Document · PDF

07. Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2025-2040 - Bijlage - IHP 2025-2040

Gemeenteraad 27 oktober 2025, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2025-204025.445 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

9.2.3 Kapitaallasten De investeringskosten voor huisvestingsmaatregelen voor onderwijshuisvesting leiden tot jaarlijkse kapitaallasten voor de gemeente. Deze kapitaallasten bestaan uit: ▪ ▪

Afschrijvingen: De jaarlijkse verdeling van de investering over de technische levensduur van het gebouw; Rente: De kosten voor het lenen of het benutten van eigen vermogen om de investering te financieren.

De kapitaallasten drukken jaarlijks op de gemeentelijke begroting en vormen daarmee een belangrijk financieel kader voor het IHP. Ze bepalen in sterke mate de financiële haalbaarheid en het tempo waarin huisvestingsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. Het verlengen van de afschrijvingstermijnen (paragraaf 9.2.1) en het rekenen met circulaire restwaarde (paragraaf 9.2.2) leiden tot lagere jaarlijkse kapitaallasten. De verlenging van de afschrijvingsduur maakt onderdeel uit van het programma ambities en middelen. Een besparing op de kapitaallasten kan daarom niet één op één worden ingezet voor de investering in schoolgebouwen.

66/85

9.2.4 Subsidies Voor verduurzaming, renovatie en verbetering van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar via de Provincie Overijssel en de Rijksoverheid. In de businesscase worden deze subsidiemogelijkheden in kaart gebracht. Het Oldenzaalse kwaliteitsniveau vormt een samenhangend pakket aan maatregelen waarin bewust wordt geïnvesteerd met het oog op de lange termijn. De subsidie is uitsluitend van toepassing op de plus, oftewel het kwaliteitsniveau boven de wettelijke verplichtingen waarvoor de subsidie is bedoeld. Hierdoor kan het budget van een project worden opgehoogd door de subsidie, mits dit ten goede komt aan de ambities binnen het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Na afronding van het project wordt het apart gezette bedrag, wanneer er nog een restant overblijft, verrekend. Er wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de uitgaven waar de subsidie op ziet: ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Is dat volledig de gemeente, dan valt het voordeel aan de gemeente; Is dat volledig het schoolbestuur, dan valt het voordeel volledig aan het schoolbestuur; Wanneer er een andere duidelijke verdeling is, wordt die aangehouden (bijvoorbeeld 50/50 bij de aanschaf van speeltoestellen); Is het niet duidelijk wat de verdeling is, dan wordt het restant naar rato van de investering in de onderdelen waar de subsidievoorwaarden in voorzien verdeeld; Leidt dit niet tot een duidelijke verdeling, dan treden de partijen in overleg over een andere oplossing.

Wanneer er een subsidie wordt verworven voor een project binnen het IHP, wordt vanzelfsprekend vastgehouden aan de geldende subsidievoorwaarden. Onderstaand proces moet voor toekomstige projecten uitsluitsel bieden over hoe wordt omgegaan met de gevolgen, onafhankelijk van het type subsidie dat in de toekomst kan bestaan. 1.

Wanneer een subsidie wordt verworven, wordt het bedrag aangewend voor de onderdelen waar de subsidievoorwaarden in voorzien. Het budget voor het project wordt opgehoogd met de subsidie. Wanneer (een deel) van het bedrag daardoor niet meer uit het oorspronkelijke budget gefinancierd hoeft te worden, wordt dit bedrag apart gezet. Bij tegenvallers tijdens de bouw, kan het apart gezette bedrag eventueel worden aangewend. Het blijft vereist dat de bouwheer eerst kijkt hoe er binnen het project kan worden bezuinigd, voordat het apart gezette bedrag wordt aangewend.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

67/85

9.3 Investeringsbedragen De huidige VNG-normbedragen voor scholenbouw zijn niet toereikend om schoolgebouwen te realiseren die voldoen aan de wet- en regelgeving van deze tijd. Zowel VNG, PO-raad en VO-raad benoemen dat de noodzaak voor extra budget om de huisvesting op een kwalitatief goed niveau te houden onverminderd is. Uit een analyse van diverse kostenbronnen (Bouwkostenkompas, BDB-indexcijfers en Marktindicator), recente aanbestedingen en werkelijke bouwkosten voor een school die aan het wettelijk minimum (Bouwbesluit) voldoet, blijkt ook dat er een discrepantie is met de VNG-normbedragen. De jaarlijkse indexering van de VNGnormbedragen over de afgelopen jaren heeft de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt onvoldoende gevolgd. Om een realistisch beeld te geven van de toekomstige investeringen wordt in de uitvoeringsagenda uitgegaan van onderstaande stichtingskosten: BENG en Frisse Scholen

Primair onderwijs Per m² bvo

Voortgezet onderwijs Per m² bvo

▪

Tot 700 m2

€ 3.900

▪

Tot 1.200 m²

€ 3.800

▪

Tot 1.700 m²

€ 3.650

€ 4.500

▪

Vanaf 1.700 m²

€ 3.550

€ 3.750

+ Toeslag energieneutraal (ENG)

+ € 150

+ Toeslag circulair bouwen

+ 10%

De genoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief eenmalige bijkomende kosten zoals sloopkosten, tijdelijke huisvesting en de verwerving en het bouwrijp maken van de grond.

