bijlage 1 bij RV d.d. 4 mei 2021 Zienswijze begroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2022 Z-21-143242 Oegstgeest
Tekst van het document
8.
1. Samenvatting voorstel Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en deze ter zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 24 juni 2021. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM. Het beleidskader voor 2022 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd.
Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Het financiële kader (m.n. indexering) voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,30% t.o.v. 2021. Op 26 maart 2021 wordt de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. Deadline voor het indienen van een zienswijze door gemeenteraden is 21 mei 2021.
2. Algemeen Onderwerp:
Voorstel t.b.v. vergadering: Agendapunt: Portefeuille: Vervolgtraject besluitvorming:
OntwerpProgrammabegroting 2022 VRHM en meerjarenraming 2023-2025 Dagelijks Bestuur
Opgesteld door:
Ernst Breider Concerncontroller
Datum
25 maart 2021
8.
Bijlage(n):
1
C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD) Algemeen Bestuur
Status:
Besluitvormend
Datum:
24 juni 2021
3. Besluit Het Dagelijks Bestuur besluit: 1. In te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025; 2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2022 in de ontwerp-Programmabegroting ten bedrage van € 51.883.220. Daarbij is rekening gehouden met de indexering voor 2022 van 1,30% positief t.o.v. 2021 conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen HollandsMidden voor begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen. 3. De ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 4. De ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 24 juni 2021 waarin wordt voorgesteld: a. de lasten en baten voor het jaar 2022 vast te stellen volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit; b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves; c. de in de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM opgenomen paragrafen vast te stellen; d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025; e. kennis te nemen van de in de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM opgenomen risico’s; f.
de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
4. Toelichting op het besluit In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM. A. Beleidskader VRHM 2022 De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving is in het Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Samenhang en samenwerking zijn de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio. Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd. De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering van de veiligheidsregio.
Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de veiligheidsregio is en wat zij doet. De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te realiseren. Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!
2 Agendapunt 8. DB VRHM 25 maart 2021
Voor de periode 2020 - 2023 zijn de doelen: Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio - De VRHM kent en duidt de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. - De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen. - De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht. - De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie. - De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren. - De VRHM kent haar partners (partnerprofiel). - De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid. Doelen voor de meldkamer - De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). - De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer. Doelen voor brandweerzorg - De VRHM werkt met paraatheid op maat. - De VRHM vergroot haar inbreng in de veiligheidsketen. - De VRHM staat in de (lokale) gemeenschap. Doelen voor GHOR - De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie. Doelen voor risico- en crisisbeheersing - De VRHM versterkt het risicomanagement. - De VRHM moderniseert de crisisorganisatie. Doelen voor bevolkingszorg - De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. - De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.
Doelen voor bedrijfsvoering - De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen. - De VRHM werkt aan een presterende organisatie. - De VRHM werkt aan een wendbare organisatie. B. Financieel kader VRHM 2022 Voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2022 uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling. De kaderstelling voor 2022 is bij brief d.d. 4 november 2020 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:
3 Agendapunt 8. DB VRHM 25 maart 2021
1.
De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar: Voor arbeid: • de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2022: 1,3%; • correctie T-2: +2,1%, correctie T-2: -2,0%, netto correctie: +0.1%; • de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,4% voor beloning werknemers. Voor materieel: • de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2022: 1,5%; • correctie T-2: -0,1%, correctie T-2: -0,3%, netto correctie: -0.4%; • de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,1% voor netto materieel. 2. In deze nieuwe systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2022 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021. De indexering voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2020 (de grondslag voor de septembercirculaire 2020). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2022 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020 en 2021 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2022.
Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2022 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021.
beloning werknemers netto materieel Index VRHM 2022
FKGR 1,4% 1,1%
aandeel in lasten 66,1% 33,9%
Index VRHM 2022 0,93% 0,37% 1,30%
Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) betekent dit een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021, gebaseerd op een verhouding die de RDOG Hollands Midden hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het AB RDOG van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het AB RDOG van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG vastgesteld.
5. Kader Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting (inclusief meerjarenramingen) dient te worden aangeboden, die rekening houdt met actuele ontwikkelingen en risico’s.
6. Financiële consequenties Financieel: De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de gemeentelijke bijdragen per programmataak en in totaal in beeld gebracht.
