Document · PDF

NIET BEHANDELD 05 Jaarstukken 2023 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2023

Gemeenteraad 8 juli 2024, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Jaarstukken 2023 (voorstel afgevoerd bij vaststellen van de agenda)38.715 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2023

Inhoudsopgave 1. Voorwoord en kerngegevens .......................................................................................... 3 Voorwoord ..................................................................................................................................3

3. Vrijval Regeling reductie energiegebruik woningen ..................................................... 6 Kerngegevens.............................................................................................................................7

2. Programmaverantwoording .......................................................................................... 10 Dienstverlening en veiligheid .................................................................................................10 Bereikbaarheid en Openbare ruimte ......................................................................................16 Stedelijke en economische ontwikkeling ..............................................................................22 Cultuur, sport en ontspanning ................................................................................................28 Maatschappelijke ondersteuning ...........................................................................................32 Financiële algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................41

3. Paragrafen ...................................................................................................................... 44 3.1

Weerstandsvermogen en Risicomanagement ....................................................... 44 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................51 Financiering ..............................................................................................................................61 Bedrijfsvoering .........................................................................................................................64 Verbonden partijen...................................................................................................................70 Grondbeleid ..............................................................................................................................94

3.7

Lokale heffingen .....................................................................................................................106

3.8

Handhaving .............................................................................................................................118

3.9

Taakstellingen ........................................................................................................................119

4. Jaarrekening ................................................................................................................ 121 Balans ......................................................................................................................................121 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023 .....................................................124 Toelichtingen ..........................................................................................................................128 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023 ......................163 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ............................................................................................184 Rechtmatigheidsverantwoording .........................................................................................192 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................193 Kredietenverslag ....................................................................................................................202

5. Bijlagen......................................................................................................................... 213 Projectenverslag ....................................................................................................................213

Voorwoord en kerngegevens Voorwoord

In deze jaarstukken leggen we verantwoording af over 2023. Ze zijn het sluitstuk van de P&C- cyclus. We ronden daarmee het 1e jaar van deze coalitieperiode af. Bij het schrijven van deze inleiding kijken we terug naar de programmabegroting en gewijzigde programmabegroting van 2023. Wat hebben we beloofd en hoe hebben we dat waar gemaakt? “Een gezonde financiële basis in onzekere tijden” Dat schreven we eind 2022. En we kregen gelijk. Zelf kozen we voor het maken van behoedzame financiële keuzes en terughoudend om te gaan met nieuwe plannen. We hebben over 2023 een positief financieel resultaat van € 5.295.000. Dit resultaat voegen we toe aan onze reserves want de inkomsten vanuit het Rijk op langere termijn zijn nog altijd erg onzeker. Het resultaat 2023 is € 3,5 mln. hoger dan wij bij de Najaarsnota hebben aangeven. In de Najaarsnota 2023 is geanticipeerd op het rekeningresultaat door financiële verwerking van de actualisatie sociaal domein en een realistische planning van de investeringen. Bij de Najaarsnota zagen we een aantal financiele meevallers al wel aankomen maar konden deze nog niet concreet becijferen. Deze PM-posten zijn nu in het rekeningresultaat meegenomen. Daarnaast komen incidentele middelen vanuit het Rijk vaak laat beschikbaar (decembercirculaire) waardoor we deze niet meer in het lopende jaar kunnen besteden.

Verderop in de jaarstukken (paragraaf 4.4) kunt u lezen waar en hoe we het positieve resultaat precies behaalden. Maar eerst nemen we u graag mee in enkele van onze prestaties. In 2023 hadden we onzekere financiële tijden. Allemaal hebben we de inflatie gemerkt. Boodschappen die duurder werden, brandstofprijzen die de pan uit stegen. Met alle gevolgen van dien. De gemeente ondersteunde de inwoners waar mogelijk. Bijvoorbeeld via het sociaal plein. En ook door het armoedebeleid te herzien. Het nieuwe beleid sluit beter aan bij de behoeften van kwetsbare inwoners. Ook de gemeentelijke organisatie en daarmee de voortgang op projecten en opgaves stond onder druk. De arbeidsmarkt was in 2023 krap en de opgaves werden complexer en groter. We moeten meer moeite doen om onze vacatures in te vullen en we doen ons best om gekwalificeerde medewerkers te behouden. In 2040 bruist Oldenzaal van leven, dankzij de visie en inzet van onze inwoners en partners Het maken van onze toekomstvisie begon allemaal met het boeiende theatercollege 'Toekomst denken, hoe doe je dat?' in De Bond. Daar werden inwoners uitgenodigd om hun ideeën voor Oldenzaal in 2040 te delen. Met enthousiasme werden enquêtes ingevuld, online of op kaarten die verspreid waren in de bibliotheek, het stadhuis en bij Willemien. Voor de meeste doelgroepen organiseerden we 1 of meer bijeenkomsten, gesprekken of activiteiten.

Eind 2023 begon de volgende fase namelijk het ordenen en verrijken van de resultaten die we opgehaald hebben. De kracht van Oldenzaal lag in haar samenwerking en in verbinding Een samenleving waarin alle inwoners van Oldenzaal in staat zijn om zichzelf te redden, gezond te blijven en zich veilig en verbonden te voelen. De gemeente bestaat voor haar inwoners. Lokale opgaven staat centraal. We vertaalden de impact die we willen bereiken - een krachtige samenleving - naar concrete activiteiten en voorzieningen. Zo konden we gerichte keuzes maken bij de inzet van voorzieningen en het gesprek aangaan met onze (strategische) partners. We hebben ons meer gericht op het voorkomen van problemen in plaats van ze op te lossen nadat ze zijn ontstaan. In het Gezond Actief Leven Akkoord legden we een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis vast. We stelden een lokaal plan van aanpak op tot en met 2026, met als doel om te anticiperen op de groeiende zorgvraag. Zo bieden we passende interventies om de kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid van ons zorgstelstel te waarborgen.

