04 Programmabegroting 2023 - bijlage Programmabegroting 2023

Vanwege areaaluitbreiding rekenen wij in 2023 ook een bedrag van ruim € 27.000 toe voor onderhoud Wadi's. Daarnaast begroten wij ruim € 116.000 voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij maken voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. De tarieven voor 2023 komen dan uit op: Eenheidstarief 2023 € 101,64 (was 2022 € 98,88) (totaal aantal eenheden voor berekening eenheid tarief: 30.858)

3.7.6

Woonlastenontwikkeling

De hoogte van de gemeentelijke woonlasten krijgt regelmatig aandacht in de media. Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling voor 2023: Woonlastenontwikkeling

2021

2022

2023

OZB Eigenaar

303,02

311,66

333,82

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

298,98

298,39

278,58*

Rioolheffing

194,88

197,76

203,28

TOTAAL * (2023: ongewogen gemiddeld tarief)

796,88

807,81

815,68

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de woonlasten 2022 ten opzichte van 2021 van alle Twentse gemeenten weergegeven:

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overijssel Nederland

bruto woonlasten éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden 2021 2022 2021 2022 845 943 886 986 820 884 845 914 773 879 797 908 818 927 852 962 908 973 956 1021 876 902 938 902 755 860 795 901 808 840 880 960 898 990 761 828 797 864 594 615 636 667 695 784 723 813 785 916 822 957 798 863 825 892 764 835 796 868 737 826 811 904

stijging in % tov 2021 1-pers meerpers 11,6% 7,8% 13,7% 13,3% 7,1% 3,0% 13,9% -100,0% 9,1% 8,9% 3,6% 12,7% 16,7% 8,1% 9,3% 12,1%

11,2% 8,1% 13,9% 12,9% 6,7% -3,8% 13,4% -100,0% 10,3% 8,4% 4,9% 12,4% 16,4% 8,1% 9,0% 11,5%

93

De woonlasten van Oldenzaal behoren tot de laagste in de regio. In onderstaand overzicht is de rangorde op de woonlastenladder van Coelo vermeld. In 2022 had de nummer 1 de laagste woonlasten, nummer 349 de hoogste, in 2021 waren er 370 gemeenten.

Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden

3.7.7

2021 269 207 143 217 330 319 137 203

2022 260 174 140 236 290 161 159 -

282 141 7 47 174 178 nummer 1 laagste woonlasten, nummer 370 de hoogste

268 112 1 56 230 150 nummer 1 laagste woonlasten, nummer 349 de hoogste

Kwijtscheldingsmogelijkheden

De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding landelijke regels toepassen. Binnen deze mogelijkheden zijn de volgende eigen beleidskeuzes gemaakt:  Voor de riool- en voor de afvalstoffenheffing (vast bedrag en deel variabel bedrag) is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen woonlasten betalen;  Voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend en ook geen kwijtschelding rioolheffing eigenaar;  Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;  Ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijkgesteld met particulieren;  Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit en;  Bij de normkosten van bestaan voor AOW’ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm. Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in het kader van het minimabeleid is voor 2023 uitgegaan van een totaalbedrag van € 267.314. Hierbij gaat het om:  Afvalstoffenheffing € 195.345  Rioolheffing € 71.969 De gederfde inkomsten voor de riool- en afvalstoffenheffing worden gecompenseerd via een verhoging van het tarief van de betreffende heffing.

3.8

Handhaving 3.8.1

Missie

Volgens het Twentse VTH-beleid is de missie een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Om dat te bewerkstelligen, werken we intensief samen met tal van partijen, zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio, Provincie Overijssel, etc. 3.8.2

Visie

Wij werken aan optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; veilig wonen, werken en leven. Kwaliteit staat centraal in ons werken. Professionele medewerkers maken hierbij het verschil. Ze zijn deskundig, weten wat speelt en zijn uitstekend bereikbaar en benaderbaar. We werken continu aan de verbetering van de dienstverlening, waarbij we aansluiten bij de dienstverleningsprincipes in de geest van de toekomstige Omgevingswet (snel, persoonlijk, betrokken, eenvoudig, relevant, transparant en consistent).

3.8.3

Wabo en Bijzondere wetten

Voor 2023 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin op programmatische wijze toezicht, handhaving en vergunningverlening voor WABO-taken, APV, bijzondere wetten, inclusief de Alcoholwet wordt beschreven. Voor een goede uitvoeringscyclus van vergunningverlening en toezicht en handhaving is het noodzakelijk om de planning van alle vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken onder te brengen in één integraal uitvoeringsprogramma. Ons beleid is onder andere gebaseerd op het volgende:  vertrouwen in onze inwoners, bedrijven en instellingen;  wij willen graag meedenken met de wensen en behoeften van burgers en ondernemers;  ons credo is “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”;  bij vergunningverlening ligt de nadruk op veiligheid en gezondheid;  toezicht en handhaving dient op professionele wijze te worden uitgevoerd met beperking van toezichtdruk;  toezicht en handhaving geschiedt op basis van duidelijke prioriteiten met nadruk op veiligheid en gezondheid;  vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen bij aan klantgerichtheid en transparantie en leiden tot een goed product;  vergunningverlening en toezicht en handhaving gebeurt slim en samen. Wij beseffen dat vergunningverlening, toezicht en handhaving iets is dat als onprettig kan worden ervaren.

