05 Voorjaarsnota 2025 - Bijlage - Voorjaarsnota 2025

Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? (Samen) wonen voor alle groepen mogelijk Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen)wonen in Oldenzaal mogelijk.

Wat gaan we ervoor doen? Starterslening continueren Omschrijving (toelichting) We continueren de starterslening.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een duurzame woningvoorraad Er is een duurzame woningvoorraad die optimaal aansluit bij de woningvraag. Doel is behaald, de Woonagenda 2023-2027 is vastgesteld. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsagenda op waarin we uitgangspunten formuleren. In 2025 is er extra aandacht voor doorstroming en woningsplitsing.

Wat zijn onze doelen? Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar Binnen 10 jaar (2021-2030) worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.

Wat gaan we ervoor doen? Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties Omschrijving (toelichting) We faciliteren woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Realisatie woonambities voor de komende jaren We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties.

Wat gaan we ervoor doen? Volkshuisvestingsprogramma Omschrijving (toelichting) Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Het volkshuisvestingsprogramma wordt opgesteld na vaststelling omgevingsvisie en inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Omgevingsvisie Omschrijving (toelichting) We stellen in 2025 met externe deskundigen een omgevingsvisie Oldenzaal op de woonambities te realiseren en betrekken hierbij de vastgestelde motie van de raad over woningbouwlocaties Oldenzaal Zuid, de Position Paper Oldenzaal en Twente en de economische visie.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Subsidie evenementen coördinatie Oldenzaal Promotie (INTB-23-06019 )(budgettair neutraal) Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van evenementencoördinatie ontvangt Oldenzaal Promotie jaarlijks een subsidie van de gemeente Oldenzaal. Het college van B&W heeft besloten om voor 2024 en 2025 deze subsidie van € 10.725 per jaar te dekken uit de bestemmingsreserve ‘Binnenstad en Vastgoed’. Deze subsidie was voor 2025 per abuis niet meegenomen in de begroting. Aankleding binnenstad bij evenementen ( INTB- 24-06718) ( Budgettair neutraal) (INTB-24-06718) SOBO, Oldenzaal Promotie, cultuur, horeca, vastgoed en de gemeente Oldenzaal werken samen onder de naam Stadsnoabers aan een aantrekkelijke binnenstad. De Stadsnoabers streven ernaar om onder andere de gastvrijheid en de sfeer in de binnen-stad verbeteren. Eén van de acties is de aankleding van de binnenstad bij evenementen. Het college stelt voor dit project 25.000 beschikbaar uit de reserve binnenstad en vastgoed. Sloopkosten Deurningerstraat ( INTB-25-067868) (budgettair neutraal) De raming voor de sloop van het pand aan de Deurningerstraat 39 valt hoger uit dan eerder geraamd. De stijging van de sloopkosten hangt samen met onder meer prijsontwikkelingen in de markt en de hogere kosten ten opzichte van de globale raming uit 2019.

Om de werkzaamheden te kunnen afronden, is aanvullend budget van € 100.000 noodzakelijk waarmee het totale budget uit komt op € 330.000. Dekking vindt plaats binnen de Grondexploitatie. Lokale Aanpak Isolatie (budgettair neutraal) In het kader van het Nationaal Isolatie Programma is eind 2024 een aanvullende specifieke uitkering van ruim € 1.580.000 ontvangen. Een concreet bestedingsplan moet nog worden opgesteld. Loonkosten strategisch projectleider t.l.v. motie Masterplan Zuidelijke Entree (budgettair neutraal) Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld. Een deel, € 92.500, hiervan wordt nu ingezet voor de loonkosten van een aangetrokken strategisch projectleider. Per saldo budgettair neutraal. Het budget wordt overgeboekt naar loonkosten ( Programma FAD ) en middels doorbelasting van de loonkosten komen deze kosten terug in Programma 3 . Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen    

Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025. Herverdeling stelpost Gazprom. Uitkering positief jaarresultaat GBT Twente (INBT-25-003376) Correctie ontvangen rente woningbouw/-beleid naar Taakveld Treasury

Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

(bedragen x € 1.000) 3. Stedelijke en Economische ontwikkeling

Wijziging VJN

V/N

Raming na wijziging

Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling Lasten

7.372

7.749

-45

N

7.794

Baten

3.393

3.290

-37

N

3.253

N

-4.540

V

-590

Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen

Begroting na

-3.978

-4.459

-82

Lasten

135

135

0

Baten

-502

-626

36

135

Saldo

-638

-761

36

V

-725

Resultaat

-4.616

-5.220

-46

N

-5.266

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:      

Sportbeleid activering Cultureel erfgoed Sportaccommodaties Musea Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in voor een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig Wat zijn onze doelen? Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.

Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen en implementeren voor de buitensportaccommodaties vanuit het Synarchisonderzoek een beheermodel dat toekomstbestendig en geharmoniseerd is.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We staan voor een aantal inhoudelijke keuzes (zoals het hanteren van marktconforme prijzen voor huur en recht van opstal, eventueel gecompenseerd met een subsidie) die we eerst moeten bepalen voordat we verder kunnen met dit proces. We lopen daarmee vertraging op. We verwachten dit begin 2026 af te ronden.

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport Omschrijving (toelichting) We voeren de maatregelen uit die in het accommodatieplan binnensport zijn opgenomen. Hierbij houden we rekening met de uitkomst van het onderzoek naar de gymlocaties van de Franciscusschool en TCC Lyceumstraat.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Aankoop Sportcafé De Kolk Omschrijving (toelichting) We hebben het voornemen sportcafé de Kolk over te nemen van de huidige eigenaar en onderzoeken in aansluiting hierop mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied rondom sporthal de Kolk en de naastgelegen basisschool.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Toekomst sportpark De Thij Omschrijving (toelichting) In aansluiting op het vertrek van VV Oldenzaal doen we onderzoek naar de toekomst van sportpark De Thij.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Beheerplan sportaccommodaties Omschrijving (toelichting) Op basis van het beheerplan voeren we onderhoud uit aan de buitensportaccommodaties.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich, binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen? Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen Omschrijving (toelichting) We zetten lokale verbinders als de buurtbeweegcoaches en de cultuurmakelaar in voor de vitaliteit van verenigingen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden Omschrijving (toelichting) We hebben aandacht voor organisaties die aangeven in de problemen te komen door stijgende lasten en hogere tarieven van accommodaties.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport Versterking van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport door verbinding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we ervoor doen? NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen Omschrijving (toelichting) In afwachting van nieuw Rijksbeleid (wijziging Mediawet) continueren we de NOT-samenwerking van de lokale publieke omroepen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Landelijk is het voorstel om bij wetswijziging te kiezen voor 1 streekomroep in Twente. Een aantal Twentse gemeenten is echter van mening dat de regio daarvoor te groot is, daarom pleiten ze voor meerdere Twentse streekomroepen. De NOT-gemeenten en hun omroep RTV NOT zijn van mening dat de beoogde werkwijze en samenwerking met 1 omroep (1Twente) het beste toekomstperspectief biedt. We zijn in afwachting van het landelijke besluit.

Programma BoesCool55+ Omschrijving (toelichting)

We nemen een besluit over voortzetting en structurele financiële ondersteuning van het programma BoesCool55+ vanaf 2026.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Taakstelling cultuur en sport Omschrijving (toelichting) We gaan in gesprek met organisaties die te maken krijgen met maatregelen die voortvloeien uit de taakstelling ambities en middelen in balans. Vanuit deze maatregel is besloten de subsidie voor het cultureel-maatschappelijke programma voor senioren Twents Zilver te beëindigen. We gaan in gesprek met Kaliber Kunstenschool over het afbouwen van het programma. Mochten alsnog middelen beschikbaar komen, dan overleggen we over een mogelijke voortzetting.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen Wat zijn onze doelen? Cultuur en erfgoed worden versterkt Cultuur en erfgoed worden versterkt en nadrukkelijker geprofileerd voor toegankelijkheid, bewustwording en beleving.

Wat gaan we ervoor doen? Actief participeren binnen Cultuurregio Twente Omschrijving (toelichting) We participeren actief binnen Cultuurregio Twente. Daarbij hebben we oog voor de belangen van Oldenzaal en wijzen we lokale partijen op de (subsidie)mogelijkheden en projecten van het uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Uitwerken historische verhaallijnen Omschrijving (toelichting) In samenspraak met lokale partijen, Twente Marketing en NOT-partners werken we historische verhaallijnen uit als ‘rode draad’ voor (binnen)stad, (erfgoed)toerisme en projecten als het Singelpark.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We ondersteunen de viering van het lustrumjaar 80 jaar vrijheid. De uitvoering is in handen van een lokale werkgroep die is samengesteld uit diverse partijen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Verbeteren leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied Cultuur(historie) en sport en bewegen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen beleidskaders beeldende kunst Omschrijving (toelichting) In aansluiting op het uitvoeringsplan Cultuurhistorisch Initiatief Oldenzaal stellen we beleidskaders op voor beeldende kunst.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In verband met beschikbare interne capaciteit heeft dit enige vertraging opgelopen. Hiervoor is inmiddels extern een partner met de benodigde kennis over het thema gevonden en er is een start gemaakt. De verwachting is dat het dit jaar of in het 1e kwartaal van 2026 kan worden afgerond.

Ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan levendige (binnen)stad Omschrijving (toelichting) We ondersteunen culturele en cultuurhistorische initiatieven die bijdragen aan een levendige (binnen)stad. We stimuleren daarbij samenwerking zowel binnen als buiten cultuur en erfgoed. Vanuit de subsidieregeling in het kader van het Cultuurhistorisch Initiatief zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Voorbereiding van Huttenkloasjaar 2025 Omschrijving (toelichting) We ondersteunen de uitvoering van Huttenkloasjaar 2025 door de stichting Oldenzaalse Musea samen met Oldenzaal Promotie en andere partners.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen Wat zijn onze doelen? Meer deelname aan cultuur en sport Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, gezondheid, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden.

Wat gaan we ervoor doen? Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs Omschrijving (toelichting) In aansluiting op nieuw provinciaal beleid werken we samen met lokale partners aan de verdere uitvoering van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen Omschrijving (toelichting) Samen met de andere Twentse gemeenten en SportNetwerk Overijssel gaan we verder met de

uitvoering van de regionale visie sport en bewegen en maken hiervan een vertaling naar concrete acties die aansluiten bij de lokale (Oldenzaalse) situatie.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Gezonde sportomgeving Omschrijving (toelichting) Samen met lokale sportverenigingen geven we door middel van een convenant uitvoering aan gezond sporten in Oldenzaal. Dit gebeurt in samenhang met verruiming van de sluitingstijden van sportkantines.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd ten dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen? Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid Omschrijving (toelichting) Vanaf 2025 hebben gemeenten de wettelijke taak (zorgplicht) een volwaardige bibliotheek te hebben. Samen met Bibliotheek Oldenzaal geven we verdere uitvoering aan versterking van het aanbod. Hierin is met name aandacht voor (digi)taalvaardigheid in aansluiting op de visie Oldenzaal digiTAAL.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur Omschrijving (toelichting) We zetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur in voor de koppeling tussen het sport-, beweeg- en cultureel aanbod en de preventieve thema’s vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). We monitoren de effectiviteit en sturen waar nodig bij.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Omschrijving (toelichting) Deelname aan provinciale regeling Cultuureducatie 2025 – 2028 (INTB-24-06563) (voordeel € 17.000) Elk kind moet de mogelijkheid hebben om kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. In Oldenzaal werken basisonderwijs, culturele instellingen en gemeente daarom samen om een goed aanbod cultuureducatie te hebben. Dit gebeurt via het Kunst-menu, waaraan alle basisscholen in Oldenzaal meedoen. De coördinatie hiervan ligt bij de stichting Ceppo (Cultuur Educatie Platform Oldenzaal). Het Kunstmenu en de coördinatie van de uitvoering worden gefinancierd door onderwijs, gemeente en de provincie Overijssel. De provincie draagt bij via een cultuureducatie subsidie die elke vier jaar kan worden aangevraagd. Oldenzaal ontvangt ruim € 17.000 van de provincie en draagt zelf, vanuit bestaande budgetten, zo'n € 26.000 bij. Herstel grafheuvel de Thij (INTB-25-06750) (budgettair neutraal) In de wijk De Thij bevindt zich een grafheuvel uit de late Steentijd, die sinds 1974 is aangemerkt als rijksmonument en eigendom is van de gemeente Oldenzaal. In de omgeving van de grafheuvel zijn veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Er is langere tijd geen groot onderhoud aan het monument uitgevoerd. Onlangs is in opdracht van de gemeente, zonder afstemming, een kabel door de grafheuvel aangelegd. Daarbij is schade aan het monument ontstaan.

Ook loopt een ongewenst wandelpad over de grafheuvel. De gemeente heeft als eigenaar een wettelijke zorgplicht en voorbeeldfunctie in het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed. Daarom wordt voorgesteld om herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de grafheuvel. Dit gebeurt waar nodig onder begeleiding van een archeoloog. Met dit voorstel voorkomen we verdere schade, vergroten we de zichtbaarheid en waardering van het erfgoed en geven we invulling aan zorgvuldig erfgoedbeheer. De incidentele kosten ad € 25.000 worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen uit de subsidieregeling van de reserve Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal. Aanvullend krediet veld 1 Bully (INTB-25-06751) aanvullend krediet € 74.000 In 2023 is in het Meerjaren onderhoudsplan onderzocht wat in de toekomst nodig is om de sportvelden goed te houden. Daaruit bleek dat de toplaag van veld 1 gerenoveerd moet worden in 2024. In 2024 is het veld nogmaals beoordeeld en goed genoeg bevonden om in ieder geval nog één jaar mee te gaan. Daarom is het plan nu om de toplaag in 2025 te vervangen. De onderlaag van het veld gaat langer mee en vraagt bij het vervangen van de toplaag slechts beperkt aandacht. In de Programmabegroting 2021 is voor de vervanging van de toplaag € 266.000 gereserveerd, dit krediet wordt met dit voorstel door u geautoriseerd.

Dit bedrag was gebaseerd op de prijzen van dat moment. Inmiddels zijn de kosten gestegen, maar het beschikbare budget is niet geïndexeerd. Hierdoor is dit budget niet meer toereikend. Daarnaast is het toegekende budget enkel voor de vervanging en niet voor de voorbereiding en toezicht. Om de toplaag in 2025 te kunnen vervangen is daarom aanvullend krediet van € 74.000 benodigd. Exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal B.V. (INTB-025-06782) (€ 470.000 nadeel)

De recente cijfers van Sport Oldenzaal B.V. maken inzichtelijk dat er, ondanks goede operationele prestaties, sprake is van een toenemend structureel tekort in de exploitatie. In 2023 en 2024 is het sportcentrum Vondersweijde succesvol gerevitaliseerd. Waar het sportcentrum daarvoor niet volledig verhuurd was, zien we dat de commerciële ruimten nu bijna geheel verhuurd zijn. Ook de bezoekersaantallen zijn toegenomen, de zwemlessen draaien weer op volle capaciteit en de horecaomzet neemt toe. Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan echter structurele financiële knelpunten. Eerdere jaren werd dit tekort deels gecompenseerd door tijdelijke corona- en energievergoedingen. Nu die wegvallen, wordt voor het eerst in de cijfers zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk harder gestegen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Ook de huurkosten zijn sterker toegenomen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Hierdoor ontstaat een groeiend structureel tekort in de exploitatie.

In de Najaarsnota 2024 werd voor het eerst echt zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de maatschappelijke functie van Sport Oldenzaal B.V., waaronder het behoud van het zwembad, te versterken. Ondanks een verwachte stijging van de totale omzet wordt in 2025 een exploitatietekort van €470.000 verwacht. Dit bedrag nemen we op in de Voorjaarsnota 2025. Hockeyveld Bully ( €14.000 nadeel) Afboeking huur Bully met € 14.000, omdat d.m.v. een gebruikersvergoeding de meerprijs waterveld veld 1 is afbetaald door Hockey Bully. VV Oldenzaal ( €17.000 nadeel) Conform besluitvorming is in de zomer 2023 VV Oldenzaal vertrokken op sportpark De Thij, de Rugby huurt nog 1/4e gedeelte van het park. .Door vertrek van VV Oldenzaal vervalt de huuropbrengst van € 17.000. VV Oldenzaal betaalt via een verdeelsleutel samen met ZVV de Esch de huur van Sportpark de Weschterik. Dat is één van de grote voordelen van het samen gebruiken van sportpark De Weschterik voor zowel VV Oldenzaal als ZVV De Esch. Een win-winsituatie, deze samenwerking betekent dat twee clubs op een park vitaal verder kunnen gaan. En een groot voordeel voor de twee clubs is dat ze te maken krijgen met een kostenreductie.

Gymzaal Tulpstraat ( €35.000 nadeel) De gymzaal is nog steeds in gebruik, omdat de nieuwbouw van de gymzalen Lyceumstraat, Meijbreestraat en sporthal De Kolk, uit vastgestelde Accommodatieplan Binnensport, nog niet gereed zijn. Gymzaal Tulpstraat wordt tijdens deze verbouwingen gebruikt als uitwijkmogelijkheid tot en met 2029. Daardoor kan de bezuiniging/ombuiging nog niet gerealiseerd worden, De bezuiniging kan vanaf 2030 worden gerealiseerd. Vrijval budget monumentenzorg (€ 13.000 voordeel) Het budget monumentenzorg wordt aangewend voor enerzijds de subsidieregeling gemeentelijke monumenten met een subsidieplafond van € 15.000 en anderzijds voor onderzoeken/werkzaamheden door het Oversticht. Er is sprake van een structureel voordeel van ruim € 13.000. Autoriseren kredieten Het Accommodatieplan binnensport is vastgesteld in uw raad van 18 december 2023. Hierin zijn naast reeds beschikbaar gestelde kredieten (uit Programmabegroting 2020, 2021 en 2022) ook aanvullende kredieten betrokken. Deze aanvullende kredieten zijn beschikbaar gesteld in de Programmabegroting 2025. Vanaf de programmabegroting 2025 hoeven sportkredieten niet meer separaat geautoriseerd te worden. De reeds beschikbare kredieten uit de Programmabegroting 2020, 2021 en 2022 zijn meegenomen in het vastgestelde Accommodatieplan binnensport, deze kredieten worden met dit voorstel door u geautoriseerd.

Het gaat om de volgende kredieten:

aanvaard beleid (PB 2021, nr. 16), Gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) € 278.000 aanvaard beleid (PB 2022, nr. 23), Gymzaal Meijbreestraat, € 2.117.500 aanvaard beleid (PB 2020, nr. 14), Sporthal De Kolk € 415.000 aanvaard beleid (PB 2020, nr. 16), Gymzaal Helmichstraat € 281.000 Uitvoering motie: Krediet plaatsen zonnepanelen Vondersweijde, Sport Oldenzaal B.V. ( INTB-25-06741) Voor de uitvoering van de motie zonnepanelen Vondersweijde is een krediet van € 215.000 nodig,(kapitaallasten € 8.500. De besparing op de energiekosten bedraagt € 18.500. Per saldo een voordeel van € 10.000 welke wordt toegevoegd aan de jaarlijkse exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal vanaf 2026. Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen  

Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025. Herverdeling stelpost Gazprom

Excel-tabel Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

(bedragen x € 1.000)

Begroting na

Wijziging VJN

V/N

Raming na wijziging

9.168

Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling

4. Cultuur, Sport en Ontspanning Lasten

8.339

8.340

-828

N

Baten

2.140

2.270

-14

N

2.256

-6.199

-6.070

-842

N

-6.912

Lasten

0

0

0

Baten

Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen

0

-81

-146

25

V

Saldo

-81

-146

25

V

-121 -121

Resultaat

-6.280

-6.215

-817

N

-7.032

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:                

Openbaar basisonderwijs Begeleide participatie Onderwijshuisvesting Arbeidsparticipatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatwerkvoorzieningen (WMO) Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Maatwerkdienstverlening 18+ Media Maatwerkdienstverlening 18Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensregelingen Geëscaleerde zorg 18Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:

Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar Wat zijn onze doelen? Inzet op vroegsignalering Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?

Intensiveren samenwerking Omschrijving (toelichting) Het intensiveren van samenwerking op het gebied van signalering en ondersteuning met betrekking tot de Lokale Educatieve Agenda en het armoedebeleid.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Deze actie heeft enige vertraging opgelopen vanwege afwezigheid van de LEA coordinator.

Wijk GGD Omschrijving (toelichting) We voegen een expert (ggz) outreachend werken voor de doelgroep inwoners met onbegrepen gedrag toe aan het lokale netwerk van zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Doorlopende ondersteuningslijnen Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen? Integraal werken Omschrijving (toelichting) Samen met onze partners implementeren we een gezamenlijk gedachtengoed (in lijn met positieve gezondheid) als basis voor de doorontwikkeling van de integrale toegang en het versterken van het integraal werken in de uitvoering.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Ondersteuning is toegankelijk De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen? Sociaal plein Omschrijving (toelichting) We bereiden de realisatie van het Sociaal plein in Ganzenmarkt 11 voor, als doorontwikkeling van de integrale toegang.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Inkoopafspraken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen Omschrijving (toelichting) We implementeren de nieuwe (regionale) inkoopafspraken voor de Wmomaatwerkvoorzieningen, door cliënten (begeleiding, individueel en dagbesteding) te herindiceren. Het jaar 2025 is een overgangsjaar.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De implementatie van de nieuwe inkoopafspraken loopt . De herindicaties ten aanzien van begeleiding individueel en dagbesteding vanuit de Wmo vinden dit jaar plaats. Hierbij is enige achterstand opgelopen als gevolg van personele zaken, maar de actie zal nog dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen? De sociale basisinfrastructuur blijft op orde De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.

Wat gaan we ervoor doen? Visie sociale basis Omschrijving (toelichting) We stellen de visie sociale basis vast en geven hier uitvoering aan.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Ondersteuning inwoners Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

Wat gaan we ervoor doen? Doorontwikkelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in relatie tot het bevorderen van zelfredzaamheid Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zoals reablement en "een tegen eenzaamheid", en verbinden het daar waar nodig met de integrale toegang.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen? Subsidiebeleid Omschrijving (toelichting) We bereiden de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid voor, zodat aanvragen voor 2026 volgens dit beleid worden behandeld.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal Wat zijn onze doelen? Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.

Wat gaan we ervoor doen? Aanbod voor jeugd- en jongerenwerk Omschrijving (toelichting) Samen met onze partners zorgen we voor een sluitend aanbod voor jeugd- en jongerenwerk, met een proactieve en outreachende uitvoering.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Volgens planning zou er in het voorjaar 2025 een intensieve samenwerking tussen onze partners op het gebied van jeugd- en jongerenwerk zijn gerealiseerd. Deze aanpak heeft enige vertraging opgelopen. In 2025 werken we gezamenlijk aan de verdere versteviging van jeugd- en jongerenwerk en de ontwikkeling van algemene voorzieningen

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA Omschrijving (toelichting) Vanuit de uitvoeringsagenda LEA werken we o.a. aan de volgende punten: • een actieplan per wijk en per locatie, waarbij we de verbinding leggen met Actief na School; • een plan om ouderbetrokkenheid te stimuleren in samenwerking met de partners uit de LEA; • een plan om schoolaanwezigheid te bevorderen in het primair en het voortgezet onderwijs.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven Omschrijving (toelichting) We onderzoeken de mogelijkheden voor het versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven en nemen hierin zowel kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) als Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) mee.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Deze actie heeft enige vertraging opgelopen in verband met het tijdelijk minder beschikbaar zijn van capaciteit hiervoor. We verwachten deze vertraging dit jaar niet meer volledig in te lopen.

Jongerenvoorziening Studio 15 Omschrijving (toelichting) We nemen een besluit over de voortzetting van het talent house voor jongeren "Studio 15".

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen Het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat.

Wat gaan we ervoor doen? Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool Omschrijving (toelichting) Conform het IHP voeren we de werkzaamheden uit voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool .

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart. In verband met de ontwikkelingen rondom de gymzaal loopt het project mogelijk enige vertraging op. Naar schatting is de vernieuwbouw afgerond in de eerste helft van 2026.

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid school Omschrijving (toelichting)

We bereiden in het kader van het IHP de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid verder voor en ronden het haalbaarheidsonderzoek af.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Omschrijving (toelichting) We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en stellen het inhoudelijk vast waarbij we het huidige financiële kader als uitgangspunt nemen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting Omschrijving (toelichting) We bereiden ons voor op de komst van de Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting. Dit leidt tot een aanpassing van de Verordening voorziening onderwijshuisvesting.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat Omschrijving (toelichting)

Conform het IHP bereiden we de werkzaamheden voor voor de (ver)nieuwbouw van TCC locatie Lyceumstraat.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Vergroten eigen kracht van het gezin De eigen kracht van het gezin wordt vergroot en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt.

Wat gaan we ervoor doen? Hervormingsagenda Jeugd Omschrijving (toelichting) We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd in samenhang met de Samenwerkingsagenda en de Integrale Toegang. Lokaal ligt de focus op:   

normaliseren; het vormgeven van een robuust lokaal team; verbeterde samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, volwassenen GGZ en bestaanszekerheid.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Versterken regierol van de gemeente

De regierol van de gemeente (ten opzichte van de externe verwijzers) wordt versterkt, zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.

Wat gaan we ervoor doen? Voorbereiden op de inkoop jeugdhulp Omschrijving (toelichting) De voorbereiding op de nieuwe inkoop van jeugdhulp is afgerond. We starten nu met het werken met de nieuwe producten. Het jaar 2025 is een overgangsjaar waarin voor wat betreft de ambulante producten omzetting plaatsvindt op het moment dat een indicatie afloopt. Wonen en verblijf worden in één keer omgezet.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid Wat zijn onze doelen? Zelf voorzien in eerste levensbehoeften Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat gaan we ervoor doen? Voorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans Omschrijving (toelichting) We bereiden ons voor op de invoering van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans door ons huidige beleid op Werk en Inkomen te evalueren en te kijken hoe wij de ‘menselijke maat’ optimaal kunnen toepassen.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Schuldhulpverlening Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen een nieuw beleidsplan voor schuldhulpverlening.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie Inwoners worden gestimuleerd tot het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.

Wat gaan we ervoor doen? Werkcentrum Twente Omschrijving (toelichting) We geven lokale invulling aan het Werkcentrum Twente, zodat inwoners en bedrijven op één plek terecht kunnen met vragen over werk, scholing of geschikt personeel. We integreren deze in de integrale toegang.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken Omschrijving (toelichting) We bereiden ons voor op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken voor de doelgroepen Wsw en Nieuw Beschut, die ingaat per 1 januari 2026.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Armoede is doorbroken Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat gaan we ervoor doen? Armoedebeleid Omschrijving (toelichting) We geven uitvoering aan de eerste vier focuspunten uit de actielijnen van het armoedebeleid:    

het herstructureren van de netwerkstructuur; het versterken van een integrale werkwijze; het intensiveren van samenwerking op het gebied van signalering en ondersteuning; monitoring en het vergroten van de financiële basiskennis van kinderen en jongeren.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen? Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg Omschrijving (toelichting)

We voeren de uitvoeringsagenda ‘wonen, welzijn en zorg’ uit met een focus op de opgaves: ‘zo zelfstandig mogelijk’, ‘samen behulpzaam in de buurt’ en ‘zorg voor mensen die het echt nodig hebben’.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt Wat zijn onze doelen? Toewerken naar een inclusieve samenleving Toewerken naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen erbij hoort en kan deelnemen.

Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelen van lokale inclusieagenda Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen een lokale inclusieagenda en betrekken daarbij de inwoners van Oldenzaal.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) In verband met een groot aantal tegelijk lopende projecten (o.a. rondom het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) zijn er nog geen voorbereidingen getroffen voor een lokale inclusieagenda. De lokale inclusie agenda wordt in 2026 ontwikkeld.

Wet van school naar werk Omschrijving (toelichting) We bereiden ons voor op de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Een gezonde leefstijl Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat gaan we ervoor doen? Doorontwikkelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in relatie tot gezonde leefstijl Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) door, zoals de aanpak "kansrijke start" en "kind naar gezond gewicht".

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Preventie en handhavingsplan middelengebruik Omschrijving (toelichting) We stellen een preventie- en handhavingsplan middelengebruik op voor roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) Vanwege capaciteitsdruk lopen we achter op de planning. Het plan zal wel dit jaar worden afgerond.

Wat zijn onze doelen? Verkleinen gezondheidsverschillen Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen? Oldenzaal digiTAAL Omschrijving (toelichting) We geven uitvoering aan het plan Oldenzaal digiTAAL om de kansengelijkheid te vergroten.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen? Sterkere sociale veerkracht Sterkere sociale veerkracht doordat inwoners naar elkaar omkijken en mede zorg dragen voor elkaars welzijn.

Wat gaan we ervoor doen? Visie sociale basis Omschrijving (toelichting) We stellen de visie sociale basis vast en geven hier uitvoering aan.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten Cultuur-, sport- en beweegactiviteiten worden ingezet om participatie te vergroten.

Wat gaan we ervoor doen? Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen Omschrijving (toelichting) Samen met de andere Twentse gemeenten en SportNetwerk Overijssel gaan we verder met de

uitvoering van de regionale visie sport en bewegen en maken hiervan een vertaling naar concrete acties die aansluiten bij de lokale (Oldenzaalse) situatie.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat Wat zijn onze doelen? Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor het integreren in de samenleving.