7. Ontwikkelingen en risico’s In de risicoparagraaf van de ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM worden de risico’s beschreven.
4 Agendapunt 8. DB VRHM 25 maart 2021
8. Implementatie en communicatie Jaarlijks worden de griffiers van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de VRHM. De gemeenteraden zijn geïnformeerd over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM. De begroting moet minimaal acht weken voor vaststelling door het AB aan de gemeenteraden voor zienswijze zijn verzonden. Vaststelling van de begroting 2022 is voorzien op 24 juni 2021, verzending van de stukken aan de gemeenteraden op 26 maart 2021 (deadline indienen zienswijzen 21 mei 2021). Na de vaststelling van de begroting worden de raden opnieuw geïnformeerd over het besluit van het AB.
9. Bijlagen Ontwerp-Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming 2023-2025.
10. (Historie) besluitvorming • • • • • • • • • • •
Voor 01-aug-2021: Verzending Begroting VRHM 2022 aan gedeputeerde staten 24-jun-2021: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2022 03-jun-2021: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden 21-mei-2021: Deadline zienswijze gemeenteraden op Ontwerpbegroting VRHM 2022 26-mrt-2021: Verzending Ontwerpbegroting VRHM 2021 aan gemeenteraden voor zienswijze 25-mrt-2021: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de Ontwerpbegroting VRHM 2022 18-feb-2021: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 04-feb-2021: Voorziene instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 25-jun-2020: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2021 30-jun-2016: Bestuurlijke afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden 31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
5 Agendapunt 8. DB VRHM 25 maart 2021
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
Concept Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 tm 2025 Datum
26 Juni 2021
Auteurs
E. Breider
W. Zantinga Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
2
Inhoud 1
2
Bestuurlijke samenvatting
4
1.1 1.2
10 12
Begroting 2022 in één oogopslag Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2022
Beleidsbegroting
14
2.1 2.2
Programmaplan Fysieke Veiligheid Programmataak Meldkamer
14 20
2.2.1 Interview 2.2.2 Wat doen we 2.2.3 Wat gaan we verbeteren 2.2.4 Wat gaan we oppakken 2.2.5 Risico’s 2.2.6 Raming van de baten en lasten meldkamer
21 22 22 23 24 25
2.3
2.4
2.5
2.6
Programmataak Risico- en Crisisbeheersing 2.3.1 Interview 2.3.2 Wat doen we 2.3.3 Wat gaan we verbeteren 2.3.4 Wat gaan we oppakken 2.3.5 Nieuwe ontwikkelingen 2.3.6 Risico’s 2.3.7 Raming van de baten en lasten risico- en crisisbeheersing
Programmataak GHOR 2.4.1 Interview 2.4.2 Wat doen we 2.4.3 Wat gaan we verbeteren 2.4.4 Wat gaan we oppakken 2.4.5 Risico’s 2.4.6 Raming van de baten en lasten GHOR
Programmataak Bevolkingszorg
2.5.1 Interview 2.5.2 Wat doen we 2.5.3 Wat gaan we verbeteren 2.5.4 Wat gaan we oppakken 2.5.5 Nieuwe ontwikkelingen 2.5.6 Risico’s 2.5.7 Raming van de baten en lasten bevolkingszorg
Programmataak Brandweerzorg 2.6.1 Interview 2.6.2 Wat doen we 2.6.3 Wat gaan we verbeteren 2.6.4 Wat gaan we oppakken 2.6.5 Risico’s 2.6.6 Raming van de lasten brandweerzorg
26
27 28 28 29 30 30 31
2.7
2.8
2.9 2.10 2.11
3
32
33 34 35 36 37 38
4
39
40 41 41 42 43 44 45
46
47 48 49 50 52 53
5
54
Programmataak Bedrijfsvoering 2.7.1 Interview 2.7.2 Wat doen wij 2.7.3 Wat gaan we oppakken 2.7.4 Nieuwe ontwikkelingen 2.7.5 Risico’s 2.7.6 Raming van de lasten bedrijfsvoering
55 56 56 58 58 59
Overzicht Van De Algemene Dekkingsmiddelen 2.8.1 Gemeentelijke bijdragen 2.8.2 Brede doel uitkering rampenbestrijding (bdur) 2.8.3 Overige bijdragen
Kosten van de Overhead Heffing van de Vennootschapsbelasting Onvoorzien
60
61 63 63
64 65 65
Paragrafen
67
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
67 67 73 76 80 80
Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen
Financiële begroting
82
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
85 86 87 88 89
Overzicht van baten en lasten en toelichting Verdeling naar de verschillende taakvelden Geprognosticeerde balans Structurele en incidentele baten en lasten De financiële positie en toelichting
Bijlagen
90
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
91 92 93 94 95 96
Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente Overzicht baten en lasten incl. Overhead Details meerjaren investering plan 2022 – 2025 Begroting naar produkten Overzicht naar iv-3 rapportage Overzicht toegepaste beleidsnotities
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
3
Context Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. De organisatie van deze regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een openbaar lichaam, dat bestuurd wordt door een bestuur van de burgemeesters van de verschillende gemeenten in het grondgebied. Dat bestuur heeft een vaste voorzitter, bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De veiligheidsregio wordt bij gemeenschappelijke regeling ingesteld. Het instellen van een veiligheidsregio is verplicht.
