06 Kadernota 2026 - Bijlage 1 - Kadernota 2026 + bijlagen
Tekst van het document
De jaarlijkse training worden gedekt uit het algemene opleidings- en ontwikkelbudget.
64
Personele effecten
Volgnr. Soort: Programma: Onderwerp:
Doel (lange termijn)
Dit kan binnen de bestaande formatie.
11 Autonome ontwikkeling 1. Dienstverlening en veiligheid Opstellen- en uitvoeren van Integraal Veiligheidsbeleid basisteam Noordoost Twente 2027-2030 Het opstellen van integraal veiligheidsbeleid op de schaal van basisteam Noordoost-Twente heeft als doel om: 1. Een gezamenlijke aanpak te creëren voor regionale veiligheidsvraagstukken: criminaliteit, overlast en ondermijning stoppen niet bij gemeentegrenzen. Door een integrale strategie kunnen de gemeenten in het basisteamgebied (Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen) eenduidig optreden tegen veiligheidsproblemen. 2. Efficiënter en effectiever samen te werken: door samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis Twente en andere ketenpartners worden beleidsdoelen sneller en beter bereikt. 3. Veiligheidsprioriteiten op elkaar af te stemmen: door een gezamenlijke risicoanalyse en prioritering wordt voorkomen dat gemeenten versnipperd beleid voeren en kunnen ze samen optrekken in de uitvoering. 4. Regionale en lokale verantwoordelijkheden te verbinden: het beleid op basisteamniveau zorgt ervoor dat de verbinding tussen landelijke, regionale en gemeentelijke veiligheidsdoelen 65
sterker wordt.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid op basisteamniveau versterkt en ondersteunt de beleidsdoelen uit het Raadsprogramma 2022-2026. Door een gezamenlijke aanpak op schaal van Noordoost-Twente wordt criminaliteit en overlast effectiever bestreden, wordt ondermijning krachtiger aangepakt en worden zorg en veiligheid beter op elkaar afgestemd. Dit sluit naadloos aan bij de Oldenzaalse ambitie om veiligheid en regionale samenwerking te versterken.
In 2026 starten we - in opdracht van de Gezagsdriehoek basisteam Noordoost Twente en met instemming van de gemeenteraden - met het opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) voor de gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen. Het beleid wordt vastgesteld in 2027 en vormt het gezamenlijke kader voor de veiligheidsprioriteiten tot en met 2030. Inhoud Afbreukrisico bij geen of onvoldoende veiligheidsbeleid Het opstellen van een Integraal Veiligheidsbeleid is niet alleen een strategische keuze, maar ook een wettelijke en bestuurlijke noodzaak. Als gemeenten geen actueel beleid opstellen of onvoldoende middelen hebben om het beleid uit te voeren, ontstaan de volgende risico’s:
66
•
•
•
•
•
Gebrek aan sturing en focus Zonder IVB ontbreekt een integraal en onderbouwd kader om keuzes te maken binnen het brede veiligheidsdomein. Dit leidt tot versnippering, ad-hoc beleid en onduidelijkheid voor partners. Bestuurlijke kwetsbaarheid Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Bij het ontbreken van actueel beleid kan dit tot negatieve bevindingen leiden bij inspecties, audits of incidenten. Verlies van samenwerkingskracht Partners als de NOT gemeenten, politie, OM, RIEC-ON, VRT, WBO wonen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en de overige domeinen stemmen hun inzet bij voorkeur af op duidelijke prioriteiten. Zonder beleidskader verzwakt de effectiviteit van samenwerking. Beperkte legitimatie van keuzes Zonder IVB ontbreken de bestuurlijke kaders waarop toezicht, handhaving en samenwerking zijn gebaseerd. Dit maakt beleid en keuzes kwetsbaarder in politieke of juridische zin. Verhoogd risico op escalatie en maatschappelijk onbegrip Veiligheidsproblemen die niet (tijdig) worden gesignaleerd of opgepakt, kunnen escaleren. Inwoners en ondernemers verliezen vertrouwen in de overheid als die niet zichtbaar en
67
planmatig optreedt.
Argumenten opstellen IVB door extern bureau (uitbesteding) •
•
Tijdsdruk en ambtelijke capaciteit Het opstellen van het IVB is een arbeidsintensief traject waar gemiddeld 200 tot 250 uur in gaat zitten. Indicatie interne kosten: ± €20.000– €25.000 aan ambtelijke inzet per gemeente (exclusief risico op uitloop of vertraging). De ambtelijke capaciteit binnen het veiligheidsdomein staat al enorm onder druk door structurele taken zoals de aanpak van ondermijning, het versterken van de keten zorg en veiligheid, Bibob, het vergroten van de weerbaarheid van onze samenleving en veiligheid, toezicht en handhaving. Uitbesteding voorkomt overbelasting en versnelt het proces. Intergemeentelijke samenwerking Deze intensieve samenwerking tussen de vier NOT gemeenten vraagt om procesmatige begeleiding die neutraal en coördinerend is. Een extern bureau is in staat dit overkoepelend te faciliteren. Wanneer één van de vier NOT gemeenten het ambtelijk projectleiderschap zich neemt is de 200 uur verre van toereikend.
