05 Voorjaarsnota 2025 - Bijlage - Voorjaarsnota 2025
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................3 Voorwoord ..............................................................................................................................................5 Inleiding ..............................................................................................................................................5 Financieel totaaloverzicht ...................................................................................................................6 Programma 1 Dienstverlening en veiligheid ...........................................................................................9 Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht ............................................9 Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving ......................16 Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid ................................................23 Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte ..............................................................................24 Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen ..................................................................24 Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de
stad ...........................................................29 Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot .....................................32 Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte ......................................34 Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling .......................................................................38 Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat .........................................................................................................................38 Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is .......................................................................................................................................................42 Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal .........................................................................................................................................43 Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling ...............................46 Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning ........................................................................................48 Ambitie: Ons
culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig ............................48 Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen ....................................................................................................................................52 Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen ......55 Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning ...............................................57 Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning ..................................................................................60
Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar ......................................................................................................................................60 Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal ...........................................................................64 Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid ..........................................................................69 Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt ......................................................................................................72 Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat ................................................................................................................................75 Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning ..........................................76 Financiële algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................79 Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen .....................................................79
Voorwoord Inleiding
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025: het eerste formele bijstellingsmoment binnen het begrotingsjaar 2025. Volgens onze planning- en controlcyclus brengen wij hiermee verslag uit over de beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste vier maanden van dit jaar. In de programmabegroting 2025 hebben wij ingezet op het nakomen van eerder gemaakte afspraken, het zorgvuldig afronden van lopende projecten en het goed uitvoeren van onze gemeentelijke taken. Tegelijkertijd blijven we investeren in voorzieningen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Oldenzaal versterken, nu en in de toekomst. Deze ambities realiseren we in een tijd van financiële onzekerheid, met onder andere stijgende rente- en loonkosten, inflatiedruk, personeelsschaarste en ongunstige aanbestedingsresultaten. Desondanks zijn we erin geslaagd om koers te houden. In de eerste maanden van dit jaar is met grote inzet gewerkt aan diverse opgaven. Het merendeel van de activiteiten uit de programmabegroting staat op groen of oranje. We verwachten dat we deze in de rest van 2025 kunnen afronden. In deze Voorjaarsnota presenteren wij u een aantal resultaten waar we trots op zijn, en geven wij u inzicht in de stand van zaken per programma. Hiermee leggen wij verantwoording af én bieden we zicht op de ontwikkelingen voor de rest van het jaar.
Meer passende woningen en voldoende voorzieningen • We hebben stappen gezet in Stakenbeek en Gravenbeek. In Stakenbeek bereiden we 160 nieuwe woningen voor en we werken aan plannen voor nog eens 500 extra woningen, passend bij onze groeidoelstelling naar 40.000 inwoners. • In vervolg op de Toekomstvisie 2040 en de Position Paper Oldenzaal 2050 zijn we gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Oldenzaal. Waarin we onze ruimtelijke ambities verder vormgeven. • De nieuwe kleedkamers van ZVV De Esch en vv Oldenzaal zijn opgeleverd. Ook Bij FC Berghuizen is het vernieuwde en verduurzaamde sportpark geopend. • We gaven groen licht voor de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool. Meer groen in de stad • We zijn gestart met fase 2 van het Singelpark (Westwal). In dit ‘archeologisch zeer kansrijke’ gebied verwachten archeologen het nodige ondergronds aan te treffen, waardoor de archeologie hier leidend is voor hoe het groen wordt ingericht en – in tegenstelling tot gebruikelijk – eerst bepaalt waar wordt gegraven, een unieke kans! • We voerden meerdere projecten van Groen er maar op los uit, zoals aanleg van geveltuintjes en plaatsen van plantenbakken en bomen in diverse straten. • We hebben samen met wijkbewoners van Glinde-Hooiland een waterberging gemaakt in een parkachtige setting: park het Waterrijk.
• We zijn bezig in afstemming met wijkbewoners met het ontwerp voor de Zeeheldenbuurt. • Daarnaast zijn we momenteel bezig met de werkzaamheden in de Primulastraat, ook als onderdeel van wijkverbeterplan Glinde-Hooiland. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen • We verhoogden per 1 januari het bedrag van het Bijdragefonds van €115 naar €160, zodat meer mensen kunnen meedoen, ook aan groene en gezonde activiteiten. • We stelden de visie op de sociale basis vast: een duidelijke koers om samen met onze partners de redzaamheid van inwoners te versterken. • We vertaalden ons nieuwe subsidiebeleid naar een heldere regeling voor het Sociaal Domein. Zo subsidiëren we nu gerichter en effectiever op maatschappelijke impact. • We kozen voor een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waarmee we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer perspectief op werk bieden.
• We zetten de volgende stap richting integraal werken: we bereiden de verdere inrichting van het Sociaal Plein en de huisvesting daarvan voor. • Met het convenant 'De gezonde sportomgeving', gesloten met sportclubs en Teamfit (JOGG), zorgen we samen voor rookvrije zones, gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik op en rond sportparken. En verder • Tijdens de Week tegen Ondermijning (12–16 mei) trokken we samen op met regiogemeenten en veiligheidspartners. Met een tijdelijk Ondermijningshuis vergrootten we de bewustwording rond ondermijnende criminaliteit. • Met een breed programma, veel betrokkenheid van scholen en een goed bezochte expositie in Museum Oldenzaal vierden én herdachten we 80 jaar vrijheid, samen met de stad. • In overleg met sportverenigingen en horeca hebben we sluitingstijden van sportkantines verruimd, mét daarbij oog voor gezondheid en leefbaarheid.
