21-03 Perspectiefnota 2022-2026 - perspectiefnota 2022-2026 Bouwen aan perspectief
Tekst van het document
31
2022
25 75 175
x € 1.000 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk
S/I
2022
2023
2024
2025
2026
S I S S S S
57 20
57
57
57
57
19 -282 -186
19 -240 -164
30 pm 19 -165 -59
30 pm 19 -83 23
40 pm 19
I I
100 30
100 pm
pm
pm
I I
75 -75
40 -40
20 -20
Lasten Onontkoombaar Mede-exploitatie DOC-T (dierenopvang wettelijk verplicht) Omgevingswet Electrificeren voertuigen buitendienst Ruimte Vervanging voertuigen buitendienst Ruimte Toename groenonderhoud in verband met areaal uitbreiding Voordeel onderhoud wegen Totaal onontkoombaar Wensen (incidenteel) Start realisatie tijdelijk wonen Verstedelijkingsakkoord Visie & uitvoeringsplan buitengebied (incl visie bebouwingsconcentraties en VAB) Uitvoeringsbeleid dekking uit sanering veehouderij Doorontwikkeling recreatieparken/ onderdeel nieuwe toeristische visie en visie buitengebied Staalbergven, extra jaar open Totaal wensen (incidenteel) Totaal Lasten onontkoombaar en wensen (I) Gemeentewerf Implementatie woonzorgvisie Van Gogh Nationaal park Staalbergven Moergestel Noord Sportpark Stokeind Sportpark Stokeind fase 2 Snelfietsroute Oisterwijk-Tilburg Actualisatie MJOP korte termijn maatregelen Scenario 1 verkeersplan Moergestel Middellange termijn maatregelen verkeerplan Moergestel Totaal wensen (structureel) Totaal Lasten onontkoombaar en wensen (I & S) Baten Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) hoger dan begroot Totaal baten
I I
S S S S S S S S S
32
80
180 16
13
50 13
20 50
20 55
80 21 pm 50 13 160 20 55 pm
0
0
50
6
15
83 117
144 161
50 50 -67 -240 173
S S
S
Totaal (+ is overschot) Dekking incidenteel uit reserve Totaal (+ is overschot)
80 90 220 34
116
0 23 pm 50 13 159 20 55 pm 9 100
0 116 pm 50 13 158
363 384
15 6 427 449
15 23 512 628
50 50
50 50
50 50
50 50
-111 -180 69
-334 -80 -254
-399 0 -399
-578 0 -578
55 pm 149 50
x € 1.000 Samenredzaam Oisterwijk Lasten Onontkoombaar Nieuwe linde (1e inrichting) PI DE Hondsberg Kikkenduut Voordeel PGB jeugd Landelijk plan integrale onderwijshuisvesting Totaal onontkoombaar Wensen Pannenschuur Totaal wensen (S) Totaal Lasten onontkoombaar en wensen (S)
S/I
2022
2023
2024
2025
2026
S S S S I
7
11
25 -250 50 -168
25 -250
14 125 25 -250
14 128 25 -250
14 129 25 -250
-214
-86
-83
-82
0 -168
40 40 -174
40 40 -46
40 40 -43
40 40 -42
168 -50 218
174 0 174
46 0 46
43 0 43
42 0 42
S
Baten Totaal (+ is overschot) Dekking incidenteel uit reserve Totaal (+ is overschot)
33
BIJLAGE: processtappen kompasprojecten In het coalitieakkoord zijn de kompasprojecten benoemd. Hieronder benoemen we per project de processtappen. Twee keer per jaar zullen we de processtappen actualiseren, bij de begroting en bij de PPN.
34