22-138 Jaarstukken 2021 - bijlage 1 jaarstukken 2021_DEF
Tekst van het document
2
Inhoudsopgave jaarstukken 2021
Nota van aanbieding ................................................................................................... 5 Financiële beeld ....................................................................................................... 7 JAARVERSLAG 11 Programmaverantwoording ......................................................................................... 13 Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk ..................................................................... 15 Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk ................................... 25 Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk ...................................................................... 39 Paragrafen ...................................................................................................... 47 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................... 49 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ...................................................... 53 Paragraaf Financiering ............................................................................................... 61 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................
65 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................... 69 Paragraaf Verbonden partijen ...................................................................................... 79 Paragraaf Lokale Heffingen ......................................................................................... 85 Paragraaf Covid-19 ................................................................................................... 91 JAARREKENING 95 Balans en toelichting ................................................................................................. 97 Toelichting op de balans ........................................................................................... 100 WNT .................................................................................................... 125 Overzicht van baten en lasten ................................................................................... 129 Overzicht baten en lasten per programma ................................................................... 130 Toelichting op overzicht baten en lasten ...................................................................... 130 Overhead ....................................................................................................
131 Vennootschapsbelasting ........................................................................................... 131 Incidentele baten en lasten ....................................................................................... 132 Geboekte mutaties in de reserves, al besloten .............................................................. 134 Geboekte mutaties in de reserves, bedragen nog te besluiten .......................................... 135 Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant ............................................................. 136 Sisa Verantwoording ................................................................................................ 137 Taakveld overzicht .................................................................................................. 147 Uitputtingsoverzicht van investeringsbudgettten ........................................................... 149 Langlopende schulden staatje .................................................................................... 151 BIJLAGEN 153 EMU saldo .................................................................................................... 154 Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten ................................................................... 155
3
4
Nota van aanbieding 2021 Gekoppeld met Haaren Het jaar 2021 is het eerste jaar geweest waarin het dorp Haaren integraal onderdeel is van de gemeente Oisterwijk. Er was altijd al een nauwe band tussen de dorpen Haaren en Oisterwijk, maar deze heeft nu een officieel en wettelijk element gekregen. Er is op 4 januari een nieuwe gemeenteraad aangetreden die in zijn eerste vergaderingen alle besluiten heeft genomen om de start goed te laten verlopen. In de raad met 23 leden zijn 7 Haarenaren gekozen. Heel verdrietig was dat in de eerste vergadering het bericht kwam dat raadslid Adrienne Verschuren was overleden. Deze gebeurtenis maakte grote indruk. Adrienne was een sociaal bewogen oud-wethouder van Haaren die alles deed om voor iedereen de gemeentelijke overgang soepel te laten verlopen. In die eerste maand was er nog een verdrietig bericht. Na een lang ziekbed overleed gemeentesecretaris Ineke Depmann. Zij was oud-wethouder van Oisterwijk en verknocht aan Oisterwijk. Met een koel hoofd en een warm hart heeft zij 30 jaar de gemeentelijke zaak gediend. Gestempeld door corona Het COVID-19 virus drukte ook op 2021 zijn stempel. In sommige maanden was er voorzichtige openheid, in de meeste maanden golden de beperkingen van ontmoeten en samenkomen. Als gemeentebestuur hebben we getracht zo goed mogelijk deze beperkingen in goede banen te leiden.
Deels door toezicht en handhaving, deels door het realiseren van compenserende maatregelen voor de getroffen groepen. Door het vaccinatieprogramma ontstond er langzaam meer perspectief. Maar duidelijk is dat twee jaren corona een grote impact hebben gehad. Op de jeugd, op bedrijven, op het verenigingsleven, op de zorg, op ieders persoonlijke welbevinden en op de gemeentelijke organisatie. Gelukkig is er steeds veerkracht, creativiteit en ondernemingsgeest getoond. Gewerkt aan ambities Corona heeft de gemeentelijke programmering gelukkig niet verlamd. Dienstverlening heeft met de aanpak ‘Dienstverlenen doe je samen’ een impuls gekregen. Dat geldt ook voor duurzaamheid. De vastgestelde Regionale Energie- en Klimaatstrategie en Transitievisie Warmte vormen de basis voor de Oisterwijkse bijdrage aan een gezondere leefwereld en aan een mondiale omslag in het omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Mede door corona bereikten we in 2021 een ruime halvering van de CO2-uitstoot. Wonen is en blijft een kernthema. Op basis van ons afwegingskader voor woonprojecten konden we principeverzoeken voor in totaal 305 woningen goedkeuren. We weten dat bouwen nog iets anders is dan plannen maken, maar goede plannen staan wel aan het begin van de gezamenlijke woonopgave. Op sociaal gebied slagen we erin om onze inwoners steeds meer maatwerk te bieden.
Loket Wegwijs is daarin een belangrijke component, maar zeker ook- en steeds meer - is dat de directe leefomgeving van mensen. Familie, buren, verenigingen, instellingen staan aan de lat om het mooie woord ‘samenredzaam’ invulling te geven. Deels omdat de gemeente niet alles (financieel) kan dragen, maar ook omdat deze aanpak meer kans biedt op duurzame oplossingen. Mensen wonen immers eigenlijk niet in een gemeente maar in een buurt. Mensen leven niet in een maatschappij, maar in een groep van familie- en gezinsleden, van vrienden en kennissen, van vak- en lotgenoten.
5
Gespaard voor later Deze jaarstukken 2021 laten - meer dan we verwacht en begroot hadden - een positief resultaat van 7,9 miljoen zien. Dat is goed nieuws. Maar omdat de onzekerheden groot zijn en blijven. Is het gunstig onze spaarpot te kunnen vullen. Ook omdat er in deze bestuursperiode nog veel zaken te doen zijn. Van zwembad tot gemeenschapshuis, van wegenonderhoud tot groenvoorziening, van Park Beekdal tot Energiehub De Baars. Dan helpt een stevig fundament.
Het college van Oisterwijk Juni 2022
6
Financiële beeld Het jaar 2021 laat een positief saldo zien van € 7,9 mln. Het beeld is als volgt: Resultaat 2021 x € 1.000
Begroting
1. Dienstverlenend Oisterwijk 2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond 3. Samen redzaam Oisterwijk Saldo van baten en lasten Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves Resultaat
Realisatie
36.692
V
Afwijking
36.650
V
-42
N V
-8.510
N
-6.164
N
2.346
-25.291
N
-23.476
N
1.815
V
2.891
V
7.010
V
4.119
V
1.574
V
886
V
-688
N
4.465
V
7.896
V
3.431
V
Verschil realisatie en begroting Het gerealiseerde resultaat over 2021 is € 7,9 mln. Dat is een voordeel van € 3,4 mln. t.o.v. de begroting. De begroting 2021, die is vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020, laat een voordeel zien van € 1,1 mln. Hierbij komt het voordeel van de Berap 2021 van € 3,4 mln. Per saldo is de gewijzigde begroting € 4,5 mln. voordelig. De belangrijkste verschillen zijn tussen de begroting en de realisatie zijn: - Een voordeel op het gemeentefonds van € 2,1 mln. V. Hiervan is € 1,5 mln. voor ontvangen Coronagelden. - Een voordeel door minder uitgaven WWB/Participatie van € 1 mln. V. - Het voordeel in programma 2, zonder grondbedrijf, van € 1,8 mln. V. Het voordeel is verspreid over heel programma 2. Bijna alle thema’s laten hier een voordeel zien. - Het voordeel op de lokale en regionale jeugdzorg is € 1,2 mln. V. - Het belangrijkste nadeel is die op precariobelasting van 1,3 mln. N. - En er is een nadeel op de WMO begeleiding van €1,1 mln. N. Resultaat na overhevelingen Het resultaat van de jaarrekening is € 7,9 mln. Als hiervan de overhevelingsverzoeken van € 2,1 mln. worden afgehaald, resulteert een bedrag van € 5,8 mln. voordelig. Het werkelijke voordeel t.o.v. de begroting 2021 wordt dan € 1,3 mln. Verwerking saldo Wij stellen voor om het resultaat van € 7,9 mln. ten gunste van de algemene reserve te brengen.