De minister van Justitie en Justitie (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van de minister van JenV. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s.
De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio’s. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio’s met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister in het periodiek beeld crisisbeheersing en rampenbestrijding en het periodiek beeld brandweerzorg. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn: ■ vaststellen en wijzigingen van de begroting ■ vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening) ■ vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel ■ vaststellen en wijzigen van het crisisplan ■ vaststellen en wijzigen van het beleidsplan ■ vaststellen en wijzigen van jaarplannen De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan.
Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
4
1. Bestuurlijke samenvatting
1. Bestuurlijke samenvatting
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien1 deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: ■ meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ■ risicobeheersing rampenbestrijding en crisisbeheersing ■ GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) ■ coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) ■ brandweerzorg
Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s.
De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 809.000 inwoners. Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.
1 Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
5
1. Bestuurlijke samenvatting
Wat doen wij
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s. Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s: ■ Klimaatadaptatie ■ Energietransitie ■ Cybersecurity ■ Continuïteit Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
Het regionaal beleidsplan van Hollands Midden De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).
Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de VRHM (meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023: ■ Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. ■ Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen. ■ Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht. ■ Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie. ■ Wij vergroten het inzicht in ons presteren. ■ Wij kennen onze partners (partnerprofiel). ■ Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid. De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren. Het beleidsplan is door de burgemeesters besproken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wvr).
Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politie eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wvr).
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
6
1. Bestuurlijke samenvatting
Het regionaal risicoprofiel van Hollands Midden
MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
• Wet veiligheidsregio’s • Besluit veiligheidsregio’s • Besluit personeel veiligheidsregio’s
ONS PLAN
• Beleidsplan • Crisisplan • Risicoprofiel • Dekkings- en
spreidingsplan
ONZE CAPACITEIT
ONZE INZET
Operationele paraatheid
Operationele inzet
• personeel opgeleid • personeel beschikbaar • materieel inzetbaar • teams geoefend • informatie actueel
Maatschappelijke capaciteit
• • crisisbeheersing
risicobeheersing
• uitruk • inzet • coördinatie • crisiscommunicatie Maatschappelijke inzet
• • voorlichting • netwerksamenwerking veiligheidsadvisering
MAATSCHAPPELIJK EFFECT
• Minder branden • Minder slachtoffers • Minder schade • Groter veiligheidsgevoel
PRESTATIEAFSPRAKEN LEREN EN ONTWIKKELEN
In bijlage 5.4 is ‘Onze capaciteit’ vertaald in een Productenbegroting voor de VRHM.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
7
1. Bestuurlijke samenvatting
Presterend vermogen veiligheidsregio’s
Wat gaat het kosten
De bronnen voor de financiering in 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:
1 gemeenten Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering 2 Rampenbestrijding, BDuR) 3 Overige baten Gemeentelijke bijdragen van 18
Totaal
Het financiële kader betreffende indexering voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021. De bronnen voor de financiering in 2022 van de GHOR zijn: Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten
€2.253.600
(99,89%)
Overige baten
€2.500
(0,11%)
€51.883.220
(87,63%)
€6.386.102
(10,79%)
Voor de GHOR is een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021 gehanteerd. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG Hollands Midden vastgesteld.
