Bijlage 4. GGD Conceptbegroting 2027 GGD HvB

Begroting 2027 ‘Tekst.’

Volgende

Inhoud Inleiding

2.

4

3.

8 1.1 V  oorkomen als het kan, beschermen als het moet

1. De pijlers voor publieke gezondheid

15 1.2 Zelf, maar niet alleen 4.

22 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

28 1.4 O  veral om ons heen, binnen en buiten

Vorige

Volgende

Overzicht

De GGD als organisatie

34

2.1

35

Bedrijfsvoering

2.2 Archief- en informatiebeheer

38

Financiën

39

3.1

40

Gemeentelijke bijdrage

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

44

3.3 Financiële status en weerbaarheid

48

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

49

3.5 Financiering

50

3.6 Verbonden partijen

51

3.7

52

Lokale heffingen en grondbeleid

Het overzicht van baten en lasten

53

4.1

54

Uitgangspunten

4.2 Overzicht van baten en lasten

55

4.3 Baten

56

4.4 Lasten

57

4.5 Investeringskredieten

58

4.6 Reserves

59

4.7 Voorzieningen

61

4.8 Meerjarenraming 2027-2030

62

10. Bijlagen

64

Bijlage 1:

Gemeentelijke bijdrage

65

Bijlage 2:

Nominale ontwikkelingen

66

Bijlage 3:

Balans meerjarenraming 2027-2030

68

Bijlage 4: Taakvelden

69

Bijlage 5:

70

EMU-Saldo

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

2

‘Een eerste jaar van een volgende beleidsperiode is toch altijd weer spannend. Met de ambitie van onze toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’ in gedachten geven we uitvoering aan deze periode. De komende jaren staan in het teken van een verdere realisatie van onze visie. We brengen daarom nieuwe accenten aan en anticiperen op verwachte ontwikkelingen. We doen dit vanuit een basis die goed op orde is. We weten wat er nodig is en hoe we daaraan moeten werken. Vol vertrouwen gaan we in 2027 samen aan de slag!’

- Thérèse Claassen & Sebastiaan Baan, directie GGD Hart voor Brabant Vorige

Volgende

Overzicht

Inleiding

‘Wij maken samen gezond gewoon’ - dat is onze belofte en onze gezamenlijke langetermijnvisie, vastgesteld in 2022. Een duidelijk en inspirerend vergezicht dat richting geeft aan onze beleidsplannen. In de eerste beleidsperiode vertaalden we deze visie naar concrete doelen waar we vier jaar lang met overtuiging aan werkten. Dit leidde tot mooie resultaten, zoals kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een Brabantbrede visie én uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, en een versterkte samenwerking met onze regionale en lokale partners. Stappen die we zetten voor de gezondheid van onze inwoners.

Nu staan we aan het begin van een nieuwe beleidsperiode: 2027-2030. Met

Een stevige publieke gezondheid maakt inwoners weerbaarder in tijden van

de lessen uit de vorige jaren in ons achterhoofd kijken we vooruit en hebben

crisis en onzekerheid. We gaan in 2027 aan de slag met de uitkomst van de

we drie thema’s vastgesteld waarop we de komende tijd resultaten willen - én

bestuurlijke besluitvorming Samen sterker. En wie weet wat 2027 nog meer

moeten - boeken. Deze resultaten bereiken we nooit alleen. We benutten de

voor ons in petto heeft.

kennis, ervaring en deskundigheid van onze inwoners, partners en collega’s. Samen werken we aan het vergroten van de impact op:

Dit eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode bouwt voort op de koers van ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Daarom is deze begroting opnieuw

•

Kansrijk opgroeien

ingericht volgens de vier pijlers van onze toekomstvisie. Per pijler

•

Gezonde leefomgeving

beschrijven we welke resultaten we in 2027 willen realiseren op de drie

•

Mentale veerkracht

centrale thema’s, zoals eerder vastgelegd in de kaderbrief. Voor het behalen van deze resultaten zijn we afhankelijk van samenwerking binnen

Dit zijn vertrouwde thema’s die we de komende vier jaar centraal stellen,

het netwerk. In deze begroting beschrijven we daarom welke stappen wij

naast onze reguliere werkzaamheden. Want onze basistaken staan niet ter

als GGD zetten. In onze rol als sterkere uitvoerder zijn we geworteld in de

discussie; daarop blijven we onverminderd met volle kracht inzetten.

haarvaten van de samenleving. We verbinden beleid met de praktijk en

We staan voor publieke gezondheid en de kracht van preventie. Er zijn ook

gaan uit van de kracht van samen­werking. We benutten de kracht van het

nieuwe ontwikkelingen. We zetten met het Aanvullend Zorg- en Welzijns­akkoord

netwerk. Als betere kennispartner verstevigen we regionale kennisnetwerken

(AZWA) de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

en werken datagestuurd. We maken slim gebruik van beschikbare kennis en

door. Ook is er veel aandacht voor het versterken van weerbaarheid.

informatie.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

4

Daarnaast vraagt het bereiken van de resultaten ook het nodige van de organisatie. We moeten onverminderd investeren in onze professionals. Zij

Leeswijzer

voeren met energie en plezier het werk uit en werken aan de gezondheid

2027 is het eerste jaar van de tweede beleidsperiode die we

van onze inwoners. Essentieel is dat zij hierin gefaciliteerd worden en dat we

vormgeven vanuit de toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond

aandacht hebben voor alle verwachtingen en veranderingen die de huidige

gewoon’. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen

maatschappij van hen vraagt.

we zetten in 2027 om onze ambities te realiseren. Hoofdstuk twee beschrijft wat de financiële impact is van de plannen. De

Op deze inzet én de behaalde resultaten leggen we na afloop van 2027

hoofdstukken 3 en 4 bevatten de wettelijk verplichte paragrafen.

verantwoording af in het jaarverslag. We hebben zin in 2027. We vertrouwen erop dat dit de stappen zijn die we moeten zetten om de resultaten te boeken. En we kijken er naar uit om dit

↑

We verwachten een stijging.

SAMEN te doen.

↓

We verwachten een daling.

=

We verwachten dat het ongeveer gelijk blijft.

Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant, Marieke Moorman, Thérèse Claassen, bestuursvoorzitter secretaris Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant in zijn vergadering van xx juli 2026, Marieke Moorman, T.H.I. Claassen, bestuursvoorzitter secretaris

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

5

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

6

GGD Hart voor Brabant in één oogopslag 2025 Diensten Oss

Gezondheid vanzelfsprekend

Heusden

Waalwijk

maken. Dat is ons doel voor

Vught

Loon op Zand

Dongen

’s-Hertogenbosch

SintMichielsgestel

Bernheze Maashorst

Land van Cuijk

Jeugdgezondheid Gezondheidsbescherming

Boekel

1,1 miljoen inwoners

Tilburg

Gilze en Rijen

waarvan ruim 200.000 jeugdigen

Boxtel

Meierijstad

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Oisterwijk

Monitoren, signaleren en advies

Goirle Hilvarenbeek

van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alles uit hun leven te halen. We richten ons hierbij op vier pijlers:

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Iedereen verschillend, allemaal gelijk Overal om ons heen, binnen en buiten

Vorige

Volgende

Overzicht

Openbare geestelijke gezondheidszorg

5 regionale vestigingen

880

Overige

medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid

Investeren in publieke gezondheid

van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.