Weerstandscapaciteit en ratio De ratioweerstandsvermogen wordt per einde van het jaar weergegeven. Deze is per 31-12-2021. Zie paragraaf weerstandsvermogen vanaf blz. 53 4.239.000 Algemene reserve 2.771.000 Grondbedrijf reserve Totaal weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit Ratio weerstandsvermogen
7.010.000 6.068.000 1,16
Uitspraak precariobelasting en de gevolgen In 2022 heeft de rechter bepaald dat wij precariobelasting over 2017 moeten terugbetalen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het terug te betalen bedrag is als schuld verwerkt in deze jaarstukken. Vervolgens is in de ‘benodigde weerstandscapaciteit’ over de jaren 2018 t/m
7
2021 rekening gehouden met een risico van 50% over de opgelegde aanslagen precariobelasting van in totaal € 6.236.000. Een uitspraak in hoger beroep verwachten wij in de loop van 2022. Mocht de uitspraak negatief voor ons zijn, betekent dit dat de benodigde weerstandscapaciteit hierboven € 9.186.000 wordt. In 2022 wordt het jaarrekeningresultaat 2021, minus de overhevelingen van € 2.146.000, toegevoegd aan de weerstandscapaciteit en deze wordt dan € 12.759.000. Als met beide ontwikkelingen rekening wordt gehouden valt het risico uit de reserves te dekken
Leeswijzer Opbouw van de jaarrekening We gebruiken de jaarrekening om verantwoording af te leggen over de afspraken die in de begroting zijn gemaakt tussen de gemeenteraad en het college. Deze jaarrekening sluit aan op de begroting 2021 en heeft 3 programma’s. Bij de opzet van deze jaarstukken is aansluiting gezocht bij de volgorde die genoemd wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als eerste is het jaarverslag opgenomen met de programmaverantwoording, inclusief de gerealiseerde baten en lasten per programma, en de verplichte paragrafen. Gevolgd door de jaarrekening met de balans en de toelichting op de balans en de overige verplichte onderwerpen.
Opbouw van de programma’s Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma de omschrijving en de ambities zijn opgenomen. Per programma worden de volgende vragen beantwoord: • Wat wilden we bereiken? • Hebben we gedaan wat we wilden doen? Wat hebben we in 2021 gedaan om deze opgave / ambitie te realiseren? • Hoe is dat gemeten? Welke maatstaf gebruiken we om het te meten. • Wat heeft het gekost? Wat zijn de baten en lasten van de ambities en de reguliere werkzaamheden, opgenomen in een tabel. Een kanttekening bij ‘Hoe is dat gemeten?’ is dat bij het opstellen van deze jaarstukken nog niet alle actuele cijfers over 2021 beschikbaar waren. Dan is gekozen voor het laatste jaar dat de cijfers wel beschikbaar waren. In de programma’s zijn ook de voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente.nl” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten. De opgenomen indicatoren zijn de stand van februari 2022 en kunnen nog oude jaren betreffen.
Haaren verwerkt in de jaarrekening In 2021 is het balansdeel voor Oisterwijk van de voormalige gemeente Haaren in onze balans verwerkt. In de toelichting op de balans, worden zoveel mogelijk, de posten die overkomen uit Haaren toegelicht. De boeking in de balans, is als mutatie in periode 1 in onze administratie verwerkt.
8
Om transparant te zijn, hebben wij voor de overgekomen reserves en voorzieningen een apart raadsbesluit laten nemen op 16-12-2021. De balansverdeling van de voormalige gemeente Haaren over de overnemende gemeenten, is door de provincie goedgekeurd in een brief op 21-12-2021.
Extra paragraaf Covid-19 Voor het inzicht, hebben wij een extra paragraaf Covid-19 toegevoegd. Cijfermatige toelichting Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting 2021 (de verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen). De toelichting is niet uitputtend; alleen de belangrijkste verschillen worden genoemd. Dat houdt in dat de optelling van de verschillen niet overeen hoeft te komen met het totaalverschil tussen raming en werkelijkheid op programmaniveau. Door presentatie van bedragen in € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.
9
10
JAARVERSLAG 2021
11
12
Programmaverantwoording
13
14
Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk Maatschappelijk effect In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking en natuurlijk de komst van het dorp Haaren bij onze gemeente. Ambities voor 2021 1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger Wat wilden we bereiken?
-
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
-
-
De nieuw gekozen raad is binnen zes maanden goed ingewerkt en ingespeeld om zijn rol als volksvertegenwoordiging, controleur en kadersteller naar behoren uit te voeren; De verbinding tussen raad en samenleving wordt versterkt. De versterking wordt ingebed en verankerd in het vergadermodel; Jongeren worden actief betrokken bij lokale politiek; Raad en college werken samen op basis van duidelijke rollen en heldere afspraken. De afspraken zijn niet in beton gegoten; De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak; Raads-, commissie- en collegeleden werken aan integer bestuur op basis van een actuele Gedragscode voor politiek ambtsdragers. De griffie heeft in samenwerking met de ambtelijke organisatie een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe en zittende raadsleden verzorgd. Ook zijn er – hetzij beperkt vanwege de coronamaatregelen – kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Raad en college hebben in 2021 een wijkbezoek aan de Waterhoef gebracht. De raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt (voorheen Oisterwijk aan Z) heeft een eerste verkenning voor verbeteracties ten aanzien van o.a. het leggen en verstevigen van verbindingen met de samenleving afgerond; De voorbereiding voor de invoering van de kinderraad en kinderburgemeester is gestart.
Vanwege de coronamaatregelen kon de jongerenavond niet doorgaan; De voortrekkersgroep Oisterwijk Bouwt heeft een Oisterwijk Bouwt-dag voor het najaar 2021 voorbereid. Vanwege de coronamaatregelen is deze uitgesteld naar 2022. Tijdens deze Oisterwijk Bouwt-dag wordt gesproken over o.a. samenwerkingsafspraken tussen raad en college; Vanwege de herprioritering van werkzaamheden zijn de evaluatie van de rekenkamerfunctie en de actualisatie van de verordening van de rekenkamercommissie niet uitgevoerd en uitgesteld naar 2022. In 2021 zijn 2 bijeenkomsten in het kader van integriteit georganiseerd. De eerste bijeenkomst betrof een inleiding in integriteit en de tweede bijeenkomst een workshop gericht op het actualiseren van de huidige gedragscode. Met de actualisatie van de gedragscode is gestart.
15
Hoe is dat gemeten?
