12 Zienswijze begrotingen 2025 diverse Gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 7 VRT Programmabegroting 2025 (Veiligheidsregio Twente)
Tekst van het document
e\z
Hoort bij raadsbesluitnr. 1382 van 29 mei 2024, de griffier,
R.d.G.
Versiegegevens VERSIE:
DATUM:
OMSCHRIJVING:
Concept
21-3-2024
Programmabegroting VRT 2025
Enschede, 21-3-2024 Versie Concept © 2024, Veiligheidsregio Twente, Enschede, auteursrechten voorbehouden. Overname van dit rapport (of gedeelten daarvan) is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.
Voorwoord Met trots presenteren wij de programmabegroting 2025 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Hierin hebben we verwoord waar we volgend jaar de focus op gaan leggen en welke financiële onderbouwing daarbij hoort. Als veiligheidsregio streven we naar een regio waarin iedereen zich veilig voelt en waar we veerkrachtig reageren op uitdagingen en crises. Dat we daarbij met de nodige uitdagingen geconfronteerd worden is een feit. De samenleving om ons heen verandert in rap tempo. Op economisch, sociaal en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker tegenover elkaar komen te staan. Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. We staan dan ook aan de vooravond van een versterking van onze organisatie zodat we beter voorbereid zijn de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Vanuit het Rijk is structureel extra geld beschikbaar gesteld voor alle
zorgen dat onze mensen gezond en vitaal blijven en zich fijn voelen in onze
25 veiligheidsregio’s om de onderdelen crisisbeheersing en
organisatie. Met de krappe arbeidsmarkt waar we mee te maken hebben,
Twente eind 2023 een bestedingsplan vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in
belangrijker.
informatievoorziening te versterken. Hiervoor is binnen Veiligheidsregio
wordt het behouden en aantrekken van goed gekwalificeerd personeel nog
de begroting. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de bij VRT ondergebrachte OOV-taken.
Tot slot blijft onze kerntaak om te zorgen voor een veilig Twente natuurlijk
Duurzaamheid
toekomst op dit vlak met vertrouwen tegemoet. We kijken ernaar uit om met
In de maatschappij is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de
onverminderd bestaan. Met een nieuwe organisatie in 2025 zien we de onze medewerkers en partners verder te bouwen aan mooie projecten
breedste zin van het woord. Ook als veiligheidsregio willen wij een duurzame
binnen het veiligheidsdomein!
duurzamere wereld. We kijken hierbij naar verschillende aspecten van
Enschede, juli 2024
organisatie zijn. We ondernemen dan ook stappen die bijdragen aan een
duurzaamheid. Zo verduurzamen we onze gebouwen waar dat kan, kijken we naar ons wagenpark en zetten we in op circulair meubilair. Duurzaamheid gaat voor ons echter ook over mensen en duurzame inzetbaarheid: het ervoor
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1
Stabiele factor in tijden van verandering ........................................................................ 6
2
Basistaken – voorkomen ..............................................................................................10
3
Basistaken – voorbereiden en bestrijden ......................................................................12
4
Aanvullende opdrachten...............................................................................................15
5
Vernieuwen en ontwikkelen ..........................................................................................18
6
Verplichte paragrafen ...................................................................................................20
7
Financiële begroting 2025 ............................................................................................33
Bijlagen ................................................................................................................................43 Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 43 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2025 .................................................................................................................. 45 Bijlage 3 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 46
1 Stabiele factor in tijden van verandering Als VRT staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 700 brandweervrijwilligers en 300 medewerkers vanuit onze 29 kazernes. We hebben een risicogerichte benadering en richten ons niet alleen op de bestrijding van, maar ook op het voorkomen van incidenten. Met onze kerntaken, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, staan wij voor een veilig Twente.
De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en dat is ook merkbaar in het
voelen, ruimte is voor ontwikkeling en waar we medewerkers stimuleren om
veiligheidsdomein. Deze ontwikkelingen bieden kansen maar komen ook met
fit en vitaal te blijven.
de nodige uitdagingen. Dit vraagt van onze organisatie flexibiliteit en
wendbaarheid om onze kerntaken goed uit te blijven voeren. De komende jaren ligt de nadruk op het in stand houden van een stabiele organisatie in
Paraatheid brandweer
Vrijwilligers zijn essentieel voor de brandweerzorg in Twente, het grootste
een samenleving waarin veel verandert. Dit is ook vastgelegd in het
gedeelte van het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers. We koesteren
beleidsplan dat loopt tot 2025. Als VRT zijn wij een stabiele factor in tijden
vrijwilligheid maar het is ook kwetsbaar. We zien dat de beschikbaarheid van
van verandering.
vrijwilligers met name overdag lastiger wordt. Ook het vinden én behouden
van vrijwilligers is al jaren een opgave. Op verschillende manieren werken we In ons beleidsplan zijn een aantal thema’s benoemd waar uitdagingen liggen
aan het op peil houden van ons vrijwilligersbestand en de paraatheid. We
voor onze organisatie. Per thema is aangegeven welke ontwikkelingen er in
zoeken naar creatieve manieren om vrijwilligers te werven maar kijken ook
2025 op dat gebied spelen en vanuit onze organisatie (extra) aandacht vraagt.
naar andere manieren om paraatheid te waarborgen. Hierbij maken we
gebruik van technologische middelen, zoals ‘slimme pagers’ voor vrijwilligers
Continuïteit en stabiliteit
(waarmee je aan kunt geven dat je beschikbaar bent) en dashboards om
Onze mensen vormen de basis van onze organisatie, zij zijn essentieel voor
capaciteit en de beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en
Gekwalificeerd personeel
paraatheid te monitoren. Daarnaast proberen we meer grip te krijgen op onze
een goede uitvoering van onze taken. De huidige arbeidsmarkt is krap en het
Twents te benutten.
