Document · PDF

10. Jaarstukken 2022- Jaarstukken 2022

Gemeenteraad 26 juni 2023, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Jaarstukken 2022 en verslag accountant38.855 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Hoort bij raadsbesluitnr. 1290 van 26 juni 2023, de griffier,

H.B.

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave 1. Voorwoord en kerngegevens .......................................................................................... 3 1.1

Voorwoord ..................................................................................................................................3

1.2

Kerngegevens.............................................................................................................................6

JAARVERSLAG

2. Programmaverantwoording ............................................................................................ 9 2.1

Dienstverlening en veiligheid ...................................................................................................9

2.2

Bereikbaarheid en Openbare ruimte ......................................................................................17

2.3

Stedelijke en economische ontwikkeling ..............................................................................24

2.4

Cultuur, sport en ontspanning ................................................................................................32

2.5

Maatschappelijke ondersteuning ...........................................................................................40

2.6

Financiële algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................51

3. Paragrafen ...................................................................................................................... 54 3.1

Weerstandsvermogen en Risicomanagement .............................................................. 54

3.2

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 60

3.3

Financiering ..............................................................................................................................70

3.4

Bedrijfsvoering .........................................................................................................................73

3.5

Verbonden partijen...................................................................................................................78

3.6

Grondbeleid ............................................................................................................................101

3.7

Lokale heffingen .....................................................................................................................109

3.8

Handhaving .............................................................................................................................121

3.9

Sociaal domein .......................................................................................................................123

JAARREKENING

4. Jaarrekening ................................................................................................................ 128 4.1

Balans ......................................................................................................................................128

4.2

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022 .....................................................131

4.3

Toelichtingen ..........................................................................................................................134

4.4

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022 ......................168

4.5

SiSa-bijlage bij de jaarrekening ............................................................................................189

4.6

Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................193

4.7

Kredietenverslag ....................................................................................................................202

5. Bijlagen......................................................................................................................... 211 5.1

Projectenverlag ......................................................................................................................211

Voorwoord en kerngegevens

1.1

Voorwoord

Als laatste document van de P&C-cyclus 2022 bieden wij u hierbij de jaarstukken 2022 aan. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het jaar 2022. 2022 stond in het teken van een nieuwe raad en een nieuw college. De plannen voor de raadsperiode 2022 – 2026 staan in het raadsprogramma. Een nieuwe vorm voor Oldenzaal, waarbij raad, maatschappelijke organisaties en ambtelijke organisatie samen het raadsbrede programma schreven. Een intensief traject dat van de ambtenaren de nodige inzet vroeg. Het is een traject waar we trots op zijn. Tijdens het maken van het raadsprogramma hebben we niet stilgezeten. Bij sportcomplex Vondersweijde zijn we afgelopen zomer met het eerste werk gestart. We hebben de vloer van de sporthal en de installatie en bodem van het zwembad vervangen. Dit deden we vooruitlopend op de totale revitalisatie. We kijken terug op prachtige festiviteiten rondom 1572 - Het beleg van Oldenzaal. Voor jong en oud organiseerden we samen met Oldenzaal Promotie en de Oldenzaalse Musea activiteiten. Die lieten het verleden tot leven komen. Vorig jaar nam het aantal bezoekers in de binnenstad weer toe. Dat is een positief signaal na een paar lastige jaren. De Stadsnoabers verstevigden hun samenwerking door een actieplan op te stellen. Dit richt zich vooral op profilering en marketing van de binnenstad. We hebben een flinke ambitie voor woningbouw.

Om de versnelling van de woningbouw te bekrachtigen, ondertekenden we de Woondeal Twente samen met de andere Twentse gemeenten, de provincie en het rijk. Op verschillende plekken in de stad lieten we (extra) woningen bouwen De onzekerheden rondom de stikstofproblematiek beïnvloeden sterk de woningbouw. Woongebieden zoals het Stakenbeek lopen vertraging op door extra onderzoek dat nodig is. We werden deelnemer aan het programma Kansrijke start. De nadruk ligt hierin op de eerste 1.000 dagen van het kind. Een goede start voor iedereen draagt bij aan kansen op latere leeftijd. We openden vorig jaar het Sociaal Plein in het stadhuis. Dat deden we om onze algemene voorzieningen beter te gebruiken en de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de gemeente te verbeteren. Eén integrale toegang voor de zorgvraag. In februari 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit. Na een aantal jaren waarin corona ons in haar greep hield, zorgden en zorgen deze oorlog en de merkbare gevolgen daarvan in ons land voor nieuwe uitdagingen. We zijn trots op hoe we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deze uitdagingen het hoofd bieden. We doen dat met de opvang aan de Bentheimerstraat en met particuliere opvang bij gezinnen. We tonen dat we door praktisch en daadkrachtig te handelen snel tot goede oplossingen komen.

In de migratiecrisis realiseerden we samen met onze buurgemeenten de crisisnoodopvang in Losser van asielzoekers. We zorgden ook voor het versneld huisvesten van statushouders. Daarvoor organiseerden we opvang bij hotel de Kroon. Van daaruit stromen statushouders door naar woningen. Daarbij hadden we speciale aandacht voor communicatie met buren en andere betrokkenen. Zo verbeterden we betrokkenheid en draagvlak. Door de gestegen prijzen en daarmee gepaard gaande inflatie hebben veel inwoners moeite om rond te komen. We helpen onze inwoners daar zo goed mogelijk in. Dat doen we onder meer door het geven van de eenmalige energietoeslag. We werkten in 2022 nog steeds hard om de negatieve gevolgen van corona te dempen. Dat deden we bijvoorbeeld door extra aandacht voor het mentaal welbevinden van jongeren en voor cultuur en sport.

Voor de samenwerking met Noaberkracht hebben we vorig jaar verkennende stappen gezet. Onder meer door een grote groep collega’s op inhoud te laten kennismaken met de collega’s van Noaberkracht. Samen hebben zij verkend welke meerwaarde een mogelijke uitbreiding van samenwerking heeft. Dit heeft ook binnen het bestuur en het management een vervolg gekregen. Het extra werk maakt dat we niet alles konden doen wat we ons in de begroting 2022 voornamen. Zo is de routekaart maatschappelijk vastgoed in 2022 niet vastgesteld en is geen beleid ontwikkeld voor het beter benutten van het Participatiebudget. Ook konden we bijvoorbeeld geen aanvang maken met de revitalisatie van bedrijventerreinen en is het binnensportaccommodatieplan nog niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De organisatie zat en zit tegen haar grenzen aan qua uitvoering van werk. We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt zorgt dat vacatures langer open staan. Het kwalitatief goed invullen van vacatures is een steeds grotere uitdaging.

