21-46 Jaarstukken 2020 Oisterwijk- bijlage 1 Jaarstukken 2020
Tekst van het document
2
Inhoudsopgave jaarstukken 2020
Nota van aanbieding .......................................................................................................5 Financiële beeld ...........................................................................................................6 JAARVERSLAG ...........................................................................................................9 Programmaverantwoording ............................................................................................ 11 Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk ........................................................................ 13 Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk .................................... 23 Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk ........................................................................ 35 Paragrafen ......................................................................................................... 45 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................... 47 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ........................................................ 51 Paragraaf Financiering ...................................................................................................
59 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 63 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................... 67 Paragraaf Verbonden partijen ......................................................................................... 73 Paragraaf Lokale Heffingen ............................................................................................ 79 Paragraaf Covid-19 ....................................................................................................... 85 JAARREKENING ......................................................................................................... 89 Balans en toelichting ..................................................................................................... 91 Balans ......................................................................................................... 93 Toelichting op de balans ................................................................................................ 94 WNT ....................................................................................................... 115 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................
118 Overzicht baten en lasten per programma ...................................................................... 119 Toelichting op overzicht baten en lasten ........................................................................ 119 Overhead ....................................................................................................... 120 Vennootschapsbelasting .............................................................................................. 120 Incidentele baten en lasten .......................................................................................... 121 Geboekte mutaties in de reserves, al besloten ................................................................ 122 Geboekte mutaties in de reserves, bedragen nog te besluiten ........................................... 123 Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant ............................................................... 124 Sisa Verantwoording ................................................................................................... 125 Uitputtingsoverzicht van investeringsbudgettten ............................................................. 133 Langlopende schulden staatje.......................................................................................
135 BIJLAGEN ....................................................................................................... 137 EMU saldo ....................................................................................................... 138 Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten ...................................................................... 139 Totaal overzicht aangeleverde overhevelingsverzoeken .................................................... 139
3
4
Nota van aanbieding 2020 Getekend door corona Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het COVID-19 virus Oisterwijk, Brabant, Nederland en de hele wereld trof. Het jaar begon nog onschuldig. We vierden nog nét carnaval. Maar nadat 5 maart de eerste besmetting in Oisterwijk werd vastgesteld, begon een spannende en stille periode van voorzichtigheid en isolement. Maar gelukkig ook een periode van omzien naar elkaar, van mooie maatschappelijke initiatieven, van betrokkenheid en veerkracht. Als aantrekkelijke gemeente voor toeristen - een van de 5 mooiste van Nederland - raakte corona de troefkaarten van Oisterwijk in hevige mate. Vooral horeca, winkels en evenementen kwamen tot stilstand. Voor onze gemeente betekende corona dat sommige activiteiten werden uitgesteld vanwege de onmogelijkheid om mensen fysiek bijeen te laten komen. Tegelijk zorgde het ook voor een impuls van de digitalisering. Thuiswerken moest ineens ‘normaal’ worden. Vergaderingen verliepen sneller en kostten minder reistijd. Voor- en nadelen dus. We zijn natuurlijk benieuwd wat uiteindelijk het ‘nieuwe normaal’ zal blijken te zijn. Tot die tijd is het wachten op de uitrol van vaccinaties, die nu in volle gang is. En tot die tijd zetten we ons in om samen met het Rijk de klappen van de crisis op te vangen.
Getroffen door krapte In de loop van 2020 is nog scherper op het netvlies gekomen dat onze en álle gemeentefinanciën sterk onder druk staan. Daarom hebben we een Taskforce ingezet om de uitgaven en inkomsten extra onder de loep te nemen. Ook hebben we een Strijdplan Sociaal Domein opgesteld, om de excessief gegroeide kosten bij jeugdzorg en WMO terug te dringen. Dat heeft ons een krap sluitende begroting gebracht. Op zich is dat in barre tijden een mooi resultaat. Maar tegelijk blijkt de tevredenheid van korte duur. Want opnieuw staan onze inkomstenbronnen onder druk. Deels door corona, deels door de verwachte herijking van het gemeentefonds. Gesterkt door ambitie De nieuwe omstandigheden zijn gelukkig geen reden geweest om als gemeente stil te vallen. We hebben onze regionale energie- en klimaatstrategie opgesteld. We begeleidden de ontwikkeling van 124 nieuwe woningen, waarvan 35 in de sociale huur. We zorgden voor het onderhoud van 20.000 m2 infrastructuur. We verduurzaamden 1700 lantaarnpalen. We richtten de openbare ruimte van Den Donk in. We begonnen met een derde postcoderoos-gebied. We verdubbelden het aantal laadpalen. We startten met het loket Wegwijs. We gingen een nieuwe, kortere overeenkomst aan voor het AZC. We voerden de landelijke coronaregelingen uit voor ondernemers. We onderstreepten met de LHBTvlag de gelijke behandeling van mensen van welke geaardheid ook.
Gesteund door goede raad We hebben in 2020 een maximale inspanning geleverd om de beloofde ‘zachte landing’ van het dorp Haaren te realiseren. Door de inzet van de vele collega’s en door de nauwe samenwerking met alle buurgemeenten is de ‘operatie geslaagd’. Natuurlijk blijven we attent op de nazorg. Maar er is reden om trots te zijn op de klus. Ondanks de soms lastige werkomstandigheden door de corona-maatregelen is de dienstverlening “gewoon” doorgegaan en hebben we klaar gestaan voor de samenleving. Dat geldt ook voor het corona-proof organiseren van de gemeenteraads-verkiezingen. De raad, gegroeid naar 23 leden, heeft ons het veld ingestuurd met een ambitieuze agenda en een strak financieel kader. Dat zal de komende tijd veel van ons en van de raad vergen. We vertrouwen erop dat we op basis van het nieuwe vergadermodel en met de participatie van veel inwoners, in 2021 tot goede keuzes zullen komen. Het college van Oisterwijk, Juni 2021
5
Financiële beeld
Het rekeningjaar 2020 laat een positief saldo zien. Het beeld is als volgt: Resultaat 2020 x € 1.000
1. Dienstverlenend Oisterwijk 2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond 3. Samen redzaam Oisterwijk Saldo van baten en lasten Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 28.012 -6.301 -21.610 101 929 1.030
V N N V V V
Realisatie 28.684 -7.165 -20.019 1.500 2.443 3.944
V N N V V V
Afwijking 672 -864 1.591 1.399 1.514 2.914
Het gerealiseerde resultaat over 2020 laat een voordeel zien van € 2,9 mln. t.o.v de begroting. Samen met de overhevelingsverzoeken van € 1,5 mln. wordt het werkelijke voordeel t.o.v. de begroting 2020 € 1,4 mln. De drie belangrijkste voordelen zijn een voordeel op de jeugdkosten van €1 mln., een voordeel op de Buiggelden (WWB/Participatie) van € 400.000 en een voordeel op PGB Jeugd van € 350.000. Het belangrijkste nadeel is dat voor de WMO met € 580.000. In programma’s worden de verschillen met de begroting verder toegelicht. Verwerking saldo Wij stellen voor om het resultaat van € 3,9 mln. ten gunste van de algemene reserve te brengen. Weerstandscapaciteit en ratio De ratioweerstandsvermogen wordt per einde van het jaar weergegeven. Deze is per 31-12-2020 0 Algemene reserve Grondbedrijf reserve
972.000
Totaal weerstandscapaciteit
972.000
Benodigde weerstandcapaciteit Ratio weerstandsvermogen
2.639.000 0,4
Als het resultaat van € 2,4 mln. (€ 3,9 mln. minus de overhevelingen van € 1,5 mln.) in de weerstandscapaciteit wordt verwerkt, komt de weerstandscapaciteit uit op € 3,2 mln. en de ratio op 1,2. De ratio is zo laag door de niet gerealiseerde winstverwachting binnen het grondbedrijf en dan met name Pannenschuur. Begroot was een winstneming bij Pannenschuur van € 2,2 mln. In 2020 is het maar € 142.000 geworden. Het restant wordt in 2021/2022 verwacht. Voor een verdere toelichting op de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, vanaf blz. 51.