vinden en behouden van de juiste, gekwalificeerde mensen kan dan ook een uitdaging zijn. Ook omdat we op bepaalde gebieden concurreren met het
bedrijfsleven. Dit vraagt onze creativiteit. Daarnaast proberen we mensen te behouden door het zijn van een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers met plezier werken. Een organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd
De samenleving
worden aangemerkt. Dit heeft als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld
We leven in een tijd waar veel tegenstelingen expliciet zichtbaar zijn. Mensen
regelgeving. Wat de precieze consequenties van dit alles is, is nu nog niet te
Polarisatie
aan informatieveiligheid. Ook krijgen we te maken met additionele Europese
leven in hun eigen bubbel, dit wordt nog eens versterkt door de digitalisering
overzien.
van de maatschappij. De crises van de afgelopen jaren zoals Covid 19, de oorlog in Oekraïne, migratie, huisvesting en klimaat, hebben daarnaast gezorgd voor een kentering in het vertrouwen in de overheid, elkaar en de maatschappij als geheel. Dit vergroot de kans op verscherping van de
Klimaat
Energietransitie
De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan snel. Dit brengt
tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en kan resulteren in
vele voordelen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid doordat
spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. We zien hier
sommige risicobronnen kleiner worden. Daarentegen zorgt het ook voor
maatschappelijk ongenoegen/onrust, die vervolgens vaker uitmonden in
snel, dat het niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn of hoe hier mee
radicaal gedrag en escaleert naar situaties die de (lokale) democratie of
omgegaan moet worden. De kans op incidenten gerelateerd aan de
openbare orde bedreigen en ondermijnen. Als veiligheidsregio hebben wij een
energietransitie wordt steeds groter. Het is daarom van belang dat we
dat de balans verschuift: steeds vaker en heftiger zijn er uitingen van
rol in de aanpak van maatschappelijke onrust.
nieuwe en andere veiligheidsrisico’s. De ontwikkelingen gaan daarnaast zo
proactief anticiperen op de ontwikkelingen zodat we voorbereid zijn op wat ons afkomt en bij incidenten veilig kunnen optreden. Ook voor een goede
Informatie
uitvoering van de adviestaak van de brandweer is het van belang dat we over
Informatieveiligheid
de benodigde kennis beschikken.
een goede uitoefening van ons werk. We werken steeds meer digitaal
Natuurbranden
Een goede informatievoorziening en datahuishouding zijn noodzakelijk voor doordat onze werkomgeving online makkelijk overal toegankelijk is. De
Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met periodes van
ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel en brengen kansen met zich
langdurige droogte. De kans op natuurbranden is dan ook toegenomen.
cyberweerbaarheid. Voor ons als veiligheidsregio is het cruciaal dat de
groter zal worden. Grote natuurbranden zijn lastig te bestrijden, zijn vaak
mee maar ook risico’s op het gebied van informatieveiligheid en
informatieveiligheid op orde is zodat de bedrijfscontinuïteit geborgd is. De
Daarnaast is de verwachting dat de impact van natuurbranden ook steeds langdurig en vragen veel van de brandweer. Doordat droge en warmte
afgelopen jaren zijn hier dan ook grote stappen in gezet. Zo werken we aan de
periodes vaak in het hele land voorkomen bestaat ook de kans op
(BIO). Er komt op het gebied van informatiebeveiliging echter nog meer op
zulke situaties onder druk te staan. Natuurbranden- en beheersing is een
verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden
ons af. De verwachting is dat de veiligheidsregio’s als ‘vitale sector’ gaan
gelijktijdigheid van natuurbranden. De (reguliere) brandweerzorg komt in landelijk thema en er is een landelijke visie op natuurbranden opgesteld. De
visie richt zich op alle schakels binnen de veiligheidsketen, van preventie tot
in december 2022 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Hierbij is de
de inzet van andere organisaties essentieel om de risico’s van natuurbranden
van JenV. Sindsdien ligt het dossier stil. Voor Twente begint de huidige
te verkleinen.
situatie echter te knellen, met name in de kazernes Hengelo en Almelo (waar
bestrijding. Hoewel de visie is ingestoken vanuit brandweerperspectief is ook
voorwaarde gesteld dat de financiering gedragen wordt door het ministerie
vrijwilligers zijn gekazerneerd) staat de paraatheid onder druk.
Wet- en regelgeving
Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg
Omgevingswet
de richting die het Rijk op wil in relatie tot brandweerzorg en crisisbeheersing.
kwaliteitsborging bouw, ingevoerd. Deze wet bundelt en moderniseert in één
De contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ beschrijft
1 januari 2024 is de Omgevingswet, en gekoppeld hieraan de wet
Het laat zien hoe het Rijk de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet
wet veel van de regelgeving voor de leefomgeving. De impact van de
versterken van de crisisbeheersing en het verbeteren van de
organisatie. De afgelopen jaren is hier op voorbereid, in 2024 moet blijken
veiligheidsregio’s’ opvolgt. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het informatievoorziening. Deze gelden worden gefaseerd (2023-2026)
beschikbaar gesteld. In 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het AB
voor de inzet van deze gelden. Over de inzet van deze gelden wordt periodiek (via de reguliere P&C-cyclus) gerapporteerd.
EU-regelgeving omtrent vrijwilligheid (bouwsteen verplichtend karakter)
Het huidige brandweerstelsel met vrijwillig is in strijd met de Europese weten regelgeving. Vrijwilligers en beroeps zijn teveel hetzelfde en dan geldt het principe gelijk werk, gelijk betalen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om de verschillen tussen de beroeps en vrijwilligers dusdanig te vergroten dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Hieruit is een
denkrichting voortgekomen (bouwsteen ‘verplichtend karakter’). De essentie van de denkrichting is dat vrijwilligers niet meer verplicht mogen worden om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een beroeps verplicht kan worden). Voor Twente betekent dit dat vormen als
consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk is. Om hier uitvoering aan te geven is landelijk een implementatieplan opgesteld die
invoering is groot en hebben invloed op de rol en werkzaamheden van ons als hoe het loopt en wat de eventuele knelpunten zijn. Deze kunnen worden
betrokken bij de geplande evaluatie (van de financiële afspraken tussen Rijk en VNG) in 2025.