Rekeningresultaat De vastgestelde begroting 2022 had een verwacht positief resultaat van € 605.000 (inclusief amendement). Na de voor- en najaarsnota was het laatst geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat € 4.587.000. Het uiteindelijke resultaat over 2022 is € 3.916.000 hoger en komt uit op € 8.503.000 positief. Het positieve resultaat heeft meerdere incidentele oorzaken. Een gedetailleerd overzicht van alle voor- en nadelen staat in deze jaarstukken. Op onder meer de volgende onderwerpen hebben we behoorlijk lagere uitgaven:  de maatwerkvoorzieningen WMO € 795.000: de teruggave gelden voor beschermd wonen;  omgevingswet/GEO € 231.000: door uitstel van de invoering van de Omgevingswet;  wonen € 196.000: langere doorlooptijden binnen planontwikkeling ‘Oldenzaal aantrekkelijke binnenstad’(o.a. door stikstofdepositie);  sociale werkvoorziening € 691.000: lagere bijdrage aan de Stichting Werkprojecten Oldenzaal en lagere salarislasten WSW;  participatiebudget € 176.000: door de diverse alternatieve steunmaatregelen van het Rijk door corona is het beroep op dit budget beperkt gebleven;  organisatieverliezen € 573.000: hogere rekenrente van de wethoudersvoorzieningen en aflopen van wachtgeldverplichtingen.

Op enkele onderdelen hebben we ook meer geld ontvangen dan begroot:  algemene uitkering € 676.000: via de decembercirculaire;  legesinkomsten WABO € 345.000: meer vergunningen;  opvang Oekraïners € 382.000: meer rijksmiddelen dan we in 2022 uitgaven. Het verschil met de vastgestelde begroting en met de Najaarsnota is groot. Ondanks dat we de voorspelbaarheid willen vergroten. Zo monitoren we het sociaal domein met de kwartaalrapportages, leggen we bij de investeringsplanningen meer focus op haalbaarheid en realiteit en zullen we bij de najaarsnota de exploitatiebudgetten bewuster monitoren op zowel verwachte nadelen als ook verwachte voordelen. Ondanks het positieve jaarrekeningresultaat bewaken we onze structurele financiële situatie. De vooruitzichten voor 2026 en later blijven zorgelijk. Het is onduidelijk wat de herijking van het gemeentefonds voor Oldenzaal betekent. Daarnaast staat de gemeente voor een aantal grote opgaven zoals het IHP. Het jaarrekeningresultaat draagt bij aan onze goede reservepositie. Hiermee kunnen we toekomstige financiele tegenvallers opvangen. Voorstel bestemming resultaat: De raad wordt voorgesteld om een deel van het positieve jaarrekeningresultaat te bestemmen voor specifieke doelen.

Dit zijn vanuit de decembercirulaire 2022:  Energietoeslag Het kabinet besloot om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Voor Oldenzaal betekent dat een bedrag van € 855.000.  Bijzondere bijstand Naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Aanvullende maatregelen energierekening’ van 20 september ontvangt Oldenzaal in 2022 € 60.000 om via vroegsignalering en de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.  Versterken sociale basis Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Oldenzaal ontvangt hiervoor € 24.000. En daarnaast het verlengen gemeenteopvang Oekraïners Er is nog een bedrag van € 382.000 beschikbaar voor de opvang Oekraïners. We stellen de raad voor om dit te storten in een Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne. Hiervan is al € 164.000 bestemd voor de verbouwing aan de Bentheimerstraat.

Resultaat in één oogopslag Hieronder wordt per programma het begrote saldo van baten en lasten vergeleken met het gerealiseerde saldo. De toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves zijn onderaan in 1 regel opgenomen. Programma (bedragen * € 1.000) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dienstverlening en veiligheid Bereikbaarheid en openbare ruimte Stedelijke en economische ontwikkeling Cultuur, sport en ontspanning Maatschappelijke ondersteuning Financiële algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves Resultaat

Begroting Primitief 5.136 4.836 3.706 5.153 41.457 59.878 410 1.040 630

N N N N N V N V V

Begroting na wijziging 5.157 4.572 4.311 5.309 43.819 65.897 2.729 1.858 4.587

Jaarrekening N N N N N V V V V

4.842 5.239 4.127 5.185 42.595 67.645 5.657 2.846 8.503

Verschil N N N N N V V V V

315 667 184 124 1.224 1.748 2.928 988 3.916

V N V V V V V V V

V= Voordeel, N= Nadeel Een uitgebreide financiële analyse per programma is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Deze is te vinden in paragraaf 4.4.

1.2

Kerngegevens

1.2.1

Sociale structuur Per 1 januari 2021

Per 1 januari 2022

Per 31 december 2022

Aantal inwoners, waarvan:

31.700

31.745

31.931

Jonger dan 18 jaar

6.119

6.041

5.978

Ouder dan 17 maar jonger dan 65 jaar

18.031

18.021

18.113

Ouder dan 64 jaar maar jonger dan 75 jaar

4.229

4.165

4.115

Ouder dan 74 maar jonger dan 85 jaar

2.478

2.654

2.834

ouder dan 85 jaar

843

864

891

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

501

443

447

WWB

470

417

424

IOAW

IOAZ

250

234

227

Waarvan:

Aantal Wsw-werknemers in sociale werkgemeenschappen

1.2.2

Fysieke structuur Per 1 januari 2021

Per 1 januari 2022

Per 31 december 2022

Oppervlakte gemeente:

2.195 ha

land

2.155 ha

binnenwater (opp. vijvers en waterlopen)

40 ha

historische stadskern

8 ha

14.589

14.717

14.826

30 km wegen

107 km

50 km wegen

48 km

gebiedsontsluitingswegen 80 km, (in beheer bij Provincie)

12,7 km

120 km wegen (in beheer bij Rijk)

8,2 km

Aantal woonruimten, waarvan: recreatiewoningen Lengte van wegen:

Vrij liggende fiets- en wandelpaden

45 km

Spoorlijn in m1 (enkele baan)

4,2 km

Oppervlakte industrieterrein

268 ha

270 ha

Aantal ha openbaar groen

244 ha

waarvan waterhuishouding

24 ha

Jaarverslag

Programmaverantwoording

2.1

Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Bestuur b. Burgerzaken

2.1.1

c. Crisisbeheersing en brandweer d. Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

We bereikten binnen dit programma een paar belangrijke resultaten: Regionale en internationale samenwerking De Regio Twente opereerde in 2022 vanuit de drie nieuwe onderdelen: • SamenTwente: de werknaam voor de gemeenschappelijke regeling Gezondheid, bestaande uit: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en Veilig Thuis Twente (VTT); • Twente Board en een uitvoeringsorganisatie: een samenwerking op sociaaleconomisch gebied tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen en; • Recreatieschap Twente. Met de werkorganisatie Noaberkracht van de gemeente Tubbergen en Dinkelland deden we een ambtelijke verkenning tot samenwerking met het doel om de toekomstige bestendigheid te vergroten. In 2023 leggen wij de uitkomsten ter besluitvorming aan de raad voor. Op diverse onderwerpen werken we al nauw samen. Bijvoorbeeld op het gebied van: Energie voor Noord Oost Twente; de uitvoering van de participatiewet en; de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Dienstverlening In 2022 vroegen we binnen de organisatie extra aandacht voor het thema dienstverlening. De afspraken over onze dienstverlening brachten we opnieuw onder de aandacht door middel van het boekje ‘gastvrije ontvangst’. We deelden de waarnemingen van de mystery quest. Daarnaast delen we nu periodiek de terugkoppelingen uit het klantfeedbacksysteem.

