06 Voorjaarsnota 2024 - Bijlage - Voorjaarsnota 2024

Hoort bij raadsbesluitnr. 1399 van 8 juli 2024, de griffier,

Voorjaarsnota 2024

1

R.d.G.

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Inleiding ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ........................................................................................................................................... 5 Financieel totaaloverzicht .................................................................................................................... 5 Programma 1 Dienstverlening en veiligheid ........................................................................................... 8 Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte ............................................................................. 166 Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling ...................................................................... 233 Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning ........................................................................................

29 Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning ................................................................................... 35 Bijlage 1 - Financiële bijstellingen ......................................................................................................... 47 Overzicht en toelichting financiële mutaties ..................................................................................... 47 Kredietvotering .................................................................................................................................. 64 Reservemutaties ............................................................................................................................... 65

3

Voorwoord Inleiding De nu voorliggende Voorjaarsnota 2024 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2024. De voorjaarsnota heeft betrekking op de eerste 4 maanden van dit jaar. Conform onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid als financiën. De opmaak van de voorjaarsnota is gewijzigd. Onze planning- en control documenten worden vanaf nu opgemaakt met een nieuwe webapplicatie. Deze centrale applicatie maakt digitaal samenwerken in een P&C product eenvoudiger en het P&C product is zichtbaar op een toegankelijk publicatieplatform, een begrotingsapp: https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ In de programmabegroting 2024 ligt de focus op het nakomen van afspraken, het afronden van projecten en het goed uitvoeren van onze taken. Dit doen we in een financieel onzekere tijd met een stijgende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en nadelen op aanbestedingen. Ook de al vaker genoemde verwachte financiële verdeelsystematiek in het gemeentefonds is nog niet geheel duidelijk. De eerste 4 maanden van 2024 hebben wij veel inzet gepleegd op de opdracht Ambities en middelen in balans (zie raadsbrief 23-13268). De tekorten in onze meerjarenbegroting vanaf 2026 zijn fors.

Om deze structurele tekorten te slechten hebben we voor alle beheersproducten in de begroting de mogelijkheden onderzocht voor verminderen van uitgaven danwel verhogen van inkomsten. De resultaten hiervan ontvangt u bij de Kadernota 2025. Ondanks externe inhuur is veel ambtelijke inzet aan deze opdracht besteed. Het gros van de lopende taken uit de programmabegroting 2024 staan in deze voorjaarsnota op groen of oranje, waarbij de verwachting is dat we de taken in 2024 afronden. De resultaten die we in de eerste 4 maanden hebben bereikt en hier willen benoemen zijn: - de start van de ontwikkeling van woningbouw op De Graven Es deelgebied Gravenbeek.

- het vaststellen van kredieten voor de vernieuwbouw Franciscusschool - het vaststellen van het bestemmingsplan Langestraat, Het Pakhuis - het opstellen van het integraal wijkverbeterplan Glinde Hooiland - we hebben meer groen in de binnenstad en shop en go parkeerplaatsen - we voeren de revitaliseringswerkzaamheden uit in het sportcentrum Vondersweijde - we werken aan de preventieve sport-, beweeg- en cultuurthema’s uit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) - we bereiden de inkoop voor van de WMO maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp - we werken de scenario’s uit voor een Huis van de stad en integrale toegang Sociaal Plein - we bieden opvang aan Oekraïnse vluchtelingen en statushouders en kijken naar mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de Twentse Regietafel Asiel - we hebben de Stadsvisie Oldenzaal 2040 opgeleverd - we hebben een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg.

4

Leeswijzer De voortgang op beleid maken wij in deze Voorjaarsnota 2024 per programma inzichtelijk door middel van onderstaande symbolen en bijbehorende betekenis:

Symbool:

Betekenis:

Toelichting benodigd:

De actie is afgerond of loopt volgens planning en is binnen de gestelde termijn afgerond.

Nee

Er is enige achterstand opgelopen, maar de actie zal nog dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.

Ja

De actie heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd.

Ja

Financieel totaaloverzicht In de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij op diverse onderdelen van de programmabegroting 2024 aanpassingen moeten doen aan het staande beleid. Een deel van deze beleidsaanpassingen heeft in deze Voorjaarsnota geresulteerd in financiële mutaties van de programmabegroting. In deze Voorjaarsnota onderscheiden wij twee categorieën: I) Financiële mutaties van aanvaard beleid: beleidswijzigingen die bestuurlijk reeds zijn vastgesteld, maar nog niet in een begrotingswijziging zijn verwerkt 1. Raadsinfobrief 24-13286 Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds 2. INTB-24-06258 Vergoeding overname clubgebouw De Reisduif 3. INTB-24-06356 Toekomstvisie Oldenzaal 2040 4. INTB-24-06185 Ambities en middelen in balans 5. INTB-24-06198 Begroting personeelslasten 6. INTB-24-06324 Vervanging verkiezingsborden 7. INTB-24-06312 Uitbreiding opvang Oekraïense ontheemden Oldenzaal 7. INTB-24-06401 Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen Bentheimerstraat 8. INTB-24-06285 Uitvoering motie statiegeldrekken aan afvalbakken 9. INTB-24-06202 Collegeadvies uitbreiding capaciteit i.v.m. paspoortpiek 10. INTB-24-06227 Stadsnoabersproject: versterken merk Oldenzaal 11. INTB-24-06339 Verlenging afschrijvingstermijnen kredieten vernieuwbouw Franciscusschool van 25 naar 40 jaar 12.