Meerjarenperspectief vanuit kadernota 2025 In de kadernotitie 2025 zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hieruit resulteert het volgende meerjarenperspectief. Meerjarenperspectief ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025
2026
2027
2028
0,30
0,30
0
0
0,10
0,25
0,30
Beleidsintensivering Europese deeltijdrichtlijn Mutaties lopende begroting Effecten in de kapitaalsfeer Technische uitgangspunten Loon- en prijsindexering*
3,80*
5,00
6,20
7,40
Renteomslag
0,15
0,15
0,15
0,15
Totaal
4,25
5,55
6,60
7,85
Gecorrigeerd perspectief*
3,60
4,90
5,95
7,20
* de kadernota ging uit van een indicatieve doorrekening van de loon- en prijsindexering van 3,8 mln. Die valt in de voorliggende ontwerpbegroting lager uit vanwege bijgestelde
werkgeverslasten. De loon- en prijsindexering in 2025 komt uit op 3,15 mln. Het effect op de gemeentelijke bijdrage is daarmee ook 0,65 mln. lager dan in de kadernota geschetst (zie bijlage 1 en de meerjarenraming van deze begroting zoals weergegeven in par. 7).
9
2 Basistaken – voorkomen Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Hierbij maken we gebruik van ons sterke netwerk. We zoeken proactief de samenwerking met betrokken veiligheidspartners en kijken hierbij verder dan
onze eigen veiligheidsregio. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Twente, we stimuleren hen om zelf
een actieve bijdrage te leveren aan een veilig Twente. Samen werken we zo aan het vergroten van de veiligheid in Twente. De basistaak voorkomen is opgesplitst in twee thema’s: brandveiligheid en risicobeheersing. Beide richten zich op risico’s in Twente waarbij de focus bij brandveiligheid op fysieke- en brandrisico’s ligt en risicobeheersing multidisciplinair is en zich ook richt op meer sociale risico’s zoals maatschappelijke onrust .
Brandveiligheid
Risicobeheersing
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Naast het bestrijden van branden en incidenten en het bieden van
We richten ons op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen
hulpverlening is er ook een belangrijk rol weggelegd voor ons als brandweer
met als doel de veiligheid in Twente te vergroten en de gevolgen van een
bij het voorkomen en het zo beperkt mogelijk houden van de effecten van
crisis of incident te beperken. Dit doen we door het signaleren, monitoren en
waar de kansen en effecten het grootst zijn. We zijn een expert op het
en ondernemers in Twente.
een incident of brand. We kijken hierbij naar de risico’s en zetten ons in daar
beperken van de risico’s en het vergroten van de veerkracht van inwoners
gebied van brandveiligheid. We streven naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade.
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
We hebben beeld van de brandveiligheidsrisico’s in Twente en
We hebben de risico’s in Twente in beeld en de gevolgen daarvan, voor
inventariseren, analyseren en duiden deze risico’s. Dit maken we inzichtelijk
tactische, strategische en operationele doeleinden. We bereiden ons voor op
manieren op deze risico’s. We richten ons onder meer op risicogericht
maken inwoners en ondernemers bewust van risico’s en onveilige situaties
via ons risicoprofiel brandweerzorg. We anticiperen op verschillende
deze risico’s en hebben oog voor nieuwe risico’s die zich voordoen. We
10
oefenen waarbij we de werkwijze rond risicogericht oefenen in alle kazernes
zoals de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld uitval
aan het uitrollen zijn. We monitoren ontwikkelingen die van invloed kunnen
van elektriciteit. We geven inzicht in de voorbereidingen die ze zelf kunnen
zijn op ons vakgebied (bijvoorbeeld de energietransitie en
treffen om de risico’s te verkleinen of incidenten te voorkomen. We bieden
natuurbrandbeheersing) en bereiden ons daar op voor. We werken samen
handelingsperspectieven zodat inwoners weten hoe ze moeten handelen
gebied van veiligheid te versterken. We doen onderzoek naar bijzondere
doelgroepen zoals ouderen en de jeugd.
branden om van te leren voor de toekomst. Daarnaast verzamelen en
We werken samen met allerlei partners uit het veiligheidsdomein maar ook
analyseren we steeds meer data. Dit geeft ons informatie om onderbouwde
daarbuiten. Zowel binnen onze eigen regio als daarbuiten en over de grens.
geven van advies en het houden van toezicht. Door middel van voorlichting
veiligheid. We zetten ons ook in om de samenwerking tussen verschillende
en communicatie zetten we in op het vergroten van het
partners te stimuleren en te faciliteren.
met bedrijven en onderwijsinstellingen om kennis te delen en elkaar op het
keuzes te kunnen maken. We proberen de risico’s te verkleinen door het
tijdens een incident. Hierbij is ook aandacht voor specifieke, kwetsbare
Deze samenwerking is breed en richt zich op verschillende aspecten van
veiligheidsbewustzijn rondom brandveiligheid. Hierbij onderzoeken we wat
aanzet tot gedragsverandering . Ook kijken we naar effectieve manieren om de verschillende doelgroepen te bereiken.
Prestatie-indicatoren •
We beschikken 24/7 over een actueel beeld van risico’s in Twente
•
90% van de toezichtstaken worden uitgevoerd conform afgesproken planning
•
We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren
Wat gaat het kosten? VOORKOMEN
1
LASTEN
BATEN
6.175.594
270.000
De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht
11
3 Basistaken – voorbereiden en bestrijden Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een incident of een crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een incident of
crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het
veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR. Brandweerzorg gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding van een incident, ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening. .