Dit maakt dat we meer bezig zijn met het steeds verbeteren van onze dienstverlening. Naast deze resultaten voerden we 3 klantreizen uit voor de processen trouwen, WMO aanvraag en omgevingsvergunning. De verbeteringen zijn opgepakt. In iedere team bewaken we onze werkvoorraad en terugbelverzoeken beter. Op veel plekken stroomden nieuwe collega’s in. Samen zorgden we in veel gevallen voor de glimlach van Oldenzaal. Veiligheid In 2022 maakten we een eerste aanzet voor een gezamenlijke veiligheidsagenda voor Noord Oost Twente. We lieten een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren van 12 tot 30 jaar uitvoeren door het KWR (Kiwa Water Research) en Trimbos Instituut. We informeren de raad in het voorjaar 2023 over de resultaten. In 2022 is de Bibob casustafel ingericht en zijn 11 bibobtoetsen uitgevoerd. We actualiseerden de bibobbeleidsregel. Ook gaven we in ieder team uitleg over deze beleidsregel in relatie tot hun werk. Tot slot richtten we een manier van werken in en ontwikkelden een toolbox met gedigitaliseerde vragenlijsten. We namen 32 ondermijningssignalen in behandeling. Deze signalen leidden bijvoorbeeld tot ontmantelingen van hennepkwekerijen, vinden van illegale vuurwerkhandel en illegale prostitutie. 9

2.1.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2022-2025 Acties 2022

Wat hebben we bereikt?

Bestuur en organisatie We doen het samen! We maken actief verbinding met de samenleving.

Wij gaan, binnen de geldende coronamaatregelen, op zoek naar passende manieren om met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek te blijven. Hierbij maken wij gebruik van passende (digitale) middelen.

De organisatie biedt op basis van behoefte ruimte om flexibel, creatief en uitnodigend te werken, zodat steeds meer tijd en plaats onafhankelijk gewerkt wordt.

Corona speelde in 2022 nog maar een kleine rol. De openingstijden zijn niet ingeperkt. Wel hebben we ingezet op het stimuleren van digitale aanvragen en meldingen. Vanaf maart hief de overheid de meeste maatregelen op. Oldenzaal vierde in april toch nog carnaval. We organiseerden verschillende bijeenkomsten voor inwoners, zoals:  de informatieavond over ontwikkelingen rondom het spoor,  bijeenkomsten over woonwagenbeleid;  over de opvang van statushouders in hotel Kroon en  de opvang Oekraïnse vluchtelingen in de oude school aan de Bentheimerstraat. Voor de contacten met de inwoners, ondernemers en partners, in coronatijd maar ook daarna, spelen de accountmanagers een belangrijke rol. Ondernemers en partners waarderen hun bijdrage zeer. Alle medewerkers hebben een mobiele telefoon en de meeste medewerkers hebben een laptop waardoor zij tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Voor de medewerkers is het Thuiswerkbeleid uitgerold. Zo kunnen de medewerkers, als het werk het toelaat, maximaal 50 % van de arbeidsduur vanuit huis werken. In het stadhuis zijn 2 vergaderruimtes ingericht om met grotere groepen hybride te vergaderen.

Het programma “college in contact” (bestaande uit maandelijkse bedrijfsbezoeken, collegevergaderingen op locatie en ‘koffietied’) wordt voortgezet tot aan de verkiezingen. De invulling hiervan wordt in de nieuwe collegeperiode opnieuw met het bestuur afgestemd. Regionale en internationale samenwerking

Tot slot is een aantal telefoon/overlegunits geplaatst om de capaciteit om hybride te vergaderen met 1 of 2 personen te vergroten. In 2022 is gestart met het project plaatsen audiovisuele middelen in de collegekamer voor het digitaal kunnen volgen van vergaderingen en het politiek forum. We zetten het programma ‘college in contact’ voort, ook met het nieuwe college. Nieuw is dat we de vaste onderdelen (bedrijfsbezoek, collegevergadering op locatie en koffietied) rondom een maandelijks thema organiseren met daarnaast optionele aanvullingen die hierbij passen. Dit alles om het contact van het college met de samenleving te bevorderen. Zo stonden we stil bij de thema’s historie, veiligheid, ondernemen en traditie. Eind 2022 besloot het college om het programma ook door te zetten naar 2023.

Samenwerking NOT, Regio, Euregio, Agenda voor Twente, Hanzestad, jumelage en de lobbywerkzaamheden stroomlijnen en versterken.

Qua bestuurlijke samenwerking wordt de prioriteit gegeven aan de bestuurlijke doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Daar waar er geen publiek belang meer wordt voorgestaan door een verbonden partij of deelneming, wordt onderzocht of die samenwerking kan worden beëindigd, dan wel op een andere manier kan worden vormgegeven.

Zie paragraaf verbonden partijen.

We zoeken per onderdeel geschikte samenwerkingspartners, waar samenwerking aan de orde is. De focus met betrekking tot de samenwerking ligt voornamelijk op de samenwerking binnen Noordoost Twente. We komen met concrete voorstellen om bepaalde taken op te pakken of te organiseren met andere gemeenten om waar mogelijk kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen, kennis te delen en kosten te verlagen.

Samen met Noaberkracht doorliepen we een verkenning naar de mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking. Het doel is om de organisatie zo uit te rusten dat deze toekomstbestendig is. In 2023 wordt de opbrengst van deze verkenning bekend en voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

We sluiten ons aan bij de Direct Duidelijk Brigade en checken onze teksten op heldere en duidelijke taal.

Op 10 oktober 2022 zette de burgemeester zijn handtekening onder de Direct Duidelijk Deal. Daarmee spreken we uit dat we duidelijk communiceren met onze inwoners belangrijk vinden. In 2022 stelden we de nieuwe schrijfwijzer vast. De projectgroep maakte een begin met het verbeteren van briefen website teksten. Dit zetten we in 2023 voort. Daarbij gaan we door middel van workshops de medewerkers tips geven hoe ze zelf ook direct duidelijk kunnen schrijven.

We zetten in op de doorontwikkeling van de teams binnen burgerzaken en Klant Contact Centrum waar veel nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. Wij gaan aan de slag met de doorontwikkeling van de diverse processen en controles.

In 2022 hadden we te maken met meerdere nieuwe medewerkers bij burgerzaken en het Klant Contact Centrum. Medewerkers van burgerzaken voerden de jaarlijkse audit uit. In 2022 zijn wij daarnaast uitgekozen voor een externe audit. De uitkomst hiervan was positief. Het actualiseren van processen pakken we in 2023 op.

In 2022 zijn wij gestart met de uitvoering van de participatiewet voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Wij sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Door ons lidmaatschap bij Dimpact kunnen we snel en op een doelmatige manier beschikken en meedenken over de meest moderne dienstverleningsoplossingen.

Dienstverlening De andere manier van werken uit zich onder meer in een aanpassing van onze dienstverlening. We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid.

Bij het Klant Contact Centrum pasten we op basis van data de bezetting vanaf september aan. Dit leidde tot een verbetering van onze bereikbaarheid. De opnamesnelheid van inkomende telefoon binnen 30 seconden verbeterde van gemiddeld 67,7% naar 80% in de laatste 4 maanden van 2022.

Onze focus ligt op digitale dienstverlening. We zorgen voor gemak en beter contact met onze inwoners.