6
V N V V V V
Leeswijzer Opbouw van de jaarrekening We gebruiken de jaarrekening om verantwoording af te leggen over de afspraken die in de begroting zijn gemaakt tussen de gemeenteraad en het college. Deze jaarrekening sluit aan op de begroting 2020 en heeft 3 programma’s. Bij de opzet van deze jaarstukken is aansluiting gezocht bij de volgorde die genoemd wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als eerste is het jaarverslag opgenomen met de programmaverantwoording, inclusief de gerealiseerde baten en lasten per programma, en de verplichte paragrafen. Gevolgd door de jaarrekening met de balans en de toelichting op de balans en de overige verplichte onderwerpen.
Opbouw van de programma’s Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma de omschrijving en de ambities zijn opgenomen. Per programma worden de volgende vragen beantwoord: Wat wilden we bereiken? Hebben we gedaan wat we wilden doen? Wat hebben we in 2020 gedaan om deze opgave / ambitie te realiseren? Hoe is dat gemeten? Welke maatstaf gebruiken we om het te meten. Wat heeft het gekost? Wat zijn de baten en lasten van de ambities en de reguliere werkzaamheden, opgenomen in een tabel. Een kanttekening bij ‘Hoe is dat gemeten?’ is dat bij het opstellen van deze jaarstukken nog niet alle actuele cijfers over 2020 beschikbaar waren. Dan is gekozen voor het laatste jaar dat de cijfers wel beschikbaar waren. In de programma’s zijn ook de voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente.nl” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten. De opgenomen indicatoren zijn de stand van februari 2021 en kunnen nog oude jaren betreffen.
Extra paragraaf Covid-19 Voor het inzicht, hebben wij een extra paragraaf Covid-19 toegevoegd. Cijfermatige toelichting Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting 2020 (de verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen). De toelichting is niet uitputtend; alleen de belangrijkste verschillen worden genoemd. Dat houdt in dat de optelling van de verschillen niet overeen hoeft te komen met het totaalverschil tussen raming en werkelijkheid op programmaniveau. Door presentatie van bedragen in € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.
7
8
JAARVERSLAG 2020
9
10
Programmaverantwoording
11
12
Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk Maatschappelijk effect In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van burgers bij beleidsvoorbereiding en beleidsvorming door het bestuur, alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking en natuurlijk de komst van het dorp Haaren bij onze gemeente.
1.1
De raad fungeert als volksvertegenwoordiger
Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden doen?
-
-
-
-
-
-
Inwoners, jongeren, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn actief betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad. De raad bepaalt de politieke prioriteiten en kaders op korte en op (middel)lange termijn; Gemeenteraad en college werken op basis van heldere afspraken samen en evalueren dit jaarlijks. In 2020 vinden (herindelings)verkiezingen plaats. Wij dragen er aan bij dat kandidaat-raadsleden voldoende zijn toegerust op hun rol in de nieuwe raad. De rekenkamercommissie biedt de raad onafhankelijke ondersteuning bij zijn controlerende en kaderstellende rol. In 2020 heeft, na een pilot van ruim een jaar, het vergadermodel van de raad vaste vorm gekregen met een raadsbesluit op 1 oktober. In het nieuwe model is blijvend ruimte voor inwoners om laagdrempelig mee te spreken (bespreektafels en fora) en om onderwerpen te agenderen bij de raad (Podium). Inwoners, belanghebbenden en organisaties zijn in 2020 blijvend actief benaderd om deel te nemen aan beraadslagingen over diverse onderwerpen. Hiervan is, ondanks de beperkingen die corona met zich mee bracht, gebruik gemaakt; De organisatie van een jongerenavond (raadsbesluit 2 juli 2019) is in 2020 opgestart in samenwerking met de adviesvangers en R-newt.
De uitvoering is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 2021; De agendacommissie heeft, op basis van de raadsplanning, raadsvoorstellen en andere onderwerpen geprioriteerd en geagendeerd. Een aantal majeure thema’s (integraal plan cultuurcentra en Staalbergven) is in 2020 gestart, maar vanwege herprioritering (financieel en coronamaatregelen) uitgesteld tot 2021; Het evalueren van deze afspraken tijdens een Oisterwijk Bouwt-dag is in 2020 niet door gegaan vanwege de coronamaatregelen. De voortrekkersgroep heeft wel voorzien in een overdracht (filmpje en praatplaat) voor de nieuwe gemeenteraad; Aan het einde van 2020 en doorlopend in 2021 bieden griffie en organisatie een kennismakings- en introductieprogramma voor de raads- en commissieleden aan; De rekenkamercommissie bood in 2020 conclusies en aanbevelingen aan uit onderzoeken over de exploitatie van cultuurcentra en de evaluatie van het instrument raadsprogramma.
13
Hoe is dat gemeten?
-
-
1.2
Het college fungeert als dagelijks bestuur
Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
1.3
Het aantal personen dat deel heeft genomen aan raadsplein of raadsontmoeting is gemiddeld jaarlijks hoger dan het aantal personen dat deelnam aan commissievergaderingen. De evaluatie van de pilot nieuwe vergaderwijze (zomer 2020) wees uit dat de ervaringen van inwoners over de manieren van deelname aan de besluitvorming overwegend positief zijn. Aandachtspunten van inwoners zijn meegenomen in de evaluatie en het raadsbesluit m.b.t. het vergadermodel; Evaluatie van majeure dossiers heeft niet plaats gevonden, vanwege het uitstellen van de Oisterwijk Bouwt-dag door de coronamaatregelen; De rekenkamercommissie heeft twee onderzoeken opgeleverd.
Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden, waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn; We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft; Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de komst van corona is het besluitvormingsproces begin 2020 versneld gedigitaliseerd. Ook is geïnvesteerd in het begeleiden en opleiden van (nieuwe) medewerkers in het schrijven van kwalitatief goede college en raadsvoorstellen; We hebben alternatieve en creatieve wervingscampagnes ingezet waardoor ook veel lastig te vervullen vacatures konden worden ingevuld; Er is opvolging gegeven aan beveiligingsincidenten/datalekken; De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt risico gebaseerd ingevoerd; Vanuit risicoanalyses zijn passende beveiligingsmaatregelen toegepast. Uit een interne evaluatie komt een algemeen beeld dat de aanpak tot een verbeterslag heeft gezorgd.
In 2021 wordt een nieuwe verbeterslag toegepast; Hoge score aantal vervulde vacatures; Via ENSIA vindt evaluatie en audit plaats op de BIO en specifiek op kritieke processen zoals BAG, BGT, Bro, BRP, DigiD en SUW; Er zijn 3 datalekken vastgesteld, gemeld en hierop is met passende maatregelen gereageerd. Over diverse beveiligingsissues zijn adviezen gegeven.
We beschikken over voldoende middelen
Wat wilden we bereiken?
-
We zijn een financieel gezonde gemeente.