Gemeentelijke bijdrage per inwoner Stijging door:

Zelf, maar niet alleen

Toezicht houden

46 consultatiebureaus

We zetten daarbij extra in op de gezondheid alle mensen gezonde kansen krijgen om

Publieke gezondheid bij rampen en crises

19 gemeenten

50

€ 46,01

• jaarlijkse indexering

€ 44,86 40

€ 35,40

€ 37,18

€ 42,83

30

20

Inkomsten begroting 2026

10

0

Basispakket

€ 89,6 miljoen € 54,6 miljoen

Plustaken voor gemeenten € 13,8 miljoen 2022

2023

2024

2025

Plustaken voor anderen

€ 21,2 miljoen

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

7

2026

1. Doelen en stappen 2027 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet 1.2 Zelf, maar niet alleen 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

8

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaar staan om mensen te helpen als dat nodig is.

Hier gaan we voor In 2030 ervaren inwoners in Brabant dat de gezonde keuze de makkelijkste keuze is. Naast ongezond aanbod staat veel meer gezond aanbod. Samen met partners verstevigen we de toegang tot betrouwbare gezondheidsinformatie. Denk bijvoorbeeld ook aan goede informatie over vaccineren. We maken ons sterk voor de beweging van achteraf oplossen naar voorkomen vooraf. Welke gezondheidsuitdagingen kunnen we voorkomen door te investeren in gezond gedrag? Van onszelf, maar ook vanuit het collectief. Juist voor mensen in een kwetsbare situatie kan deze proactieve benadering het verschil maken. Inwoners voelen dat er mensen en organisaties zijn die opkomen voor hun gezondheid. Ze maken actief gebruik van informatie en interventies die ze vanuit het lokale netwerk aangeboden krijgen.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

9

Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.

2.

3.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen

Vanuit het programma Generatie Gezond Brabant realiseren we in 2027 dat een kwart van de contactmomenten is geharmoniseerd. Dat betekent dat er een gezamenlijk basisaanbod jeugdgezondheid (-9 maanden tot 18 jaar) wordt uitgevoerd door de drie Brabantse GGD’en. Zo geven we uitvoering aan de visie op jeugdgezondheid, waarin elke Brabander kan rekenen op goede jeugdgezondheidszorg.

-

De GGD heeft afspraken met partners gemaakt, zodat de Stevige Lokale Teams (SLT) jeugdigen in kwetsbare situaties (nog) beter signaleren en zorgen voor een warme toeleiding naar beschikbare interventies, als prenatale huisbezoeken, Stevig Ouderschap & Voorzorg en Opvoedingsondersteuning. Zo kan het netwerk samen deze kinderen zo snel mogelijk ondersteunen, uiterlijk binnen vier maanden.

-

In alle gemeenten is de samenwerking tussen jeugdgezondheid, onderwijs en jeugdhulp in kaart gebracht en wordt jaarlijks geëvalueerd op trends en verbetering in de structurele samenwerking.

-

-

-

-

-

Vorige

Volgende

Overzicht

De 3 GGD’en harmoniseren (waar nodig met partners als TWB) de inhoud van contactmomenten. Dit betreft ook het wettelijk prenatale huisbezoek dat we verder optimaliseren. We starten gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek om te monitoren hoe (aanstaande) ouders de dienstverlening ervaren. We stemmen onze dienstverlening goed af, zodat we met ketenpartners weten waar we elkaar aanvullen en aansluitend aanbod creëren (aanvullend, zonder onnodige overlap). Samen met de netwerkpartners maken we goede afspraken over welke diensten we gezamenlijk hetzelfde uitvoeren. We maken aanvullende afspraken over de ruimte voor maatwerk en verdelen activiteiten tussen partners in het netwerk zodat dit aansluit op ieders dienstverlening. Met de SLT zijn afspraken gemaakt over monitoring met name over toeleiding naar beschikbare interventies qua doorlooptijd, effectiviteit en evaluatie. In opdracht van gemeenten maken we met de betrokken partners een format voor de evaluatie van de samenwerking. In het format nemen we ook afspraken op over hoe we de impact voor de jeugdigen (en ouders) inzichtelijk kunnen maken. In 2027 starten we met de evaluatie met behulp van het ontwikkelde format en analyseren de resultaten. Voor 2028 ligt er een plan, zodat we met partners de verbeterpunten realiseren.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

10

Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 4.

In nog niet alle ruimtelijke plannen wordt gezondheid structureel meegenomen bij de beoordeling. Daarvoor verdiepen we in 2027 de oorzaken en bepalen we met partners de vervolgstappen om ruimtelijke plannen van gemeenten in de toekomst voorzien van een GGD-advies over de effecten op gezondheid (risico’s en kansen).

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

5.

Als kennispartner verstevigen we de kennis over luchtkwaliteit, geluid en hitte. In 2027 herijken de data waarmee we over deze thema’s structureel informeren. De Brabantse Kennisinfrastructuur (BKIS): door de krachten van de Brabantse GGD’en te bundelen, brengen we gezondheids­ kennis overzichtelijk samen, zodat deze voor iedereen beter vindbaar en bruikbaar wordt. Voor gemeenten, partners en GGD.

Vorige

Volgende

Overzicht

-

De GGD neemt het initiatief om met netwerkpartners de oorzaken te verkennen waarom gezondheid nog niet altijd structureel wordt meegenomen bij ruimtelijke plannen. We betrekken hier eventueel ook nieuwe partners bij. We starten onderzoek naar het bestuurlijk draagvlak en via welke (bestuurlijke) tafels we knelpunten en kansen moeten agenderen. In het netwerk spreken we af wie welke acties onderneemt om het gezondheidsbelang in ruimtelijke plannen structureel mee te nemen. Vanuit de BKIS verkennen we welke data er is, welke kwaliteit dit heeft. Met landelijke partners onderzoeken we de kansen om de data te actualiseren en we spreken concreet af wie welke rol hierin neemt. Via de BKIS stellen we de data over luchtkwaliteit, geluid en hitte structureel ter beschikking. We monitoren het gebruik. In jaargesprekken met gemeenten en partners agenderen we de inhoudelijke lokale thema’s. Zodat we samen concrete afspraken kunnen maken over het realiseren van verbeteringen.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

11

Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 6.

Er is lokaal of regionaal een netwerk suïcidepreventie waarin de GGD een rol heeft.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

7.

Scholen vormen een essentiële schakel om grote groepen jongeren te bereiken om mentale gezondheid te verstevigen. Daarvoor gebruiken we effectieve programma’s. In 2027 benut tenminste de helft van de middelbare scholen in de regio minimaal één aanpak voor mentale gezondheid (of is gestart met implementatie), in lijn met de Gezonde School aanpak.

-

-

8.

Vorige

Om als stevige kennispartner te weten of de interventies succesvol zijn, meten we op systematische wijze stress en veerkracht bij jongeren, jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd. Dit gebeurt nu nog gevarieerd. Daarom maken we in 2027 op systematische wijze gebruik van bestaande screeningsinstrumenten.

Volgende

Overzicht

-

-

De GGD brengt de lokale en regionale netwerken suïcidepreventie in kaart. We geven uitvoering aan de bestuurlijke opdracht om als GGD hierin te participeren. De GGD neemt het initiatief om in de netwerken afspraken te maken over de precieze rol, rolverdeling en inzet van GGD-professionals. Ook in netwerken waarin de GGD nog geen rol heeft gaan we in gesprek hierover. We maken een plan over de evaluatie van de afspraken en het in beeld brengen van de bereikte effecten. De GGD neemt initiatief om met het netwerk in kaart te brengen welke aanpakken VO-scholen op dit moment inzetten en wat de effectiviteit hiervan is. Op basis van deze analyse maken we samen met partners een keuze voor de meest kansrijke programma’s in onze regio’s. Deze kansrijke programma’s agenderen we actief in de verschillende scholenkoepels in de regio. Samen met de koepels maken we afspraken over de implementatie van de gekozen programma’s en het continueren van lopende programma’s. Bij voorkeur via de bestaande samenwerking vanuit de gezonde school. De GGD brengt de bestaande screeningsinstrumenten in kaart om stress en veerkracht te meten voor drie doelgroepen. De GGD neemt initiatief om in beeld te brengen welke instrumenten in het netwerk nu al benut worden. Daarnaast brengen we in beeld welke instrumenten hieruit al benut worden in het netwerk (o.a. STORM).

