2021-60 RV Bijlage 1 Tussentijdse rapportage najaar 2021
Tekst van het document
BEGROOT WERKELIJK (Q1) WERKELIJK (Q2) RESTANT 128.757 -597 25.134 103.623 128.757 -597 25.134 103.623
JEUGD + WMO + OVERIG SD
7.064.434
1.224.871
3.296.391
3.768.043
1 Begroting woonvoorzieningen is exclusief de voorgestelde verhoging van € 75.000,- in deze rapportage, pag.8
27
Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021 - Jeugd per kwartaal
€5.000.000 €4.500.000
2019 2020 2018 2017
€4.000.000 €3.500.000 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000
2021
€1.500.000 €1.000.000 2021
€500.000 €€(500.000)
Q1
Q2
Q3
Q4
Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021- WMO per kwartaal €4.000.000 €3.500.000
2019 begroting 2021
2020
€3.000.000 2018 2017
€2.500.000 €2.000.000 2021
€1.500.000 €1.000.000 2021
€500.000 €-
Q1
Q2
Q3
28
Q4
Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Progr. Omschrijving en toelichting 1
Voordeel
Taakveld 0.4 Overhead Extra kosten in verband met indexering aansprakelijkheidsverzekering
7.000
Extra kosten in verband met stijging bankkosten
7.000
Aanleg extra laadpalen bij het gemeentehuis
10.000 Subtotaal programma 1
2
Subtotaal programma 2
3
0
1.500
1.500
Anti-discriminatievoorziening, zie hierboven onder programma 2.
1.500
Uitvoeringsbudget preventief jeugdbeleid 2021, raadsbesluit april 2021.
15.000
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Subtotaal programma 3
0
36.500
De huur van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs die we huren van Helpt Elkander is hoger dan begroot.
11.000
De kosten van OZB zijn hoger dan begroot.
13.000
De kosten van verzekering zijn naar verwachting lager dan begroot.
7.000
De onderhoudsbijdragen die wij van schoolbesturen ontvangen voor de Helpt Elkander scholen en de vergoeding voor de kinderopvang aan de Van Duynhovenlaan zijn hoger dan begroot.
16.500
23.500
24.000
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen In verband met uitstel van de invoering van de Omgevingswet wordt een aantal werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet verschoven naar 2022. We ramen daarom een gedeelte van het budget af in 2021 en hetzelfde bedrag is in de begroting 2022 weer opgenomen. Subtotaal programma 5
6
20.000
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Subtotaal programma 4 5
0
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Extra middelen om financieel gezonde gecertificeerde instellingen beschikbaar te hebben voor de uitvoering van jeugdbescherming- en reclasseringsmaatregelen.
4
24.000
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor het in stand houden van een anti-discriminatievoorziening was budget opgenomen bij Veiligheidsbeleid. Het hoort inhoudelijk onder het sociaal domein. Met ingang van 2021 wordt deze voorziening ondergebracht bij de LEVgroep en hevelen we het budget over naar programma 3.
3
Nadeel
20.000
20.000
0
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Voor het behalen en behouden van de vastgestelde schoonheidsgraad is na het borstelen extra inzet van de kleine veegwagen nodig.
29
20.736
Progr. Omschrijving en toelichting 6
Voordeel
Taakveld 7.2 Riolering Herstel put Vallestap.
30.000
Dekking van de reparatie aan de put in de Vallestap komt uit de voorziening riolering.
7
8
Nadeel
30.000
Subtotaal programma 6
30.000
50.736
Subtotaal programma 7
0
0
Subtotaal programma 8
0
0
75.000
135.236
n.v.t.
n.v.t.
Totaal Totaal per saldo
60.236
30