D4 Bijlage bij RM d.d. 8 juni 2021 Toezenden concept jaarrekening 2020 Z-21-144178 Oegstgeest

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave 1 Inleiding..............................................................................................................................................................................4 2 Samenvatting ..................................................................................................................................................................6 3 Leeswijzer.......................................................................................................................................................................16 4 Jaarverslag 2020......................................................................................................................................................... 18 4.1

4.2

4.3

Programmaverantwoording............................................................................................................................................. 19 4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.......................................................................................................... 19 4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur................................................................................................ 24 4.1.3 Programma 3 Wonen en economie.......................................................................................................... 28 4.1.4 Programma 4 Sociale infrastructuur........................................................................................................ 34 4.1.5 Programma 5 Bestuur....................................................................................................................................

45 4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)........................................................51 4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................55 Paragrafen................................................................................................................................................................................58 4.2.1 Lokale heffingen ...............................................................................................................................................58 4.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................................... 64 4.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen..................................................................................................................... 70 4.2.4 Financiering.........................................................................................................................................................76 4.2.5 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................

79 4.2.6 Verbonden partijen..........................................................................................................................................85 4.2.7 Grondbeleid ....................................................................................................................................................... 92 4.2.8 Duurzaamheid....................................................................................................................................................95 4.2.9 Corona / Covid19............................................................................................................................................. 97 Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT).............................................................................................................101

5 Jaarrekening 2020...................................................................................................................................................102 5.1 5.2 5.3 5.4

5.5

5.6 5.7 5.8

Balans per 31 december 2020..................................................................................................................................... 104 Overzicht van baten en lasten..................................................................................................................................... 106 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...........................................................................................111 Toelichting op de balans ................................................................................................................................................ 115 5.4.1 Toelichting op de balans, activa............................................................................................................... 115 5.4.2 Toelichting op de balans, passiva............................................................................................................ 121 5.4.3 Gewaarborgde geldleningen..................................................................................................................... 137 5.4.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen........................................................................................

139 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.................................................................................................141 5.5.1 Toelichting financiële afwijkingen...........................................................................................................141 5.5.2 Evaluatie rechtmatigheid............................................................................................................................152 5.5.3 Gerealiseerde dekkingsmiddelen............................................................................................................153 5.5.4 Toelichting financiële afwijkingen reserves........................................................................................ 154 5.5.5 Toelichting grootste incidentele posten per programma.............................................................. 159 5.5.6 EMU-saldo........................................................................................................................................................ 163 5.5.7 Overzicht onvoorziene uitgaven............................................................................................................. 164 5.5.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............

165 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld........................................................................167 Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................................................................169 Sisa-verantwoording.........................................................................................................................................................170

6 Overige..........................................................................................................................................................................178

Jaarstukken 2020

1

6.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant...................................................................................... 179

7 Bijlagen..........................................................................................................................................................................180 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

2

Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie...................................................................................................181 Staat van investeringskredieten 2020......................................................................................................................184 Samenstelling gemeentebestuur.................................................................................................................................189 Kerngegevens...................................................................................................................................................................... 191 Begrippenlijst.......................................................................................................................................................................192

Gemeente Oegstgeest

Jaarstukken 2020

3

1 Inleiding

Met genoegen presenteren wij hierbij het jaarverslag en de jaarrekening over het kalenderjaar 2020. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten, in de jaarrekening over de winst- en verliesrekening en de balans. Oegstgeest is en blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te ondernemen. We staan zelfs in de top tien van aantrekkelijkste woongemeentes van Nederland. En zijn één van de groenste gemeentes van ons land. Onze gunstige ligging is een gegeven. Maar zelf hebben we invloed op onze directe woon- werk- en leefomgeving. De wereldwijde coronacrisis heeft afgelopen jaar uiteraard ook op Oegstgeest zijn weerslag gehad. Allereerst op het maatschappelijke en sociale leven omdat veel activiteiten geen doorgang konden vinden. Daar waar mogelijk hebben we organisaties die hierdoor in de problemen kwamen ondersteund, ook financieel. Verder had de coronacrisis gevolgen voor de manier van werken van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. We hebben vooral digitaal vergaderd en thuiswerken was het uitgangspunt. Terugkijkend hebben de coronamaatregelen het meeste effect gehad op de dagelijkse contacten met onze inwoners en de participatietrajecten. We hopen dat zij, samen met ons levendige verenigingsleven en sterke sociale structuur, in 2021 weer op gang komen.

Oegstgeest is ook het afgelopen jaar een actieve partner geweest in de regionale samenwerking. Steeds hebben wij gezocht naar mogelijkheden om beleid en uitvoering samen op te pakken. De financiële beheersing van de samenwerkingsverbanden blijft een punt van zorg. De opzet van de jaarrekening en het jaarverslag is hetzelfde als in voorgaande jaren. Dit jaar hopelijk één van de laatste keren in deze ‘lijvige’ vorm. De begroting zal met ingang van 2022 namelijk compacter, leesbaarder en overzichtelijker opgesteld worden. De jaarrekening en het jaarverslag, die één op éen dienen aan te sluiten op de vastgestelde begroting, verbeteren automatisch mee. In de samenvatting leest u de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen. Verder is een aparte coronaparagraaf opgenomen waarin we aangeven hoe we als gemeente inwoners, ondernemers, sportverenigingen en culturele organisaties op lokaal niveau hebben geholpen in deze crisis. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest, de secretaris, J. Versluis

4

Gemeente Oegstgeest

de burgemeester, E.R. Jaensch

Jaarstukken 2020

5

2 Samenvatting

De gemeente in coronatijd Afgelopen jaar was anders dan anders. Corona had een grote invloed op de maatschappij. Ook de uitkomsten in de jaarrekening zoals deze voorligt zijn beïnvloed door de coronacrisis. Soms kwamen er extra werkzaamheden bij en konden andere plannen niet (in zijn geheel) doorgaan. Afspraken en fysieke bijeenkomst moesten op een andere manier georganiseerd worden, maar er moest ook samen met de omgeving bekeken worden hoe de maatregelen ingevoerd moesten worden Op sommige domeinen heeft dit meer invloed (gehad) dan op andere, veel werkzaamheden konden ondanks de crisis (aangepast) doorgaan. Dit is ook terug te zien in deze samenvatting. Daarnaast hebben we u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de invloed van de coronacrisis op de gemeente, bijvoorbeeld middels raadsinformatiebrieven en de coronarapportage. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de extra paragraaf Covid19. Ruimtelijke structuur en de omgevingswet Bij het thema ruimtelijke structuur en de omgevingswet zijn veel van de voor 2020 gestelde doelen niet in die mate bereikt die men beoogde. De oorzaak hiervoor is velerlei, de voornaamste is de structurele onderbezetting van Team Ruimte. Een effect van deze onderbezetting was dat de implementatie van de omgevingswet nog onvoldoende van de grond is gekomen.

