Document · PDF

A13 ODZOB - Voorlopige Jaarstukken 2025

Gemeenteraad 7 mei 2026, gemeente NuenenBij agendapunt: Ingekomen stukken ter kennisname20.646 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Jaarstukken 2025 56

5.5.6 Gebeurtenissen na balansdatum Op dit moment nog niets bekend.

5.5.7 Overige gegevens Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2025 57

5.5.8 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie

Jaarstukken 2025 58

BIJLAGE 1

DETAILOVERZICHTEN BATEN PER OPDRACHTGEVER LOKALE DIENSTVERLENING * bedragen x 1€

Bat en

Deelnemer Landelijke basist aken

Begro t ing na wijziging 2025

Realisat ie 2025

Pro gramma Lo kale dienst verlening

Verzo ek t aken

Verzo ekt aken buit en werkpro gramma

To t aal

Landelijke basist aken

Verzo ek t aken

Verzo ekt aken buit en werkpro gramma

To t aal

W aarvan: In rekening gebrachte ex terne kosten

Gemeente Asten

595.485

254.795

42.620

892.900

558.843

232.627

72.537

864.007

Gemeente Bergeijk

475.665

56.866

118.000

650.531

446.996

98.010

83.518

628.525

5.398

Gemeente Best

424.020

229.235

759.200

1.412.456

482.292

150.948

260.003

893.242

20.282

Gemeente Bladel

551.426

69.400

94.000

714.826

467.745

223.565

38.158

729.467

14.368

Gemeente Cranendonk

554.377

56.292

332.500

943.168

450.842

97.051

320.271

868.164

5.972

1.051.697

648.718

30.000

1.730.415

1.059.269

751.862

50.792

1.861.923

64.644

Gemeente Deurne Gemeente Eersel

18.433

381.034

34.928

50.000

465.962

497.885

44.815

69.833

612.533

17.733

1.250.862

584.852

321.000

2.156.714

1.380.012

551.480

287.073

2.218.565

17.303

Gemeente Geldrop-Mierlo

324.700

126.897

60.970

512.568

341.502

181.435

60.689

583.626

16.289

Gemeente Gemert-Bakel

1.100.002

331.100

27.000

1.458.102

811.224

352.491

99.636

1.263.352

7.399

Gemeente Heeze-Leende

504.349

60.245

120.000

684.594

467.750

130.348

149.770

747.868

18.970

Gemeente Helmond

806.946

287.694

81.000

1.175.639

952.261

174.904

132.988

1.260.153

34.523

Gemeente Laarbeek

718.565

918.111

94.000

1.730.676

681.866

1.045.602

111.906

1.839.374

17.991

Gemeente Nuenen

320.313

89.095

112.060

521.468

330.137

87.522

89.151

506.810

4.543

Gemeente Oirschot

505.258

53.830

83.000

642.088

541.391

55.717

142.411

739.520

26.002

Gemeente Reusel-de Mierden

417.220

27.286

61.000

505.506

612.409

38.546

77.958

728.913

14.887

Gemeente Someren

670.553

303.999

123.440

1.097.992

805.233

388.938

106.180

1.300.351

19.485

Gemeente Son en Breugel

335.808

110.769

98.000

544.577

350.817

114.968

27.061

492.846

4.221

Gemeente Valkensw aard

473.443

62.875

182.000

718.319

479.690

165.188

164.294

809.172

5.389

Gemeente Veldhoven

331.302

123.982

346.000

801.284

404.572

569.901

155.772

1.130.245

24.486

Gemeente Eindhoven

Gemeente Waalre

189.851

45.567

-39.100

196.318

140.819

83.409

72.711

296.939

17.585

Provincie Noord-Brabant

1.737.098

6.120.616

400.000

8.257.713

3.586.456

2.659.651

560.464

6.806.571

Subt o t aal deelnemers

13.719.973

10.597.153

3.496.690

27.813.816

15.850.011

8.198.975

3.133.176

27.182.162

154.854 530.756

1.759.974

1.978.085

186.672

13.719.973

12.357.127

29.573.790

15.850.011

10.177.060

3.133.176

29.160.247

717.429

Overige klantgroepen To t aal

3.496.690

Jaarstukken 2025 59

BIJLAGE 1A DETAILOVERZICHTEN BATEN PER OPDRACHTGEVER REGIONALE SAMENWERKING EN TOTALE TAKEN * bedragen x 1€

Deelnemer

* bedragen x 1€ To t ale t aken

Begro t ing na wijziging 2025