INTB-24-06244 Plan van aanpak 2024 bestrijding eikenprocessierups en aanvullend onderhoudsbudget bomen 13. INTB-24-05886 Krediet Singelpark fase 1

5

14. INTB-24-06414 Beëindiging erfpacht/gebruik Loweg 25 15. INTB-23-06160 Volmacht voor anterieure overeenkomsten en eenmalige bijdrage ‘De Nieuwe Post’ en ‘Het Pakhuis’ 16. INTB-24-06384 Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte 17. INTB-24-06369 Verlenging opvang statushouders in doorstroom locatie de Kroon 18. INTB-24-03144 Afrekening resultaat 2023 Oldenzaal Sport BV 19. INTB-22-05767 Fonds Stadsuitleg Glindestraat - supermarkt en omgeving 20. Uitvoering salarisadministratie door gemeente Wierden

II) Overige financiële mutaties: beleidswijzigingen die bestuurlijk nog niet zijn vastgesteld en die besluitvorming bij deze Voorjaarsnota vragen. 21. Naheffing WKR regeling 22. Generatiepactgelden 2024 23. Claims op herbezettingspot generatiepact 24. Diverse personeelsmutaties 25. Voorbereidingskrediet Oldenzaal Centraal noordzijde 26. Krediet bouwrijp maken Stakenbeek 2e fase 27. Lokale Aanpak Isolatie 28. Verwerking stelposten en taakstellingen 29. Duurzaamheid 30. Brede Regeling Combinatiefuncties (GALA) 31. Vakdocenten 32. Voortzetting SPUK stimulering sport (SPUK-BTW) in 2024 en 2025 en correctie afschrijvingsmethode 33. Overheveling budget Notubiz

Voor een toelichting op de individuele financiële mutaties per categorie verwijzen wij naar bijlage 1 van deze Voorjaarsnota. Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven. De saldi van de meerjarenbegroting 2024-2027 worden door de mutaties in deze Voorjaarsnota als volgt gewijzigd:

6

x € 1,--; negatief getal is nadeel

2024

2025

2026

Saldi Programmabegroting 2024-2027

-1.136.000

632.000

-4.476.000

Saldi Najaarsnota 2023

1.654.000

1.283.000

986.000

Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 voor Voorjaarsnota 2024 Financiële mutaties van aanvaard beleid Overige financiële mutaties Saldi financiële mutaties Voorjaarsnota 2024 Saldi meerjarenbegroting 2024-2027 na Voorjaarsnota 2024

518.000

-1.154.323

1.915.000

-1.491.859

-270.542

-4.491.000 1.418.000 -3.490.000

-1.351.606

-42.413

2027

-3.073.000

-1.499.600

-155.711

-72.729

-1.424.865

-1.534.272

-1.507.317

-1.572.329

-906.865

380.728

-4.997.317

-4.645.329

Uw raad wordt voorgesteld 1. deze Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. in te stemmen met de structurele financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028.

7

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Bestuur b. Burgerzaken c. Crisisbeheersing en brandweer d. Openbare orde en veiligheid Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht Wat zijn onze doelen? De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening: De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners. Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen: De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld Inwoners en ondernemers denken mee: Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren. Ons stadhuis versterkt samenwerking: Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten Onze communicatie is begrijpelijk: Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger

Wat gaan we ervoor doen? Digitale Overheid • •

8

We bieden Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen

Online - live - uitzenden raadsvergaderingen 

We zenden zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden online – live – uit.

Online verlengen rijbewijs 

Eind 2023 starten we met het project ‘online verlengen rijbewijs’

Vervanging van onze huidige telefooncentrale We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken.

Voortgang (toelichting) De implementatie is uitgesteld. Op dit moment testen we samen met de gemeente Hengelo en Haaksbergen opnieuw in hoeverre de oplevering van Vodafone voldoet aan het programma van eisen bij inkoop. Bij de vorige testen waren er nog meerdere problemen op te lossen. Het is nog niet bekend of en wanneer we overgaan. We werken continu aan onze gemeentewebsite Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteen (nu E-suite): • We vervangen e-formulieren door Open Formulieren om meer gebruikersgemak te bieden; • We sluiten aan bij Signalen in verband met een koppeling met de Buiten Beter App. Dit levert 9

meer efficiency in de afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Daarnaast maakt dit terugkoppeling via de Buiten Beter App mogelijk.

Voortgang (toelichting) We verwachten het tweede deel van 2024 te starten met de implementatie van Open Formulieren. We zijn afhankelijk van de planning van Dimpact voor het beschikbaar stellen van de software. De eerste Dimpact gemeenten zijn al in productie. Wij leren van de ervaringen van deze gemeenten met Open Formulieren en kunnen daar straks voordeel uithalen bij ons eigen implementatietraject. Op 25 maart jl. zijn we live gegaan met de oplossing Signalen ter ondersteuning van de melding openbare ruimte. Tijdens het implementatietraject hebben we besloten om vol in te zetten op Signalen (meldingen.oldenzaal.nl) als primaire meldingskanaal in plaats van de Buiten beter app. We hebben hierbij geleerd van de ca. 30 andere gemeenten die ons al zijn voorgegaan. Het rechtstreeks binnenkrijgen van meldingen via Signalen biedt voordelen zoals gebruikersgemak, ondersteunt tijden plaats onafhankelijk werken en is een toekomstbestendige open-source oplossing die door gemeenten en VNG wordt doorontwikkeld Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers We gebruiken het klantfeedbacksysteem om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. We verbreden onze reikwijdte door ook diensten vanuit het sociaal domein toe te voegen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.

Inwoners en ondernemers denken mee Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren. Burgerparticipatie We betrekken onze inwoners op allerlei manieren (participatie). Het participatieplatform zetten we in 2024 in voor minimaal drie nieuwe projecten.

Een visie op Oldenzaal 2040 We werken in het 1e kwartaal de resultaten van het participatieproces en de communicatiecampagne uit in een visie op Oldenzaal 2040.