Toch is er ook in 2020 belangrijke voortgang geboekt, met name op de route naar de totstandkoming van de omgevingsvisie. Daarnaast spelen er landelijk problemen, vooral bij de voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vooralsnog heeft Oegstgeest hier geen last van, maar de implementatie in 2021 van de aansluiting hierop is hier wel afhankelijk van. De implementatie van nieuwe VTH-software in combinatie met de DSO-implementatie is een technische uitdaging die we in 2021 willen afronden. Ook wisselingen in betrokken externe partijen en koppelingen tussen projecten heeft tot vertraging geleid bij diverse ruimtelijke projecten. De resultaten die wel behaald zijn, zijn onder andere het vaststellen van ‘Deelgebied 9 plandeel noord’ en herziening van het bestemmingsplan ‘Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven)’. In een aantal gerechtelijke procedures en bij de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning kwamen onvolkomenheden in diverse bestemmingsplannen aan het licht. Alhoewel deels een historisch euvel, geeft dit aanleiding de werkwijze hier te laten onderzoeken conform de motie "Meer zorgvuldigheid in bestemmingsplanprocedures". Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond. Na vaststelling van de gebiedsvisie De Geesten in mei 2020 is aansluitend in juni het ontwerpbestemmingsplan De Geesten ter inzage gelegd.

In oktober besloot het college het ontwerpbestemmingsplan De Geesten opnieuw ter inzage te leggen. Het college besloot hiertoe omdat zij hechtte aan een betere onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan en borging van zorgvuldigheid en transparantie van het proces. De gesprekken met de grondeigenaar zijn hervat ten aanzien van de ontwikkeling van de TD-2 locatie in Natuurnetwerk Nederland-structuur en ondersteunende onderzoeken voor het ontwerp-bestemmingsplan zijn geïnitieerd. Naar aanleiding van het verzoek van het Cuypersgenootschap is nader onderzoek gepleegd naar de monumentale waarde van diverse panden in het gebied. Dit teneinde deze mogelijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. In 2021 wenst het college de gebiedsvisie op een aantal punten te actualiseren en voor te leggen aan de raad. In december 2020 verleende het college opdracht aan netbeheerder TenneT voor het maken van een basisontwerp verkabeling. Dit onderzoek neemt naar verwachting 15 maanden in beslag. In 2022

6

Gemeente Oegstgeest

zullen de uitkomsten hiervan en van de gelijktijdig opgestarte businesscase worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Mobiliteit Voor de Geversstraat is een plan gemaakt om, in combinatie met wegonderhoud, de weg verkeersveiliger in te richten. Er zijn nieuwe snelheidsdisplays aangeschaft om weggebruikers bewust te maken van hun rijsnelheid. Voor de Rijnzichtweg-west en Rijnsburgerweg is een ontwerp gemaakt met het doel de verkeersveiligheid te verbeteren en de verkeersafwikkeling te optimaliseren. In 2020 is een start gemaakt met het ontwerp van een nieuwe parkeernota, waarin ook aandacht wordt besteed aan fietsen en scooters. Het laadpalenbeleid is hierin uitgebreid en er is gezocht naar locaties die geschikt zijn voor laadpleinen met ook snellaadvoorzieningen. Bomenverordening In 2020 zijn de Bomenverordening 2019, de Groene Kaart en de Grens bebouwde kom Wet natuurbescherming in werking getreden. Dit geeft duidelijkheid over voor welke bomen bij kap een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. In aansluiting hierop is een start gemaakt met het actualiseren van de Bomenlijst in 2021. Door de meest waardevolle en monumentale bomen op te nemen op de Bomenlijst kunnen we de bomen optimaal beheren en krijgen ze extra bescherming.

Groen Naast de reguliere onderhouds- en snoeiwerkzaamheden zijn in 2020 op diverse locaties bomen vervangen, vaste planten borders gerealiseerd en bloembollen gepoot. In het Oranjepark zijn bij de renovatiewerkzaamheden bomen aangeplant en ook is een deel van de 250 extra bomen aangeplant. Riolering Er is 8 km riool geïnspecteerd en gereinigd en alle gemalen zijn conform plan regelmatig gereinigd. Het preventief en correctief onderhoud van gemalen is opnieuw aanbesteed waarbij we overgaan op risico gestuurd beheer. In nieuwe plannen wordt nu al rekening gehouden met de warmtetransitie door het daarvoor benodigde ondergrondse tracé te reserveren. Van Afval Naar Grondstof (VANG) In 2020 hebben we de eerste belangrijke stap gezet in het zevenuitgangspuntenplan van VANG (van afval naar grondstof). We zijn gestopt met apart inzamelen van PMD en zijn overgegaan op nascheiding van deze afvalstroom. In kwartaal 4 zijn we gestart met de voorbereidingen van een pilotproject om voor Oegstgeest de meest geschikte manier te vinden om het GFT/GFE-afval te scheiden. Dit wordt gedaan door enerzijds een geaccepteerde inzamelwijze GFT/GFE-afval te introduceren en anderzijds te werken aan de bewustwording bij inwoners. Economie De stichting Leiden Bio Science Park (LBSP) is in januari gestart en werkt met veel ambitie aan de transformatie van het LBSP naar een innovatiedistrict.

Op het Oegstgeester deel van het Bio Science Park is bouw gestart van het hoofdkantoor van Galapagos. Het Europese hoofdkantoor van DuPont is in gebruik genomen en de bouw van Biopartner 5 is vergevorderd. De activiteiten van Dorpsmarketing zijn geëvalueerd en de raad heeft ingestemd met een verlenging van de subsidie voor de komende drie jaar. Een belangrijk initiatief van Dorpsmarketing is de actie "koop lokaal" om de winkeliers te steunen die een zeer zwaar jaar hebben doorgemaakt door de coronamaatregelen. De gemeente heeft het proces, om de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het winkelgebied De Kempenaer met ingang van 1 januari 2021 voor een periode van vijf jaar voort te zetten, gefaciliteerd.

Jaarstukken 2020

7

Ten slotte is sinds 1 juli is de weekmarkt verzelfstandigd. De gemeente houdt contact met de stichting weekmarkt om te monitoren hoe het gaat. Wonen Op het gebied van wonen is de Woningmarktanalyse Oegstgeest in 2020 afgerond. Ook is de Woonvisie Oegstgeest 2020-2030 ‘Samen verder bouwen aan karakter en kwaliteit’ vastgesteld. In 2020 zijn er 145 woningen opgeleverd (2019 = 196). Daarmee ligt de gemeente goed op koers om in de kwantitatieve woningbehoefte, zoals benoemd in de woonvisie, te voorzien. Sociaal beleid In 2020 heeft de gemeente zich ingezet voor het faciliteren van het dorp in coronatijd. Het begon bij de eerste lockdown met het coördineren van de noodopvang op scholen en in de kinderopvang. Er zijn afspraken gemaakt met sportverenigingen en welzijnsinstellingen over wat niet, maar ook wat wel kon worden georganiseerd. Zo zijn scholen bijgestaan om te kunnen sporten in de buitenlucht, onder andere bij sportverenigingen of op plekken in de openbare ruimte die daarvoor door de buitendienst geschikt werden gemaakt. De uitvoering van de participatiewet, schuldhulpverlening, de Wmo en de Jeugdzorg ging door, maar vaak op een andere manier. Veel afspraken werden telefonisch gedaan, tenzij een fysieke afspraak echt nodig was, bijvoorbeeld bij betrokkenheid van meerdere hulpverleners bij complexe hulpvragen in het kader van ‘1 gezin 1 plan’.