De aanvraag van een vergunning is niet vrijblijvend, controles worden soms ervaren als onnodige werkonderbreking en handhaving wordt niet altijd als gewenst ervaren. Wij voeren deze activiteiten uit omdat wij voor al onze inwoners, instellingen en bedrijven een veilige, gezonde en duurzame leef-, woon, en werkomgeving willen bieden. De belangen van onze inwoners verschillen namelijk per vraagstuk in de openbare ruimte. Wij weten ook dat het onmogelijk is om in onze samenleving alle risico’s uit te sluiten. Het volledig voorkomen van risico’s, door vergunningverlening of toezicht en handhaving is dus niet voor 100% mogelijk. Er worden prioriteiten gesteld. Om de (impact van de) risico’s in te schatten wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd voor toezicht en handhaving. De risicoanalyse vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Voor de jaarlijkse risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een risicoanalysemodel dat transparant is en aansluit op hetgeen in onze regio wordt toegepast.

3.9

Taakstellingen

Bij de presentatie van de Programmabegroting 2021 werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente Oldenzaal noodzaakte tot het doorvoeren van een pakket van bezuinigingsmaatregelen. In het 95

kader van deze ‘ombuigingsoperatie’ werden bij de programmabegroting 2021 onderstaande taakstellingen opgenomen:    

voor 2021 € 2.070.000 voor 2022 € 2.526.000 voor 2023 € 2.781.000 voor 2024 € 2.786.000

Aanvullend op de taakstellingen uit de Programmabegroting 2021 resteerde nog een ingeboekte ombuiging ‘Preventieve maatregelen’ ter grootte van € 175.000 uit de Programmabegroting 2019. In onderstaande tabel een totaaloverzicht van deze opgenomen ombuigingen. De ombuigingen kunnen daarbij nader worden geclassificeerd in ombuigingen organisatie (blauw), ombuigingen sociaal domein (geel) en de overige reeds gerealiseerde ombuigingen (groen). Ombuigingsmogelijkheden Programmabegroting 2021

2021

2022

2023

2024

Tarieven voor bewonersvergunning parkeren verhogen Afschaffing integratiebeleid Duurzaamheidsmaatregelen De Kolk schrappen Nieuwbouw sportzaal schrappen Leges burgerzaken verhogen Stoppen met Management Development-traject Verzekeren eigen risico Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Kostenbesparing door verhuizing Maatschappelijk Plein Taakstelling inkoop interne bedrijfsvoering Algemene taakstelling Voordeel op onderhoud en reinigingskosten bij Vijfhoek door onttrekking aan openbare weg Tarieven toeristenbelasting aanpassen in NOT-verband Stelpost nieuw beleid/onvoorzien verlagen

50 5 0 0 15 0 45 0 18 0 40 0 200

50 10 48 91 15 0 45 25 18 150 40 45 200

50 15 48 91 15 50 45 25 18 150 40 45 200

50 20 48 91 15 50 45 25 18 150 40 45 200

Totaal ombuigingsvoorstellen

373

737

792

797

2. Plafond incidentele subsidies 10. Algemene voorziening voor wassen en strijken 11.1 Beperken van keuzevrijheid in hulpmiddelen 13. Scootmobielpool 14. Maatwerkvoorzieningen minder toegankelijk maken door stringenter te wijzen op eigen verantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord. 15. Samenwerking maatschappelijk plein met Sociaal Team verstevig 18. Zakelijke regievoering op het totale proces richting inwoner/lees de ouders 19. Zakelijke regievoering op het totale proces richting aanbieder 20. Inzet van POH jeugd 21. Meer regie op ‘bestaande’ top 20 gezinnen 23. Door ontwikkeling regierol jeugd 24. Plafond Participatiebudget 29. Afschaffen witgoedregeling bijzondere bijstand 30. Versoberen van ziek tek ostenverzek ering door bijdrage aan polis te verlagen met €2 per maand

100 75 0 22

200 175 50 12

200 175 50 12

200 175 50 12

25

50

50

50

0 85 115 25 50 0 150 5 0

50 171 231 50 50 75 0 10 40

50 171 231 50 50 75 0 10 40

50 171 231 50 50 75 0 10 40

Totaal ombuigingsmogelijkheden Sociaal Domein

652

1.164

1.164

1.164

Voor Buitenbeheer en werkplaats/materieel meer samenwerking zoeken Accountmanagers en andere coaches Burgerparticipatie Klantvriendelijkheid Verbonden partijen Grondbedrijf Organisatie

0 0 20 50 0 500 100

0 20 0 100 30 0 100

200 20 0 100 30 0 100

200 20 0 100 30 0 100

Totaal overige mogelijkheden

670

250

450

450

OZB verhoging 5%

375

375

375

375

Totaal ombuigingen Programmabegroting 2021

2.070

2.526

2.781

2.786

Resterende taakstelling Programmabegroting 2019 Taakstelling Preventieve maatregelen (Programmabegroting 2019)

175

175

175

175

Totaal ombuigingen

2.245

2.701

2.956

2.961

Sociaal Domein

Nog uit te zoeken ombuigingsmogelijkheden:

Ombuigingen Organisatie Ombuigingen Sociaal Domein Ombuigingen overig (reeds gerealiseerd)