07 Voorjaarsnota 2022 - Nota

Dit hangt samen met de uitbreiding van het onderzoek van één naar vier locaties van het TCC en met de gezamenlijke uitvoering van het onderzoek door de huisadviseurs van beide opdrachtgevers. Het college heeft ermee ingestemd extra budget hiervoor vrij te maken. Ook TCC draagt bij in de meerkosten. Het onderzoek leidt tot een huisvestingsadvies voor de TCC-locaties in Oldenzaal. In verband met uitbreiding van het onderzoek van één naar vier locaties van TCC wordt voorgesteld een extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken ten laste van de bestemmingsreserve voor verduurzaming (basis)scholen. Het totale beschikbare budget komt daarmee op € 65.000 incl. BTW. 3. Subsidieverstrekking SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) INTB-22-05372 Het Rijk heeft de subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) opengesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Via de SUVIS-regeling financiert het Rijk maximaal 30% van de totale kosten. Met deze regeling wordt het voor gemeenten en schoolbesturen makkelijker gemaakt om een stap te zetten in het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Twee scholen in Oldenzaal hebben zich aangemeld voor deze regeling. De gemeente is daarbij de aanvrager.

In totaal wordt € 428.302,50 uitgekeerd aan de gemeente. Hiervan is € 278.302,50 bestemd voor Twents Carmel College locatie Lyceumstraat en € 150.000 voor Vrijeschool de Zevenster. De ontvangen subsidie is reeds doorbetaald aan de scholen, maar moet in 2022 als bate en last worden verantwoord in de gemeentelijke rekening. 4. Aanvullende kredieten pupillenvelden Quick’20 en FC Berghuizen (INTB-21-05193) De kunstgras toplagen van de pupillenvelden bij Quick ’20 en FC Berghuizen zijn toe aan vervanging. Deze kredieten waren al grotendeels gereserveerd in de programmabegroting van 2022 (Quick’20 €41.000 en FC Berghuizen €96.000). Aanvullend zijn er nog kredieten beschikbaar gesteld van €62.000 voor Quick’20 en €19.000 voor FC Berghuizen ter reparatie van het krediet van deze pupillenvelden (deze kredieten waren afgesloten in het kredietenverslag bij de jaarrekening 2020). In totaal is daarmee € 218.000 beschikbaar voor de pupillenvelden van Quick’20 en FC Berghuizen. Tevens zijn de huuropbrengsten aangepast. Het college heeft drie typen infill overwogen voor de pupillenvelden. Het college vraagt de raad in te stemmen met een 37

SBRrubbergranulaat infill. De andere twee typen infill zijn nog volop in ontwikkeling, vragen een grotere investering en voor de langere termijn brengen zij een financieel risico met zich mee.

5. Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst samenwerking participatiewet (INTB-21-05325) December 2020 hebben de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen besloten om vanaf 1 januari 2022 samen de uitvoering van de Participatiewet op te pakken en dan met name de uitvoering van de backofficetaken in het kader van de Participatiewet. De werkwijze, de beleidsuitgangspunten, de taakopvatting en de interne processen sluiten goed op elkaar aan. De uitvoering van de backofficetaken wordt hierdoor minder kwetsbaar. Onder de backofficetaken verstaan we het beta-len van de uitkeringen, het registeren en aanpassen van de gegevens die nodig zijn om de uitkerin-gen te betalen en het archiveren van deze gegevens. Op 30 maart 2021 hebben de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen besloten om voor die samenwerking vanaf 1 januari 2022 een overeenkomst af te sluiten. De drie colleges hebben nu ingestemd met het daadwerkelijk afsluiten van de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Participatiewet per 1 januari 2022. De samenwerkingsovereenkomst is de zakelijke en juridische weergave van de afspraken tussen de 3 gemeenten. Dit zien de partijen als een tussenstation. De overeenkomst geldt dan ook voor een jaar; in dit jaar worden de voorwaarden voor een gelijkwaardige samenwerking verder uitgewerkt. 6. Indexatie WMO en Jeugd (irt Decembercirculaire 2021) 7.

