Kadernota 2026
Tekst van het document
-160.000 -100.000 -200.000 -430.000 100.000 200.000 200.000 430.000 -60.000 100.000 0
200.000
1.837 -249.101 -999.393
-612.062
2026 Financiële gevolgen nieuwe wensen
2027
2028
2029
-224.000 -252.000 -290.000
-312.000
61.837 -349.101 -999.393
-792.435
2026
2027
180.373
2027
2028
2029 -797.934 304.000 210.000 100.000 125.000
-160.000 -100.000 -200.000 -430.000 100.000 200.000 200.000 430.000 -60.000 100.000 0
200.000
1.837 -249.101 -999.393
-651.369
141.066
24
2026 Financiële gevolgen nieuwe wensen Saldo Progr
Scenario 5c: nieuwbouw met CMD excl. DDV 1 Netto kosten scenario 5C 1 huurinkomsten DDV 3 wegvallen exploitatie CMD 1 vrijval kap lasten oude investeringen GH 1 lagere exploitatiekosten nieuw tov oud 1 verhuiskosten/projectleiding 1 aframen boekwaarde oude GH 1 reeds geraamd 1 tlv algemene reserve Financiële gevolgen scenario 5c Saldo
2028
2029
-224.000 -252.000 -290.000
-312.000
61.837 -349.101 -999.393
-792.435
2026
Saldo Progr
Scenario 6: nieuwbouw elders met CMD en DDV 1 Netto kosten scenario 6 1 huurinkomsten DDV 3 wegvallen exploitatie CMD 1 vrijval kap lasten oude investeringen GH 1 lagere exploitatiekosten nieuw tov oud 1 verhuiskosten/projectleiding 1 aframen boekwaarde oude GH 1 reeds geraamd 1 tlv algemene reserve Financiële gevolgen scenario 6 Saldo
2027
2028
2029 -724.833 0 210.000 100.000 125.000
-160.000 -100.000 -200.000 -430.000 100.000 200.000 200.000 430.000 -60.000 100.000 0
200.000
1.837 -249.101 -999.393
-882.268
2026 Financiële gevolgen nieuwe wensen
2027
2028
2029
-224.000 -252.000 -290.000
-312.000
61.837 -349.101 -999.393
-792.435
2026
2027
-89.833
2027
2028
2029 -1.024.633 304.000 210.000 100.000 125.000
-160.000 -100.000 -200.000 -430.000 100.000 200.000 200.000 430.000 -60.000 100.000 0
200.000
1.837 -249.101 -999.393
-878.068
-85.633
25
Bijlage 2: Concept investeringsbegroting
Onderstaande tabel omvat de geplande investeringen uit de meerjarenbegroting 2025-2028 aangevuld met de verwachte mutaties voor 2026-2029 (in het rood: extra kosten of een verschuiving). De meerkosten (kapitaallasten) zijn in de tabellen in hoofdstuk 2 van deze kadernota verwerkt. Omschrijving
Bedrag begroot t/m 2025
Direct beschikbaar te stellen investeringen EMK toplaag renovatie natuurgras Voorbereidingskrediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed Krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed
448.000
2026
2027
2028
2029
Totaal begroot
12.500
12.500
224.000
672.000 896.000
896.000
Sporthal De Hongerman: inrichting gymzaal
300.000
300.000
MFA in De Hongerman: inrichting
240.000
240.000
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2026 top 16
75.000
75.000
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2027 top 16 Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. midd.) Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) Reconstructie Arendhof (tlv riolering)
75.000
75.000 30.000
30.000
30.000
30.000 990.000
175.000
1.050.000 175.000
Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2026 Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2027 Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2028 Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2029 Gemalen bouwkundig 2026
35.000
35.000
52.000
52.000
Persleidingen buitengebied vervangen 2026
90.000
90.000
35.000 35.000
90.000
Persleidingen buitengebied vervangen 2028
Gemalen electromechanisch 2027
35.000 35.000
Persleidingen buitengebied vervangen 2027
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2026 Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2028 Gemalen electromechanisch 2026
35.000
35.000
90.000 90.000
90.000
200.000
200.000 200.000
200.000
27.500
27.500 27.500
Gemalen electromechanisch 2028
27.500 37.500
37.500
Gemalen electromechanisch 2029
32.500
32.500
Vrjverval riolering 60
124.000
124.000
Pompputten vervangen 2028
280.000
Pompputten vervangen 2029
280.000 280.000
Bergbezinkbassins pompen vervangen
150.000
Reconstructie en regenwaterstructuur Wielewaallaan, Vinkenlaan e.o. (riolering) Reconstructie en regenwaterstructuur Wielewaallaan, Vinkenlaan e.o. (alg. midd.)