We halen een opdracht op bij onze gemeenten om hierin systematisch te werken. Hierbij gaat het om het stoppen met ‘oude’ instrumenten en het inzetten van ‘nieuwe’ (bewezen) instrumenten.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

12

Dit zijn de indicatoren waarop we rapporteren We zien dat onze inwoners en partners ons weten te vinden en tevreden zijn met onze dienstverlening door: Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

3 (+ 31 GAGS)

=

= -

Aantal ontvangen vragen en klachten over milieu (en gezondheid)

435

↑

↑ Als gevolg van de toegenomen aandacht voor het thema Gezonde leefomgeving verwachten we dat hier meer vragen over gesteld worden door inwoners.

Gemiddelde tevredenheid bij direct klantencontact met de GGD over jeugdgezondheid

8,3

=

= Hier werken we continu aan.

Gemiddeld waarderen netwerkpartners/ gemeenten ons met een 8 of hoger

7,59

=

↑ Vierjaarlijks gemeten in imago-onderzoek GGD. Aanvullend organiseren we een jaarlijks gesprek met de gemeenten over de samenwerking. Gespreksverslagen worden geanalyseerd op succes- en verbeterpunten.

Aantal beleidsadviezen bij acute (milieu) incidenten

Vorige

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

13

Vanuit onze reguliere taken werken we aan het zijn van dé plek voor betrouwbare kennis en onderbouwde interventies door: Indicator Aantal gemeenteprofielen

Aantal inwoners dat lid is van het GGD-gezondheidspanel

Nu 2025

Verwachting 2027

Prognose Toelichting 2030

112

=

↑ De mogelijkheden nemen toe om de beschikbare informatie op gemeenteniveau te delen en te duiden. Als gevolg van de doorontwikkeling BKIS verwachten we hierin een lichte stijging.

9.757

=

= Elk jaar melden mensen zich aan en af.

Daarnaast voert de GGD kerntaken uit, gericht op het beschermen en bewaken van de gezondheid van onze inwoners. Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Percentage volledige deelname aan RVP (t/m 2 jaar)

89,3%

=

↑ Vanuit het VEC is er veel aandacht voor dit thema door de dalende maatschappelijke trend. We verwachten daarom in 2027 nog een vergelijkbaar niveau, maar hopen richting 2030 effect te zien van alle inspanningen.

Aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten

466

=

= We verwachten een stijging van het aantal meldingen omdat het melden van een besmetting met het RS virus verplicht wordt (i.v.m. de RSV immunisatie). Het aantal meldingen is afhankelijk van het aantal uitbraken en daarmee moeilijk te voorspellen. Jaarlijks grote fluctuaties voorkomen.

Aantal uitbraken van een infectieziekte gemeld door een instelling

329

=

= -

Aantal lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden (incl. euthanasie)

1.519

=

= We verwachten hierin geen bijzondere ontwikkelingen.

Aantal consulten reizigersspreekuur

16.431

=

= We verwachten hierin geen bijzondere ontwikkelingen.

Vorige

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

14

‘Mijn werk als arts is elke dag anders. Ik zie baby’s op het consultatiebureau, jongeren op de middelbare school en werk met gezinnen in het asielzoekerscentrum. Daarnaast maak ik beleid en werk ik samen met de gemeente. Die afwisseling geeft me energie. Ik vind het belangrijk dat ik echt iets kan betekenen voor ouders en jongeren, zowel individueel als voor grotere groepen. Ook ben ik aandachtsfunctionaris voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2025 hebben we samen de RSV‑immunisatie ingevoerd. Dat was een race tegen de klok, maar het is gelukt. Midden in het RSV‑seizoen zagen we gelukkig weinig ziekenhuisopnames. In 2026 wordt het programma verder geëvalueerd en doorontwikkeld. Binnen het RVP starten we met kleinschalig vaccineren op onze consultatiebureaus. We streven naar een hogere vaccinatiegraad.’

-E  veline van Hattum, arts maatschappij en gezondheid (M+G), profiel jeugdgezondheidszorg Vorige

Volgende

Overzicht

1.2 Zelf, maar niet alleen

Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen.

Hier gaan we voor In 2030 voeren inwoners zelf regie over hun gezondheid. Ze hebben dag en nacht (digitale) toegang tot betrouwbare informatie die aansluit op hun situatie en vragen. Ze kiezen bewust voor digitale ondersteuning en nemen maatregelen die niet alleen henzelf, maar ook de mensen om hen heen helpen bij gezond gedrag - van een weloverwogen keuze voor een vaccinatie, tot een groene tuin tot hulp op school of in de buurt. Samen streven we ernaar dat hulp vragen normaal is. Als het even niet lukt, staat het (professionele) netwerk klaar. Denk bijvoorbeeld aan de taken in de openbare geestelijke gezondheid (OGGZ). Waar nodig werken professionals samen met de inwoner, bekijken de situatie en beslissen samen over passende ondersteuning. Wat nu nog bijzonder is, moet in 2030 gewoon zijn.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

16

Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.

Bij het zelf regie voeren op gezond zwanger worden is bewust zijn van een kinderwens de eerste stap. In 2027 is 30% van de jongere inwoners in de vruchtbare periode bekend met het belang van de vraag ‘wil ik binnen een jaar zwanger worden?’.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

2.

Vorige

Digitale middelen zijn een belangrijk hulpmiddel voor ouders en verzorgers om bewust gezonde keuzes te maken in de opvoeding. In 2027 maken ouders/verzorgers vaker gebruik van digitale middelen die de GGD samen met partners aanbiedt voor het vinden van betrouwbare informatie over kansrijk opgroeien, opvoedondersteuning en passende professionele hulp. Dat resulteert in een meetbare toename van 20% gebruik van digitale middelen ten opzichte van 2026. -

Volgende

Overzicht

We brengen eerst in beeld hoeveel jongere inwoners op dit moment bekend zijn met de vraag ‘wil ik binnen een jaar zwanger worden’. Met inwoners uit de doelgroep verkennen we hoe we deze vraag bekender maken. We gaan aan de slag met korte termijn acties en maken een plan voor de lange termijn acties. De GGD start met een nulmeting over het gebruik van digitale middelen onder ouders/verzorgers. Dit is onderdeel van de aanpak Generatie Gezond Brabant. Op basis van die nulmeting maken de Brabantse GGD’en een plan, samen met ouders, hoe het gebruik van digitale middelen gestimuleerd kan worden. Hierbij gaat het ook over de positionering van de GGD als sterkere kennispartner richting deze doelgroep. De GGD start in 2027 met het chatten door ouders met de jeugdverpleegkundige. Dit doen we binnen het digitaal dossier JGZ op een veilige manier.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

17

Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen

Partners in de gezonde leefomgeving kunnen zelf ook veel doen om gezondheid nog beter te borgen in de gezonde leefomgeving. Op basis van de verdieping uit hoofdstuk 1.1 bepalen we concrete stappen die gemeenten, omgevingsdiensten en inwoners zelf kunnen zetten om hieraan bij te dragen.