9.3.1 Eenmalige bijkomende kosten De eenmalige bijkomende kosten kunnen enkel worden bepaald op projectmatige basis. Voor de projecten in het eerste tijdvak, waarvoor al een businesscase is opgesteld, zijn deze kosten inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de uitvoeringsagenda. Deze eenmalige bijkomende kosten bestaan uit de volgende onderdelen: ▪ Aankoop van grond; ▪ Slopen; ▪ Bouwrijp maken; ▪ Tijdelijke huisvesting; ▪ Verhuizen; ▪ Asbestsanering; ▪ Planontwikkeling; ▪ Terreininrichting; ▪ Wijzigingen in de verkeerssituatie.

Sloopkosten De kosten van de sloop van een gebouw kunnen als eenmalige kosten in de gemeentelijke exploitatie worden opgenomen of mogen worden geactiveerd als onderdeel van het nieuwe materiële actief, indien op dezelfde locatie (eenzelfde plek als het gesloopte gebouw) een nieuw gemeentelijk gebouw wordt gerealiseerd. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, komt een eventuele keuze tot uiting in de financiële verordening van de gemeente . Het is van belang dat de gemeente deze keuze in één keer ten laste van de exploitatie brengt of activeren en afschrijven consequent toepast.

Prijspeil januari 2025

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

68/85

Vertragingskosten Naast de hierboven genoemde eenmalige kosten is het wenselijk om ook mogelijke vertragingskosten expliciet te benoemen. Vertragingskosten zijn extra kosten die ontstaan wanneer een project vertraging oploopt, bijvoorbeeld door het niet tijdig opleveren van een gebouw, uitstel in de besluitvorming, of problemen tijdens de uitvoering. Voorbeelden van vertragingskosten zijn: ▪ Extra kosten voor tijdelijke huisvesting doordat nieuwbouw later beschikbaar is; ▪ Hogere bouwkosten als gevolg van prijsstijgingen in de markt door uitstel; ▪ Doorlopende exploitatiekosten voor het in stand houden van verouderde gebouwen; ▪ Kosten voor het opnieuw opstarten of aanpassen van een projectplanning; ▪ Extra advies- of proceskosten om vertraging op te lossen.

▪

Het Rijk kan besluiten landelijke middelen beschikbaar te stellen om de transitie te versnellen, vergelijkbaar met eerdere landelijke verduurzamingsprogramma’s.

Het is belangrijk om in de huidige projectplannen en businesscases alvast rekening te houden met deze toekomstige aanscherping. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een risicoreserve of door te kiezen voor flexibele, toekomstbestendige ontwerpkeuzes, zodat een gebouw later eenvoudiger kan worden aangepast aan ENG.

9.3.2 Indexatie Het indexeren van de genoemde bedragen vindt gedurende de looptijd van het IHP plaats conform de BDB-bouwkostenindex (structurele indexatie).

Deze kosten komen in principe ten laste van de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, zoals vastgelegd in contracten en overeenkomsten. Het is raadzaam om in de projectplannen en overeenkomsten duidelijke afspraken te maken over het vaststellen, toerekenen en verhalen van vertragingskosten. Op die manier wordt voorkomen dat de financiële gevolgen van vertraging onduidelijk zijn en kan de gemeente haar risico’s beter beheersen.

Toekomstige overgang van BENG naar ENG Wanneer ENG in de toekomst de wettelijke norm wordt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe schoolgebouwen op dit niveau, vergelijkbaar met hun huidige rol bij BENG. Voor bestaande gebouwen die recent op BENG-niveau zijn gerealiseerd, kan dit betekenen dat aanvullende maatregelen nodig zijn om alsnog te voldoen aan ENG. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt in principe verdeeld zoals volgt: ▪ ▪

Schoolbesturen dragen zorg voor maatregelen die rendabel zijn en binnen hun onderhouds- en exploitatiebudget passen; Gemeenten kunnen bijdragen aan de onrendabele extra kosten, bijvoorbeeld door het verstrekken van leningen of subsidies;

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

69/85

9.4 Kredieten & boekwaarde 9.4.1 Voorbereidingskrediet Een investering gaat gepaard met een voorbereidingskrediet. Dit bedraagt 8% voor primair onderwijs (PO) en 5% voor het voortgezet onderwijs (VO) van het investeringsbedrag en wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke investering verstrekt. Dit voorbereidingskrediet is onderdeel van de genoemde investeringsbedragen. Voorbereidingskredieten worden niet separaat in de uitvoeringsagenda benoemd.

9.4.2 Bouwkrediet Het bouwkrediet betreft het deel van de investering dat wordt ingezet voor de daadwerkelijke realisatie van de onderwijshuisvesting. Dit krediet wordt toegekend op het moment dat het project in de uitvoeringsfase komt, na afronding van de voorbereidingsfase. Het bouwkrediet vormt samen met het voorbereidingskrediet het totale investeringsbedrag en wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda.

9.4.3 Boekwaarde De boekwaarde van een nieuw schoolgebouw wordt geactiveerd op 1 januari van het jaar volgend op de ingebruikname. Dit betekent dat als een school in 2025 wordt opgeleverd en in gebruik genomen, de activering van de boekwaarde plaatsvindt op 1 januari 2026. Vanaf dat moment worden de kapitaallasten, zoals afschrijvingen en rentelasten, berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per die datum.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

70/85

10. Uitvoeringsagenda ▪

10.1 Een haalbare uitvoering Kijkend naar de kwaliteit van de gebouwen wijkt de conclusie in dit IHP niet veel af van die in het vastgestelde IHP 2020 (het vorige IHP). Op vijf scholen (vier onderwijslocaties) zijn knelpunten die om een maatregel vragen. Daarnaast is er een bewustzijn dat niet alle knelpunten tegelijkertijd kunnen worden opgelost. Dit zal leiden tot organisatorische en financiële knelpunten bij gemeente, maar ook bij schoolbesturen. Het doel van dit IHP is om in een realistisch tempo de knelpunten op te lossen binnen een meerjarige planmatige aanpak. ▪

Tijdelijke huisvesting; een sleutel voor een betaalbaar IHP is het optimaal benutten van bestaande gebouwen als tijdelijke huisvesting. Tijdelijke huisvesting in units is relatief duur. Het gebruik van bestaande gebouwen geniet ook vanuit kwalitatief oogpunt de voorkeur.