10

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven We werken samen in NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven en doen onderzoek naar een toekomstbestendige ICT.

Voortgang (toelichting) Uw raad heeft op 23 april jl. opgeroepen op de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie, migratie en veiligheid de kansen voor samenwerking inzichtelijk te maken. Inmiddels is duidelijk dat op het thema binnensportaccommodaties geen samenwerking zal ontstaan met de NOT gemeenten. Toekomstscenario voor het stadhuis We werken het in 2023 genomen besluit over het gewenste toekomstscenario voor het stadhuis uit in een uitgewerkt plan (financieel, ruimtelijk en functioneel) en ontwerp.

We werken continu aan onze gemeentewebsite Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.

11

Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving Wat zijn onze doelen? Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit: Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad: Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers hebben een grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad. Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag: Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is. Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen: De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor: We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor vanwege het onveiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers. Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie: Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen? Onderzoek naar veiligheidsbeleving We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.

Opsporen ondermijning We voeren integrale controles uit om signalen van ondermijning op te sporen en zoeken daarbij naar een passende aanpak met onze partners.

Regionale aanpak mensenhandel We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit

12

Voortgang (toelichting) Op basis van de Twentse visie Mensenhandel moet de gemeente een of meer aandachtfunctionarissen aanstellen. Deze aandachtfunctionaris heeft als taak om het thema Mensenhandel bekend te maken en te houden, vooral bij collega's die contact hebben met de inwoners. Dit om mogelijke casussen Mensenhandel te kunnen signaleren en aan te pakken. De aandachtfunctionaris werkt samen met het Kenniscentrum Mensenhandel bij de aanpak ervan. Er is nog geen aandachtfunctionaris aangesteld. De kolom zorg - veiligheid is op dit moment op meerdere vraagstukken in ontwikkeling (positionering casuscoördinatie, procesregie, aandachtfunctionarissen Meldcode e.d.). Tegengaan heling We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving).

Toepassen beleidsregel Bibob De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in de systemen.

Voortgang (toelichting) Proces loopt, er wordt onder andere nog gekeken naar een nieuw zaaksysteem waardoor er nog niets ingericht wordt in de huidige systemen. Actueel Bibob beleid is wel vastgesteld. Uitvoeren maatregelen straatintimidatie We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen.

Voortgang (toelichting) Middels het onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Oldenzaal is onderzocht in hoeverre straatintimidatie echt een probleem in Oldenzaal is. We stellen een raadsinfobrief op om u te informeren welke maatregelen wenselijk of nodig zijn voordat er veel geld en capaciteit besteed wordt aan het realiseren van alle maatregelen uit het initiatiefvoorstel. Verbeteren nazorg ex-gedetineerden We gaan de nazorg voor ex-gedetineerden aanpassen/verbeteren. 13

Voortgang (toelichting) We oriënteren ons momenteel op dit thema en komen de komende maanden met een voorstel. Aantallen per jaar en problematiek die speelt worden beoordeeld. Er wordt momenteel een informatiebrief ontwikkelt voor gedetineerden. Hierin worden zaken opgenomen die relevant zijn voor de betrokkenen om voor ontslag uit detentie te regelen (huisvesting, inkomen, werk, e.d.). Verder is er een procesbeschrijving in wording. Verbinding zorg- en veiligheidspartners We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (toelichting) In de basis is de verbinding om te samenwerken al goed. Versterken is nodig op onderdelen en ook voor de integraliteit van samenwerken (in casussen) met elkaar. Dit moet verder vorm krijgen in 2024 (en verder) in samenwerking het brede netwerk van veiligheids- en zorgpartners. Vroegsignalering criminaliteit We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd t/m 23 jr)

Voortgang (toelichting) Er wordt gewerkt aan een convenant voor de bestaande samenwerking in de aanpak van jeugdgroepen. Hiervoor wordt een landelijk format aangepast. Voor de brede vroegsignalering is begin april een regionaal format opgeleverd en dit wordt gebruikt voor lokale invoering. Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan We voeren de acties en aanbevelingen uit die voortkomen uit de weerbaarheidsscan van het RIEC Oost Nederland en die bijdragen aan de ‘basis op orde’.

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij onze inwoners en onze eigen organisatie te vergroten. 14

Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag.

Voortgang (toelichting) Een complexe materie die eigenlijk altijd en door het jaar heen bijsturing vraagt. Nieuwe of veranderende landelijke maatregelen of regionale afspraken zijn van invloed. Op casusniveau is altijd sprake van een integrale aanpak, maar de huidige inrichting van casuscoördinatie en procesregie is in doorontwikkeling. Er is per 1 april een nieuwe regisseur werkzaam en het werkproces is aan vernieuwing toe. Passend vervolg drugsonderzoek We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.

15

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:        

Parkeerbelasting Riolering Verkeer en vervoer Afval Parkeren Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria

Er komen heel veel veranderingen op Oldenzaal af. Het moet allemaal gezonder, herbruikbaar, energieneutraal, klimaat robuust, enz. enz. Dit doen we samen met de inwoners, bedrijven en verenigingen in Oldenzaal. Hoe de openbare ruimte is, wordt gebruikt en veranderd is hiervoor heel belangrijk. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen Wat zijn onze doelen? Bijdrage landelijke Klimaatakkoord: Een realistische (regionale) bijdrage aan het landelijke Klimaatakkoord. Doorgroeien naar circulaire economie: Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is. Energiebesparing: Energiebesparing voor heel Oldenzaal. Meedoen met energietransitie: Inwoners en bedrijven doen mee met de energietransitie.