-

Vorige

Volgende

Overzicht

De GGD stimuleert actief de verbinding en samenwerking tussen het fysiek domein en het sociaal domein. Door gezamenlijke gesprekken, kennisdeling en gezamenlijke bijeenkomsten. We agenderen in samenwerkingsverbanden en op bestuurlijke tafels het gebruik van instrumenten zoals de Brabantse Omgevingsscan (BrOS), GGDomgevingsadvies.nl, gezondeleefomgeving.nl om partners te stimuleren om met behulp van deze instrumenten ook zelf aan de slag te gaan met de gezonde leefomgeving. Bij complexe vraagstukken/ontwikkelingen is de GGD betrokken. De GGD neemt initiatief om ook zorg- en welzijnspartners structureel onderdeel van het netwerk te maken. We verkennen hoe we inwoners meer kunnen betrekken bij de gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij landelijke en lokale campagnes (o.a. zorgzame buurten).

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

18

Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 4.

In de eerste gemeenten die gestart zijn met de basis­ infrastructuur volgens het AZWA, zijn we in de netwerken een pilot gestart om de preventieve activiteiten gericht op het versterken van de mentale veerkracht van (jonge) inwoners te borgen. Zodat losse initiatieven gekoppeld zijn aan de AZWA-beweging en daarmee versterkt worden.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

-

Vorige

Volgende

Overzicht

De GGD heeft zicht op hoe ver elke gemeente is met de opzet van de basisinfrastructuur (AZWA). Met de voorlopers formuleert de GGD samen een opdracht voor het starten van een pilot voor het versterken van mentale veerkracht, waarin de bestaande netwerken het voortouw nemen. In 2027 is er een eerste pilot gestart. De GGD organiseert de structurele capaciteit van professionals voor de inbreng van hun expertise in deze netwerken. De GGD initieert in het netwerk het gesprek over het aanbrengen van focus en verdeling van activiteiten. Waar is elke partij van, hoe wordt dit uitgevoerd? De GGD stimuleert de betrokkenheid van inwoners (jeugdigen) in deze ontwikkeling.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

19

Dit zijn de indicatoren waarop we rapporteren We kiezen voor een benadering van doelgroepen waarvan wij weten dat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelf de gezonde keuzes te maken en hier hulp bij willen of nodig hebben: Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Prognose Toelichting 2030

Aantal cliënten Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGZ)

1.803

↑

↑ Doordat de problematiek toeneemt op o.a. woonvervuiling en onbegrepen gedrag verwachten we een stijging.

Aantal cases van de wijk-GGD’ers

1.011

↑

↑ De problematiek neemt toe. Tegelijkertijd zijn we onze positie aan het verstevigen in het netwerk, waardoor het aantal meldingen dat we gaan oppakken naar verwachting zal toenemen.

Aantal cliënten spreekuren dak- en thuislozen

383

=

= We zien nu al een groot aantal dak- en thuislozen. Door projecten als housing first en de ambitie van gemeenten. Het is de verwachting dat het gelijk zal blijven.

Aantal woningvervuilingen

409

↑

↑ De problematiek neemt toe, we verwachten dat de stijging nog doorzet.

De dienstverlening van de GGD is erop gericht de gezondheid te monitoren, te signaleren en zo nodig jeugdigen/inwoners die ondersteuning nodig hebben te verwijzen. Dat is aanleiding voor eventueel aanvullende dienstverlening zoals een contact op indicatie of huisbezoek, maar kan bijvoorbeeld ook een verwijzing naar een samenwerkingspartner in het sociaal of medisch domein zijn.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

20

Indicator % contactmomenten waar ouders zelf een afspraak kunnen inplannen (Plannen door Ouders)

% jeugdigen dat van de GGD een doorverwijzing kreeg % prenataal huisbezoek i.v.m. gesignaleerde kwetsbaarheid Percentage jongeren met depressieve klachten (o.b.v. de screening in het voortgezet onderwijs)

Nu 2025

Verwachting 2027

Prognose Toelichting 2030

-

Laag

9%

=

= We verwachten hierin geen bijzondere ontwikkelingen.

3,5%

↑

Door versteviging van de samenwerking verwachten we een betere signalering van de doelgroep en dus ↑ meer huisbezoeken.

19%

=

= We verwachten hierin geen bijzondere ontwikkelingen.

↑ Op ruim 80% van de locaties wordt plannen door ouders ingezet. Zij zijn begonnen met één tot twee contactmomenten, waardoor het percentage contactmomenten in 2027 nog laag zal liggen, maar naar verwachting snel zal stijgen.

De GGD verstevigt de positie als betere kennispartner, dat zien we onder andere terug in: Indicator Wachttijd KlantContactCentrum (frontoffice) in seconden

Nu 2025

Verwachting 2027

111

↓

↓ Lichte daling. De KPI blijft 90 seconden.

= =

Eén van de verplichte diensten uit Wet Publieke gezondheid is preventieprogramma’s. Het onderdeel webinars en campagnes omvat het uitdragen van minimaal 5 landelijke campagnes en het voorbereiden, uitvoeren en communiceren van minimaal 20 GGDbrede webinars. Via een memo worden gemeenten jaarlijks op de hoogte gebracht van de 5 campagnes + thema’s voor de webinars. Samen met andere GGD’en en 13 JGZ organisaties, is GGD Hart voor Brabant aangesloten op het landelijk netwerk Slim Samenwerken. Ongeveer een derde van de webinars = die GGD Hart voor Brabant aanbiedt volgen uit deze = landelijke samenwerking.

Aantal webinars en campagnes gezondheidsbevordering Webinars Campagnes

22 5

Vorige

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

21

‘Nu ik bijna 3,5 jaar bij forensische geneeskunde werk, zie ik de ontwikkelingen in dit vakgebied en de mogelijkheden voor ons als verpleegkundigen. De artsen in ons team werken onder grote druk en mede door de aanstaande pensionering van veel artsen staat de continuïteit van het vak op het spel. Forensisch verpleegkundigen en verpleegkundigen Forensische Geneeskunde kunnen in mijn ogen helpen om dit te voorkomen. Ik kan als forensisch verpleegkundige niet alles, maar ik kan het werk van de arts wel verlichten. En alleen als we van elkaar weten waar we goed in zijn, kunnen we het vak versterken en ook in de toekomst blijvend garanderen dat een bloedproef binnen de wettelijke 90 minuten na een oproep is afgenomen. Forensisch werk is voor velen onzichtbaar, maar voor de mensen die het nodig hebben van onschatbare waarde. Het zorgt namelijk voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders.’

- Meriora Smits, forensisch verpleegkundige Vorige

Volgende

Overzicht

1.3  Iedereen verschillend, allemaal gelijk

We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.

Hier gaan we voor Door de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren creëren we ruimte voor meer aandacht voor mensen die het niet alleen redden. Deze inwoners ervaren een netwerk dat hen actief ondersteunt en betrekt bij het onderzoeken van de drempels waar gezond voor hen nog niet gewoon is. Samen zetten we de stappen om die drempels weg te halen. Zij ervaren een netwerk dat met hen meedenkt en samen een passend aanbod biedt dat aansluit op hun situatie en belevingswereld. Inwoners voelen zich gehoord als ervaringsdeskundige en voelen zich uitgenodigd om mee te denken. In het netwerk komen we op voor de gezondheidsbelangen van groepen die niet vertegenwoordigd zijn aan beleidstafels en in de media.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

23

Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.

Kinderen in gezinnen in kwetsbare situaties krijgen ondersteuning die zij nodig hebben. Dit varieert van normaliseren van gedrag en uitdagingen, tot laagdrempelige ondersteuning of noodzakelijke zorg. Partners en de GGD werken hierin nauw samen. Vanaf 2027 zijn er langjarige afspraken om dit goed te borgen.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

Met de partners in het netwerk concretiseren we de doelgroep. Wat zijn kwetsbare situaties? Dat geeft ons inzicht in de grootte van de doelgroep. De GGD steunt de start van SLT en verstevigt de positie van GGDprofessionals als sterke uitvoerder namens de gemeenten. Als sterke uitvoerder verkennen we met het netwerk de kansen om doelgroepen in kwetsbare situaties nog beter te bereiken en welke werkvormen hier geschikt voor zijn (outreachend werken). Vanaf 2027 gebruiken we bij de JGZ Kijk mij! als vast instrument om de ontwikkelings- en opgroeisituatie te taxeren, samen met ouders te bepalen welke ondersteuning passend is, en vroegtijdig de juiste vervolgstappen te organiseren.

Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 2.

In ten minste 15 wijken die achterblijven qua gezondheid hebben we met inwoners en partners concrete maatregelen afgesproken om een gezonde leefomgeving te creëren, o.a. op het vlak van woonomgeving, mobiliteit en gebouwen. Denk hierbij aan een rookvrije omgeving, nadruk op gezonde mobiliteit en een prettig binnenklimaat.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

-

Vorige

Volgende

Overzicht

Vanuit onze positie als stevige kennispartner brengen we in beeld welke wijken achterblijven qua gezondheid van inwoners. Dit betreft ook de wijken die al participeren in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De GGD gaat in gesprek met de betrokken gemeente, inwonersgroepen en andere belanghebbenden om een gezamenlijke opdracht vast te stellen waarmee we aan de slag gaan. Met inwoners, gemeenten en partners nemen we concrete maatregelen.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

24

Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.

Het is belangrijk dat interventies om mentale veerkracht te versterken goed aansluiten op de leefwereld van jongeren en ouderen. In 2027 creëren we met inwoners, vanuit groepen in kwetsbare situaties, eerste interventies. We bouwen voort op bewezen methodieken zoals spiegelgesprekken, design thinking en werken samen in het netwerk met experts.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

-

4.

Vorige

Samen met gemeenten creëren we een goed afwegingskader voor inzet van bewezen effectieve programma’s. We sluiten aan op de landelijke ontwikkeling van het investeringsmodel voor preventie, maar wachten hier niet op. Daarnaast maken we samen met gemeenten afspraken over hoe we deze programma’s vanaf 2028 kunnen implementeren.

Volgende

Overzicht

-

-

Vanuit de positie als kennispartner brengt de GGD eerst focus aan op de definitie van mentale veerkracht. Zodat we in het netwerk allemaal hier hetzelfde onder verstaan. We geven inzicht in de bestaande initiatieven en bewezen interventies die hieraan bijdragen. De sterkere uitvoerder ontwikkelt samen met inwoners en partners interventies die bijdragen aan de mentale veerkracht. Waarbij we gebruik maken van bewezen methodieken. We maken met elkaar een plan voor de verdere uitvoering en monitoring van de impact voor de periode 2028-2030. Als sterke uitvoeringsorganisatie zijn we al gevraagd of we landelijke lobby’s willen steunen zoals smartphonevrij opgroeien. We verkennen deze ontwikkeling en kansen en waar mogelijk zullen we belangrijke bewegingen zichtbaar uitdragen. We verstevigen onze kennis over bewezen effectieve programma’s. Welke zijn er al, hoe zijn deze onderbouwd? Welke afwegingen/kaders worden hiervoor ingezet? We monitoren de ontwikkeling van het landelijke investeringsmodel voor preventie en benutten dezelfde principes/uitgangspunten. Als sterke uitvoerder bespreken we dit in het brede netwerk. Met netwerken met een duidelijke opdracht/structuur gaan we aan de slag om een afwegingskader te ontwikkelen indien nodig, maar vooral om het in te zetten om keuzes te maken in de ingezette programma’s. Zo dragen we samen bij aan het tegengaan van versnippering.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

25

Dit zijn de indicatoren waarop we rapporteren Als sterke uitvoerder is het belangrijk dat ons bereik van jeugdigen zo hoog mogelijk is en monitoren we hun ‘kwetsbaarheid’. Ook is er aangepaste dienstverlening voor specifieke doelgroepen. Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Prognose Toelichting 2030

Percentage jeugdigen dat de GGD bereikt

92%

=

= Het bereik van de GGD is al hoog. Mogelijk volgt een lichte stijging vanuit de betere zichtbaarheid en samenwerking in het netwerk.

Aantal jeugdigen waarmee de GGD contact heeft vanwege ziekteverzuim op school

1.672

=

= We verwachten dat dit ongeveer gelijk blijft. We zien dat scholen hierin zelf ook veel doen en als sterke uitvoerder blijft complexe casuïstiek goed bij ons komen.

De sterkere uitvoerder werkt niet alleen. Samenwerking met partners is noodzakelijk om vanuit de behoeften en vragen van de doelgroep de juiste dienstverlening aan te bieden. Indicator

Vorige

Nu 2025

Verwachting 2027

Aantal Nu-Niet- Zwanger-casussen opgeschaald naar inhoudelijk coördinator NNZ

195

↑

↑ We verwachten een lichte stijging door de inbedding van NuNietZwanger als basisfunctionaliteit (AZWA) waardoor meer netwerkpartners de inhoud van NNZ omarmen.

Aantal keren dat de GGD Stap 1 van de meldcode kindermishandeling startte

113

↑

↑ We verwachten dat de problematiek onverminderd vaak blijft voorkomen. Maar vanaf 2027 verbeteren we de registratie door ook de meldingen vanuit andere GGD-dienstverlening te rapporteren (OGGZ, Seksuele gezondheid) waardoor dit aantal zal toenemen.

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

26

Vanuit de kerntaken voert de GGD diensten uit gericht op specifieke groepen met hun specifieke uitdagingen waaronder: Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Aantal SOA-consulten

6.215

↑

Aantal PREP consulten

Prognose Toelichting 2030 ↑ Er is meer vraag dan aanbod. We zetten in op doelgroepenbereik, hopen d.m.v. outreach meer doelgroepen beter te bereiken en dus meer te testen. De vraag is hoog. Maar het vakgebied is in ontwikkeling. Mogelijk gaan andere zorgverleners een deel van de vraag mee oppakken. Door beter bereik ↑/= van doelgroepen kan de vraag toenemen (outreach).

170 996

↑/=

5.986

=

= We verwachten dat het screeningsbeleid verandert. Daardoor vallen er verrichtingen uit, maar komen er andere weer bij. Daarom houden we er rekening mee dat het ongeveer gelijk zal blijven.

Aantal opgespoorde actieve TBC-infecties

38

↑

↑ Gezien de landelijk stijgende incidentie verwachten we hier een stijging.

Aantal opgespoorde latente TBC-infecties (drager, maar niet ziek)

76

↑

↑ Door nieuwe screening op TBI bij asielzoekers vanaf Q3 2026 zullen we meer opsporen.

Intake Follow-up Aantal verrichtingen voor opsporing en behandeling TBC

En zo zien we of onze inspanningen het uiteindelijke effect opleveren:

Vorige

Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Verschil in levensjaren in goede ervaren gezondheid tussen mensen met een praktische en theoretische opleidingsachtergrond

22%

=

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030 = De nieuwe data zijn conform landelijke afspraken pas in 2029 weer beschikbaar.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

27

‘Een goede seksuele gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist voor deze mensen zet ik me in. Zij zijn mijn drijfveer om onze zorg continu te evalueren en bij te stellen waar nodig. Mijn drijfveer om telkens weer die data in te duiken. Mijn drijfveer om keer op keer in gesprek te gaan met interne en externe stakeholders. Een lange adem is soms nodig en de kleinste overwinningen worden gevierd. Zo is het heel mooi om te zien dat de GGD zich inzet om het bereik van specifieke doelgroepen voor seksuele gezondheidszorg te vergroten door middel van het onderzoek Seksuele Gezondheid op de kaart én dat er zoveel samenwerkingspartners zijn die dit onderwerp net zo belangrijk vinden als ik. Samen komen we er wel!’