We voeren nieuwe ediensten voor burgerzaken in. (e-diensten: het op elektronisch

In 2022 namen we de nieuwe e-diensten ‘volmacht stempas’ en ‘vervangende stempas’ in gebruik. Door problemen heeft de leverancier de e-diensten geboorteaangifte en trouwen/partnerschap doorgeschoven naar 2023.

en geautomatiseerde wijze verwerken van aanvragen voor burgerzaken)

Begin 2022 deden we onderzoek naar de haalbaarheid van inzet van live chat en chatbot voor onze gemeentelijke dienstverlening. Voor de chatbot werkten andere gemeenten nog maar een klein aantal producten uit. Door het geringe aantal vragen bij andere gemeenten via dit kanaal, de kosten die hiertegenover staan en de extra capaciteit die het kost, concluderen we dat invoering van chat op dit moment te vroeg is. Dit past bij ons uitgangspunt dat Oldenzaal een slimme volger wil zijn.

We gaan over op een nieuwe website. Hiermee voldoen we aan de eisen van de wet inzake inclusieve dienstverlening.

In november ging onze nieuwe gemeentewebsite live. Tijdens de bouw voerden we aanpassingen door om de website te verbeteren/toegankelijker te maken voor inwoners. De nieuwe website beschikt onder andere over een verbeterde zoekfunctie, voorleesfunctie en nieuw klantfeedbacksysteem. De techniek van de nieuwe website voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. In 2023 vindt een externe audit op het gebied van digitale toegankelijkheid plaats, de uitkomsten vormen input voor verdere verbeteringen van de gemeentewebsite.

We gaan verder met het ontwikkelen van een dashboard op het gebied van (digitale) dienstverlening.

We maken inmiddels gebruik van diverse dashboards. De moeilijkheid is dat er voor diverse data en het samenstellen van 1 totaaldashboard veel handmatige handelingen nodig zijn. Elk halfjaar koppelen we de klantfeedback uitkomsten terug aan alle leidinggevenden. Op basis van hun acties maken we zo de PDCA (plan-do-check-act)-cyclus rond om zo onze dienstverlening continue te verbeteren. De resultaten zijn positief, ook afgezet tegen de benchmark resultaten. Resultaten 2022 % groene smiley Baliebezoek/receptie 81,7% Meldingen Openbare Ruimte 58,7% Webformulieren 75,4% Vergunningen 84,0%

aantal reacties 1226 1058 1102 100

We bieden onze inwoners een optimale dienstverlening en daar passen we onze huisvesting op aan.

Uw raad heeft ons gevraagd (via een motie tijdens de raadsvergadering van eind juni 2021) om onderzoek te doen naar een participatieplatform. Een platform dat interactief is, waar mensen hun ideeën kunnen neerleggen en waar wij inwoners kunnen oproepen om mee te denken en te praten. Hier gaan we mee aan de slag. We koersen hierbij op implementatie eind 2021. In 2022 zullen de eerste trajecten op dit platform worden uitgezet. In Q2 wordt de visie op het gebruik van het stadhuis gepresenteerd aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten, wordt hier nader invulling aan gegeven.

Binnen de participatietrajecten van de gemeente Oldenzaal krijgt een online platform in het voorjaar van 2023 plek. De komst van dat platform is in 2022 voorbereid. De projectgroep voerde een marktverkenning uit naar de diverse platformopties. In juni kozen we voor het concept Consul. Daarnaast maakten we middelen vrij voor de komst van een coördinator participatieplatform) per 1-1-2023. In het voorjaar van 2023 gaat het platform live.

Er wordt een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld.

Het huidige veiligheidsplan loopt tot en met 2023. De gemaakte afspraken ronden we af. We zijn in 2022 gestart met het opstellen van een veiligheidsagenda Noord Oost Twente.

De raad stelde in december 2021 de visie op dienstverlening in combinatie met de uitgangspuntennotitie toekomst stadhuis vast. In afwachting van het nieuwe college pakten we eind 2022 de draad opnieuw op. In de eerste helft van 2023 leggen we de resultaten van het onderzoek inzake de mogelijkheden van het stadhuis aan de Raad voor.

Veiligheid In Oldenzaal voelt iedereen zich veilig en daar zijn

we samen verantwoordelijk voor. Samen zorgen we voor sociale en fysieke veiligheid in onze woon- en leefomgeving en daarin geven we prioriteit aan de aanpak van ondermijning. De sociale veiligheid in Oldenzaal willen we vergroten .

We voeren het jaarplan Veiligheid 2022 uit en werken de activiteiten uit op de geprioriteerde thema’s: High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, etc.) Ondermijning Zorg en Veiligheid

Algemeen We ontwikkelden een communicatiecampagne over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en voerden deze uit. In 2022 maakten we een reportage over de BOA’s in hun eigen wijk. Dit deden we om de zichtbaarheid en dienstverlening te vergroten. In het kader van regionale projecten en incidenten zijn diverse regionale inzetten gedaan In 2022 organiseerden we een bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het spoor, waaronder ook de spoorveiligheid, voor omwonenden. High impact crimes In het kader van Persoonsgerichte aanpak veelplegers zijn veelplegers in beeld. Ook voerden we enkele maatregelen uit. In 2023 gaan we deze aanpak doorontwikkelen. Voor het vergroten van de weerbaarheid en participatie van onze inwoners gaven we 161 inbraakpreventieadviezen en trof 40% naar aanleiding van dit advies maatregelen. Waar nodig zetten we led tekstkarren in. We voerden witte voeten acties uit. We leverden het onderzoeksrapport risicofactoren jeugdcriminaliteit op. We nemen deze resultaten mee als we aan de slag gaan met vroegsignalering in 2023. We gaven 2 officiële waarschuwingen bij woningen waar drugs is aangetroffen. We stuurden diverse constateringsbrieven in het kader van aantreffen illegale vuurwerk, en illegale prostitutie. Plan van aanpak cybercrime: in 2022 ging Hackshield in Oldenzaal van start. Hackshield is een cybergame voor basisscholieren.

In 2022 deden 65 scholieren mee. Zorg en Veiligheid In totaal coördineerde procesmanagement 10 zorgcasussen door procesmanagement in 2022. Ondermijning Het RIEC heeft een plan van aanpak weerbaarheidsscan uitgevoerd, waarbij wij bovengemiddeld scoorden ten opzichte van de Twentse gemeenten. In 2022 startten we met de voorbereidingen om te komen tot een integraal advies op basis van de aanbevelingen van het RIEC.

In 2023 stellen we een plan van aanpak op. Voor het opstellen van gebiedsondermijningsbeeld voerden we bijvoorbeeld een schouw uit, deden we rioolonderzoek en maakten we een analyse. In 2023 worden nog diverse controles uitgevoerd naar aanleiding van dit beeld. In 2022 voerden we 19 integrale controles uit.

2.1.3

Beleidsindicatoren

Veiligheid

Organisatie

Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

1 Formatie

Fte per 1.000 inw .

2022

8,2

n.v.t.

Formatieplan 2022

2 Bezetting

Fte per 1.000 inw .

2022

8,4

n.v.t.

Formatie-/bezettingslijst jul. 2022

3 Apparaatskosten

Kosten per inw oner

2022

817

n.v.t.