-
De eerste fase van het introductieprogramma van de raad is uitgevoerd; Het gewijzigde reglement van orde van de gemeenteraad is vastgesteld in de raadsvergadering van 21 april 2021; De voorbereidingen voor de invoering van de kinderraad zijn opgestart, maar nog niet in uitvoering; De jaarlijkse Oisterwijk Bouwt-dag is gepland en voorbereid, maar vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 2022. In het introductieprogramma van de raad is een inleiding op integriteit opgenomen. De jaarlijkse integriteitsbijeenkomst heeft plaatsgevonden in september.
1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden, waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn; We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft; Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). College- en raadsvoorstellen worden via de procedure digitale besluitvorming in routing gebracht en vooraf getoetst door het directieoverleg, waardoor de kwaliteit van deze voorstellen verbetert; We maken bij het invullen van vacatures gebruik van maatwerk bij de werving & selectie. Voor de moeilijk vervulbare vacatures boren we creatieve manieren aan van werving zoals netwerkevents, social media, en dicht bij de poort van de opleidingsinstituten; Leidinggevenden bespreken met hun medewerkers het functioneren, hun ambitie en loopbaanmanagement middels periodieke resultaatgerichte ontwikkelgesprekken; Wij registreren en analyseren meldingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en indien van toepassing melden we die bij de autoriteit persoonsgegevens.
De nieuwe digitale werkwijze collegevoorstellen is geëvalueerd en daar waar wenselijk zijn enkele kleine proceswijzigingen doorgevoerd; Respons op de opengestelde vacatures en daadwerkelijk succesvolle plaatsingen; Met iedere medewerker wordt minstens 1 jaargesprek gevoerd; Er zijn in totaal twee datalekken geweest.
1.3 We beschikken over voldoende middelen Wat wilden we bereiken?
We zijn een financieel gezonde gemeente.
Hebben we gedaan wat
-
Er is goed financieel beheer uitgevoerd, afwijkingen zijn gemeld bij de bestuursrapportage en bij de jaarstukken aan de Raad en middels Raadsinformatiebrieven;
16
we wilden gaan doen?
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
De circulaires van het Ministerie van Binnenlandse zaken inzake het gemeentefonds zijn financieel vertaald en gecommuniceerd met de Raad; Er is uitvoering gegeven aan de kadernota risicomanagement; De 2e tranche verhoging OZB met 10% heeft niet plaatsgevonden, als gevolg van Amendement 1 bij de begrotingsbehandeling; Het tarief precario Lindeplein is verhoogd naar tarief B: De kostendekkendheid leges komt boven de 90% zoals in motie 11 bij de begroting 2020 is vastgesteld. De meerjarenbegroting 2022-2025 is niet meerjarig sluitend in alle jaarschijven. De provincie heeft de begroting 2022 aangemerkt als “voldoet”, en heeft de jaarschijf 2022 als structureel sluitend beoordeeld; De structurele lasten zijn afgezet tegen de structurele inkomsten en daarmee is het laatste jaar 2025 niet structureel sluitend; De ratio voor het weerstandsvermogen is 1,16 en komt daarmee onder het niveau van 1,5. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf weerstandsvermogen; In de paragraaf lokale heffingen wordt de berekening van de kostendekkendheid leges in beeld gebracht.
1.4 We steken veel energie in samenwerking Wat wilden we bereiken?
Samenwerking is noodzakelijk om grote opgaven (binnen en buiten onze gemeentegrenzen) te realiseren. Hiervoor werken we samen binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Er is een strategische meerjarenagenda (2019-2023) waarin doelen staan op 3 programma’s: Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Voor de gemeente Oisterwijk was het voor 2021 onder andere belangrijk ons aandeel in de projecten op Sociaal Domein en REKS goed te blijven behartigen. In de intergemeentelijke samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) werkten we aan een programma met daarin de volgende doelen: -gezamenlijke visie op dienstverlening in werking -gezamenlijke visie op procesmanagement in werking -projectmatig creëren als visie en werkwijze binnen de 3 gemeenten -keuze, planning en implementatie voor te harmoniseren processen
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
We gaven verder uitvoering aan de Strategische Meerjarenagenda 20192023 van HvB. Daarnaast verwerkten we de uitkomsten van het governance-onderzoek. Dit leidde tot een nieuwe regionale adviescommissie voor raden en de komst van een Kern-en Keuzeagenda. Oisterwijkse bestuurders waren actief in de diverse gremia van de HvB samenwerking en lopende projecten en werden daarin ambtelijk ondersteund door beleidsadviseurs. De GHO samenwerking is gecontinueerd. Door corona hebben we elkaar minder ontmoet, waardoor de samenwerking niet verder is geïntensiveerd. De visie op dienstverlening werd goedgekeurd door de raad van Oisterwijk en Goirle. Hilvarenbeek volgt in 2022 na de verkiezingen. Het projectmatig creëren werd in alle 3 GHO gemeenten uitgerold. Een GHO inkoopproces en -organisatie werd ingebed voor de gemeenten.
17
Hoe is dat gemeten?
-
In projectoverzichten van HvB wordt voortgang en bestuurlijke en ambtelijke inzet bijgehouden; Een training waarin het versterken van Bestuurlijk en Ambtelijk Samenspel centraal staat is in 2021 voor een tweede groep beleidsadviseurs gestart; Projecten GHO en hun voortgang kwamen periodiek aan de orde in overleggen
1.5 We hechten veel waarde aan burgerparticipatie Wat wilden we bereiken?
Burgerparticipatie is vervangen door co creatie en samenwerking van inwoners, raad, college en ambtenaren om de Oisterwijkse samenleving beter, mooier, gezonder, groener en veiliger te maken. Wij vatten dit samen tot Oisterwijk Bouwt. In de organisatie is 1 persoon de regievoerder op vragen of activiteiten op dit vlak en deze maakt gebruik van de Oisterwijk Bouwt werkwijze, hulpmiddelen en voert regie over het proces tot aan de afronding ervan. Hiervoor gaan we een regievoerder inwonerparticipatie aanstellen. Dan stellen we gewenst proces op ten behoeve van en maken we een aantal keuzes op gebied van middelen en modellen van (digitale) inwonerparticipatie. Besluit nemen in college en raad hierop volgt dan.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
In het bestuursakkoord 2021-2026 heeft de raad opgenomen welke doelstelling ze op het gebied van inwonerparticipatie nastreeft. Hiermee gaat zij verder dan wat in Begroting 2021 stond. In het bestuursakkoord is de ambitie vastgelegd om inwoners tijdig te betrekken bij initiatieven binnen onze gemeente en inwonerinitiatieven te verwelkomen. Ook heeft het college zich ten doel gesteld om meer wijk-, buurt- of dorpsgericht te werken. Het college heeft de dorpen verdeeld onder de portefeuillehouders en elke portefeuillehouder heeft met diverse initiatieven en buurt- of dorpsraad kennisgemaakt. In december 2021 heeft de gemeenteraad de visie op Dienstverlening en Inwonersparticipatie vastgesteld. Oisterwijk Bouwt! heeft hierin een plek gekregen. Deze visie en daaraan gekoppelde plan van Aanpakken 2022 zorgt er voor, dat er een stevige basis is gemaakt om in 2022 stappen te zetten en keuzes te maken. Er is in 2021 geen regievoerder, maar een projectleider aangesteld, om participatie projectmatig meer vorm te geven.
Hoe is dat gemeten?