Financieel totaaloverzicht
Omschrijving (toelichting) Financieel totaaloverzicht In de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij op diverse onderdelen van de programmabegroting 2025 aanpassingen moeten doen aan het bestaande beleid. Een deel van deze beleidsaanpassingen heeft in deze Voorjaarsnota geresulteerd in financiële mutaties van de programmabegroting. Het resultaat van de bijstelling uit deze voorjaarsnota bedraagt voordelig € 1.206.000. Het begrotingssaldo 2025 was begroot op € 970.000 en komt nu uit op een voordelig saldo van € 2.176.000 (€ 970.000 + € 1.206.000). Het voordelige saldo uit deze voorjaarsnota wordt onder andere veroorzaakt door : Voordelige bijstelling op: Programma 2:
Leges omgevingswet € 120.000 o Vanaf 1 januari 2024 is de omgevingswet van toepassing. Bij de najaarsnota 2024 is een nieuwe prognose opgesteld, nu blijkt echter dat deze te somber was, waardoor een structureel voordeel van € 120.000 is ontstaan. In 2025 vindt een evaluatie plaats van leges omgevingswet, om de effecten van de Omgevingswet op de legesinkomsten beter te kunnen beoordelen. Specifieke uitkering CDOKE € 420.000 o Voor de specifieke uitkering CDOKE geldt dat we onze uitvoeringskosten (m.n. loonkosten) ten laste van deze specifieke uitkering kunnen brengen.
Programma 5:
Vrijval sloopkosten basisschool de Drie-eenheid € 200.000 o Door de aangepaste sloopkostenraming kan het eerder geraamde incidentele budget van € 200.000 vervallen Actualisering Sociaal Domein € 1.000.000 o In de Najaarsnota 2024 is een aantal grote en kleinere aanpassingen gedaan binnen de budgetten Sociaal Domein. O.b.v. de jaarrekening 2024 en het eerste kwartaal 2025 worden enkele van deze budgetten aangepast.
Correctie vernieuwbouw TCC Lyceumstraat € 346.000 o De uitvoering van de vernieuwbouw TCC Lyceumstraat is uitgesteld van 2025 naar 2026. Dit is in de kadernota 2025 aangegeven. De sloopkosten worden in 2025 ten laste van de algemene reserve gebracht wat een voordeel van € 346.000 oplevert.
Programma FAD:
Algemene Uitkering, december circulaire € 159.000 o Het gaat hier om de volumecorrectie a.g.v. het actualiseren van CBS cijfers waarop de uitkomst van het gemeentefonds is gebaseerd. Bijstelling rente € 825.000 o bijstelling van met name rente op langlopende leningen door vertraging in de investeringsplanning en dalende rentetarieven.
Nadelige bijstellingen op: Programma 4
Sport Oldenzaal B.V. € 470.000 o De recente cijfers van Sport Oldenzaal B.V. maken inzichtelijk dat er, ondanks goede operationele prestaties, sprake is van een toenemend structureel tekort in de exploitatie. In 2023 en 2024 is het sportcentrum Vondersweijde succesvol gerevitaliseerd. Waar het sportcentrum daarvoor niet volledig verhuurd was, zien we dat de commerciële ruimten nu bijna geheel verhuurd zijn. Ook de bezoekersaantallen zijn toegenomen, de zwemlessen draaien weer op volle capaciteit en de horeca-omzet neemt toe. Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan echter structurele financiële knelpunten. Eerdere jaren werd dit tekort deels gecompenseerd door tijdelijke corona- en energievergoedingen. Nu die wegvallen, wordt voor het eerst in de cijfers zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk harder gestegen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Ook de huurkosten zijn sterker toegenomen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Hierdoor ontstaat een groeiend structureel tekort in de exploitatie.
In de Najaarsnota 2024 werd voor het eerst echt zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de maatschappelijke functie van Sport Oldenzaal B.V., waaronder het behoud van het zwembad, te versterken. Ondanks een verwachte stijging van de totale omzet wordt in 2025 een exploitatietekort van €470.000 verwacht. Dit bedrag nemen we op in de Voorjaarsnota 2025.
Programma 5
Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd € 1.300.000 o Vanaf 2025 is er een nieuw inkoopmodel voor de Jeugd. De hoofdonderdelen zijn ‘Wonen en Verblijf’, Ambulant’ ‘Advies en Expertise’. Afboeking dividend Twence € 253.000 o De verkoop van de aandelen Twence in 2024 heeft tot gevolg dat er geen dividend meer ontvangen wordt.
Voor een meer uitgebreide toelichting op de financiële mutaties verwijzen wij naar de financiële bijstellingen per programma in deze Voorjaarsnota. In deze voorjaarsnota worden de financiële bijstelling voor 2025 gepresenteerd. Het effect op de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt gepresenteerd in de Kadernota 2026.
Excel-tabel Verloopoverzicht Begroting 2025 na voorjaarsnota Primitieve begroting 2025
Begroting na
Voorjaarsnota 2025
Saldo na
Najaarnota 2024 & budgetoverheveling Resultaat
827
V
970
Voorjaarsnota 2025 V
1.206
V
2.176
Omschrijving (toelichting) Uw raad wordt voorgesteld deze Voorjaarsnota 2025 vast te stellen; in te stemmen met de financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2025 en deze op te nemen in de begroting 2025. De financiële mutaties die betrekking hebben op de meerjarenbegroting 2026-2029 worden aan uw raad voorgelegd via de Kadernota 2026.
Excel-tabel
V
Programma 1 Dienstverlening en veiligheid
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Daarmee willen we zeggen: digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:
Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht Wat zijn onze doelen? De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.
