Beantwoording technische vragen begroting 2023

pagina 22 van 28

kosten voor de renovatie te kunnen dekken (nadat de raad heeft ingestemd met het renovatievoorstel). Het bevat geen voorstel aan de raad, maar een bijlage, een informatief document. Daarnaast is het een product dat in ontwikkeling is en dat we verder willen vormgeven in samenwerking met de auditcommissie en met uw raad. Dat klopt, de lening van € 30 miljoen wordt in 2024 afgelost. Op de andere leningen lossen we jaarlijks af, wat het verschil tussen 2025 en 2026 verklaart. De vraag of we deze lening moeten herfinancieren hangt af van de financieringsbehoefte van dat moment. Dus van de hoogte van de investeringen, de stand van reserves en voorzieningen en het verloop van de grexen in de komende jaren, en van de renteontwikkeling. Ja, de financieringsbehoefte wordt in de balans meegenomen bij de vaste schulden. En dus ook bij de berekening van de kengetallen, die gebaseerd zijn op de balans.

Dat klopt, de bedragen voor De Hongerman en Het Klooster zijn nu begroot in lijn met de vastgestelde raadsbesluiten. Wel hebben we stelposten voor gestegen prijzen en bouwkosten in de begroting opgenomen. Zie voor investeringen Sinti en Bundelroutes overige beantwoording van de technische vragen begroting.

We begroten op basis van raadsbesluiten. Pas als er een raadsbesluit genomen is om de kredieten te verhogen wordt dat in de begroting verwerkt. Bovendien willen we niet de aanbestedingen in de wielen rijden. Voor de realiteitscheck zie het voorwoord op pagina 3. De memo septembercirculaire heeft u inmiddels ontvangen. Daarin staat dat de algemene uitkering verder

komt er uit de september circulaire? Dat we meer rente gaan betalen over toekomstige leningen dat is zeer waarschijnlijk. Als Nuenen West nog meer vertraging oploopt en er voor Eeneind West geen acceptabele oplossing komt, heeft dit forse negatieve gevolgen. Dit alles kan ervoor zorgen dat we minder structurele exploitatieruimte hebben in de toekomst en 2027 inderdaad een ravijnjaar wordt. Onderschrijft u deze gedachtegang?

verhoogd is, met name in 2026. Hiervan stellen wij voor om de helft te reserveren op de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Als Nuenen-West en/of Eeneind-West verdere vertraging oploopt wordt het scenario zekerder dat we weer moeten gaan lenen en/of prioriteiten moeten gaan stellen. Alles wat in onze macht ligt moet dus gericht zijn op het versnellen of in ieder geval niet vertragen van deze projecten.

Pagina 6: 1. De € 421.000 compensatie voor de coronapandemie. Blijven deze altijd beschikbaar voor de gemeente? Of mogen ze na de corona ook voor andere doel einden gebruikt worden. Dus niet geoormerkt?

Het is een bestemmingsreserve, wat inhoudt dat de raad bepaald heeft dat deze middelen ingezet worden voor coronakosten. In deze begroting is de reserve nog aangehouden, omdat onzeker is hoe de coronapandemie zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Het geld dat overblijft hoeft niet terug naar het Rijk (is niet geoormerkt) en kan voor andere zaken worden ingezet of vrijvallen in de algemene reserve. Pag. 7 is een totaaloverzicht, toelichtingen staan bij de programma’s zelf. Het betreft hier een investering, waarvan de kapitaallasten pas starten in het jaar na oplevering van het project, zie pag. 47 (programma 6). Wmo- en Jeugdbudgetten worden onder andere geactualiseerd op basis van historische kosten (voorgaand jaar). In 2020 waren de kosten voor Wmo en Jeugd substantieel lager dan het jaar daarvoor. Op basis van deze financieel gunstige resultaten is vervolgens de begroting 2021 opgesteld. In de praktijk blijkt dit gunstige boekjaar incidenteel te zijn en geen trend. We actualiseren de Wmo- en Jeugdbudgetten daarom nu op basis van realistisch verwacht beroep op Wmo en Jeugd. Zowel Wmo als Jeugd zijn open einde regelingen.