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
GHOR
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te
We streven naar een parate crisisorganisatie die
Als GHOR zorgen we voor de coördinatie,
streven naar een professionele en slagvaardige
bij veel soorten rampen en crises waaronder
hulpverlening bij rampen en crises. Als
brandweerzorg, die voldoet aan wensen en
complexe, grensoverschrijdende, langdurige en
netwerkorganisatie zijn wij een betrouwbare
verwachtingen van inwoners. Passend binnen de
gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de
schakel tussen zorg, veiligheid en openbaar
en getraind. Zij hebben zelf inzicht en regie over
multipartners en werken samen met hen aan een
hun vakbekwaamheid. Er is heldere
goede voorbereiding van de geneeskundige
crisiscommunicatie die aansluit bij het type crisis
hulpverlening tijdens crises. Informatiegestuurd
en inspeelt op wat leeft ten tijde van het incident.
werken is een noodzakelijk onderdeel van ons
Er is een goede informatievoorziening om alle
werk. We werken aan de voorkant van de
functionarissen van de juiste informatie te
informatiestromen en monitoren deze voor onze
voorzien en ondersteunt in het nemen van
ketenpartners.
rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente. We
wet en wat het bestuur van ons verwacht.
flexibel en slagvaardig is en kan worden ingezet
crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid
beslissingen.
aansturing en regie van de geneeskundige
bestuur. We zijn adviseur voor onze keten- en
12
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
We staan 24/7 paraat om in heel Twente
Crisisorganisatie: we gaan verder met het
We coördineren en geven leiding tijdens rampen
doen we met goed opgeleide en geoefende
voor de juiste en goed gekwalificeerde
voorbereiding hierop bieden we ondersteuning en
mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29
functionarissen op crisisfuncties. We blijven
advies. Zorgcontinuïteit is hierbij een belangrijk
kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal
vakbekwaam als crisisorganisatie door
speerpunt, zowel in het reguliere werk als ten
zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede
regelmatig te trainen en oefenen (conform de
tijden van een ramp of crisis. We duiden en
staat. We beschikken over een actuele
visie op Leren). We beschikken over een actueel
monitoren de informatiestromen voor onze
informatievoorziening die essentieel is voor het
crisisplan en actuele rampbestrijdingsplannen.
ketenpartners o.a. via de nog te ontwikkelen
leveren van goede brandweerzorg . We zijn een
We bereiden ons voor op zowel de klassieke
witte informatiebron (i.s.m. Oost5). Wij geven
onze brandweermensen geoefend blijven en
cyber, klimaat of langdurig van aard). Ook hebben
van nieuwe uitdagingen zoals langdurige crises,
beschikken over de benodigde en actuele kennis.
we aandacht voor bovenregionale crises.
gevolgen klimaatveranderingen en cyber. Het
We leren van incidenten door bijzondere inzetten
Crisiscommunicatie: we coördineren de
zorgrisicoprofiel (ZRP) geeft GHOR inzicht in
de koude als de warme fase. Hierbij werken we
zichtbaar waar de geneeskundige keten
nauw samen met de 14 Twentse gemeenten. Alle
kwetsbaar is ten tijden van een ramp of crisis en
functionarissen in de crisiscommunicatie zijn
welke consequenties dat heeft. We gaan verder
Bevolkingszorg: we bereiden gemeenten goed
met partners knelpunten aan te pakken. We
voor om tijdens (en ook na) een crisis voor hun
brengen in kaart welke zorginstellingen een
bevolking te zorgen. Dit doen we samen met
verhoogde kans op gevolgen van natuurbrand
waarin alle functionarissen regionaal als één
aandachtsgebied van gevaarlijke stoffen liggen.
geheel samenwerken. Alle functionarissen zijn en
Hierover gaan we in gesprek met de
blijven vakbekwaam.
zorginstellingen.
brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit
vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat
te evalueren.
versterken van onze crisisorganisatie. We zorgen
crises als op de nieuwe type crises (bijvoorbeeld
processen rondom crisiscommunicatie in zowel
opgeleid, getraind en geoefend.
ambtelijke medewerkers van de gemeenten
en crises aan de geneeskundige keten. Ter
gevraagd en ongevraagd advies o.a. in het licht
risico’s met de hoogste prioriteit en maakt
met de implementatie van het ZRP door samen
hebben en welke instellingen in het
13
Prestatie-indicatoren •
Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden
•
We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer
•
Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld
•
We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld
Wat gaat het kosten?
VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN
LASTEN
BATEN
61.954.408
885.580
14
4 Aanvullende opdrachten In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop uitvoeren. Deze taken worden uitgevoerd omdat het een bijdrage levert aan de veiligheid in Twente of zijn, in opdracht van de gemeenten, bij de VRT belegd omdat het logisch of efficiënt is om deze in gezamenlijkheid op te pakken. Voor een aantal van deze taken bestaat ook een aparte financieringssystematiek. De taken worden hieronder verder toegelicht.
Platformfunctie De VRT dient als gastheer voor een aantal taken. De Twentse gemeenten
strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten
hebben voor deze taken de samenwerking gezocht omdat dit zorgt voor een
en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en
effectievere en efficiëntere uitvoering van deze taken. Gezien de functie van
zorgorganisaties.
de VRT in het veiligheidsdomein is het passend om deze taken bij de VRT
onder te brengen. Deels betreffen dit taken waarvan de wettelijke grondslag bij de gemeenten ligt. Het gaat om de volgende taken: •
Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) – het Platform IVZ werkt aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van
(georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een
Taken in het kader van veiligheid in Twente Er zijn een aantal taken die de VRT uitvoert die bijdragen aan de veiligheid in Twente maar geen wettelijke basis kennen. Het gaat om de volgende taken: •
een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s
samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein. •
met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij
Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) – het ZVHT brengt bij
evenementen middels een regionale werkwijze. De VRT heeft hier de
complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht,
coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie,
de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. Het gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is. •
Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) – het KMT is
onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor de
Adviseren bij (grootschalige) evenementen – het organiseren van
brandweer en GHOR richting de gemeenten. •
Grensoverschrijdende samenwerking – Twente grenst aan twee Duitse deelstaten, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Bij een
incident, ramp of crisis wordt er met enige regelmaat samengewerkt. Daarvoor zijn er diverse convenanten afgesloten. Het is van
essentieel belang dat de samenwerking goed verloopt. Daarom 15
zetten we als VRT in op goede grensoverschrijdende samenwerking. Met aanpassing van de wet veiligheidsregio’s wordt dit ook een basistaak voor de veiligheidsregio. •
Regionale Toezichtsruimte (RTR) – de RTR is de voorziening t.b.v. cameratoezicht in het publieke domein in Twente. De gemeenten
Wat gaat het kosten? Voor de taken genoemd onder het kopje platformfunctie, de RTR en de coördinatie vluchtelingen geldt een eigen financiering. Zij zijn dan ook geen onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.
Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij aangesloten. PLATFORMFUNCTIE EN OVERIGE TAKEN VEILIGHEID
LASTEN
BATEN
1.376.250
1.376.250
Twente Safety Campus De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denkendoen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen: •
Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze in de veiligheidspraktijk te brengen.
•
Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere regio’s en partners in het veiligheidsdomein.
•
De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. In de communicatie naar buiten valt de Risk Factory onder de TSC. Gezien de activiteiten gericht op preventie valt de Risk Factory onder Brandveiligheid (Brandweer). De lasten en baten worden dan ook daar verantwoord.
Wat willen we bereiken? Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het
veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.
16
Wat gaan we doen? De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen: •
Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)
•
Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)
•
Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)
Wat gaat het kosten?
TSC
LASTEN
BATEN
3.145.237
3.145.237
17
5 Vernieuwen en ontwikkelen De VRT is een innovatieve organisatie en altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken
hiervoor ook de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. Het doel is altijd het vergroten van de veiligheid in Twente. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om ons verder te ontwikkelen om efficiënter of effectiever te kunnen werken en te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Twente. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen en thema’s waar wij als VRT extra op inzetten uitgelicht.
Jeugdbrandweer
Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Onderdeel van de brandweerorganisatie is de jeugdbrandweer waar jongeren
Als overheidsorganisatie heeft de VRT een maatschappelijke – en
maatschappelijke bijdrage vervuld, is de jeugdbrandweer ook een
huidige én toekomstige generaties. Onze ambitie is voorop lopen op het
‘kweekvijver’ voor de brandweer. Het doel is ook dat jeugdbrandweerleden
gebied van duurzaamheid.
(in de leeftijd 12 tot18 jaar) kennismaken met de brandweer. Naast dat dit een
voorbeeldrol om te verduurzamen, zodat de aarde leefbaar blijft voor de
uiteindelijk doorstromen naar de reguliere (vrijwillige) brandweerorganisatie.
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
De afgelopen jaren is ingezet op het professionaliseren van de
Duurzaamheid is een breed begrip waar veel onder geschaard kan worden.
blijven we aan werken. We gaan ook aan de slag met de doorstroming van de
organisatie. Om richting te geven is een duurzaamheidsprogramma opgezet.
jeugdbrandweer naar de reguliere brandweerorganisatie. Jeugdleden moeten
Aan de hand van een aantal thema’s worden concrete acties uitgezet. Het is
verplicht stoppen op hun 18 en hebben niet altijd de mogelijkheid om door te
breed ingestoken en gaat over onder andere zaken als fysieke mobiliteit
stromen, bijvoorbeeld omdat de kazerne in hun woonplaats geen plek heeft of
(wagenpark, woon-werkverkeer), huisvesting (verduurzamen kazernes) maar
omdat ze gaan studeren. We kijken naar mogelijkheden om ze na hun 18 e nog
ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en
een aantal jaren langer te kunnen verbinden aan de brandweer en ze zo, als de
gezondheid). Ook is er aandacht voor het registreren en monitoren van wat
mogelijkheid er wel is, op een later moment door te laten stromen. We hebben
we doen en wat het oplevert. Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke
jeugdbrandweer en het borgen van de jeugdbrandweer in de organisatie. Hier
e
op dit moment drie jeugdbrandweerteams en werken aan een vierde team.
Het is ook een thema dat de hele organisatie raakt en is van en voor de
initiatieven.
18
Digitale verkenning Wat willen we bereiken? De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel mogelijkheden om onze werkzaamheden effectiever, efficiënter en veiliger te maken. Op het gebied van incidentbestrijding zijn de afgelopen jaren al mooie stappen met de inzet van drones. Het wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. Digitale verkenning is meer dan drones en daarom willen we het onderdeel digitale verkenning de komende jaren verder ontwikkelen.
Wat gaan we doen? We kijken naar mogelijkheden om meer uit het team digitale verkenning te halen. We beschikken over onze drones en breiden dit verder uit, bijvoorbeeld met drones die ook binnen kunnen vliegen en ons zo van informatie kunnen voorzien. Ook volgt een blusrobot, deze kan worden ingezet wanneer het te gevaarlijk is om onze brandweermensen zelf ter plekke te sturen. Het voertuig van het team digitale verkenning is daarnaast uitgerust met bodycams. Bij inzet van dit team kunnen de bodycams meegegeven worden aan de brandweermensen ter plekke zodat er live, op afstand kan worden meegekeken met de inzet. We kijken ook
naar landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de ontwikkelingen bij andere veiligheidsregio’s met teams digitale verkenning. Hierbij zoeken we naar innovaties die een meerwaarde zijn voor Twente en passen bij de risico’s in ons gebied.
Wat gaat het kosten? De ontwikkelingen worden voor een groot deel gerealiseerd door bestaande budgetten op een andere wijze in te zetten.
19
6 Verplichte paragrafen 6.1 Bedrijfsvoering
Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering die spelen in 2025. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie.
Mens Modern werkgeverschap De veranderende samenleving vraagt ook een verandering van ons als werkgever. We willen een werkgever zijn waar mensen graag willen werken en die mensen kan blijven binden en boeien. Een inclusieve organisatie waar mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. Hierbij hebben we oog voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van onze medewerkers. We ondernemen al veel op dit gebied en blijven zoeken naar manieren om als organisatie verder te ontwikkelen op dit gebied en om te gaan met alle veranderingen die op ons afkomen.
bezwarende karakter van de brandweerfuncties (FLO-overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid) blijven tijdens het onderzoek van kracht.