€938.800
(1,59%)
Belangrijkste aandachtspunten / risico’s
■ Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers
€ 59.208.122
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,9 mln., € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.
en beroepsmedewerkers Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden. Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, etcetera.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
8
1. Bestuurlijke samenvatting
Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van ‘nieuw voor oud’ zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.
■ Omgevingswet
■ Evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
■ Project Overdracht werkgeverschap centralisten
december 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet 4 veiligheidsregio’s het eindrapport aangeboden aan de minister van JenV. De commissie evalueerde in opdracht van de minister van JenV de doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr, 2010). De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio’s, met crisispartners en met het Rijk. De aard en omvang van een crisis moeten leidend zijn voor de organisatie van de crisisbeheersing, en niet de regio waar een crisis plaatsvindt. Het Veiligheidsberaad heeft een bestuurlijke reactie op het rapport geformuleerd. Op 3 februari 2021 heeft het kabinet een standpunt op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp controversieel verklaard en neemt de kabinetsreactie en het rapport evaluatie Wet veiligheidsregio’s na de kabinetsformatie in behandeling.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn, ook in Hollands Midden, in volle gang. Medewerkers worden opgeleid, documenten met richtlijnen voor de medewerkers worden geschreven en met de verschillende partners worden werkafspraken gemaakt. De verwachting is dat ook na 1 januari 2022 de behoefte zal bestaan om mensen te trainen en op te leiden, om zo de dienstverlening samen met de gemeenten en de partners te verbeteren.
brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio’s. Centralisten die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
9
1. Bestuurlijke samenvatting
Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben een denktank opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze denktank heeft een denkrichting, taakdifferentiatie, uitgewerkt en in alle 25 veiligheidsregio’s onderzocht op consequenties. De resultaten en implicaties zijn in het Veiligheidsberaad en Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Brandweer van februari 2021 besproken. Het uitgangspunt blijft het behoud van het hybride stelstel van vrijwilligheid en beroepsmedewerkers en dus om vrijwilligheid als essentiële basis voor de brandweer te behouden. Het thema taakdifferentiatie raakt vrijwel alle repressieve brandweermensen en vraagt derhalve om zorgvuldigheid en nader onderzoek.
Brand
1.598
Automatische brandmelding
1.317
Ongeval en Dienstverlening
3.782
Ongeval gevaarlijke stoffen
1
Waterongeval
150
First Responder
184
Risico- en Crisisbeheersing
Adviezen Omgevingsveiligheid (WABO) Adviezen Evenementenveiligheid
406 1.729
Adviezen overig
1.699
Controles brandveiligheid
1.239
Gecertificeerde crisisfunctionarissen Vakbekwame gemeentelijke crisifunctionarissen
132 7 1.500
Meldkamer
Bevolkingszorg
1.473
Adviezen Bereikbaarheid tbv repressie
Hercontroles brandveiligheid
Onze inzet
Brandweerzorg
1.1 Begroting 2022 in één oogopslag
GHOR
> 95% adviezen evenementen binnen 10 werkdagen > 90% GHOR crisisfunctionarissen per 31-122022 volgens planning opgeleid > 95% van het totaal aantal gealarmeerde crisisfunctionarissen vanaf GRIP1 voldoen aan de vastgestelde verplichet opkomsttijden 100% GHOR GRIP incidenten genalyseerd
43
beroepspersoneel (12 ploegen) vrijwilligers (45 ploegen) kantoor
141,00 fte
autoladders
8
hulpverleningsvoertuigen
4
waterongevallenvoertuig
5
first responder
28
brandweerhulpboot
14
Risico- en Crisisbeheersing 67,00 fte
3,56 fte
Directie & Staf 11,62 fte
Bedrijfsvoering kantoorpersoneel
€ 5.981.270 Bevolkingszorg € 701.690 Meldkamer € 1.127.253 GHOR
Bevolkingszorg
kantoorpersoneel
Risico- en Crisisbeheersing
92,75 fte 52
kantoorpersoneel
€ 51.292.987
987
tankautospuiten