Binnen de Lokale Educatieve Agenda maakten we afspraken met het onderwijs en de kinderopvang. Deze afspraken dragen bij aan het bevorderen van kansrijk opgroeien en gelijke kansen in het onderwijs. Hiermee dragen we bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in Oldenzaal. Op het gebied van wonen werd gewerkt aan diverse woonprojecten Waaronder de afronding van de eerste fase van Stakenbeek en de start van nieuwe projecten zoals Gravenbeek en Langestraat. Samen met partners werd ook het woonwagenbeleid vastgesteld, in nauwe samenwerking met de doelgroep. En natuurlijk werkten we aan de Woonagenda Oldenzaal en de huisvesting van 1- & 2 persoons huishoudens. Meer bezoekers aan de binnenstad en een subsidie impuls winkelgebieden Het aantal bezoekers van de binnenstad nam weer toe. Ook nam de leegstand substantieel af. Dit blijkt uit de binnenstad monitor. Daarnaast zetten we volop in op een sterkere samenwerking binnen de Stadsnoabers. Dit leidde tot een heldere samenwerkingsstructuur en eensgezindheid op de prioriteiten. We realiseerden o.a. 10 shop en go parkeerplaatsen en vormden voor diverse acties werkgroepen. Met succes dienden we een aanvraag impuls winkelgebieden in.

Cultuur bloeide op … …met verschillende maatschappelijk-culturele programma’s zoals Actief na school, Studio 15, Twents Zilver en BoesCool55+ die culturele activteiten toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarnaast zijn ze onderdeel van onze lokale inzet op (mentale) gezondheid en preventie. De opening van de musea De Pelgrim en het Hanzehuis gaven een impuls aan toerisme en educatie in de stad. De Pelgrim heeft onderdak in het Michgoriushuis. Het Hanzehuis zit in het Koetshuis van het Palthe Huis. Hiermee werd het project ‘digitale Hanzestad’ afgerond. We zijn eind 2023 gestart met de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde De werkzaamheden en financiën verlopen volgens de planning. In het recreatiebad staat geen water en de temperatuur van het wedstrijdbad is 2 graden geplust. Het zwembad kan op deze manier zo lang mogelijk worden gebruikt, onder meer voor zwemles. De buurt en medewerkers van Sport Oldenzaal worden goed op de hoogte gehouden over de werkzaamheden. Samenwerking binnen sportpark Het Weschterik Voetbalvereniging Oldenzaal had op sportpark De Thij geen gezonde toekomst zonder jeugdafdeling en prestatievoetbal bij de senioren. In de zomerstop van 2023 is V.V. Oldenzaal daarom verhuisd naar sportpark Het Weschterik, waar het nu de velden, kleedkamers en andere voorzieningen deelt met voetbalclub Z.V.V. De Esch.

Door de inzet van veel vrijwilligers van beide verenigingen is de overgang soepel verlopen. Eerste resultaten zichtbaar in uitvoering van Integraal Onderwijshuisvestingsplan Het Blikpunt werd in september officieel geopend. Vanaf dit schooljaar gebruikt basisschool De Zevenster het gebouw. Ook werkten we aan de voorbereiding van de vernieuwbouw van de Franciscusschool. De plannen sluiten goed aan bij de ambities op het gebied van duurzaam en goed onderwijs. Zo wordt de levensduur van dit unieke en karakteristieke gebouw met 40 jaar verlengd. Het klimaatakkoord was leidend in ons handelen In 2023 waren er veel ontwikkelingen binnen het thema klimaatakkoord en die zijn niet allemaal positief.  Het elektriciteitsnetwerk is dit jaar overbelast geraakt (netcongestie) en de verwachting is dat dit in ieder geval tot en met 2028 de uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven zal belemmeren.  De afstemming binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente staat onder druk vanwege aanscherping van beleid op de vergunbaarheid van zon- en windprojecten. Wij zijn met verschillende stakeholders in gesprek om samen te komen tot programmeringsafspraken met de Provincie voor wind en met de netbeheerders de haalbaarheid van lokale energie hubs te onderzoeken.

 Gelukkig is de ambtelijke bezetting op dit thema eind 2023 weer voldoende zodat we (weliswaar met wat vertraging) alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. 4

   

Het zonneveldenbeleid is vastgesteld, de basis om de verplichte CO2-footprint te kunnen bepalen voor onze eigen organisatie is er, de bestuursovereenkomst voor een toekomstbestendige organisatie van Energie van NOT is voorbereid en in de wijk de Thij pakt de Stichting Energie in de Thij het verduurzamen van de wijk op. Voor de ontwikkeling van een visie op circulaire economie zijn we vergevorderd om een Twentse visie vast te stellen. Deze wordt daarna doorontwikkeld voor Oldenzaal.

Betrouwbare overheid door goede dienstverlening We schreven in de begroting: “We zien dat landelijk het vertrouwen in de overheid daalt. Wij willen een betrouwbare lokale overheid zijn.” Daarom zijn we in de afgelopen jaren druk bezig geweest met de uitbreiding en verbetering van onze digitale dienstverlening. In 2023 keken we opnieuw naar ontwikkelingen waarmee we onze digitale dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarnaast bleven we bereikbaar voor de dienstverlening op locatie. De inwoner kon zo zelf de afweging maken of ze voor digitale dienstverlening of een afspraak op het stadhuis koos. We verwijzen inwoners voor hulp met online aanvragen door naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze is ondergebracht in de bibliotheek. Een betrouwbare gemeente is een gemeente die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. En waar inwoners op integrale wijze van een antwoord worden voorzien. In het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om delen van het raadsprogramma ‘samen vooruit, vooral nu’ te realiseren. Samen bouwen we verder aan de stad waar wij allemaal ontzettend trots op zijn. Oldenzaal, de leukste gemeente van Nederland.

Resultaat in één oogopslag Hieronder wordt per programma het begrote saldo van baten en lasten vergeleken met het gerealiseerde saldo. De toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves zijn onderaan in 1 regel opgenomen. Programma (bedragen * € 1.000) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dienstverlening en veiligheid Bereikbaarheid en openbare ruimte Stedelijke en economische ontwikkeling Cultuur, sport en ontspanning Maatschappelijke ondersteuning Financiële algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves Resultaat

Begroting Primitief 5.232 5.431 4.248 5.238 43.176 64.807 1.482 1.783 3.265

N N N N N V V V V

Begroting na wijziging 5.134 4.739 3.899 6.403 46.559 66.358 376 2.167 1.791

Jaarrekening N N N N N V N V V

4.963 4.958 2.337 6.125 46.271 67.398 2.744 2.551 5.295

Verschil N N N N N V V V V

171 219 1.562 278 288 1.040 3.120 384 3.504

V N V V V V V V V

V= Voordeel, N= Nadeel Een uitgebreide financiële analyse per programma is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Deze is te vinden in paragraaf 4.4. Voorstel bestemming resultaat De raad wordt voorgesteld om een deel van het positieve jaarrekeningresultaat van € 5.295.000 te bestemmen voor 3 specifieke doelen. 1. Grondexploitatie € 1.529.000 : Resultaatbestemming (her)ontwikkeling en herstructurering tot woningbouwlocaties