Gevolgen Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds (INTB-22-05401) De uitkomsten van de Decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds worden vergeleken met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2021. De extra inkomsten betreffen voornamelijk compensatie voor Covid (2021) en een compensatie voor de gestegen salarislasten in de zorg (2022 e.v.). Deze zijn in de tabel afzonderlijk vermeld (6. Indexatie WMO en Jeugd). Daarnaast worden er gelden beschikbaar gesteld die te maken hebben met de nasleep van de kindertoeslagaffaire. De extra gelden worden verwerkt in de jaarrekening 2021 (via resultaatbestemming) en in deze voorjaarsnota 2022. 8. Studio 15 Talenthouse (INTB-22-05470) De algemene oproep voor meer activiteiten in de binnenstad voor jongeren klinkt al lang. Met de komende verhuizing van Kaliber Kunstenschool en Impuls naar de Wilhelminastraat komt daar verandering in. Beide organisaties hebben het plan om een Studio 15 Talenthouse op die plek te realiseren. Een plek waar jongeren tussen de 12 en 30 jaar kunnen werken aan talentontwikkeling. Een eigen plek om samen te zijn, deel te nemen aan creatieve en culturele activiteiten, workshops en masterclasses. Maar ook een plek waaruit zij optredens en evenementen kunnen organiseren.

Het college heeft besloten om dit initiatief te ondersteunen met een bijdrage van € 25.000 voor een proefperiode van twee schooljaren (2022 tot en met 2024). Studio 15 Talenthouse draagt bij aan de levendigheid in de binnenstad en biedt jongeren toekomstperspectief. 9. Bijdrage t.b.v. Het Michgoriushuis als Erfgoed Huis (INTB-21-05319) Op 7 maart jl. heeft de raad besloten om € 50.000 als voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen aan de st Oldenzaalse musea zodat zij aan de slag kunnen met nadere uitwerking van vlekkenplan en fondsenwerving t.b.v. de inrichting van deel Michgoriushuis.

38

10. Regiesysteem voor Wmo en Jeugd INTB-21-05169 Het college heeft besloten een regiesysteem voor het sociaal domein aan te schaffen en te implementeren. Een regiesysteem helpt bij het zo integraal en efficiënt mogelijk ondersteuning bieden aan inwoners met vragen en/of problemen op het gebied van zorg, jeugd, welzijn, werk, armoede etc. Een regiesysteem brengt alle relevante gegevens uit verschillende achterliggende systemen op één plek bij elkaar, met toegang voor alle betrokken consulenten en zorgpartijen, en onder toezicht van één regisseur/klantmanager. Zo krijgen klantmanagers van de gemeente een integraal klantbeeld; alle hulp en ondersteuning die speelt in een gezin/huishouden is in beeld. Aan de hand van een integraal ondersteuningsplan wordt de inzet van algemene en/of maatwerkvoorzieningen bepaalt en worden acties en evaluatiemomenten gecoördineerd. Een regiesysteem draagt op deze manier bij aan het voeren van regie over de hulp en ondersteuning aan gezinnen en huishoudens. Een regiesysteem ondersteunt daarnaast bij het uitvoeren van de maatregelen uit het Masterplan sociaal domein. De kosten voor het regiesysteem worden gedekt uit de budgetten voor maatwerk-voorzieningen Jeugd en Wmo.

Actualiseringen aanvaard beleid: 11. Tegemoetkoming huur kringloopbedrijf De Beurs (INTB-22-05468) Als gevolg van het coronavirus heeft een groot deel van de Retail sector flinke omzetdalingen gekend. Dit geldt ook voor kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. De winkelruimte aan de Lubeckstraat is verplicht gesloten geweest van 19 december 2021 tot en met 15 januari 2022. Kringloopbedrijf De Beurs betaald een marktconforme huur aan de gemeente voor het gebruik van het pand. De Beurs heeft de gemeente gevraagd om hen tegemoet te komen in de huur. De gemeente Oldenzaal wil zich opstellen als ‘goed verhuurder’ en hecht waarde aan een lange termijn relatie met huurders. Daarom wordt er gehoor gegeven aan het verzoek van kringloopbedrijf De Beurs en hen een bedrag van € 3.445,90 aan huur kwijtgescholden over de periode 19 december 2021 tot en met 15 januari 2022. 12. Vernieuwen kleedkamers ZVV de Esch, Vernieuwen kleedkamers FC Berghuizen, ZVV de Esch renovatie veld 3 natuurgras (INTB-21-05306) In de Programmabegroting 2021 is ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden in 2021 zouden zijn afgerond en er in 2022 voor de eerste keer kapitaallasten zouden ontstaan. Door vertraging in de werkzaamheden vallen in 2022 deze kapitaallasten van € 41.000 vrij. 13.