Organisatie Financieel gezonde organisatie Op financieel gebied krijgen wij als organisatie de komende tijd te maken met een aantal uitdagingen. Er zijn een aantal nadelige effecten merkbaar die zonder ingrijpen doorwerken naar volgende jaren. Er is een noodzaak om te focussen op onze financiële positie. Hier zijn al stappen in ondernomen, onder meer nadrukkelijke focus op kostenbeheersing, en dit zal de komende jaren een thema blijven.
Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel Het brandweervak is in fysiek en mentaal opzicht belastend. Hier zitten
Duurzaamheid
risico’s aan voor zowel de werknemer als de werkgever. Er is daarom
Als VRT vinden we duurzaamheid belangrijk en willen we een duurzame
aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van brandweerpersoneel.
organisatie zijn. In 2024 is daarom een programma duurzaamheid gevormd
Momenteel loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat
en gestart. Dit programma bouwt verder op het eerder opgestelde visie- en
belemmerende en bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers
ambitiedocument. In dit programma wordt aan de hand van verschillende
om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. De afspraken rondom het
thema’s ingezet op duurzaamheid. Het is breed ingestoken en gaat over 20
onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer),
ons werk. Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt
huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen
en analyseert deze data. Door deze data om te zetten in informatie en
(duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Duurzaamheid moet een
overzichtelijk weer te geven gebruiken we het om (onderbouwde) keuzes te
structureel onderdeel worden van onze organisatie. Het programma
maken en te kunnen sturen. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden en de
duurzaamheid kent daarom een langdurig karakter.
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is daarmee een thema waarop
Inkoop De inkoopfunctie is de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en verder geprofessionaliseerd. Dit aan de hand van een inkoopvisie die richting geeft aan waar we met de VRT naartoe willen. Ook de komende jaren zal hier nog aan gewerkt worden.
Huisvesting De VRT beschikt over veel panden waarvan het merendeel eigendom is van de VRT. In 2024 wordt een vastgoedanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt de input voor het strategisch huisvestingsplan. In dit plan komen de
strategische keuzes rondom huisvesting terug (o.a. rondom onderhoud en verduurzamen). In 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.
Informatie Digitalisering en informatievoorziening We werken als organisatie steeds meer digitaal. Door het digitaliseren en doorontwikkelen van veel werkprocessen maken we een professionaliseringsslag als organisatie. Het zorgt er ook voor dat er nog meer data beschikbaar komt. We verzamelen en beschikken als VRT over veel data. Deze data is waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in
we blijven inzetten.
Informatieveiligheid Doordat we steeds meer digitaal werken wordt informatieveiligheid ook steeds belangrijker. Zeker gezien de rol die de VRT speelt bij incidenten, rampen en crises is het cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het voldoen aan de BIO. Over de voortgang hiervan wordt gerapporteerd in het jaarlijkse auditverslag. Met de ontwikkelingen die op ons afkomen zullen we op informatieveiligheid moeten blijven investeren.
Woo en de archiefwet In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo moet zorgen voor meer transparantie en voor goed vindbare overheidsinformatie. De Woo schrijft o.a. voor dat overheidsorganisaties actief bepaalde informatie openbaar moeten maken. De Woo wordt gefaseerd ingevoerd. Naast de invoering van de Woo wordt ook de archiefwet vernieuwd. In de nieuwe archiefwet wordt meer nadruk gelegd op het (digitale) informatiebeheer. Dit heeft ook raakvlakken met de Woo en wordt daarom ook betrokken bij de verdere implementatie van de Woo. 21
Rechtmatigheidsverantwoording Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over
De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de
de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met
begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten
ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven.
en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de
verordening 2023.
aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording
Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële
onderstaande tabel een stand van zaken m.b.t. de maatregelen of zijn gemeld.
Onderwerp
Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten
Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingscriterium Voorwaardencriterium (aanbestedingen)
Geen bijzonderheden Meer aandacht wordt gevestigd op het gebruik en onderhoud van spendanalyses. Hierover zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.
M&O criterium
Geen bijzonderheden
Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening Aangetroffen niet financiële onrechtmatigheiden Fraude
Geen bijzonderheden In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht voor onderwerpen van integriteit (momenteel het actualiseren van de gedragscode, invulling van de rol van vertrouwenspersoon en het proces rondom nevenwerkzaamheden.)
Overig
De gewijzigde verhoudingen v.w.b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe interne controleplan, waarin die functie is beschreven, is medio ’24 gereed.
22
6.2 Verbonden partijen
Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of
stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.
Visie en beleid op verbonden partijen
Risicoanalyse verbonden partijen
Veiligheidsregio Twente heeft geen specifieke visie ontwikkeld op gebied van
Het is niet nodig om de partijen waarmee VRT zich heeft verbonden te
verbonden partijen. Het belang daarvan groeit naarmate de organisatie zich
voorzien van een risicoscore. Zowel de vereniging van eigenaren als de
partijen van VRT is sinds oprichting stabiel.
geroepen om de uitvoering van zaken te waarborgen. Het zijn bovendien
verbindt aan meer partijen. Maar dat is niet het geval. Het aantal verbonden
stichting Meldkamer Twente zijn rechtspersonen die enkel in het leven zijn rechtspersonen zonder personeel (en dus zonder eigen wil).
Lijst met verbonden partijen De Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen. Hieronder zijn enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die niet voldoen aan de definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang). Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds
Meldkamer Oost-Nederland
Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband zijn opgericht om te
De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland.
ongevallenschades van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren. Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in beide stichtingen.
Meldkamer Oost Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG.
23
BOGO De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO. Statutair gezien heeft Veiligheidsregio Twente binnen de BOGO geen bestuurlijk belang.
NIPV Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat.
Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep op de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.
6.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actueel risicobeeld Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene,
Risico-omschrijving
Kans x Impact
oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit.
Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten
€ 698.000
Groene risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal.
Twente Safety Campus exploitatieverlies
€ 225.000
Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid
€ 130.000
Informatieveiligheid
€ 100.000
Informatieveiligheid (AVG)
€ 25.000
Langdurige crises
€ 489.000
Overstijgen ‘groene’ risico’s boven 1% balanstot.