Realisat ie 2025

Pro gramma Regio nale samenewerking 2025

Gewijzigde

Realisat ie

Samen Sterk in Brabant

2025

2024

OmgevingsVeiligheid

Overige collectieve taken

Totale bijdrage per deelnemer

OmgevingsVeiligheid

Overige collectieve taken

Totale bijdrage per deelnemer

begro t ing 2025

Gemeente Asten

11.915

4.062

42.431

58.408

11.915

4.062

42.431

58.408

951.646

922.415

931.864

Gemeente Bergeijk

11.915

3.250

39.405

54.569

11.915

3.250

39.405

54.569

705.439

683.094

526.089

Gemeente Best

11.915

6.590

33.295

51.800

11.915

6.590

33.295

51.800

1.464.593

945.042

893.991

Gemeente Bladel

11.915

4.062

54.434

70.411

11.915

4.062

54.434

70.411

785.575

799.879

718.776

Gemeente Cranendonck

11.915

3.250

55.130

70.295

11.915

3.250

55.130

70.295

1.013.801

938.458

989.766

Gemeente Deurne

11.915

9.027

75.293

96.235

11.915

9.027

75.293

96.235

1.826.989

1.958.158

1.643.697

Gemeente Eersel

11.915

3.250

71.330

86.495

11.915

3.250

71.330

86.495

552.795

699.027

582.692

Gemeente Eindhoven

11.915

30.331

175.666

217.912

11.915

30.331

175.666

217.912

2.374.965

2.436.477

2.455.057

Gemeente Geldrop-Mierlo

11.915

5.777

49.948

67.640

11.915

5.777

49.948

67.640

580.546

651.266

597.959

Gemeente Gemert-Bakel

11.915

9.930

89.591

111.436

11.915

9.930

89.591

111.436

1.569.876

1.374.787

1.401.489

Gemeente Heeze-Leende

11.915

2.528

30.483

44.926

11.915

2.528

30.483

44.926

729.858

792.794

740.467

Gemeente Helmond

11.915

18.055

103.073

133.043

11.915

18.055

103.073

133.043

1.309.020

1.393.196

1.335.281

Gemeente Laarbeek

11.915

2.437

57.848

72.200

11.915

2.437

57.848

72.200

1.803.214

1.911.575

2.003.057

Gemeente Nuenen

11.915

2.437

22.012

36.364

11.915

2.437

22.012

36.364

558.171

543.174

472.975

Gemeente Oirschot

11.915

3.250

52.688

67.853

11.915

3.250

52.688

67.853

710.279

807.372

779.130

Gemeente Reusel-de Mierden

11.915

812

28.141

40.868

11.915

812

28.141

40.868

546.713

769.781

670.495

Gemeente Someren

11.915

4.965

50.327

67.206

11.915

4.965

50.327

67.206

1.165.536

1.367.557

1.445.427

Gemeente Son en Breugel

11.915

3.250

39.272

54.436

11.915

3.250

39.272

54.436

599.352

547.282

484.309

Gemeente Valkensw aard

11.915

3.250

29.269

44.434

11.915

3.250

29.269

44.434

763.090

853.605

735.597

Gemeente Veldhoven

11.915

5.777

57.493

75.185

11.915

5.777

57.493

75.185

876.807

1.205.430

1.029.137

Gemeente Waalre

11.915

1.625

14.398

27.938

11.915

1.625

14.398

27.938

224.594

324.877

297.628

Provincie Noord-Brabant

133.678

32.190

298.308

464.176

133.678

32.190

298.308

464.176

8.725.683

7.270.747

7.430.159

Totaal Overige klantgroepen To t aal

383.889 0 383.889

160.106 0 160.106

1.469.836 0 1.469.836

2.013.832 0 2.013.832

383.889 0 383.889

160.106 0 160.106

1.469.836 0 1.469.836

2.013.832 0 2.013.832

29.838.543 1.759.974 31.598.517

29.195.994 1.978.085 31.174.079

28.165.043 2.073.224 30.238.267

Jaarstukken 2025 60

BIJLAGE 2

OVERZICHT LASTEN VERDEELD NAAR DIRECT EN OVERHEAD

Lasten

* bedragen x 1€ Begroting 2025

POST

PERSONEEL

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2 1.3 1.4

Overige personeelskosten

1.5

Inhuur TOTAAL personeel

Totaal

Begroting na wijziging 2025 Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Realisatie 2025

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Afwijking t.o.v. begroting Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