Capaciteit in de uitvoering; bouwprojecten zijn tijdsintensief. Zowel de gemeente als de betrokken schoolbesturen hebben een beperkte personele capaciteit en kunnen daarom niet alle projecten tegelijkertijd uitvoeren; daarom voeren we projecten gefaseerd of gebundeld na elkaar uit en zetten wij externe adviseurs en specialisten in.

Hieronder staat een overzicht van de geplande projecten voor de komende periode 2025-2029 (tijdvak 1). Het overzicht geeft weer in welk jaar de businesscase moet worden opgestart, de voorbereidingen van start gaan, de realisatie zal plaatsvinden, wanneer de oplevering is beoogd en de boekwaarde wordt geactiveerd.

Geplande projecten 1e tijdvak Gebouw

Maatregel

Franciscusschool

V ernieuwbouw

TCC Lyceumstraat

V ernieuwbouw

Drie-eenheidschool

Nieuwbouw

Scholencomplex de Essen

Nieuwbouw

De Maten, de Wendakker, de Linde (de Thij)

Nieuwbouw

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

2025

2026

2027

2028

Businesscase

V oorbereidingskrediet

V oorbereiding

Bouwkrediet

Realisatie

Activering boekwaarde

Oplevering

2029

71/85

10.2 Uitvoeringsagenda De uitvoeringsagenda op de volgende pagina laat de ingrepen in de totale vastgoedportefeuille voor Oldenzaal zien. Het overzicht is gebaseerd op de genoemde bedragen in hoofdstuk 9.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

72/85

Uitvoeringsagenda 2025-2050 Onderwijslocatie

Maatregel

Leerlingen Oppervlakte bvo

Investering

Stichtingskosten BENG

per m2 bvo

+ ENG

+ circulair

+ monumentaal

Totaal

Bijkomende kosten Eenmalig

2025-2029

Tijdvak 1 Franciscusschool

V ernieuwbouw

1.702 m²

TCC Lyceumstraat

V ernieuwbouw

10.677 m²

Drie-eenheid Meijbreestraat

Nieuwbouw

Drie-eenheid Noordwal

Afstoten

Scholencomplex de Essen

Nieuwbouw

TCC Potskampstraat

Inbreiding

In uitvoering €

23.308.772

223

1.322 m²

€

3.650

€

4.825.300 €

472

2.574 m²

€

3.650

€

9.557.100 €

€

23.308.772

€

617.116

198.300 €

132.200

€

5.155.800

€

1.096.702

386.100 €

257.400

€

10.200.600

€

2.542.172

Verantwoordelijkheid schoolbestuur

2040-2044

2035-2039

2030-2034

Tijdvak 2 De Maten

Nieuwbouw

112

775 m²

€

3.800

€

2.945.000 €

116.250 €

77.500

€

3.138.750

N.t.b.

De Wendakker

Nieuwbouw

200

1.206 m²

€

3.800

€

4.582.800 €

180.900 €

120.600

€

4.884.300

N.t.b.

De Linde (de Thij)

Nieuwbouw

102

713 m²

€

3.800

€

2.709.400 €

106.950 €

71.300

€

2.887.650

N.t.b.

TCC de Thij

Inbreiding

Verantwoordelijkheid schoolbestuur

Tijdvak 3 De Leemstee

Nieuwbouw

238

1.397 m²

€

3.650

€

5.099.050 €

209.550 €

139.700

€

5.448.300

N.t.b.

TCC Potskampstraat

Nieuwbouw

843

5.760 m²

€

4.500

€

25.920.000 €

864.000 €

576.000

€

27.360.000

N.t.b.

Tijdvak 4

2045-2049

Tijdvak 5 De Bongerd

V ernieuwbouw

394

2.182 m²

€

1.780

€

3.883.960 €

327.300 €

218.200

€

4.429.460

N.t.b.

TCC de Thij

Nieuwbouw

1.149

7.272 m²

€

3.750

€

27.270.000 €

1.090.800 €

727.200

€

29.088.000

N.t.b.

TCC Leliestraat

Nieuwbouw

141

2.016 m²

€

4.500

€

9.072.000 €

302.400 €

201.600

€

9.576.000

N.t.b.

De Zevenster

Nieuwbouw

617 m²

€

3.900

€

2.406.300 €

92.550 €

61.700

€

2.560.550

N.t.b.