Met woningbouwversnelling als speerpunt en de ambities uit het raadsprogramma zetten we in op een (t)huis voor iedereen en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Oldenzaal door stedelijke (her)ontwikkeling. De gemeente startte een aantal binnenstedelijke herontwikkelingslocaties op (denk daarbij aan de Reigerstraat, J.W.F. van Hartenstraat en J.H. Molkenboerstraat) en vestigde een voorkeursrecht op het bedrijventerrein en de omgeving grenzend aan Zuid Berghuizen, gelegen tussen de Lossersestraat, Oude Lossersestraat en Enschedesestraat. Dit soort locaties zijn in principe verliesgevend. Ambities zoals sociale woningbouw maken dat tekorten verder oplopen. De ontwikkeling van dit soort verliesgevende grondexploitaties mag worden opgepakt wanneer tekorten zijn afgedekt. Vaak is inzet van provinciale of rijkssubsidies mogelijk maar moet daar ook een gemeentelijke bijdrage tegenover staan. Om die reden wordt voorgesteld het resultaat van het grondbedrijf (€ 1.529.000) te bestemmen voor (Her)ontwikkeling en herstructurering tot woningbouw en de gelden te reserveren binnen de strategische reserve van het grondbedrijf.

Deze reserve kan de raad aanwenden wanneer verliesgevende grondexploitaties worden geopend dan wel wanneer besloten wordt over te gaan tot verwerving van een herontwikkelings- of herstructureringslocatie voor woningbouw voor het afdekken van het verschil tussen aankoop en waarde huidige functie (bestemming). 2. Opvang Oekraïners De ontvangen rijksmiddelen zijn in 2023 niet volledig besteed. Bij resultaatbestemming zal voorgesteld worden om € 468.000 in de daarvoor bestemde reserve te storten waarbij we de raad tevens vragen de reserve opvang Oekraïners qua bestemming te verbreden naar reserve opvang vluchtelingen. 3. Vrijval Regeling reductie energiegebruik woningen Van het Rijk hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de regeling reductie energiegebruik woningen. De niet bestede middelen van € 416.000 hoeven we niet terug te betalen en kunnen vrijvallen in het resultaat. Voorgesteld wordt via de resultaatbestemming dit voordeel te storten in de reserve duurzaamheid.

Kerngegevens Sociale structuur Per 1 januari 2022

Per 1 januari 2023

Per 31 december 2023

Aantal inwoners, waarvan:

31.745

31.931

31.795

Jonger dan 18 jaar

6.041

5.978

5.839

Ouder dan 17 maar jonger dan 65 jaar

18.021

18.113

18.039

Ouder dan 64 jaar maar jonger dan 75 jaar

4.165

4.115

4.040

Ouder dan 74 maar jonger dan 85 jaar

2.654

2.834

2.947

Ouder dan 85 jaar

864

891

930

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

443

447

416

WWB

417

424

396

IOAW

IOAZ

234

227

210

Waarvan:

Aantal Wsw-werknemers in sociale werkgemeenschappen

Fysieke structuur Per 1 januari 2022

Per 1 januari 2023

Per 31 december 2023

Oppervlakte gemeente:

2.195 ha

land

2.155 ha

binnenwater (opp. vijvers en waterlopen)

40 ha

historische stadskern

8 ha

14.589

14.717

14.826

30 km wegen

107 km

50 km wegen

48 km

gebiedsontsluitingswegen 80 km, (in beheer bij Provincie)

12,7 km

120 km wegen (in beheer bij Rijk)

8,2 km

Aantal woonruimten, waarvan: recreatiewoningen Lengte van wegen:

Vrij liggende fiets- en wandelpaden

45 km

Spoorlijn in m1 (enkele baan)

4,2 km

Oppervlakte industrieterrein

270 ha

Aantal ha openbaar groen

244 ha

waarvan waterhuishouding

24 ha

Jaarverslag

Programmaverantwoording Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Bestuur b. Burgerzaken

c. Crisisbeheersing en brandweer d. Openbare orde en veiligheid

Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Dat bestaat uit digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie Doelen

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

 De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.  De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.  Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.  Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.  Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Ambitie

In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving

Doelen  Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen.  Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers hebben een grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.  Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.  De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot.  We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor vanwege het onveiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.  Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld. Wat hebben we bereikt? We bereikten binnen dit programma een aantal belangrijke resultaten: Oldenzaal 2040 Oldenzaal 2040 is gaan leven in de Oldenzaalse samenleving! Het theatercollege ‘Toekomst denken, hoe doe je dat?’ op 13 september 2023 in De Bond was een geslaagde aftrap. Inwoners konden is 2023 hun 10

ideeën over hun Oldenzaal in 2040 delen door het invullen van een enquête. Dat kon online via www.oldenzaal2040.nl of door het invullen en inleveren van de kaarten in de bibliotheek, in het stadhuis en bij Willemien. Voor de meeste doelgroepen hebben we één of meerdere bijeenkomsten, gesprekken of activiteiten georganiseerd. We hebben iets meer tijd nodig gehad om een goede aan-pak neer te zetten en partijen te benaderen en mee te laten doen. Eind 2023 begon de volgende fase namelijk het ordenen en verrijken van de uitkomsten die we opgehaald hebben. Dienstverlening De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met de uitbreiding en verbetering van onze digitale dienstverlening. In 2023 keken we opnieuw naar ontwikkelingen waarmee we onze digitale dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarnaast bleven we bereikbaar voor de dienstverlening op locatie. De inwoner kon zo zelf de afweging maken of ze voor digitale dienstverlening of een afspraak op het stadhuis koos. We verwijzen inwoners voor hulp met online aanvragen door naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze is ondergebracht in de bibliotheek. Veiligheid Het onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal is afgerond. De resultaten worden in 2024 gedeeld en dienen als input voor het opstellen van het inte-graal veiligheidsplan 2024-2026.

En we maken een plan van aanpak Weerbare Overheid op basis van de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC ON en voeren de acties uit, zodat onze basis op orde is. Wat hebben we gedaan?

Actie

Jaar

Evaluatie 2023

*C betekent continue actie

1.1

We vragen voor onze nieuwe website input van gebruikers en daar waar mogelijk zoeken we naar oplossingen.