68
Specificatie •
•
In 2026 wordt eenmalig €25.000 gevraagd voor de uitbesteding van het opstellen van een IVB 2027-2030 op basisteam niveau. In 2026, 2027, 2028 en 2029 wordt een bedrag van €25.000 gevraagd voor de uitvoering van dit beleid. (structureel)
2027 Budgetsoort
2028
2026
2029
Financiën Investering (krediet) Uitgaven
50K
Inkomsten
N N
25K
N N
25K
N N
25K
N N
Acties
Personele effecten
N.v.t.
Volgnr. Soort:
12 Autonome ontwikkeling 69
Programma: Onderwerp:
1. Dienstverlening en veiligheid ICT investeringen
Doel (lange termijn)
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
Door te investeren in een sterke en toekomstgerichte digitale infrastructuur verbeteren we onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. We spelen daarmee beter in op maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en de groeiende behoefte aan toegankelijke, betrouwbare en efficiënte digitale ondersteuning. Deze investering sluit aan bij de ambities uit het raadsprogramma om in te zetten op digitale dienstverlening, samenwerking en innovatieve gemeentelijke ondersteuning.
Dit is een samengesteld format, bestaande uit de volgende zes deelaanvragen voor onze ICT.
1.
Optimaal Digitaal:
2026: € 60.000 incidenteel. Inhoud
In 2023 zijn we gestart met het programma Optimaal Digitaal. Voor de implementatie van het programma was € 100.000 beschikbaar. Dit budget was met name bedoeld voor adoptie en opleiding van alle medewerkers binnen de organisatie. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen. Om die reden is in 2024 en 2025 een deel van dit budget vrijgevallen. In 2026 wordt, onder regie van ICT Hengelo, de definitieve stap gezet om optimaal samen te werken binnen teams. Daarvoor vragen we voor 2026 incidenteel € 60.000. Dit komt overeen met het vrijgevallen budget. Hiermee creëren we een samenwerkomgeving in Microsoft 365 die aansluit bij de visie en werkwijze van de gemeente Oldenzaal, 70
waarbij de gebruiker optimaal ondersteund wordt in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.
2.
Verhoging jaarlijkse bijdrage Dimpact
Vanaf 2026 € 52.339 structureel. De gemeente Oldenzaal is aangesloten bij Dimpact, een samenwerkingsverband dat gezamenlijk werkt aan het verbeteren van digitale dienstverleningsoplossingen, zoals de gemeentelijke website, eFormulieren en MijnLoket. Deze samenwerking stelt ons in staat om innovaties te realiseren die afzonderlijk moeilijk uitvoerbaar of financieel onhaalbaar zijn. De uitdagingen op het gebied van digitalisering, wet- en regelgeving, informatiebeveiliging en dienstverlening nemen toe in omvang en complexiteit. Om gemeenten hierin blijvend adequaat te kunnen ondersteunen, wordt voorgesteld om te investeren in versterking van capaciteit, doorontwikkeling van producten en meer structurele ondersteuning. Dit resulteert in een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan Dimpact vanaf 2026.
3.
Vervanging zaaksysteem eSuite
2026: € 75.000 incidenteel 2027: € 75.000 incidenteel De applicatie eSuite speelt een centrale rol binnen ons 71
applicatielandschap. Momenteel wordt deze applicatie gebruikt voor o.a. het vastleggen van telefonische contacten, het registreren van inkomende post, meerdere werkprocessen en workflows, het afhandelen van digitale aanvragen en het archiveren. IT-leverancier ATOS stopt per 1 juli 2027 met de ontwikkeling en ondersteuning van eSuite. Binnen Dimpact-verband wordt daarom gewerkt aan een opvolger: PodiumD. De overgang van eSuite naar PdiumD is een omvangrijk, meerjarig ICT-project. Voor de voorbereiding en uitvoering van de overgang naar het nieuwe systeem is externe ondersteuning nodig, in de vorm van de inhuur van IT-specialisten. Het geld wordt besteed aan het overzetten van data en documenten (meer dan 650.000 stuks), het inrichten van het nieuwe systeem en het realiseren van koppelingen.
4.