16

Wat gaan we ervoor doen? Actualiseren warmtevisie We actualiseren de warmtevisie in samenwerking met NOT-gemeenten.

Vaststellen klimaatakkoord-programma We stellen een klimaatakkoord-programma voor Oldenzaal vast.

Vaststellen Regionale Energie Strategie We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast.

Dit is nog onzeker. De planning van dit proces is op dit moment nog niet duidelijk. Hierbij zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen en besluitvorming bij RES Twente. Vaststellen van de routekaart Maatschappelijk Vastgoed We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd, inclusief het onderzoek naar het toepassen van een revolverend fonds.

Voortgang (toelichting) Dit is uitgesteld naar begin 2025 vanwege gebrek aan in te zetten capaciteit. Betere scheiding van grondstofstromen Betere scheiding van grondstofstromen: We voeren ‘voorloopacties’ uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD), om daarmee vervuiling te voorkomen.

Opstellen visie op Circulaire Economie 17

We maken zowel een visie op Circulaire Economie voor Twente als voor Oldenzaal.

Energiefonds voor bedrijven We hebben een Energiefonds voor bedrijven.

Onderzoeken kansen voor zon op dak We onderzoeken kansen voor zon op dak en welke (actieve) rol de gemeente hierin kan spelen.

Opstellen meer-jaren energiebesparingsprogramma We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden.

Uitvoering energiebesparingsactie 2023-2024 We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen.

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie We maken een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie.

18

Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad Wat zijn onze doelen? Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering: Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte) De openbare ruimte wordt groener: De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen. Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving: Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving. Meer (groene) ruimte: Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen? Invoeren Stimuleringsregeling Water en Klimaat We voeren een Stimuleringsregeling Water en Klimaat in.

Voortgang (toelichting) Wegens capaciteitsgebrek en prioriteitstelling in werkzaamheden gepauzeerd. Afweging over uitvoering van de regeling volgt in 2024. Groener Plechelmusplein We realiseren een groener Plechelmusplein.

Voortgang (toelichting) In 2024 wordt een plan opgesteld. In 2025 vind de uitvoering plaats na positieve besluitvorming. Omgekeerd ontwerpen bij Singelpark Molkenboer We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen.

19

Voortgang (toelichting) We zijn bezig met het ontwerpen, alleen is het niet realistisch dat dit in 2024 gerealiseerd is. Naast de fase Molkenboer zijn we ook aan het ontwerpen voor de fase Westwal. Beide fases zijn momenteel afhankelijk van externe factoren (zoals juridische zaken, ecologisch onderzoek, enz.) deze vragen momenteel andere inzet van ons. Parralel loopt de ontwikkeling van het singelpark door en wordt er gekeken naar mogelijke kansen, zoals de aanvraag van de erfgoeddeal. Bevorderen bewustwording van duurzame thema’s We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema’s. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal.

Opstellen integraal Wijkplan Glinde Hooiland We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op en starten met uitvoering in de zeeheldenbuurt (MJUP).

Voortgang (toelichting) Het wijkverbeterplan met uitgangspunten is samen met onze partners opgesteld. Op 23 april 2024 is het wijkverbeterplan unaniem vastgesteld door uw gemeenteraad. In 2024 wordt er gestart met de voorbereiding van het project Zeeheldenbuurt. Uitvoering (realisatie) vindt in 2025 plaats.

20

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Wat zijn onze doelen? Een autoluwe binnenstad: Een autoluwe binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets Fietsvriendelijke stad: Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad. Maximale veiligheid spoorvervoer: Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer. Stimuleren elektrisch rijden: Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren.

Wat gaan we ervoor doen? Aantrekkelijke binnenstad We werken met de Stadsnoabers aan: verbeterde bewegwijzering, parkeeronderzoek, autoluwe binnenstad, verbeteren fietsenstalling, kwaliteitsverbetering straatmeubilair, verbetering van de terrassen.

Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer We doen onderzoek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer.

Voortgang (toelichting) Bedrijven op bedrijventerreinen Hazewinkel Noord-West en Zuid-West zijn uitgenodigd om een vragenlijst van de provincie over mobiliteit van medewerkers en hun mobiliteitsbeleid in te vullen. We gaan vervolgens bepalen wat we met de uitkomsten kunnen bereiken. Wij zijn hierbij afhankelijk van de ruimte die de provincie geeft. Verbeteren verkeersveiligheid We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.

21

Voortgang (toelichting) Het concept is bijna afgerond. Daarna wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het is niet zeker of er voldoende capaciteit beschikbaar is om dat dit jaar af te ronden. Analyse op het langzaam verkeer netwerk We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.

Voortgang (toelichting) We kijken naar de huidige voet- en fietspaden. Sluiten deze op elkaar aan en waar missen nog delen. Is gebruik van paden voor zowel fietsers als lopers een optie? In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid maken we een uitvoeringsplan op basis van een risicoanalyse met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Hierbij kijken we ook naar het ontbreken van fietspaden. In verband met prioriteitstelling is het niet met zekerheid te zeggen dat het uitvoeringsplan in 2024 wordt afgerond.

22

Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:       

Economische ontwikkeling Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wonen en bouwen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Musea / Cultureel erfgoed Ruimtelijke ordening

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat Wat zijn onze doelen? (Her)ontwikkelen toekomstbestendige nieuwe) bedrijventerreinen: Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld. Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme: Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed. Inzet op een toekomstbestendige economie: Samen met de Twente Board wordt ingezet op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen. Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad: Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren. Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra: Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen. 23

Vergroten werkgelegenheid: De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.

Wat gaan we ervoor doen? Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken We werken de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uit.

Voortgang (toelichting) In 2023 gestart en in afwachting van een nieuwe economische visie is de uitwerking op ‘on hold’ gezet. Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West We verkennen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.