1.2

We stimuleren bij inkoop van diensten en goederen aandacht voor inclusie (gelijke mogelijkheden en kansen, ongeacht beperkingen)

1.3

We volgen de ontwikkeling van Dimpact ten aanzien van de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteen (nu E-suite):  we vervangen e-formulieren door Open Formulieren om meer gebruikersgemak te bieden;

2023



1.4

1.5

we sluiten aan bij Signalen in verband met een koppeling met de Buiten Beter App. Dit levert meer efficiency in de afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Daarnaast maakt dit terugkoppeling via de Buiten Beter App mogelijk. We gebruiken het klantfeedbacksysteem om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.



We bieden Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s).

2023-2024

Via het klantfeedbacksysteem met smileys kunnen bezoekers hun tips doorgeven. Deze worden nu continue opgepakt. Bij inkoop wordt SROI toegepast waar mogelijk. Deze actie hebben we voldoende geborgd in onze reguliere werkwijze. We ronden de actie daarmee af.

Een aantal andere Dimpact gemeenten zijn ons hierbij voorgegaan. We kunnen niet allemaal tegelijk over. Open Formulieren schuift voor Oldenzaal door naar 2024. De voorbereidingen voor Signalen zijn gestart. De implementatie staat gepland begin Q2-2024.

We ontvingen ruim 3.400 reacties via het klantfeedbacksysteem. Mensen die naar aanleiding hiervan contact willen hebben, bellen we na. Met behulp van halfjaarlijkse rapportages sturen teamleiders bij om de dienstverlening te verbeteren op basis van de ontvangen feedback. Met de bibliotheek is een overeenkomst opgesteld. Zij fungeren als

informatiepunt. Zij verzorgen een wekelijks inloop spreekuur, een oefenplein en diverse cursussen voor het verbeteren van digitale vaardigheden. Bij de webformulieren op de website van de gemeente verwijzen we naar het IDO bij de Bibliotheek. 

1.6

We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). We richten onze participatietool in en zetten deze in voor projecten.

2023-2024

De Wmebv is uitgesteld naar 1-72024. We hebben in 2023 een start gemaakt met het uitvoeren van een impactanalyse voor de Wmebv.

2023

De participatietool is in 2023 ingezet voor de projecten  ‘groen er maar op los’  ‘Glinde-Hooiland’  ‘Oldenzaal 2040’. We hebben verschillende modellen voor ontwikkeling van het stadhuis/huis van de stad ruimtelijk, functioneel en financieel in beeld gebracht rekening houdend met de verduurzamingsopgave. Begin 2024 presenteren we deze uitkomsten aan de raad. Ambtelijk is de verkenning afgerond. Bestuurlijk wordt in de 1e helft van 2024 een besluit verwacht. Dit is mede afhankelijk van besluitvorming in Dinkelland en Tubbergen. In de collegekamer zijn faciliteiten aangebracht om live uitzendingen mogelijk te maken. Voor de raadzaal zijn voorbereidingen getroffen om de live uitzendingen te verbeteren. Deze worden begin 2024 uitgevoerd. In 2023 is campagne gevoerd, breed input opgehaald uit de samenleving en een start gemaakt met de verwerking hiervan. Er is meer externe expertise/capaciteit ingezet dan verwacht om alle doelgroepen te bereiken en door beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit. Het Digitaal Opkopers Register is aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen. We hebben fysieke controles ingepland voor 2024. Boa’s voeren deze uit samen met politie. De resultaten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving betrekken we bij de maatregelen voor tegengaan straatintimidatie.

De resultaten worden in 2024 gedeeld met de gemeenteraad en dienen als input voor het opstellen van het integraal veiligheidsplan 2024-2026.  De proeftuin is geëvalueerd.  De Bibob coördinator is aangesteld.  Beleidsregel Bibob (versie 2024) is vastgesteld door het college.

1.7

We onderzoeken de mogelijkheden van het huidige/toekomstige gebruik van het stadhuis. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit het klimaatakkoord (zie programma 2)

2023

1.8

We ronden de verkenning inzake de samenwerking met Noaberkracht af.

2023

1.9

We zorgen ervoor dat zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden ook online – live – te volgen zijn.

2023

1.10

We maken een Stadsvisie

2023

1.11

We zetten een digitaal opkopersregister op en doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan

C/2023

1.12

We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen

2023

1.13

We evalueren de proeftuin van de Bibob Casustafel en actualiseren de beleidsregels Bibob

2023

1.14

We maken een plan van aanpak Weerbare overheid op basis van de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC ON en voeren de acties uit We maken een doorlopend plan omtrent bewustwording extern/intern rondom ondermijning, we voeren integrale controles uit en ronden de gebiedsgerichte aanpak af, die we in 2022 gestart zijn. We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.

1.15

1.16

2023

Plan van aanpak is ambtelijk vastgesteld en acties worden uitgevoerd.

C/2023

Bewustwording is opgenomen in de jaarplannen veiligheid en in de communicatiekalender behorende bij project ‘Weerbare overheid’.

2023/2024

Het onderzoek is afgerond. Resultaten worden in 2024 gedeeld en dienen als input voor het opstellen van het integraal veiligheidsplan 2024-2026. De procesregisseur zorg en veiligheid is aangesteld per 2 april 2024. Het plan van aanpak (maatwerk) wordt opgesteld door casuscoördinatie ism politie en overige betrokken partijen. Het proces is geoptimaliseerd. Het structureel ‘werkers overleg’ is operationeel. Preventieve maatregelen worden verankerd in regulier beleid op gebied van gezondheid, jeugd, etc. Repressieve maatregelen worden opgenomen in de jaarplannen veiligheid.

We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag

1.19

We optimaliseren het werkproces vroegsignalering (focus jeugd t/m 23 jr)

2023

1.20

We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.

2023

1.17 1.18

Beleidsindicatoren

Veiligheid

Organisatie

Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

1 Formatie

Fte per 1.000 inw .

2023

8,6

n.v.t.

Formatieplan 2023

2 Bezetting

Fte per 1.000 inw .

2023

8,5

n.v.t.

Formatie-/bezettingslijst 2023

3 Apparaatskosten

Kosten per inw oner

2023

1.054

n.v.t.

Rekening 2022

4 Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

9,26%

n.v.t

Rekening 2022

5 Overhead

% van totale lasten

2023

12,4%

n.v.t

Rekening 2022

6 Verw ijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

2022

Bureau Halt

7 Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inw .

2023

0,8

2,2

1,4

CBS

8 Gew eldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inw .

2023

3,3

CBS

9 Diefstallen uit w oningen

Aantal per 1.000 inw .

2023

1,3

0,9

1,1

CBS

Aantal per 1.000 inw .