236,7

47,3

189,4

236,7

47,3

189,4

238,1

39,9

198,1

1,3

-7,4

8,8

20.080.940

4.668.103

15.412.837

20.230.940

4.818.103

15.412.837

20.636.877

4.783.632

15.853.245

405.937

-34.471

440.408

Opleidingskosten

398.000

311.083

307.687

3.396

-86.917

-90.313

3.396

Reis- en verblijfskosten

320.000

67.782

252.218

320.000

67.782

252.218

411.257

146.216

265.042

91.257

78.434

12.823

518.825

462.622

56.203

518.825

462.622

56.203

892.309

791.579

100.731

373.484

328.956

44.528

5.477.546

829.146

4.648.400

5.984.644

639.146

5.345.498

3.829.387

546.837

3.282.550

-2.155.257

-92.309

-2.062.948

26.795.311

6.425.653

20.369.658

27.452.410

6.385.653

21.066.756

26.080.914

6.575.950

19.504.963

-1.371.495

190.297

-1.561.793

UITBESTEDING

2.1

Onderzoeken, advies

252.000

338.400

548.277

445.913

102.364

209.877

107.513

102.364

TOTAAL uitbesteding

252.000

338.400

548.277

445.913

102.364

209.877

107.513

102.364

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

92.630

93.501

871

3.2

Afschrijving machines/apparaten/installaties

210.942

230.095

19.154

3.3

Afschrijving overige materiële vaste activa

3.397

1.842

-1.555

306.968

325.438

18.470

331.000

521.000

540.202

19.202

1.074.962

633.962

441.000

1.124.962

661.962

463.000

1.097.984

617.947

480.038

-26.978

-44.015

17.038

TOTAAL kapitaallasten 4

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

Beheerkosten ICT

4.2

Software en changes

4.3

Kantoorkosten

92.000

81.251

-10.749

4.4

Abonnementen en lidmaatschappen

151.000

131.000

20.000

151.000

131.000

20.000

144.481

103.126

41.355

-6.519

-27.874

21.355

4.5

Bank en verzekeringen

58.000

51.857

-6.143

4.6

Leaseauto's

60.000

46.670

-13.330

4.7

Huur gebouw

363.000

351.065

-11.935

4.8

Servicekosten pandgebonden (beheer)

282.000

169.757

-112.243

2.411.962

1.950.962

461.000

2.651.962

2.168.962

483.000

2.483.268

1.961.875

521.393

-168.694

-207.087

38.393

800.000 800.000

0 0

550.000 550.000

0 0

448.147 448.147

0 0

-101.853 -101.853

0 0

30.566.242

9.735.583

20.830.658

31.299.740

9.749.983

21.549.756

29.886.044

9.757.323

20.128.721

-1.413.696

7.340

-1.421.035

593.525

582.629

532.588

-50.041

447.408

717.429

270.021

717.429

TOTAAL organisatie kosten 5 5.1

PROGRAMMAKOSTEN Ontwikkelbudget

TOTAAL programma kosten TOTAAL LASTEN (vóór programmakosten) 7

PROGRAMMA KOSTEN

7.1

Externe kosten t.b.v. programma Regionale Samenwerking

7.2

Externe kosten t.b.v. opdrachten TOTAAL programma kosten

TOTAAL LASTEN programma en overhead 8

Overige lasten

8.1

Heffing VPB

8.2

Bedrag onvoorzien TOTAAL overige lasten

TOTAAL LASTEN

593.525

1.030.037

1.250.017

219.980

667.388

31.159.767

9.735.583

21.424.183

32.329.777

9.749.983

22.579.793

31.136.061

9.757.323

21.378.737

-1.193.716

7.340

-753.648

5.000

7.900

-7.900

7.900

5.000

31.164.767

9.748.483

21.416.284

32.334.777

Jaarstukken 2025 61

4.104 -7.900

4.104 9.762.883

22.571.893

-896

0 31.140.165

0 0

-896 -1.194.612

BIJLAGE 3 SAMENVATTING GEÏNVENTARISEERDE RISICO’S ODZOB Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB Risico

10. Te lage productiviteit, niet veroorzaakt door 5 ziekteverzuim

10. Niet kunnen beschikken over voldoende 4 werkaanbod voor trainee traject (TOP)

10. Opdrachten en formatie stemmen niet met 2 elkaar overeen

5.3 Geschil over verantwoordelijkheden in proces

7.1 Overschrijding budget ICT voorzieningen

10. 1

Hoog ziekteverzuim

2.5 Ransomware 10. Minder uren beschikbaar voor opleidingen 3 10. Kennisverlies als gevolg van uitstroom van 8 medewerkers / inhuur via flexibele schil

Beheersmaatregel Sturen op: - realistischer begroten (werkprogramma's en extra opdrachten) - declarabiliteit door niet-declarabele projecten te beperken. - Verantwoording vereenvoudigen. Middels passend personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak (campagne ODNL). - Opstellen realistische werkprogramma's - Afspraken met deelnemers rondom piekenbelasting / seizoenspatronen - Opnemen in Strategische personeelsplanning Heldere scheidslijnen aan brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en ODZOB. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen blijkt in praktijk lastig. Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Sturing op preventie ziekteverzuim en beteugelen van groei ziekteverzuim heeft hoge prioriteit bij management en directie. Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne en workshops personeel.

Blijvende aandacht! Strategisch personeelsplan en opleidingsplan maken voor de ODZOB als geheel, gebaseerd op externe ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelplannen. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom.

Classificering 1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

60%

€ 840.000

€ 504.000

40%

€ 800.000

€ 320.000

60%

€ 150.000

€ 90.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 250.000

€ 100.000

15%

€ 600.000

€ 90.000

15%

€ 400.000

€ 60.000

40%

€ 150.000

€ 60.000

Totaal risico's

€ 3.990.000

€ 1.544.000

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: •

< € 100.000

: wegingsfactor 1

•

€ 100.000 - € 500.000

: wegingsfactor 2

•

€ 500.000 - € 1.000.000

: wegingsfactor 3

•

> € 1.000.000

: wegingsfactor 4

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald. Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 660.000.

Pagina 62 van 62

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16874800/2