In de periode dat er geen lockdown was, is de inzet op vroegsignalering vanuit schuldhulpverlening op gang gekomen met 26 huisbezoeken in 2020. Het sociaal team heeft op belangrijke punten zijn bijdrage geleverd om inwoners in Oegstgeest te ondersteunen tijdens de coronacrisis: ■ ■ ■ ■

bij het wegvallen van reguliere dagbesteding is samen met de aanbieder beoordeeld of de vervangende activiteiten voldoende waren en is waar nodig extra individueel maatwerk ingezet voor de client. Er is op verschillende manieren en momenten gecommuniceerd dat het Sociaal Team hét loket is bij vragen voor ondersteuning en welzijn, ook als er een hulpvraag ontstaat vanwege de coronamaatregelen, en deze informatie is gebundeld op de website. De consulenten in het Sociaal Team hebben de klanten, waar ze zich zorgen over maakten, gebeld om na te gaan of er extra ondersteuning gewenst is. In samenwerking met het Netwerk Samen tegen Eenzaamheid heeft het Sociaal Team meegewerkt aan een signaleringskaart. Het signaleren van eenzaamheid is extra van belang nu corona er voor zorgt dat veel activiteiten geen doorgang konden vinden.

Helaas konden in 2020 de meeste activiteiten/evenementen op het terrein van cultuur, jeugd & jongerenwerk en dagactiviteiten niet doorgaan. Desalniettemin is voortdurend gezocht naar mogelijkheden om al dan niet digitaal alternatieven aan te bieden. De tomeloze inzet en flexibiliteit van vele organisaties, verenigingen en inwoners is van grote waarde gebleken voor ons dorp. Jeugdhulp Uiteraard zijn ook de reguliere werkzaamheden/projecten zo goed als mogelijk voortgezet. In 2020 heeft met name de (financiële) druk op het jeugdhulpstelsel in onze regio veel aandacht gehad. Door het nieuwe vereveningsmodel in de regio en de stijging van de kosten voor veelal jeugdhulp met verblijf in 2019 in Oegstgeest werden we voor 2021 opnieuw geconfronteerd met een verzwaring van de lasten. Hoewel daar extra middelen vanuit het Rijk tegenover stonden en inmiddels door een rapport van het onderzoeksbureau AEF ook is bevestigd dat gemeenten onvoldoende middelen krijgen, staan we ook de komende jaren voor de grote uitdaging om de kosten te beteugelen. Hiertoe hebben we in 2020 opnieuw fors ingezet op preventie, waarbij met name de praktijkondersteuning huisartsen (POH) Jeugd in Oegstgeest een belangrijke rol is gaan vervullen bij het terugdringen van doorverwijzingen naar specialistische hulp. Tot slot is eind 2020 de aanbesteding van de gemeentelijke toegang voor jeugdhulp

8

Gemeente Oegstgeest

afgerond en verwachten we met de nieuwe organisatie vanaf 1 juli 2021 aan de slag te gaan met de belangrijke opgave om werk te maken van normaliseren, betere screening/begeleiding aan de voorkant en vroegsignalering vanuit het JGT. Veiligheid Het jaar 2020 stond met name ook op het gebeid van veilgheid in het teken van corona. Er is zowel intern als extern, met de Veiligheidsregio, nauw samengewerkt om alles in goede banen te leiden. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal inbraken en oplichtingsfraude via internet. Omdat dit jaar fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was en er dus geen veiligheidsavond of -markt kon worden georganiseerd is er een informatieve veiligheidskrant gemaakt en huis aan huis verspreid. Ten slotte is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) eind 2020 vastgesteld. Regionale samenwerking Oegstgeest is afgelopen jaar een actieve partner geweest in de regionale samenwerking. Steeds hebben wij gezocht naar mogelijkheden om beleid en uitvoering samen ter hand te nemen. De financiële beheersing van de samenwerkingsverbanden blijft echter een punt van zorg. Daarnaast is ook in crisistijd het belang van regionale samenwerking zichtbaar. We pakken de coronacrisis samen aan met onze regiogemeenten in de Leidse regio via Bevolkingszorg Leidse Regio (BRL).

Daarnaast is samenwerking op andere dossiers gecontinueerd, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp. Het is in deze situatie moeilijker om elkaar in de regio te ‘ontmoeten’, maar gelukkig kan er veel digitaal, zoals de structurele overleggen maar ook de collegeconferentie eind 2020. Er is ook in Holland Rijnland verband via verschillende trajecten veel regionaal samengewerkt, zoals de Strategische Agenda Ruimte en de Regionale Energie Strategie (RES). Het vaststellen van de Nota verbonden partijen in 2020 is helaas niet gelukt, omdat de raad daar graag nog verder over in gesprek wil. Dit doen we in 2021. Duurzaamheid In 2020 hebben we het uitvoeringsprogramma "Impuls Duurzaam Oegstgeest" verder uitgevoerd en hebben we op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie/VANG concrete stappen gezet in zowel beleid als uitvoering. Deze worden hieronder verder toegelicht. Op sommige projecten, zoals die voor de warmtetransitie, hebben we goed samen kunnen werken met de Leidse regio. Door de corona-maatregelen hebben we in mindere mate activiteiten voor en met bewoners(initiatieven) kunnen opzetten, maar we hebben wel aandacht besteed aan bewonerscommunicatie vanuit de GOED campagne en we hebben we participatietrajecten uitgevoerd voor de Regionale energiestrategie (RES) en Transitievisie warmte (TVW).

Daarvoor hebben we het Doe Mee participatieplatform ingezet en online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Energietransitie In 2020 is er een wijkaanpak voor isolerende maatregelen uitgevoerd voor de wijken Haaswijk en de Morsebel. Daarnaast is er gemeentebreed een inkoopactie zonnepanelen geweest, daarbij konden alle inwoners van Oegstgeest gebruik maken van een inkoopvoordeel om bij een gecertificeerde partij zonnepanelen aan te schaffen. Als onderdeel van deze actie werd door de uitvoerende partij het BTWvoordeel vanuit een Rijksregeling voor zonnepanelen voor inwoners realiseerbaar gemaakt. Ook is de eerste lichting energiecoaches opgeleid. Energiecoaches helpen inwoners met praktische tips en adviezen om eenvoudig het energieverbruik te verminderen. Voor wat betreft beleid hebben we in 2020 de concept Transitievisie warmte naar buiten gebracht. Na een beeldvormende raadsvergadering in januari hebben we in 2020 ook inwoners betrokken bij dit project. Daarnaast is in 2020 ook de concept Regionale Energiestrategie opgeleverd. Daarop zijn wensen en bedenkingen uit de raad geïnventariseerd en is eind 2020 een participatietraject met inwoners uit alle regiogemeenten gestart. Op het traject WarmtelinQ+ heeft voortgang plaatsgevonden.