2022

4,9

4,8

4,4

CBS

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inw oners op basis van de begrote salarisstaat betreft het erkelijk aantal fte datinwaantal erkzaam 1.2 Bezetting Formatie betreft dewtoegestane formatie fte is van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat 3 Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor 2. Bezetting betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is de uitvoering van de organisatorische zaken 4 Externe inhuur betreft het uitvoeren van w erkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met 3. Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d.

voor de uitvoering van d w instoogmerk, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt betreft betreft alle kosten die samenhangen met de sturing ondersteuning deorganisatie medew erkers in het primaire proces 4.5 Overhead Externe inhuur het uitvoeren van werkzaamheden in en opdracht van een van bij de in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met winstoogmerk, zonder d ijzingenbetreft Halt betreft het aantal verw ijzingen naar Halten per 1.000 inw oners leeftijd van 12-17 5.6 Verw Overhead alle kosten die samenhangen met Bureau de sturing ondersteuning vanindedemedewerkers in hetjaar; primaire proces betreftbetreft het aantal w inkeldiefstallen 1.000 inw 7.7 Winkeldiefstallen Harde kern jongeren het aantal harde kernper jongeren peroners 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar eldsmisdrijven betreft eldsmisdrijvenper per1.000 1.000inwoners inw oners 8.8 Gew Winkeldiefstallen betrefthet hetaantal aantalgew winkeldiefstallen uit w oningen betreft aantal diefstallen uit w oningen perinwoners 1.000 inw oners 9.9 Diefstallen Geweldsmisdrijven betreft hethet aantal geweldsmisdrijven per 1.000 het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inw oners 10.

10 Vernielingen Diefstallenen uitbeschadigingen woningen betreftbetreft het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

Betrokkenheid verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

GBT

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten. In 2013 is Oldenzaal toegetreden. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Het GBT neemt deze taak van ons over, zodat we minder kwetsbaar zijn op dit gebied en we de zaken rondom heffing efficiënter kunnen regelen. Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 lidgemeenten met gezamenlijk 3 miljoen inwoners. Binnen Dimpact initiëren en realiseren lidgemeenten ICT-oplossingen voor de publieke dienstverlening van morgen. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Uitgangspunt is dat deze oplossingen in open source software worden ontwikkeld en voldoen aan moderne richtlijnen zoals Common Ground. Oldenzaal kiest voor de strategie van slimme volger. Door ons lidmaatschap kunnen we snel beschikken over de meeste moderne dienstverleningsoplossingen. In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024.

Dimpact

Veiligheidsregio Twente

Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na wijziging

Realisatie

Verschil realisatie-raming na wijziging

Incidenteel gerealiseerd

2023

Lasten

5.733

7.573

7.320

253 V

1.405

Baten

501

2.439

2.357

82 N

1.922

Saldo

5.232

5.134

4.963

171 V

517 V

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

1.583

5.232 N

5.164 N

4.993 N

171 V

2.070 V

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 1 Dienstverlening en veiligheid is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023.

Bereikbaarheid en Openbare ruimte Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar groen en (openlucht) recreatie

e. f. g. h.

Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Er komen heel veel veranderingen op Oldenzaal af. Het moet allemaal gezonder, herbruikbaar, energieneutraal, klimaatrobuust, enz. enz. Dit doen we samen met de inwoners, bedrijven en verenigingen in Oldenzaal. Hoe de openbare ruimte is, wordt gebruikt en veranderd is hiervoor heel belangrijk. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie Doelen    

Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Een realistische (regionale) bijdrage aan het landelijke Klimaatakkoord. Energiebesparing voor heel Oldenzaal. Inwoners en bedrijven doen mee met de energietransitie. Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is.

Ambitie Doelen

Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad

 Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte).  De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen.  Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.  Er is meer groene ruimte voor ontmoeten, rusten en bewegen.

Ambitie Doelen    

Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Een autoluwe binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad. Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren. Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

Wat hebben we bereikt? Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen In 2023 waren er veel ontwikkelingen binnen het thema klimaatakkoord. Met name binnen het thema Energietransitie zijn er de nodige uitdagingen.  Het elektriciteitsnetwerk is dit jaar overbelast geraakt (netcongestie) en de verwachting is dat dit in ieder geval tot en met 2028 de uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven zal belemmeren.  De afstemming binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente staat onder druk vanwege aanscherping van beleid op de vergunbaarheid van zon- en windprojecten. Wij zijn met verschillende stakeholders in gesprek om samen te komen tot programmeringsafspraken met de Provincie voor wind en met de netbeheerders de haalbaarheid van lokale energie hubs te onderzoeken.  Gelukkig is de ambtelijke bezetting op dit thema eind 2023 weer voldoende zodat we (weliswaar met wat vertraging) alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. ○ Het zonneveldenbeleid is vastgesteld, ○ de basis om de verplichte CO2-footprint te kunnen bepalen voor onze eigen organisatie is er, ○ de bestuursovereenkomst voor een toekomstbestendige organisatie van Energie van NOT is voorbereid en in de wijk de Thij pakt de Stichting Energie het verduurzamen van de wijk op. ○ Voor de ontwikkeling van een visie op circulaire economie zijn we vergevorderd om een Twentse visie vast te stellen.

Deze wordt daarna doorontwikkeld voor Oldenzaal. Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad Er zijn veel verschillende projecten (groot en klein) geweest voor het vergroenen van Oldenzaal. Denk daarbij aan het NK Tegelwippen, 5 uitgewerkte ideeën vanuit inwoners voor Groen er maar op los, diverse kleine projectjes van buitenbeheer en meerdere nieuwe locaties groenparkeren geplaatst (bijvoorbeeld bij Shop & Go). Meerdere nieuwe ontwikkelingen voor volgend jaar zijn verder in gang gezet (Singelpark, GlindeHooiland). Vooral in Glinde-Hooiland staat de woonwijk voor een grote transformatie op het gebied van water en natuur in de stad. Vanuit verschillende participatietrajecten lijkt een beeld te komen dat het bewustzijn voor water en natuur toeneemt. Doelstelling is dat dit resulteert in een groenere leefomgeving (ook particulier) in Oldenzaal. Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Samen met de Stadsnoabers gaven we prioriteit aan mobiliteitsprojecten zoals de 10 Shop & Go parkeerplaatsen die strategisch rondom de binnenstad zijn geplaatst. Andere projecten zijn door de Stadsnoabers lager geprioriteerd en doorgeschoven. Over het gemotoriseerd vervoer in de binnen-stad zijn we nog met elkaar in gesprek hoe we hier precies invulling aan willen geven. Parkeren is al langere tijd een belangrijk thema in Oldenzaal.