W70 Technische vragen begroting

Pagina 7: 2. Er staat geen bedrag genoemd bij spelen en bewegen met betrekking tot de Lissevoort. Waarom niet? Waarom wordt Eeneind niet opgenomen na het besluit van de raad? 3. Actualisatie budget WMO: graag uitleg met betrekking tot de verhoging van ruim € 600.000. Waar zit het hem in in vergelijking met de voorgaande jaren. 4. Ook graag met betrekking tot jeugdzorg. De afgelopen jaren is er al veel extra geld ingegaan en wordt nu wederom verhoogd met ruim een half miljoen. Graag uitleg en is de wethouder bereid te kijken naar de regio Twente om alle contractanten een VOG verklaring te laten overleggen. Dit omdat er steeds meer geluiden zijn dat er sprake is van ondermijning in de jeugdzorg.

In onze overeenkomsten met aanbieders voor jeugdhulp is verplicht gesteld dat alle medewerkers, waaronder de bestuurders, een VOG hebben. pagina 23 van 28

Omdat de nieuwe contracten per 1-12022 zijn ingegaan is het controleproces onlangs doorlopen. Portefeuillehouder is bereid om te onderzoeken of we van de gecontracteerde partijen in de Jeugdzorg de VOG's kunnen opvragen. Deze partijen zijn regionaal (per 11 gemeenten, 21 gemeenten of per landsdeel) gecontracteerd. Binnen inkoopregio Een 10 voor de jeugd en gaat het over meer dan 200 zorgaanbieders. Pagina 8: 5. Maatwerkvoorziening energiekosten: is € 75.000 in deze tijd voor alle verenigingen kunnen nog wel een reëel bedrag? Of is dit slechts voor een kleine groep verenigingen? Graag uitleg.

Het bedrag is een schatting voor ondersteuning aan verenigingen. Daarbij zijn er ook landelijke ontwikkelingen die wellicht een oplossing kunnen bieden voor stijgingen in energiekosten. Op dit moment is de vraag naar ondersteuning nog onbekend.

6. € 20.000 voor de totstandkoming voor een toeristische website over Nuenen in 2024 is belachelijk hoog.

Regionaal wordt gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur van de website RegioRadarEindhoven, een lokale website voor Nuenen zal in eenzelfde techniek worden opgebouwd. Op basis van een offerte is een inschatting gemaakt van de kosten. Dit betreft de techniek van de website, maar ook de vertaling van de vastgestelde propositie en positionering naar een Nuenens beeldmerk.

7. Waarom Village marketing laten vallen?

In 2022 worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een propositie en positionering in het kader van villagemarketing. In 2023 zullen we die aan de raad aanbieden ter vaststelling. In verband met verdere prioritering wordt de uitwerking/uitvoering hiervan gefaseerd naar 2024. Zodoende kan het budget eenmalig in 2023 komen te vervallen.

Pagina 13: 8. Waarom extra budget om de jeugd te betrekken bij de politiek? Kan dit ook niet een taak van de school zijn. Het is juist belangrijk dat de school de kinderen leert wat een democratie betekent en inhoud. De gemeente heeft hiervoor al een budget samengesteld. Waarom extra geld?