Wat gaan we ervoor doen? Digitale Overheid Omschrijving (toelichting)
We zetten in op de doorontwikkeling van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Oldenzaal. Inwoners kunnen op digitale wijze producten afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). Deze wet gaat in op 1-1-2025.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Vervanging van onze huidige telefooncentrale Omschrijving (toelichting) We vervangen onze huidige telefooncentrale en we gaan bellen via Microsoft Teams 365. Dit is één van de stappen in het totaalproces van een nieuwe samenwerkomgeving waarmee we efficiënter en gemakkelijker kunnen samenwerken.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Actueel bedrijfscontinuïteitsplan Omschrijving (toelichting) We hebben een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Minimaal 1 keer per jaar oefenen we met de interne organisatie aan de hand van een scenario.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) In het kader van de landelijke ontwikkelingen in het kader van de Weerbare samenleving, is dit thema volop i n beweging. Voor de meest voorkomende scenario's die tot 2-5 jaar geleden werden onderkend, heeft Oldenzaal een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Eind 2024 is door de organisatie een Table top-oefening gehouden. Hier zijn leerpunten uit naar voren gekomen die dit voorjaar worden opgepakt. Oldenzaal loopt hiermee redelijk voorop in de regio. In het kader van de Weerbare samenleving werken de Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente samen in een regionaal project, waarvoor Oldenzaal de projectleider levert. Dit project kent 3 deelprojecten: 1. Bedrijfscontinuïteit gemeenten en regionale crisisorganisatie 2. Voorbereidingen voor taken in het kader van Weerbare samenleving 3. Risico- en crisiscommunicatie Het projectplan wordt voor de zomer worden vastgesteld. De projectgroep verkent momenteel de landelijke ontwikkelingen en formuleert de projectopdracht. Dit leidt in deelproject 1 tot een robuuster bedrijfscontinuïteitsplan. Het scenario stroomuitval bijvoorbeeld in het huidige bedrijfscontinuïteitsplan
gaat uit van een lokale stroomuitval van maximaal 48 uur. In het kader van huidige geopolitieke ontwikkelingen is de opdracht van het Rijk om voor te bereiden op black-out-scenario's voor heel Noordwest Europa met een duur van 48-72 uur, met vervolgens voor een periode van 6-8 weken herhalingen hiervan. Dat vraagt om veel verder gaande en regionaal afgestemde voorbereiding, welke worden opgepakt in bovenstaande 3 deelprojecten. Het regionale project voorziet voor de korte termijn ook in een parallel traject om alle Twentse gemeenten te voorzien van een Bedrijfscontinuïteitsplan 1.0, waarin de best practices van de Twentse gemeenten en het model van de VNG bij elkaar zijn gebracht. Hierin worden de leerpunten uit de Table-top-oefening in Oldenzaal meegenomen.
Inspelen op de paspoortpiek Omschrijving (toelichting) Door de inzet van tijdelijk extra personeel blijven we inspelen op de paspoortpiek zodat we inwoners goed kunnen blijven bedienen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.
Wat gaan we ervoor doen? De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem Omschrijving (toelichting) We volgen de ontwikkeling van Dimpact voor de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem (nu E-suite). De eerste onderdelen van het nieuwe Dimpact dienstverleningsplatform (zgn. PodiumD) komen in 2025 beschikbaar voor Dimpact gemeenten. Dit zijn:
eFormulieren (omzetting naar PodiumD Formulieren voor meer gebruiksgemak voor inwoners en bedrijven en betere aansluiting op andere systemen waarin de eFormulieren worden afgehandeld); digitaal loket (vervanging door PodiumD Portaal waarin inwoners en bedrijven aanvragen kunnen volgen en zaken eenvoudig kunnen regelen met de gemeente).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers Omschrijving (toelichting) Het klantfeedbacksysteem gebruiken we om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Inzet superusers Omschrijving (toelichting) We werken waar mogelijk vanuit ons zaakafhandelsysteem. Dit systeem stuurt notificaties naar de behandelaar en beschikt over ingebouwde reminders en deadlines en stuurt zo op een efficiënte afhandeling van digitale aanvragen. Per team is een superuser aangewezen die checkt op openstaande en niet toegewezen terugbelverzoeken en zaken.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De superusers komen elk kwartaal bijeen en hebben allen uitleg gehad over de taken en werkwijze. Door personele wijzigingen moeten we op sommige plekken nieuwe mensen inwerken op deze taak.
Intern bereikbaarheidsonderzoek Omschrijving (toelichting) We toetsen jaarlijks onze bereikbaarheid (telefonisch en mail) door middel van interne steekproeven.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Inwoners en ondernemers denken mee Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.
Wat gaan we ervoor doen? Burgerparticipatie Omschrijving (toelichting) Wanneer inwoners en ondernemers meedenken en invloed kunnen uitoefenen aan de opgaven in de stad leidt dat tot beter gedragen besluitvorming. Dit vraagt ook van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie een andere manier van werken. Daarom gaan we komend jaar inzetten op het ondersteunen van onze medewerkers bij het vormgeven en organiseren van goede participatieprocessen. Daarnaast wordt het participatieplatform geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst krijgt dit een vervolg.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Een visie op Oldenzaal 2040 Omschrijving (toelichting) De in 2024 samengestelde ambassadeursgroep Oldenzaal 2040 legt een voorstel voor het borgen en actualiseren van Oldenzaal 2040 voor aan het bestuur, inclusief de eventueel benodigde middelen en capaciteit. De acties voor 2025 uit het voornoemde voorstel worden uitgevoerd.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Ons stadhuis versterkt samenwerking Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.
Wat gaan we ervoor doen? Toekomstscenario voor het stadhuis Omschrijving (toelichting) We werken een voorstel uit hoe het Stadhuis binnen het gereserveerde krediet aangepast kan worden. Hierbij is ook aandacht voor de verduurzaming van het stadhuis. Daarnaast stellen we een procesplan op om dit voorstel uit te voeren en leggen dit ter besluitvorming voor. We werken een voorstel uit voor de tijdelijke huisvesting ten tijde van de verbouwing van het Stadhuis, inclusief de hieraan verbonden kosten en leggen dit ter besluitvorming voor. We werken een voorstel uit welk gedeelte van het huidige Stadhuis afgestoten kan worden en welke bestemming dit zou kunnen krijgen, inclusief een businesscase en leggen dit ter besluitvorming voor.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Inmiddels is het functioneel programma van eisen opgesteld en wordt deze vertaald naar een technisch programma van eisen. Deze doorrekening kost tijd en kan daardoor niet eerder naar de raad voor een go/ no go moment dan september. In de kadernota is een reservering voor de tijdelijke huisvesting opgenomen. Komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpen en wordt de definitieve doorrekening opgemaakt. Hiermee kan de gemeenteraad een goede afweging maken bij het go/no go moment.
Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven Omschrijving (toelichting) Om tot een toekomstbestendige informatievoorziening (ICT) te komen in samenwerking met andere Twentse gemeenten onderzoeken we wat nodig is. Op basis van dit onderzoek verkennen we nader
of een bredere en intensievere ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal wenselijk is.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Onze communicatie is begrijpelijk Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.
Wat gaan we ervoor doen? We werken continu aan onze gemeentewebsite Omschrijving (toelichting) Met het feedbacksysteem blijven we werken aan onze gemeentewebsite. We hebben daarbij oog voor (digitale) toegankelijkheid.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
We schrijven in B1-taal Omschrijving (toelichting) We zetten uitgaande brieven en folders voor onze inwoners zoveel mogelijk om naar B1-taal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Direct duidelijk schrijven Omschrijving (toelichting) We bieden onze medewerkers workshops aan om direct duidelijk te schrijven.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving Wat zijn onze doelen? Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen.
Wat gaan we ervoor doen? Opsporen ondermijning Omschrijving (toelichting) Signalen van ondermijning sporen we op en zoeken daarbij naar een passende aanpak in samenwerking met onze partners. Signalen komen tot ons onder andere via Meld Misdaad Anoniem, vanuit onze eigen organisatie of van (veiligheids)partners. Ook voeren we minimaal 4
tot 6 integrale controles uit.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Regionale aanpak mensenhandel Omschrijving (toelichting) We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Onze gemeente voert actief de acties uit die voortvloeien uit de regionale aanpak mensenhandel. In dit kader is een voorstel voor de profielschets, positionering en interne werkwijze opgesteld. Deze voorstellen zijn momenteel in concept gereed en worden afgestemd met relevante interne en externe partners. Oldenzaal loopt regionaal voorop in de ontwikkeling van een integrale aanpak mensenhandel. Het conceptvoorstel wordt binnen de regio Twente gezien als voorbeeld en zal naar verwachting worden aangeboden als best practice voor andere gemeenten. In de tweede helft van 2025 wordt gewerkt aan de implementatie van de werkwijze en het verder concretiseren van de gemeentelijke inzet op dit thema.
Tegengaan heling Omschrijving (toelichting) We doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan met het digitale opkopersregister (toezicht en handhaving).
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Controles worden dit jaar uitgevoerd
Toepassen beleidsregel Bibob Omschrijving (toelichting) De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in het nieuw aan te schaffen zaaksysteem. Collega's worden opgeleid en getraind om de beleidsregel op de juiste manier toe te passen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Uitvoeren maatregelen straatintimidatie Omschrijving (toelichting) Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onderzoeken we óf en zo nodig, welke maatregelen nodig zijn op gebied van straatintimidatie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Verbinding zorg- en veiligheidspartners Omschrijving (toelichting) We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Vroegsignalering criminaliteit Omschrijving (toelichting)
We optimaliseren het werkproces vroegsignalering criminaliteit (focus jeugd tot en met 23 jaar)
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Veilige publieke dienstverlening Omschrijving (toelichting) We werken aan een veilige werkomgeving voor medewerkers en bezoekers. Dit doen we door het creëren van bewustwording, preventieve en repressieve maatregelen, nazorg en borging van de aanpak in de organisatie. De regels over grensoverschrijdend gedrag staan beschreven in de regeling Ongewenst Gedrag en het bijbehorende handelingskader voor medewerkers en leidinggevenden. Deze wordt naar verwachting eind 2024/ begin 2025 vastgesteld.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het actualiseren van het protocol veilige dienstverlening is in de afrondende fase. Daarna pakken we ook de communicatie hierover op. De workshops voor medewerkers met klantcontact moeten nog starten. Het integriteitsbeleid is gereed. De regeling ongewenst gedrag en het bijbehorende handelingskader volgen later.
Wat zijn onze doelen? Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.
Wat gaan we ervoor doen? Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan Omschrijving (toelichting)
In 2024 hebben we de basis op orde gebracht conform de weerbaarheidsscan van het RIEC. Om continu aandacht te houden voor de weerbaarheid en omdat de ambities van de organisatie op dit gebied hoger liggen, worden in 2025 een aantal nieuwe actiepunten geformuleerd en uitgevoerd.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning Omschrijving (toelichting) We maken een communicatieplan en voeren deze uit om bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) en binnen de eigen organisatie te vergroten.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We zetten stevig in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning, zowel bij inwoners (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen) als binnen onze eigen organisatie. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld en in uitvoering gebracht. In het eerste kwartaal van 2025 is onder meer het interne meldpunt Niet Pluis opnieuw onder de aandacht gebracht bij medewerkers, is er een lunchspiratie georganiseerd over ondermijning en is het college bijgepraat over het actuele beeld en de lokale aanpak van ondermijning. Ook is Meld Misdaad Anoniem actief onder de aandacht gebracht via onze communicatiekanalen. In mei start er een nieuwe campagne van Meld Misdaad Anoniem, specifiek gericht op het herkennen en melden van signalen van zorgfraude. Daarnaast openen we in diezelfde maand een ondermijningswoning in Oldenzaal: een tijdelijke interactieve beleving waarin bezoekers – waaronder inwoners, ambtenaren en professionals – letterlijk door een woning lopen waarin signalen van ondermijning zijn verstopt. De ondermijningswoning maakt op laagdrempelige en visuele wijze zichtbaar hoe ondermijnende criminaliteit er in de praktijk uit kan zien en hoe belangrijk het is om signalen te herkennen en te melden.
Wat zijn onze doelen? Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag
Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.
Wat gaan we ervoor doen? Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag Omschrijving (toelichting) We versterken de netwerken op het gebied van zorg en veiligheid waarbij de inrichting van een wijkGGD een belangrijke rol speelt.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot.