€ 60.000
Totaal
€ 1.727.000
Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s
(met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven de indexering van de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden aan o.a. energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor verzekering van het wagenpark.
24
Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld: Risico-omschrijving Bouwsteen verplichtend karakter: onvoldoende compensatie Rijk voor meerkosten Duurzaamheid; groeiend elektrisch wagenpark Afloop werkkostenregeling onkosten vrijwilligers (per 2025)
Beoordeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Aantal geïdentificeerde risico’s
14
Aantal groene scores
9
Aantal oranje scores
5
Aantal rode scores
0
Benodigde weerstandscapaciteit
€ 1.727.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2022)
€ 1.210.000
Weerstandsratio
70%
Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)
70%
Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het
beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2023 ligt in lijn met die richtsnoer.
25
Financiële kengetallen De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen:
De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Jaarrekening
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
104,7%
107,2%
101,9%
94,9%
89,7%
81,6%
104,7%
107,2%
101,9%
94,9%
89,7%
81,6%
Solvabiliteitsratio
3,1%
1,9%
1,9%
2,6%
3,1%
4,1%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De toename van de netto schuldquote in 2024 en 2025 resulteert uit de hoge investeringen en de daarvoor benodigde financiering. Na 2025 wordt een lager investeringsniveau verwacht, zodat de schuldquotes weer afnemen.
VRT heeft al sinds de oprichting een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De terugval tot en met 2024 en het herstel daarna komen voort uit de mutaties in de FLO-reserves. De structurele baten en lasten zijn in evenwicht. Het eigen vermogen is klein en kan tijdelijke verstoringen in dit evenwicht maar beperkt opvangen.
26
6.4 Onderhoud kapitaalgoederen Gebouwen
Materieel
Voor de brandweer zijn 29 gebouwen (ca. 35.000 m2 BVO) in gebruik (de
VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te
Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus.
tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen
De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2023 € 32
voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld
mln.
voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten
brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de
delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals
(zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.
Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die 24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt
Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd,
Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op
één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende
conditieniveau 3.
onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln.
uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen.
Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 0,85 mln. Gemiddeld genomen is dit budget toereikend.
waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op
Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende onderhoudsuitgaven. De aanschaf van nieuwe tankautospuiten zal een
Voor 2025 staan o.a. de volgende thema’s op de rol: •
Realisatie nieuwbouw kazerne Markelo
•
Vervanging installaties Enschede Spaansland
•
Besluitvorming over de ver- of nieuwbouw van de kazerne Holten
positieve invloed hebben. Een deel van de aan te schaffen dienstvoertuigen zijn elektrische voertuigen, het onderhoud hiervan is grotendeels in het contract opgenomen. Dit zal ook de onderhoudskosten gaan verminderen. Voor 2025 is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s: •
Aanschaf van haakarmvoertuigen
•
Vervanging WTS 500 voertuigen
•
Aanschaf nieuwe ademluchtapperatuur 27
6.5 Financiering Wettelijke kengetallen
Schatkistbankieren
berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden
om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de
achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt
middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt
vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk
deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af
Kasgeldlimiet
Renterisiconorm
De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle
De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van
financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden
renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het
gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het
renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de
begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. €
komende jaren staan in onderstaande tabel.
Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden
naar de volgende jaren.
rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de
6 mln.
Renterisiconorm
Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben
te dragen.
maximaal 20% (€ 14,7 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan
Maximum
2025
2026
2027
2028
20%
3,2%
5,0%
3,6%
7,2%
In 2025, 2026, 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 2,2 mln., € 3,5 mln., € 2,5 mln en € 5,0 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.
28
Leningenportefeuille De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 57,7 miljoen (stand ultimo 2023). Onderstaande grafiek geeft de verdeling van deze portefeuille naar
afloopdata. In 2025 loopt een lening van € 2,2 mln. af. Het totaal aan geraamde investeringen in 2024 en 2025 is hoog. Resultaat hiervan is dat de langlopende leningenportefeuille per saldo aanzienlijk zal toenemen.
Afloop leningen
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2032 2033
2038 2043
2073
Omslagrentepercentage Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2025 komt uit op 2,41%. Bij de keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,5%. De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn opgenomen in volgend renteschema.
Renteschema 2025 (x € 1.000) Externe rentelasten over korte en lange financiering
1.820
Externe rentebaten over de korte en lange financiering
n.v.t.
Saldo rentelasten en rentebaten
1.820
Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)
1.884
Renteresultaat op het taakveld treasury
64
29
6.6 Investeringen Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het jaar 2025.
A: Investeringsplanning 2024-2028 De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van maart 2024 en ziet er als volgt uit:
Tabel A: investeringsplanning 2024-2028 (mln.) Categorie
2024
2025
2026
2027
2028
Gebouwen
8,6
2,9
2.0
4,0
1,8
Materieel
9,3
1,9
0,1
0,1
0,4
Materialen
0,6
2,7
0,8
0,4
0,3
ICT
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
Totaal
18,9
8,0
3,4
4,8
3,2
Belangrijkste investeringen qua gebouwen zijn de verbouwing van de nieuwbouw diverse kleinere kazernes. De grootste investering in het wagenpark is de aanschaf van haakarmvoertuigen. De grootste investering voor materialen zijn ademluchtapparatuur en uitrukkleding. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode berekend op € 38,3 mln.
30
B: Investeringen 2025 Zoals in tabel A weergegeven, bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2025 € 8,0 mln. In de onderstaande tabellen zijn de geplande investeringen
verder gespecificeerd. Bij vaststelling van de voorliggende begroting wordt gevraagd om de investeringen voor jaarschijf 2025 ad € 8.0 mln. te autoriseren. Waarbij de autorisatie wordt toegepast op het niveau van investeringscategorieën (cf art. 5.2 fin. verordening).