160.000
280.000 150.000
2.600.000
2.760.000
580.000
580.000
26
Omschrijving
Bedrag begroot t/m 2025
Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o (riolering) Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o (riolering) Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o (alg. midd.) Eeneind-industrieterrein, Aanpak overstortproblematiek vuilwaterriool (riolering) Eeneind-industrieterrein, klimaatadaptieve maatregelen (riolering) Eeneind-industrieterrein, klimaatadaptieve maatregelen (subsidie) Opwettenseweg riolering Bundelroutes cluster B meekoppelkant Eeneind overstort Snelfietsroute Helm.-E'hv meekoppelkant riolering Speelvoorzieningen 2026
2026
2027
55.000
2028
2029
2.300.000
2.355.000
85.000
85.000 610.000
610.000
700.000
700.000
60.000
60.000
-20.000
-20.000
36.000
295.000
331.000
35.000
35.000
85.000
85.000
Speelvoorzieningen 2027
85.000
Speelvoorzieningen 2028
85.000 85.000
Speelvoorzieningen 2029
85.000 85.000
Groenreconstructie jaarschijf 2026
35.000
Groenreconstructie jaarschijf 2027 Groenreconstructie jaarschijf 2028
35.000 35.000
Groenreconstructie jaarschijf 2029
35.000 35.000
200.000
Kap en herplant van bomen 2027 Kap en herplant van bomen 2028
200.000 200.000
Kap en herplant van bomen 2029
200.000 200.000
982.000 30.000
30.000
52.500
52.500
218.000
Investeringen sport 2027
218.000 440.000
Investeringen sport 2028
440.000 55.000
Investeringen sport 2029
55.000 98.000
Vernieuwing diverse bruggen
200.000 982.000
Heftruck werf Investeringen sport 2026
35.000 200.000
200.000
Inrichting Klooster algemene ruimten/bibliotheek Sneeuwruimborstels (2)
85.000 35.000
35.000
Kap en herplant van bomen 2026
Totaal begroot
100.000
98.000 100.000
Nog aan raad voor te leggen investeringen Renovatie/nieuwbouw gemeentehuis *)
250.000
IHP: nieuwe school NU-West
50.000
Sporthal De Hongerman: ontwerp/uitvoering buitenruimte **) Herontwikkeling Kremersbos ***)
285.000
Reconstructie Brabantring Reconstructie Brabantring (riolering) Brabantring - Heikampen regenwaterstructuur en klimaatadaptievemaatregelen (riolering) Brabantring - Heikampen regenwaterstructuur en klimaatadaptievemaatregelen (subsidie)
PM
PM
PM 2.072.339 2.072.339
PM 4.194.678
1.545.000
1.830.000
709.700
709.700
40.000
810.000
850.000
64.000
539.000
603.000
425.000
425.000
-210.000
-210.000
27
Omschrijving
Uitw. deel Nuenense snelfietsroutes (Gemert - Eindhoven en F58 Wilhelminakanaal) Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets Reconstructie Refeling incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (voorber.krediet) Bundelroutes 2024 ****) #) Subsidies en bijdragen
Bedrag begroot t/m 2025
2026
2027
2028
2029
275.000
Totaal begroot
275.000 15.000
135.000
150.000
30.000
30.000
170.000
170.000
-10.000.000
Bundelroutes 2025
1.200.000
10.000.000 1.200.000
Subsidies en bijdragen
-5.400.000
-5.400.000
Bundelroutes 2026
8.870.000
8.870.000
Subsidies en bijdragen
-3.500.000
-3.500.000
Bundelroutes 2027-2029
9.990.000
10.670.000
500.000
21.160.000
Subsidies en bijdragen
-1.700.000
-500.000
-500.000
-2.700.000
17.643.339 3.951.839
34.995.378
-12.203.000
13.015.700
12.837.500
*) Deze investering wordt nog aan de raad voorgelegd, maar wel is voor 2025 een voorbereidingskrediet van € 250.000 direct beschikbaar gesteld. In de meerjarenraming is een stelpost opgenomen voor verwachte kapitaallasten **) voor 2025 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 direct beschikbaar gesteld ***) Voor 2025 is een voorbereidingskrediet van € 200.000 direct beschikbaar gesteld ****) Voor het 1e onderdeel van de bundelroutes is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1.000.000 direct beschikbaar gesteld #) Naast subsidies en bijdragen van provincie en regio komt een deel van deze investeringen ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Dit wordt nog aan de raad voorgelegd.
28