De Windroos

V erduurzaming

227

1.918 m²

Projectmatige basis

Nutsschool

V erduurzaming

207

1.241 m²

Projectmatige basis

€ + monumentaal

128.038.182 Totaal

€ 4.255.990 Bijkomende kosten

Totaal

€

121.579.682 BENG

Prijspeil 2025 Exclusief: ▪ Afkoop boekwaarde bestaande gebouwen ▪ Eenmalige bijkomende kosten voor tijdvak 2 t/m 5 ▪ Verduurzaming van de onderwijslocaties in tijdvak 5 ▪ VAT-kosten (intern ambtelijke kosten voor 2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl Voorbereiding, Advies en Toezicht)

€

3.875.100 € + ENG

2.583.400 € + circulair

Stichtingskosten € 121.579.682 BENG € 125.454.782 ENG € 128.038.182 ENG + Circulair

Totaal € 132.294.172 ENG + Circulair incl. bijkomende kosten

Bijkomende kosten Tijdvak 1 € 4.255.990 Tijdvak 2 n.t.b. Tijdvak 3 n.t.b. Tijdvak 4 n.t.b. Tijdvak 5 n.t.b.

73/85

10.3 Uitvoeringsprogramma

Jaarlijkse cyclus

De uitvoering van de projecten binnen het IHP wordt bewaakt aan de hand van een jaarlijkse cyclus met vaste overleg- en besluitmomenten. Deze cyclus zorgt voor een transparant en bestuurbaar proces waarbij betrokken partijen tijdig kunnen bijsturen en actualiseren waar nodig.

Actualiseren leerlingprognoses en kostenkengetallen

Integraal Huisvestingsplan Het IHP wordt vastgesteld voor een periode van minimaal 16 jaar. ▪ Elke 4 jaar wordt dit plan herijkt; ▪ Elke 4 jaar worden de investeringsbedragen voor de komende opgaven (tijdvak), volgens het IHP, vastgesteld om zekerheid te creëren en plannen bestuurlijk te borgen; ▪ Feitelijke data zoals de leerlingenprognoses, kostenkengetallen en de investeringsbedragen worden elk jaar geactualiseerd.

Voor 1 februari aanvragen indienen

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) ▪ Het OOGO, een formeel overlegmoment, vindt twee keer per jaar plaats: de eerste donderdag in april en de eerste donderdag in oktober. Aanvraagprocedure De aanvraagprocedure voor onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de bijbehorende gemeentelijke verordening. Belangrijkste deadline: 1 februari, uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor voorzieningen. Alleen aanvragen die vóór deze datum volledig zijn ingediend, komen in aanmerking voor bekostiging in het volgende kalenderjaar. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van hun eigen MJOP. Deze actualisatie vindt ten minste eens per drie jaar plaats. Vooruitlopend op het aanstaande wetsvoorstel gaan gemeente en schoolbesturen met elkaar in gesprek om zich voor te bereiden op de veranderende verantwoordelijkheden en rollen.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

OOGO 1e donderdag van april

OOGO 1e donderdag van oktober

In 2029 Herijking IHP Investeringsbedragen vaststellen voor het komende tijdvak

74/85

Bijlagen Bijlage 1 - Leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs 2024 Separaat bijgevoegd.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

75/85

Bijlage 2 - Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2024 Separaat bijgevoegd.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

76/85

Bijlage 3 - Leerlingenprognose gehanteerd in het IHP Het leerlingenaantal van de Nutsschool en de Windroos op 1 oktober 2024 (2025) wijkt af van de eerder opgestelde leerlingenprognoses. De schoolbesturen hebben deze recente gegevens aan ons aangeleverd. Daarnaast wijken de prognoses van de locaties van het Twents Carmel College structureel af over de gehele periode. Voor deze locaties worden de aangeleverde prognoses tot 2030 (1 oktober 2029) gebruikt. Na deze periode worden de aantallen geëxtrapoleerd op basis van DUO. Leerlingenprognoses BRIN

Locatie

Type onderwijs

Opheffingsnorm

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

11QT00

Franciscusschool

154

205

209

210

212

211

212

213

215

214

215

214

215

11EN00

Drie-eenheidschool

154

250

243

234

225

222

220

219

221

220

222

223

222

223

11EN00-N

Noordwal

154

04SO00

Nutsschool

154

232

210

208

205

203

201

200

202

204

206

207

206

207

13PM00

De W indroos

SBO

n.v .t.

215

219

218

217

218

219

220

222

223

224

226

227

06UC00

De Zev enster

154

09XH00

De Maten

154

115

113

112

110

109

108

109

110

111

112

113

13KR00

De W endakker

154

202

200

198

195

194

192

191

193

194

195

197

198

200

18JB00

De Linde (de Thij)

154

104

102

100

101

102

18JB00-N

De Linde (de Essen)

154

304

303

302

297

294

295

293

292

294

293

296

297

295

12TE00

De Esch

154

187

184

179

174

173

172

171

173

172

174

175

174

10PS00

De Leemstee

154

217

221

223

226

230

233

238

241

243

241

240

238

12ZQ00

De Bongerd

154

424

415

406

394

391

389

387

391

390

393

394

396

394

05AV00

TCC Potskampstraat

n.v .t.

918

886

818

745

749

730

716

719

696

692

704

716

713

703

694

05AV01

TCC de Thij

n.v .t.

930

912

905

887

873

872

868

860

849

870

882

864

858

855

856

843

05AV02

TCC Lyceumstraat

n.v .t.

1336

1239

1185

1177

1200

1203

1175

1172

1164

1153

1141

1149

1158

1168

1162

1149

05AV05

TCC Leliestraat

n.v .t.