Wat gaan we ervoor doen? Preventie en handhavingsplan middelengebruik Omschrijving (toelichting) We stellen een preventie- en handhavingsplan middelengebruik op voor roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Vanwege capaciteitsdruk lopen we achter op de planning. Het plan zal wel dit jaar worden afgerond.
Wat zijn onze doelen? We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.
Wat gaan we ervoor doen? Update omtrent doelstelling: We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor Omschrijving (toelichting) We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.
Wat gaan we ervoor doen? Regionale crisisorganisatie Omschrijving (toelichting) Diverse collega’s hebben een functie in de regionale crisisorganisatie. De regionale crisisorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid
Markten (€ 29.000 nadeel) Na de coronajaren ligt de legesopbrengst van de maandag markt structureel rond de € 8.500 per jaar, voor de zaterdagmarkt ligt de legesopbrengst structureel rond de € 13.500 per jaar. Bijstelling van deze budgetten levert een structureel nadeel van € 29.000 op. Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen
Afboeken kleine en negatieve budgetten begroting 2025
Wat heeft het gekost?
Lasten Baten
Primaire begroting
(bedragen x € 1.000) 1. Dienstverlening en Veiligheid
Begroting na
Wijziging VJN
V/N
Raming na wijziging
Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling Lasten
8.526
8.673
-8
N
8.681
Baten
3.698
3.698
-29
N
3.669
N
-5.012
Saldo
-4.828
-4.975
-37
Lasten
1.254
1.254
0
1.254
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.254
-1.254
0
Resultaat
-6.082
-6.229
-37
MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen
-1.254 N
-6.266
Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Parkeerbelasting Riolering Verkeer en vervoer Afval Parkeren Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria
Er komen veel veranderingen op Oldenzaal af. We werken samen aan een gezondere, duurzamere, energie-neutrale en klimaatbestendige toekomst. Hierbij zetten we de kracht van onze inwoners, bedrijven en verenigingen in om dit mogelijk te maken. De manier waarop onze openbare ruimte wordt ingericht en gebruikt, speelt hierin een cruciale rol. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:
Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen Wat zijn onze doelen? Bijdrage landelijke Klimaatakkoord In 2025 een realistische bijdrage leveren aan de opgaven van het landelijke Klimaatakkoord en de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoordprogramma Oldenzaal.
Wat gaan we ervoor doen? Actualiseren warmtevisie Omschrijving (toelichting)
We actualiseren het warmteprogramma in samenwerking met NOT-gemeenten, WBO wonen en Coteq.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het aantrekken van capaciteit die dit uitvoert voor de NOT-gemeenten heeft langer geduurd dan verwacht. Er wordt nu gewerkt aan het programma. Verwachting is dat deze in de 2e helft van 2026 wordt opgeleverd.
Routekaart Maatschappelijk vastgoed Omschrijving (toelichting) De maatschappelijke routekaart wordt vastgesteld waarna deze wordt uitgevoerd.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Er is enige vertraging opgelopen, voornamelijk doordat de aanlevering van gegevens van de energiemaatschappij langer duurde dan verwacht. De verwachting is dat in Q3 2025 de stand van zaken kan worden gedeeld.
Klimaatakkoord-programma Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit naar aanleiding van het vastgelegde plan.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Actieprogramma Regionale Energie Strategie Omschrijving (toelichting) Lokaal en regionaal invulling geven aan het actieprogramma, waarbij de focus ligt op de warmtetransitie en de netcongestie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Doorgroeien naar circulaire economie Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het fijn restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is.
Wat gaan we ervoor doen? Betere scheiding van grondstofstromen Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit voor een betere scheiding van grondstofstromen (o.a. PMD) om daarmee vervuiling te voorkomen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Actieplan Circulaire Economie Omschrijving (toelichting)
We maken een regionaal actieplan voor Circulaire Economie (CE) Twente, n.a.v. de regionale visie op CE en starten met de doorvertaling naar Oldenzaals actieplan CE n.a.v. de Oldenzaalse visie op CE.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Het regionale actieplan voor Circulaire Economie (CE) gaat vertraging opleveren. Reden hiervoor is dat CE een nieuw, breed en daarmee complex beleidsveld wat continue in beweging is. Door voortschrijdend inzicht wordt de opdracht aan de regionale werkgroepen (deels) aangepast. Dit gaat vertraging opleveren. Het Oldenzaalse actieplan CE is gekoppeld aan het regionale actieplan waardoor dit plan ook wordt vertraagd.
Wat zijn onze doelen? Energiebesparing Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.
Wat gaan we ervoor doen? Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie Omschrijving (toelichting) In 2024 is de CO2-footprint voor de gemeente Oldenzaal vastgesteld. Op basis van deze 0-meting maken we in 2025 een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Energiebesparingsactie 2024-2025 Omschrijving (toelichting)
We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2024-2025: isolatiesubsidie, inkoopactie, helpdesk financiering en gratis isolatiemaatregelen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Meerjaren energiebesparingsprogramma Omschrijving (toelichting) We voeren het meerjaren energiebesparingsprogramma uit, mede op basis van het nationaal isolatieprogramma, inclusief financieringsmogelijkheden.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Meedoen met energietransitie Inwoners en bedrijven stimuleren om mee te doen met de energietransitie.
Wat gaan we ervoor doen? Energiefonds voor bedrijven Omschrijving (toelichting) We hebben een Energiefonds voor bedrijven. Als vervolg op de in 2024 uitgevoerde sprintsessie, willen we dit uitbreiden naar bredere advisering en (financiële) ondersteuning bij de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad Wat zijn onze doelen? Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte)
Wat gaan we ervoor doen? Water en Klimaatadaptatie Programma Omschrijving (toelichting) Het bestaande Gemeentelijke Rioleringsplan 2015-2021 wordt samengevoegd met de Nota klimaatverandering tot een nieuw Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein Omschrijving (toelichting) We brengen met een onderzoek de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen – met nadruk op de oudste bedrijventerreinen – in beeld. Hiermee krijgen we inzicht waar revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen gewenst en nodig is.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? De openbare ruimte wordt groener De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen.
