.154
36.378
37.106
37.848
38.605
0
0
0
0
0
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2025 als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn de ontwikkelingen in de prijs- en loonindexen opgenomen die leiden tot een kostenverhoging. Primitieve begroting 2025 Mutaties primitieve begroting 2026 • Ontwikkeling loon- en prijsindex • EPD seksuele gezondheid • Reserve mutaties: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes Totaal toename begroting 2026 Totaal begroting 2026 (afgerond)
€ 35.154.000
€ 1.171.800 €. 20.000 €. 32.200 € 1.224.000 € 36.378.000 29
4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten: Overhead Overige Onvoorzien/saldo Reserveringen
begroting 2025
begroting 2026
meerjarenbegroting(x1000) 2027 2028 2029
7.293 85 160 55
7.546 214 162 88
7.697 219 165 90
7.851 223 169 91
8.008 228 172 93
Totaal lasten
7.593
8.010
8.171
8.334
8.501
Baten: Overige financiering Bijdrage gemeenten Reserveringen
221 7.373
431 7.651
440 7.804
449 7.960
458 8.119
Totaal baten
7.593
8.082
8.244
8.409
8.577
0
72
73
75
76
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De inwonerbijdrage stijgt van € 26,8 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2026 naar € 27,8 miljoen volgens de begroting 2026. Gemeentelijke bijdrage 2025 Mutatie gemeentelijke bijdragen 2026 Gemeentelijke bijdrage 2026 na wijziging
€
26.829.000
€
947.000
€
27.776.000
Ontwikkeling loon- en prijsindex EPD seksuele gezondheid Reserve mutaties: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes Opbrengsten uit DVO, Rijksbijdrage en overige Totaal mutatie gemeentelijke bijdragen
€
1.171.800
€
20.000
€
32.200
€
-277.000
€
947.000
2024 Begroot Aanpassing
Verschil Begroot
2025 Aanpassing
Verschil
3,90% 2,40%
2,10% 0,50%
7,50% 1,60%
0,00% 0,00%
Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige Index
Loonindex Prijsindex
6,00% 2,90%
7,50% 1,60%
2026 Begroot Totaal 2026 3,40% 3,40% 2,20% 2,70%
*percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.
Indexatie heeft plaatsgevonden op basis van de financiële uitgangspunten die zijn bepaald en vastgesteld in de Kaderbrief bij begroting 2026. Zie verder toelichting hoofdstuk 1.2.2 indexering.
30
5. Paragrafen op grond van de BBV
31
5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2026 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid* * De Wet open overheid schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen. Zie hiervoor artikel 5.7.
5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf worden de risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen toegelicht. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages.
5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen. De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2026 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.087.000 op basis van algemene reserve op peildatum 31-12025. Dit is exclusief het restant gereserveerde middelen voor onvoorziene kosten COVID-19. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2025 is dat € 880.000. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2025 1,23. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: april 2025).
In het risicoprofiel voor 2026 wordt geen rekening gehouden met de overgang van RSJ IJsselland naar onze organisatie. Komende maanden werken we kansen en risico’s nader uit, waarna een actueel risicoprofiel RSJ als onderdeel van een meerjarenbegroting RSJ wordt opgenomen in de GGD-begroting. Wanneer besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, worden wijzigingen verwerkt bij de eerst volgende begrotingswijziging 2026.
5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significante risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent. Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de 32
significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten. Risico: Schade na beveiligingsinbreuk Programma:
Doelstelling:
Risicocategorie:
Financieel / Reputatie
Beheersmechanisme:
Verminderen
Toelichting:
Door het ontbreken van een adequate beveiligingsorganisatie- en coördinatie of bewustzijn bestaat er een kans op een beveiligingsinbreuk met mogelijk als een datalek als gevolg. Dit kan leiden tot afpersing of een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Maatregel(en):
• implementeren beveiligingsorganisatie • implementeren beveiligingsbewustzijn (organisatie) • implementeren IT maatregelen (technisch) • implementeren BIV classificatie • implementeren Beleid Logisch Toegangsbeveiliging • beoordelen IT leveranciers • garantie incident response en cybersecurity zorg • uitvoeren security testen
Score impact:
3
Score kans:
2
Score omvang:
6
Risicoklasse
Gemiddeld
Netto impact:
€ 225.000,-
Incidenteel/Structureel:
Incidenteel
Risico: Wegvallen toeleverancier Programma:
Gezondheid
Doelstelling:
Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid
Risicocategorie:
Financieel
Beheersmechanisme:
Overdragen
Toelichting:
Verschillende oorzaken, zoals faillissement, kunnen ervoor zorgen dat een toeleverancier wegvalt. Dit brengt dan onvoorziene kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan aanbestedings- en implementatiekosten.
Maatregel(en):
• bij aanbestedingen samenwerking zoeken met andere GGD’en • continuïteitsbepaling in contracten
Score impact:
2
Score kans:
3
Score omvang:
6
Risicoklasse
Gemiddeld
Netto impact:
€ 150.000,-
Incidenteel/Structureel:
Incidenteel
Risico: Onvoorziene implementatiekosten Programma:
Gezondheid
Doelstelling:
Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid