Document · PDF

5. Ontwerpbegroting 2027 GGD IJsselland

Gemeenteraad 4 juni 2026, gemeente OmmenBij agendapunt: Jaarstukken 2025, kaderbrief bij begroting 2027 en ontwerpbegroting 2027 GGD IJsselland12.868 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2027 Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 GGD IJsselland, april 2026 (G26.000179)

Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.

Inleiding Voor een gezonde samenleving GGD IJsselland blijft in 2027 de gezondheid van meer dan 555.000 inwoners in elf gemeenten binnen regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, bewaken, beschermen en bevorderen. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. GGD agenda 2026-2029 In 2027 geven we uitvoering aan de GGD agenda 2026–2029. Deze agenda geeft richting aan de keuzes die we in de periode 2026-2029 maken in ons werk. In deze agenda ligt vast waar we ons op gaan richten en hoe we onze inzet concreet verbinden aan de taken en expertise van onze verschillende GGD-teams. Vanuit onze maatschappelijke opgave spelen we in op actuele trends, ontwikkelingen en vraagstukken die zowel GGD-breed als binnen de afzonderlijke vakgebieden spelen. Onze gezamenlijke inzet is gericht op een gezonde samenleving, waarin we de gezondheid van alle inwoners in de regio IJsselland bevorderen, beschermen en bewaken.

Daarbij staat preventie en het versterken van gezondheid centraal: het versterken van veerkracht, het voorkomen van gezondheidsproblemen, het vroegtijdig signaleren ervan, en het zorgen voor passende zorg en ondersteuning wanneer dat nodig is. Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 19 februari 2026 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting en meerjarenraming is de financiële situatie voor dit boekjaar, op basis van de Kaderbrief bij begroting 2027, verwerkt. In de kaderbrief is geprobeerd om begin 2026 al een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de financiële situatie voor het jaar 2027. Dit is echter, vanwege een aantal onzekerheden, lastig. Net zoals voor gemeenten deze jaren de financiële situatie deels onzeker is. Eind 2024 is, mede tegen de achtergrond van de voor gemeenten financieel uitdagende positie, een analyse gemaakt van het takenpakket van de GGD en de daaraan gekoppelde financieringsstromen. Hierbij is gekeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken en kosten te besparen, maar ook naar benodigde investeringen om de kwetsbaarheid van de publieke gezondheid te blijven bewaken. Dit heeft geresulteerd in een aantal bestuurlijke aandachtspunten.

De onzekerheden zitten voor een deel in hoe opvolging wordt gegeven aan de bestuurlijke aandachtspunten. Zo zijn er een aantal ontwikkelingen waarvan de impact afhankelijk is van keuzes van gemeenten, bijvoorbeeld over de rol van de GGD op onderdelen van het AZWA en hoe om te gaan met het afdekken van risico’s bij projecten en aanvullende activiteiten. Een ontwikkeling waarvan we ondertussen de financiële impact redelijk goed in beeld hebben, is die van het wegvallen van de taak Medische Arrestantenzorg (MAZ). Hiervan is echter nog niet duidelijk hoe (landelijk) omgegaan gaat worden met deze autonome ontwikkeling. Verkend wordt of een landelijke organisatie haalbaar is. Voorop staat vooralsnog dat het gat in de exploitatie, vanwege het wegvallen van inkomsten MAZ, niet zomaar kan worden afgewenteld op de gemeenten. Dit jaar wordt dan ook gebruikt om voorgaande ontwikkelingen te volgen en bestuurlijk te agenderen. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in een digitale samenvatting (begroting in een oogopslag) op pagina 5.

Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................................................................... 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 5 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 7 1.1

Taken ..............................................................................................................................................7

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Middelen ........................................................................................................................................8 Sluitende begroting 2027 ...............................................................................................................8 Indexering .......................................................................................................................................9 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................10

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 12 2.1

Inleiding ........................................................................................................................................12

2.2

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................12

2.3

Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................13

2.4

Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................15

2.5

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................17

2.6

Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................21

2.7

Toezicht houden ...........................................................................................................................22

Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 26 3.1

Inleiding ........................................................................................................................................26

3.2

Waar staan we voor? ....................................................................................................................26

3.3

Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................26

3.4

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................27

3.5

Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................28

Financiële begroting ......................................................................................................................... 30 4.1

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................30

4.2

Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................30

4.3

Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................31

4.4

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................31

4.5

Staat van Baten en Lasten ............................................................................................................32

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 34 5.1

Algemeen ......................................................................................................................................34

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................34 Algemeen ......................................................................................................................................34 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................34 Overzicht risico’s...........................................................................................................................34 Financiële kengetallen 2027 .........................................................................................................39

5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................39

5.4

Bedrijfsvoering..............................................................................................................................39

5.5

Verbonden partijen ......................................................................................................................40

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6

Treasury ........................................................................................................................................40 Inleiding ........................................................................................................................................40 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................40 Risicomanagement .......................................................................................................................41 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................42 Renteschema ................................................................................................................................43 Rentevisie .....................................................................................................................................43

5.7

Wet open overheid .......................................................................................................................43

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 44 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 45 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 46 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 47 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 48 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 49 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 50 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 51 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

53 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 54

GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG!

Mensen • > 555.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 110.000 jeugdigen • rond de 500 medewerkers • 27 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer

Uitgaven GGD IJsselland 7%

11% 10% 6%

Diensten We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland. Door onze expertise in te zetten en deze te delen in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

6% 4%

Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO

72%

36%

Jeugdgezondheidszorg projecten Infectieziektebestrijding Versterken eigen kracht inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden

Inkomsten GGD IJsselland 7%

Algemene dekkingsmiddelen Jeugdgezondheidszorg

19%

Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage

Inkomsten Inkomsten totaal in 2027 € 44,2 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 32,3 miljoen (inclusief voorschot Toezicht kinderopvang, Huisvesting CB-locaties en RSJ) • Inkomsten uit DVO € 3,9 miljoen • Inkomsten uit projecten € 3,5 miljoen • Rijksbijdrage € 1,2 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,4 miljoen • Overige € 0,9 miljoen

Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Ontwikkeling begroting In deze begroting is de primitieve begroting 2026, inclusief 1e begrotingswijziging 2026, als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van de begroting 2026 neemt het volume van de begroting 2027 toe met € 5.166.000. De algemene gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2027 € 29,9 miljoen en dat is een toename van € 1.569.000.

1. Beleidsbegroting

1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (Wpg) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is namelijk geregeld hoe publiekrechtelijk samengewerkt kan worden. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd.

Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen (indien van toepassing): actualisatie van de kaderbrief bij begroting, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn.

De producten zijn voor 2027 ingedeeld naar de volgende taakvelden:

GGD

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. Onder dit programma valt ook het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) onder.

1.2 Middelen 1.2.1

Sluitende begroting 2027

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 44.184.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2027 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld RSJ IJsselland, Infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Om de voorspelbaarheid hiervan op de begroting te verhogen, hebben we op basis van het huidige inzicht zowel de lasten als baten taakstellend begroot.

Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen.

Inkomsten GGD IJsselland 3%

6% 4%

Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO

7% 9%

72%

Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland Inkomsten (x €1.000,-) Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige Totaal

2027 32.300 3.844 3.511 1.206 2.426 897 44.184

De producten die wij in opdracht van de gemeenten uitvoeren vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 18 jaar wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2027 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2023. Voor Toezicht kinderopvang is de bijdrage per gemeente gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties per gemeente. Voor Huisvesting CB-locaties is het voorschot voor 2027 aangepast aan de werkelijke kosten, gebaseerd op de werkelijke kosten 2025 en de bij ons bekende ontwikkelingen. Jaarlijks wordt een bedrag per gemeente als voorschot gefactureerd, deze is dit jaar verhoogd met € 217.000 voor Toezicht Kinderopvang en € 195.000 voor voorschot Huisvesting CB-locaties. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats op basis van realisatie.

1.2.2

Indexering

In de Programmabegroting 2027 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kaderbrief bij begroting 2027 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2025 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1.481.500 (waarvan € 103.500 voor RSJ). Index

2025 2026 2027* Correctie Begroot Aanpassing Verschil Begroot Aanpassing Verschil Begroot Totaal 2025/2026 Loonindex 7,50% 5,99% -1,51% 3,58% 3,78% 0,20% 5,10% 3,79% -1,31% Prijsindex 1,60% 2,90% 1,30% 2,20% 2,40% 0,20% 2,20% 3,70% 1,50% *percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2026 bepaald.

Ontwikkeling personeelslasten Zoals in de Kaderbrief bij begroting 2027 vastgesteld gaat de loonindexering uit van de werkelijke loonkosten in het betreffende jaar vermeerderd met de loonindex op basis van de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging. Nu de cao bekend is voor de periode vanaf april 2025 t/m maart 2027, hanteren we het werkelijke percentage voor het jaar 2025 en 2026 en voor 2027 hanteren het % dat in de septembercirculaire 2025 bij Prijs overheidsconsumptie, loonvoet sector overheid is opgenomen. In de circulaire van 2025 is de index voor lonen 2027 bepaald op 5,1%. Minus de correctie 2025 en 2026 van -/- 1,31%, komen we uit op een indexering van 3,79% in 2027. In totaal betekent dit een verhoging van € 1,270 miljoen. Ontwikkeling materiële lasten Voor indexering van prijzen voor de begroting 2027 wordt uitgegaan van het percentage dat in de septembercirculaire 2025 staat vermeld bij Prijs overheidsconsumptie, netto materieel. In de circulaire zijn indexen opgenomen die het Centraal Planbureau onderscheidt voor de overheidssector. Het percentage is gebaseerd op de meest recente publicaties.

Dit betekent voor de prijzen een stijging van 3,7%, inclusief correctie 1,3% voor 2025 en 0,20% voor 2026, ten opzichte van het jaar 2026. In totaal gaat het hier om € 210 duizend. Het verschil per kostensoort tussen begrote index en de realisatie wordt, via een structurele begrotingswijziging, meegenomen in het jaar waarin de verschillen zichtbaar worden.

1.2.3 Beleidsindicatoren De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal beleidsindicatoren voor. De verplichte beleidsindicatoren zijn te vinden in bijlage 10.

2. Programma Gezondheid

2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden.

Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: indien actualisatie van de ontwikkelingenbrief aan de orde is; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.

2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting 2026

begroting* 2027

meerjarenbegroting * € 1.000)* 2028 2029 2030

Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten Toegerekende overhead derden

21.734 74 4.395 1.934

24.770 76 5.612 2.445

25.525 78 5.724 2.494

26.305 79 5.839 2.544

26.831 81 5.956 2.595

Totaal lasten

28.137

32.903

33.821

34.767

35.462

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

18.927 3.270 944 1.162 3.302 458

20.291 3.619 3.283 1.206 3.607 897

20.956 3.691 3.349 1.230 3.679 915

21.645 3.765 3.416 1.255 3.753 933

22.078 3.840 3.484 1.280 3.828 952

Totaal baten

28.063

32.903

33.821

34.767

35.462

Resultaat -74 0 * Uitbreiding infectieziekte bestrijding is meegenomen inclusief 2% indexering vanaf 2028

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van -9 maanden-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden. Als kernopgaven ziet de Jeugdgezondheidszorg; • aansluiten op de behoeften van kinderen, jongeren en ouders. • ongelijk investeren voor gelijke kansen. • versterken gezonde en duurzame opvoed- en leefomgeving. • slim en passend inzetten van digitalisering en menskracht. • positie in het netwerk verstevigen.

Jeugdgezondhei dszorg

GGD

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ – 9 maanden-18 jaar uit met daarin o.a.: • opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • periodieke individuele contactmomenten in de periode van -9 maanden-18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • prenataal huisbezoek. Individuele preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Collectieve preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Onderzoek, beleidsinformatie & advies

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM

Aanvullende producten

Subsidie gemeenten

Wat gaan we meten? Realisatie 2025 Kinderen in beeld 0-18 jaar

109.345

Aantal consultatiebureaus

Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht). Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

(* € 1.000)

Totaal baten

15.316

17.368

Totaal lasten

15.186

17.368

Resultaat

129

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2027 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:

Jeugdgezondheidszorg

(* € 1.000)

Totaal lasten (* € 1.000)

15.742 15.742

309 309

16.051 16.051

Inwonerbijdrage Overige baten

Totaal baten

Inwonerbijdrage Overige baten

basisproducten Basispakket JGZ 0-18

Jeugdgezondheidszorg

Totaal baten

Saldo (* € 1.000) 0 0

(* € 1.000)

Totaal lasten (* € 1.000)

0 0

1.317 1.317

0 0

15.742

1.625

17.368

Saldo (* € 1.000)

Aanvullende producten via projecten Aanvullende activiteiten

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Aanvullende activiteiten worden op projecten verantwoord.

2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Infectieziektebes trijding

GGD

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-bestrijding

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar

Seksuele gezondheid

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS

Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-diagnostiek op aanvraag

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Reizigersadvisering

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Beroepsgebonden vaccinaties

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

THZ – Prostitutiebedrijven

Aanvullend product

Tarief (gemeente of instelling)

THZ - Tattoo- en piercingshops

Aanvullend product

Tarief (instelling)

Ontwikkelingen In deze begroting is 50% van de personeelskosten, vanwege de formatie-uitbreiding ten behoeve van het adequaat uit kunnen voeren van de wettelijk gemeentelijke taak IZB, verwerkt. Wat gaan we meten? Realisatie 2025 Inspecties tatoeage- en piercingshops

Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:

428 / 240 165 / 161 640

Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)

24,7%

Consulten Reizigerszorg

9.901

Consulten TBC Patiënten TBC Patiënten met TBC infectie

565 19 35

3.213

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, LFI, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten?

Infectieziektebestrijding Totaal baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Resultaat

Begroting 2026 Begroting 2027 (* € 1.000) 3.634 3.628 6

(* € 1.000) 4.261 4.261 0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2027 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Infectieziektebestijding

Inwonerbijdrage Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen TBC-bestrijding Seksuele gezondheid

Aanvullende producten Reizigersadvisering

Resultaat

1.534

1.597

271 132 1.938

116 1.006 1.184

387 1.138 3.122

0 0 0

-59 -59

1.197 1197

1138 1138

1.138 1138

0 0

1.879

2.382

4.261

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. Voor acht gemeenten, die vallen onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Zwolle (gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte vallen hierbuiten), zoeken onze wachtlijstbeheerders een passende plek voor inwoners, die beschermd wonen nodig hebben, bij een gecontracteerde zorgaanbieder. We faciliteren voor dezelfde gemeenten het regionale Meldpunt Maatschappelijke Zorg waar zorgen om mensen, die zich in een verontrustende situatie bevinden, kunnen worden gemeld. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang op GGZ-grondslag. We denken waar nodig mee in casuïstiek waarbij plaatsing meer afstemming en aandacht vraagt.

We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. Dit alles voeren we uit voor de acht gemeenten. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie. Het team Forensische geneeskunde werkt voor gemeenten, politie en OM.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

GGD

Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Hygiënische probleemhuishoudens

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)

Gezondheidsvoorlichting statushouders

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Ketenregie dak- en thuislozen

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Aanvullend product

Tarief centrumgemeente Zwolle

Team VIA

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Team Zwerfjongeren

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Forensische geneeskunde

Aanvullend product

Politie o.b.v. DVO

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Aanvullend product

GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO

Wat gaan we meten? Activiteit

Productgroep Publieke gezondheid statushouders

Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject Voorlichtingen op asielzoekerscentra en ISKscholen

Aantallen 2025 67 92

Centrale toegang

Meldingen maatschappelijke opvang Toegekende aanvragen beschermd wonen

395

Maatschappelijke zorg

Meldingen team VAI (bemoeizorg) Meldingen team zwerfjongeren Meldingen team vervuilde huishoudens Meldingen Wet verplichte GGZ

1.176 143 152 37

Forensische geneeskunde

Lijkschouwingen Letselrapportages

691 101

Ontwikkelingen Het verwachte structurele tekort op de exploitatie van Forensische geneeskunde is niet verwerkt in deze begroting. Dit omdat we de landelijke ontwikkelingen rond forensische geneeskunde vooralsnog als uitgangspunt aanhouden. Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten?

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners - Totaal baten en lasten

Totaal baten Totaal lasten Resultaat

Begroting 2026 Begroting 2027 (* € 1.000) (* € 1.000) 5.022 5.458 5.017 5.458 5 0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2027 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare Inwonerbijdrage Overige baten inwoners (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat 311 0 OGGZ Hygiënische 204 17 probleemhuishoudens

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

311

221

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

927

958

Gezondheidsvoorlichting statushouders

184

442

627

731

1.386

2.117

1.171

0 0 -

1504 296 2.972

1.504 296 2.972

0 0 0

0 0

369 369

0 0

731

4.727

5.458

Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen Team VIA Team Zwerfjongeren

Aanvullende producten via projecten Aanvullende activiteiten

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.

Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

Onderzoek, beleid en preventie

GGD

Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Gezondheidsbevordering

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Basisproduct

Inwonerbijdrage, GGD Twente

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Milieu en Gezondheid

Wat gaan we meten? Realisatie 2025 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid

239

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M 21

Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Samen Gezond IJssel-Vecht, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ IJsselland, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten? Begroting 2026

Begroting 2027

(* € 1.000)

Totaal baten

2.272

3.223

Totaal lasten

2.489

3.223

Resultaat

-217

Onderzoek, beleid en preventie

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten: Onderzoek, beleid en preventie (* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Milieu en Gezondheid

Inwonerbijdrage Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

1.129

441

1.570

1570

509 1.638

380 821

889 2.459

0 0

764

1.638

1.585

3.223

Aanvullende producten via projecten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.7 Toezicht houden We houden toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de

Toezicht houden

GGD

kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken.

Toezicht Kinderopvang

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Toezicht Jeugdinternaten*

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Toezicht Wmo

Aanvullend product

Gemeenten o.b.v. DVO

* Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.

Wat gaan we meten? Productgroep

Activiteit

Toezicht Kinderopvang

Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders

Toezicht WMO

Proactief toezicht Signaaltoezicht Calamiteitentoezicht

Realisatie 2025 433 419 15 498 18 6 13

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Toezicht houden - Totaal baten en lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

Totaal baten

1.820

2.049

Totaal lasten

1.817

2.049

(* € 1.000)

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2027 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten:

Toezicht houden

Inwonerbijdrage Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang

Aanvullende producten Toezicht WMO

Resultaat

1.482 1.482

187 187

1.669 1.669

0 0

0 -

380 380

0 0

1.482

567

2.049

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

3. Programma Service en Samenwerking

3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid en richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. • RSJ • diensten inkopen in het kader van de specialistische jeugdhulp, contracten beheren, de (financiële) administratie jeugdhulp, controleren en uitvoeren van regionaal inhoudelijke thema’s jeugdhulp.

3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid en de Jeugdwet als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

Service & Samenwe rking

GGD

3.3 Wat doen we ervoor? Bestuursondersteuning

Basisproduct

Voorbereiding op rampen en crises

Basisproduct

Kwaliteit

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Communicatie

Basisproduct Basisproduct

RSJ

Gemeenten o.b.v. DVO

Aanvullende producten

3.4 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting begroting meerjarenbegroting * € 1.000) 2025 2026 2027 2028 2029

Lasten: Loonkosten Overige kosten

151 80

2.331 651

2.378 664

2.425 677

2.474 691

Totaal lasten

231

2.982

3.042

3.102

3.164

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO

233

2.881 101

2.939 103

2.998 105

3.058 107

Totaal baten

233

2.982

3.042

3.103

3.165

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Wat gaat het kosten? Service en samenwerken (overig en RSJ)

Begroting 2026

Begroting 2027

Totaal baten

233

2.982

Totaal lasten

231

2.982

Resultaat

(* € 1.000)

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd

Inwonerbijdr age

Toezicht houden

Overige Totaal baten baten

Totaal lasten

Saldo

242 2.740 2.982

0 0 0

(* € 1.000) Basisproducten Service en samenwerken overig Service en samenwerken RSJ

242 2.639 2.881

0 101 101

242 2.740 2.982

3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk

Doel

Partners

AB en BOPG GGD

Besturen

Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)

Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)

Samenwerken

Gemeenten (ambtenaren)

Kring Oost Nederland – Utrecht (KONU)-DPG

Afstemmen en besluiten

GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL

Besturen branchevereniging

25 GGD’ en

Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Belangen gemeenten behartigen

Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie

Veiligheidsdirectie IJsselland

Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR

Vitaal Vechtdal

Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ

Salland United

Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners

Gemeenten Deventer; Olst-Wijhe; Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova

Samen Gezond IJssel-Vecht

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio IJssel-Vecht.

Gemeenten Dalfsen; Hardenberg; Kampen; Ommen; Staphorst; Steenwijkerland; Zwartwaterland; Zwolle, partijen uit de zorg- en welzijnssector en Zilveren Kruis

Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle

Coördineren en regisseren regionale afstemming

Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence

Brinkgreven overleg

Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg

Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC

Veiligheidsnetwerk Oost

Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie

Regionale Zorgalliantie

Afstemmen medische en sociale domein

Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar

Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers

Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven

Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle

Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie

Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers

Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en

Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen

25 GGD’en

BJ42 en J42

Platform om bestuurlijk c.q ambtelijk kennis en ervaringen te delen tussen jeugdregio’s.