Wat gaan we ervoor doen? Omgekeerd ontwerpen Singelpark Westwal en Molkenboer Omschrijving (toelichting) Het traject met het omgekeerd ontwerpen voor de fase Westwal loopt. We kappen minder bomen en passen het geplande wandelpad aan. Tevens proberen we in deze fase de archeologie ook bepalend te laten zijn. Het archeologisch onderzoek levert ons input op voor het ontwerp van het gebied. We gaan ook bij het Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen. De fase Molkenboer zijn we momenteel in gesprek met particulieren om de mate van verharding in dit deelproject zoveel mogelijk te kunnen verlagen.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Vergroenen Deurningerstraat Omschrijving (toelichting) Binnen het programma Impulsaanpak Winkelgebieden hoort het vergroenen van de Deurningerstraat. Deze willen we in 2025 gerealiseerd hebben. Hiermee maken we de versteende winkel/woonstraat groener zodat dit een prettige en aantrekkelijke straat wordt.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen?
Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.
Wat gaan we ervoor doen? Bevorderen bewustwording van duurzame thema’s Omschrijving (toelichting) We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden op tal van duurzame thema’s. Dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Meer (groene) ruimte Er is meer (groene) ruimte voor ontmoeten, cultuur, rusten en bewegen.
Wat gaan we ervoor doen? Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland Omschrijving (toelichting) Het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland met bijbehorende uitgangspunten is vastgesteld door de raad. De uitvoering start in de zeeheldenbuurt.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We zijn gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het wijkverbeterplan in de zeeheldenbuurt.
Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot Wat zijn onze doelen? Een autoluwe binnenstad Een autoluwe, kindvriendelijke binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets
Wat gaan we ervoor doen? Verbeteren verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Een verkeersveilige en goed bereikbare stad Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.
Wat gaan we ervoor doen? Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer Omschrijving (toelichting) We doen onderzoek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Verbeteren verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) We maken, conform het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een risicoanalyse voor de wegen, kruispunten en fietspaden in Oldenzaal en een bijbehorend uitvoeringsprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Fietsvriendelijke stad Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.
Wat gaan we ervoor doen? Analyse op het langzaam verkeer netwerk Omschrijving (toelichting) We voeren een analyse uit op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen). Voor eventuele verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen volgt een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Maximale veiligheid spoorvervoer Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer. Geen specifieke maatregelen in 2025. Continue proces in samenwerking met partners spoorvervoer.
Wat zijn onze doelen? Stimuleren elektrisch rijden Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren. Geen specifieke maatregelen in 2025. Maatregelen zijn in voorgaande jaren uitgevoerd.
Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte
Onderhoud en beheer bomen (INTB-25-06687) (budgettair neutraal) Het belang van de aanwezigheid van bomen in de openbare ruimte neemt steeds meer toe. De positieve effecten van een groene, gezonde leefomgeving worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd
vormt de klimaatverandering een steeds grotere noodzaak en groter risico voor bomen in de openbare ruimte. Bomen zijn cruciaal om de negatieve effecten van hitte in de stad te verminderen en extreme neerslag/droogte is een steeds groter wordend risico voor de kwaliteit van bomen. In de gemeente Oldenzaal beheren en onderhouden wij bijna 19.000 bomen. Via een 3-jarige cyclus inspecteren we elk jaar een derde van alle bomen. Dit is een goede balans tussen de wens om zo vaak mogelijk te inspecteren vanuit risico’s en zo min mogelijk vanuit kosten. Uit de inspecties volgen dan eventueel beheermaatregelen, zoals snoeien en/of kappen. Afgelopen jaren is het bestaande budget aangevuld met eenmalig extra middelen vanuit de Visie Openbare ruimte 2020-2024 en een deel van het bestaande budget voor Eikenprocessierups. Vanuit de ervaringen van afgelopen jaren is nu een goed beeld ontstaan van de werkelijk benodigde middelen. Voor 2025 is het beschikbare budget te klein. Om de risico’s voor achterstallig onderhoud zo klein mogelijk te houden is een aanvullend benodigd van € 153.000. We kunnen het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups hiervoor inzetten, het aantal klachten en daarmee de kosten zijn de afgelopen jaren namelijk fors afgenomen. Daarnaast kan een deel van het incidentele budget "vergroenen" ingezet worden.
Verkeerskundige werkzaamheden Prossinkhof en Bleekstraat (INTB-24-06564) aanvullend krediet De Gemeente Oldenzaal pakt de belangrijkste knelpunten in het verkeer aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom vraagt het college de raad om een aanvullend krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor werkzaamheden aan Prossinkhof en Bleekstraat. De weg is onvoldoende verkeersveilig ingericht gelet op de hoeveelheid en diversiteit van verkeer, de beperkte breedte van de weg en de afwezigheid van vrijliggende fietspaden. Ook is het verkeerslicht aan het einde van zijn levensduur. Met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur kan het verkeerslicht worden verwijderd. De voorrang voor overstekende voetgangers met een zebrapad blijft. Doorgaand verkeer stimuleren we om de Eektestraat en de Provinciale Rondweg te gebruiken. De werkzaamheden combineren we met (asfalt)onderhoud aan de Vos de Waelstraat en de Oliemolenstraat (“werk met werk”). Het stuk Prossinkhof - Bleekstraat – Vos de Waelstraat – Oliemolenstraat (vanaf Hofmeijerstraat tot het kruispunt met de Kruisstraat) pakken we aan in één werkgang. Het aanvullende krediet gebruiken we om het deel waar de maximale snelheid van 30 km/h gaat gelden uit te breiden van de kruising Bleekstraat- Molenkampstraat tot en met de kruising Vos de Waelstraat - Monnikstraat.