Wat gaan we ervoor doen? Organiseren opvang en ondersteuning voor doelgroepen Omschrijving (toelichting) We organiseren de opvang en ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners en werken daarbij ook samen in regionaal verband.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting) We voldoen niet aan de afspraken op het gebied van asielzoekers in verband met een ingediend bezwaarschrift over de Spreidingswet. We voldoen wel aan de afspraken ten aanzien van de opvang en ondersteuning van de doelgroepen statushouders en Oekraïners.

Wat zijn onze doelen? Leveren passende bijdrage in de migratieketen In regionaal verband wordt een passende bijdrage in de migratieketen geleverd.

Wat gaan we ervoor doen? Inburgeringsprojecten Omschrijving (toelichting) We bereiden de regionale aanbesteding voor gericht op inburgeringsprojecten per 2026.

Voortgang (indicator)

Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving (toelichting) Actualisatie financiën Integraal HuisvestingsPlan (IHP) (INTB-24-06573) (budgettair neutraal) In de NJN2024 is € 95.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en advieskosten in het kader van het IHP, ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Daarbij is per abuis verzuimd om het resterende budget van € 40.238 over te hevelen naar 2025. Dit wordt nu alsnog geregeld in de VJN2025. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de Algemene reserve. Realisatie Wijk GGD ( INTB-24-06616) (budgettair neutraal) In Oldenzaal is een toename van het aantal meldingen over onbegrepen gedrag, maar vooral een toename van de complexiteit bij deze meldingen. Inwoners met onbegrepen en veelal zorgwekkend gedrag veroorzaken soms overlast maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De gemeente wil een snelle(re) signalering van personen met verward- en/of zorgwekkend gedrag en een samenhangende

benadering in de wijk ontwikkelen. Zo krijgt de inwoner snel de juiste zorg. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de subsidie uit het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip. Oldenzaal ontvangt hiervoor voor 2025 en 2026 jaarlijks € 100.000. De lokale keten van samenwerkende professionals wordt versterkt met de expertise van een wijk-GGD’er vanuit GGD Twente. Tijdelijke huisvesting Franciscusschool ( € 20.000 nadeel) De ver-/nieuwbouw van de Franciscusschool is in 2024 van start gegaan. De verwachting was dat deze ver-/nieuwbouw parallel zou lopen aan de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool. Door het uitvoeren van een raadsamendement heeft de nieuwbouw van de gymzaal vertraging opgelopen. De leerlingen en leerkrachten kunnen pas hun intrek nemen in het vernieuwde schoolgebouw, als de buitenruimte gereed is. Dit betekent dat er geen grootschalige bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden in de buitenruimte. De Franciscusschool zal daardoor langer gebruik moeten maken van de tijdelijke huisvesting van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat. Er is op dit moment nog geen definitieve planning voor de nieuwbouw van de gymzaal. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verlenging van de tijdelijke huisvesting tot september 2026. In 2025 is hiervoor een aanvullend budget van € 20.000 noodzakelijk (september 2025 t/m december 2025).

Vrijval incidenteel budget sloopkosten basisschool de Drie-eenheid ( € 200.000 voordeel) Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drieeenheid. Hierbij is een kostenraming opgesteld voor de sloop van het huidige gebouw aan de Meijbreestraat, in het geval van vervangende nieuwbouw. Door de aangepaste sloopkostenraming kan het eerder geraamde incidentele budget van € 200.000 vervallen (PB22 nr. 72). Per saldo resteert een krediet voor sloopkosten Drie-eenheid van € 307.260 (KN2025 nr. 87). Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd (nadeel € 1.300.000) Vanaf 2025 is er een nieuw inkoopmodel voor de Jeugd. De hoofdonderdelen zijn ‘Wonen en Verblijf’, Ambulant’ ‘Advies en Expertise’. De financiële impact van het model door onder meer de tariefdifferentiatie en nadruk op kleinschalige woonvoorziening is groot. Dit geldt vooral voor het onderdeel "Wonen en verblijf". De totale impact is, volgens regionale berekeningen waarin noodgedwongen veel aannames zitten, zo'n 1,3 miljoen voor Oldenzaal. Dit is exclusief autonome groei. Hiervan is, als we kijken naar de ontwikkeling van het totaal aantal cliënten in Oldenzaal in de jaren 2023 en 2024, ook nauwelijks sprake.

Actualisering Sociaal Domein in de lijn van de Najaarsnota 2024 (voordeel € 1.028.000) In de Najaarsnota 2024 is een aantal grote en kleinere aanpassingen gedaan binnen de budgetten van het Sociaal Domein. O.b.v. de jaarrekening 2024 en het eerste kwartaal 2025 worden enkele van deze budgetten aangepast. Het betreft hier: • Sociaal medische kinderopvang ; € 260.000 structureel nadelig. De regeling sociale medische kinderopvang is primair een tijdelijke vangnetregeling. In de praktijk wordt de regeling regelmatig ingezet in situaties die langer duren. Hierdoor ontstaat een budgetoverschrijding. De afgelopen jaren is het budget steeds incidenteel aangepast. Ondanks dat we inzetten op een stringentere uitvoering van de regeling stellen wij voor de budgetten structureel aan te passen • Leerlingen- en maatwerkvervoer: € 350.000 voordelig (2025) en structureel € 285.000 voordelig De financieel negatieve impact van de aanbesteding leerlingenvervoer (medio 2023) is te hoog geraamd. Deze aanpassing was destijds gebaseerd op regionale uitgangspunten, in praktijk blijken deze gunstiger uit te pakken. Daarnaast wordt gestuurd op de zelfredzaamheid van leerlingen, waarmee de kosten per leerling omlaag gaan (bijvoorbeeld een elektrische fiets i.p.v. taxivervoer) • Bijstand, positief saldo: € 500.000 (2025) en € 500.000 voor de jaren 2026 t/m 2029 voordelig.