Aanschaf subsidiebeheerapplicatie
2026: € 50.000 incidenteel Vanaf 2027: € 20.000 structureel jaarlijks De huidige ondersteuning van het subsidieproces is versnipperd en inefficiënt. Subsidieaanvragen en vaststellingen worden nu afgehandeld in het zaaksysteem, terwijl aanvullende administratie plaatsvindt in Excel-overzichten en op netwerkschijven. Om het volledige proces – van aanvraag, betaling tot verantwoording – beter te ondersteunen, is onderzocht of specifieke subsidiebeheersoftware een oplossing kan bieden. Een dergelijk systeem biedt functionaliteit zoals inzicht in toegekende subsidies, budgetbewaking, procesondersteuning en mogelijkheden voor het genereren van 72
managementinformatie. Voordelen zijn meer overzicht, minder foutgevoeligheid en meer grip op budgetten en voortgang. Uit de eerste verkenning blijkt dat het huidige zaaksysteem niet alle gewenste functionaliteiten kan bieden maar wel complementair kan zijn.
5.
Aanschaf handleidingenapplicatie
Vanaf 2026: € 9.600 structureel jaarlijks De applicatie “SelfGuide” levert een aantal standaardhandleidingen en de mogelijkheid om zelf op eenvoudige wijze handleidingen te maken. Tijdens het project “Optimaal digitaal” is de applicatie ingezet en goed ontvangen. Het betreft een andere (extra, modernere) manier van ondersteuning (incl. beeld en geluid). Deze ondersteuning is dermate goed bevallen dat we nu voorstellen om de applicatie op te voeren als nieuw beleid en structureel op te nemen. Mochten we “Selfguide” niet aanschaffen dan gaan we terug naar papieren handleidingen en moeten we handleidingen voor de kantoorapplicaties zelf samenstellen.
6.
Verplichtingenadministratie
2026: € 30.000 incidenteel Vanaf 2026: € 18.000 structureel jaarlijks 73
Onze accountant en inkoopadviseurs adviseren een digitale verplichtingenadministratie om zo beter “in control” te komen. CMT onderkent dit belang en wil een aantal aspecten toetsen waaronder de beheersbaarheid, administratieve lastenvermindering en belastbaarheid voor de organisatie om uiteindelijk tot een goede afweging te komen. Middels een quick scan halen we best practices en ervaringen op bij andere gemeenten. Op dit moment verwachten we dat er een uitbreiding op de huidige applicatie of een nieuw software pakket aangeschaft moet worden. In voorbereiding hierop vragen we nu reeds financiële middelen.
2027 Budgetsoort
2028
2026
2029
Financiën Investering (krediet) Uitgaven Inkomsten
294.939
N N
174.939
N N
99.939
N N
99.939
N N
Acties
Personele effecten
Volgnr. Soort:
13 Autonome ontwikkeling 74
Programma: Onderwerp: Huisvestiging gedurende verbouwing stadhuis Doel (lange termijn)
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
Financiële algemene dekkingsmiddelen Tijdelijke huisvesting gedurende verbouwing stadhuis 2.5. De gemeente als verbinder en spin in het web (….) Het stadhuis als ‘Huis van de stad’ past in de uitgangspunten van het thema Dienstverlening en we onderzoeken de mogelijkheden. Kernwoorden bij het stadhuis als ‘Huis van de stad’ zijn ontmoeten, samenwerken en verbinden. Het ‘Huis van de stad’ is daarmee vooral een concept dat is bedoeld om deze kernwoorden te versterken.
Ondanks dat de gemeenteraad niet heeft gekozen voor het scenario Huis van de stad, is het de bedoeling dat het vernieuwde stadhuis meer transparantie en van de inwoner gaat worden.
2.7. Toegankelijk en vriendelijk (…….)De dienstverlening in Oldenzaal is toegankelijk, zodat iedereen in onze samenleving mee kan doen. Inwoners ervaren onze dienstverlening als laagdrempelig, vriendelijk, makkelijk bereikbaar en ze voelen zich welkom bij ons. In onze dienstverlening naar inwoners en ondernemers ligt de nadruk op ‘meedenken met’ in plaats van ‘nadenken voor’. We denken in mogelijkheden, daarbij is gemeente Oldenzaal ook voor medewerkers een fijne werkplek. Samen met onze inwoners werken we aan hét gezicht van Oldenzaal
Besluitvorming Stadhuis Inhoud
In de kadernota 2025 heeft u via nieuw beleid een krediet van €16,1 miljoen gehonoreerd voor de verbouwing en renovatie van het Stadhuis (INTB-24-06577 programmabegroting 2025). In november 2024 is er van dit krediet al € 500.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van de verbouwing van het stadhuis.
75
De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn niet binnen dit bedrag opgenomen.
Tijdelijke huisvesting Voordat de duurzame renovatie en verbouwing kan worden uitgevoerd, moeten de organisatie en de voorzieningen tijdelijk verhuizen. We streven naar een geschikte tijdelijke locatie in Oldenzaal waar: • • •
de gemeentelijke dienstverlening onverminderd doorgaat, het politieke proces kan plaatsvinden, en medewerkers hun werk kunnen blijven doen.