Op deze manier hebben omwonenden en weggebruikers maar één keer overlast van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Dekking van het krediet vindt voor € 182.500 plaats uit de toegekende provinciale subsidie “Uitvoeringsprogramma Mobiliteit” en voor € 67.500 uit de in te stellen dekkingsreserve Prossinkhof en Bleekstraat. Voeding van deze reserve vindt plaats uit de overgehevelde middelen asfaltonderhoud van 2024 naar 2025. Opstellen (pre) Soorten Management Plan (INTB-24-6445) (budgettair neutraal) Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord, de RES Twente en het Raadsprogramma 2022-2026 ligt er een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving. Veel woningen worden op dit moment energiezuiniger gemaakt door isolatiemaatregelen. Het isoleren van woningen levert een spanning op met de soortenbescherming vanuit de flora en fauna in de Omgevingswet (voorheen bekend als de Wet Natuurbescherming). Spouwmuren en daken van te isoleren woningen en gebouwen zijn namelijk zeer geschikt als verblijfplaats voor vleermuis- en vogelsoorten. Het verstoren en doden van deze “gebouw bewonende” soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is op basis van de Omgevingswet verboden.
De verantwoordelijkheid om deze gebouw bewonende soorten te beschermen ligt in principe bij de huiseigenaar of gebouweigenaar, die een ecologisch onderzoek zou moeten laten doen, voordat hij/zij de woning laat isoleren. Omdat dat tijdrovend is en in verhouding voor een individuele woningeigenaar veel geld kost, wil de gemeente een Soorten Management Plan (SMP) laten opstellen. Een SMP brengt in kaart welke soorten waar wonen, hoeveel het er zijn en welke compenserende maatregelen eventueel genomen dienen te worden. Dit zorgt ervoor dat woningeigenaren geen ecologisch onderzoek meer hoeven te laten doen voor het isoleren van hun woning. Voor 2025 bedragen de kosten € 27.500 en deze worden gedekt door provinciale subsidies.
De kosten voor 2026 en 2027 bedragen respectievelijk € 105.000 en € 95.000. Dekking van deze bedragen vindt ook plaats uit provinciale subsidies. Aanvulling Soorten Management Plan ( € 35.000 nadeel) Na het collegebesluit INTB-24-6445 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en deze valt € 140.000 hoger uit. (2025: € 35.000, 2026: € 70.000 en 2027: € 35.000). Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente. ( INT-25-03376) ( € 55.000 voordeel) Door GBTwente wordt € 1.724.350 terugbetaald aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (Oldenzaal € 116.707, Programma 2 € 55.000). Verkoopopbrengst tractie (€ 21.500 voordeel) Bij de vervanging van tractiemiddelen worden de te vervangen tractiemiddelen verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 21.500 Garage tractie (€ 50.000 nadeel) Het onderhoud van de tractiemiddelen wordt door Twente Milieu uitgevoerd. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Door indexering van deze overeenkomst is het budget niet meer toereikend en dient bijgesteld te worden met € 34.000, De materiaalkosten/onderdelen worden apart gefactureerd. Door de prijsstijgingen van afgelopen jaren is het onderhoudsbudget inmiddels ook niet meer toereikend en dient eveneens bijgesteld te worden met € 16.000.
Bijdrage Samen Twente-begraafplaatsen/crematoria (€ 27.000 nadeel) De bijdrage Samen Twente voor het onderdeel begraafplaatsen/crematoria is in 2024 verhoogd. Hierdoor is budgetbijstelling van € 27.000 noodzakelijk Verrekening jaarresultaat 2024 Omgevingsdienst Twente. (€ 52.000 voordeel) De OmgevingsDienst Twente heeft over 2024 een positief jaarresultaat behaald waarvan een aanzienlijk deel wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Oldenzaal betekent dit teruggave van € 52.000. Gevarieerde natuur buitengebied (€ 50.000 nadeel) In het buitengebied van Oldenzaal lopen verschillende netwerken en initiatieven waaronder Landschapsdeal, Erfcoaches, Leader etc. Deze dragen bij aan de leefbaarheid van ons buitengebied, zowel in functioneel als ‘groen’ opzicht. Hiervoor was t/m 2025 een budget van jaarlijks € 50.000 beschikbaar onder meer vanwege bestuurlijke afspraken met de NOT-gemeenten om gezamenlijk geld beschikbaar te stellen voor o.a. erfcoaches en Leadertrajecten. Bij de voorjaarsnota 2024 is dit budget abusievelijk uit de begroting gehaald. Leges omgevingswet (€ 120.000 voordeel) Vanaf 1 januari 2024 is de omgevingswet van toepassing. Bij de najaarsnota 2024 is een nieuwe prognose opgesteld, nu blijkt echter dat deze te somber was, waardoor een structureel voordeel van € 120.000 is ontstaan.
In 2025 vindt een evaluatie plaats van leges omgevingswet, om de effecten van de Omgevingswet op de legesinkomsten beter te kunnen beoordelen. Specifieke uitkering regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) /diversen personeel team Ontwikkeling (€ 420.000 voordeel)
Voor de specifieke uitkering CDOKE geldt dat we onze uitvoeringskosten (m.n. loonkosten) ten laste van deze specifieke uitkering kunnen brengen. Omdat de loonkosten al wel in onze begroting zaten maar de inkomst uit de specifieke uitkering nog niet, leidt dit nu tot een voordeel. De regeling gold in eerste instantie voor 2023-2025. VNG heeft aangegeven dat gemeenten de specifieke uitkering t/m 2027 mogen opnemen in hun begroting. Omdat echter nog niet duidelijk is welk bedrag we ontvangen voor 2026 en 2027 en ook nog niet welke uitvoeringskosten we gaan maken en kunnen toerekenen, is het voordeel aangemerkt als incidenteel. Daarnaast wordt vanuit het team ontwikkeling een aantal medewerkers gedetacheerd aan EvNOT en wordt een trainee ingezet voor cultuurhistorie t.l.v. de reserve cultuurhistorisch erfgoed. Per saldo in totaal een incidenteel voordeel voor 2025 van ruim € 420.000 v erdeeld over meerdere programma's Aanvullend budget energiekosten Openbare Verlichting (€ 20.000 nadeel) Het beschikbare budget voor de energiekosten van de openbare verlichting is ontoereikend. De energiekosten zijn de afgelopen jaren sterk fluctuerend, mede door hogere belastingtarieven en extreme prijsstijgingen. Hoewel het energieverbruik door investeringen in ledverlichting is gedaald, zijn de energieprijzen aanzienlijk gestegen en is de indexering van het budget achtergebleven.