Er is in vele gesprekken geïnventariseerd welke rol en welke inspanningen de partners in kunnen leveren om restwarmte uit Rotterdam in te kunnen zetten in de regionale en lokale energietransitie. In 2021 worden deze gesprekken gecontinueerd.

Jaarstukken 2020

9

Klimaatadaptatie In 2020 hebben we de klimaatstresstest afgerond waarin we de risico’s op overstroming, wateroverlast, hittestress en droogte in kaart hebben gebracht voor Oegstgeest. Uit de stresstest blijkt dat er bij een aantal locaties sprake is van wateroverlast bij hevige regenval en bovendien dat er drie risicogebieden zijn die meer kans lopen op overstroming in het geval van extreme neerslag, wanneer regionale of primaire keringen falen. Droogte kan bij met name panden met funderingen op houten palen een risico vormen. Dit moet nader onderzocht worden. En het gemeentelijk (monumentaal) groen loopt ook risico op schade door droogte. Hittestress speelt eveneens bij een aantal specifieke locaties zoals delen van de Bloemenbuurt en het Oranjepark. In vervolg op de klimaatstresstest hebben we in 2020 een interne klimaatrisicodialoog gehouden binnen de gemeentelijke organisatie. Ook heeft er in samenwerking met De Bosrand een Steenbreek actie plaatsgevonden om bewoners meer bewust te maken van het nut van vergroening van tuinen. De uitkomsten van de klimaatstresstest zullen we betrekken bij de Omgevingsvisie- en wet en in 2021 zullen we bovendien een externe risicodialoog voeren. Communicatie en participatie In 2020 is de ‘Leidraad voor participatie in Oegstgeest’ vastgesteld, De nieuwe Leidraad beschrijft het proces rondom burgerparticipatie en geldt als beleidskader.

Wij hebben hier invulling aan gegeven door de oprichting van het digitale 'Doe Mee platform'. Hiermee betrekken we inwoners meer bij beleid en bieden we ruimte voor het indienen van initiatieven. Daarnaast zijn we gestart met pilots, zoals het opstellen van het evenementenbeleid, om de Leidraad te verrijken en met het onderzoeken van een Oegstgeester burgerpanel. Vanwege de corona beperkingen hebben we in plaats van dorpsgesprekken digitale bijeenkomsten georganiseerd. Financieel in control In november 2020 zijn we begonnen met de opgave om op financieel gebied meer in control te komen. In 2020 is een plan opgesteld dat zich richt op 1. Versterken van budgetgesprekken 2. Vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot financiële taken 3. Structureel rapporteren op bedrijfsvoeringsaspecten en 4. Bijstellen van de P&C-cyclus. In 2020 zijn direct verbeteringen in de budgetgesprekken gerealiseerd en is begonnen met het nadrukkelijker betrekken van alle medewerkers met financiële verantwoordelijkheden in het P&C-proces. Alle vier de punten krijgen verder vervolg in 2021. Samenwerkingsmodel Servicepunt71 In december 2020 heeft het bestuur van Servicepunt71 besloten een onderzoek te starten naar het overbrengen van de gezamenlijke bedrijfsvoering van Servicepunt71 naar de organisatie van de gemeente Leiden.

Aanleiding voor dit onderzoek was de al langer aanwezige ontevredenheid bij de deelnemers en Servicepunt71 over met name gebrek aan slagkracht en het onvoldoende benutten van potentiële schaalvoordelen. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben met het voorstel ingestemd. De gemeente Oegstgeest nam een afwijkend standpunt in, en wilde graag dat ook alternatieven onderzocht zouden worden om een breder beeld van mogelijke oplossingen te krijgen. In de eerste helft van 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht. Versterking Regionale I-Samenwerking In 2018 is begonnen met het programma VRIS (programmakader Versterking Regionale I-Samenwerking), met als doel het bundelen van krachten om uitvoering en beheer eenvoudiger te maken, en de innovatiekracht te vergroten door de overdracht van alle informatievoorzieningstaken van gemeenten naar Servicepunt71. Per 1 januari 2020 zijn de gegevens- en functioneel beheertaken van de gemeenten overgedragen aan Servicepunt71. Per 1 januari 2021 zijn de Documentaire Informatievoorzienings (DIV-)taken overgedragen aan Servicepunt71. Het programma VRIS is hiermee afgerond. In 2021 wordt het programma VRIS geëvalueerd. Vacature-invulling

10

Gemeente Oegstgeest

Helaas bleek het in 2020 nog steeds moeilijk om vacatures structureel in te vullen. Samen met Servicepunt71 hebben we veel inzet gepleegd op de invulling van de ontstane vacatures, mede door de ontwikkelde arbeidsmarktwervingscampagne. Voor functies waarvoor dit niet is gelukt, is in veel gevallen tijdelijke capaciteit ingehuurd. Helaas konden niet alle geplande werkzaamheden en projecten worden uitgevoerd. Financieel resultaat We hebben 2020 met positieve cijfers afgesloten. De netto schuldpositie is afgenomen van € 40,4 naar € 30,5 miljoen. Het jaarrekeningsaldo inclusief de mutaties in de reserves wordt afgesloten met een positief saldo van € 2,07 miljoen (nog voor de oormerking van diverse overlopende posten ad € 1,02 miljoen). Het voorstel is om het overschot 2020 ad € 1,05 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om de negatieve financiële effecten van de coronacrisis in 2021 te kunnen opvangen of te benutten voor andere bestemmingsvoorstellen.

Jaarstukken 2020

11

Saldo van de afwijkingen Om in vogelvlucht een indruk te krijgen van het resultaat 2020 hebben we de grootste afwijkingen per programma in een tabel gezet. Belangrijkste posten die het resultaat bepalen (x € 1.000):

12

V/N 101

Programma 1

Onderschrijding onderhoud 2 groen en water

238

Programma 1

Onderschrijding ruimtelijk 2 beleid

Programma 1

Invoering 2 Omgevingswet

121

Programma 1

Kosten afvalverwerking

-130

94

Programma 2

Onderschrijding onderhoud wegen en bruggen

-230

Programma 2

Doorbelasting Interne uren op riolering

249

Programma 2

Onttrekking aan voorziening riolering

376

Programma 3

Onderschrijding kosten bouw- en 3 woningtoezicht

166

Programma 3

Onderschrijding kosten economische 2 ontwikkeling

151

Programma 3

Onderhanden werk faciliterend 2 grondbeleid

Programma 3

Hogere baten 3 bouwleges

153

Programma 3

Meer verkopen 3 snippergroen

86

198

Programma 4

Lagere kosten Werk en Begeleiding

211

Programma 4

Lagere kosten gymzalen, sporthal, onderwijs huisvesting

-172

Programma 4

Minder verhuur opbrengsten sportaccommodaties

-94

Programma 5

Overschrijding kosten raad en griffie

79

Programma 5

Onderschrijding bijdragen Holland Rijnland Verkeer en vervoer

93

Programma 6

Lagere kosten wachtgeld en frictiekosten

Programma 6

Hogere bijdragen SP71

-205

Gemeente Oegstgeest

V

V V N

V

N

V

V

V

V V V

V

V

N

N

V

V N

1

Belangrijkste posten die het resultaat bepalen (x € 1.000):