In 2023 is de laadvisie elektrisch rijden vastgesteld en is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Met het parkeeronderzoek kunnen we voor de komende periode betere keuzes maken over de visie, de beleidsregels en de maatregelen die we willen nemen in Oldenzaal. Voor het spoor is een inwonerbijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het spoor georganiseerd. Ook zijn meerdere participatiesessies vanuit ministerie I&W bijgewoond. Samen met overige gemeen-ten zijn we daar het gesprek aangegaan over het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer. Ook buiten deze sessies om is contact met andere spoorgemeenten en er zijn andere informatiemomenten vanuit Prorail bezocht. Wat hebben we gedaan?

Actie

Jaar

Evaluatie 2023

*C betekent continue actie

2.1

We stellen een klimaatakkoord-programma

2023

Plan van aanpak is opgesteld. Wordt

2.2

2.3 2.4

voor Oldenzaal vast We starten met de actualisatie van de warmtevisie in samenwerking met NOT-gemeenten

We stellen de actualisatie van het zonneveldenbeleid vast We stellen (samen met de NOT-)gemeenten windbeleid op

2023

2023 2023-2024

2.5

We maken een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie

2023

2.6

We nemen een besluit over deelname coöperatie samenwerkende gemeenten (energietransitie zoals boerengas)

2023

2.7

We werken aan een toekomstbestendige organisatie van Energie van NOT

2023

2.8

We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast

2023

2.9

We werken samen met wijk de Thij aan het wijkuitvoeringsplan (aardgasvrije wijken)

2.10

We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen op basis van het nationaal isolatieprogramma

2023

2.11

We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen We handhaven het Energieloket voor inwoners

2023

2.12

in 2024 verder uitgewerkt. * Binnen de NOT-samenwerking is door andere partners de keuze gemaakt deze samenwerking uit te stellen tot 2024/2025. De actualisatie is vastgesteld. De gemeente Oldenzaal heeft zelf geen windbeleid vastgesteld omdat vanuit de wet binnen de stedelijke omgeving grote windmolens niet zijn toegestaan. Alleen kleine projecten zijn vanwege praktische en juridische redenen mogelijk. Deze worden individueel behandeld via bestaande regels. We gaan een CO2-footprint als basis gebruiken voor onze plannen. De data voor de nulmeting is geïnventariseerd. Het plan van aanpak werken we in 2024 nog verder uit. Ondertussen lopen verschillende projecten, die onderdeel zijn van dit plan. Denk aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed of inzet van elektrische voertuigen bij buitenbeheer.* Oldenzaal heeft steun uitgesproken aan deze externe ontwikkeling. Oldenzaal heeft besloten geen aandeelhouder van de coöperatie te worden. De coöperatie is nog niet opgericht. Er is overeenstemming over de wijze waarop we in de toekomst willen blijven samenwerken. De voor deze samenwerking benodigde documenten (b.v. bestuursovereenkomst voor bekrachtigen en intensiveren samenwerking) zijn opgesteld en worden begin 2024 voor besluitvorming aan college en raad voorgelegd. Door aangescherpt zon- en windbeleid van de Provincie is vaststelling van de RES 2.0 uitgesteld.

Verwachting is nu dat de RES 2.0 begin 2025 wordt vastgesteld. Samen met Stichting Energie in De Thij (zie wijkdethij.nl/) pakken we het verduurzamen van de wijk op. Op dit moment is de stichting bezig met acties om inwoners te helpen met een advies per woning. We hebben op NOT niveau een subsidie ontwikkeld die in lijn is met de doelen van het isolatieprogramma. Daarnaast hebben we gezamenlijk geld gereserveerd voor een hulploket voor het aanvragen van subsidies en financieringsmogelijkheden om woningen te verduurzamen. Op dit moment wordt een doe-het-zelf aanpak ontwikkeld.* Alle benoemde acties zijn gedaan in 2023. In 2024 vindt hier een vervolg op plaats. Het energieloket blijft voor onbepaalde tijd gehandhaafd, zolang deze afspraak in het nationale klimaatak-

2.13

We werken financieringsmogelijkheden uit die de inwoner ondersteunen bij het verduurzamen van woningen

2023

2.14

We hebben een Energiefonds voor bedrijven

2.15

We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden

2023

2.16

We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd We maken een ontwerp voor een groener Plechelmusplein

2023

2.18

We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

2.19

We realiseren meer openbaar groen in Oldenzaal

2.20

We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen

2023

2.21

We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op

2023

2.22

We bevorderen de bewustwording rondom het thema Energie, dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs, het energieloket en de groene loper

2.17

2023

koord staat, zie ook www.duurzaambouwloket.nl/oldenzaal In november 2023 is het kader “Duurzaam Oldenzaal Lening” vastgesteld. Met deze financieringsmogelijkheid kunnen inwoners energiebesparende maatregelen financieren tegen een laag rentepercentage.* Er is een energiefonds voor bedrijven beschikbaar, zie www.oldenzaal.nl/oldenzaalsenergiefonds Via diverse acties is de bewustwording en gedragsverandering aangejaagd. Denk aan het Energiecafé, de Klimaatmarkt met escaperoom, de Twentse waterweken of de uitgifte van klimplantpakketten via de Groene Loper. Zie ook 2.22. De routekaart is in 2023 opgesteld en wordt voorgelegd aan uw raad. Op het plein zijn de eerste groenbakken geplaatst vanuit het project Groen er maar op los. Het totale ontwerp volgt in 2024.* In 2023 zijn geen aanvragen vanuit LEADER binnen gekomen. Wel worden de Europese randvoorwaarden voor de subsidie versoepelt. Dit geeft Oldenzaal meer mogelijkheden. Er zijn veel verschillende projecten (groot en klein) geweest voor het vergroenen van Oldenzaal. Denk daarbij aan het NK Tegelwippen, 5 uitgewerkte ideeën vanuit Groen er maar op los, diverse kleine projectjes van Buitenbeheer en meerdere nieuwe locaties groenparkeren geplaatst(bijvoorbeeld bij Shop & Go). Ook zijn meerdere nieuwe ontwikkelingen voor volgend jaar verder in gang gezet (Singelpark, GlindeHooiland).