14
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
Uitvoeren goed financieel beheer, inclusief verwerken circulaires Biza; Er is uitvoering gegeven aan de begroting, waarbij afwijkingen zijn gemeld in de bestuursrapportage 2020. Eind maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over de financiële situatie van Oisterwijk, die reden gaf om in te grijpen. Er is een taskforce opgericht en daarin zijn aan de hand van 9 thema’s acties ingezet om de financiële positie te verbeteren. D.m.v. een RIB is de raad in juli 2020 geïnformeerd over de genomen maatregelen. Bij de PPN is de raad akkoord gegaan met de ingezette bezuinigingen, waaronder het strijdplan op het sociaal domein. Ook is er fors ingezet op lobbytrajecten met andere gemeenten binnen Hart van Brabant, de P10gemeenten, en brandbrieven naar het Ministerie; De circulaires inzake het gemeentefonds zijn financieel vertaald en gecommuniceerd met de gemeenteraad; Er is uitvoering gegeven aan de kadernota risicomanagement; D.m.v. de maatregelen uit de taskforce is getracht de weerstandsratio weer op het gewenste niveau te krijgen; Het tarief toeristenbelasting is verhoogd, echter door corona hebben we de gewenste opbrengsten voor toeristenbelasting niet kunnen realiseren.
Daar tegenover staat een compensatie uit het gemeentefonds voor gederfde inkomsten; Afvalstoffenheffing is verhoogd met de kosten nodig voor afvalverwerking; In 2020 hebben we geen aanslag voor precario terrassen en terrasuitbreidingen opgelegd. Hiermee komen we de horecaondernemers tegemoet. Door de coronamaatregelen is de horeca namelijk maar 3 maanden open geweest; De kostendekkendheid leges komt boven de 90% zoals in motie 11 bij de bij de begroting 2020 is vastgelegd. De meerjarenraming 2021-2024 is door de provincie beoordeeld en als structureel sluitend beoordeeld. De begroting 2021 is aangemerkt als “voldoet”. De weerstandsratio is door de oplopende tekorten onder het niveau van het raadsakkoord gekomen, zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de paragraaf lokale heffingen wordt de berekening van de kostendekkendheid leges in beeld gebracht.
1.4 We steken veel energie in samenwerking Wat wilden we bereiken?
-
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
In de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant zorgen we met Tilburg, Waalwijk, Dongen, Heusden, Gilze-Rijen, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Goirle voor meerwaarde op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied door slim samen te werken; De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek (GHO) blijven wij verbreden, versnellen en verdiepen om meer kwaliteit, effectiviteit en efficiency van (interne) dienstverlening te bereiken.
Regio Hart van Brabant: - De uitvoeringsagenda 2020 van de strategische meerjarenagenda 20192023 is uitgevoerd; - Een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) is opgesteld;
15
-
-
Op sociaal domein is de (grip op) jeugdzorg geïntensiveerd. In de samenwerking voor de ingekochte jeugdhulp zijn maatregelen ter controle van de ingezette hulp getroffen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: opleveren van een dashboard voor Oisterwijk; het gebruik van een evaluatieformulier bij een herindicatie; toetsen van verwijzingen door het medisch domein; Daarnaast zijn voorbereidingen gestart voor een nieuwe inkoop van jeugdhulp 2022 met als doel te komen tot een gedifferentieerd aanbod in segmenten met afspraken over de wijze van bekostiging, het aantal aanbieders, contractvorm en toegang. Hierin wordt het gedachtegoed van het strijdplan sociaal domein meegenomen.
GHO: - Projectplan van aanpak ten behoeve van projectmatig werken (werkwijze, tools, formats ed.) is opgeleverd; - Programmaplan ten behoeve van harmonisatie processen is opgeleverd; - Prioritaire project: harmoniseren financiële processen is afgerond; - Monitors en analyse samenwerking op de 4 K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen) zijn opgeleverd en besproken; - Overleggen per domein leveren (sturing op) projecten en activiteiten op. Zo is bv de Fixi app gerealiseerd in samenwerking met Hilvarenbeek; - Er is een stage onderzoek gedaan naar optimaliseren van de GHO samenwerking binnen HvB. Begin 2021 zijn hier de resultaten van bekend. -
Hoe is dat gemeten?
De corona pandemie heeft invloed gehad op de voortgang en stimulering van samenwerkingsprojecten in het bijzonder en samenwerking in het algemeen. Elkaar ontmoeten, leren kennen en ambities in samenwerking verkennen, is lastiger op (fysieke) afstand.
Regio Hart van Brabant: - In de SMA 2019-2023 zijn meerdere indicatoren benoemd waaraan de resultaten van de regionale samenwerking te meten zijn. GHO: - plan van aanpak voor programma- en projecten GHO opgeleverd; - voortgangsrapportages met analyses van prioritaire projecten opgeleverd; - prioritaire project geëvalueerd.
1.5 We hechten veel waarde aan burgerparticipatie Wat wilden we bereiken?
-
Meer aandacht voor het gesprek met inwoners. Hen en andere partners vroeg betrekken in het besluitvormingsproces en transparant zijn. Zichtbaar en dichter bij inwoners actief zijn en faciliteren van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We hebben meer ervaring opgedaan over mogelijkheden om snel en direct informatie op te halen bij onze inwoners. In het kader van “Oisterwijk Bouwt” hebben we resultaten en leerpunten bepaald voor overdracht naar nieuwe bestuursperiode; Ook in dit kader is in het nieuwe vergadermodel van de raad meer ruimte voor het betrekken van inwoners en andere betrokkenen, doordat zij actief kunnen deelnemen aan het raadsplein en de raadsontmoeting;
-
16
Hoe is dat gemeten?
-
Er is een aanvraag gedaan voor nieuwe leden voor het burgerpanel, waar ook Haaren al bij betrokken werd; Er is een wijkbezoek geweest in Westend; de corona pandemie heeft wel voor vertraging in het proces hieromheen gezorgd. Evaluatie van beleid en ingezette (communicatie)middelen; Burgerpanel uitgebreid; 1 vervolgbijeenkomst in Westend geweest.
1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde Wat wilden we bereiken?
-
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
-
-
De gemeente Oisterwijk is een betrouwbare partner voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Dienstbaarheid, transparantie en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke begrippen. Een gemeente die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt; Wij investeren in de ontwikkeling van onze dienstverlening, met online digitale dienstverlening als extra aandachtpunt, en in ondersteunende systemen. Dit moet leiden tot een verbeterde bereikbaarheid en betrouwbare reactie- en beslistermijnen. In september 2020 is de wet digitale toegankelijkheid van kracht gegaan. Wij hebben een goede start gemaakt door een belangrijke basis vorm te geven. Dit wordt vanaf 2021 structureel geborgd en verder uitgewerkt; Wij zijn gestart met (her-)definiëren van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij complexe processen, wat heeft geleid tot instellen van de functie kwaliteitsbewaker proces binnen het Sociaal Domein. Hierdoor worden de reguliere processen meer uniform behandeld en is het beter mogelijk gebleken maatwerk te leveren.