V/N

252

Programma 7

Hogere baten OZB en precario voorgaande jaren

185

Programma 7

Hogere Algemene Uitkering (december2 circulaire) Overige afwijkingen in de programma's

928

V

V

V

Saldo van de afwijkingen

2.850

92

Programma 1

Extra storting opbrengst 3 snippergroen

427

Programma 2

Extra storting opbrengst 3 WABO-leges

261

Programma 4

Lagere onttrekking 3D3 reseve Overig

1) 2) 3)

1

V

V

V

V 2

Mutaties in reserves

782

Resultaat

2.068

V V

V

V = voordeel ; N = nadeel Vermelde posten zijn betrokken bij het oormerken van budgetten die worden gevraagd te worden bestemd voor uitgaven in 2021. Vermelde posten zijn verrekend met specifieke reserves conform eerdere raadsbesluiten.

Jaarstukken 2020

13

Schuldpositie Ons weerstandsvermogen heeft een ratio van 3,47. Score = 'uitstekend'. De nettoschuldquote is verbeterd van 65,0%% naar 43,4%%. Score = 'voldoende'. De solvabiliteit van Oegstgeest is toegenomen van 30,8%% naar 33,5% %. Score = 'matig'. Kort totaal overzicht In onderstaande tabel zijn de totalen van de jaarrekening 2019 en 2020 ter vergelijking naast elkaar gezet. Tevens zijn de totalen van de begroting 2020 en jaarrekening 2020 met elkaar te vergelijken. De lasten zijn gepresenteerd als positieve bedragen en de baten als negatieve bedragen. De begroting 2020 betreft de begroting 2020 na wijziging. Het exploitatiesaldo (lasten min baten) vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves bedroeg € 467.000 nadelig. Echter door eerdere raadsbesluiten zijn bepaalde overschotten reeds met specifieke bestemmingsreserves verrekend. Hierdoor stijgt het resultaat naar € 2.068.000. (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

62.182

74.503

70.781

3.722

Baten

-62.127

-71.186

-70.314

-871

55

3.317

467

2.850

- toevoegingen

7.058

4.352

5.132

-780

- onttrekkingen

-12.799

-7.668

-7.667

-2

Resultaat

-5.686

0

-2.068

2.068

Totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves:

14

Gemeente Oegstgeest

Jaarstukken 2020

15

3 Leeswijzer

In deze leeswijzer lichten wij de verschillende onderdelen van deze jaarstukken toe. Jaarstukken op hoofdlijnen Het jaarverslag start met de samenvatting op hoofdlijnen, waarin we ingaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. Programma's Daarna volgt de verantwoording van de programma's. Bij ieder programma beginnen we met de letterlijke tekst uit de begroting. Zo kunnen we ons het meest transparant verantwoorden voor wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording vindt plaats via de volgende vragen: ■ ■ ■

Wat hebben we bereikt? (gerealiseerd resultaat) Wat hebben we ervoor gedaan? (uitgevoerde inspanning) Wat heeft het gekost?

In de programma's staan de afgesloten kredieten vermeld en de kredieten die ouder zijn dan twee jaar (en die we doorschuiven naar 2021). Kredieten lichten we alleen toe als het krediet is over- of onderschreden. Bij de kredieten ouder dan drie jaar lichten we toe waarom zij niet volgens de planning zijn uitgevoerd. In de programma's nemen we indicatoren op. Van de eigen Oegstgeester indicatoren zijn niet altijd landelijke cijfers beschikbaar. Ook zijn enkele indicatoren pas vanaf 2021 meetbaar en daarom in de jaarrekening 2020 maar soms ook in de begroting 2020 niet gekwantificeerd. Van de landelijke BBVindicatoren wijzigen er periodiek enkele waardoor van in de begroting opgenomen indicatoren soms geen realisatiegegevens meer beschikbaar zijn. Paragrafen De paragrafen bevatten de beleidslijnen die gaan over een aantal programma-overstijgende onderwerpen, zoals de lokale heffingen. Ze vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Met de onderwerpen die in de verschillende paragrafen aan bod komen zijn vaak aanzienlijke bedragen gemoeid. Er is specifiek aandacht voor onderwerpen waaraan politieke of financiële risico’s verbonden zijn, zoals de nieuwe paragraaf Covid19. Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT) De bestuursovereenkomst IBT met de provincie Zuid-Holland geeft aan dat de gemeente de rapportage IBT opneemt in de begroting en jaarstukken.

In de rapportage leggen we verantwoording af over hoe we de wetten en regels naleven waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft. Jaarrekening Deze omvat de financiële verantwoording over 2020. Hierin staat het zogenoemde overzicht van baten en lasten en de balans met de toelichtingen hierop. Ook de SiSa-verantwoording (Single information Single audit) maakt hiervan deel uit.

16

Gemeente Oegstgeest

Controleverklaring De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd. Hij heeft een controleverklaring afgegeven met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken. Besluit en bijlagen De jaarstukken completeren we met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen. We hebben een Begrippenlijst aan de bijlagen toegevoegd. Hierin leggen we diverse termen beknopt uit. Weergave van bedragen In de financiële tabellen geven we de bedragen zo veel mogelijk weer in duizenden euro's. Hierdoor ontstaan soms kleine afrondingsverschillen. In de toelichting op de financiële tabellen en in de overige teksten schrijven we de bedragen voluit. In financiële tabellen duiden de min-tekens (bijvoorbeeld € 1.000) op inkomsten of baten. Bij de verschillenanalyses betekenen de min-tekens nadelen of verliezen.

Jaarstukken 2020

17

4 Jaarverslag 2020

18

Gemeente Oegstgeest

4.1 Programmaverantwoording 4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Groen en water

H.J.T. Nieuwenhuis / P.A. Glasbeek

Beheer & Onderhoud

Ruimtelijke structuur

P.A. Glasbeek

Ruimte

Reiniging

P.A. Glasbeek

Beheer & Onderhoud

Waar dit programma over gaat Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een goed functionerend geheel waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan. De beschikbare ruimte is schaars. Dat vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij kunt u denken aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

Programmadoelstelling We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken.

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Gemeente Leiden

Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.

Beleidsthema Groen en water Subdoelen en behaalde resultaten Groen Subdoel 1

Onze beelbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd

Resultaat

De Bomenverordening 2019, de Groene Kaart en de Grens bebouwde kom Wet natuurbescherming zijn in 2020 in werking getreden. Dit geeft duidelijkheid over voor welke houtopstanden bij kap een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. In aansluiting hierop is een start gemaakt met het actualiseren van de Bomenlijst. Deze wordt in 2021 vastgesteld.

Subdoel 2

Onze inwoners zijn betrokken bij (het onderhoud van) het openbaar groen.