Op pagina 13 onder 3. is opgenomen dat de vormen van jeugdparticipatie nader besproken worden. Over dit thema is eerder dit jaar een beeldvormende avond geweest. In de begroting 2021 was een bedrag opgenomen voor jeugdparticipatie. Dit is niet besteed en vanaf 2022 is dit bedrag niet meer opgenomen in de begroting. Afhankelijk van hoe de uitvoering van jeugdparticipatie vorm

pagina 24 van 28

krijgt zijn mogelijk extra middelen nodig. Pagina 14: 9. Betere informatieverstrekking kan ook via actief Nuenenaren berichten om zich aan te melden voor een nieuwsbrief. Met posters, flyers, qrcode, huis aan huis flyeren etc. 10. Dit hoeft niet complexe zijn en kan heel makkelijk gefaciliteerd worden. 11. Waarom informatie en diensten te ontsluiten in het Engels? En niet in het Nederlands met betrekking tot de digitale inclusie.

Pagina 21: 12. Betere vroegsignalering onbegrepen gedrag: hier zitten we al jaren op in, maar blijkbaar nog steeds niet met het gewenste resultaat. Nu komt er een pilot, maar is er ook al bekend met welke partij of organisaties dit gaat gebeuren? Zijn hier wel mensen voor? Wat wordt beter ten opzichte van voorheen? Pagina 25: 13. Inclusieve samenleving: dit houdt ook in dat er gekeken moet worden naar goede sanitaire voorzieningen voor mindervaliden. Zeker in de openbare ruimte. Denk hierbij aan activiteiten die in het centrum, Park, plaatsvinden. 14. Zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen: dit was altijd een heel mooi streven. Steeds meer geluiden uit de maatschappij geven aan dat er weer een soort van bejaardenhuis zou moeten komen. Dit om zorg te concentreren en te waarborgen. Op dit moment krijgen veel oudere geen zorg die ze nodig hebben. Gewoon omdat er geen handjes zijn. Dit wordt alleen maar een groter probleem naar de toekomst toe. We zien steeds meer schrijnende gevallen van dementie en valincidenten. Denkt de gemeente hier ook over na?

Pagina 26: 15. Vroegsignalering onbegrepen en verward gedrag: bijzonder vinden wij

pagina 25 van 28

Er wordt geen vraag gesteld, maar dank voor de suggestie.

Het gaat om informatie over producten en diensten die nu uitsluitend in het Nederlands op onze website staat. Er is een wettelijke verplichting diezelfde informatie ook in het Engels te ontsluiten via YourEurope.eu We intensiveren onze aanpak met betrekking tot vroegsignalering onbegrepen gedrag. Door o.a. wachttijden in de zorg is het de verwachting dat het aantal meldingen van personen met afwijkend gedrag toeneemt. Daarbij neemt het belang toe om signalen te herkennen en weten hoe te handelen. Het Zorg- en Veiligheidshuis voert de pilot uit, Nuenen is aangehaakt. We bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners en bieden inwoners hulp en ondersteuning als zij dit niet zelf of via hun netwerk kunnen organiseren. Vanwege de bevolkingssamenstelling in onze gemeente en de groeiende vergrijzing neemt het beroep op voorzieningen toe. Dit zien we zowel bij voorliggende voorzieningen als bij voorzieningen met een indicatie. Zorg- en ondersteuningspartijen hebben in steeds grotere mate moeite met het leveren van zorg en ondersteuning. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door (landelijke) arbeidsmarktkrapte en toenemend beroep op zorg en ondersteuning. We voeren zodoende actief flankerend beleid zoals mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid, maar kopen ook regionaal zorg in en organiseren lokaal overleg met Nuenense zorgpartijen en eerstelijnsvoorzieningen.

Op dit moment onderzoeken we op welke wijze we mantelzorgers extra kunnen ondersteunen. Samenwerking tussen diverse instanties is van belang om adequaat in te kunnen spelen op verward of

dat de politie hier nog steeds in voornoemd wordt. Terwijl zij landelijk maar ook lokaal aangeven dat zij daar geen mensen meer voor hebben en in de toekomst willen inzetten. Hoe gaat de gemeente hierop dan anticiperen?