Voortgang (toelichting) Het project is reeds gestart en momenteel zijn we aan het inventariseren of en hoe we het gebied gaan ontwikkelen. Daarvoor worden meerdere gesprekken met bedrijven en andere betrokkenen gevoerd. Het is een lang en ingewikkeld proces om tot concrete ontwikkeling te komen. Het is daarom niet zeker of de verkenning dit jaar wordt afgerond. Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

Voortgang (toelichting) In 2023 hebben we een project-fiche ingediend voor de programmalijn “verduurzaming bedrijventerreinen” van de Regio Deal Twente. Eind 2023 heeft de Twente Board Development geconstateerd dat er een mismatch was tussen een groot deel van de ingediende projectfiches en het convenant (afsprakendocument tussen Rijk en Regio). Het projectfiche hebben we teruggetrokken. Met de ondernemers zijn en worden sprintsessies georganiseerd aan de hand van 24

uitkomsten daarvan kan worden beoordeeld of een concreet energieproject alsnog kan worden ingediend als projectfiche voor de Regio Deal Twente. Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT en stellen een uitvoeringsprogramma op.

Uitwerken regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 We werken de regionale visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 uit voor NOT. Daarin nemen we de ontsluiting van historische verhaallijnen mee.

Opstellen economische visie We stellen met partners de economische visie op met uitvoeringsprogramma.

Voortgang (toelichting) De economische visie wordt na gesprekken met betrokkenen aangepast en zal in het 3e kwartaal aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers van elders bij verhuizing naar Oldenzaal.

25

Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is Wat zijn onze doelen? Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad: Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad met een rijk verleden, in een groene omgeving Meer bezoekers aan de binnenstad: De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken. Prettig wonen in de binnenstad: Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie): De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen? Doorontwikkeling binnenstadmonitor We werken met de Stadsnoabers aan: doorontwikkeling binnenstadmonitor, een profiel voor Oldenzaal op basis van Oldenzaal 2040.

Voortgang (toelichting) De dataleverancier voor de binnenstadsmonitor kan nog niet garanderen dat de data accuraat is, daarom loopt de doorontwikkeling van de binnenstadsmonitor enige vertraging op. Het profiel van Oldenzaal loopt wel volgens planning Afronden evaluatie masterplan Binnenstad

Voortgang (toelichting) De evaluatie van het Masterplan Binnenstad is vertraagd. Dit heeft te maken met prioritering van andere projecten / werkzaamheden. De evaluatie wordt naar verwachting in de loop van dit jaar opgepakt en in 2025 afgerond.

26

Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? (Samen) wonen voor alle groepen mogelijk Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen) wonen in Oldenzaal mogelijk. Een duurzame woningvoorraad: Er is een duurzame woningvoorraad die voldoet aan de woningvraag. Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar: De komende 10 jaar worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft. Realisatie woonambities voor de komende jaren: Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.

Wat gaan we ervoor doen? Starterslening continueren We continueren de starterslening.

Voortgang (toelichting) De starterslening is in 2024 een zodanig succes dat extra budget noodzakelijk lijkt om het hele jaar leningen te kunnen verstrekken. Hiervoor volgt nog een raadsvoorstel.

Wat gaan we ervoor doen? Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

Voortgang (toelichting) Ontwikkeling van inbreidingslocaties komen door diverse economische, maatschappelijke en woningmarktfactoren minder snel van de grond. Daardoor bouwen we niet altijd minimaal 50 woningen per jaar. 27

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

28

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:      

Sportbeleid activering Cultureel erfgoed Sportaccommodaties Musea Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in ten behoeve van een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen

Wat zijn onze doelen? Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen: Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen: Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.

29

Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport: Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties. Cultuur en erfgoed worden versterkt: Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd ten behoeve van toegankelijkheid, bewustwording en beleving. Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied: Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied. Meer deelname aan cultuur en sport: Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid: De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd te dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen? Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden We houden aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden door de sterk gestegen lasten (zoals energie en personeel) en inflatie.

Actief participeren binnen Cultuurregio Twente We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het Uitvoeringsprogramma.

Afronden onderzoek sportbedrijf in NOT-verband We ronden het onderzoek naar de mogelijkheden van een sportbedrijf in NOT-verband af.

Continueren (minimaal 3 jaar) van motorische vaardigheidsscan We continueren (minimaal 3 jaar) de motorische vaardigheidsscan voor de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. 30

Continueren revitalisatiewerkzaamheden sportcentrum Vondersweijde We continueren de revitalisatiewerkzaamheden voor sportcentrum Vondersweijde.

Evalueren NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen We evalueren de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen en anticiperen op (nieuw) Rijksbeleid.

Evalueren van cultureel-maatschappelijke programma’s We ondersteunen en evalueren de cultureel-maatschappelijke programma’s Twents Zilver en BoesCool 55+.

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en culturele aanbod en de preventieve thema’s vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA).

Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen.

Monitoren en evalueren talent house voor jongeren Studio 15 We monitoren en evalueren het talent house voor jongeren Studio 15 en nemen een besluit over de voortzetting. 31

Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed.

Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties We ontwikkelen voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchis-onderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.

Voortgang (toelichting) Dit betreft een onderzoek naar de mogelijkheden van harmonisatie van hoe de gemeente zich verhoudt tot buitensportaccommodaties op basis van de eerder uitgevoerde analyse door Synarchis. Planning was dit onderzoek in 2024 af te ronden. In verband met beschikbaarheid van capaciteit lukt het niet om dit in 2024 af te ronden. We verwachten dit in Q1 van 2025 te doen, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Opstellen beleidskaders beeldende kunst We stellen beleidskaders voor beeldende kunst op.