De afgelopen jaren heeft Oldenzaal forse bedragen overgehouden op de bijstand. De bijdragen van het rijk stegen, de uitgaven bleven ongeveer gelijk. Dit komt doordat het rijk bij een gemeente als Oldenzaal een bepaald percentage aan bijstandscliënten verwacht, in de praktijk doet Oldenzaal het beter. Het verdeelmodel waar deze bijdrage op is gebaseerd kan aangepast worden.

• Teruggave beschermd wonen: € 500.000 incidenteel voordelig. De afgelopen jaren zijn in Twente onvoldoende beschermd wonen plekken gerealiseerd. Dit leidde in de afgelopen jaren telkens tot een teruggave van forse bedragen van centrumgemeente Enschede, die deze taak voor ons uitvoert. • Indexeringsbijdrage vrouwenopvang gemeente Enschede: nadeel € 61.654 (2025) oplopend naar € 109.549 (2028) Centrumgemeente Enschede voert voor Oldenzaal de taken uit m.b.t vrouwenopvang, inzet huiselijk geweld en kindermishandeling. Enschede ontvangt als centrumgemeente de rijksbijdrage, deze wordt echter niet door het rijk geïndexeerd. Deze indexering wordt door de deelnemende gemeenten vergoed. Deze budgetten worden van 2025 opgenomen. • POK middelen: voordeel € 148.375 vanaf 2028. Vanaf 2022 krijgen de gemeenten geld via het gemeentefonds om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te verbeteren. De nadruk ligt op sneller en makkelijker toegang en juridische ondersteuning. Dit naar aanleiding van gevolgen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dit loopt tot en met 2027. Aan de batenkant is dit gecorrigeerd, aan de lastenkant nog niet. Het budget kan vanaf 2028 vervallen. Correctie primitieve begroting 2025 Vernieuwbouw TCC Lyceumstraat (voordeel € 346.000) De uitvoering van de vernieuwbouw TCC Lyceumstraat is uitgesteld van 2025 naar 2026.

Dit is in de kadernota 2025 aangegeven. De administratieve verwerking hiervan is echter niet correct uitgevoerd, doordat verzuimd is de sloopkosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Het begrotingssaldo is hierdoor nadelig beïnvloed. Dit wordt nu gecorrigeerd, wat resulteert in een voordeel van € 346.000. Bijstelling geplande uitgaven 2025 gebouwenbeheersplan De Essen (budgettair neutraal) De onderhoudsuitgaven van de huisvesting De Linde (Scholencomplex De Essen) worden tot een minimum beperkt in afwachting van de geplande nieuwbouw, zodat het gebouw veilig blijft en aan de wettelijke eisen voldoet. De eerder voor 2025 geraamde onttrekking van € 185.000 uit de reserve gebouwenbeheersplan De Essen, evenals de begrote onderhoudskosten in de exploitatie worden verlaagd naar € 39.100. Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen    

Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025. Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente. INT-25-03376 . Correctie Coördinator Sociaal Plein Herverdeling stelpost Gazprom

Excel-tabel Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

(bedragen x € 1.000) 5. Maatschappelijke Ondersteuning

Saldo Resultaat

Wijziging VJN

V/N

-2.797

N

Raming na wijziging

Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling Lasten Baten

64.421

65.569

68.366

10.496

10.762

1.100

V

11.862

-53.925

-54.806

-1.697

N

-56.503

Lasten

2.068

2.068

2.016

V

52

Baten

1.475

1.342

-106

N

1.236

-593

-726

1.910

V

1.184

-54.518

-55.532

213

V

-55.319

Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen

Begroting na

Financiële algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen

Rittenregistratie (INTB-25-0639) (€ 13.350 nadeel) Voor de gemeentelijke voertuigen moet een rittenregistratie worden bijgehouden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om de rittenregistratie mogelijk te maken worden de gemeentelijke voertuigen voorzien van een tracker. De trackers leggen alle ritten digitaal vast. Daarnaast wordt aan de hand van de rittenregistratie de uitstoot van CO2 bijgehouden om te voldoen aan de verplichtingen van het Rijk .De aanschafkosten bedragen € 13.250 (I) en de jaarlijkse abonnementskosten bedragen € 5.500 (S). Aandelen Twence ( INTB-24- 06606) (€ 253.000 nadeel) De verkoop van de aandelen Twence in 2024 heeft tot gevolg dat er geen dividend meer ontvangen wordt. Het begrote bedrag van € 253.000 komt daarmee te vervallen. Gemeentefonds Decembercirculaire 2024; volume accres 2025 e.v. ( INTB-25-06707) (€ 159.000 voordeel) Genoemde verschillen betreffen aanpassingen t.o.v. de septembercirculaire 2024. De septembercirculaire is via de najaarsnota verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 2028. De uitkomsten voor de jaarschijf 2024 van de Decembercirculaire wordt verwerkt in de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming. Deze voorjaarsnota verwerkt de effecten voor de jaren 2025 e.v. Het gaat hier om de volumecorrectie a.g.v. het actualiseren van CBS cijfers waarop de uitkomst van het gemeentefonds is gebaseerd.

Voor 2025 betreft dit € 159.000. Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente (INT-25-03376) ( 56.000 voordeel) Door GBTwente wordt € 1.724.350 terugbetaald aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (Oldenzaal € 116.707, Programma 3 € 56.000). Winstuitkering Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) (€ 11.000 voordeel) De winstuitkering van de verbonden partij OLCT wordt voor de periode 2025-2029 verhoogd met € 25.000 naar € 400.000. Dit bedrag wordt over de deelnemende partijen verdeeld. Het budget is al enkele jaren niet op de meest recente winstuitkering aangepast, waardoor een structureel voordeel van € 11.000 gerealiseerd wordt. Inkoop en implementatie Bibob- en ondermijningsapplicatie (€ 30.000 nadeel) Er is behoefte binnen de organisatie aan een informatiesysteem waarbinnen de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning gedigitaliseerd en ondersteund worden. Hiermee kunnen we ons werk gestructureerd en accuraat uitvoeren. Er is een krediet van € 30.000 toegekend voor deze applicatie. Dit had echter geen krediet moeten zijn. De kosten dienen via de exploitatie te lopen. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 30.000 in 2025 (aanschaf applicatie). Anderzijds levert dit een structureel voordeel op van € 6.450 per jaar vanaf 2026 aangezien er geen sprake is van kapitaallasten t.a.v. de investering.