De situaties bij deelfasen Molkenboer en Westwal blijken behoorlijk complex. Door de afstemming met externe partners en andere betrokkenen was een extra keuze welk project het beste was om als eerste op te starten. Denk hierbij aan sloopplanning, “poort” ontwerpen, kunstwerken en private uitritten. Voorbereidende planvorming en participatie wordt in 2024 voortgezet. Na het beschikbaar komen van een intern programmaleider zijn we dit najaar gestart met het betrekken van onze partners en het participatietraject om te komen tot een collectief gedragen wijkplan. Het traject levert heel veel op, maar vraagt ook meer capaciteit dan vooraf ingeschat.* Via diverse acties is bewustwording aangejaagd. Denk aan het Energiecafé, de Klimaatmarkt met escaperoom, de Twentse waterweken of de uitgifte

van klimplantpakketten via de Groene Loper. 2023 2.23 We voeren een Stimuleringsregeling Water In verband met prioriteitstelling wordt en Klimaat in dit in 2024 opgepakt. * C 2.24 We werken in de werkgroep infra binnenstad De werkgroep bestaat niet meer als samen met onze partners aan een verbeterde aparte werkgroep onder de Stadsbereikbaarheid van ons centrum noabers. Wel zijn er mobiliteitsacties/projecten bij Stadsnoabers en de gemeente. Per project wordt gekeken wat de verkeersthema’s zijn en wat de benodigde kennis en capaciteit is om de actie of het project op te pakken. 2023 2.25 We starten een onderzoek naar het parkeren Samen met de Stadsnoabers is een in de binnenstad onderzoeksopdracht opgesteld. Het onderzoek is in 2023 gestart en wordt in 2024 opgeleverd. * 2023 2.26 We maken een plan voor handhaving van We zijn in 2023 gestart met gesprekgemotoriseerd verkeer in de binnenstad om ken (intern/Stadsnoabers) over de de binnenstad autoluw te houden en een gewenste verschillende verkeersregiprettig verblijfklimaat te waarborgen mes (wandelen, fietsen, gemotoriseerd) in de binnenstad. In 2024 wordt het plan opgeleverd. * 2023 2.27 We realiseren Shop en Go parkeerplaatsen in De Shop en Go parkeerplaatsen zijn de binnenstad in november gerealiseerd en officieel geopend. Op deze plekken kan een half uur gratis geparkeerd worden voor een kort bezoek aan de binnenstad.

Het gaat om 10 parkeerplaatsen, verspreid over 5 locaties. 2023 2.28 We verbeteren de bewegwijzering in en naar Deze actie is onderdeel van het actiede binnenstad plan van de Stadsnoabers. De Stadsnoabers hebben deze actie geen prioriteit gegeven in 2023. 2023 2.29 We realiseren een verbeterde bewaakte Het programma van eisen is opgefietsenstalling in de binnenstad steld. Onderzoek naar het wel/niet combineren met een invalidentoilet heeft voor vertraging gezorgd. Een voorstel voor uitvoering wordt voor de zomer van 2024 aan de raad voorgelegd. * 2023 2.30 We stellen de laadvisie elektrisch rijden vast In mei 2023 is de laadvisie vastgesteld en ontsloten via onze gemeentelijke website. Hierin worden aantallen van laadpalen, ontwikkelingen, keuzes en overige aspecten toegelicht. C 2.31 We zijn actief in deelname aan overleggen Inwonerbijeenkomst over de ontwikkemet partners om zo grip te houden op de lingen rondom het spoor georganiontwikkelingen rondom het spoor seerd. Meerdere participatiesessies vanuit ministerie I&W bijgewoond. Samen met overige gemeenten daar het gesprek aangegaan, dit voor het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer. Ook buiten deze sessies om is contact met andere spoorgemeenten. Overige informatiemomenten vanuit Prorail ook bezocht. 2023 2.32 We maken een visie op Circulaire Economie De afstemming met de regio Twente voor Oldenzaal is opgestart.

Oldenzaal is op bestuurlijk vlak ambassadeur van het regionale project. De CE-visie voor Twente is in concept gereed. Vaststelling in het voorjaar 2024. In 2024 wordt ook de Oldenzaalse uitwerking opgesteld. * * de voortgang van deze activiteit is vertraagd doordat personele capaciteit in 2023 onder druk stond door een traject van werving/selectie/inwerken (thema duurzaamheid/mobiliteit).

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

1 Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inw oner

2022

2 Hernieuw bare elektriciteit

2021

15,1%

22,2%

25.000 – 50.000 inw.

Bron

120

CBS

Geen data RWS - KMO

Toelichting bij de verplichte indicatoren: huishoudelijk ingezameld niet gescheiden huishoudelijk afval per inw oner 2.1 Omvang Bezetting betreft hetrestafval werkelijkbetreft aantaldeftekilogrammen dat werkzaam is bare elektriciteit betreft de procentuele hoeveelheid elektriciteisverbruik die is opgew ektorganisatie-, uit w ind, w aterkracht, zon of biomassaautomatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van 3.2 Hernieuw Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, huisvestings-, materieel-,

Betrokkenheid verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board)

De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board. De milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn bij het ODT ondergebracht.

ODT Twente Twence

Een groot deel van het ingezamelde huishoudelijk afval- en grondstoffen worden ter verwerking aan Twence aangeboden.

Twente Milieu

Twente Milieu is in hoofdzaak belast met het inzamelen van alle huishoudelijk afval en grondstofstromen die binnen de gemeente grens voorkomt. En Geeft advies over afvalbeheer. Het OLCT is eigenaar van het crematorium in Oldenzaal, dat is gevestigd op onze begraafplaats aan de Schipleidelaan. As-verstrooiing kan plaatsvinden op een aangewezen veld op de begraafplaats. Als eigenaar aardgasnetwerk belangrijk voor de energietransitie van aardgas naar alternatieve energebronnen.

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) Cogas

Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na

2023

Realisatie

wijziging 2023

Verschil realisatie-raming na wijziging

gerealiseerd

Incidenteel

2023

Lasten

14.498

14.681

15.002

321 N

882

Baten

9.067

9.942

10.044

102 V

422

Saldo

5.431

4.739

4.958

219 N

460 N

Toevoeging aan reserves

1.031

1.142

111 N

1.030

Onttrekking aan reserves

580

1.119

1.608

489 V

1.583

4.854 N

4.651 N

4.492 N

159 V

93 V

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 2 Bereikbaarheid en Openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023.

Stedelijke en economische ontwikkeling Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ruimtelijke ordening

e. Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen f. Wonen en bouwen g. Musea / Cultureel erfgoed

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is

Doelen  De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.  Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad met een rijk verleden, in een groene omgeving.  De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.  Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen.

Ambitie

Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal

Doelen  Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen) wonen in Oldenzaal mogelijk.  De komende 10 jaar worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.  Er is een duurzame woningvoorraad die voldoet aan de woningvraag.  Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.