Dit beantwoord aan de behoefte van onze inwoners; Met behulp van de kwaliteitscoördinator zijn processen Wmo en Jeugdwet verbeterd en aangepast op de nieuwe werkwijze als gevolg van start Loket Wegwijs Oisterwijk per 1 september 2020; In 2020 hebben wij het werkproces Participatiewet alsmede post en archief volledig gedigitaliseerd; In 2020 hebben wij het legesproces geëvalueerd en verbeterd. Dit heeft geleid tot sneller innen van de bouwleges. In 2020 zijn (ongeveer 5%) meer leges geheven dan begroot. Verklaringen hiervoor zijn de procesverbetering en corona waardoor mensen meer thuis waren en investeerden in (kleine) verbouwingen; Ook hebben wij het kanaal telefonie beoordeeld. Er zijn ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie interne werkafspraken en nieuwe servicenormen opgesteld. Een daarvan is dat de klant binnen 2 werkdagen wordt teruggebeld. In minimaal 98% van de gevallen wordt daar aan voldaan. Inmiddels zijn wij gestart met het doorlichten van het kanaal post. In 2021 krijgt deze actie vervolg; Het Telefonisch Centrum (TSC) beantwoordt zoveel mogelijk vragen aan de voorkant en maakt terugbelnotities. De openstaande terugbelnotities
17
-
Hoe is dat gemeten?
-
worden gemonitord. In 2020 is een start gemaakt om hierop meer actief te sturen en bij te sturen; Wij hebben in 2020 collegiale coaches binnen het Telefonisch Service Centrum ingezet. Hierdoor heeft in een mooie kwaliteitsverbetering van de (telefonische) dienstverlening plaatsgevonden. Daarnaast heeft TSC meer verbinding gezocht met de rest van de organisatie. Elke medewerker van het TSC is een ambassadeur en in die rol toegewezen aan een afdeling. Hierdoor neemt de bewustwording t.a.v. bereikbaarheid in de hele organisatie toe. De afhandeling van meldingen/aanvragen op gebied van telefonie, burgerzaken producten, Participatiewet, WMO, Jeugdwet en Wabo wordt gemonitord en vind plaats binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. Het karakter van afwijkingen worden beoordeeld als incidenteel of structureel. Wij sturen daar actief op bij.
1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in Wat wilden we bereiken?
-
We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij wordt gestuurd op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij borgen daarbij dat de vastgoedportefeuille efficiënt en professioneel wordt beheerd.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
Door het centraliseren van de werkzaamheden t.a.v. het technisch, administratief en commercieel beheer van de vastgoedportefeuille binnen één organisatieonderdeel is een significante professionaliseringsslag gemaakt; Onze panden zijn veilig en worden planmatig onderhouden volgens een meerjarenonderhoudsplanning Relevante controles t.a.v. veiligheid en gezondheid zijn periodiek uitgevoerd door daartoe erkende en gespecialiseerde bedrijven en instanties; We staan in nauw contact met de huisvestingsvragers en anticiperen op veranderingen in vraag en behoeften. Bij ieder huisvestingsvraagstuk staat de vraag centraal welke invloed dit heeft op de totale portefeuille; Bezit van vastgoed is geen doel op zich dus we hebben enkele vastgoedobjecten afgestoten die geen beleidsdoel meer dienden. Zo voorkomen we ook leegstand; In 2021 wordt de start gemaakt met de implementatie van een vastgoedinformatiesysteem. Op basis van het centraliseren, monitoren en analyseren van de relevante data kunnen we inzichtelijk gaan maken hoe ons vastgoed presteert; Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de kostprijsdekkende huur verdient het de aanbeveling accommodatiebeleid op te stellen dat in lijn is met het vastgoedbeleid wat er op is gericht dat we onze eigendommen inzetten tegen tenminste een kostprijsdekkend tarief.
Op deze manier wordt geborgd dat we geen indirecte subsidies verstrekken en financieel transparant zijn. Voor 2020 hebben we hier geen uitvoering aan gegeven; We hebben in 2020 het beheer van de Haarense vastgoedobjecten, ruim voor de herindelingsdatum, overgenomen; Er is een start gemaakt om de kaders vast te stellen voor verduurzaming van gemeentelijkvastgoed. In 2021 pakken we dit verder op.
-
-
-
-
-
-
18
Hoe is dat gemeten?
-
Voor het verduurzamen van de portefeuille zijn de energieprestaties in beeld gebracht; Gebouwen welke worden overgedragen worden onderworpen aan een nulmeting; Vanaf 2021 kunnen we ook de prestaties van ons vastgoed meten (vastgoedinformatiesysteem).
1.8 We zijn voorbereid op de komst van Haaren Wat wilden we bereiken?
-
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
–
–
–
– –
– – –
Oisterwijk is voorbereid op de komst van het dorp Haaren. Inwoners van het dorp Haaren en van Oisterwijk ervaren een soepele overgang van dit deel van de gemeente Haaren naar Oisterwijk. De dienstverlening aan inwoners van het dorp Haaren kent een klanttevredenheid die gelijk is aan die van de inwoners van heel Oisterwijk. Inwoners van het dorp Haaren weten welke voorzieningen er zijn in Oisterwijk en zij weten voor welke diensten en voorzieningen er iets gaat veranderen en wanneer. Op 18 november 2020 organiseerden we coronaproof verkiezingen. Ondanks de inzet op opkomstbevordering bleef het opkomstpercentage 10% achter bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Corona en het feit dat het herindelingsverkiezingen waren spelen daarbij mogelijk een rol; We hebben inwoners van de kern Haaren uitgebreid geïnformeerd over de overgang naar Oisterwijk. Meer specifiek hebben we per brief veel inwoners geïnformeerd over hun individuele situatie, eventuele veranderingen daarin en de gevolgen; Het personeel van Haaren is conform sociaal plan geplaatst in een functie bij één van de ontvangende gemeenten of heeft gebruik gemaakt van de andere keuze mogelijkheden uit het sociaal plan. De gemeente Oisterwijk heeft ruimschoots voldaan aan het plaatsingscriterium zoals voor de herindeling vastgesteld in het plaatsingsconvenant.
Vacatures die niet zijn ingevuld met personeel uit Haaren zijn ingevuld door middel van een wervingscampagne. Huisvesting van het extra personeel is geborgd; De financiële consequenties van de samenvoeging zijn opgenomen in de meerjarenbegroting; In overleg met de voormalige gemeente Haaren en de andere ontvangende gemeenten is een uitvoerige en zorgvuldige vergelijking gemaakt tussen beleid en regelgeving. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan voor harmonisatie van beleid. Uitgangspunt hierbij was een zachte landing voor inwoners van Haaren; Kapitaalgoederen zijn verdeeld en overgenomen. Het programma van beheer en onderhoud is hierop aangepast; Op het gebied van ICT heeft gegevensoverdracht plaatsgevonden conform de landelijke wet- en regelgeving; Als rechtsopvolger beheren we (een deel van) het archief van de gemeente Haaren. We hebben werkafspraken gemaakt met de andere ontvangende gemeenten over het opvragen van gegevens uit het archief;
19
–
–
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
-
Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen zijn aangepast en waar nodig uitgebreid als gevolg van de groei van de gemeente Oisterwijk met het dorp Haaren; We hebben volgens een communicatiekalender inwoners met regelmaat geïnformeerd over de gevolgen van de herindeling. Deze kalender gaf een totaalbeeld van de talloze communicatieactiviteiten en stelde ons in staat communicatie op elkaar af te stemmen en inwoners niet de overvoeren met informatie; Oisterwijk heeft inmiddels als rechtsopvolger de projectleiding van het gezamenlijke traject met de ontvangende gemeenten overgenomen. Afgaande op reacties van inwoners van Haaren via post, telefoon, mail, aan de balie, via social media en anderszins is de overgang soepel verlopen. Het aantal vragen is zeer gering; In het najaar van 2021 vindt weer een burgerpanelonderzoek plaats. Dan wordt geëvalueerd hoe de overgang van Haaren voor inwoners van Haaren tot dan toe is verlopen; Met regelmaat zijn voortgangsrapportages en memo’s over de uitvoering van het plan van aanpak fase II herindeling Haaren opgesteld en gedeeld met de raad; De projectleiding zal nog tot na de zomer van 2021 als intern en extern aanspreekpunt fungeren.