Om dit te realiseren, stellen we duidelijke voorwaarden op en onderzoeken we de impact op de werkwijze. De tijdelijke huisvesting wordt zodanig ingericht dat alle betrokkenen, inclusief ICT, facilitaire diensten en bouwkundige aspecten kunnen functioneren.
Bij de beoordeling van de tijdelijke huisvesting geldt dat het een tijdelijke oplossing betreft. De huisvesting gaat niet in alle opzichten voldoen aan de wensen en het comfortniveau van het stadhuis. Gebruikers wordt daarom gevraagd flexibel om te gaan met de omstandigheden en hun werkwijze indien nodig aan te passen.
Financieel kader
76
Omdat de exacte financiële consequenties afhankelijk zijn van het nog te kiezen scenario, is het vooraf moeilijk om alle financiële randvoorwaarden strikt te definiëren. Bij de besluitvorming omtrent het stadhuis zijn er geen (financiële) middelen opgenomen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting. Hiervoor worden incidentele middelen aangevraagd bij de kadernota 2026-2029. In de uit te werken huisvestingsscenario’s wordt een gedetailleerd kostenoverzicht opgenomen. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad ten tijde van het Go/No Go moment inzake het Stadhuis in september 2025.
Ten aanzien van de kosten geldt dat er dekkingsmiddelen beschikbaar zijn. Het betreft dekkingsmiddelen uit hoofde van facilitaire kosten voor het Stadhuis die als gevolg van de verhuizing niet gerealiseerd zullen worden, alsmede een vrijval van kapitaallasten. De totale dekking bedraagt € 1.906.000.
Indexatie Stadhuis Het vastgestelde krediet is gebaseerd op een prijspeil uit het kalenderjaar 2024. De verbouwing en renovatie van het Stadhuis zal echter pas in 2026 van start gaan. De kosten zullen derhalve hoger liggen. Het is daarom noodzakelijk het krediet te indexeren. De indexatie voor 2025 wordt ingeschat op 3% en voor 2026 op 3.3% (CEP 2025). De totale indexatie komt uit op 1.000.000 euro. De impact op de kapitaallasten is circa 58.000 euro.
Financiën
Budgetsoort
2026
2027
2028
2029 77
Investering (krediet) Uitgaven
1.000.000 985.000
555.000
175.000
Dekkingsmiddelen
Bureaubehoeften en computermateriaal
24.000
Onderhoud en meubilair
24.000
N
26.250
N
N
35.000
35.000
-160.000 (taakstelling)
- 160.000 (taakstelling)
86.000
21.500
58.000
N
Energie
20.000
Klein onderhoud
64.500
78
Schoonmaak 37.500
50.000
21.500
0
908.000
908.000
172.250
943.000
790.750
Vrijval kapitaallasten renovatie door fasering
Totaal dekkingsmiddelen
Inkomsten
Acties
N
N
N
N
Er is een uitgangspuntennotitie voor de tijdelijke huisvesting opgesteld op basis van 11 thema’s ( o.a. geografisch, toegankelijkheid, dienstverlening, enz.). Deze uitgangspuntennotitie is een basis om een notitie op te stellen met huisvestingsscenario’s. Deze notitie heeft ook een financiële onderbouwing. Verwachting is deze onderbouwing aan de gemeenteraad voor te leggen ten tijde van het Go/No Go moment inzake het Stadhuis.
79
Risico: Het opgenomen bedrag is gebaseerd op het prijspeil van 2025.
Personele effecten
N.v.t.
Volgnr. 14 Soort: Autonome ontwikkeling Programma: Maatschappelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanvullende expertise uitvoering IHP Doel (lange termijn) Realiseren van veilige, gezonde, passende schoolgebouwen voor een toekomstbestendig onderwijslandschap door uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Daarmee is het doel het voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting voor onder meer het primair en voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het proces veel risico’s kent. Door de juiste expertise tijdelijk aan te trekken worden deze risico’s ondervangen. Autonoom / niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma
Autonoom In het Raadsprogramma 2022-2026 benoemt de Raad het geven van kwaliteitsonderwijs en zet de Raad in op kwalitatief goede (sociale) basisondersteuning, onder andere op het gebied van onderwijs. 80
2022-2026 Daarnaast past het in de lijn van het kansrijk opgroeien en in de lijn van gelijke kansen. Voor de uitvoering van het IHP is er specifieke expertise nodig. Hieronder vallen de onderstaande activiteiten:
Inhoud
• • • • • • •
Uitvoering haalbaarheidsonderzoeken Verkeerskundige analyses Leerlingenprognoses Herijking IHP Opstellen overeenkomsten met schoolbesturen Voorbereiding en uitvoering projecten Samenwerking
Voor al deze zaken wordt extern geadviseerd dan wel onderzoek uitgevoerd door met name ICS en incidenteel een advocaat. Deze kosten zijn niet structureel geborgd, maar zijn wel noodzakelijk voor een effectieve en zorgvuldige uitvoering.