-M  ireille Platter, arts maatschappij en gezondheid (M+G), in opleiding bij team seksuele gezondheid Vorige

Volgende

Overzicht

1.4  Overal om ons heen, binnen en buiten

Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.

Hier gaan we voor In 2030 ervaren inwoners dat gezondheid een zichtbaar onderdeel is van besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Zij worden actief betrokken en maken, samen met partners, gebruik van betrouwbare informatie over zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten. In nieuwe woonwijken zien we zichtbare maatregelen die sociale verbinding, beweging en veiligheid stimuleren. In bestaande situaties met verhoogde gezondheidsrisico’s wordt samen met betrokkenen bewust gekeken naar maatregelen die risico’s beperken én kansen op gezondheid vergroten. Zoals we op het gebied van infectiepreventie kijken naar risicovolle instellingen. Ook in de digitale omgeving zijn we actief. Via sociale media draagt het netwerk van inwoners, partners en GGD actief bij aan betrouwbare gezondheidsinformatie. Inwoners ervaren bewust en onbewust dat hun omgeving helpt gezond gewoon te maken.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

29

Kansrijk opgroeien Het resultaat waar we voor gaan in 2027 1.

We integreren het onderwerp omgevingsbewustzijn en leefomgeving in de jeugdgezondheidszorg.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

Vanaf 2027 bespreken we duurzaamheid in het ouderschap tijdens vaste contactmomenten. De GGD maakt een digitale training voor JGZ-professionals over het herkennen en aanpakken van omgevingsfactoren die de gezondheid en het welzijn van jeugdigen en gezinnen beïnvloeden. Als sterke uitvoerder zijn GGD-professionals goed verbonden met partners en collega’s van aanpalende domeinen. Met inwoners uit diverse doelgroepen verkennen we hoe we de kennis kunnen versterken voor inwoners en professionals over de gezonde leefomgeving en kansrijk opgroeien en op welke manieren we dit beschikbaar maken (digitaal, webinars, concrete tips).

Gezonde leefomgeving Het resultaat waar we voor gaan in 2027 2.

Met gemeenten is er een eerste pilot gerealiseerd in 4 wijken met aantoonbare gezondheidsrisico’s om deze risico’s te verlagen en om gezondheidskansen te vergroten.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen -

-

Vorige

Volgende

Overzicht

De GGD als kennispartner brengt in beeld in welke wijken er aantoonbare gezondheidsrisico’s bestaan. De sterke uitvoerder initieert gesprekken in de betreffende gemeenten over deze risico’s en daar waar draagvlak ligt geeft de gemeente opdracht tot uitvoering. Met actieve inwonersverenigingen, gemeenten en partners gaan we aan de slag met concrete maatregelen. Voor complexere maatregelen stellen we voor de geselecteerde wijken een plan van aanpak op.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

30

Mentale veerkracht Het resultaat waar we voor gaan in 2027 3.

Als GGD zetten we hiervoor deze stappen

Met minimaal een derde van de gemeenten maken we afspraken over hoe de gezonde leefomgeving lokaal zo kan worden ingericht dat het de mentale veerkracht van inwoners versterkt. Denk aan een omgeving die uitnodigt tot wandelen in de natuur, ontmoeting tussen inwoners stimuleert en (sociale) veiligheid biedt. -

Vorige

Volgende

Overzicht

Vanuit onze positie als kennispartner brengen we in beeld waar kansen liggen voor het stimuleren van ontmoeting (lage sociale samenhang), beweging en sociale veiligheid. We bespreken met gemeenten de kansen voor herinrichting van de leefomgeving. Dit is nodig om te kunnen aansluiten bij komende ontwikkelplannen en zo snel mogelijk te beginnen (koppelkansen benutten). Met de gemeente, partners en experts maken we een plan om dit zo effectief mogelijk vorm te geven. Dit plan is gebaseerd op beschikbare kennis, data en interventies.

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

31

Dit zijn de indicatoren waarop we rapporteren De betere kennispartner investeert in de ontwikkeling van nieuwe kennis en benut de aanwezige kennis om een eerlijk geluid te laten horen in het netwerk met onze partners en voor inwoners.

Vorige

Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

% volwassenen dat tevreden is over eigen woonomgeving

89%

=

↑ Nieuwe data zijn conform de landelijke afspraken in 2029 beschikbaar. Door de ingezette acties en aandacht voor gezonde leefomgeving verwachten we aan het einde van de beleidsperiode wel een stijging.

Aantal beleidsadviezen ruimtelijke ontwikkeling

96

=

↑ Door de versteviging van de kennispositie en de sterke uitvoering door de GGD verwachten we aan het einde van de beleidsperiode wel een stijging. Voor 2027 komt dit nog te vroeg.

Aantal gevraagde GGD-adviezen bij omgevingsvisies, -plannen en - vergunningen

62

↑

↑ Door de versteviging van de kennispositie en de sterke uitvoering door de GGD verwachten we een lichte stijging.

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

32

Als sterkere uitvoerder stimuleren we de gezonde leefomgeving ook door de uitvoering van (wettelijke) taken zoals afgesproken met en voor onze gemeenten.

Vorige

Indicator

Nu 2025

Verwachting 2027

Aantal inspecties kinderdagopvang en gastouderopvang

1.893

=

= Er is een afname van het aantal geregistreerde gastouders. Maar het aantal inspecties blijft ongeveer gelijk.

Aantal kwaliteitsonderzoeken WMO

22

=

= Kwaliteitsonderzoeken vinden ook plaats voor de regio Brabant Zuidoost en West-Brabant. Op dit moment is onduidelijk wat daar de beweging zal zijn.

Aantal calamiteitenmeldingen WMO

63

=

= -

Aantal infectiepreventie inspecties bij tattoo- en piercingbedrijven

147

=

= -

Aantal infectiepreventie inspecties bij risicovolle voorzieningen

90

↓

↓ We verwachten een daling omdat we meer vraaggestuurd werken en ons focussen op bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld verloskundigen informeren over infectiepreventie, medewerkers van opvanglocaties voorlichting geven over infectieziekten). We verwachten hiermee wel betere resultaten te bereiken dan met de oude aanpak. Ondertussen blijven we hygiëneaudits uitvoeren bij allerlei risicovolle voorzieningen zoals arbeidsmigrantenhuisvesting, evenementen, huisartspraktijken, seksbedrijven, noodopvang Oekraïense vluchtelingen, COA-locaties, basisscholen, bij woningvervuilingen, interne GGD-hygiëneaudits en audits o.b.v. casuïstiek of signalen.

Volgende

Overzicht

Prognose Toelichting 2030

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

33

‘Het thema ‘Gezonde leefomgeving’ staat ook in 2027 volop in de aandacht. In 2025 werd een nieuw onderzoek gepubliceerd over gezondheidsrisico’s in de omgeving van geitenhouderijen. Dat levert vragen en dilemma’s op voor gemeenten. We adviseren gemeenten over de maatregelen die zij kunnen nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Ook beantwoorden we vragen van inwoners over de gezondheidsrisico’s die zij in hun omgeving lopen. Dit doen we samen met collega’s van andere afdelingen en in afstemming met alle andere GGD-regio’s. Samen met collega’s uit de jeugdgezondheidszorg organiseerden we een webinar voor ketenpartners over gezond opgroeien een gezonde leefomgeving.’

