2021-60 RV Bijlage 1 Tussentijdse rapportage najaar 2021

Tussentijdse rapportage najaar 2021

1

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ..........................................................................................................................................3 Coronapandemie ..............................................................................................................................3

2.

Financiële stand van zaken.........................................................................................................6 Totaaloverzicht voor- en nadelen ...................................................................................................6 Prognose resultaat .........................................................................................................................11 Overzicht onvoorzien .....................................................................................................................11 Aanpassingen in reserves .............................................................................................................11 Aanpassingen in investeringskredieten.......................................................................................12

3.

Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen ...................................................................14

4.

Stand van zaken sociaal domein..............................................................................................27

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- ...................................................28

2

1. Inleiding Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage van 2021. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringskredieten. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2021 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten zijn deze opgenomen in de concept-programmabegroting 2022, die tegelijk met deze rapportage aan uw raad wordt voorgelegd. In hoofdstuk 3 is de rapportage voortgang projecten opgenomen. Het gaat hierbij om projecten en ontwikkelingen die bestuurlijk gevoelig zijn en/of financiële importantie hebben. Dit onderdeel is ter kennisname. Tot slot geeft hoofdstuk 4 de stand van zaken bij het sociaal domein.

Coronapandemie De coronapandemie heeft ook in 2021 nog steeds grote gevolgen. Dat geldt ook voor de gemeente Nuenen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding is op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en geeft geen garantie dat onze kosten volledig worden gecompenseerd. Het Rijk geeft nadrukkelijk aan dat het gemeentefonds (algemene uitkering en integratie-/decentralisatie-uitkeringen) vrij besteedbaar is. De genoemde items zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke extra kosten gemeenten geconfronteerd kunnen worden als gevolg van corona. Er geldt geen bestedingsdoel of oormerking op welke wijze dan ook, dat is geheel aan de gemeenteraden. Voor 2021 hebben we al middelen ontvangen in de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 (extra circulaire gemeentefonds). Respectievelijk een bedrag van € 216.501,- en € 237.260,-. Deze compensatiepakketten zijn bedoeld voor het 1e en 2e kwartaal 2021. In de meicirculaire 2021 is nog eens € 19.396,- ontvangen. De VNG en het Rijk blijven in overleg over vervolgtranches, om de reële kosten van gemeenten te compenseren. We gaan er vooralsnog van uit dat de coronapandemie budgettair neutraal verloopt, dus dat we alles besteden wat we aan compensatie ontvangen van het Rijk, maar dat we geen eigen middelen in hoeven te zetten.

De rijksbijdragen nemen we in deze rapportage op bij de baten als gevolg van de coronacrisis, en verwerken we zo in de begroting 2021 bij programma 8. Anderzijds nemen we, net als in 2020, ook weer de meerkosten en minderopbrengsten op die we al gemaakt hebben, of verwachten te maken in de rest van dit jaar. We geven een totaaloverzicht over 2021, maar verwerken in de begroting het verschil tussen de stand van zaken bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 en de huidige stand van zaken. Wij blijven de gevolgen van het verloop van de crisis monitoren. Ook voor de langere termijn moeten we rekening houden met gevolgen. Te denken valt aan een toename van het beroep op sociale voorzieningen en stijgende zorgkosten. Maar mogelijk ook leegstand in winkels, horeca en culturele voorzieningen. Daarnaast voorzien we een andere manier van werken, zoals thuiswerken, wat gevolgen heeft voor afval en mobiliteit maar ook voor onze gemeentelijke huisvesting. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen voor 2021 door de coronamaatregelen die tot nu toe in beeld zijn. In rood de uitgaven, in groen de inkomsten van het Rijk.