Resultaat

Bij vervanging van groen betrekken we bewoners vroegtijdig in de plannen voor herinrichting en in de keuze van nieuwe soorten. Enkele delen van het openbaar groen (zoals boomspiegels, groenperken, wilgen knotten) worden met wederzijdse afspraken door bewoners onderhouden. Op https://www.gagoedoegstgeest.nl/vergroen-je-buurt/ worden bewoners hiertoe uitgenodigd. Bewoners kunnen meedenken over actualisatie van de Bomenlijst. In 2021 stellen we hen in de gelegenheid om op basis van duidelijke criteria nieuwe bomen voor te dragen.

Subdoel 3

We versterken biodiversiteit in Oegstgeest

Resultaat

In 2020 is een deel van 250 extra bomen in verschillende soorten aangeplant. Het resterende deel volgt in 2021. Ca.30% van het gazon wordt ecologisch beheerd. In het Hofbrouckerpark zijn ter verhoging van de biodiversiteit bloembollen geplant bestaande uit een mengsel dat voor bijen aantrekkelijk is. Ook bij het vervangen van groenvakken worden soorten gekozen die helpen de biodiversiteit te verhogen.

Sbudoel 4

Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet aan de afgesproken norm (beeldkwaliteit CROW B).

Resultaat

Dit betreft regulier onderhoud en dus structurele werkzaamheden. We voeren de maatregelen zoals opgenomen in het Beheerplan Groen zoveel als mogelijk uit. De beleidsmeting 2020 laat zien dat de beeldkwaliteit voor groen en beschoeiing voldoet aan de afgesproken norm.

Subdoel 5

We hebben een helder hondenbeleid

Resultaat

Niet uitgevoerd, maar wordt in 2021 opgepakt.

Water Subdoel 1

De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.

Resultaat

Het dagelijks en groot onderhoud vond plaats op basis van het beheerplan Water en de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na vertraging door mogelijke aanwezigheid van PFAS in de baggerspecie zijn voorbereidende werkzaamheden in 2020 uitgevoerd, de uitvoering vindt plaats in 2021.

Jaarstukken 2020

19

Kredieten

Omschrijving

Toelichting

Afgesloten

Vervanging bestelwagen 31-VJG-6

Gerealiseerd

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2017

Deels gerealiseerd

Vervanging ondergrond speelplaatsen 2018

Niet gerealiseerd

Vervanging Speelplaatsen 2019

Gerealiseerd

Vervanging ondergrond speelplaatsen 2019

Niet gerealiseerd

Beleidsthema Ruimtelijke structuur Subdoelen en behaalde resultaten Ruimtelijk beleid

20

Subdoel 1a

Samenwerken als een overheid (regionaal). Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. Een goed functionerende regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken wordt op basis van een Omgevingsagenda toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

Resultaat

Voor de subdoelen 1a t/m 3b hebben we belangrijke stappen gemaakt maar er is door onderbezetting en hoge werkdruk onvoldoende voortgang gemaakt bij dit subdoel. Vanaf januari 2021 wordt de inzet verhoogd om de minimaal benoemde doelen voor de inwerkingtreding van de omgevingswet voltooid te hebben. Hierbij geldt dat enkele van deze doelen na de inwerkingtreding al dan niet blijvend zullen worden doorontwikkeld.

Subdoel1b

Een integrale afweging. Maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven vragen om een integrale visie en een afwegingssystematiek, de omgevingsvisie als instrument faciliteert die afweging.

Resultaat

Zie 1a

Subdoel1c

Ambities formuleren. Het Omgevingsplan bevat de regels die nodig zijn om zo goed mogelijk aan de ambities uit de Omgevingsvisie te voldoen.

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 1d

Omgevingsverguning (kerninstrument). Een integrale afwegingssystematiek en een soepel uitvoeringsproces

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 1e

Verordeningen Omgevingswetproof. Verordeningen zijn aangepast aan de Omgevingswet

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 2a

Integraal werken. Experimenteren en leren.

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 2b

Klantreizen en serviceformules. Visie op dienstverlening helder voor inrichten DSO

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 3a

Digitaal Stelsel (DSO). Initiatiefnemers en stakeholders hebben een gelijkwaardige informatiepositie en kunnen op eenvoudige wijze zien welke (spel)regels op initiatieven van toepassing zijn.

Resultaat

Zie 1a

Subdoel 3b

Gegevenskwaliteit. Om aan te kunnen sluiten op het DSO dient de kwaliteit van onze gegevens te voldoen aan de criteria die gesteld worden vanuit het project gegevenskwaliteit.

Resultaat

Zie 1a.

Subdoel 4

Een goed functionerende regio.

Resultaat

Er wordt goed regionaal samengewerkt.

Subdoel 5

Heldere ambities voor herstructurerings- of transformatiegebieden

Resultaat

In 2020 is gewerkt aan de omgevingsvisie. Deze wordt medio 2021 afgerond, dan wordt ook duidelijk waar in Oegstgeest herstructurerings- of transformatiegebieden aanwezig zijn en kunnen hiervoor heldere ambities worden geformuleerd waarmee gebiedsvisies of ontwikkelperspectieven kunnen worden opgesteld ten behoeve van het te maken omgevingsplandeel voor deze gebieden.

Subdoel 6

Ontwikkeling Biosciencepark e.o.

Resultaat

Het bestemmingsplan 1 herziening Nieuw Rhijngeest Zuid bedrijven is vastgesteld. De afronding van het bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Wonen heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van de stikstofproblematiek. Naar verwachting zal het bestemmingsplan nu medio 2021 worden vastgesteld.

Subdoel 7

Ontwikkeling van De Geesten

Gemeente Oegstgeest

e

Subdoelen en behaalde resultaten Resultaat

Op basis van de gebiedsvisie wordt gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor De Geesten. Voor het gebied Endegeest wordt gewerkt aan een ontwikkelplan. Het traject heeft vertraging opgelopen nu in oktober werd besloten het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. Hierna zijn de gesprekken met de grondeigenaar hervat ten aanzien van de ontwikkeling van de TD-2 locatie in NNN-structuur en ondersteunende onderzoeken geïnitieerd. Het proces ondervond aanvullende vertraging door een wisseling in projectleiding en uitgebreide onderzoeken naar aanleiding van een verzoek tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten in het gebied door het Cuypersgenootschap.

Subdoel 8

Ontwikkelingen Frederiksoord Zuid

Resultaat

Dit bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van gewijzigde wensen vanuit de gemeente Katwijk. Inmiddels is het Oegstgeester deel verder in procedure gebracht los van het Katwijkse deel. Het bestemmingsplan heeft inmiddels als voorontwerp ter inzage gelegen. Naar verwachting zal het bestemmingsplan medio 2021 worden vastgesteld.

Subdoel 9

Ontwikkelingen Locatie La France

Resultaat

Na vaststelling van het Ruimtelijk afwegingskader woningbouw zal worden bezien of door de eigenaar/ontwikkelaar gewenste ontwikkelingen op deze locatie in behandeling genomen zullen worden.