-R  ob van Aalsburg, arts maatschappij en gezondheid (M+G), profiel medische milieukunde Vorige

Volgende

Overzicht

2. D  e GGD als organisatie Vorige

Volgende

Overzicht

2.1 Bedrijfsvoering De aantrekkelijke werkgever

De aantrekkelijke werkgever werkt aan werkgeluk en werkplezier

Om onze maatschappelijke opdracht en ambities waar te maken, hebben

Onze collega’s zetten zich dagelijks in voor de gezondheid van onze inwoners.

we betrokken, deskundige en wendbare professionals nodig. Daarom

Dat vraagt veel van hen. Het is daarom essentieel dat zij zich bij ons

investeren we actief in aantrekkelijk werkgeverschap: het aantrekken,

gewaardeerd voelen en plezier hebben in hun werk. We stimuleren hen om

ontwikkelen en behouden van collega’s. We begeleiden medewerkers bij

kansen te zien, zich te ontwikkelen en trots te zijn op wat zij bereiken.

veranderende maatschappelijke verwachtingen en vernieuwende vormen van

Dit ervaren werkplezier straalt zichtbaar af op ons netwerk.

dienstverlening. Tegelijkertijd ontwikkelen we onze organisatie continu, zodat

We zijn een inclusieve organisatie met actief diversiteitsbeleid. We streven

we toekomstbestendig blijven binnen gezonde financiële kaders. Onze doelen

naar een goede afspiegeling van de maatschappij, waarin iedereen zich

zijn ambitieus, omdat ‘goed’ niet langer goed genoeg is.

welkom voelt - ongeacht achtergrond, levensloop, levensbeschouwing of seksuele en maatschappelijke oriëntatie. Verschillen mogen er zijn;

Samen sterker: een toekomstbestendige GGD

samen versterken we elkaar.

In 2025 is de GGD gestart, in opdracht van het algemeen bestuur, met het verkennen van de versterking van de samenwerking met de GGD Hart voor

De aantrekkelijke werkgever bindt, boeit en laat collega’s bloeien

Brabant. Door gezamenlijke inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen

Met het leermanagementsysteem ondersteunen we gesprekken tussen

is intensievere samenwerking wenselijk voor toekomstbestendige publieke

medewerkers en leidinggevenden over persoonlijke groei en professionele

gezondheidszorg. Door deze intensieve samenwerking tussen de twee GGD’en

ontwikkeling. De wereld verandert en onze collega’s bewegen mee. Zij worden

kunnen we de krachten bundelen, waardoor we niet alleen slagvaardiger

met opleidingen, trainingen en coaching geholpen in veranderende taken

kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen, maar ook de kwaliteit en

en nieuwe kansen, onder andere door taakherschikking. Ontwikkeling gaat

toegankelijkheid van de publieke gezondheidszorg in onze regio duurzaam

daarmee niet alleen over vakinhoud, maar ook over flexibiliteit, wendbaarheid

versterken.

en het zien van mogelijkheden.

Op basis van de vastgestelde bestuurlijke kaders, de vergelijking tussen samenvoeging volgens een districtenmodel en een

Binnen de GGD blijft aandacht voor de crisisorganisatie onmisbaar. Door te

samenwerkingsovereenkomst, en de daarbij uitgewerkte scenario’s, zal het

trainen, op te leiden en te oefenen, bereiden we ons zo goed mogelijk voor op

bestuur in het najaar van 2026 een voorgenomen besluit nemen. Vervolgens

crisissituaties. Daarbij hoort ook aandacht voor mentale veerkracht. Rollen en

krijgen de gemeenten de gelegenheid om in het eerste kwartaal van 2027 hun

werkzaamheden kunnen in een crisissituatie snel veranderen. Als organisatie

zienswijze op dit voorgenomen besluit te geven. Het college gaat hierover het

moeten we klaarstaan om te doen wat nodig is.

gesprek aan met de gemeenteraad. In juli 2027 is voorzien dat beide besturen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, een definitief besluit nemen.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

36

Resultaat

Stand 2025

Verwachting Toelichting 2027

Aantal medewerkers in dienst

888

= Het aantal medewerkers in dienst zal gelijk blijven. De verdeling/verhoudingen in functies zal verschuiven als gevolg van functiedifferentiatie.

Medewerkers in dienst (in fte)

714

= -

Aantal inhuurkrachten

79

↓ In samenhang met de wet DBA streven we naar het beperken van inhuur. Externe inhuur is niet wenselijk op reguliere taken.

Aantal inhuurkrachten (in fte)

30

↓ -

Ziekteverzuim

8,5

↓ Investeringen worden gedaan om de groei van het verzuim terug te dringen.

De aantrekkelijk werkgever maakt gebruik van digitale mogelijkheden In het in 2025 vastgestelde dienstverleningsconcept is digitale dienstverlening een belangrijk thema. Consulten worden steeds vaker digitaal aangeboden, en we gebruiken digitale hulpmiddelen om inwoners te ondersteunen bij gezond gewoon maken. We zetten AI in om informatie op maat te bieden. Ook digitaal voelt de GGD nabij. Dit vraagt investeringen in veilig gebruik van digitale middelen en in digitale vaardigheden van collega’s, partners en inwoners. Daarnaast zetten we in op datagedreven en datagestuurd werken. We beheren een schat aan data en zoeken continu naar slimme koppelingen met databronnen van partners. Dit vraagt extra capaciteit, nieuwe functies én moderne techniek en opslag. In 2027 verwachten we meer inzicht te hebben in de impact en mogelijkheden binnen het netwerk. De aantrekkelijke werkgever is duurzaam Het ingezette duurzaamheidsbeleid zetten we voort en versterken we. Na de eerste stappen volgen vanaf 2027 complexere keuzes, waarbij verschillende belangen en invalshoeken een rol spelen. Duurzaamheid gaat voor ons verder dan het verkleinen van onze voetafdruk en het vergroten van onze handafdruk. Duurzaamheid gaat ook over het meebewegen met veranderingen zodat je toekomstbestendig bent en blijft en over een goede samenwerking waarin we dubbelwerk voorkomen.

Het betekent ook dat we meebewegen met verandering. Werkwijzen die niet langer passen bij het werk van nu, stoppen we bewust om ruimte te maken voor vernieuwing. Door te stoppen met ineffectieve werkwijzen en te investeren in vernieuwing blijven we toekomstbestendig. In GGD Hart voor Brabant starten we in 2027 een nieuw traject om innovatie te stimuleren.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

37

Duurzaamheid gaat bovendien over samenwerking. Soms is het efficiënter en minder kwetsbaar om zaken gezamenlijk te organiseren tussen GGD’en onderling en met partners. We maken afspraken over slimme taakverdeling en het bundelen van middelen, zodat we ook bij personeelstekorten hoogwaardige dienstverlening kunnen blijven leveren. De aantrekkelijke werkgever werkt efficiënt aan haar doelen In het beleidsplan 2027-2030 staan drie thema’s centraal, aanvullend op onze reguliere en wettelijke taken. Deze thema’s vragen om een integrale, opgavegerichte aanpak waarin verschillende teams en professionals samen bijdragen aan een gemeenschappelijke opdracht. We betrekken partners actief en maken gebruik van ontwikkelingen zoals AZWA en relevante subsidiemogelijkheden om de stappen te zetten die nodig zijn voor de gezondheid van onze inwoners.

De essentiële stappen in 2027 a.

We organiseren structureel medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) waarin we actief vragen naar werk-privé balans en in welke mate collega’s met plezier en trots bij de GGD’en werken. In 2027 zien we een stijging van de tevredenheid ten opzichte van het onderzoek in 2025.

b.

Er is een participatieve samenwerking met de verschillende medezeggenschapsorganen.

c.

Iedere medewerker heeft toegang tot het leermanagementsysteem met diverse vormen van deskundigheidsbevordering.

d.