De gestelde doelen zijn gehaald of lopen nog in 2022 door: Oisterwijk Bouwt! is opgenomen in de Visie Dienstverlenen doen we samen! Ook is er een aanspreekpunt voor alle onderwerpen, gelinkt aan inwonerparticipatie.
1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde Wat wilden we bereiken?
De gemeente Oisterwijk is een betrouwbare partner voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Dienstbaarheid, transparantie en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke begrippen. Een gemeente die zegt wat zij doet en waarmaakt wat zij zegt. Daarvoor is het van belang dat iedere collega weet wat zijn/haar bijdrage aan het geheel is om de dienstverlening volgens afspraak werkelijk te kunnen leveren. Wij investeren in de ontwikkeling van onze dienstverlening en in ondersteunende systemen, met digitale toegankelijkheid als extra
18
aandachtpunt. Dit moet leiden tot een verbeterde bereikbaarheid en betrouwbare reactie- en beslistermijnen.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
In 2021 werkten we vooral in de GHO samenwerking aan een gezamenlijke betere dienstverlening. Hiervoor is vanuit Oisterwijk een GHO projectleider aangesteld. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie ‘Dienstverlenen doen we samen’ en de uitwerking in zes projecten in 2022. In de visie en uitwerking daarvan zijn de speerpunten van begroting 2021 opgenomen, als ook nieuwe speerpunten vanuit het bestuursakkoord 2021-2026. Denk aan houding en gedrag van medewerkers, meer digitale mogelijkheden met daarvoor ondersteunende systemen, als ook sturing binnen en afstemming tussen de verschillende klantkanalen (project omnichanelling). Dergelijke projecten kosten gewoon meer tijd. In het opgestarte project datagedreven dienstverlening borgen we het meten en weten (KPI’s, aantallen, doorlooptijden) en de servicenormen / werkafspraken. Dit betekent, dat de speerpunten van 2021 doorlopen in 2022. En dat de doelstellingen in 2021 niet zijn behaald. We presenteren aan het einde van 2022 een tussenstand. Digitale toegankelijkheid is in 2021 genoemd als extra aandachtspunt. We hebben alle websites en apps geïnventariseerd, waarbij een aantal nieuwe is geaudit door een externe organisatie. Sinds juni 2021 geldt de verplichting van digitale toegankelijkheid ook voor apps. Onze app Fixi en de app van de afvalstoffendienst hebben ook een toegankelijkheidsverklaring gekregen.
We borgen de digitale toegankelijkheid in de organisatie en geven het een steeds vastere en natuurlijke plek binnen verschillende processen.
Hoe is dat gemeten?
De visie Dienstverlenen doen we samen! is in december door de raad vastgesteld. De audits voor digitale toegankelijkheid hebben plaatsgevonden, toegankelijkheidsverklaringen zijn toegekend.
1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in Wat wilden we bereiken?
We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij wordt gestuurd op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij borgen daarbij dat de vastgoedportefeuille efficiënt en professioneel wordt beheerd.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
Onze panden zijn veilig en worden planmatig onderhouden volgens een Meerjarenonderhoudsplanning. Relevante controles t.a.v. veiligheid en gezondheid zijn periodiek uitgevoerd door daartoe erkende en gespecialiseerde bedrijven en instanties; We staan in nauw contact met de huisvestingsvragers en anticiperen op veranderingen in vraag en behoeften. Bij ieder huisvestingsvraagstuk staat de vraag centraal welke invloed dit heeft op de totale portefeuille; - Bezit van vastgoed is geen doel op zich dus we hebben enkele vastgoedobjecten afgestoten die geen beleidsdoel meer dienden. Zo voorkomen we ook leegstand; In 2021 is een vastgoedinformatiesysteem geselecteerd dat in 2022 wordt
19
geïmplementeerd. Op basis van het centraliseren, monitoren en analyseren van de relevante data kunnen we inzichtelijk gaan maken hoe ons vastgoed presteert en deze gegevens gebruiken voor het herijken van onze kernportefeuille; - Vastgoedvraagstukken worden getoetst aan ons beleid waarbij het uitgangspunt is dat ons vastgoed wordt ingezet tegen tenminste kostprijsdekkend tarief. Het behoeft da aanbeveling dit beleid te integreren in het accommodatiebeleid. - De vastgoedobjecten van de gemeente Haaren zijn volledig geïntegreerd in onze portefeuille. - Er is een start gemaakt om de kaders vast te stellen voor verduurzaming van gemeentelijkvastgoed. In 2022 pakken we dit verder op. Hoe is dat gemeten?
Zodra het vastgoedinformatiesysteem is geïmplementeerd zal per vastgoedobject een analyse worden opgeleverd van de prestatie die voor de komende jaren als “nulmeting” zal worden gebruikt. De prestaties worden aan de hand van de volgende indicatoren bepaald: - technische kwaliteit; - maatschappelijk rendement en gebruikerstevredenheid; - financieel rendement; - mogelijkheden tot verduurzaming; De prestaties vormen de basis voor het bepalen van de toekomst (bestemming) van de vastgoedobjecten. We verdelen onze vastgoedportefeuille in een kern- en een restportefeuille.
1.8 De overgang van het dorp Haaren naar de gemeente Oisterwijk verloopt soepel Wat wilden we bereiken?
Inwoners van het dorp Haaren en van Oisterwijk ervaren een soepele overgang van dit deel van de gemeente Haaren naar Oisterwijk. De dienstverlening aan inwoners van het dorp Haaren kent een klanttevredenheid die gelijk is aan die van de inwoners van heel Oisterwijk. Inwoners van de kern Haaren weten welke voorzieningen er zijn in Oisterwijk en zij weten voor welke diensten en voorzieningen er iets gaat veranderen en wanneer. Lopende projecten die zijn overgedragen door de gemeente Haaren worden voortgezet volgens gezamenlijk gemaakte afspraken.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
De projectstructuur is in stand gehouden om snel te kunnen schakelen in geval van problemen die snel om een oplossing vragen. Grote problemen zijn niet aan de orde geweest.; Alle berichtgeving is wekelijks naar allen media in Haaren verstuurd. In het Haarens Klokje hebben we, bij wijze van overgang, wekelijks de gemeenteberichten gepubliceerd, zoals we dat in de Nieuwsklok ook doen. In het Haarens klokje en via onze eigen kanalen hebben wij inwoners regelmatig geattendeerd op onze bereikbaarheid en op de vindplaats van berichtgeving en officiële bekendmakingen; Als rechtsopvolger voldoen we aan de taken en eisen die horen bij deze rol. (o.a. archief, financiën, contracten, abonnementen, verzekeringen, e.d.). We hebben via verschillende kanalen gemonitord op vragen vanuit het dorp Haaren. Haarenaren bleken snel hun weg te vinden in hun nieuwe gemeente.;
20
-
-
-
We hebben in maart in overleg met de raad een laatste voortgangsrapportage opgeleverd. Alle seinen stonden op groen waardoor geen aanleiding was voor nadere berichtgeving. We hebben een evaluatie opgesteld van (het proces van) de herindeling, samen met de andere ontvangende gemeenten. De Provincie heeft de splitsingsbalans vastgesteld waarmee het wettelijk traject van de herindeling formeel is afgesloten. Tevens heeft de provincie complimenten uitgesproken voor de aanpak van de herindeling. Lopende projecten in Haaren zijn opgenomen in de werkvoorraad en op deze manier vanuit het project in de organisatie opgenomen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Formatie
Oisterwijk 6,5
Nederland 6,9
2021
6,0
6,7
2021
€ 444,26
n.v.t.
kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen % van totale lasten
2021
23,1%
16,6%
2021
16,50%
n.v.t.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
euro
2021
€ 731
€ 733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2021
€ 874
€ 810
Gemiddelde WOZ-waarde woningen
per 1.000 euro
2021
€ 373
€ 290
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Overhead
eenheid fte per 1.000 inwoners fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner
periode 2021
Wat kost het?