Reguliere werkzaamheden 2020 In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
20
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Formatie
eenheid fte per 1.000 inwoners
periode 2020
Oisterwijk 6,9
Nederland n.v.t.
Bezetting
fte per 1.000 inwoners
2020
6,8
n.v.t.
Apparaatskosten
kosten per inwoner
2020
€ 80,35
n.v.t.
Externe inhuur
kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen % van totale lasten
2020
17,3%
n.v.t.
2020
14,4%
n.v.t.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
euro
2020
€ 727
€ 700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2020
€ 878
€ 773
Gemiddelde WOZ-waarde woningen
per 1.000 euro
2020
€ 350
€ 270
Overhead
Wat kost het?
*€1.000
1. Dienstverlenend Oisterwijk Baten
Begroting
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
49.949
V
2.148
V
Lasten
-22.032
N
-2.052
Saldo
27.917
V
95
Realisatie
52.097
V
N
-24.085
V
28.012
Vrije ruimte
54.006
V
1.909
V
N
-25.322
N
-1.237
N
V
28.684
V
672
V
De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting Baten Het grootste voordeel is het gemeentefonds van €1,4 mln. (zonder ontvangsten voor Haaren van €340.000). Hiervan is €960.000 voor corona ontvangsten en €280.000 voor participatie die wordt doorgesluisd naar de WSD bij programma 3. Er is een opbrengst van € 544.000 voor gedetacheerd personeel. De kosten komen ook terug bij de lasten. Door corona zijn er minder opbrengsten voor parkeerbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting van in totaal € 390.000. Daartegen over staat een extra opbrengst voor omgevingsvergunningen van € 170.000 omdat veel mensen thuis zijn gaan klussen. Lasten Hogere personeelskosten van € 599.000. Betreft kosten voor gedetacheerd personeel. Zie ook de opbrengstenkant. Daarnaast is de voorziening debiteuren voor in totaal € 513.000 verhoogd in verband met corona. En de voorziening van Appa is met € 212.000 verhoogd in verband met een lagere rekenrente.
21
Overzicht aanwending post onvoorzien 2020 Omvang post onvoorzien (conform begroting 2020)
* €1
129.540
Invulling ombuiging laaghangend fruit
-50.000
Monument levenslicht
-3.740
Dorpspomp
-17.500
Aframen (berap)
-35.000
Totaal niet besteed
23.300
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1)
Realisatie Baten
*€1.000 Belastingen
10.099
Gemeentefonds
40.264
Inkomsten belastingen en gemeentefonds
50.363
Vpb last 2020
0
Overzicht Overhead, zie taakveld overzicht
*€1
Saldo
Taakveld 0.4 Saldo Overhead
10.808.588
Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. *€1.000
Thema
Omschrijving
Dienstverlenend Oisterwijk 1.1
1.2
1.3
1.4 1.5 1.6
1.7
1.8
Begroting primitief 2020
Begroting na wijziging 2020
V
95 V
28.012 V
Volksvertegenwoordiger
-832 N
10 V
Lasten
-832
10
Baten
Realisatie 2020
672 V
-822 N
-781 N
41 V
V
-822 N
-781
N
41 V
College bestuurt
0 V -16.285 N
0 V -2.058 N
0 V -18.343 N
0 V -18.746 N
0 V -403 N
Lasten
-16.366
N
-2.058 N
-18.423 N
-19.442
N
-1.018 N
Baten
81 46.710
V
81 V 48.615 V
696 49.327
V
V
0 V 1.905 V
V
615 V 712 V
Lasten
-518
N
81
V
-437 N
-1.279
N
-842 N
Baten
47.228
V
1.825
V
49.053 V
50.606
V
1.554 V
Samenwerking
N
28.684
Vrije ruimte 2020 V
Middelen
27.917
Begroting wijziging 2020
-113
N
0
V
-113 N
-119
N
-6 N
Lasten
-113
N
0
V
-113 N
-119
N
-6 N
Burgerparticipatie
-22
N
0
V
-22 N
-21
N
2 V
Lasten
-22 358
N V
0 V -81 N
-22 N 277 V
-21 544
N
Dienstverlening
V
2 V 267 V
Lasten
-854
N
-81 N
-935 N
-801
N
135 V
Baten Eigendommen
1.212 V -1.732 N
0 V 318 V
1.212 V -1.413 N
1.344 V -1.399 N
132 V 14 V
Lasten
-2.827
N
-4 N
-2.831 N
-2.758
N
73 V
Baten
1.095
V
323
V
1.418 V
1.359
V
-59 N
Haaren
-166
N
0
V
-166 N
-121
N
45 V
Lasten
-500
N
0
V
-500 N
-121
N
379 V
334
V
0
V
334 V
0
V
-334 N
Baten
22
Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk Maatschappelijk effect Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Waar voor alle inwoners voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig is. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners. Wij stimuleren energieneutraal wonen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat.
2.1
Het is veilig voor onze inwoners
Wat wilden we bereiken?
-
Terugdringen van criminaliteit onveiligheidsgevoelens.
en
ondermijning,
overlast
en
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Cameratoezicht: - In het centrum van Oisterwijk en Moergestel is cameratoezicht gerealiseerd waardoor live verdachte situaties kunnen worden meegekeken vanuit de cameraobservatieruimte en tevens kan worden teruggekeken voor het opsporen van daders; - In de omgeving van het AZC is een nieuwe cameratoezichtsgebied gerealiseerd. Meldingsbereidheid: - We hebben geïnvesteerd in het bewustzijn en de meldingsbereidheid van onze inwoners. Door het verhogen van de meldingsbereidheid sporen we criminaliteit en ondermijning sneller en gerichter op; - We hebben ingezet op het reduceren van woninginbraken en fietsendiefstallen door dader, gebieds- en tijdsgerichte maatregelen te treffen in goede samenwerking met politie; - We hebben overlast door hangjongeren aangepakt door persoons- en locatiegerichte maatregelen. Intensiveren bedrijfscontroles en toezichtcontroles op recreatieterreinen, betrokkenheid creëren evenementenorganisaties op gebied van veiligheid en drugs: - Aan de hand van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we ons ingezet voor veiligere en overlastvrije buiten-, winkel- en industriegebieden; - We hebben –voor zover deze zijn doorgegaan in 2020- ingezet op een veilig verloop van de evenementen door middel van een goede samenwerking met de hulpdiensten en evenementenorganisaties; - We hebben gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op recreatieparken.
Inzet Boa’s, wijk-GGD’ers en buurtpreventieteam m.b.t. ontvangen signalen misstanden en problematiek achter de voordeur: - We hebben bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s), wijk-GGD’ers (voor mensen met verward gedrag) en het buurtpreventieteam ingezet om overlast in de openbare ruimte terug te dringen en/of te voorkomen;
23
-
-
Voor de aanpak van mensen met verward gedrag hebben we wijk GGD’ers ingezet. De pilotfase van de wijk-GGD’er is in 2020 afgerond en definitief ingebed als reguliere werkwijze. Ook de inzet van het buurtpreventieteam en buurtbemiddeling is gecontinueerd. We hebben onze prioriteiten op het gebied van toezicht aangepast en onze boa’s en toezichthouders ingezet op het handhaven van de coronamaatregelen.