Op basis van de huidige prognoses wordt een structureel tekort van circa € 20.000 verwacht, wat vraagt om een bijstelling van het budget. Onderhoud Plechelmustoren (budgettair neutraal) De subsidie wordt over een periode van 6 jaar ontvangen en dekt de onderhoudskosten Plechelmustoren uit 2025. De inkomsten (subsidies) kunnen toegevoegd worden aan de voorziening gebouwenbeheersplan. De onderhoudkosten worden betaald uit deze voorziening. Kredietvotering : aanvullend krediet Project Primulastraat (INTB-25-06726) De gemeente heeft twee subsidies toegekend gekregen om extra klimaatadaptieve maatregelen mogelijk te maken in het project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat. De raad wordt gevraagd in de Voorjaarsnota 2025 een aanvullend krediet van € 170.950. beschikbaar te stellen, waarvan € 142.450 wordt gedekt uit de Rijkssubsidie Impulsregeling klimaatadaptatie en € 28.500 uit de Provinciale subsidie Klimaatadaptatie-maatregelen 2021-2027. Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen.
Recreatieschap Twente Straatmeubilair Herverdeling Gazprom Opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
Wat heeft het gekost?
Lasten Baten
Primaire begroting
(bedragen x € 1.000) 2. Bereikbaarheid en Openbare ruimte
Wijziging VJN
V/N
Raming na wijziging
Najaarsnota 2024 en budgetoverheveling Lasten
17.030
17.493
-943
N
18.436
Baten
9.681
11.891
1.643
V
13.534
-7.349
-5.602
700
V
-4.903
Lasten
19
20
-68
N
88
Baten
Saldo MRV2 Mutaties Reserves en voorzieningen
Begroting na
484
-1.521
0
Saldo
465
-1.541
-68
N
-1.521 -1.608
Resultaat
-6.885
-7.143
632
V
-6.511
Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling
Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:
Economische ontwikkeling Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wonen en bouwen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Musea / Cultureel erfgoed Ruimtelijke ordening
Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken. Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:
Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat Wat zijn onze doelen? (Her)ontwikkelen toekomstbestendige nieuwe) bedrijventerreinen Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.
Wat gaan we ervoor doen? Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen Omschrijving (toelichting) We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, o.a. door uitvoering te geven aan de economische visie.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) De ambities uit de economische visie bestaan uit revitalisering, herontwikkeling en verduurzaming bedrijventerreinen. Deze ambities worden regionaal uitgewerkt in de regionale ontwikkelstrategie (ROS), en lokaal uitgewerkt ná vaststelling van de omgevingsvisie Oldenzaal.
Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uitwerken Omschrijving (toelichting) We starten met de uitwerking van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord afhankelijk van de uitwerking van de motie 'Masterplan Zuidelijke entree'.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Zoals eerder aangegeven in de Najaarsnota 2024, is nog niet gestart met het Masterplan Zuidelijke entree. In 2024 is - naar aanleiding van de Position Paper Oldenzaal - de uitwerking in afwachting van de omgevingsvisie en de discussie over bedrijventerrein versus woningbouw 'on hold' gezet. Een en ander wordt na vaststelling van de Omgevingsvisie Oldenzaal opgepakt.
Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West Omschrijving (toelichting) We blijven de mogelijkheden verkennen voor de ontwikkeling van Hanzepoort West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen?
Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme Versterken samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed.
Wat gaan we ervoor doen? Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT Omschrijving (toelichting) We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Inzet op een toekomstbestendige economie Samen met de Twente Board zetten we in op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.
Wat gaan we ervoor doen? Economische visie Omschrijving (toelichting) We werken de economische visie uit in een uitvoeringsprogramma.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) Onderdelen van de economische visie worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma, dit start vanwege personele wisseling later dan verwacht.
Wat zijn onze doelen? Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad Het versterken van de samenwerking tussen en met ondernemers in de binnenstad om het profiel en de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren. In 2025 zijn geen specifieke maatregelen gepland. Eventuele activiteiten zijn een continu proces die via het traject van de Stadsnoabers lopen.
Wat zijn onze doelen? Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra Duidelijkheid bieden over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen. Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.
Wat zijn onze doelen? Vergroten werkgelegenheid De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.
Wat gaan we ervoor doen? Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal Omschrijving (toelichting) We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers bij verhuizing naar Oldenzaal.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is Wat zijn onze doelen? Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen)stad met een rijk verleden, in een groene omgeving. Voor 2025 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.
Wat zijn onze doelen? Meer bezoekers aan de binnenstad De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.
Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelperspectief binnenstad Omschrijving (toelichting) We starten met een ontwikkelperspectief (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat) op de binnenstad en betrekken hierbij de evaluatie van het masterplan Binnenstad.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting) We zijn nog niet gestart met het opstellen van een ontwikkelperspectief op de binnenstad (bv. functies, economisch, ruimtelijk, vastgoed, klimaat). De evaluatie van het masterplan binnenstad is nog niet afgerond en bovendien stellen we eerst de omgevingsvisie op.
Wat zijn onze doelen? Prettig wonen in de binnenstad Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen
Wat gaan we ervoor doen? Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat Omschrijving (toelichting) Vanuit de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat pakken we de ontwikkeling Nieuwe Post en het Pakhuis voortvarend op.
Voortgang (indicator)
Voortgang (toelichting)
Wat zijn onze doelen? Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie) De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.