Provinciale subsidieverlening Week van de Amateurkunst en Beleg van Oldenzaal In de afgelopen periode hebben we de volgende extra middelen binnen gehaald via subsidieverlening door de provincie: Budget van € 5.000 voor de Week van Amateurkunst (654003 Cultuurparticipatie) Budget van € 25.000 voor het Beleg van Oldenzaal (654101 Oudheidkunde) Tegenover deze inkomsten staan evenzo grote uitgaven. Via deze voorjaarsnota wordt dit verwerkt in de begroting 2022. 14. Uitgaven in het kader vanuit de Corona-middelen Cultuur Conform afspraak informeren wij u via de reguliere P&C cyclus over uitgaven vanuit de coronamiddelen Cultuur. In dit geval gaat het om een eenmalige bijdrage aan Bach Twente van € 4.700 ter dekking van de onverwachte annulering van het Weihnachtsoratorium in Oldenzaal (dec 2021) vanwege de coronamaatregelen.

39

15. Invoering omgevingswet / opstellen omgevingsplan In 2021 heeft een pilot plaatsgevonden die inzicht gaf in werkzaamheden die op de gemeente afkomen als gevolg van de Omgevingswet en meer specifiek het opstellen van een omgevingsplan. In januari 2022 heeft uw raad het transitieplan om te komen tot een omgevingsplan voor Oldenzaal vastgesteld. De benodigde financiële middelen waren opgenomen, hierover is besloten om de financiële gevolgen van de Omgevingswet integraal af te wegen bij de 1ste financiële bijstelling 2022 (en nieuw beleid 2023). De financiële impact van de Omgevingswet is groter dan oorspronkelijk door het Rijk voorgeschreven. De financiële gevolgen hebben er mede voor gezorgd dat de Omgevingswet meerdere malen is uitgesteld. Gemeenten hebben zich niet kunnen voorsorteren op de kosten die uit de Omgevingswet voortvloeien, mede door de onduidelijkheid rondom onderdelen als het omgevingsplan. De totstandkoming van het omgevingsplan legt met name een grote druk op de gemeentelijke begroting. Dit vraagt voor 2022 om een investering van € 150.000 De benodigde middelen voor de komende jaren worden opgenomen in nieuw beleid. Deze budgetten zijn aanvullend op de reeds eerder beschikbaar gestelde exploitatiebudgetten voor de komende jaren. 2022 voor de algemene invoering van de Omgevingswet. Op het moment van het ramen van de budgetten voor 2022 ev.

was de impact van het omgevingsplan nog onvoldoende bekend.

Financieel technische aanpassingen en autonome ontwikkelingen; Het betreft hier over het algemeen budgettair neutrale administratieve aanpassingen/optimaliseringen van de begroting. Budgettaire neutraliteit geldt niet voor onderstaande punten. Het gaat hier voornamelijk om autonome ontwikkelingen:  (16) Jaarlijkse overheveling gelden Preventie en nazorg schuldhulpverlening en Noodfonds. Dit was abusievelijk niet gebeurd maar had, conform besluitvorming 2015, wel gemoeten  (17) Daling detacheringsinkomsten; ondanks de krapte op de arbeidsmarkt daalt het volume van de detacheringsinkomsten. Enerzijds door het dalende aantal declarabele uren (minder personen gedetacheerd en/of meer verzuim). Anderzijds door de lagere, maar wel meer objectievere tarieven op basis van de uitgevoerde loonwaarde metingen. Ultimo 2022 verwachten we circa € 50.000 minder inkomsten te genereren.  (18) De premie brand-/opstalverzekering komt, bij gelijkblijvende polisvoorwaarden, na aanbesteding € 54.000 hoger uit dan in 2021. Dit komt gedeeltelijk door nieuwe herbouwwaardetaxaties die voor de aanbesteding zijn uitgevoerd. De waarde van onze panden is aanzienlijk hoger gewaardeerd bij de taxaties. Tevens is geoffreerde premie door verzekeraars hoger door landelijke schade cijfers.  (19) Wijziging en verlengen contract Topdesk (Selfserviceportaal) en licenties intranet.

 (20) De kosten van de Arbo-vergoeding 2022 voor de thuiswerkregeling. Dekking vanuit het incidentele voordeel afkomstig uit de uitkomst van de cao onderhandelingen ten opzichte van de begroting.  (21) Op basis van 2021 bedragen de kosten voor OZJT, naast het gedeelte dat via de algemene factuur van de Regio wordt betaald, zo’n € 90.000. Dit is € 71.000 meer dan geraamd. Deze extra kosten bestaan uit een combinatie van incidentele en structurele (oplopende) kosten. Om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen stellen wij de volledige € 71.000 structureel bij te ramen. 40

41