Het faciliteren van WhatsApp-groepen voor buurtbewoners - We hebben WhatsApp-groepen gefaciliteerd om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen om signalen over criminaliteit in de buurt te delen en alertheid te vergroten. Hoe is dat gemeten?
-
-
-
-
-
Het aantal High Impact Crimes (HIC’s) neemt af ten opzichte van 2018 o Realisatie 2018: 77 o Realisatie 2019: 67 o Realisatie 2020: 62 Het aantal meldingen over jeugdoverlast neemt af ten opzichte van 2018 o Realisatie 2018: 81 o Realisatie 2019: 78 o Realisatie 2020: 188 Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem neemt toe ten opzichte van 2018 o Realisatie 2018: 19 o Realisatie 2019: 20 o Realisatie 2020: 27 Het aantal (gebouw)branden is gelijk t.o.v. 2017 (in 2017: 25) o Realisatie 2018: 18 o Realisatie 2019: 14 o Realisatie 2020: 15 Het aantal gevallen permanente bewoning op recreatieterreinen neemt af ten opzichte van 2018 o Realisatie 2018: 153 o Realisatie 2019: 114 o Realisatie 2020: 120
2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk versterken Wat wilden we bereiken?
-
Op 1 januari 2021 voldoen we voor de Omgevingswet aan de dan geldende wettelijke vereisten en hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe instrumenten en handelswijze.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
De ambities zijn op 5 maart 2020 vastgesteld; We hebben een Integraal Afwegingskader Woningbouwinitiatieven vastgesteld, dat we gebruiken om kwalitatief goede plannen te stimuleren en selecteren; Er is een start gemaakt met de aanbestedingen voor de software pakketten om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
-
24
Hoe is dat gemeten?
-
Er is geoefend met de leidraad die is vastgesteld voor de dialoog; Er zijn cursussen en trainingen aangeboden aan medewerkers; Vanwege corona en het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet is een aantal werkzaamheden en besluitvormingstrajecten niet uitgevoerd, zoals de campagne, het aansluiten op het omgevingsloket, het uitvoeren van experimenten en het opstellen van de participatiestrategie.
-
De vastgestelde raadsvoorstellen over de ambities en de actualisering van de omgevingsvisie; Stand van zaken aanbestedingen software; Er zijn verschillende omgevingsgespreken gevoerd.
Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
-
-
Ruimtelijke ontwikkelingen om de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk te versterken; Beperking van de belasting van het milieu; Geen hinder van (agrarische) bedrijven in het buitengebied; Passende functies in de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. In oktober 2020 is het Integraal afwegingskader woningbouwprojecten vastgesteld door de raad; Waar nodig hebben we woningbouwplannen voorgelegd aan onze externe stedenbouwkundige ter toetsing van de ruimtelijke kwaliteit; In het kader van de saneringsregeling varkenshouderij hebben we een aantal varkenshouders actief benaderd. Daarnaast zijn met verscheidene andere agrarische ondernemers gesprekken gevoerd over de toekomst van hun bedrijf en mogelijkheden voor omschakeling of stoppen. Met het oog op de samenvoeging met Haaren is gekeken of het Haarense beleid met betrekking tot vab’s ook voor Oisterwijk bruikbaar kan zijn; Het is niet gelukt te komen tot een nieuw beleid op het gebied van veehouderij. De projectleider is daarnaast ook volop ingezet op de transitie in de varkenshouderij. Dit heeft geleid tot 4 locaties die meedoen in de saneringsregeling. Een nieuwe meting van de Leefbarometer is nog niet beschikbaar. In 2018 scoorde de gemeente Oisterwijk op leefbaarheid een voldoende tot zeer goed; We hebben verschillende principeverzoeken getoetst aan het Integrale afwegingskader.
Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten voor de toepassing van het afwegingskader en aanpassing van de ingediende verzoeken om te voldoen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen; Afname milieubelasting en hinder van (agrarische) bedrijven in het buitengebied: bij 4 agrarische bedrijven is een vergunning verleend waarbij er een afname van de emissies is; In 2020 is 1 bestemmingsplanprocedure (geheel) doorlopen waarbij een vrijkomend agrarisch bedrijfsgebouw een nieuwe functie heeft gekregen. Voor diverse andere locaties zijn gesprekken over herbestemming gevoerd of is een bestemmingsplan in voorbereiding.
25
2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften Wat wilden we bereiken?
-
We willen voldoen aan de woonbehoefte.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2021 met de woningcorporaties Leystromen, TBV Wonen en Woonveste en hun huurdersvereniging; We hebben een Startnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Hierin is het proces geschetst om te komen tot beleid. We zijn ondertussen gestart met de uitvoering van het proces; We hebben een stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen in uitvoering; We hebben een subsidieregeling sociale huurwoningen in uitvoering; We hebben met de regio Hart van Brabant het Regionaal Perspectief Bouwen en Wonen 2021 vastgesteld en hierin afspraken gemaakt over woningbouw en woningbouwlocaties; We hebben met de regio een bestuursopdracht vastgesteld om te komen tot een regionaal handelingsperspectief woonwagens, dat de basis legt voor het uitvoeren van een behoefteonderzoek naar standplaatsen en voor een gedeelde werkwijze omtrent inschrijving en toewijzing.
-
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
Er zijn 15 leningen verstrekt voor duurzaam en levensloopbestendig wonen door SvN n 2020; Voor 16 sociale huurwoningen is subsidie aangevraagd (Poirtersstraat); Er zijn in 2020 124 woningen gerealiseerd. De opgave is gemiddeld 65 per jaar, de ambitie is gemiddeld 90 per jaar in de periode 2019-2028; Er zijn door Leystromen in 2020 35 sociale huurwoningen gerealiseerd (KVL en De Wingerd); We hebben via het grondbedrijf 16 percelen voor woningbouw verkocht (Pannenschuur Buiten). We hebben vastgoed verkocht ten behoeve van de realisatie van woningen (voormalige basisschool Bienekebolders).
2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte Wat wilden we bereiken?
-
Kwalitatief acceptabel en veilig onderhoudsniveau van groen in de hele gemeente en het in stand houden van de biodiversiteit.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
Het contract voor de reclames op rotondes is voortgezet; De voorgestelde vermindering van de uitgaven op onderhoud is door de raad geamendeerd vastgesteld op 10.000 euro per jaar (i.p.v. 45.000 euro). De voorgestelde maatregelen van minder vaak het gras maaien, minder schoffelen, minder éénjarige en bollen planten, zijn maar beperkt doorgevoerd hoeven worden. Daardoor is het beeldkwaliteitsniveau slechts beperkt verminderd geweest; Samen met de regio en de Provincie is verder gewerkt aan de projecten in het Natuurbod. De inspanningen waren voornamelijk gericht op het bepalen
-
26
wie de trekkers zijn en afstemming met het ‘provinciale projectenboek’ (de provinciale viewer); Wat betreft de biodiversiteitsprojecten en –initiatieven is het B-team daarvan op de hoogte gehouden en/of zijn zij daarbij betrokken; Het Stimuleringskader Groen-blauwe diensten is in 2020 omgevormd naar de Stimuleringsregeling Landschap, hierbij is het grondgebied van Haaren opgenomen in de regeling. In burgerparticipatieprojecten (zoals in de Kuiperstraat) en in onze eigen projecten (zoals het insectenhotel bij Blokshekken) is aandacht besteed aan biodiversiteit.
-
Hoe is dat gemeten?
-
Door vaststelling van het bestemmingsplan Landgoed Reuseldal is 14 ha met een agrarische bestemming gewijzigd naar een natuurbestemming. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, met de natuurontwikkeling is reeds begonnen door middel van uitmijning; Samen met het B-team is via onder andere de stimuleringsregeling Erven Plus en het project Natuurlijk Moergestel een bijdrage geleverd aan verbetering van de biodiversiteit.