170

168

165

160

155

150

145

143

142

143

141

142

141

Totaal

5896

5710

5549

5406

5402

5376

5325

5312

5319

5306

5301

5321

5341

5349

5335

5299

(S)BO

2542

2505

2476

2437

2425

2421

2422

2445

2444

2463

2467

2471

2472

2471

3354

3205

3073

2969

2977

2955

2904

2890

2874

2861

2857

2858

2874

2878

2863

2828

De oktobertelling van 1-10-2024 wordt weergegeven onder 2025 Legenda Prognose xxllnc Prognose schoollocaties Geëxtrapoleerd o.b.v . DUO

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

77/85

Bijlage 4 - Normatieve ruimtebehoefte bewegingsonderwijs Normatieve ruimtebehoefte bewegingsonderwijs

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Franciscusschool

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

205 6 9 0,35

209 6 9 0,35

210 6 9 0,35

212 6 9 0,35

211 6 9 0,35

212 6 9 0,35

213 6 9 0,35

215 6 9 0,35

214 6 9 0,35

215 6 9 0,35

214 6 9 0,35

215 6 9 0,35

Drie-eenheidschool

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

250 7 11 0,42

243 7 11 0,42

234 7 11 0,42

225 6 9 0,35

222 6 9 0,35

220 6 9 0,35

219 6 9 0,35

221 6 9 0,35

220 6 9 0,35

222 6 9 0,35

223 6 9 0,35

222 6 9 0,35

223 6 9 0,35

Nutsschool

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

232 7 11 0,42

210 6 9 0,35

208 6 9 0,35

205 6 9 0,35

203 6 9 0,35

201 6 9 0,35

200 6 9 0,35

202 6 9 0,35

204 6 9 0,35

206 6 9 0,35

207 6 9 0,35

206 6 9 0,35

207 6 9 0,35

De Windroos

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

215 6 14 0,54

219 6 14 0,54

218 6 14 0,54

217 6 14 0,54

218 6 14 0,54

219 6 14 0,54

220 6 14 0,54

222 6 14 0,54

223 6 14 0,54

224 6 14 0,54

226 6 14 0,54

227 6 14 0,54

De Zevenster

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

87 2 3 0,12

86 2 3 0,12

84 2 3 0,12

82 2 3 0,12

81 2 3 0,12

82 2 3 0,12

83 2 3 0,12

De Maten

Leerlingen Groepen 3 t/m 8

115 3

113 3

112 3

110 3

109 3

108 3

109 3

110 3

111 3

112 3

113 3

Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

0,19

De Wendakker

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

202 6 9 0,35

200 5 8 0,31

198 5 8 0,31

195 5 8 0,31

194 5 8 0,31

192 5 8 0,31

191 5 8 0,31

193 5 8 0,31

194 5 8 0,31

195 5 8 0,31

197 5 8 0,31

198 5 8 0,31

200 5 8 0,31

De Linde (de Thij)

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

104 3 5 0,19

102 3 5 0,19

100 3 5 0,19

99 3 5 0,19

98 3 5 0,19

97 2 3 0,12

98 3 5 0,19

99 3 5 0,19

100 3 5 0,19

101 3 5 0,19

102 3 5 0,19

De Linde (de Essen)

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

304 9 14 0,54

303 9 14 0,54

302 9 14 0,54

297 8 12 0,46

294 8 12 0,46

295 8 12 0,46

293 8 12 0,46

292 8 12 0,46

294 8 12 0,46

293 8 12 0,46

296 8 12 0,46

297 8 12 0,46

295 8 12 0,46

De Esch

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

187 5 8 0,31

184 5 8 0,31

179 5 8 0,31

174 4 6 0,23

173 4 6 0,23

172 4 6 0,23

171 4 6 0,23

173 4 6 0,23

172 4 6 0,23

174 4 6 0,23

175 4 6 0,23

174 4 6 0,23

De Leemstee

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

217 6 9 0,35

221 6 9 0,35

223 6 9 0,35

226 6 9 0,35

230 7 11 0,42

233 7 11 0,42

238 7 11 0,42

241 7 11 0,42

243 7 11 0,42

241 7 11 0,42

240 7 11 0,42

238 7 11 0,42

De Bongerd

Leerlingen Groepen 3 t/m 8 Klokuren gym Zaaldelen 26 uur per w eek

424 12 18 0,69

415 11 17 0,65

406 11 17 0,65

394 11 17 0,65

391 11 17 0,65

389 11 17 0,65

387 11 17 0,65

391 11 17 0,65

390 11 17 0,65

393 11 17 0,65

394 11 17 0,65

396 11 17 0,65

394 11 17 0,65

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

78/85

Normatieve ruimtebehoefte bewegingsonderwijs

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

TCC Potskampstraat

Leerlingen Leerlingen TLW/GLW Gymuren TLW/GLW Leerlingen BLW Gymuren BLW Zaaldelen 32 uur per w eek Zaaldelen 40 uur per w eek Marge