Voortgang (toelichting) De uitvoering wordt opgepakt in combinatie met het plan Cultuurhistorisch fonds Oldenzaal. Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs We geven samen met lokale partners opvolging aan de ambities van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.

32

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen Samen met de andere Twentse gemeenten en samen met het SportNetwerk Overijssel starten we met de uitvoering van de nieuwe regionale visie sport en bewegen.

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen.

Uitwerken historische verhaallijnen We werken historische verhaallijnen uit als ‘rode draad’ voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark.

Vaststellen beheerplan buitensportaccommodaties We stellen het beheerplan buitensportaccommodaties vast.

Voortgang (toelichting) Op basis van het onderzoek naar harmonisatie van buitensportaccommodaties (zie beheermodel) wordt het beheerplan buitensportaccommodaties opgesteld en vastgesteld (tweede helft 2025). De verwachte investeringen die benodigd zijn om de komende 4 jaar sportvelden te renoveren of te vernieuwen (volgens het huidige beheerplan buitensportaccommodaties) worden ingediend bij de Kadernota 2025. Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid Samen met Bibliotheek Oldenzaal maken we - in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst - een plan van aanpak voor versterking van het aanbod, vooral op het gebied van (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL.

33

Voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025 We geven opdracht aan de stichting Oldenzaalse Musea voor de voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025.

34

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:                

Openbaar basisonderwijs Begeleide participatie Onderwijshuisvesting Arbeidsparticipatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatwerkvoorzieningen (WMO) Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Maatwerkdienstverlening 18+ Media Maatwerkdienstverlening 18Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensregelingen Geëscaleerde zorg 18Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar Wat zijn onze doelen? Inzet op vroegsignalering: Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen. Doorlopende ondersteuningslijnen: Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is. Ondersteuning is toegankelijk: De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

35

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde: De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad. Ondersteuning inwoners: Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein: Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen? Creëren van beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden We creëren regionaal een beschikbaarheidsvoorziening voor respijtzorgbedden.

Inzetten op normalisering We zetten in op normalisering. Dit doen we onder andere door: • welzijn op recept; • reablement (het ontwikkelen van praktische vaardigheden waardoor zelfredzaamheid vergroot wordt) Dit wordt onder meer opgepakt via pilots onder nieuwe inkoopafspraken over de huishoudelijke ondersteuning (denk aan inzet van functies als ergotherapie om bepaalde vaardigheden aan te leren).

Voortgang (toelichting) We werken toe naar een integrale toegang en een sociale basis. Vanuit onder meer het Regioplan Twentse Koers is onderzoek gedaan naar de aanpak van Powerful Ageing en de mogelijkheden die dit kan bieden om de zelfredzaamheid te vergroten, vooral op het gebied van vaardigheden op het gebied van het Huishouden. Binnenkort zullen gemeenten een standpunt innemen over in hoeverre ze deze aanpak willen inzetten in het kader van reablement. In het tweede half jaar geven wij uitvoering aan welzijn op recept, met de inzet van een welzijnscoach in twee huisartsenpraktijken. Daarnaast realiseren wij ons dat normalisering doorlopend aandacht behoeft. Ontwikkelen van uitvoeringsplan voor de toekomst van integrale toegang (Sociaal Plein) We ontwikkelen een uitvoeringsplan voor de toekomst van de integrale toegang (Sociaal Plein). Hierbij houden we rekening met toegankelijkheid, huisvesting, een verbeterde klantreis en samenwerking met en tussen partners.

36

Ontwikkelen van visie op sociale basis in de wijken We ontwikkelen een visie op de sociale basis in de wijken en in de gehele stad in aansluiting bij de veerkrachtkaarten uit de Woonagenda.

Uitvoeren thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) We voeren de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in, zoveel mogelijk passend bij de huidige structuren en ondersteuningslijnen.

Voorbereiden van inkoop en implementatie overige Wmo-maatwerkvoorzieningen We bereiden de inkoop en implementatie voor de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) voor (per 2025).

Werkwijze van Project Anders Indiceren breder toepassen We kijken of de werkwijze van het Project Anders Indiceren breder kunnen toepassen.

37

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige: Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen. Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen: Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat Vergroten eigen kracht van het gezin: De eigen kracht van het gezin wordt vergroot en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt. Versterken regierol van de gemeente: De regierol van de gemeente (ten opzichte van de externe verwijzers) wordt versterkt, zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.

Wat gaan we ervoor doen? Afronden haalbaarheidsonderzoek voor wijken de Thij en de Essen We ronden in het kader van het IHP het haalbaarheidsonderzoek voor de wijken de Thij en de Essen af.

Besluiten of en hoe we de bestaande programma’s continueren We besluiten of en hoe we de bestaande programma’s continueren: • actief na school in het PO en VO; • intercultureel werken. Dit doen we op basis van het effect op onze ambities.

Doorontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA We ontwikkelen ketenaanpak Kansrijke Start uit GALA door, door deze te integreren in de doorlopende ondersteuningslijn voor kinderen en jongeren, die aansluit op de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Implementeren en uitvoeren hervormingsagenda jeugd We implementeren en geven uitvoering aan de hervormingsagenda jeugd. 38

Ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid We ontwikkelen lokaal preventief jeugdbeleid.

Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool We realiseren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool.

Uitwerken business case voor TCC locatie Lyceumstraat We werken in het kader van het IHP de business case voor TCC locatie Lyceumstraat uit.

Verder voorbereiden ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid verder voor en starten met de realisatie.