-
Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het gekozen kwaliteitsniveau. Een goede afvoer van het rioolwater.
-
-
Hoe is dat gemeten?
-
We hebben de geplande onderhoudswerkzaamheden voor het wegonderhoud grotendeels uitgevoerd; We hebben een nieuwe weginspectie uitgevoerd voor de gehele gemeente inclusief de nieuwe kern Haaren; Het onderhoud aan civiele kunstwerken is op orde. Wij zijn gestart met de voorbereidingen op het vervangen van twee bruggen (Laag Heukelom en Zandstraat); Voor de openbare verlichting hebben we bijna 1.700 lichtmasten omgebouwd naar LED; Er zijn ca. 600 lichtmasten onderzocht op stabiliteit. Een deel van de onderzochte masten is direct vervangen wegens gevaar. Uit deze meting blijkt dat ongeveer 10% van de lichtmasten op korte termijn aan vervanging toe is; De aanpak van wortelopdruk is afgelopen jaar alleen uitgevoerd in combinatie met lopende projecten of op basis van meldingen; We hebben het Fixi meldsysteem ingevoerd. Hier kunnen we sneller en gerichter acteren op meldingen in de openbare ruimte; We hebben de geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, onder andere rioolvervanging in de Peperstraat; De riolering van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel is d.m.v. een inspectie onderzocht; Met het uitstellen van de ingang van de omgevingswet is er minder prioriteit gegeven aan het opstellen van het programma “Water”; Het opstellen van het Basis Rioleringsplan is in voorbereiding.
Er is afgelopen jaar aan ca 20.000 m2 wegonderhoud uitgevoerd aan asfaltdeklagen, elementen en slijtlagen; In 2020 zijn er 15 schadeclaims ingediend.
27
-
We hebben ca 2.500 m2 aan wortelopdruk gerepareerd, echter in veel gevallen nog niet duurzaam opgelost.
2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar voor iedereen Wat wilden we bereiken?
-
We willen meer ruimte voor langzaam verkeer op de rijweg; We willen sluipverkeer in de woonwijken (verblijfsgebieden) voorkomen; We hebben voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen: bewoners, bezoekers en werknemers.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
In de raad van 2 juli 2020 is een mobiliteitskoers gekozen uit drie verschillende scenario’s waarin tevens de spoorwegovergangen zijn geprioriteerd. Hierbij hebben we meer prioriteit aan langzaam verkeer gegeven; In de raad van 5 maart 2020 is door de raad een verkeersplan voor Moergestel vastgesteld er is daarbij gekozen uit drie scenario’s; Als gevolg van de aanpassing in de prioritering op het gebied van toezicht van onze boa’s, in verband met het handhaven van de coronamaatregelen, is er minder (uren)inzet geleverd op de gebied van toezicht/handhaving van het betaald parkeren. Door deze aanpassing in de prioritering heeft er minder parkeercontrole kunnen plaatsvinden, met als resultaat dat minder naheffingsaanslagen parkeerbelasting zijn opgelegd. Omdat de Boa’s wel zichtbaar zijn geweest, heeft dit overigens niet geresulteerd in onevenredige parkeerproblemen in het centrum van Oisterwijk. Door uitbreiding van de parkeerschijfzone is de overlast van langparkeerders in de centrumschil van Oisterwijk afgenomen.
-
Hoe is dat gemeten?
-
-
De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) en capaciteit van de wegen: bij de kruispunten op de hoofdwegen is deze maximaal 85% (hoe lager het percentage hoe beter de doorstroming). Er kan geen representatieve meting worden uitgevoerd in verband met de corona-maatregelen; Het aantal m2 fietspad is met 950m2 toegenomen; Parkeerdruk (de verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen) ligt in de woonwijken niet boven de 100% en bij de centra en werklocaties niet boven de 85%. In verband met de hoge kosten en de bezuiniging op het budget voor verkeer, is dit niet onderzocht.
2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers Wat wilden we bereiken?
-
Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers én het aantrekken van nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economische profiel en bij het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We hebben verder gebouwd aan onze citymarketingorganisatie: o Er zijn Toeristische Informatiepunten (TIP’s) gerealiseerd. Eén gevestigd in Tiliander en één gevestigd bij een winkelier in Moergestel.
28
-
Hoe is dat gemeten?
-
We hebben het uitvoeringsprogramma behorende bij de economische visie (2018 – 2022) geactualiseerd. We hebben de beleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten Oisterwijk vernieuwd. De marktverordening gemeente Oisterwijk 2020 is geactualiseerd en vastgesteld. We hebben twee ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. In verband met Covid-19 was het organiseren van meerdere bijeenkomsten niet haalbaar. Wel hebben we bijeenkomsten van verschillende verenigingen bezocht, toen dat nog mogelijk was. Toename van het aantal vestigingen (in 2018: 158,6 vestigingen per 1000 inwoners). Zie opmerking *1) Stijging van inkomsten uit toeristenbelasting. Zie opmerking *1) Aantal banen in recreatie en toerisme. Zie opmerking *1) Opmerking *1). De effecten van COVID-19 hebben beperkend gewerkt op de betrouwbaarheid van de meetkenmerken en zijn daarom dit jaar niet meegenomen.
2.7 Alle inwoners kunnen zich inspannen en ontspannen Wat wilden we bereiken?
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We zetten in op sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-, beweeg- en speelvoorzieningen. We hebben buitensportaccommodaties op breedtesport die voldoen aan de huidige landelijke normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de sportbonden.
-
Er is voldoende en kwalitatief cultuuraanbod dat aansluit bij de identiteit van de inwoners in Oisterwijk en Moergestel.
-
Het groen van de parkeerplaats voor sportaccommodatie Den Donk en van het waterbergingsgebied is aangeplant. De verdere inrichting van de openbare ruimte op het sportpark wordt voortgezet, nadat het nieuwe clubgebouw van V.V. Trinitas-Oisterwijk gereed is; Het afgelopen jaar hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden ten aanzien van het Staalbergven. Insteek van deze onderzoeken was om de maatschappelijke waarde, de ecologische waarde en de bouwkundige en technische staat te bepalen. De resultaten van deze onderzoeken staan weergegeven in de rapportage “Toekomstvisie Staalbergven Oisterwijk”. Er is er een discussienotitie geschreven met een viertal toekomstscenario’s. Hiervan is door het college besloten om scenario 3 verder uit te werken. De keuze voor scenario 3 betekent dat het contract met Natuurmonumenten met één jaar is verlengd t/m 31 december 2021 zodat er in 2021 een voorstel komt voor de noodzakelijke grootschalige renovatie; Bij de voetbalaccommodatie op Den Donk is uitvoering gegeven aan fase 2 en fase 3 van de renovatie van de accommodatie.
Er zijn twee nieuwe natuurgrasvelden en één nieuw kunstgrasveld gerealiseerd; Er zijn op sportpark Stokeind twee nieuwe (multifunctionele)kunstgras handbalvelden gerealiseerd; Het voorstel voor een meerjarig investeringsplan en meerjarig onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties is niet gerealiseerd, maar in overleg met de gemeenteraad doorgeschoven;
-
-
-
29
Hoe is dat gemeten?
-
Wij hebben het culturele verenigingsleven en de culturele activiteiten binnen gemeente Oisterwijk ondersteund door middel van subsidies die zijn verstrekt.