918 367 28,4 551 52,9 2,54 2,03 0,51

886 354 27,4 532 51,0 2,45 1,96 0,49

818 327 25,3 491 47,1 2,26 1,81 0,45

745 298 23,0 447 42,9 2,06 1,65 0,41

749 300 23,1 449 43,1 2,07 1,66 0,41

730 292 22,5 438 42,0 2,02 1,61 0,40

716 286 22,1 429 41,2 1,98 1,58 0,40

719 287 22,2 431 41,4 1,99 1,59 0,40

696 278 21,5 418 40,1 1,93 1,54 0,39

692 277 21,4 415 39,8 1,91 1,53 0,38

704 282 21,7 422 40,5 1,95 1,56 0,39

716 286 22,1 429 41,2 1,98 1,58 0,40

713 285 22,0 428 41,1 1,97 1,58 0,39

703 281 21,7 422 40,5 1,94 1,55 0,39

694 278 21,4 417 40,0 1,92 1,54 0,38

TCC de Thij

Leerlingen Gymuren Zaaldelen 32 uur per w eek Zaaldelen 40 uur per w eek Marge

930 107,4 3,36 2,68 0,67

912 105,3 3,29 2,63 0,66

905 104,5 3,27 2,61 0,65

887 102,4 3,20 2,56 0,64

873 100,8 3,15 2,52 0,63

872 100,7 3,15 2,52 0,63

868 100,2 3,13 2,50 0,63

860 99,3 3,10 2,48 0,62

849 98,1 3,07 2,45 0,61

870 100,5 3,14 2,51 0,63

882 101,8 3,18 2,55 0,64

864 99,7 3,12 2,49 0,62

858 99,1 3,10 2,48 0,62

855 98,7 3,08 2,47 0,62

856 98,8 3,09 2,47 0,62

843 97,4 3,04 2,43 0,61

TCC Lyceumstraat

Leerlingen Gymuren Zaaldelen 32 uur per w eek Zaaldelen 40 uur per w eek Marge

1336 72,5 2,27 1,81 0,45

1239 67,2 2,10 1,68 0,42

1185 64,3 2,01 1,61 0,40

1177 63,9 2,00 1,60 0,40

1200 65,1 2,03 1,63 0,41

1203 65,3 2,04 1,63 0,41

1175 63,8 1,99 1,59 0,40

1172 63,6 1,99 1,59 0,40

1164 63,2 1,97 1,58 0,39

1153 62,6 1,96 1,56 0,39

1141 61,9 1,93 1,55 0,39

1149 62,4 1,95 1,56 0,39

1158 62,8 1,96 1,57 0,39

1168 63,4 1,98 1,58 0,40

1162 63,0 1,97 1,58 0,39

1149 62,4 1,95 1,56 0,39

TCC Leliestraat

Leerlingen Gymuren Zaaldelen 32 uur per w eek Zaaldelen 40 uur per w eek Marge

170 33,6 1,05 0,84 0,21

168 33,2 1,04 0,83 0,21

165 32,6 1,02 0,82 0,20

160 31,6 0,99 0,79 0,20

155 30,7 0,96 0,77 0,19

150 29,7 0,93 0,74 0,19

145 28,7 0,90 0,72 0,18

143 28,3 0,88 0,71 0,18

142 28,1 0,88 0,70 0,18

142 28,0 0,87 0,70 0,17

143 28,2 0,88 0,71 0,18

141 28,0 0,87 0,70 0,17

142 28,0 0,87 0,70 0,17

142 28,0 0,88 0,70 0,18

142 28,1 0,88 0,70 0,18

141 27,9 0,87 0,70 0,17

2025 116 4,5 295 9,2 13,7

2026 112 4,3 285 8,9 13,2

2027 112 4,3 274 8,6 12,9

2028 106 4,1 264 8,3 12,3

2029 108 4,2 263 8,2 12,4

2030 108 4,2 261 8,2 12,3

2031 108 4,2 256 8,0 12,2

2032 106 4,1 255 8,0 12,0

2033 108 4,2 253 7,9 12,1

2034 108 4,2 253 7,9 12,1

2035 108 4,2 254 7,9 12,1

2036 108 4,2 253 7,9 12,1

2037 108 4,2 254 7,9 12,1

2038 108 4,2 254 7,9 12,1

2039 108 4,2 253 7,9 12,1

2040 108 4,2 250 7,8 12,0

2025 116 4,5 295 7,4 11,8

2026 112 4,3 285 7,1 11,4

2027 112 4,3 274 6,9 11,2

2028 106 4,1 264 6,6 10,7

2029 108 4,2 263 6,6 10,7

2030 108 4,2 261 6,5 10,7

2031 108 4,2 256 6,4 10,6

2032 106 4,1 255 6,4 10,5

2033 108 4,2 253 6,3 10,5

2034 108 4,2 253 6,3 10,5

2035 108 4,2 254 6,4 10,5

2036 108 4,2 253 6,3 10,5

2037 108 4,2 254 6,4 10,5

2038 108 4,2 254 6,4 10,5

2039 108 4,2 253 6,3 10,5

2040 108 4,2 250 6,3 10,4

Normatieve ruimtebehoefte bewegingsonderwijs Totaal aantal klokuren gym basisonderw ijs Zaaldelen 26 uur per w eek Totaal aantal klokuren gym v oortgezet onderw ijs Zaaldelen 32 uur per w eek Totaal

Normatieve ruimtebehoefte bewegingsonderwijs Totaal aantal klokuren gym basisonderw ijs Zaaldelen 26 uur per w eek Totaal aantal klokuren gym v oortgezet onderw ijs Zaaldelen 40 uur per w eek Totaal

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

79/85

Bezettingsgraad bewegingsonderwijs

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bentheimerstraat

Capaciteit Bezetting Leegstand

1 0 1

Lyceumstraat

Capaciteit Franciscusschool Leegstand

1 0,35 0,65

Meijbreestraat

Capaciteit Drie-eenheidschool Leegstand

1 0,21 0,79

1 0,17 0,83

Tulpstraat

Capaciteit Drie-eenheidschool Nutsschool Bezetting Leegstand

1 0,21 0,42 0,63 0,36

1 0,21 0,35 0,56 0,44

1 0,17 0,35 0,52 0,48

Vondersweijde

Capaciteit Bezetting TCC Lyceumstraat overmaat marge TCC Leliestraat overmaat marge Inpasbare marge Leegstand