*€1.000
1. Dienstverlenend Oisterwijk
Begroting
Begrotings wijzigingen
Baten
54.097
V
13.015
V
67.112
V
66.750
V
-362
N
Lasten
-25.395
N
-5.025
N
-30.420
N
-30.100
N
320
V
Saldo
28.701
V
7.991
V
36.692
V
36.650
V
-42
N
De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting Baten Aan de batenkant zijn 3 grote verschillen te verklaren. - Thema 1.3. Een voordeel van € 2,1 mln. bij het gemeentefonds
21
-
Thema 1.3. Een nadeel van € 1,3 mln. door een gerechtelijke uitspraak om opgelegde precariobelasting 2017 van € 1,3 mln. terug te betalen - Thema 1.7. Een nadeel van € 1,1 mln. op het niet realiseren van de verkoop van Bienekebolders Toelichting op het gemeentefonds. Het voordeel van het gemeentefonds van € 2,1 mln. bestaat uit niet begrote Corona ontvangsten van € 1,5 mln., en € 0,5 mln. aan taakmutaties en BTW compensatiefonds. Het voordeel bij het gemeentefonds komt naar voren bij Thema 1.3 en 1.8. en is per saldo € 2,1 mln. Bij Thema 1.3 is het voordeel € 3,3 mln. Bij Thema 1.8 Haaren is het nadeel € 1,2 mln. omdat het gemeentefonds in de werkelijkheid alleen bij Thema 1.3. geboekt wordt.
Lasten Verkoop Bienekebolders is naar 2022 doorschoven. Hiervoor was € 390.000 aan kosten begroot voor het afboeken van de huidige boekwaarde van het pand van € 390.000. Omdat de verkoop niet doorging in 2021, is de boekwaarde ook niet afgeboekt en zijn hiervoor geen kosten geboekt. Daardoor ontstaat er een voordeel aan de kostenkant van € 390.000. Opmerking bij T1.2 College bestuurt. Hier worden ook de personeelskosten en inhuur van Haaren geboekt. Deze zijn begroot bij T1.8 Haaren. Per saldo zijn de werkelijke kosten bij T1.3 en T1.8 ongeveer gelijk aan de begrote kosten.
Overzicht aanwending post onvoorzien *€1
Realisatie
Post onvoorzien (Conform begroting 2021)
79.540
Afboeken onvoorzien
-50.000
Herindeling Haaren
15.385
Totaal niet besteed
44.925
Overzicht Overhead Overzicht Overhead, zie taakveld overzicht
*€1.000
Taakveld 0.4 Saldo Overhead
Saldo
14.382
Vpb last 2021
0
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1) *€ 1.000
Realisatie Baten
Belastingen
10.582
Gemeentefonds
52.334
Inkomsten belastingen en gemeentefonds
62.916
22
Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. *€1.000
Thema Omschrijving Dienstverlenend Oisterwijk 1.1
1.2
1.3
1.4 1.5 1.6
1.8
28.701
Begroting wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Realisatie 2021
V
7.991 V
36.692 V
V
-42 N
-823 N
-49 N
-872 N
-869 N
3 V
Lasten
-823
N
-49 N
-872 N
-869
N
3
V
Baten
0
V
0
0
0
V
0
V
V
V
36.650
Vrije ruimte 2021
Volksvertegenwoordiger
College bestuurt
-18.434 N
-2.673 N
-21.107 N
-22.830 N
-1.723 N
Lasten
-18.898
N
-3.072 N
-21.970 N
-23.861
N
-1.891 N
Baten
464
V
399
863
V
1.030
V
167
11.042 V
60.536 V
62.502
V
1.966 V
Middelen
V
V
49.494
V
Lasten
-596
N
-133 N
-730 N
-737
N
Baten
50.090
V
11.175 V
61.266 V
63.239
V
Samenwerking
-120 N
0 V
-120 N
-148 N
-28 N
Lasten
-120
0
V
-120 N
-148
N
-28 N
Burgerparticipatie
-23 N
-26 N
-49 N
-39 N
10 V
N
-8 N 1.973
V
Lasten
-23
N
-26 N
-49 N
-39
N
10
Dienstverlening
320
V
108 V
428 V
445
V
17 V
Lasten
-971
N
-139 N
-1.110 N
-1.006
N
104
1.290
V
247
Baten 1.7
Begroting primitief 2021
V V
V
1.538 V
1.451
V
-86 N
16 V
-1.054 N
-2.001 N
-947 N
N
-1.179 N
-3.310 N
-3.030
N
280
V
1.194 V
2.256 V
1.029
V
-1.227 N
Haaren
-642 N
-427 N
-1.070 N
-409 N
661 V
Lasten
-1.832
N
-427 N
-2.260 N
-409
N
1.851
Baten
1.190
V
0
1.190 V
0
V
-1.190 N
Eigendommen
-1.070 N
Lasten
-2.132
Baten
1.062
23
V
V
V
24
Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Maatschappelijk effect Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Waar voor alle inwoners voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig is. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren energieneutraal wonen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. Ambities voor 2021 2.1 Het is veilig voor onze inwoners Wat wilden we bereiken? Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Veiligheid is hierin een bepalende factor, zowel objectieve veiligheid als subjectieve veiligheid. Het streven is een veilig en leefbaar Oisterwijk door minder criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. In het veiligheidsbeleid is een aantal prioriteiten bepaald, namelijk ‘Hennep & synthetische drugs’, ‘Overlast’ en ‘Woninginbraken, Fietsendiefstal en Overvallen’. In het kader daarvan wordt een aantal concrete maatregelen ingevoerd of gecontinueerd: - We continueren het cameratoezicht; - We faciliteren WhatsApp-groepen t.b.v. het melden van verdachte situaties; - We continueren de inzet van BOA’s en het buurtpreventieteam; - We continueren de inzet van de Wijk GDD-er en zorgen voor een goede aansluiting op Loket Wegwijs; - We optimaliseren de controles in het buitengebied, op bedrijventerreinen en op recreatieparken; - We sluiten drugspanden; - We zetten energiemetingen uit t.b.v. de opsporing van hennepkwekerijen; - We zetten een “Digitaal Opkopers Register” op om heling te voorkomen; - We zetten gericht in op voorlichting over wat onze inwoners zelf kunnen doen om woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen te voorkomen; - We voeren BIBOB-toetsen uit bij o.a.