Subdoel 10

Ontwikkelingen Hofbrouckerpark/ Sportpark de Krogt

Resultaat

Op basis van het door de raad genomen voorbereidingsbesluit wordt met belanghebbenden geïnventariseerd hoe verder te gaan met het ontwikkelperspectief.

Subdoel 11

Meewerken aan gewenste initiatieven.

Resultaat

Meewerken aan gewenste initiatieven hebben wij geïntegreerd in onze standaard werkwijze.

Beleidsthema Reiniging Subdoelen en behaalde resultaten Reiniging Subdoel 1

Wij dragen zorg voor het voortzetten van de optimale inzameling van afval en grondstoffen.

Resultaat

In 2020 zijn aan inwoners voldoende ophaalvoorzieningen aangeboden voor restafval, gft, papier, glas en textiel. In verband met corona zijn extra inzamelrondes grofvuil aan huis georganiseerd. De milieustraat bleef in 2020 open om grof afval aan te bieden. De openingstijden zijn verruimd.

Subdoel 2

Wij zorgen voor een schone openbare ruimte.

Resultaat

Wij hebben in 2020 onze reguliere reinigingstaken voortgezet. Dit is uitgevoerd conform het afgesproken onderhoudsniveau B.

Subdoel 3

We dragen bij aan de circulaire economie door verdere afvalscheiding en het verminderen van het restafval. In 2023 wordt minimaal 75% van het afval gescheiden aangeboden, en hebben we de hoeveelheid afval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.

Resultaat

In 2020 hebben we de eerste belangrijke stap gezet in het zeven uitgangspuntenplan van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof). We zijn gestopt met apart inzamelen van PMD en zijn gestart met de nascheiding van deze afvalstroom. In kwartaal 4 zijn we gestart met de voorbereidingen van een pilotproject met als doel het beter scheiden van gft afval.

Kredieten

Omschrijving

Toelichting

Afgesloten

Vervanging binnenwerk ondergrondse papierbakken

Restantbudget overgeheveld naar VANG 2019 Containers

Vervanging ondergrondse glasbakken

Restantbudget overgeheveld naar VANG 2019 Containers

Jaarstukken 2020

21

Baten en lasten Natuur en landschap Wat heeft het gekost? 1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Groen en water

Rekening 2019

Begroting 2020

Wijziging Begroting

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

2.374

2.035

253

2.288

2.187

100

Baten

5

0

0

0

-1

1

2.379

2.035

253

2.288

2.186

101

Lasten

1.203

1.152

546

1.697

1.377

320

Baten

-20

-14

0

-14

-38

24

1.182

1.138

546

1.683

1.339

344

Lasten

2.573

2.756

75

2.831

2.961

-130

Baten

-3.335

-3.684

112

-3.572

-3.551

-21

-761

-928

187

-741

-590

-151

Lasten

6.150

5.943

873

6.816

6.525

291

Baten

-3.350

-3.698

112

-3.585

-3.590

4

Saldo Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Saldo Beleidsthema Reiniging

Saldo Programma

Saldo van baten en lasten Reserves

2.800

2.245

986

3.230

2.935

295

Toevoeging

602

0

544

544

636

-92

Onttrekking

-59

-59

-84

-143

-143

0

543

-59

460

401

493

-92

3.343

2.186

1.446

3.631

3.428

203

Rekening 2019

Begroting 2020

Wijziging Begroting

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil 2020

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-59

-59

0

-59

-59

0

-59

-59

0

-59

-59

0

500

0

436

436

436

0

Mutaties reserves Resultaat

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000) Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Saldo Reserve Omgevingswet

Toevoeging Onttrekking

0

0

0

0

0

0

500

0

436

436

436

0

Toevoeging

102

0

108

108

200

-92

Onttrekking

0

0

-84

-84

-84

0

102

0

24

24

116

-92

Toevoeging

602

0

544

544

636

-92

Onttrekking

-59

-59

-84

-143

-143

0

543

-59

460

401

493

-92

Saldo Reserve Groenvoorziening

Saldo Totaal

Verrekening reserves programma 1

De reserve groenvoorziening staat vanaf boekjaar 2020 gepresenteerd onder programma 1 in plaats van programma 3 om een betere samenhang te hebben met de kosten die gedekt worden uit deze reserve.

Verbonden partijen

22

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Gemeente Leiden

Inzamelen van diverse huishoudelijke afvalstromen.

Gemeente Oegstgeest

Beleidsindicatoren Progr.

Indicator

Eenheid

2020

1

Fijn huishoudelijk 1 restafval

Kg/inwoner

Begroting

2017

Jaarrekening

2019

166

163

1

In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden

%

Begroting

2017

74,8%

67,3%

Jaarrekening

2019

81,0%

n.b.

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan

%

Begroting

2017

9,6

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan

%

2017

De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven

%

Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt

Schaal 0-10

Ranglijst woonaantrekkelijkheid

Positie

In mijn buurt is voldoende groen

%

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt?

%

1

1

1

1

1

1

1

1)

Meetperiode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/ OEGSTGEEST

174

174

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

BBV

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

10,4

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

9,4

14,1

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2017

76

70,9

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2017

6,7

6,3

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2020

6

nvt

Elsevier

Oegstgeest

Begroting

2017

80%

n.b.

Inwonersenquête

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

77%

n.b.

Begroting

2017

15%

n.b.

Inwonersenquête

Oegstgeest

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening

Jaarrekening

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Prestatie-indicatoren Programma

Omschrijving

Begroting 2020

Realisatie 2020

Bron

1

Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiingen) en water voldoet op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B

minimaal 90%

93,7%

Onafhankelijke schouw

1

Minimaal 52% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

52%

51%

Eigen afvalregistratie

1

Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval

75%

78%

Eigen afvalregistratie

Toelichting

Jaarstukken 2020

23

4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Mobiliteit

M.E. Huizing

Ruimte/Beheer en Onderhoud

Riolering

P.A. Glasbeek

Beheer en Onderhoud

Waar dit programma over gaat Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest. Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema’s en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken. Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio. # De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersytemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Programmadoelstelling Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.

Beleidsthema Mobiliteit Subdoelen en behaalde resultaten Mobiliteit

24

Subdoel 1

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Resultaat

Voor de Geversstraat is, in het kader van het noodzakelijke wegonderhoud, een plan gemaakt om de weg verkeersveiliger in te richten. Er zijn nieuwe snelheidsdisplays aangeschaft om weggebruikers bewust te maken van hun rijsnelheid. Voor de Rijnzichtweg-west en Rijnsburgerweg is een ontwerp gemaakt onder meer met het doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Subdoel 2

Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid

Resultaat

In de planvorming voor het vervangen van de verkeerslichten op het kruispunt Abtspoelweg/N444 zijn optimalisaties doorgevoerd. In het nieuwe ontwerp voor de aanpassing van de Rijnzichtweg-west en de Rijnsburgerweg is de vormgeving geoptimaliseerd. Nieuwe verkeerslichten zullen efficiënter worden geregeld dan de huidige installatie.

Subdoel 3

Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.