2 0,00 0,27 0,05 0,32 1,68

2 0,00 0,10 0,04 0,14 1,86

2 0,00 0,01 0,00 0,01 1,99

2 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2 0,00 0,03 0,00 0,03 1,97

2 0,00 0,04 0,00 0,04 1,96

2 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Sporthal de Kolk

Capaciteit De Linde (de Essen) De Esch De Zev enster Bezetting Leegstand

3 0,54 0,31 0,12 0,97 2,03

3 0,46 0,23 0,12 0,81 2,19

De Bongerd

Capaciteit De Bongerd Leegstand

1 0,69 0,31

1 0,65 0,35

Sporthal de Thij

Capaciteit TCC de Thij TCC de Thij marge 32/40 uur De Maten Bezetting Leegstand

4 2,68 0,67 0,19 2,88 0,45

4 2,63 0,66 0,19 2,83 0,52

4 2,61 0,65 0,19 2,81 0,54

4 2,56 0,64 0,19 2,75 0,61

4 2,52 0,63 0,19 2,71 0,66

4 2,50 0,63 0,19 2,70 0,68

4 2,48 0,62 0,19 2,67 0,71

4 2,45 0,61 0,19 2,64 0,74

4 2,51 0,63 0,19 2,70 0,67

4 2,55 0,64 0,19 2,74 0,63

4 2,49 0,62 0,19 2,69 0,69

4 2,48 0,62 0,19 2,67 0,71

4 2,47 0,62 0,19 2,66 0,72

4 2,43 0,61 0,19 2,63 0,76

Helmichstraat

Capaciteit De Leemstee Leegstand

1 0,35 0,65

1 0,42 0,58

Sportzaal OHC Bully

Capaciteit De Wendakker De Linde (de Thij) Bezetting Leegstand

2 0,35 0,19 0,54 1,46

2 0,31 0,19 0,50 1,50

2 0,31 0,12 0,43 1,58

2 0,31 0,19 0,50 1,50

De Windroos

Capaciteit De Windroos Leegstand

1 0,54 0,46

TCC Leliestraat

Capaciteit TCC Leliestraat TCC Leliestraat marge 32/40 uur Inpasbare marge Overmaat marge Leegstand

1 0,84 0,21 0,16 0,05 0,00

1 0,83 0,21 0,17 0,04 0,00

1 0,82 0,20 0,20 0,00 0,00

1 0,79 0,20 0,20 0,00 0,01

1 0,77 0,19 0,19 0,00 0,04

1 0,74 0,19 0,19 0,00 0,07

1 0,72 0,18 0,18 0,00 0,10

1 0,71 0,18 0,18 0,00 0,12

1 0,70 0,18 0,18 0,00 0,12

1 0,70 0,17 0,17 0,00 0,13

1 0,71 0,18 0,18 0,00 0,12

1 0,70 0,17 0,17 0,00 0,13

1 0,70 0,18 0,18 0,00 0,12

1 0,70 0,17 0,17 0,00 0,13

TCC Lyceumstraat

Capaciteit TCC Lyceumstraat TCC Lyceumstraat marge 32/40 uur Inpasbare marge Overmaat marge Leegstand