Voortgang (toelichting) Het haalbaarheidsonderzoek gaat in het tweede kwartaal van 2024 van start en de realisatie van de nieuwbouw zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden. In het IHP staat dat de nieuwbouw van de Drie-Eenheid volgt op de vernieuwbouw van de Franciscusschool. Door vertraging in dit proces schuift ook de planning van de Drie-Eenheid op. Voorbereiden op de inkoop jeugdhulp We bereiden ons voor op de inkoop jeugdhulp (per 2025).

39

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA We werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA en maken een aantal acties concreet in actieplannen (doelgroep peuters, interprofessioneel werken en schoolaanwezigheid).

40

Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid Wat zijn onze doelen? Zelf voorzien in eerste levensbehoeften: Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie: Inwoners worden gestimuleerd tot het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie. Armoede is doorbroken: Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt. Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving: Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen? Implementeren wetswijziging uit Breed Offensief We implementeren de wetswijziging uit het Breed Offensief.

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg We spelen in op de toenemende vraag in het thema wonen en zorg. Dit doen we: • op basis van de lokale woonzorgvisie en woonzorgagenda. • vanuit ontwikkelingen rondom (de landelijk vereiste) regionale woonzorgvisie en op te stellen urgentieverordening (voor bepaalde doelgroepen bij sociale woningbouw).

Voortgang (toelichting) De wonen welzijn zorgvisie is samen met betrokken partijen/inwoners ontwikkeld en inmiddels vastgesteld door de raad. Er is nog geen lokale urgentieverordening, dit volgt nog n.a.v. de recent vastgestelde regionale wonen welzijn zorgvisie, regionaal onderzoek en zal ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Ontwikkelen visie voor basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale kennis We ontwikkelen een visie en een plan van aanpak voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale kennis (taaloffensief Oldenzaal digiTaal).

41

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken We stellen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op voor beschutte werkplekken voor de doelgroepen WSW en Nieuw Beschut.

Voortgang (toelichting) Dit proces loopt vertraging op. Het huidige contract loopt tot het eind van 2024, maar het is mogelijk om het contract nog één jaar te verlengen. De bedoeling is om in 2024 te komen tot een duurzame invulling voor de beschutte werkplekken. Indien nodig kan 2025 gebruikt worden voor de implementatie. Samen met praktijkonderwijs implementeren van goede nazorg voor jongeren die uitstromen We implementeren samen met het praktijkonderwijs een goede nazorg voor jongeren die uitstromen uit het onderwijs om uitval op een vervolgplek (werk) te voorkomen.

Uitvoeren verbeterpunten uit evaluatie van Wet schuldhulpverlening We voeren de verbeterpunten uit die voortkomen uit de evaluatie van de Wet schuldhulpverlening en het verwachte rapport van de Ombudsman over vroegsignalering schulden.

Uitvoering van Regeling noodfonds Oldenzaal individuele inwoner We geven uitvoering aan het (overgehevelde) noodfonds voor de ondersteuning van de individuele inwoners in het kader van de Regeling noodfonds Oldenzaal individuele inwoner.

Voorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans We bereiden ons voor op de invoering van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans door ons huidige beleid op Werk en Inkomen te evalueren en te kijken hoe wij de ‘menselijke maat’ optimaal kunnen toepassen.

42

Vormgeven aan actielijnen uit armoedebeleid We geven vorm aan de actielijnen uit het armoedebeleid (waar nodig met inzet vanuit het noodfonds voor maatschappelijke organisaties).

43

Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt Wat zijn onze doelen? Toewerken naar een inclusieve samenleving: Toewerken naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen erbij hoort en kan deelnemen. Een gezonde leefstijl: Een gezonde leefstijl van jong tot oud. Verkleinen gezondheidsverschillen: Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind. Sterkere sociale veerkracht: Sterkere sociale veerkracht doordat inwoners naar elkaar omkijken en mede zorg dragen voor elkaars welzijn. Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten: Cultuur-, sport- en beweegactiviteiten worden ingezet om participatie te vergroten.

Wat gaan we ervoor doen? Invulling geven aan actieprogramma Eén tegen eenzaamheid We geven lokale invulling aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Ontwikkelen preventiebeleid roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik We ontwikkelen een preventiebeleid om roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik te verminderen.

Ontwikkelen van lokale inclusieagenda We ontwikkelen een lokale inclusieagenda.

Vergroten zelfredzaamheid van inwoners die gebruik maken van doelgroepenvervoer We onderzoeken hoe we de zelfredzaamheid van inwoners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer verder kunnen vergroten met gebruik van het aanbod van onze nieuwe vervoerder. 44

Vervolgen onderzoek rondom casuscoördinatie We vervolgen het onderzoek rondom casuscoördinatie en bekijken breed hoe dit past binnen de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag.

45

Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat Wat zijn onze doelen? Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren: Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor het integreren in de samenleving. Leveren passende bijdrage in de migratieketen: In regionaal verband wordt een passende bijdrage in de migratieketen geleverd.

Wat gaan we ervoor doen? Inzetten op doorontwikkeling van nieuwe Wet Inburgering We zetten in op de doorontwikkeling van de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we lokaal maar ook in (sub)regionaal verband.

Organiseren opvang en ondersteuning voor doelgroepen We organiseren de opvang en ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners en werken daarbij samen binnen de Twentse regietafel asiel.

46

Bijlage 1 - Financiële bijstellingen Overzicht en toelichting financiële mutaties Financiële mutaties van aanvaard beleid

1. Raadsinfobrief 24-13286 Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds In de decembercirculaire 2023 zijn de aantallen voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen (met drempel) geactualiseerd. Als de lokale aantallen minder stijgen dan de landelijke aantallen neemt het aandeel van een individuele gemeente af. In Oldenzaal zijn deze aantallen vooralsnog niet gestegen waardoor het nadeel voor de jaren 2024 e.v. € 355.000 bedraagt.