Drank- en Horecavergunningen en bepaalde omgevingsvergunningen; - We bespreken alle overlastmeldingen van jongeren met politie, BOA en RNewt (jongerenwerk). Indien nodig maakt R-Newt binnen 6 weken een scan van de jongeren, aard van de overlast en locatie; - We ontwikkelen een systematische aanpak van overlastgevende (hang)jeugd op basis van de scans door R-Newt en een analyse daarvan; - We blijven zowel in- als extern inzetten op het bewustzijn en de meldingsbereidheid over georganiseerde criminaliteit. Wat hebben we extra gedaan: -
Uitbreiding cameratoezicht AZC Aanpak jeugdoverlast intensiveren door integrale overleggen en aanpak met partners, zoals R-Newt, politie, Boa’s, Bureau HALT. Coronacrisis aanpak en handhaving maatregelen
25
-
Ondernemers ondersteunt door subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Noodopvang vluchtelingen Buurtpreventie verbeterd door betere coördinatie en samenwerking Nulmeeting buitengebied Noenes Uitbreiding bevoegdheden Boa’s Aanpak vuurwerkoverlast
Hoe is dat gemeten?
In het veiligheidsbeleid zijn onderstaande meetbare doelstellingen voor 2022 vastgelegd: - Een afname van 15% van het aantal meldingen over overlast van personen met verward gedrag (t.o.v. 2018); - Een afname van 10% van het aantal meldingen over overlast van (hang)jeugd (t.o.v. 2018); - Een afname van 10% van het aantal openlijke geweldplegingen (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal woninginbraken (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal fietsendiefstallen (t.o.v. 2018); - Een afname van 15% van het aantal overvallen/ramkraken (t.o.v. 2018); - Een hogere meldingsbereidheid m.b.t. georganiseerde criminaliteit.
Wat wilden we bereiken?
Minder verkeersslachtoffers per jaar.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
We hebben op verschillende locaties fysieke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Meldingen van bewoners over de verkeersveiligheid, en met name over te hard rijden zijn nader onderzocht en gemonitord. Daar waar noodzakelijk en mogelijk was zijn hiervoor passende maatregelen toegepast. Daarnaast hebben we meegedaan aan landelijke campagnes ter bevordering van bewustwording van het verkeersgedrag. Hiertoe is onder andere gebruik gemaakt van dynamische snelheidsdisplays. Tevens is een begin gemaakt aan de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Broekzijde. Het project is aanbesteed en de bestemmingplanprocedure is in gang gezet.
Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in vergelijking tot het gemiddelde van de periode 2017 tot en met 2020 aanzienlijk gedaald naar 16. Het gemiddelde was 28. Kanttekening hierbij is dat er vanwege de COVID19 maatregelen er in 2021 minder gereisd is dan in voorgaande jaren.
2.2 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke ontwikkelingen Wat wilden we bereiken?
Omdat aanvankelijk de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden, moesten we per 1 januari 2022 gereed zijn met de geldende wettelijke minimale vereisten. De Omgevingswet werd echter (vanwege het nog niet gereed zijn van de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)) uitgesteld tot 1 juli 2022 waardoor er meer tijd was voor de voorbereiding en het experimenteren met nieuwe instrumenten en handelswijze.
26
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Voor de invoering van de Omgevingswet moeten minimale acties die de VNG heeft opgesteld zijn uitgevoerd. Met deze minimale acties zijn we in 2021 bezig geweest. Vanwege uitstel van de Omgevingswet hebben we meer tijd gekregen om ons goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Hieronder een (korte) toelichting van een aantal zaken wat is gedaan in 2021: o Eind 2021 is de raad meegenomen in een algemene sessie over de Omgevingswet en is een start gemaakt met raadsontmoetingen inzake kaders voor de vergunningprocedure voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bindend advies van de raad en verplicht stellen participatie), delegatiebesluit en participatie/omgevingsdialoog. Deze raadsontmoetingen waren stapsgewijs opgebouwd om zorgvuldig na te denken over de te maken keuzes. De uiteindelijke raadsbesluiten hierover zijn in 2022; o Vanwege het nog niet gereed zijn van de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), hebben we in 2021 nog niet met het nieuwe software kunnen oefenen/werken; o We zijn bezig geweest om ons in te richten (zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving) op de Omgevingswet en op de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Dit wordt in 2022 voortgezet; o De raad heeft nog geen gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld.
Dit zal in 2022 worden voorgelegd; o We moeten onszelf ontwikkelen om omgevingsplannen te kunnen toetsen en publiceren. In regionaal verband zijn in 2021 stappenplannen opgesteld die ons helpen om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningsaanvragen (Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) en aanvragen voor het wijzigingen van het tijdelijk omgevingsplan te kunnen verwerken; o De Omgevingswet en de wet Wkb hebben invloed op de Legesverordening. De legesverordening gaan we aanpassen met hulp van een extern bureau. In verband met uitstel van de Omgevingswet is de Legesverordening nog niet aangepast; o De Omgevingswet en de wet Wkb hebben invloed op de financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten. Deze gaan we herzien. In verband met uitstel van de Omgevingswet zijn de financiële arrangementen nog niet aangepast. -
-
Hoe is dat gemeten?
-
Verschillende visies die in 2021 zijn gestart (zoals de SRBT Oostflank, visie Buitengebied etc) zijn goede basis voor de actualisatie van onze Omgevingsvisie uit 2016. In 2022 wordt dit onderdeel verder opgepakt. In 2021 het bewustwordingstraject en bieden waar nodig opleidingen/cursussen aan medewerkers aan; In 2021 hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe wijze van werken: de omgevingsdialoog (sinds Q1 2020), de intaketafel en de omgevingstafel (sinds Q2 2021). De omgevingsdialoog is geëvalueerd in 2021. De handreiking omgevingsdialoog zal in 2022 worden aangepast.. De Omgevingswet werd uitgesteld tot 1 juli 2022 waardoor er meer tijd was voor de voorbereiding en het experimenteren met nieuwe instrumenten en handelswijze.
27
-
Er zijn in 2021 drie lopende experimenten: de omgevingsdialoog, de intaketafel en de omgevingstafel. De omgevingsdialoog is geëvalueerd in 2021 (en zal tot een aanpassing van de handreiking omgevingsdialoog leiden in 2022).
Wat wilden we bereiken?
De ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk versterken en een bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met een toekomstgerichte en duurzame landbouw. Een passende oplossing bij de sloop of herbestemming van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
We hebben de principeverzoeken voor woningbouw getoetst aan onze beleidsdoelstellingen opgenomen in de “Afwegingskader woningbouwprojecten”. Medewerking is verleend aan verzoeken die bijdragen aan deze gemeentelijke doelstellingen. Waar nodig hebben we woningbouwplannen voorgelegd aan onze externe stedenbouwkundige ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. We hebben een projectleider aangenomen die zich sinds maart 2020 specifiek bezig houdt met de ontwikkeling van gemeentelijke ruimtelijke prioritaire projecten. Voor de integrale visie voor het buitengebied zijn de thema’s bepaald en hebben 6 themabijeenkomsten plaatsgevonden. We hebben een vijftalgemiddeld 96 ondernemers gefaciliteerd in het meedoen met de Saneringsregeling Varkenshouderij. Er is principemedewerking verleend aan de herbestemming van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. En een aantal planologische procedures hiervoor zijn doorlopen. Er is in 2021 principemedewerking verleend aan 11 projecten, voor de bouw van 305 woningen. Hiervan valt 40% onder de categorie sociaal. Voor de prioritaire woningbouwlocaties hebben we per project de ontwikkelstrategie bepaald en hebben we voorbereidingen getroffen om te komen tot een stedenbouwkundige invulling van de locaties. Er waren 5 principemedewerkingen en planologische procedures in het kader van vrijkomende agrarische bebouwing.