Financiën
Acties
Jaar Bedrag
2026 € 85.000
2027 € 85.000
2028 € pm
2029 € pm
Deze volgen op de inhoud en worden aan- en uitbesteed.
81
Personele effecten
Geen ten opzichte van de huidige situatie.
Volgnr Soort Programma Onderwerp Doel (lange termijn)
15 Autonome ontwikkeling 5. Maatschappelijke ondersteuning Actualisatie IHP Een actueel Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs In het Raadsprogramma 2022-2026 benoemt de Raad het geven van kwaliteits-onderwijs en zet de Raad in op kwalitatief goede (sociale) basisondersteuning, onder andere op het gebied van onderwijs.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
Inhoud
Daarnaast past het in de lijn van het kansrijk opgroeien en in de lijn van gelijke kansen. Een flink aantal schoolgebouwen in Oldenzaal (zowel PO als VO) is sterk verouderd en voldoet niet meer aan eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld het binnenklimaat, functionaliteit en duurzaamheid. Het gevolg is dat we daarmee niet voldoen aan de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting en voor een gezond binnenklimaat, en daarmee voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en andere gebruikers.
Het IHP dat door de raad is vastgesteld, geeft schoolbesturen duidelijkheid over de vervangingstermijn van gebouwen. Zodoende zijn zij in staat om het groot onderhoud af te stemmen op een aanstaande investering. Dit voorkomt
82
kapitaalvernietiging.
ICS-adviseurs heeft de kredieten die in de programmabegroting zijn opgenomen bekeken en een indexatie toegepast, die voortkomt uit inflatie, maar ook gestegen bouw- en loonkosten. Daarnaast is in het IHP door concretisering van bouwplannen een actualisatie doorgevoerd als het gaat om sloopkosten, asbestsanering, verhuiskosten en kosten tijdelijke huisvesting. Om de plannen in het IHP te kunnen uitvoeren zijn hiervoor aanvullende middelen nodig. Zonder deze aanvullende middelen is het niet mogelijk om te voldoen aan de in het IHP afgesproken acties.
Fransicusschool: De vernieuwbouw van de Franciscusschool is in 2024 van start gegaan. De verwachting was dat deze vernieuwbouw parallel zou lopen aan de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool. De nieuwbouw van de gymzaal heeft vertraging opgelopen, de oorzaak hiervoor is het uitvoeren van een amendement van de raad. De leerlingen en leerkrachten kunnen pas hun intrek nemen in het vernieuwde schoolgebouw, als de buitenruimte klaar is. Dat betekent dat er dat de (grote) bouwwerkzaamheden in de buitenruimte zijn afgerond. De Franciscusschool moet dus langer gebruik maken van de tijdelijke huisvesting van Twents Carmel College aan de Potskampstraat. Er is nog geen definitieve planning voor de nieuwbouw van de gymzaal. Vooralsnog wordt uitgegaan van verlenging van de tijdelijke huisvesting tot september 2026. 83
Incidenteel voor Fransicusschool Tijdelijke huisvesting actualisatie: 35.000
Incidenteel voor de Drie-eenheid, De Esch en De Linde Verhuiskosten actualisatie 80.000 Tijdelijke huisvesting actualisatie: 1.396.000 Asbestsanering: 86.000
Financiën Actualisatie krediet voor: Planontwikkeling: 61.000 Terreininrichting: 921.000
Actualisatie kredieten met indexatie. Actualisatie kredieten voor lager vloeroppervlak Drie-eenheid.
Per saldo:
84
Incidenteel totaal 1.596.000 in 2026 Structureel 10.000 in 2026 en 2027 en 22.000 in 2028 en 13.000 in 2029.
In het IHP is een financiële vertaling gemaakt van de projecten. De in het IHP opgenomen bedragen zijn van een gedateerd prijspeil. In de Kadernota 2026 wordt een actualisatie van de kapitaal lasten uitgevoerd.
Acties
Nieuwbouw basisschool Drieeenheidsschool Vernieuwbouw Twents Carmel College locatie Lyceumstraat Inclusief sportzaal Nieuwbouw basisschool de Esch Nieuwbouw basisschool de Linde
2025 2025
2026 2026
De genoemde jaartallen betreffen de jaartallen waarin voorbereidingskredieten bij de raad zullen worden aangevraagd. De daadwerkelijke kapitaallasten ontstaan na oplevering van de (ver)nieuwbouw.
Personele effecten
Geen. Het bouwheerschap van de schoolgebouwen ligt bij het schoolbestuur.