Investeringen per categorie (mln.) Categorie
Bedrag 2025
Gebouwen
2,9
Materieel
1,9
Materialen
2,7
ICT
0,4
Totaal
8,0
De investeringsbegroting zal in komende jaren verder onder druk komen te staan. Dit vanwege het doorlopende BTW-nadeel op de investeringen en een ontoereikende dekking voor vervanging van onroerende activa. Dergelijke investeringsprojecten vragen in de nabije toekomst dan ook om een separaat besluit. Zie voor nadere toelichting hierop de bijlage van de kadernota 2025 horende bij deze begroting. De hier voorgestelde investeringen voor het jaar 2025 passen wel binnen het bestaande budgettaire kader. 31
6.7 Openbaarheidsparagraaf Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie
openbaar te maken, schrijft de Woo voor dat bepaalde informatie actief
voor iedereen (eventueel naar aanleiding van een verzoek) openbaar is, tenzij
openbaar gemaakt moet worden. VRT publiceert alle belangrijke documenten
de Woo een wettelijke grondslag biedt om specifieke informatie niet
op de eigen website, zoals vergaderstukken van het Algemeen Bestuur,
openbaar te maken. Het doel is dan ook om overheidsinformatie zo
beleidsdocumenten, rampbestrijdings- en crisisplannen, regelingen en
toegankelijk, transparant en vindbaar mogelijk te maken.
verordeningen en financiële documenten en daarnaast op overheid.nl. Ook is er een Woo coördinator aangewezen.
Ieder jaar krijgt VRT meerdere verzoeken om documenten openbaar te maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd om brandrapporten,
De informatiehuishouding van onze organisatie is wel voor verbetering
beeldopnamen, adviezen, e-mails, brieven, besluiten enzovoorts. Iedereen
vatbaar. Zowel op het gebied van beleid als implementatie rond bewaring van
kan een verzoek om openbaarmaking van documenten indienen.
emails, social media, etc. en de inbedding daarvan in onze processen. De eerste stappen zijn gezet om dit verder op te pakken. Een nulmeting zal
VRT past de Woo toe bij de afhandeling van verzoeken om documenten
opgesteld worden en vervolgens een plan van aanpak om tot de gewenste
openbaar te maken. Naast de verplichting om informatie op verzoek
situatie te komen. Daarna volgt de implementatie.
Inzage mogelijkheid ontwerpbegroting Gelet op het gestelde in artikel 35 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen, dient de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Per 1 juli 2023 is tevens digitale terinzagelegging vereist. De ontwerpbegroting is te bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Ook is de ontwerpbegroting digitaal te raadplegen via de website www.vrtwente.nl/terinzage.
32
7 Financiële begroting 2025 Overzicht van baten en lasten en de toelichting Allereerst een overzicht van de lasten en baten per programma, aangevuld met de algemene Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage. Programma (x € 1.000)
Lasten
Baten
Basistaken – Voorkomen
6.176
270
Basistaken – Voorbereiden en bestrijden
61.954
886
Aanvullende opdrachten
4.521
4.521
Vernieuwen en ontwikkelen Rijksbijdrage algemeen
9.000
Gemeentelijke bijdrage
57.974
Totaal
72.651
72.651
33
Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten
Baten Incidentele middelen
80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000
Overige opbrengsten/ bijdrage derden Omzet TSC Opbrengsten OMS Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage
0
Lasten 80.000.000
Incidentele middelen Overige uitgaven out-of-pocket
60.000.000 40.000.000
Overige uitgaven materieel en materialen
Overige uitgaven gebouwen en terreinen Kapitaallasten
20.000.000
Personeel
0
34
In onderstaand overzicht worden naast de vier kolommen (organisatorische indeling) de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. Het begrotingskader wordt geautoriseerd op basis van de onderstaande indeling van lasten en baten. Bedragen x € 1.000
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Kolom
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Multidisciplinaire onderwerpen
3.541
4.702
1.161
4.425
4.420
5-
3.613
3.606
7-
Brandweer
49.279
10.290
38.989-
48.139
7.577
40.561-
51.251
8.516
42.735-
GHOR
1.349
1.275
74-
1.490
1.120
371-
1.580
1.141
439-
Gemeenten
527
526
1-
608
579
29-
743
694
49-
Subtotaal
54.695
16.793
37.902-
54.662
13.696
40.966-
57.187
13.958
43.230-
54.403
54.403
57.974
57.974
Algemene dekkingsmiddelen 50.103
50.103
12.471
1.113
11.358-
14.050
688
13.362-
15.390
719
14.671-
Subtotaal
12.471
51.216
38.745
14.050
55.092
41.041
15.390
58.694
43.304
Totaal gerealiseerde saldo baten en
67.166
68.009
842
68.712
68.787
75
72.577
72.651
75
733
1.265
531
75
75-
75
67.900
69.273
1.374
68.787
-
72.651
Gemeentelijke bijdrage Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien
lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves
75-
Onttrekking weerstandsvermogen Gerealiseerd resultaat
68.787
72.651
-
35
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves M.i.v. het begrotingsjaar 2024 is een structurele dotatie opgenomen van € 75.000 voor de bestemmingsreserve Crisisbeheersing. Dit besluit is op 12 oktober 2023 genomen door het AB bij vaststelling van het bestedingsplan van de versterkingsgelden voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De reserve wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2023 ingesteld.
Taakvelden Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de kolommen voor het begrotingsjaar 2025. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties. Taakveld
Multidisciplinaire
Brandweer
GHOR
Gemeenten
Totaal
onderwerpen Bedragen x €1.000,-
Baten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
62
0.1 Bestuur 0.4 Overhead
Lasten
3
1.235
0.5 Treasury
Saldo 62
717
13.893
1.786
1.722
64-
-524
524-
0.8 Overige baten en lasten
262
14.671
0.9 Heffing VPB 1.1 Crisisbeheersing & Brandweer
2.522
2.831
1.2 Openbare orde & Veiligheid
1.085
795
6.730
1.141
1.580
694
743
1.869 3.609
4.923
42.251 290-
8.3 Wonen & Bouwen Totaal
48.184
9.233
65.144
1.869 1.141