2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We willen een woningvoorraad die aansluit bij de woningbehoefte van de gemeente Oisterwijk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hieronder valt ook voldoende betaalbare woningen en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van de regionale woningbehoefte; We willen de regionaal afgesproken opgave voor de huisvesting van short en midstay arbeidsmigranten realiseren; We willen een actuele visie op wonen, woonzorg, en woonwagens. We hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022 met de woningcorporaties Leystromen, TBV Wonen en Woonveste en hun huurders; We hebben het beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld; We hebben een stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen in uitvoering;
28
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
-
-
We hebben een starterslening in uitvoering; We hadden tot 31-12-2021 een subsidieregeling sociale huurwoningen in uitvoering; We hebben met de regio Hart van Brabant het Regionaal Perspectief Bouwen en Wonen 2022 vastgesteld en hierin afspraken gemaakt over woningbouw en woningbouwlocaties; We hebben met de regio een bestuursopdracht vastgesteld om te komen tot een regionaal handelingsperspectief woonwagens, dat de basis legt voor het uitvoeren van een behoefteonderzoek naar standplaatsen en voor een gedeelde werkwijze omtrent inschrijving en toewijzing. We maken keuzes om principemedewerking te verlenen aan woningbouwprojecten die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstellingen. Dit doen we op basis van het Integraal afwegingskader woningbouwinitiatieven; We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie. Hiervoor is reeds een woningmarktonderzoek afgerond en heeft een discussie plaatsgevonden in de raad. Besluitvorming vindt plaats in april 2022. Er zijn in 2021 92 woningen gerealiseerd. De opgave is gemiddeld 96 per jaar; Er zijn door de woningcorporaties in 2021 19 sociale huurwoningen gerealiseerd (Ermelindishof in Moergestel, appartementen voor mensen met dementie); Er is in 2021 principemedewerking verleend aan 11 projecten, voor de bouw van 305 woningen. Hiervan valt 40% onder de categorie sociaal en 42% onder de categorie middenduur.
Hiermee behalen we 82% betaalbaar; Er zijn in 2021 vergunningen verleend voor de huisvesting van 16 plaatsen voor arbeidsmigranten; We hebben via het grondbedrijf 11 percelen voor woningbouw verkocht (Pannenschuur); op KVL terrein is 1 stuk grond verkocht waarop 19 grondgebonden woningen zullen worden gerealiseerd; Er zijn 10 leningen verstrekt voor duurzaam en levensloopbestendig wonen door SVn in 2021; Er zijn 4 aanvragen gedaan voor startersleningen. Door de gemeente zijn 3 positieve beschikkingen verleend, 1 aanvraag betrof een woning in een andere gemeente. Er is 1 starterslening daadwerkelijk verstrekt door SVn in 2021; Voor 3 sociale huurwoningen (Project Goed Wonen) is subsidie aangevraagd en verstrekt in 2021.
2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte Wat wilden we bereiken?
Een veilig onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen op het gekozen kwaliteitsniveau en het in stand houden van de biodiversiteit.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
Wortelopdruk wordt aangepakt in geplande werken en projecten. Zo is langs de Bedrijfsweg/Sprendlingenstraat bij het opknappen van het fietspad met een nieuwe techniek gewerkt om de bomen (en hun wortels) te behouden; Er is een raamovereenkomst afgesloten om in 2021 en 2022 jaarlijks 2000 bomen te inspecteren en te snoeien.
29
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
Er is voor de structurele instandhouding van het openbaar groen een doorrekening gemaakt en via PPN en begrotingsbehandeling ingebracht. Er heeft een Quickscan plaatsgevonden waarbij de groenreconstructies zijn geprioriteerd om in 2022 een integrale planning op te stellen. Samen met het B-team en onze inwoners zijn we bezig met het uitvoeren van de projecten Natuur in de Wijk en Natuurlijk Moergestel om de biodiversiteit te verbeteren. Er zijn in de woonwijk Pannenschuur 2000 bomen geïnspecteerd en gesnoeid. Er is door de raad geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van groenreconstructies. Projecten Natuur in de Wijk en Natuurlijk Moergestel zijn (verder) in uitvoering. Buurtmoestuin Kuiperstraat is – met een beetje hulp van de gemeente – door de bewoners gerealiseerd. Vanuit de subsidieregeling Erven plus zijn in totaal 12 erven biodiverser ingericht. Ook is de Stimuleringsregeling Landschap opnieuw opengesteld.
Wat wilden we bereiken?
Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het gekozen kwaliteitsniveau. Goede verwerking van regenwater en afvoer van afvalwater.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
Begin 2021 is de weginspectie opgeleverd, hieruit blijkt dat er een significante achterstalligheid in onderhoud is. In de PPN is een voorzet gemaakt op de nieuwe meerjarenplanning, gericht is op het inlopen op achterstallig onderhoud. Dit jaar hebben we ons geconcentreerd op het verminderen van wortelopdruk in fietspaden; zo zijn o.a de Sprendlingenstraat, Heukelomseweg, Stroomdalpad en Posthoornseweg aangepakt en grotendeels wortelopdruk-vrij gemaakt. Er is een start gemaakt met het opstellen van de Visie Openbare Ruimte. Voor het verkrijgen van inzicht in de hydraulische werking van het areaal zijn revisiegegevens aangevuld en is er een rekenmodel gebouwd. Conclusies en aanbevelingen volgen in een nieuw Basis Rioleringsplan. Na verzameling van gegevens uit onder andere BRP moet een programma water nog worden opgesteld. De klimaatstresstesten en klimaatdialogen zijn afgrond. Met de uitkomsten en inzicht in de staat van arealen worden nu integraal afwegingen gemaakt voor het uitvoeringsprogramma. Dit jaar is een nieuwe weginspectie (elke 2 jaar) uitgevoerd en opgeleverd. Er is een begin gemaakt met de inspectie Kunstwerken. Het hydraulisch rekenmodel van het rioolstelsel is getoetst aan meetresultaten. Naar aanleiding van de klimaatstresstesten en klimaatdiologen is een “Aanloop naar de uitvoeringsagenda” opgesteld.
30
2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar Wat wilden we bereiken?
Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto en ruimte voor langzaam verkeer op de rijweg; We willen sluipverkeer in de woonwijken (verblijfsgebieden) voorkomen en hebben voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen: bewoners, bezoekers en werknemers.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
Bij herinrichtingen van wegen hebben we het op wegen waar dat past het langzaam verkeer prioriteit gegeven boven het gemotoriseerde verkeer. Om het parkeren efficiënter te laten plaatsvinden is een proef gestart met een Vol Vrij systeem op één parkeerterrein nabij het centrum van Oisterwijk. Daarmee is ook invulling gegeven aan het beter benutten van parkeergelegenheid i.p.v. het uitbreiden van capaciteit. De uitbreiding van parkeerregulering is niet noodzakelijk gebleken. Het is niet onwaarschijnlijk dat de COVID19 maatregelen daar debet aan waren. De planvorming en uitvoering van een gewijzigde verkeerscirculatie omgeving Kerkplein is uitgevoerd. Het fietspad noordzijde spoor vanaf de fietsenstalling naar de Heusdensebaan zit in de ontwerp en overlegfase met Prorail Andere projecten zijn naar achteren in de tijd geschoven. Vanwege het wisselend coronabeleid is afgezien van monitoring van de doelstellingen op basis van verkeers- en parkeerdrukte. Metingen hiervoor in 2021 zouden geen representatief beeld opleveren. Er heeft door diverse projecten wel een toename plaatsgevonden van het aantal m2 fietspad verharding.