kantoorpersoneel
(incl. Management & Ondersteuning)
56,00 fte
€ 2.253.636
Gemeente
aantal Gemeentelijke inwoners bijdrage VRHM 1-1-2019 VRHM
Alphen aan den Rijn
111.897
GHOR
6.698.778
Bodegraven-Reeuwijk
34.872
2.288.295
97.158
Gouda
73.427
4.818.758
204.578
Hillegom
22.209
1.245.267
61.877
Kaag en Braassem
27.297
1.795.264
76.053
Katwijk
65.753
3.640.371
183.197
Krimpenerwaard
56.319
3.463.676
156.913
Leiden
125.099
10.489.220
348.544
Leiderdorp
27.056
1.729.066
75.382
Lisse
22.955
1.479.547
63.956
Nieuwkoop
28.811
1.636.751
80.272
Noordwijk
43.508
3.040.972
121.220
Oegstgeest
24.840
1.375.773
69.208
Teylingen
37.440
2.054.478
104.313
Voorschoten
25.596
1.418.674
71.314
Waddinxveen
29.291
1.555.875
81.609
Zoeterwoude
8.605
684.937
23.975
Zuidplas
43.885
2.467.518
122.270
Eindtotaal
808.860
51.883.220
2.253.600
Rijksbijdrage (BDuR)
€ 6.386.102
Overige bijdragen
€ 938.800
TOTAAL BATEN
€ 59.208.122
Meldkamer kantoorpersoneel
14,00 fte
GHOR kantoorpersoneel
13,00 fte
crisisfunctionarissen
30 mdw
311.761
Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024
11
Waar komt ons geld vandaan?
4
vrijwilligers kazernes
Brandweerzorg
Onze taakgebieden
beroepskazernes
Onze capaciteit
Brandweerzorg
1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2022
Besluit: I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2022 voor de programma’s:
Programma Fysieke Veiligheid
Lasten
-1.127.253
1.127.253
0
5.981.270
5.981.270
Saldo
-701.690
701.690
0
Brandweerzorg
-57.379.179
31.881.472
-25.497.707
Management & Ondersteuning Directie en Staf
4.495.243
4.495.243
Bedrijfsvoering
15.171.195
15.171.195
59.358.123
150.000
-59.208.122
Lasten
-2.256.100
2.296.100
Saldo 40.000
Totaal
-2.256.100
2.296.100
40.000
II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2022 in de algemene reserves en de bestemmingsreserves: Mutaties Reserves Fysieke Veiligheid
Programmabegroting 2022 Dotatie
Onttrekking -
Saldo
Samenwerken loont
-
Resterende expl. Lasten MKHM
-
-150.000
-150.000
-
Totaal
-
-150.000
-150.000
III. Kennis te nemen van de volgende mutatie in de Reserves GHOR: Programmabegroting 2022 Onttrekking
Saldo
Bestemmingsreserves
-
-40.000
-40.000
Totaal
-
-40.000
-40.000
IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2022 opgenomen paragrafen;
Baten
Bevolkingszorg
Programmataken Totaal
Baten GHOR
Dotatie
Programmabegroting 2022
Risico -en Crisisbeheersing
Programmabegroting 2022
Mutaties reserves GHOR
Programmataken Meldkamer
Programmataak GHOR
V. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025; VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 opgenomen risico’s;
1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2022
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; ■ Gelezen de Begrotingscirculaire 2022-2025 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2021; ■ Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2021, ■ Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden; ■ Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 programma GHOR finaal vaststelt; ■ Dat is voldaan aan het bepaalde in artikelen 36 en 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
VII. B eschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen VIII. E en positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden voor de begroting 2022 programma GHOR en mutatie bestemmingsreserve ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 30 juni 2021. Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 25 Juni 2021. De secretaris, De voorzitter,
ing. J.J. Zuidijk
drs. H.J.J. Lenferink
Ingezonden op 1 juli 2021 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
13
2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2022 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het jaarplan 2022.
Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen In het regionaal risicoprofiel zijn vier thema’s naar voren gekomen die voor de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s in onze regio. Het is ons doel om de (nieuwe) risico’s als gevolg van de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise. Daar komt bij dat we, door te investeren op deze thema’s, specifieke risico’s uit het risicoprofiel effectief kunnen en willen beïnvloeden.