Resultaat

In 2020 is een nieuwe actuele parkeernota opgesteld, waarin voor het eerst ook aandacht wordt besteed aan fietsen, scooters en afwijkende fietsmodellen. Bouwplannen zoals op de La France-locatie zijn getoetst op de parkeernormen. Het laadpalenbeleid is uitgebreid in de nieuwe parkeernota en er is gezocht naar locaties die geschikt zijn voor laadpleinen met ook snellaadvoorzieningen.

Subdoel 4

Het goed berijd- en loopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden.

Resultaat

In 2020 is op basis van de tweejaarlijkse schouw voor klein onderhoud van fiets- en voetpaden het programma bepaald. Door de stratenmakers zijn herstraat- en hertegelwerkzaamheden uitgevoerd. Tevens zijn aanvullende meldingen van bewoners en belanghebbenden opgepakt. De Oranjewijk is voor een deel herstraat. De herstraatwerkzaamheden Violenlaan en omgeving zijn begin 2020 afgerond.

Subdoel 5

Onkruidvrij houden van verharding

Resultaat

Het onkruid op verharding is duurzaam, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, door (mechanisch) borstelen in combinatie met branden uitgevoerd.

Subdoel 6

Openbare verlichting energiearmer maken

Resultaat

Het vervangingsprogramma OVL is naar 2021 doorgeschoven. Er zijn in 2020 voorbereidingen getroffen voor de vervanging die in 2021 zal plaats vinden. Een deel van deze vervanging OVL wordt gerealiseerd in de herinrichting van het Oranjepark.

Subdoel 7

Hoofdwegen en belangrijke fietspaden en bruggen berijdbaar houden bij ijzel sneeuw en/of bevriezing.

Resultaat

Het gladheidbestrijdingsplan is uitgevoerd en uitgebreid met opgeleverde nieuwbouwgebieden.

Gemeente Oegstgeest

Kredieten

Omschrijving

Toelichting

Afsluiten

Mobiliteitsplan 2017 Snelfietsroute NRG

Afgesloten zonder realisatie

Mobiliteitsplan 2018 veiligheid A11

Afgesloten zonder realisatie

Vervanging Hendrik van Oort Brug

Gerealiseerd met verschrijding van € 14.000

Krediet Duikerbrug

Restantbudget overgeheveld naar Verv Duikerbrug Dorp

Verv Duikerbrug Dorp

Het project vervangen duikerbrug, inclusief uitstaande verplichtingen, is onderhanden, maar loopt vertraging op. Er zijn knelpunten geconstateerd met de ligging van de K&L tracés. Deze moeten eerst worden opgelost voordat aan de bouw van de nieuwe brug kan worden begonnen. Betreffende investeringskrediet moet open blijven om reeds aangegane verplichtingen te kunnen afhandelen.

VV VOP Geverstraat

Voor het onderhoud en wegverbetering van de Geversstraat is afgelopen jaar (2020) het verkeerskundige ontwerp goedgekeurd. Door capaciteitsproblemen en de opzegging van de engineeringsovereenkomst, is de enginering en uitvoering vertraagd.

Parallelweg Rijnzichtweg Noord

Voor het project Parallelweg Rijnzichtweg Noord is het verkeerskundige ontwerp nog niet vastgesteld (RO) vanwege o.a. grondaankoop. Daardoor kan de engineering van het project eind 2021 (inschatting) pas starten vanwege een nieuw participatietraject.

Vervanging VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat

Voor het project de herinrichting Rijnsburgerweg is het verkeerskundige ontwerp nog niet vastgesteld (RO) vanwege o.a. grondaankoop. Daardoor kan de engineering van het project eind 2021 (inschatting) pas starten vanwege een nieuw participatietraject.

Herinrichting oversteek Geversstraat

Voor het onderhoud en wegverbetering van de Geversstraat is afgelopen jaar (2020) het verkeerskundige ontwerp goedgekeurd. Door capaciteitsproblemen en de opzegging van de engineeringsovereenkomst, is de enginering en uitvoering vertraagd/

Geverstraat Rat. Wegbeheer

Voor het onderhoud en wegverbetering van de Geversstraat is afgelopen jaar (2020) het verkeerskundige ontwerp goedgekeurd. Door capaciteitsproblemen en de opzegging van de engineeringsovereenkomst, is de enginering en uitvoering vertraagd.

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Beleidsthema Riolering Subdoelen en behaalde resultaten Riolering Subdoel 1

Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater)

Resultaat

Dit hebben we gedaan door het afvalwater in te zamelen via het stelsel van riolen en gemalen. Om dit stelsel op het kwaliteitsniveau te houden zijn plannen voor vervanging riolering in ontwikkeling in de wijk Oudenhof. Een deel van het riool langs de Rijnzichtweg wordt van binnenuit vervangen (gerelined). Er is 8 km riool geïnspecteerd en gereinigd en alle gemalen zijn regelmatig gereinigd.

Subdoel 2

Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater)

Resultaat

Het preventief en correctief onderhoud van gemalen is opnieuw aanbesteed. Daarbij gaan we over op risico gestuurd beheer. In de plannen voor de wijk Oudenhof wordt nu al rekening gehouden met de warmtetransitie door het daarvoor benodigde tracé te reserveren.

Subdoel 3

Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten)

Resultaat

Nadat de discussie over bomen na een lange periode is uitgekristalliseerd is begonnen met het herstraten van de Oranjewijk waarbij geen asfalt meer in de woonstraten terug is gekomen. Eind 2020 was hiervan 60% gereed. We hebben het grondwatermeetnet in stand gehouden.

Kredieten

Omschrijving

Toelichting

Afsluiten

WAP en overdracht polders

Afgesloten wegens niet realiseren

Riolering 2017 NRG

Gerealiseerd

Riolering 2018 NRG

Restantbudget overgeheveld naar Riolering Nieuw Rhijngeest 2020.

Vervanging riolering 2018

Gerealiseerd met overschrijding van € 27.000

Waterkwaliteit Clinckenburgh

Niet gerealiseerd

Riolering Nieuw Rhijngeest 2019

Restantbudget overgeheveld naar Riolering Nieuw Rhijngeest 2020.

Jaarstukken 2020

25

Baten en lasten Verkeer en infrastructuur Wat heeft het gekost? 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Mobiliteit

Rekening 2019

Begroting 2020

Wijziging Begroting

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

2.625

2.741

201

2.942

2.812

130

Baten

-109

-55

0

-55

-147

93

2.517

2.686

201

2.887

2.665

223

Saldo Beleidsthema Riolering

Lasten

1.687

1.916

121

2.037

2.238

-201

Baten

-2.349

-2.418

-125

-2.544

-2.820

276

-662

-502

-4

-507

-581

75

Lasten

4.312

4.657

322

4.979

5.050

-72

Baten

-2.457

-2.473

-125

-2.598

-2.967

369

1.855

2.184

197

2.381

2.083

297

Rekening 2019

Begroting 2020

Wijziging Begroting

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil 2020

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Programma

Saldo van baten en lasten

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000) Totaal

Verrekening reserves programma 2

Verbonden partijen Dit programma heeft geen verbonden partijen.