2. INTB-24-06258 Vergoeding overname clubgebouw De Reisduif Postduivenvereniging De Reisduif heft zichzelf op door een teruglopend ledenaantal. De vereniging bezit, met een recht van opstal, een clubgebouw op sportpark ‘t Venterink. Volgens het Burgerlijk Wetboek gaat het clubgebouw na het opheffen van het recht van opstal over naar de gemeente Oldenzaal. Hiervoor moeten wij wettelijk een vergoeding betalen aan De Reisduif. In overleg met De Reisduif is een vergoeding overeengekomen (€ 25.000). Om een passende invulling voor het clubgebouw te vinden wordt het clubgebouw in ieder geval tot 1 januari 2026 opgenomen in het gemeentelijk vastgoed. Eind 2025 wordt dit geëvalueerd en wordt een nieuw voorstel gemaakt voor de verdere invulling van het pand.

3. INTB-24-06356 Toekomstvisie Oldenzaal 2040 Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Oldenzaal in 2040 nog altijd een fijne stad is om te wonen, te werken en te verblijven? Daarover hebben de afgelopen maanden inwoners, ondernemers en organisaties van Oldenzaal met elkaar en met ons van gedachten gewisseld. Vanuit de overtuiging dat ‘de jeugd de toekomst heeft’ waren kinderen en jongeren hierbij actief betrokken. De reacties zijn samengebracht in Oldenzaal 2040: een visie waarin de waarden die zijn opgehaald richting geven aan de toekomst van de stad. Het college heeft besloten de toekomstvisie voor te leggen aan de gemeenteraad. Wanneer de raad van mening is dat de samenleving voldoende en op de juiste manier is betrokken bij het tot stand komen van de visie, wordt de visie gebruikt als een kompas voor gemeentelijk beleid. Voor de extra inspanning die geleverd is om de jeugd te bereiken door de Oldenzaalse Toekomstweken te organiseren, de realisatie van de animaties als de publieksvriendelijke versie en het opvangen van interne uren door inhuur van een externe projectleider is aanvullend een bedrag van € 40.000 benodigd.

4. INTB-24-06185 Ambities en middelen in balans Na vaststelling van de Programmabegroting 2024 en de najaarsnota 2023 hebben wij een structureel financieel tekort vanaf 2026 van afgerond € 4 mln. Om vanaf 2026 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren zetten wij in op het project “Ambities en Middelen in balans” die bestaat uit 2 sporen. In het eerste spoor onderzoeken wij welke activiteiten anders en of minder kunnen worden uitgevoerd. Het tweede spoor bestaat uit een financieel technische analyse waarbij we kijken of onze begrotingsuitgangspunten reëel zijn en niet te conservatief zijn ingestoken. Uit beide sporen willen we keuzes maken en aan de raad voorleggen in de Kadernota 2025. Voor dit project wordt extern personeel ingehuurd. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 100.000. 47

5. INTB-24-06198 Begroting personeelslasten Bij de Najaarsnota 2023 is vermeld dat de analyse op de personeelslasten nog een verdieping vergt. Inmiddels zijn ook de financiële consequenties van de nieuwe cao-gemeenten bekend. De financiële consequenties op met name het onderdeel ‘raming opslag werkgeverslasten en overige vergoedingen/toelagen en inhoudingen’ zijn fors. Voor dit tekort van circa € 900.000 is geen dekking. Vanaf 2025 is sprake van 1 extra verlofdag, de structurele impact daarvan bedraagt € 127.000. Om te kunnen voldoen aan onder andere de verplichtingen rondom vitaliteit wordt de formatie structureel uitgebreid met 0,5 fte. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen €47.000. Via een afzonderlijke raadsinformatiebrief (23-13271) bent u hier al over geïnformeerd.

6. INTB-24-06324 Vervanging verkiezingsborden De oude houten verkiezingsborden zijn vervangen door aluminium frames. De keuze is gevallen op aluminium frames met doek die door team buitenbeheer van de gemeente op de bekende 12 locaties zijn geplaatst in de campagneperiode. De eenmalige kosten bedragen € 19.200. Per te organiseren verkiezing bestellen we actuele doeken die aansluiten bij de verkiezingen van dat moment.

7. INTB-24-06312 Uitbreiding opvang Oekraïense ontheemden Oldenzaal 7. INTB-24-06401 Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen Bentheimerstraat De voortdurende oorlog in Oekraïne zorgt voor een aanhoudende instroom van ontheemden naar Nederland. De verwachting is dat dit op korte termijn niet zal veranderen. In Oldenzaal verblijven momenteel 87 ontheemden uit Oekraïne en de gemeente heeft vanuit het Rijk een taakstelling om in totaal indicatief 194 ontheemden op te vangen. Gemeenten worden gevraagd om meer en duurzame opvang te realiseren nu duidelijk is dat de opvang voor een langere periode nodig is. Wij vinden het belangrijk om als Oldenzaal bij te blijven dragen aan de opvang van vluchtelingen en hebben daarom besloten het aantal opvangplekken in Oldenzaal voor de ontheemden uit Oekraïne uit te breiden. Wij kunnen hiervoor chalets huren van OK Projects aan de Bornsedijk 103, op een terrein op Camping Jambor. De Oekraïners die nu reeds in Oldenzaal worden opgevangen krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar de chalets. Daarmee ontstaat plek voor nieuwe instroom aan de Bentheimerstraat. De investeringskosten om de locatie camping Jambor geschikt te maken voor de opvang kunnen we betalen vanuit de transitievergoeding van het rijk. Deze investering is noodzakelijk om het terrein in te richten op duurzaamheid en veiligheid en te voorzien van de noodzakelijke aansluitingen.