Rekening 2022

4 Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2022

7,89%

n.v.t

Rekening 2022

5 Overhead

% van totale lasten

2022

10,5%

n.v.t

Rekening 2022

6 Verw ijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2021

120

Bureau Halt

7 Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inw .

2022

0,8

2,1

1,2

CBS

8 Gew eldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inw .

2022

3,5

3,2

CBS

9 Diefstallen uit w oningen

Aantal per 1.000 inw .

2022

1,9

1,2

CBS

Aantal per 1.000 inw .

2022

4,4

5,3

4,8

CBS

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inw oners op basis van de begrote salarisstaat betreft het erkelijk aantal fte datinwaantal erkzaam 1.2 Bezetting Formatie betreft dewtoegestane formatie fte is van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat 3 Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor 2. Bezetting betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is de uitvoering van de organisatorische zaken 4 Externe inhuur betreft het uitvoeren van w erkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met 3. Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d.

voor de uitvoering van d w instoogmerk, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt betreft betreft alle kosten die samenhangen met de sturing ondersteuning deorganisatie medew erkers in het primaire proces 4.5 Overhead Externe inhuur het uitvoeren van werkzaamheden in en opdracht van een van bij de in dienst zijnde opdrachtgever door een private organisatie met winstoogmerk, zonder d ijzingenbetreft Halt betreft het aantal verw ijzingen naar Halten per 10.000 inw oners in de leeftijd van 12-17 5.6 Verw Overhead alle kosten die samenhangen met Bureau de sturing ondersteuning van de medewerkers in het jaar; primaire proces betreftbetreft het aantal w inkeldiefstallen 1.000 inw 7.7 Winkeldiefstallen Harde kern jongeren het aantal harde kernper jongeren peroners 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar eldsmisdrijven betreft eldsmisdrijvenper per1.000 1.000inwoners inw oners 8.8 Gew Winkeldiefstallen betrefthet hetaantal aantalgew winkeldiefstallen uit w oningen betreft aantal diefstallen uit w oningen perinwoners 1.000 inw oners 9.9 Diefstallen Geweldsmisdrijven betreft hethet aantal geweldsmisdrijven per 1.000 het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inw oners 10.

10 Vernielingen Diefstallenen uitbeschadigingen woningen betreftbetreft het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2.1.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Veiligheidsregio Twente

In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024. Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 lidgemeenten met gezamenlijk 3 miljoen inwoners. Binnen Dimpact initiëren en realiseren lidgemeenten ICT-oplossingen voor de publieke dienstverlening van morgen. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Uitgangspunt is dat deze oplossingen in open source software worden ontwikkeld en voldoen aan moderne richtlijnen zoals Common Ground. Oldenzaal kiest voor de strategie van slimme volger. Door ons lidmaatschap kunnen we snel beschikken over de meeste moderne dienstverleningsoplossingen. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten. In 2013 is Oldenzaal toegetreden. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Het GBT neemt deze taak van ons over, zodat we minder kwetsbaar zijn op dit gebied en we de zaken rondom heffing efficiënter kunnen regelen.

Dimpact

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

2.1.5

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na wijziging

Realisatie

Verschil realisatie-raming na wijziging

Incidenteel gerealiseerd

2022

Lasten

5.637

5.736

7.487

1.751 N

1.850

Baten

501

579

2.645

2.066 V

2.216

Saldo

5.136

5.157

4.842

315 V

366 V

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

5.136 N

5.157 N

4.842 N

315 V

366 V

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 1 Dienstverlening en veiligheid is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022.

2.2

Bereikbaarheid en Openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.2.1

e. f. g. h.

Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Wat hebben we bereikt?

Binnen dit programma zijn belangrijke resultaten : Mobiliteit We hebben flink ingezet op duurzame mobiliteit. Dit vertaalde zich in de totstandkoming van de laad-visie (vaststelling 2023) en aankoop elektrische auto’s voor Buitenbeheer. Daarnaast deden we veel onderzoeken naar doorstroming, verkeersveiligheid, snelheidsbeperking en verbeteren van fietsvoorzieningen. De uitvoering daarvan volgt vooral in 2023. Afval We realiseerden een aparte GFE-inzameling bij hoogbouw. Daarnaast merken we dat de voortdurende aandacht voor bewustzijn op afvalscheiding, bijdraagt aan:  De gedragsverandering die nodig is voor afvalreductie.  Het voorkomen van extra vervuiling rondom milieupleintjes. Dit doen we door: o Extra ledigingen in het weekend. o Inzet afvalcoaches en een afvalbalie. o Extra rondes en controles door onze boa’s. o Communicatietraject met de buurt. o Plaatsing van informatieborden. Klimaat We werken volgens het principe: ‘werk met werk’. Daardoor staat bij alle herinrichtingen en reconstructies het klimaatbewustzijn centraal. Mooie voorbeelden zijn: •De samenwerking met de WBO in de uitvoeringsplannen Glinde Hooiland. •We zijn derde geworden bij het NK-Tegelwippen (kleine gemeenten). Dit is een mooi voorbeeld van hoe we bewustwording op een grappige en effectieve manier invullen. •We stonden met een stand bij de open dag van de Beurs. En organiseerden de Groenmarkt.

Daardoor konden we mensen persoonlijk informatie geven. Energie Met de Bon van Noordoost Twente bereikten wij veel inwoners die daardoor kleine duurzaamheidsmaatregelen troffen. Tijdens de energiedagen inspireerden en informeerden we veel inwoners over energiereductie in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld door de inzet van energiecabines waarin zichtbaar gemaakt wordt hoe bewoners dit kunnen toepassen. Het urgentiebesef bij inwoners is in 2022 sterk gegroeid door de stijgende gasprijzen. We spraken met onze partners van Energie van Noordoost Twente (EvNOT) over een doorontwikkeling van deze samenwerking. Openbaar Groen Onze aanpak op de eikenprocessierups is succesvol gebleken. Er was minder overlast voor de inwoner. 17

Het hogere urgentiegevoel op droogte en hitte zorgde ervoor dat we het omgekeerd ontwerpen als uitgangspunt kozen. We stimuleren hiermee de vergroening van onze stad. We droegen bij aan de komst van een groen schoolplein bij de Nutsschool. Daarnaast legden we 2 grote natuurspeelplekken op de Thij en de Graven Es aan. Bij al deze plannen wordt participatie ingezet om bewoners vroegtijdig te betrekken dan wel zelf een rol te geven. Dit kan ook op initiatief uit de samenleving zoals bij de buurtinitiatieven. Er is ingezet op biodiversiteit door de toepassing van extensief beheerde grassoorten en het realiseren van ‘eilanden’ (op zichzelf staande gebiedjes waar verruiging kan plaatsvinden). Ook is verharding omgezet naar groen waarbij is opgetrokken met de WBO. 2.2.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2022 – 2025 Acties 2022

Wat hebben we bereikt?

Oldenzaal is een goed bereikbare stad in een goed bereikbare regio

We deden onderzoek naar: Het plaatsen van intelligente verkeerslichten. De snelheid op de Eektestraat En verbetering van doorstroming op de wegen (vooral rondwegen).

Duurzaamheid is de basis van ons denken en doen en een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen.