Lagere rentelasten op bestaande langlopende uitstaande leningen ( 315.000 voordeel ) De hoogte van de leningen (opgenomen gelden) zijn op het moment lager dan dat in de begroting rekening mee is gehouden. Tevens is het rente-percentage over deze leningen lager geworden ten opzichte van waar in de begroting mee gerekend is (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is de verwachting dat er minder rente betaald dient te worden in 2025 over de leningen (opgenomen gelden). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 315.000.

Lagere rentelasten op nieuw aan te trekken langlopende geldleningen (€ 613.000 voordeel) Op het moment zijn er nog geen nieuwe geldleningen in 2025 aangetrokken. In de begroting was hier wel rekening mee gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgestelde investeringen. De verwachting is dat er niet op korte termijn een grote nieuwe geldlening aangetrokken wordt. Tevens is de rente gedaald (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is het de verwachting dat er minder rente betaald hoeft te worden dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 613.000. Rentelasten rekening-courant (€ 21.000 nadeel) Op de rekening-courant die we hebben kan zowel een positief als een negatief saldo staan met als gevolg dat er zowel rente ontvangen kan worden als dat er rente betaald dient te worden. Omdat de rekening-courant snel om kan slaan van positief naar negatief en vice versa is het lastig in te schatten hoeveel rente betaald dient te worden dan wel hoeveel rente wordt ontvangen. In 2025 is er al € 21.000 aan rente betaald (terwijl dit niet was begroot). Dit wordt nu bijgesteld en leidt tot een incidenteel. Rentelasten rente kortlopende geldleningen (€ 130.000 voordeel ) De hoogte van de leningen (opgenomen gelden) zijn op het moment lager dan dat in de begroting rekening mee is gehouden.

Tevens is het rente-percentage over deze leningen lager geworden ten opzichte van waar in de begroting mee gerekend is (4% t.o.v. 2,25%). Hierdoor is de verwachting dat er minder rente betaald dient te worden in 2025 over de leningen (opgenomen gelden). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 130.000 Verwachte rentebaten rekening-courant Schatkistbankieren (€ 50.000 voordeel) Op de rekening-courant die we hebben kan zowel een positief als een negatief saldo staan met als gevolg dat er zowel rente ontvangen kan worden als dat er rente betaald dient te worden. Omdat de rekening-courant snel om kan slaan van positief naar negatief en vice versa is het lastig in te schatten hoeveel rente betaald dient te worden dan wel hoeveel rente wordt ontvangen. Sinds een aantal jaren zijn decentrale overheden verplicht om deel te nemen aan het schatkistbankieren. Binnen het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen op de bankrekening(en) van de decentrale overheid, boven een vooraf vastgestelde grens, automatisch afgeroomd naar de schatkist bij het ministerie van Financiën. Voorgaande jaren is er steeds rente ontvangen (tussen de € 80.000 - € 100.000 per jaar). Ook voor dit jaar verwachten we weer een plus. Deze wordt ingeschat op € 50.000 (incidenteel voordeel). Hogere schoonmaakkosten i.v.m. ziekte ( € 30.000 nadeel) Het schoonmaakcontract is uitgebreid.

Zo verrichten een aantal personen van CSU Cleaning Services werkzaamheden binnen het bedrijfsrestaurant in verband met ziekte van werknemers bij de Gemeente Oldenzaal. Dit leidt tot hogere schoonmaakkosten, zijnde een verwacht incidenteel nadeel van € 30.000. Actualisatie energiekosten stadhuis (€ 64.000 nadeel) De energiekosten vallen de laatste jaren hoger uit dan begroot. Deze energiekosten dienen voor dit jaar te worden geactualiseerd. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 64.000. Personeelslasten Domein bedrijfsvoering, team financiën (€ 500.000 budgettair neutraal, dekking uit reserves) Als gevolg van een nieuwe accountant en de benodigde kwaliteitsslag die we maken op onder andere de P&C documenten, is incidenteel extra inzet nodig – en dus extra kosten in het jaarrekeningtraject. Daarnaast is in voorbereiding op het ravijnjaar en de aangekondigde bezuinigingen extra inzet op de kadernota en begroting noodzakelijk. Ook geldt dat door lastig invulbare functies, een krappe arbeidsmarkt en natuurlijk verloop extra inhuur nodig is om de continuïteit van de financiële advisering te waarborgen. Voorgesteld wordt om dit incidentele nadeel te dekken uit de reserve organisatie (knelpuntenpot) ad € 150.000 en de algemene reserve ad € 350.000. Loonkosten strategisch projectleider t.l.v. motie Masterplan Zuidelijke Entree (budgettair neutraal)

Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld. Een deel, 92.500, hiervan wordt nu ingezet voor de loonkosten van een aangetrokken strategisch projectleider. Per saldo budgettair neutraal. Het budget wordt overgeboekt naar loonkosten ( Programma FAD ) en middels doorbelasting van de loonkosten komen deze kosten terug in Programma 3 . Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen:     

Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025. Opleidingsbudget buitenbeheer Herverdeling stelpost Gazprom, € 450.000 verdeeld over meerdere programma's Correctie coördinator Sociaal Plein Correctie ontvangen rente woningbouw/-beleid naar Taakveld Treasury

Wat heeft het gekost?

Lasten Baten

Primaire begroting

(bedragen x € 1.000) Financiële Algemene Dekkingsmidddelen

Wijziging VJN

Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling

V/ N

Raming na wijziging

incidenteel

Lasten

17.211

17.548

-116 N

17.664

Baten

99.484

103.978

877 V

104.854

82.273

86.430

761 V

87.191

Lasten

241

241

0

241

Baten

-4.379

Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen

Begroting na

-2.826

-4.879

500 V

Saldo

-3.067

-5.120

500 V

-4.620

Resultaat

79.206

81.310

1.261 V

82.571