-
De kwaliteit van het sport-, beweeg, - en speelaanbod blijft gelijk; Of sportparticipatie (aantal jeugdleden bij sportclubs) gelijk blijft; o 2018 = 2.702 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden o 2019 = 2.760 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden o 2020 = 2.661 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden (doel niet bereikt) Goedgekeurde buitensportaccommodaties op breedtesport; Het culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk is gelijk gebleven: 2018 = 2 cultuurcentra, amfitheater, dans- en muziekonderwijs, 2 bibliotheken, 2 lokale omroepen, 1 creativiteitscentrum en 20 culturele verenigingen; In 2020 zijn 22 culturele activiteiten binnen gemeente Oisterwijk ondersteund.
-
-
2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
-
Oisterwijk is (uiterlijk) in 2050 een energie neutrale gemeente. In nauwe samenwerking met de regio Hart van Brabant leveren we een bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen op langere termijn: o De CO2-uitstoot is in 2030 met 49 procent verminderd ten opzichte van 1990, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking hernieuwbare energie In 2050 is de CO2-uitstoot verminderd met ten minste 95% In 2020 hebben we diverse projecten uit de Duurzaamheidsagenda uitgevoerd, waaronder: - de Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen is in werking getreden en werd door tal van inwoners gebruikt om hun huis te verduurzamen; - het derde postcoderoos-dak (‘zon op andermans dak’) is in gebruik genomen; - de buitendienst heeft een elektrisch voertuig voor de inzameling van (zwerf)afval in gebruik genomen; - het eerste klimaatadaptatieproject van de Koploperstafel Duurzaamheid is van start gegaan; - de door het Rijk toegekende bijdrage op grond van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) werd ingezet als instrument om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen in hun woning te treffen; - ca. 1.700 lantaarnpalen werden voorzien van nieuwe duurzame, energiezuinige LED armaturen; De concept Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant is vastgesteld.
Gemeente Oisterwijk is ambtelijk én bestuurlijk vertegenwoordigd in het REKS-project;
30
-
We zijn aangesloten bij lokale- en regionale overleggen op het gebied van duurzaamheid.
Hoe is dat gemeten?
De totale CO2-uitstoot in Oisterwijk is gedaald van 170.800 ton in 2010 naar 156.400 ton in 2018 (Bron: Klimaatmonitor)
Wat wilden we bereiken?
-
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
Activiteiten die zouden leiden tot minder restafval - Op verschillende hoogbouw locaties wordt GFT en PMD apart ingezameld; - De scheidingsdoelstellingen zijn mede door de grotere aanvoer op de milieustraat door de corona-maatregelen niet behaald; - De uitbreiding van de milieustraat is niet gerealiseerd. Dit in verband met de herindeling van Haaren.
Hoe is dat gemeten?
De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar nam in 2019 (111 kg) af ten opzicht van 2018 (121 kg). Voor 2020 is dat niet gebeurd mede door de corona-maatregelen. - doel voor 2020 = 100 kg (grof) restafval per inwoner; Realisatie 2020 = 117 kg (grof) restafval per inwoner - Doel scheidingspercentage voor 2020 = 78% Realisatie 2020: 76% van het huishoudelijk afval is gescheiden aangeboden.
Wat wilden we bereiken?
-
Meer gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en openbaar vervoer ten opzichte van de auto, voor verplaatsingen binnen 10 km. Daarnaast stimuleren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen.
Hebben we gedaan wat we wilden gaan doen?
-
We hebben het aantal laadpalen sinds maart 2019 bijna verdubbeld. Voor de realisatie van de fietspaden zie 2.1
Hoe is dat gemeten?
-
Het aandeel van de fiets ten opzichte van de som van totaal aantal verplaatsingen binnen een afstand van 12 km neemt toe van 33% naar 39% in 2025 ten opzichte van 2018. Er is geen tussenstand beschikbaar aangezien deze door de corona-maatregelen niet representatief zijn. Aantal treinreizigers vanaf station Oisterwijk neemt met 4% toe. o Gemiddeld aantal in-/uitstappers op een werkdag in 2018 = 2.658. In 2019 was dit 2.727 in-/ en uitstappers. In verband met de coronamaatregelen zijn de cijfers van 2020 niet representatief. Aantal openbare laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe: o Maart 2019 stonden er 13 laadpalen (26 laadpunten) in Oisterwijk. o Eind 2020 stonden er 25 laadpalen (50 laadpunten) in Oisterwijk.
-
-
-
Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame organisatie die niet denkt in afval, maar in grondstoffen; We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2021: o 100 kg (grof) huishoudelijk afval per inwoner. Dit is een landelijke norm, VANG-doelstelling genaamd. o Daarnaast wordt 78% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden.
31
Reguliere werkzaamheden 2020 In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
eenheid
Winkeldiefstal
aantal per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven
periode
Oisterwijk
Nederland
2019
1,7
2,3
aantal per 1.000 inwoners
2019
3,3
4,8
Diefstallen uit woning
aantal per 1.000 inwoners
2019
2,7
2,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Verwijzingen Halt
aantal per 1.000 inwoners
2019
5,9
5,9
aantal per 10.000 inwoners 12-17jr
2019
275
132
Jongeren met delict voor rechter
%
2019
1
1
Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen
2019
4,8
9,2
Banen
aantal per 1.000 inwoners 15-64jr
2019
773,1
792,1
Vestigingen (van bedrijven)
aantal per 1.000 inwoners 15-64jr
2019
198,9
151,6
32
Indicator Functiemenging
eenheid %
Niet-sporters
%
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Oisterwijk 51,7
Nederland 53,2
2016
45,2
48,7
aantal kg per inwoner
2019
88
163
%
2018
14,2
17,6
Wat kost het?
*€1.000
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond
Begroting
periode 2019
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
Baten
13.444
V
455
V
13.899
V
9.765
V
-4.134
N
Lasten
-19.816
N
-384
N
-20.200
N
-16.930
N
3.270
V
Saldo
-6.372
N
71
V
-6.301
N
-7.165
N
-864
N
De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting Baten Het nadeel van € 4,1 mln wordt veroorzaakt door minder baten op de grondexploitaties (Grex). Dit bedrag bestaat uit nog niet verstuurde verkoopfacturen voor Pannenschuur Buiten van € 2,6 mln. en voor KVL van € 1,5 mln. Beiden waren begroot. Het versturen van verkoopfacturen staat los van winstnemingen. Het saldo van verstuurde verkoopfacturen (batenkant) en ontvangen kostenfacturen (lastenkant) wordt doorgeboekt naar de balanspost Onderhanden werk, zodat het geen resultaat gevolgen heeft. Tenzij er winst of verlies genomen gaat of moet worden. Dan wordt niet alles doorgeboekt naar de balans. Het is de manier waarop wij dit verplicht moeten administreren Per saldo zit er € 10.000 verlies op de grondexploities in deze jaarrekening. Lasten De grootste afwijking binnen de programmalasten op de uitvoeringskosten van €3,2 mln wordt veroorzaakt door lagere lasten op de grondexploitaties van € 1,8 mln. Er is voor € 800.000 minder aan inkoopfacturen ontvangen dan begroot. En de kosten doorboeking naar Onderhanden werk is € 960.000 lager dan begroot (saldo van baten-/-lasten, zie uitleg hierboven). Daarnaast is er een voordeel ontstaan door de latere herinrichting landbouw ontwikkelingsgebied Molenakkers € 0,1 mln (overheveling) en doordat er minder advieskosten nodig zijn gebleken op gebied van ruimtelijke ordening € 0,1 mln.