2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers Wat wilden we bereiken?
Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers en het aantrekken van nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economisch profiel en bij het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
We hebben citymarketing ingezet; We zijn gestart met het actualiseren van onze visie op recreatie en toerisme, met als doel een geactualiseerde visie in 2022 vast te laten stellen ; We hebben in 2021 het uitvoeringsprogramma uitgevoerd wat hoort bij de economische visie; We bezochten we (digitaal) bijeenkomsten van ondernemersverengingen en legden we diversen bedrijfsbezoeken af in de diverse kernen. We hebben in 2021 specifieke themabijeenkomsten georganiseerd, zoals ondernemersavond in samenwerking met Station 88 en een drietal netwerk trainingen Het aantal bedrijven is in 2021 met 23,7% toegenomen ten opzichte van 2020. Volgens het CBS telde de gemeente Oisterwijk in 2020 in totaal 3.330 vestigingen en 4.120 vestigingen in 2021; Uit het werkgelegenheidsregister van Nederland (LISA) blijkt dat het aantal banen in de R&T sector in 2021 in totaal 1.310 bedroeg. In 2018 waren er 1.240 banen te vinden in de R&T sector. Ten opzichte van 2018 is het aantal banen in de R&T sector met 5,7% gestegen in 2021.
31
2.7 Alle inwoners zijn gezond en kunnen zich inspannen en ontspannen Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
We zetten in op sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-, beweeg- en speelvoorzieningen; Buitensportaccommodaties op breedtesport voldoen aan de huidige landelijke normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de sportbonden; Er is voldoende kwalitatief cultuuraanbod dat aansluit bij de identiteit van onze inwoners. De openbare ruimte van sportpark Den Donk wordt de komende jaren verder ingericht. Dit heeft in 2021 geen vervolg gekregen door vertraging van de bouw van het clubgebouw van v.v. Trinitas. In 2022 zullen er meer (fiets)parkeerplekken en groen worden aangelegd, en zal de Sportlaan worden vernieuwd; Het hoofdveld wordt opgeschoven zodat er ruimte wordt gecreeerd voor een multifunctioneel handbalveld en extra parkeerruimte.; In 2021 is besloten om het Staalbergven open te houden met de randvoorwaarde dat er voldoende middelen zijn voor renovatie. Hierover zal op een later moment worden besloten; De (financiële) mogelijkheden voor het aanpassen van sportpark Stokeind zijn in 2021 in beeld gebracht, we zijn daarover met de sportclubs in gesprek. In 2022 wordt de raad hierover geïnformeerd; De voorbereiding voor een meerjarig investeringsplan en meerjarig onderhoudsplan buitensportaccommodaties is uitgevoerd. Het investeringsplan wordt in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Om uitvoering te geven aan het lokaal Sportakkoord is er een kernteam opgericht bestaande uit sportverenigingen en andere partners. Ze ontwikkelen gezamenlijk initiatieven en beoordelen aanvragen ten behoeve van het lokaal sportakkoord We hebben ons ingezet om sportclubs zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens Corona. Zo hebben we financiële regelingen aangevraagd en gekregen (TVL en SPUK IJZ) waarmee we clubs financieel hebben gecompenseerd en we hebben subsidie verstrekt aan clubs om de verplichte Corona controle uit te kunnen voeren. We hebben verlichting aangebracht bij de softbalvelden van Roef! We hebben het culturele verenigingsleven en de culturele activiteiten ondersteund binnen de gemeente Oisterwijk door middel van subsidies We zijn in 2021 gestart met het opstellen van een nieuwe cultuurvisie, door corona is dit enigszins vertraagd doordat bijeenkomsten met stakeholders in aangepaste vorm georganiseerd en gefaseerd is. In 2022 wordt de cultuurvisie afgerond. Er is nog geen zichtbare verruiming van de parkeervoorziening en de aanplant van groen op sportpark Den Donk, dit gebeurt in 2022; Door de maatregelen van de Corona-crisis is de kwaliteit van het sport-, beweeg- en speelaanbod negatief aangetast. Middels gesprekken met verenigingen, het verlenen van subsidies en het organiseren van seminars wordt getracht de schade te beperken.
o Hoewel exacte cijfers ontbreken heeft de Corona-crisis geleidt tot een lagere sportparticipatie (aantal leden bij sportclubs). Diverse verenigingen hebben kenbaar gemaakt leden verloren te zijn, al zijn er verenigingen die juist van de crisis hebben weten te profiteren;
32
-
Alle buitensportaccommodaties zijn door de verantwoordelijke keuringsinstanties goedgekeurd Het culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk is gelijk gebleven aan 2020; We hebben 40 culturele activiteiten binnen de gemeente Oisterwijk ondersteund, hiermee is de doelstelling behaald.
2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk Wat wilden we bereiken?
Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame gemeente die niet denkt in afval, maar in grondstoffen. We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2021: - 100 kg (grof) huishoudelijk afval per inwoner. Dit is een landelijke norm, VANG-doelstelling genaamd. - Daarnaast wordt 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Activiteiten die zouden leiden tot minder restafval: - De samenwerking met de Afvalstoffendienst en de WSD-groep voor de exploitatie van milieustraat in Haaren is gestart en verloopt goed. - De WSD-groep kon geen geschikte kandidaten vinden om als afvalcoach in te zetten op de milieustraat Oisterwijk. Wel zijn de afspraken met de huidige beheerder aangescherpt. - De inzameling van GFT op verschillende hoogbouw locaties is verder gefaciliteerd. - Door corona-maatregelen is het aanbod van restafval blijvend hoog gebleven. Mede hierdoor is de doelstelling in 2021 niet behaald. - Als gevolg van de verhoging van de tarieven op de milieustraat Oisterwijk is er een extra stimulans voor bezoekers om afval beter te scheiden. Mede hierdoor is de scheidingsdoelstelling behaald. - In 2021 is pilot kroonringen gestart. Verder zijn verschillende communicatiemomenten geweest waar aandacht gevraagd werd voor de kwaliteit van PMD en GFT afval. - In 2021 zijn twee pilots gestart in samenwerking met de regio Hart van Brabant. Voor deze pilots is houtafval vanuit milieustraat Oisterwijk gesorteerd om zicht te krijgen in de percentage die hergebruikt kan worden. Daarnaast zijn zitmeubelen apart ingezameld en wordt er gekeken welke percentage hiervan gerecycled kan worden.
Hoe is dat gemeten?
De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar neemt nauwelijks af. - doel voor 2021 = 100 kg per inwoner; in 2020 = 118 kg per inwoner ingezameld; o realisatie 2021 = 117 kg per inwoner Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe: - doel voor 2021 = 75%; 2020 = 76%. o realisatie 2021 = 78%
Wat wilden we bereiken?
Een Toename van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en openbaar vervoer ten opzichte van de auto, voor verplaatsingen binnen 10 km. Daarnaast faciliteren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen.
33
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
In 2021 is gestart met het Actieplan Fiets en een fietsstimuleringscampagne. Dit loopt door in 2022. We zijn bezig geweest met de proactieve uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen en hebben daarnaast diverse paalvolgt-auto uitbreiding gefaciliteerd