Hierin slagen wij als: ■ Onze adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium met het bevoegd gezag mee te denken en te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s in het algemeen en specifiek op de risico’s die voortkomen uit de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit). ■ We burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico’s en concrete handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij de veerkracht van burgers en samenleving wordt benut. ■ Onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze (nieuwe) risico’s, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen optreden. Aangezien de thema’s complex en vaak ook veiligheidsregio overschrijdend zijn, is in 2020 en 2021 gewerkt aan het opbouwen van een goed netwerk met relevante partijen zoals experts, buurregio’s, gemeenten en Provincie. Dit netwerk zal ook in 2022 verder onderhouden en uitgebouwd moeten worden. In 2021 zijn de opgedane inzichten voor wat betreft de risico’s vertaald naar concrete producten van risico- en crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo zijn de thema’s nadrukkelijk meegenomen in de advisering, (Brand) Veilig Leven, website Hollandsmiddenveilig. nl, OTO-programma, planvorming en inzetprotocollen van brandweerzorg.
In 2022 zitten we nog meer dan nu het geval is aan de ‘voorkant’ bij advisering en zijn we een zichtbare, benaderbare en betrouwbare adviespartner. De ontwikkelingen rondom de thema’s volgen elkaar bovendien in een razend tempo op. Het is daarom van belang om ook in 2022 kennis en kunde goed bij te houden zodat onze adviespositie en vakbekwaamheid op niveau blijven. Natuurlijk zullen in 2022 ook producten waar nodig herijkt, verder uitgebouwd en verdiept worden.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
14
2. Beleidsbegroting
2. Beleidsbegroting
Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.
Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor VRHM is voor Veilig Leven een beleidsplan en uitvoeringsprogramma (2020-2023) vastgesteld. Aan deze speerpunten wordt via uitvoeringsplannen invulling gegeven. Zo zijn in 2021 actief ambassadeurs Veilig Leven geworven en concrete projecten binnen Leiden en Alphen opgepakt. Ook is er in 2021 een gezamenlijke integrale visie zelf- en samenredzaamheid ontwikkeld. Deze visie vormt de basis voor een gezamenlijk en integraal op te stellen uitvoeringsprogramma voor gemeenten, hulpdiensten en crisisorganisatie welke in 2022 wordt uitgewerkt.
Hierin slagen wij als: ■ We uitvoering geven aan een programma (uitgewerkt in het beleidsplan Veilig leven 2020 - 2023) dat gericht is op het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen. ■ We op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers als ook op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid). ■ Onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop afgestemde procedures en middelen en de beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
15
2. Beleidsbegroting
Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen
Al een aantal jaar bereiden wij ons als veiligheidsregio voor op de komst van de nieuwe omgevingswet. De planning is dat deze in 2022 in werking zal treden, maar er zijn ook geluiden dat deze (nogmaals) wordt uitgesteld. Het gedachtegoed van de nieuwe omgevingswet wordt, afgezien van de inwerkingtreding, echter nu al omarmd. Dit nieuwe denken, namelijk de integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur van het bevoegd gezag. Het toenemende meervoudig ruimtegebruik, gelet op de complexheid hiervan voor ons repressief optreden, versterkt dit nog verder. Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden) bewaken. Hierin slagen wij als: ■ we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover hebben we procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en omgevingsdiensten. ■ we zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). ■ we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.
■ we ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze
advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit het oog verliezen. Wij beschikken over netwerkvaardigheden. ■ we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie. Zoals hierboven is aangegeven vraagt het gedachtegoed van de Omgevingswet en het risicogericht adviseren andere competenties van onze adviseurs. In 2020 en 2021 zijn medewerkers hierin (individueel en collectief) verder getraind. Gedurende 2021 zal duidelijk worden wat dit concreet gaat betekenen voor eventuele vervolgtrajecten en loopbaanontwikkeling in 2022. Het jaar 2022 zal bovendien, met de kennis van nu, het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe omgevingsrecht zijn. De implementatie van de Omgevingswet is een meerjarig traject (2022-2029). Ook als de Omgevingswet officieel van kracht wordt, zullen we met elkaar tegen zaken aanlopen. Aangezien we nog geen goed zicht hebben wat dit precies is en wat dat van ons vraagt, is het belangrijk om hiervoor in 2022 en langer budget te reserveren. Nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld het regionaal risicoprofiel, brandonderzoek, multi-inzetevaluatie en landelijk onderzoek moeten immers in de toekomstige advisering worden meegenomen.