We geven uitvoering aan het Mobiliteitsbeleidsplan. Voor een optimale bereikbaarheid richten we ons op betere bewegwijzering en comfortabele hoofdfietsroutes. Zo maken we optimaal gebruik van de rondwegen en weren we zo veel mogelijk verkeer door de stad. Dit bereiken we onder andere door gebruik te maken van intelligente verkeerslichten. In alle collegeadviezen wordt aangegeven aan welke Global Goals het voorstel bijdraagt. De Global Goals dragen we naar buiten toe uit.

We geven uitvoering aan de landelijke klimaatdoelstellingen gesteld in het Nationale Klimaatakkoord. We werken samen met de Twentse gemeenten aan de RES-Twente 2.0. In NOT-verband werken we aan het afronden van het windbeleid.

Het Energieloket 3.0 geeft informatie, advies en enthousiasmeert inwoners om hun woning te verduurzamen, in NOT verband. We zetten in op het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. De routekaart hiervoor wordt in 2022 vastgesteld

In samenwerking met de provincie Overijssel meldden we de intelligente verkeerslichten Eektestraat aan voor de rijkssubsidie 2e tranche. We verbeterden de bewegwijzering op een aantal plekken. Bijvoorbeeld op het kruispunt BerkstraatSpoorstraat bij de reconstructie van de Berkstraat. We leverden intern een bijdrage aan het meer integraal denken en doen. Het thema Global Goals is opgenomen in de workshop collegeadviezen schrijven. Intern verkenden we mogelijkheden om bedrijfsleven meer met Global Goals te verbinden. We spanden ons in voor het onderwerp energiearmoede. Dit was nog niet voorzien in de begroting 2022. Hiervoor is geld vanuit het Rijk ontvangen en gebruikt We hebben veel in de regio overlegd over de RES 2.0 met name over warmte. Besluitvorming volgt in 2023. We zijn hierbij afhankelijk van De andere NOT-gemeenten. En de uit te brengen afstandsnormen vanuit het RIVM. Het is daardoor niet gelukt het Windbeleid af te ronden in 2022. Er is veel belangstelling voor de geleverde diensten van het Energieloket 3.0.

De voorbereidingen voor de routekaart zijn gestart met een inventarisatie. We verwachten de vaststelling in 2023.

We geven invulling aan de Global Deals met het basisonderwijs. Starten initiatieven om ook met het VO Global Deals te sluiten. We werken aan de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Het verbruik van energie en opwekking van duurzame energie is meer in balans.

Versnelling sanering asbesthoudende daken.

Een goed onderhouden openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid en gevoel van veiligheid van onze inwoners. Voldoende, kwalitatieve mogelijkheden voor begraven en cremeren in Oldenzaal

We werken aan het vervolg en afronding van het Wijkuitvoeringsplan (WUP) De Thij en starten een nieuw wijkuitvoeringsplan. Bewustwording en advisering zijn belangrijk in de volgende fase. De gemeente realiseert zonnepanelen op daken van participerende bedrijven daar waar een positieve businesscase is.

De Global Deals in het basisonderwijs door middel van lespakketten en Energy Challenges waren een succes. Het initiatief van het Carmel (Lyceumstraat) is niet doorgegaan vanwege een wijziging docententeam en de verdeling onderbouw/bovenbouw. De effectiviteit van een actieplan leek minder groot dan vooraf gedacht doordat het accent lag op borgen, administratie en rapporteren. Het actieplan heeft een vervolg gekregen door de wijze waarop wij werken met Global Goals, bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant zetten wij in op lokaal en duurzaam. WUP-deel A is vastgesteld. Deel B moeten we binnen 3 jaar afronden volgens de gestelde kaders. Het WUP kwam in nauwe samenwerking met inwoners tot stand. Inwoners hebben zich nu verenigd in een stichting (Energie in de Thij) die energieadvies en informatie geeft in de wijk. Uit onderzoek blijkt dat er geen positieve businesscase is. Vanuit de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) zijn er wellicht meer mogelijkheden. De onderzoeken zijn aangeboden aan Boeskoolstroom en er heeft een warme overdracht plaatsgevonden van de meest kansrijke daken. Boeskoolstroom pakt dit verder op.

We lanceren een campagne voor het verduurzamen van monumenten. We werken mee aan pilots en kansen die voorbijkomen om de duurzame opwekking van energie te bevorderen. Het Energieloket onderneemt een gerichte actie om het isoleren van woningen en gebouwen te bevorderen. We informeren en stimuleren eigenaren om asbesthoudende daken te verwijderen. Inleveren meeste asbesthoudende golfplatendaken voor particulieren is gratis. Overeenkomstig de programmering van het meer jaren uitvoeringsplan(MJUP) vervolgen we de uitvoering.

De subsidieregeling is van kracht. Er is weinig belangstellig ondanks persoonlijk informatie rondom deze regeling. Er waren geen initiatieven die geleid hebben tot principeverzoeken voor het opwekken van duurzame energie.

In aansluiting op de opgestelde ‘Visie op de begraafplaatsen’ starten we met de realisatie van het uitvoeringsplan.

Voor de uitwerking hebben we een landschapsarchitectenbureau opdracht gegeven voor een plan om de begraafplaats aan de Hengelose straat om te vormen tot een gedenkpark. Dit wordt vertaald in een kostenraming met (eventuele) keuzes. Onderdeel is het realiseren van een bezinningsplek.

In 2022 werd de actie RREW (Bon van Noordoost Twente voor huurders) afgerond. In mei hielden we de energiedagen in Noordoost Twents verband. Daar mochten we ruim 1.000 bezoekers begroeten. Er is niet opnieuw aandacht besteed aan dit onderwerp. Deze actie geldt nog steeds.

Het tweede MJUP is opgesteld en vastgesteld. Integrale onderhoudsplanning levert gemeente breed meerwaarde op. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van wijkplan Glinde-Hooiland door de grote mate van integraal onderhoud.

Parkeren voor zowel auto als fiets is een essentieel onderdeel van een bereikbare binnenstad.

We realiseren een nieuwe kwalitatief hoogwaardige bewaakte fietsenstalling. We breiden het aantal fietsenstallingen uit.

We pakken verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.

In het kader van mobiliteit zoeken we actief de samenwerking met de provincie op.

Het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik

We onderzoeken via een werkgroep of de bereikbaarheid van de binnenstad kan worden verbeterd door fietsers meer te weren en flitsparkeerplaatsen op strategische locaties te realiseren. Twee keer per jaar wordt de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten geactualiseerd. We geven uitvoering aan projecten die op deze lijst staan. Uitvoeringsagenda Mobiliteitsbeleidsplan: We nemen maatregelen om de snelheid te verlagen in de Bentheimerstraat. We onderzoeken de ontsluiting van de bedrijventerreinen per OV. We optimaliseren de bewegwijzering naar de winkelcentra. - We vervolgen de aanleg van de hoofdfietsroutes in de fietsstructuur.

