09 Najaarsnota 2022 - bijlage Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Graag wel de gelden voor chatbot, chat en sportaccomodaties overhevelen zodat we dit kunnen aanwenden voor de genoemde tools.
54
8. Inzicht algemene reserve 2022 6.935.134
Start jaar TOEVOEGINGEN Bestemmingsvoorstel resultaat: Toevoeging/onttrekking gerealiseerd resultaat Toevoeging/onttrekking verwacht resultaat
2024 16.207.685
2025 20.241.685
2026 24.705.685
4.587.000
4.584.000
4.914.000
6.630.000
4.587.000
4.584.000
4.914.000
6.630.000
7.794.282
Eindtotaal toevoegingen ONTTREKKINGEN Claims o.b.v. eerdere besluitvorming: Gelukcheques (motie bij begr.2018) Vakdocenten bewegingsonderw.motie 28-6-2018(2018-2022) Recreatie en toerisme/Promotie/Digitale borden Accountmanager sport (2019-2022) Pilot verbinding Sport Onderw.Cultuur/prev.jeugdz(2018-2022) ICT/software aanpassingen (2020-2023) Visie begraafplaatsen (2020) Actieprogramma Binnenstad (2020-2023) Revitalisering Franciscusschool voorbereidingskosten Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021 Adviseur vitaliteit
2023 12.590.685
7.794.282
PB 2018 motie 3e burap 2018 nr. 5 PB 2019 NB nr. 20 PB 2019 NB nr. 24 PB 2019 NB nr. 32 PB 2020 NB nr. 41 PB 2020 NB nr. 26 PB 2020 NB nr. 31 PB 2020 AB nr. 20 1e bijst.2021 nr. 4
Totaal claims op basis van eerdere besluitvorming Claims 2022 Dekking woningbouwprogramma Subs.O'zaal Promotie motie gelden Binnenstad Zelfstandigheidstraining Jongeren Pokmiddelen 2021 Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) Lokaal cultuuraanbod (covid-19)
PB 2022 nr. 48 Najaarsnota 2022 nr. 5 Raad 4-7-2022 Raad 4-7-2022 Raad 4-7-2022 Raad 4-7-2022
Claims 2023 Stadsvisie Beëindigen energiecontracten Gazprom
PB 2023 NB nr. 32 PB 2023 NB nr. 43
-48.400 -149.867 -147.000 -75.000 -295.492 -118.893 -144.857 -273.878 -20.000 -63.000 -118.344
-50.000 -100.000
-100.000
-1.454.731
-150.000
-100.000
0
0
-180.000 -150.000 -80.000 -179.000 -18.000 -77.000
-270.000
-100.000 -450.000
-450.000
-450.000
-450.000
Eindtotaal onttrekkingen
-2.138.731
-970.000
-550.000
-450.000
-450.000
Ultimo jaar
12.590.685
11.470.685
15.557.685
19.791.685
24.255.685
55
9. Inzicht post onvoorzien In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de post onvoorzien. Overzicht onvoorziene uitgaven 2022 nr. 692201 codering 438019-692201990 Onvoorziene Uitgaven
Besluitvorming
Omschrijving
Product
Decembernota 2021, lijst 1 nr. 17
Oorspronkelijk budget
692201
€ 50.000
Najaarsnota 2022, nr. 29
Kwijtschelding huur kringloopbedrijf De Beurs
672101
-3.446
Nog beschikbaar
€
Struct. Effect
Toelichting
INTB-22-05468
46.554
56
57