Pagina 27: 16. Vergunninghouders: we missen het stukje arbeid, Zelf inkomen verdienen, in dit stuk. Maar ook het wettelijk faciliteren hiervan zodat ze ook aan het werk kunnen. Dit is vaak een grote frustratie van Nederlanders.

Pagina 33: 17. In de tabel bij 5.6 media staat jaarlijks bijna een half miljoen euro beschikbaar. Wat zit hierin? Pagina 36: 18. 3: slechts enkele dagen geleden gaf archipel aan in te zetten op ouderenzorg thuis. Geen extra woon zorgcentra. Wat heeft dit voor consequenties voor deze visie? Pagina 43: 19. Meer biodiversiteit: ik hoor van inwoners vaak erg gemist met betrekking tot het maaien. Vooral het tijdstip dat er voor de gemeente gemaaid wordt en bijvoorbeeld het waterschap maait. Dit loopt vaak niet Synchroon. Is de gemeente bereid om hun maai schema af te stemmen met alle andere partijen?

pagina 26 van 28

afwijkend gedrag. In gevallen dat een inwoner een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving vormt kan politieinzet noodzakelijk zijn. We proberen echter zoveel mogelijk vroegtijdig te signaleren, zodoende haken we ook aan op de regionale pilot Persoonsgerichte Aanpak. De begrotingstekst op pagina 27 gaat over de ondersteuning van inburgeraars wat betreft het inburgeringsproces. Verder hebben de inburgeraars als statushouders dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger met betrekking tot de Participatiewet. Vanuit het COA zijn er initiatieven om statushouders te ondersteunen in het zoeken (en aanhouden) van betaald werk. Gezien de intensiteit van het inburgeringstraject kan dit echter ingewikkeld zijn voor de statushouder. Desondanks doen COA en de gemeente er alles aan om betaald werk te motiveren. In de praktijk komt het erop neer dat Dienst Dommelvallei maatwerk levert voor de statushouder. Zowel de PIP consulent als de werkconsulent zorgen voor dit maatwerk. Onder taakveld 5.6 Media vallen de bibliotheek (subsidie) en de lokale omroep (financieringsbijdrage).

Archipel heeft aangegeven dat zij hun beleid in Nuenen niet hebben aangepast. Zij blijven in Nuenen inzetten op woon-zorglocaties.

Wij houden bij het maaien wel degelijk rekening met biodiversiteit. Zo is het maairegime o.a. aangepast op de volgende punten: - Maaifrequentie; - Alleen een strook van een meter maaien naast de weg; - “om en om” maaien; bij elke maaibeurt wordt een deel niet gemaaid om flora en fauna te ontzien; - In bermen en langs watergangen laten we 20% staan; - We monitoren op 15 plaatsen om te bekijken wat het gewijzigde maairegime doet. Werkzaamheden van het waterschap en de provincie worden

Pagina 48: 20. Toekomstbestendig Centrum: is de gemeente bereid om hier een eerste stap in te zetten middels een financiële investering?

21. Pagina 52: toerisme website € 20.000? Pagina 87: Woo: 22. er staat geen correspondentie meer bij. Wil dat zeggen dat dit is uitgesloten bij dit soort verzoeken? Losse vragen: 23. We reserveren 75% van het begrotingsoverschot voor 2026. Waarom 75% en geen 50%, weten we al wat de consequenties worden in 2026? 24. Er blijft met deze begroting geen geld over voor nieuw beleid cq beleid dat niet in coalitieprogramma of raadsprogramma staat, Klopt dit???