Ambitie

Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat

Doelen  Samen met de Twente Board wordt ingezet op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.  De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.  Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld. 22

 Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.  Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente, onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed. Wat hebben we bereikt? Binnenstad Het aantal bezoekers van de binnenstad nam weer toe. Ook nam de leegstand substantieel af. Dit blijkt uit de binnenstad monitor. Daarnaast zetten we volop in op een sterkere samenwerking binnen de Stadsnoabers. Dit leidde tot een heldere samenwerkingsstructuur en eensgezindheid op de prioriteiten. We realiseerden o.a. 10 shop en go parkeerplaatsen en vormden voor diverse acties werkgroepen. Met succes dienden we een aanvraag impuls winkelgebieden in. Wonen Samen met onze woonpartners werkten we aan de Woonagenda Oldenzaal en de huisvesting van 1-2 persoonshuishoudens. De woningbouw in Stakenbeek 1e fase leverden we nagenoeg op. De eerste bewoners in Gravenweide betrokken hun woning. Daarnaast bereidden we voor de sleutelprojecten Stakenbeek 2e fase, Gravenbeek en Langestraat de planologische procedures voor. De raad stelde het woonwagenbeleid voor Oldenzaal vast in nauwe samenwerking met WBO en de doelgroep. Economie We investeerden in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Samen met onze partners werkten we aan het opstellen van een ruimtelijk economische visie en verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Naast facilitering van ruimtelijke initiatieven onderhielden we onze contacten met Oldenzaalse ondernemers onder meer door bedrijfsbezoeken. We startten met de uitwerking van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord door individuele gesprekken te voeren met de bewoners waarin zij hun wensen kenbaar maakten. Wij ondertekenden de Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Twente 2023-2026. Wat hebben we gedaan?

Binnenstad

Jaar

Evaluatie 2023

*C betekent continue actie

3.1 3.2

3.3

3.4

3.5 3.6

We gaan het masterplan Binnenstad evalueren We ontwikkelen de binnenstadmonitor verder door (www.binnenstadsmonitoroldenzaal.nl) om zo het effect van onze maatregelen beter te monitoren. We gaan verder met de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) en versterken zo het winkelgebied door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en leegstand te verminderen, de kwaliteit van (gevels van) panden in het kernwinkelgebied te verbeteren en activiteiten in de binnenstad die bijdragen aan beleving en levendigheid te stimuleren. We evalueren het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) omdat het in 2023 afloopt en nemen een besluit of en zo ja, in welke vorm deze regeling wordt voortgezet

2023

In 2023 is gestart met de evaluatie, in 2024 wordt deze opgeleverd.

De binnenstadsmonitor is geactualiseerd en we breiden hem uit met betere bezoekersinformatie.

2023

We hebben 7 subsidieaanvragen ontvangen en 5 toegekend. Hiervan zijn 2 gevels verbeterd en 3 projecten ter bevordering van de beleving gerealiseerd.

2023

We faciliteren evenementen in de binnenstad en daarbuiten. We promoten de binnenstad Oldenzaal in de regio en daarbuiten met hulp van Oldenzaal

Dit wordt in verband met beschikbaarheid ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de stadsnoabers projecten begin 2024 opgepakt. De subsidieregeling is sinds de programmabegroting 2022 structureel en nieuwe aanvragen worden gewoon beoordeeld. We hebben diverse evenementen gefaciliteerd. Oldenzaal Promotie heeft de binnenstad in de regio en daarbuiten (waar-

3.7

3.8

Promotie. We komen terug op het besluit van de eerdere gefaseerde bezuiniging op Oldenzaal Promotie. We versterken de samenwerking met de Stadsnoabers (gemeente, ondernemers, horeca, cultuur en vastgoed) We realiseren een openbaar invalidetoilet in de binnenstad.

onder Duitsland) gepromoot).

2023

3.9

We stimuleren projecten gericht op cultuur, historie en erfgoed.

3.10

We doen een onderzoek naar de toekomst van de markt.

2023

3.11

We evalueren het terrassenbeleid (omvang, inrichting etc.)

2023

3.12

We doen onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van panden en locaties

Wonen

Jaar

De Stadsnoabers hebben in 2023 een actieplan opgesteld en samen aan verschillende projecten gewerkt. Binnen de beperkte fysieke ruimte is er een locatie gevonden. Uitvoering wordt momenteel (procedureel) voorbereid. We hebben Oldenzaalse organisaties ondersteund bij (de opzet van) erfgoedprojecten. Zoals een digitaal platform immaterieel erfgoed, Huttenkloasjaar 2025 en het onder de aandacht brengen van de ‘Schatten van de Plechelmus’ (Masterplan). We hebben samen met de markt, horeca en ondernemers verkend hoe we de warenmarkt kunnen versterken. Dit is een zorgvuldig proces dat een vervolg krijgt in 2024. De evaluatie van het terrassenbeleid wordt binnen de Stadsnoabers getrokken door de horeca-ondernemers. Dit start in het eerste kwartaal van 2024. We hebben de cultuurhistorische waarden van panden onderzocht en dit verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorische waarden binnenstad”.

Evaluatie 2023

*C betekent continue actie

2023-2026

3.13

We continueren de starterslening.

3.14

We huisvesten(in NOT-verband) vluchtelingen, statushouders en eventueel asielzoekers conform de taakstelling van het Rijk.

3.15

We stellen samen met onze woonzorgpartners een woonzorgvisie op (n.a.v. de landelijke programma’s WOZO en een thuis voor iedereen). We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat en bouwen minimaal 50 woningen per jaar. We faciliteren woningbouwinitiatieven op overige locaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar. We nemen in de woonagenda met WBO de vernieuwing van de sociale huurwoningvoorraad op. We spelen in op de woningvraag van het toenemend aantal 1-persoonshuishoudens

2023

We stellen woonwagenbeleid vast

2023

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Economie

2023

Jaar

We hebben 21 leningen verstrekt. We hebben Oekraïners gehuisvest aan de Bentheimerstraat, de taakstelling statushouders gehaald en samen met en in Losser een noodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. We zijn gestart met het opstellen van de visie.

De raad heeft de bestemmingsplannen voor de 3 sleutelprojecten vastgesteld. Oplevering vanaf 2025. Diverse initiatieven van derden zijn in voorbereiding, 25 woningen in 2023 opgeleverd. De woonagenda is ondertekend.

We hebben een raadsvoorstel voor de huisvesting van 1-2 persoonshuishoudens voorbereid (1e kwartaal 2024 door raad vastgesteld). De raad heeft het woonwagenbeleid vastgesteld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14357104/2