Opgeleverde producten moeten op basis van opgedane ervaringen worden herijkt, evenals de afspraken zoals neergelegd in het convenant tussen VRHM, RDOG, ODWH, ODMH en politie. En tenslotte zal ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet blijven aansluiten op de praktijk.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
16
2. Beleidsbegroting
Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe Omgevingsrecht
Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren over risico’s en inzicht te geven in onze prestaties. Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie binnen ons netwerk. Hierin slagen wij als: ■ Als we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie (business intelligence). Het gaat hierbij ook om informatie(behoefte) van onze partners. ■ Wij kunnen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon leveren, in zowel de koude, de lauwe (dreiging van ontwrichtende situatie in/buiten de regio) als de warme fase. ■ Als we beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen.
Voor wat betreft crisisbeheersing is in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld (MAB) naar een breder Veiligheid Informatie Centrum (VIC) en het verrijken van de content op de website HollandsMiddenveilig.nl. Ook is gekeken waar de uitwisseling van data met diverse partners (politie, waterschappen, vitale infrastructuursector) kan bijdragen aan de verbetering van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Dit zal in 2022 verder geconcretiseerd worden. In 2021 is bovendien, met behulp van concrete pilots, gekeken naar een model om van risico’s naar data en van data naar risico’s te kunnen redeneren. Dit is belangrijk omdat data en de analyse ervan de veiligheidsregio ondersteunt in de onderbouwing van beleid en te nemen maatregelen. Met opgedane inzichten zal in 2022 verder gegaan worden.
Een belangrijk nieuwe ontwikkeling komt voort uit de impact van de COVID-19 crisis. De verwachting is dat na deze crisis medewerkers structureler thuiswerken en digitale informatie steeds belangrijker wordt. De urgentie wordt hoger om snel de juiste informatie bruikbaar en veilig binnen handbereik te krijgen. Het meer en slimmer gebruik maken van informatie is zowel van toepassing binnen de sector Bedrijfsvoering (Informatiemanagement) als Risico en Crisisbeheersing. Binnen Informatiemanagement is in 2021 de nadruk gelegd op het realiseren van een basis Business Intelligence infrastructuur en het opzetten van een dedicated BI-competence center.
Zowel landelijke IV ontwikkelingen als technologische ontwikkelingen hebben invloed op de projectenkalender van Informatiemanagement en daarmee op de strategische doelen van het RBP. Het grootste risico is dat projecten die in 2021 gereed moeten zijn vertraging oplopen waardoor de in 2022 geplande projecten niet tijdig gerealiseerd kunnen worden.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
17
2. Beleidsbegroting
Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie
Wij vergroten het inzicht in ons presteren
Wij kennen onze partners (partnerprofiel)
Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen.
De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren van onze taken.
Hierin slagen wij als: ■ Als we onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken we ook naar de effecten van onze inzet. ■ In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten (beleidsgestuurde begroting). Dit vraagt om verdere vertaling van het huidige beleidsplan. ■ De informatieproducten uit onze planning en control-cyclus brengen colleges van burgermeesters en gemeenteraden tijdig in positie over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio. Het inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel aan (dashboardgedachte).
Hierin slagen wij als: ■ Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners betrokken zijn, wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven wat wij verwachten van onze partners (en vice versa). Dit wordt geborgd via het partnerprofiel, door het maken van samenwerkingsafspraken per partner en door gezamenlijk te oefenen. ■ Het partnerprofiel is het startpunt voor relatiemanagement. Wij beschikken over netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
18
De afgelopen twee jaar is van ongeveer 100 partners het profiel en samenwerkingsrelatie bepaald. In 2021 zijn met de top 50 partners gesprekken gevoerd om gezamenlijk te bepalen hoe de samenwerking voor de toekomst verder vorm gegeven gaat worden. We hebben daarmee het accounthouderschap verder verstevigd. Ook in 2022 gaan we door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en partnerschappen behorende bij het regionaal risicoprofiel en bij onze opgave van coördinatie van de voorbereiding op de crisisbeheersing. Daarbij zullen we onze medewerkers ook moeten trainen in hun netwerkvaardigheden en alliantievermogen. Tenslotte continueren we de samenwerking met omliggende veiligheidsregio’s in West4 en sluiten actief aan bij landelijke netwerken.