85
Volgnr. 16 Soort: Autonome ontwikkeling Programma: 5. Maatschappelijke Ondersteuning Onderwerp: Uitvoering Beschut werk Doel (lange termijn) Voortzetten uitvoering Beschut Werk Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 20222026
Een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod, samenwerken in de keten en wettelijke verplichtingen
Inhoud
Vanaf 2026 werken we met een nieuwe partner voor de uitvoering van beschut werk. Op basis van de voorlopige aanbieding die is ontvangen, is de globale kostenstijging voor de uitvoering van beschut werk €300.000.
2027 Budgetsoort
2028
2026
2029
Financiën Investering (krediet) Uitgaven
300.000
N
300.000
N
300.000
N
300.000
Acties
De precieze invulling van de uitvoering van beschut werk wordt verder uitgewerkt in de resterende maanden van 2025. Daarmee worden de exacte kosten voor de uitvoering van beschut werk in 2026 bekend en een verdere inschatting gemaakt voor de kosten voor de jaren daarna.
Personele effecten
Dit kan uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.
N
86
Volgnr.
17
Soort:
Autonome ontwikkeling
Programma: Onderwerp: Doel (lange termijn)
5. Maatschappelijke Ondersteuning Bekostiging SamenTwente
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
Continueren dienstverlening SamenTwente op het huidige niveau
Een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod, samenwerken in de keten en wettelijke verplichtingen
SamenTwente zet zich in voor gezonde, veilige en vitale inwoners van Twente.
Inhoud
SamenTwente heeft een verzoek gedaan structureel een hogere bijdrage van de gemeenten te ontvangen, Dit is nodig om de dienstverlening voor de Twentse gemeenten en - inwoners kwalitatief goed uit te blijven voeren.
In 2024 is een onderzoek gestart naar de kerntaken van SamenTwente. De conclusie van dit onderzoek is dat SamenTwente ten opzichte van andere GGD-en concurrerend werkt én dat de gemeenten willen dat de dienstverlening overeind blijft. Er zijn slechts kleine wijzigingen in de diensten afgesproken. 87
Op 26 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van SamenTwente besloten om voor de Forensische Geneeskunde en Veilig Thuis Twente de gevraagde bedragen structureel beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen de wettelijke taken op een minimumniveau uitgevoerd blijven worden. Dit betreft een bedrag van € 72.000
Voor de thema’s Gezonde School Aanpak, Seksuele Gezondheid, Milieu & Gezondheid, Gezondheidsbevordering, Meldpunt Woningvervuiling en Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is besloten om de huidige inzet te handhaven. Dit betreft een additioneel bedrag van € 23.000
2027 Budgetsoort Financiën
2029
Investering (krediet) Uitgaven
Acties
2028
2026
95.000
N
95.000
N
95.000
N
95.000
N
Gedekt V V V V binnen ST 52.000 25.000 25.000 25.000 Er is daarnaast ook sprake van een voordeel, als gevolg van efficiency-maatregelen . De kosten van van Samen Twente vallen daardoor lager uit. In 2026 is er een incidenteel extra voordeel omdat een voorziening binnen Samen Twente vrijvalt.
88
Personele effecten
Volgnr. 18 Soort Programma Onderwerp Doel (lange termijn)
Niet
Autonome ontwikkeling 5. Maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen Jeugd (Jeugdzorg) Kwalitatief goede ondersteuning voor jeugd Met ingang van 2025 is het Inkoopmodel 2025 Jeugd in werking getreden. De productstructuur is gewijzigd (vereenvoudigd), er zijn ambities geformuleerd voor ambulantisering en kleinschalige woonvoorzieningen. De tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek waarbij binnen de GGZ sprake is van tariefdifferentiatie naar type aanbieder. De financiële impact is in het voorjaar 2024 op basis van het regionaal impactmodel ingeschat op € 997.000. Deze analyse heeft plaatsgevonden op basis van cijfers 2022 en 2023.
Inhoud
De impact analyse is in het voorjaar 2025 geactualiseerd op basis van gerealiseerde cijfers 2024 en de definitieve uitkomst van de aanbesteding. De cijfers van 2024 laten een duidelijke stijging zien op de onderdelen OB3 en OB4. In de najaarsnota 2024 zijn daarom de budgetten incidenteel verhoogd met € 1,3 miljoen De geactualiseerde impactanalyse laat ten opzichte van de begrote bedragen een tekort zien van € 1,5 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de effecten van ambulantisering en de uitvoering van de Hervormingsagenda (voorliggende voorzieningen,
89
normaliseren). Er is geen rekening gehouden met autonome groei.
Financiën € 1,5 miljoen structureel Acties Invoeren van het nieuwe inkoopmodel. Deze acties zijn reeds belegd in de lijn.
Personele effecten
Geen. Het betreft zorginkoop.