Op dossiers die duidelijke raakvlakken hebben met de provincie Overijssel als wegbeheerder, zoals de verkeersdoorstroming op de rondwegen, werken we samen. We continueren en optimaliseren het gemeentelijk afvalbeheer. We starten in 2022 het inzamelen van GFE (groente-, fruit-, en etensresten) bij hoogbouw. We starten mogelijk een nieuwe aanbesteding op voor de verwerking van een deel van onze afvalstoffen (afhankelijk van het wel/niet continueren van ons aandeelhouderschap bij Twence).

We zochten in 2022 naar een geschikte plek voor de nieuwe bewaakte fietsenstalling. We keken daarbij ook naar een combinatie met andere opdrachten zoals het openbare toilet en de Geldmaat. Voorstellen voor verbetering en uitbreiding fietsenstallingen bespreken we in de werkgroep Infrastructuur (Binnenstad). We bepaalden plekken voor het flits parkeren en die bespraken we met de werkgroep Infra. Implementatie staat gepland voor 2023.

Vanwege de verkiezingen en daardoor meer beperkte raadsagenda is dit jaar alleen in september de prioriteitenlijst besproken en vastgesteld.

De reconstructie van de Bentheimerstraat is gepland voor 2024/2025. Samen met de bewoners werken we het verkeerskundige ontwerp uit. We hebben voorafgaand daaraan snelheidsdisplays geplaatst om bewustwording van snelheid te bevorderen. We onderzochten wat op basis van huidige bus routes een logische verbinding met de bedrijventerreinen is. De verwijzing naar de parkeerplaatsen vanaf de ‘ring’ is verbeterd met name bij de Vestingstraat. In het kader van de hoofdfietsroute binnenstad wijzigden we in de Graven Es de voorrangssituatie op het kruispunt Provinciale rondweg-Engelbertinklaan. Daarnaast bereidden we de aanpassing voor van de Enschedestraat tussen de rotonde Schelmaatstraat en Spoorstraat. Deze wordt aangepakt in het verlengde van de fietssnelweg F35. We zijn doorlopend in gesprek met de provincie over mobiliteitsvraagstukken. We doen mee aan de regionale overleggen en de mobiliteitsdagen Twente.

We hebben ingezet op gedragsbeïnvloeding. We gebruikten communicatiemiddelen en controles om mensen beter afval te laten scheiden. Bij de hoogbouwlocaties plaatsten we inzamelingscontainers. We trokken de aanbesteding in om tijd te maken voor een onderzoek naar ons aandeelhouderschap bij Twence. Om de continuïteit van de afvalverwerking te waarborgen sloten we een overeenkomst met Twence.

Realiseren van een robuust en duurzaam watersysteem en Oldenzaal bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering

2.2.3

We werken aan een duurzaam en robuust watersysteem door: 1. Uitvoeren van het GRP 2021-2025, in hoofdzaak: rioolvervanging en relining (renovatie) en aanleg blauwe aders. 2. We nemen –bovenop de reguliere GRP-projectenextra maatregelen tegen wateroverlast als gevolg van extreme neerslag onder meer in de Lyceumstraat. 3. We voeren de acties uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit, zoals Klimaatgesprekken. We ontwikkelen Singelpark fase 1 verder, met name het plan Cortile en de locatie van het Topsportpand.

De meeste geplande projecten zijn uitgevoerd in 2022, soms met een kleine uitloop van de planning. Wel hadden enkele projecten te maken met tegenvallers: Financieel: grondstoffen worden steeds duurder. Of in planningen: waar je samenwerkt heb je verschillende belangen. Grote projecten die dit jaar in voorbereiding/uitvoering gegaan zijn, zijn de Carmelstraat, Denekamperstraat en Primulastraat/Gammelkerstraat/Hyacinthstraat. In 2022 ervaarden we klimaatverandering ook in de praktijk. Ondanks het uitblijven van zeer extreme weersomstandigheden, zorgen de weersomstandigheden meerdere jaren achtereen, voor steeds meer urgentiegevoel. Niet alleen meer voor wateroverlast (daar was het gevoel van urgentie al hoog), maar ook voor droogte en hitte.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

1 Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inw oner

2020

103

104

137

CBS

2 Hernieuw bare elektriciteit

2020

11,8%

20,2%

RWS - KMO

Toelichting bij de verplichte indicatoren: huishoudelijk ingezameld niet gescheiden huishoudelijk afval per inw oner 2.1 Omvang Bezetting betreft hetrestafval werkelijkbetreft aantaldeftekilogrammen dat werkzaam is bare elektriciteit betreft de procentuele hoeveelheid elektriciteisverbruik die is opgew ektorganisatie-, uit w ind, w aterkracht, zon of biomassaautomatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van 3.2 Hernieuw Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, huisvestings-, materieel-,

2.2.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij Bedrijfsvoering organisatie Recreatieschap Twente (BRT)

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen Recreatie kent geen gemeentegrenzen vandaar dat het belangrijk is gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten Twente te versterken. Onder ‘regie’ van BRT is de visie ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030’Opgesteld. Deze visie wordt in 2023 door vertaald naar Noordoost Twente dus ook Oldenzaal. De routenetwerken in Twente zijn een belangrijk onderdeel van recreatie en toerisme waar de toeristen maar ook de Twentenaren veel gebruik van maken. In 2022 is de Toekomstvisie routenetwerken opgesteld waarbij Oldenzaal de keus heeft gemaakt voor het toekomstbestendig scenario omdat routenetwerken een toegevoegde waarde hebben. De Omgevingsdienst Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. Dit doen zij door het uitvoeren van onze reguliere milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In 2022 is de ODT op verzoek van de deelnemers gestart met een pilot Omgevingstafel Twente. De omgevingstafel wordt onder de Omgevingswet een instrument om complexe plannen en initiatieven te wegen voordat het vergunningsproces begint. Dat afwegen heeft betrekking op verschillende onderdelen zoals (externe) veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, energietransitie, klimaat.

Daarbij zijn, afhankelijk van het plan/ initiatief, de ketenpartners GGD Twente, Veiligheidsregio Twente, Waterschap, Het Oversticht en provincie betrokken.

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Twence

Twence draagt bij aan het realiseren van onze recylcingsdoelstelling zoals bijvoorbeeld compostering van ons GFE. Afgelopen jaar hebben zij een begeleidende rol gespeelt in de regio t.a.v. de vervuiling van het oud papier met onze afnemer, Remondis. Er is een nieuw contract afgesloten voor de verwerking van ons oud papier.

Twente Milieu

In 2021 hebben we samen de implementatie van het ophalen van GFE (groente, fruit en etensresten) bij hoogbouw gerealiseerd. 2022 is het eerste jaar geweest waar we GFE opgehaald hebben bij hoogbouw. Oldenzaal werkt samen met de Twentse crematoria. Afgelopen jaar is gesproken over een mogelijke overdracht van grond voor as verstrooiing. Besloten is de uitvoering hiervan op de hierover aangewezen grond op de begraafplaatsen te houden. De komende jaren wordt de samenwerking waar mogelijk verstevigd.

Twentse Crematorium (OLCT)

2.2.5

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na

2022

Realisatie

wijziging 2022

Verschil realisatie-raming na wijziging

Incidenteel gerealiseerd

2022

Lasten

13.797

13.577

14.625

1.048 N

1.088

Baten

8.961

9.005

9.386

381 V

Saldo

4.836

4.572

5.239

667 N

1.026 N

Toevoeging aan reserves

256

253

Onttrekking aan reserves

259

378

1.200

822 V

1.143

4.580 N

4.450 N

4.295 N

155 V

136 V

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 2 Bereikbaarheid en Openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022.