Bestuurlijk c.q. ambtelijk overleg van de 42 jeugdregio’s

4. Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting 2026

begroting 2027

Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten Toegerekende overhead derden Onvoorzien Reservering

21.885 74 4.690 9.480 162 88

27.349 76 6.008 10.492 168 91

28.155 78 6.128 10.702 171 93

28.988 79 6.250 10.916 175 95

29.568 81 6.375 11.134 178 97

Totaal lasten

36.378

44.184

45.327

46.503

47.434

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

27.776 3.270 857 1.162 2.338 976

32.300 3.844 3.511 1.206 2.426 897

33.206 3.920 3.582 1.230 2.474 915

34.139 3.999 3.653 1.255 2.524 933

34.822 4.079 3.726 1.280 2.574 952

Totaal baten

36.378

44.184

45.327

46.503

47.434

Resultaat

meerjarenbegroting(x1000) 2028 2029 2030

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2026 als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn de ontwikkelingen in de prijs- en loonindexen opgenomen die leiden tot een kostenverhoging. Primitieve begroting 2026 Begrotingswijziging 2026/1 (RSJ) Totaal begroting 2026

€ 36.378.000 €. 2.640.000 €. 39.018.000

• • • •

€ € € €

Ontwikkeling loon- en prijsindex Uitbreiding Infectieziektebestrijding Mutatie voorschot Huisvesting CB-locaties* Mutatie voorschot Toezicht kinderopvang*

1.481.500 489.000 195.000 217.000 30

• Raming projecten Totaal toename begroting 2027

€ 2.783.500 €. 5.166.000

Totaal begroting 2027

€ 44.184.000

*Voorschot huisvesting CB-locaties en voorschot Toezicht kinderopvang wordt per gemeente apart in rekening gebracht en is gekoppeld aan de werkelijke kosten c.q. inspecties.

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten: Overhead Overige Onvoorzien/saldo Reserveringen

begroting 2026

begroting 2027

meerjarenbegroting(x1000) 2028 2029 2030

7.546 214 162 88

7.764 276 168 91

7.919 281 171 93

8.078 287 175 95

8.239 292 178 97

Totaal lasten

8.010

8.299

8.465

8.634

8.807

Baten: Overige financiering Bijdrage gemeenten DVO

431 7.651

228 7.947 124

335 8.106 24

366 8.268 0

373 8.433 0

Totaal baten

8.082

8.299

8.465

8.634

8.807

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen, de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De algemene gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2027 € 29,9 miljoen, exclusief Toezicht kinderopvang en voorschot Huisvesting CB JGZ Algemene gemeentelijke bijdrage 2026 Begrotingswijziging 2026/1 (RSJ) Mutatie algemene gemeentelijke bijdrage 2027 Algemene gemeentelijke bijdrage 2027 na wijziging

€

• Ontwikkeling loon- en prijsindex • Uitbreiding Infectieziektebestrijding Totaal mutatie algemene gemeentelijke bijdrage

25.797.000

€.

2.640.000

€

1.569.000

€

29.909.000

€.

1.080.000

€.

489.000

€

1.569.000

Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige Index

Indexatie heeft plaatsgevonden op basis van de financiële uitgangspunten die zijn bepaald en vastgesteld in de Kaderbrief bij begroting 2027. Zie verder toelichting hoofdstuk 1.2.2 indexering.

4.5 Staat van Baten en Lasten Primatieve begroting 2026

Primatieve begroting 2027

-28.109

-30.787

Programma Service en Samenwerking

-80

-2.540

Overhead

-9.366

-9.892

Totaal lasten

-37.555

-43.219

Programma Gezondheid

28.961

31.746

Programma Service en Samenwerking

233

2.982

Overhead

334

223

Totaal baten

29.529

34.951

Programma Gezondheid

852

959

Programma Service en Samenwerking

153

442

Overhead

-9.032

-9.669

Totaal Saldo programma's

-8.026

-8.268

Lasten algemene dekkingsmiddelen

-117

-122

Financieringsfunctie

-117

-122

Baten algemene dekkingsmiddelen

8.055

8.299

Bijdrage gemeenten

7.651

7.947

Bijdrage overig

405

352

Financieringsfunctie

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-88

-91

Programma Gezondheid

Overhead

Totaal onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

(bedragen * € 1.000)

Lasten Programma Gezondheid

Baten

Saldo programma's

Bij: onttrekkingen aan reserves

Af: stortingen in reserves Programma Gezondheid

Overhead

Totaal stortingen in reserves

Saldo reserve mutaties

Gerealiseerd resultaat 0 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

5. Paragrafen op grond van de BBV

5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2026 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid* * De Wet open overheid schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen. Zie hiervoor artikel 5.7.

5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf worden de risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen toegelicht. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages.

5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen. De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2027 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.101.000 op basis van algemene reserve op peildatum 31-12026. Dit is exclusief het restant gereserveerde middelen voor onvoorziene kosten COVID-19. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2026 is dat € 926.750. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2026 1,19. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: maart 2026).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16911349/1