2 1,81 0,45 0,19 0,27 0,00

2 1,68 0,42 0,32 0,10 0,00

2 1,61 0,40 0,39 0,01 0,00

2 1,60 0,40 0,40 0,00 0,00

2 1,63 0,41 0,37 0,03 0,00

2 1,63 0,41 0,37 0,04 0,00

2 1,59 0,40 0,40 0,00 0,01

2 1,58 0,39 0,39 0,00 0,03

2 1,56 0,39 0,39 0,00 0,04

2 1,55 0,39 0,39 0,00 0,07

2 1,56 0,39 0,39 0,00 0,05

2 1,57 0,39 0,39 0,00 0,04

2 1,58 0,40 0,40 0,00 0,02

2 1,58 0,39 0,39 0,00 0,03

2 1,56 0,39 0,39 0,00 0,05

TCC Potskampstraat

Capaciteit TCC Potskampstraat TCC Potskampstraat marge 32/40 uur Leegstand

4 2,03 0,51 1,46

4 1,96 0,49 1,55

4 1,81 0,45 1,74

4 1,65 0,41 1,94

4 1,66 0,41 1,93

4 1,61 0,40 1,98

4 1,58 0,40 2,02

4 1,59 0,40 2,01

4 1,54 0,39 2,07

4 1,53 0,38 2,09

4 1,56 0,39 2,05

4 1,58 0,40 2,02

4 1,58 0,39 2,03

4 1,55 0,39 2,06

4 1,54 0,38 2,08

25,0

Totaal aantal zaaldelen

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

80/85

Bijlage 5 - Frisse Scholen klasse In het kader van het IHP in Oldenzaal worden voor de thema’s temperatuur, licht en geluid de volgende subcriteria aangehouden: Temperatuur ▪ Operatieve temperatuur winter: klasse C ▪ Operatieve temperatuur zomer: klasse C ▪ Individuele beïnvloeding: klasse C. Dit geeft voldoende mogelijkheid van beïnvloeding van temperatuur. Wel dient zonwering elektrisch te worden bediend. ▪ Lokaal thermisch discomfort: klasse C. Dit is voldoende in een onderwijsgebouw en biedt vrijheid voor keuze van een verwarmingssysteem. ▪ Kwaliteitsborging: klasse B (=A) Licht ▪ Kunstlicht: klasse C, met 400 lux. Daarbij geldt dat schakeling op basis van aanwezigheid plaatsvindt en dat daglichtregeling aanwezig is. ▪ Daglicht: klasse C. Meer daglicht is kostbaar en past niet binnen de strenge energetische uitgangspunten. ▪ Helderheidswering: klasse B ▪ Individuele beïnvloeding: klasse C. Daarbij tevens de schakelingen zoals bij ‘kunstlicht’ is omschreven. ▪ Kwaliteitsborging: klasse B Geluid ▪ Geluidwering van de gevel: klasse C (=B) ▪ Installatiegeluid: klasse C. Dit is een zeer acceptabel niveau, dat zonder meerkosten realiseerbaar is. ▪ Ruimteakoestiek: klasse C. In de praktijk betekent dit veelal dat een ingericht lokaal voldoet aan klasse B. ▪ Luchtgeluidisolatie: klasse C. Bij lokalen onderling is klasse A van toepassing.

▪ Contactgeluidisolatie: klasse C (= B en A) ▪ Kwaliteitsborging: klasse C (= B en A)

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

81/85

Bijlage 6 - Factsheets gebouwen Separaat bijgevoegd.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

82/85

Bijlage 7 - Leeswijzer factsheets In het proces naar een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) werkt ICSadviseurs met factsheets per locatie. Deze leeswijzer geeft een toelichting op de inhoud en rol van deze factsheets.

Doelstelling factsheets Op uniforme wijze inzicht geven in de kenmerken en prestaties van schoolgebouwen. Hiermee worden ook mogelijke knelpunten inzichtelijk.

Opzet factsheets De factsheets vormen een belangrijke basis voor een IHP. De factsheets bestaan uit de volgende onderdelen: ▪ Algemene gebouwgegevens (algemene gegevens, gebouw en capaciteit); ▪ Gebruik (gebruikers, prognose leerlingenaantallen en capaciteit versus behoefte); ▪ Financiën (exploitatielasten per jaar); ▪ Kwaliteit (kwaliteit gebouw); ▪ Gebouwafbeelding; ▪ Opmerkingen en toelichting. De factsheets geven informatie weer over de huidige situatie (inventarisatie) en de geprognosticeerde toekomstige behoefte aan de hand van de leerlingenprognoses. In een rapportage van het IHP kan dus een afwijkend uitgangspunt voor toekomstige situaties en scenario’s staan ten opzichte van de huidige situatie.

Gebouwgegevens ▪ ▪

De informatie is afkomstig uit documentatie beschikbaar gesteld door de gemeente en schoolbesturen. De informatie in ‘Prognose leerlingenaantal’ is voor het basisonderwijs gebaseerd op de meest recente leerlingenprognose, zoals opgesteld in opdracht van de gemeente. In het figuur is ook de gemeentelijke instandhoudingsnorm voor regulier basisonderwijs opgenomen. Deze is voor de gemeente Oldenzaal 154 leerlingen.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

▪

In het onderdeel ‘Capaciteit versus behoefte’ is de normatieve ruimtebehoefte van school (conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs) afgezet tegen de beschikbare onderwijscapaciteit. Indien sprake is van (structureel) medegebruik of verhuur is dit meegenomen. Het percentage leegstand is als volgt berekend: ruimtebehoefte over 15 jaar afgezet tegen de huidige onderwijscapaciteit. Bij een nevenvestiging/dislocatie is de ruimtebehoefte van de gehele school afgezet tegen de totale capaciteit van de verschillende locaties.

Financiën Het onderdeel ‘Financiën’ geeft inzicht in de exploitatielasten (onderhoud en energie) van het gebouw. De benodigde informatie is opgevraagd bij de schoolbesturen. De onderhoudslasten zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en omgerekend naar een gemiddeld bedrag per m² bvo per jaar inclusief indexatie van 2%. De energielasten zijn gebaseerd op de meest recente jaarafrekeningen van gas, water en elektra en omgerekend naar een gemiddeld bedrag per m² bvo per jaar. Zowel de werkelijke kosten voor het onderhoud als de kosten voor energie zijn afgezet tegen de landelijke benchmark van ICSadviseurs. Deze benchmark bevat gegevens van ruim 250 scholen uit heel Nederland. Het is mogelijk dat deze benchmark iets afwijkt van andere landelijke benchmarkonderzoeken.

Kwaliteit De informatie uit ‘Kwaliteit gebouw(delen)’ op de factsheets is afkomstig van de schoolbesturen en geeft een beoordeling van de thema’s ‘Technische staat’, ‘Functionaliteit’ en ‘Binnenklimaat’. Deze thema’s zijn op verschillende onderdelen gescoord door de schoolbesturen en vervolgens beoordeeld met behulp van een stoplichtmodel. Zie de tabel op de volgende pagina voor een weergave van het stoplichtmodel.

83/85

Beoordeling kwaliteit Het gebouw wordt goed tot uitstekend beoordeeld Het gebouw wordt redelijk beoordeeld Het gebouw wordt matig tot slecht beoordeeld

Opmerkingen Hier wordt specifieke informatie over de locatie met eventueel lopende of verwachte ontwikkelingen nader omschreven.

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

84/85

Colofon Datum: Auteur(s):

18 september 2025 Erwin Veneklaas Slots en Rosan Loohuis info@icsadviseurs.nl 088 - 235 04 27

2230206/20250916MA01 | www.icsadviseurs.nl

85/85

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16101832/1