25. De actualisatie van de budgetten WMO en Jeugdzorg is fors. Waarom is dit zo? 26. Zijn dit open eindrekeningen?

pagina 27 van 28

gecoördineerd met onze werkzaamheden. Verder zijn ons geen partijen bekend die in de openbare ruimte maaiwerkzaamheden uitvoeren. De eerste stap die de gemeente wil zetten om te komen tot een toekomstbestendig centrum is door samen met de stakeholders in het centrum commitment te krijgen op uitgangspunten voor een toekomstbestendig centrum. Vertaald uit de omgevingsvisie, de centrumvisie 2010 en het huidige vlekkenplan voor Parkstraat e.o. in een nieuw zogenaamd vlekkenplan voor het gehele centrum. Commitment dat we daarna graag willen bekrachtigen bij de gemeenteraad. Daarmee kunnen ontwikkelaars in het centrum verdere stappen zetten. De gemeente is, volgend op de ontwikkelingen op particuliere gronden, bereid tot investeringen in de (aangrenzende) openbare ruimte. Zie antwoord op uw vraag 6/pag 8 Pag. 87 ziet toe op de actieve informatieplicht, actieve openbaarmaking. Dit schrijft de Woo voor en is nieuw. Dit percentage heeft het college voorgesteld, om zodoende een flinke buffer te kunnen creëren, maar om toch wat speelruimte over te laten voor de raad om nader beleid te kunnen financieren. Voor 2026 is vooralsnog het gat gedicht door het Rijk, zie memo septembercirculaire. Er is op dit moment dus wel enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen of beleid, maar de onzekerheid na 2026 is groot. Zie ook het voorwoord op pag.3.

Wmo- en jeugdbudgetten worden onder andere geactualiseerd op basis van historische kosten (voorgaand jaar). In 2020 waren de kosten voor Wmo en jeugd substantieel lager dan het jaar daarvoor. Op basis van deze financieel gunstige resultaten is vervolgens de begroting 2021 opgesteld. In de praktijk blijkt dit gunstige boekjaar incidenteel te zijn en geen trend. We actualiseren de Wmo- en jeugdbudgetten daarom nu op basis van realistisch verwacht beroep op Wmo en jeugd. Zowel

27. OZB, deze wordt verhoogd met inflatiecorrectie van 2,2%. Wat zijn de consequenties voor het eindbedrag van de begroting als we dit niet doen?

Wmo als jeugd zijn openeinderegelingen. De opbrengst van de OZB wordt dan € 146.000 lager (structureel).

28. Kunnen we de bundelroutes betalen volgens de plannen die vorige periode vastgesteld zijn?

De gebruikelijke regionale subsidies van circa 25%, maar vooral de uitzonderlijke provinciale bijdrage van € 10 miljoen helpen de netto investering aanzienlijk te verlagen.

29. Komt er een integrale doorrekening van alle ruimtelijke plannen naast datgene wat er in de begroting staat, of wordt dit ad-hoc gedaan als deze plannen concreet gaan worden?

Alle plannen die bekend zijn staan in de begroting en zijn doorgerekend.

BIJLAGE bij vraag 5 VVD Lopende, al eerder beschikbaar gestelde investeringen 1. Bestuur, samenwerking & dienstverlening Vrachtwagen werf (vrachtwagen + kraan)

t/m 2022

2023 300.000

2024

2025 2026

Totaal 300.000

4. Verenigingen & accommodaties Renovatie sporthal de Hongerman Renovatie MFA den Heuvel Gerwen

t/m 2022

2024

2025 2026

220.000

2023 9.003.200 980.000

Totaal 9.003.200 1.200.000

5. Wonen & leefomgeving Kwaliteitsslag gem.begraafplaats Oude Landen

t/m 2022 40.000

2023 100.000

2024 75.000

2025 2026

Totaal 215.000

7. Economie, toerisme & recreatie Renovatie Klooster Klooster nieuwe stijl – installaties en vloerverw. Klooster nieuwe stijl – overig Verduurzaming Klooster

t/m 2022 211.891 1.447.160 3.025.720

2023 1.381.321 1.447.160 2.925.720 251.490

2024

2025 2026

251.490

Totaal 1.593.212 2.894.320 5.951.440 502.980

Totalen

4.944.771 16.388.891

326.490

pagina 28 van 28

0

0 21.660.152