2.3

Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ruimtelijke ordening

2.3.1

e. Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen f. Wonen en bouwen g. Musea / Cultureel erfgoed

Wat hebben we bereikt?

Binnen dit programma zijn belangrijke resultaten: Binnenstad Het aantal bezoekers van de binnenstad nam ten opzichte van voor Corona weer toe. Dit blijkt uit de binnenstad monitor. Daarnaast zetten we volop in op een sterkere samenwerking binnen de Stadsnoabers. Dit leidde tot een heldere samenwerkingsstructuur en eensgezindheid op de prioriteiten in de binnenstad. Wonen Het aantal inwoners neemt - na 10 jaar krimp - weer toe. De woningvoorraad groeide met ongeveer 100 woningen. Op de Graven Es en Stakenbeek rondden we woningbouwprojecten af en zijn we gestart met planologische procedures voor nieuwe ideeën. Ook werkten we aan woonwagenbeleid voor Oldenzaal. Dit deden we in nauwe samenwerking met de WBO en de doelgroep. Economie We investeren telkens in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Dit blijkt ook uit het onderzoek van bureau Louter dat een positief beeld van de Oldenzaalse economie bevestigt (top 3 in de regio). We investeren naast ruimtelijke initiatieven ook in onze contacten met Oldenzaalse ondernemers. Onder meer door bedrijfsbezoeken maar ook door het goed bezochte ondernemersontbijt tijdens de dag van de Ondernemer. Omgevingswet In 2022 stelde het Rijk de Omgevingswet opnieuw uit. Dit maakt het soms lastig om ons vol overtuiging voor te blijven bereiden op de ingangsdatum. Voor zover als mogelijk en nodig liggen we ambtelijk op planning.

2.3.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2022 –2025

Acties 2022

Wat hebben we bereikt?

Binnenstad Behouden en versterken (van het historische karakter) van een aantrekkelijke binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving

We geven uitvoering aan de actualisatie van de Detailhandelsvisie die is vastgesteld in 2021.

De acties uit de detailhandelsvisie zijn meestal gericht op ambities op de langere termijn. In aansluiting op de visie dienden we een aanvraag in voor de subsidieregeling ‘impulsaanpak winkelgebieden’ van het Rijk. De acties gericht op de binnenstad voor de kortere termijn, maken onderdeel uit van de samenwerking met de Stadsnoabers en het actieplan dat zij in 2022 opstelden. De Stadsnoabers prioriteerden hun acties die zij vanaf 2023 uitvoeren. De acties gericht op profilering en marketing maken onderdeel uit van de opdracht aan Oldenzaal Promotie.

We zoeken samenwerking en verbinding met onze partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad en we bevorderen onderlinge samenwerking met externe partners als provincie.

We hebben in 2022 de nieuwe structuur met de Stadsnoabers neergezet. De vertegenwoordiging van (lokale) vastgoedeigenaren blijft een aandachtspunt.

Met de provincie voeren we gesprekken over de nader te bepalen inzet voor een Stadsarrangement 3.0.

De mogelijkheden voor een nieuw stadsarrangement zijn beperkt. Mogelijk volgt er nog een stadsarrangement in 2023.

We werken nauw samen met Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie zet Oldenzaal als merk/product sterk neer.

Oldenzaal Promotie voerde deze taak in 2022 naar tevredenheid uit.

We ondersteunen het binnenstad-management dat bij Oldenzaal Promotie is ondergebracht.

Oldenzaal Promotie voerde deze taak in 2022 naar tevredenheid uit.

Een vorm van evenementencoördinatie voeren we in. We faciliteren Oldenzaal Promotie in de exploitatie van de buitenreclame, waaronder de digitale informatieschermen. Nieuw evenementenbeleid stellen we op.

De taak van evenementencoördinatie belegden we bij Oldenzaal Promotie. In 2022 nam Oldenzaal Promotie de exploitatie van de buitenreclame voor een deel ter hand. De exploitatie van de digitale schermen en abri’s volgen in 2023.

Singelpark met cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken en kansen voor wateropgave klimaat adaptieve stad benutten (blauwe aders, afkoppelen, infiltreren, vasthouden in een “gracht”).

Op basis van de ontwerpen nemen we de totale opgave en uitvoering van het deelproject Molkenboer ter hand.

Door een mogelijke subsidie voor dit project, stelden we het deelproject Molkenboer een jaar uit.

We maken plannen voor het deelproject ‘Topsportpand’.

We moeten een openbare selectieprocedure volgen om een marktpartij te vinden voor de ontwikkeling op deze locatie. Hierdoor verloopt het project langzamer dan verwacht. Ook vinden we participatie belangrijk, waardoor het project meer tijd kost.

Kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving

We werken het planconcept voor de centrumontwikkeling van het gebied Langestraat uit (bouwplan HMO en herinrichting Langestraat).

We stelden de nota van uitgangspunten voor de Nieuwe Post (locatie oude postkantoor) vast. Dit vormt de basis voor het door HMO uit te werken bestemmingsplan. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het opstellen van een inrichtingsplan. Ook vroegen we een rijkssubsidie aan (Impulsaanpak Winkelgebieden). Een besluit op deze aanvraag vindt in 2023 plaats.

Meer zichtbaar en beleefbaar maken van het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal

We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken.

In samenwerking met lokale partijen als Oldenzaal Promotie, de stichting Oldenzaalse Musea en Bibliotheek Oldenzaal namen we deel aan de landelijke herdenking van het jaar 1572. De herdenking van Rampjaar 1672 kreeg ook een plek in de activiteiten.

Oldenzaal heeft een bruisende binnenstad met sfeer, evenementen en cultuur. We sturen op verbinding tussen de binnenstad, het Hulsbeek en de woonboulevard

We stelden het nieuwe evenementenbeleid op. Door zorgvuldige participatie vindt besluitvorming in het eerste kwartaal 2023 plaats.

We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal.

Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijetijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie.

Terugdringen leegstand, profiel versterken en ruimtelijke kwaliteit verbeteren

Economie

Voor de digitale Hanzestad Oldenzaal ontwikkelden we animaties voor projecties op de Plechelmustoren. De vanuit dit project aangeschafte apparatuur maakt het mogelijk ook animaties over andere (historische) thema’s te laten maken en projecteren. De voorbereidingen voor het ‘kleintje Hanzehuis’ van de stichting Oldenzaalse Musea is in gang gezet. De verdere uitvoering koppelen we aan de ontwikkeling van het Erfgoed Huis. ‘Beleving van de binnenstad’ was een van de opgaven voor de Stadsnoabers. Hierbij betrokken we kunst, cultuur en erfgoed nadrukkelijk, zoals het Beleg van Oldenzaal. In aansluiting op de nieuwe marketingstrategie van Twente Marketing, waarin onder meer de focus ligt op historische thema’s als de Textieltijd, de IJzeren Eeuw en de Tubanti, gingen we met Noaberkracht en Losser in gesprek over een verdere uitwerking en uitvoering.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12893789/3