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau. Hierin slagen wij als: ■ Als we aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn. ■ Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede informatiepositie. ■ Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente. ■ Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in. We hebben bij alle gemeenten in onze veiligheidsregio input geleverd bij de totstandkoming van het gemeentelijke Integraal Veiligheids Plan (IVP). In 2020 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Om te voldoen aan de gewijzigde wet zijn in 2021 de consequenties van de wetswijziging in kaart gebracht en voorzien van een advies zodat in 2022 conform de nieuwe wet gewerkt kan worden.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
19
2. Beleidsbegroting
Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
2.2 Programmataak Meldkamer
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
20
Erwin Verhart / Meldkamer Brandweer
‘Burger meer eigentijds bedienen’ ‘Slimmer en efficiënter werken’
‘Toegankelijker worden’ “Hoe kunnen we de burger beter bedienen, op een manier die past bij deze tijd? Daar kan de Meldkamer nog wat slagen in te maken. Zo communiceren wij nu voornamelijk via de telefoon. Jongeren doen dat alleen nog als ze hun opa of oma willen spreken. De opgave is dat we toegankelijker gaan worden voor de burger. Dat s nodig wat die burger wordt steeds kritischer en verwacht dat ook echt van ons. Passend bij de mogelijkheden van nu. Via apps, slimme automatisering en door de adaptie van nieuwe technologieën.”
‘Klantgerichtheid in meldproces’ “Ik vergelijk het weleens met hoe we vanuit huis tegenwoordig een pizza bestellen. Dat doen we via een app, waarbij we via de telefoon zelf alle ingrediënten toevoegen die we lekker vinden. Via die app kunnen we bovendien onze bestelling betalen en zelfs zien of de pizza nog in de oven zit of al onderweg is. De uitdaging is om diezelfde klantgerichtheid ook meer in ons meldproces te krijgen. Zodat – om maar wat te noemen - een melder straks ook via een app of anderszins kan zien of de brandweerwagen al onderweg is.”
“Het mooie van deze opgave is dat we twee vliegen in een klap kunnen slaan: de burger beter bedienen én onze hulpverlening slimmer en efficiënter organiseren. Neem de automatische brandmeldingsinstallaties in objecten en gebouwen. De informatie die wij via die installaties krijgen is vaak heel beperkt. We weten weliswaar dat er iets aan de hand is, maar niet of de brand groot of klein is. Dat moet, met de huidige stand van de technologie, beter kunnen. Zo helpt het al enorm als we weten welke rookmelders er in welk gedeelte van een object afgaan. Dan kunnen we onze inzet daar gerichter op afstemmen. Dat is goed voor de melder en goed voor onze hulpverlening ”
‘Kritische zelfanalyse’ “We gaan uiteraard ook kritisch kijken naar ons eigen product. Hoe doen we het? We zijn het gewend om reactief te opereren. Is er iets aan de hand, dan komen wij in actie. Soms is het goed om ook eens een stap achteruit te zetten en te analyseren welk product we eigenlijk precies leveren. We zijn dat aan onze burgers verplicht. Met als lonkend perspectief dat we beter gaan aansluiten bij de behoeften van die burgers. Tevens een mooie kans om onze dienstverlening naar een nog hoger plan te tillen.”
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
21
2.2 Programmataak Meldkamer Wat doen we
Wat gaan we continueren
In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie. Daarnaast het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie. De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen: ■ De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door intake; ■ Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag; ■ Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen; ■ Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval; ■ Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s.
Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de LMS, het landelijk politieonderdeel waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd, blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke meldkamer Den Haag (De Yp). Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting. Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2019 hebben wij onder meer 68.272 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 21.061 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 9,9 seconden.
2.2.3
Wat gaan we verbeteren
Verbeterplan infrastructuur LMS De conclusies en aanbevelingen in het gezamenlijke Verbeterplan Triple A van de LMS en de Dienst ICT politie hebben geleid tot onderstaande maatregelen en resultaten op gebied van architectuur, techniek, proces, en mens & organisatie.
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
22
2.2 Programmataak Meldkamer
2.2.2
2.2.4
Wat gaan we oppakken
Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS Landelijke meldkamerontwikkelingen De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaalt. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.