Volgnr 19 Programma 5. Maatschappelijke Ondersteuning Maatwerkvoorziening WMO (huishoudelijke ondersteuning) Onderwerp Soort: Autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in Een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod het Raadsprogramma 2022-2026 Samenwerken in de keten
Inhoud
Voor de levering van de WMO maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning zijn raamovereenkomsten afgesloten met 9 aanbieders. Op basis van de AMvB Reële Prijzen zijn we verplicht periodiek een reëel tarief vast te stellen. Op basis van CAO-ontwikkelingen en een recent kostprijsonderzoek wordt voor 2026 een verhoging van het uurtarief verwacht van minimaal € 2,00. Doorgerekend verwachten we € 300.000 extra budget nodig te hebben
90
Financiën € 300.000,00 Acties Invoeren van het nieuwe inkoopmodel. Deze acties zijn reeds belegd in de lijn.
Personele effecten
Geen. Het betreft zorginkoop.
91
Bijlage 3. Toelichtingen voorstellen nieuw beleid 2026
Volgnr. Soort: Programma: Onderwerp:
20 Nieuw beleid 2. Bereikbaarheid en openbare ruimte Klimaatadaptatie
Doel (lange termijn)
Het ontwikkelen van Oldenzaal tot een klimaatactieve stad, die beter bestand is tegen wateroverlast, droogte en hitte. In het Raadsprogramma 2022-2026 komt het klimaatrobuust maken, de vergroening en leefbaarheid van Oldenzaal nadrukkelijk aan bod. Onder 4.3 Klimaatrobuuste stad: Oldenzaal is een stedelijke gemeente waarin veel meer ruimte komt voor water en natuur, dit wordt hét uitgangspunt bij het ontwerpen van de openbare ruimte.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Ook in de Toekomstvisie Oldenzaal 2040 komt de klimaatadaptatie en vergroening van Oldenzaal nadrukkelijk aan bod. Er is een compleet hoofdstuk gewijd aan een groene en duurzame leefomgeving zowel binnen als buiten de stad, dit is erg belangrijk voor de kwaliteit van leven van inwoners, werknemers en toeristen.
Inhoud
Het Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) is een doorontwikkeling van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Waarbij het GRP alleen over water gaat, zal het WKP over water én natuur gaan. Het WKP moet in 2025 nog ontwikkeld worden, het is 92
daarom nog onduidelijk hoeveel projecten hier uit voort komen én hoe hoog de raad de ambitie gaat leggen. Voor het vergroenen van Oldenzaal zijn op dit moment alleen tijdelijke middelen beschikbaar (jaarlijks €300.000 t/m 2025). Voor de komende jaren worden deze activiteiten in het uitvoeringsprogramma van het WKP opgenomen en vervolgens verwerkt in de P&C cyclus. Vandaar dat er bij de Financiën een PM staat. Om in 2026 de activiteit voort te kunnen zetten is het noodzakelijk om hiervoor in deze kadernota al een bedrag van 100.000 euro op te nemen. Voor het GRP zijn bestaande middelen beschikbaar, waarbij het nu al een uitdaging is om de realisatie tijdig uit te voeren. 2027 2028 Budgetsoort 2026 2029 Financiën
Investering (krediet) Uitgaven Inkomsten
PM + 100.000
N N
PM
N N
PM
N
PM
N
Acties
Met het beschikbare budget willen we ook in 2026 doorgaan met de vergroening van de openbare ruimte in Oldenzaal. Aanvullend op de beschikbare middelen voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte vanuit het GRP.
Personele effecten
Nee
N N
93
Volgnr. 21 Soort: Nieuw beleid Programma: 1. Dienstverlening en veiligheid Onderwerp: verscherping/verbetering ondersteunende rol team Communicatie • Dienstverlening/ondersteuning team Communicatie sluit beter aan bij behoefte college • Verscherping van Doel (lange termijn) taken/verantwoordelijkheden van het team (wat doen we wel/wat doen we niet)
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
n.v.t.
Met behulp van een gespecialiseerde externe partij uitwerken van de taken en verantwoordelijkheden van het team Communicatie, zodanig dat: • Inhoud
•
Er een (standaard-)aanbod wordt geformuleerd van de ondersteuning/advisering van het team aan college en organisatie (verwachtingenmanagement); Binnen het team een adequate en duidelijke taakverdeling ontstaat, waarmee overzicht wordt gecreëerd en beheersing van de werkbelasting wordt vereenvoudigd. 94
2027 Budgetsoort
2028
2026
2029
Financiën Investering (krediet) Uitgaven* Inkomsten
17.500
N
N
N
N
N
N
N
N
Opdracht verstrekken tot ondersteuning door externe partij;
Acties
Afstemming dienstverlening met alle belanghebbenden; Verdeling taken en verantwoordelijkheden binnen het team; Personele capaciteit afstemmen op werkzaamheden (verhouding advisering/uitvoering).