Met alle vertrekkende collega’s is een exitgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt expliciet gevraagd naar ambassadeurschap: zou je de GGD aanbevelen als werkgever? We streven naar een score van 80% of hoger.

e.

Er is een plan van aanpak opgesteld voor reductie van reisbewegingen en reductie van afvalstromen binnen de organisatie.

f.

We zijn en blijven financieel gezond. Er is een opzet gemaakt voor de meerjarenbegroting passend bij het beleidsplan 2027-2030 en is er sprake van een structureel sluitende exploitatie.

Zo bouwen we vanuit een sterke, wendbare en toekomstbestendige organisatie samen met onze partners aan de gezondheid van al onze inwoners.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

38

2.2 Archief- en informatiebeheer Een goed ingericht archief- en informatiebeheer is van belang voor een organisatie om zorgvuldig en efficiënt te werken. Het gaat hierbij niet alleen om het bewaren van documenten, maar ook om het garanderen van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en duurzame beschikbaarheid van informatie. Voorts ondersteunt het de bedrijfsvoering en draagt het bij aan risicobeheersing. Deze taak wordt uitgevoerd door Team Informatiebeheer van Hét Service Centrum (HSC). Het archief- en informatiebeheer van de GGD valt onder de Archiefwet 1995. Voor zover nu bekend zal de nieuwe Archiefwet in januari 2027 in werking treden. Voor de komende tijd zijn de volgende onderwerpen op het gebied van archief- en informatiebeheer van belang: •

Implementatie van de nieuwe Archiefwet: aanpassing van beleid, processen en systemen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten.

•

Digitale duurzaamheid: veilige opslag, migratie en conversie van bestanden en beheer van digitale archieven.

•

Scholing en bewustwording: digitale vaardigheidstraining voor nieuwe medewerkers en herhalingstrainingen eenmaal in de drie jaar voor bestaande medewerkers.

•

Audits en toezicht: structurele uitvoering van interne audits en opvolging van aanbevelingen uit inspecties.

De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer wordt periodiek getoetst. Elke twee jaar vindt een inspectie plaats door de archivaris van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast valt de GGD onder het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Brabant. Deze toezichtmomenten waarborgen naleving van wettelijke kaders en zorgen voor continue verbetering.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

39

3. Financiën Vorige

Volgende

Overzicht

3.1 Gemeentelijke bijdrage 2027 De gemeentelijke bijdrage is de bijdrage voor het basispakket van de GGD. Daarnaast kunnen gemeenten of anderen tegen betaling kiezen voor aanvullende diensten (plustaken). Als uitgangspunt voor de begroting hanteren we, volgens afspraak, de geïndexeerde bijdrage 2026. Bedragen in €

Omschrijving

Totaal

Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2026

46,01

Indexering 2027

1,23

Reiskostenregeling medewerkers GGD

0,54

Modernisering Wet op de lijkbezorging

0,18

Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP)

PM

Toevoeging RVP: Gordelroosvaccinatie

PM

Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten

PM

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027, per inwoner

47,96

Toelichting Indexering 2027 De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen en prijzen. Het leidt voor 2027 tot een indexering van 2,68%. Zie voor de berekening bijlage 2.

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

41

Reiskostenregeling medewerkers GGD

N.B.: op basis van de Wet op de lijkbezorging wijst het College van B&W een

In de cao-gemeenten 2025-2027 is opgenomen dat er per 2026 een

gemeentelijk lijkschouwer aan. Onze gemeenten beleggen deze taak bij de

reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer moet worden afgesproken

GGD. De werkzaamheden van de gemeentelijk lijkschouwer zijn onderdeel van

(artikel 3.22 lid 1 CAO). Tot 1 januari 2026 kende de GGD geen reiskosten-

de gemeentelijke bijdrage basispakket per inwoner. Belangrijke uitzondering

vergoeding voor woon-werkverkeer naar de vaste werklocatie, wel het recht

hierop zijn euthanasieverklaringen. Deze worden per verrichting afgerekend.

op vergoeding van dienstreizen. Om een aantrekkelijk werkgever te blijven

De toevoegingen aan het gemeentefonds die wij vertalen naar een bijdrage per

heeft de GGD een nieuwe reiskostenregeling opgesteld met daarin ook een

inwoner gaat dus alleen over de aanvullende werkzaamheden die de GGD gaat

reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De structurele meerkosten van

uitvoeren als gevolg van de wetsaanpassing. De facturering voor het afgeven

deze nieuwe regeling bedragen € 600.000, omgerekend per inwoner is dat

van euthanasieverklaringen blijft ongewijzigd.

€ 0,54. Voor 2026 vangen wij de meerkosten via een begrotingswijziging via een onttrekking op uit de algemene reserve.

Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP) Met de wijziging van het Besluit publieke gezondheid worden drie vaccinaties

Modernisering Wet op de lijkbezorging

officieel toegevoegd aan het RVP. Het gaat om de vaccinatie van kinderen

De aanpassing in de wet op de lijkbezorging heeft gevolgen voor de activiteiten

tegen rotavirus en tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) en vaccinatie

van de GGD. In de wet wordt namelijk een procedure toegevoegd waarbij in

van zwangere vrouwen tegen griep (maternale griepvaccinatie). Deze drie

alle gevallen van overlijden van kinderen direct de gemeentelijke lijkschouwer

vaccinaties worden al uitgevoerd door de GGD en nu nog rechtstreeks

ingeschakeld dient te worden. Ten behoeve van de financiering van de beoogde

bekostigd door het RIVM.

wettelijke uitbreiding van de taken van de gemeentelijke lijkschouwer (lees: de

Er vindt een kostprijsonderzoek plaats om de financiering van maternale griep

GGD) is voor de periode 2026-2031 jaarlijks € 3,2 miljoen naar de algemene

en rotavaccinatie per 2027 over te hevelen naar het gemeentefonds. Voor

uitkering van het gemeentefonds overgeheveld (zie septembercirculaire 2024

RSV-immunisatie is beoogd om deze overheveling naar gemeenten te laten

gemeentefonds). Voor de gemeenten in ons werkgebied gaat het opgeteld om

plaatsvinden met ingang van 1 januari 2028. Wij vertalen deze uitkering aan

circa € 200.000, omgerekend naar een bijdrage per inwoner is dat € 0,18.

het gemeentefonds naar een bijdrage per inwoner.

Gezien de druk op de financiën van gemeenten en de oproep om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens, is bij het opstellen van de begroting

Toevoeging RVP: Gordelroosvaccinatie

2026 besloten om geen aanspraak te maken op deze middelen. Vanaf 2027

Conform de adviezen van de Gezondheidsraad en de landelijke

maken we wel aanspraak maken op deze structurele middelen, door deze toe

beleidsvoornemens, is de verwachting dat de vaccinatie tegen gordelroos

te voegen aan de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Gemeenten worden voor

voor ouderen van 60 jaar structureel wordt toegevoegd aan het RVP per

deze toevoegingen gecompenseerd via het gemeentefonds.

2027. In het AZWA zijn er vanaf 2027 middelen gereserveerd voor de

Vorige

Volgende

Overzicht

Begroting 2027 / GGD Hart voor Brabant

42

gordelroosvaccinatie. Ook op deze manier geven wij invulling aan onze taken

Hierdoor is de landelijke korting beperkt tot € 2 miljoen, waardoor de impact

in het kader van publieke gezondheid voor ouderen. Gezond oud worden

op de begroting van 2026 beheersbaar blijft.

is een structureel onderdeel van de reguliere taken van de GGD. Ouderen zijn een groeiende doelgroep en komen in alle drie de hoofdthema’s van het

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

beleidsplan 2027-2030 terug. Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten In het landelijk Hoofdlijnenakkoord van 2024 was opgenomen dat specifieke