Personele effecten
n.v.t.
Volgnr. Soort: Programma:
22 Nieuw beleid 1. Dienstverlening en veiligheid 95
Onderwerp: modernisering/aanpassing huisstijl De wet stelt dat overheidsorganen verplicht zijn hun blijvend te bewaren archiefbescheiden in een archiefruimte op te slaan. Blijvend te bewaren archiefbescheiden moeten na 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Op dit moment geeft het inspectierapport nog groen aan, maar de inspectie heeft al de nodige aandachtspunten voor de komende jaren benoemd.
Het doel van de bouwkundige aanpassingen in het archief is om: • Doel (lange termijn)
• • •
te voldoen aan de Archiefwet en de wettelijke eisen voor archiefbewaring; duurzame en veilige opslag van documenten te garanderen; bescherming tegen risico’s zoals brand en vocht; toegankelijkheid en bruikbaarheid van archiefmateriaal te waarborgen voor de lange termijn.
Bij een eventuele verbouwing gelden strengere eisen om te voldoen aan de actuele regelgeving en duurzaamheidseisen. Daarnaast is onlangs de nieuwe Archiefwet in de 2e Kamer aangenomen die ook nog aanvullende eisen stelt.
96
Kortom: de aanpassingen zorgen ervoor dat het archief veilig, duurzaam en wettelijk conform blijft.
Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026
n.v.t.
De inspectie heeft de volgende risico’s benoemd voor de archiefbewaarplaats. •
• Inhoud
•
• •
Houten onderdelen in de ondervloer van de rolmechanismen zijn een probleem en moeten vervangen worden. In deze ruimte mogen zich geen houten materialen bevinden om overlast van plaagdiertjes te voorkomen. Dat betekent (als gevolg) ook dat we de draaistellingen moeten vervangen. Aan de muren zijn platen aangeplakt en die hebben waarschijnlijk een verbinding met buiten en dat mag niet. Het risico op het binnendringen van vocht wordt hiermee vergroot. Het materiaal van de plafonds is brandgevoelig en moet vervangen worden. Bij hoge temperaturen buiten wordt de temperatuur in de ruimte te hoog en zou dit eigenlijk gekoeld moeten worden. De huidige ventilatie voor luchtvochtigheid staat achter de archiefbewaarplaats in een heel klein hokje. Daar zouden we een koelinstallatie bovenop moeten plaatsen voor 97
•
•
temperatuurbeheersing, maar daar is op dit moment onvoldoende ruimte voor. Qua wateroverlast zag de inspecteur niet een groot risico, ook omdat de stellingen zelf op een kleine verhoging staan. Een ietwat verhoogde drempel is echter wel wenselijk. Brandblussers met schuim moeten vervangen worden.
Bij een eventuele verbouwing van het stadhuis moeten we extra maatregelen treffen zoals het verwijderen van de buizen die onder het plafond lopen van de archiefbewaarplaats.
Op dit moment zijn we bezig om diverse scenario’s te onderzoeken voor de toekomst: 1. archief blijft volledig in het stadhuis ondergebracht; 2. archief blijft deels in het stadhuis; een deel brengen we elders onder; 3. archief brengen we volledig elders onder.
Ongeacht het gekozen scenario komen hier kosten uit voort. Op dit moment brengen we in kaart wat eventuele aanpassingen en uitbesteding aan kosten met zich meebrengt. De businesscase die hieruit 98
ontstaat zal t.z.t. worden voorgelegd aan het college.
Als de benodigde aanpassingen in het archief niet worden doorgevoerd, kunnen de volgende risico’s ontstaan: •
•
•
Niet voldoen aan de Archiefwet, wat kan leiden tot sancties of juridische consequenties. Beschadiging of verlies van belangrijke archiefstukken en informatie door vocht, schimmel, temperatuurschommelingen of brandgevaar (‘de dementerende overheid’). Hoge herstelkosten in de toekomst door schade of achterstallig onderhoud.
Kortom, zonder aanpassingen loopt de gemeente ten aanzien van het archief risico’s op structurele en juridische problemen of mogelijk verlies van documenten met historische of sentimentele waarde. Deze zijn niet alleen van belang voor de organisatie maar ook voor de gemeenschap en toekomstige generaties.
Financiën
2027 Budgetsoort
2026
Investering
500.000
2028 2029
99
(krediet) Uitgaven*
22.275
N
Inkomsten *kapitaallast a.g.v. het verstrekte investeringskrediet in jaar 2028, bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar.
We onderzoeken de mogelijke scenario’s.
Acties
Op basis hiervan wordt besloten hoe verder te gaan met het archief.
Personele effecten
n.v.t.
Volgnr Soort: Programma:
23 Nieuw beleid 5. Maatschappelijke Ondersteuning 100