3

Prog r

Financiële gevolgen coronacrisis

Meerkosten primaire begr.2021

1

Verkiezingen

1

Personele kosten: tijdelijke extra formatie Sociale zaken (DDV) Personele kosten: tijdelijke urenuitbreidingen personeel

2

Compensati e Rijk

tussenrapp. 2021-1

dec.circ.202 0 voor 2021

Bestuur: meerkosten van online commissievergaderingen (uitzending LON, archivering)

1

1

Cumulat. Cumulat. meerkosten meerkosten

Handhaving en toezicht

tussenrapp . 2021-2

nnb 52.500

48.322 52.500

3.167 25.000

40.000

110.000

-40.000

-40.000

Inhuur handhaving

12.000

Voorschoolse voorzieningen peuters

1.976

3

Participatie (bijstand)

3

Re-integratie

3

Tozo uitkeringen en uitvoeringskosten Rijksbijdrage Tozo (specifieke uitkering) Schuldenbeleid en bijzondere bijstand Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Perspectief jeugd en jongeren

3 3 3 3

Jongerenwerk jeugd

3

Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

3 3

Jeugd aan zet

3

Heroriëntatie zelfstandigen Lokale culturele voorzieningen Minder leges omgevingsvergunninge n

4 5

34.876

52.500

3

3

Compensati e Rijk meicirc. 2021 voor 2021

44.000

Specifieke uitkering

3

Compensati e Rijk maartbrief 2021 voor 2021

62.500

62.500

5.750

62.500 70.283

1.029.810

1.029.810

-1.029.810

-1.029.810 25.699

40.436

20.000

40.436 42.982 65.180

16.522

16.522

16.916 12.195 10.203

3.630

6.130

7.079

10.000

10.000

9.396

9.396 85.643

50.000

0

0

6

Afvalexploitatie

6

Openbaar groen

6.157

6.157

7

Compensatie (horeca)ondernemers

75.000

143.000

7

Inzet bedrijfcoaches

3.000

3.000

8

Stelpost/overig

50.000

0

0

Totaal

240.000

259.745

511.670

15.000

4

36.519

216.501

237.260

19.396

Résumé 2021: Reserve coronamiddelen uit 2020 Onttrekking: compensatie ondernemers (raadsbesluit 25-3-2021) Onttrekking: compensatie ondernemers aanvulling (raadsbesluit 3-6-2021) Storting: Rijksbijdrage 2021 (december 2020 + maart 2021 + mei 2021) Onttrekking: Totale verwachte coronakosten 2021 (naast 75.000 en 50.000 zie boven) Nieuw saldo reserve Rijkscompensatie coronacrisis

Verschil ten opzichte van tussentijdse rapportage voorjaar 2021: Reserve coronamiddelen na tussentijdse rapportage voorjaar 2021 Onttrekking: compensatie ondernemers raadsbesluit 3-6-2021 Storting: Rijksbijdrage 2021 meicirculaire 2021 Onttrekking: Aanvullende verwachte coronakosten 2021 t.o.v. rapportage voorjaar 2021 (naast 50.000 zie boven) Nieuw saldo reserve Rijkscompensatie coronacrisis

5

193.759 -75.000 -50.000 473.157 -398.670 143.246

387.775 -50.000 19.396 -213.925 143.246

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel

Taakveld 0.1 Bestuur Meerkosten door het uitzenden van commissievergaderingen door Lokale Omroep Nuenen en het audiovisueel laten archiveren. Dit is een gevolg van de coronamaatregelen, we brengen deze meerkosten daarom ten laste van de reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

1

44.000

Taakveld 0.2 Burgerzaken Extra kosten verkiezingen vanwege de coronamaatregelen. Deze meerkosten brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

1

48.322

Taakveld 0.4 Overhead Tijdelijke urenuitbreidingen personeel vanwege corona. Deze meerkosten brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

1

3.167

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 1

2

Nadeel

0

24.000

0

119.489

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor de korte termijn (3 jaar) is er een oplossing nodig geweest om het dagstrand Enode open te kunnen stellen als zwemplas. Deze is gevonden in de mogelijkheid de status te veranderen in een 'niet ingerichte zwemlocatie' (categorie D). Een categorie D zwemplas vraagt meer van toezicht en handhaving ter plaatse, er is immers geen exploitant die het dagelijkse toezicht voor zijn rekening neemt. We stellen voor deze kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen, zie programma 8.

21.000

De verwachting is dat minimaal tot eind 2021 de coronamaatregelen van kracht blijven. We blijven dan ook toezien en handhaven. Vanuit het Rijk krijgen we een deel van de gemaakte kosten vergoed met een specifieke uitkering. Deze zijn bij de 1e tussentijdse rapportage al in de begroting opgenomen. Ook bij de kosten gaat het om een aanvulling ten opzichte van de 1e rapportage. Omdat niet alle kosten verhaald kunnen worden met de specifieke uitkering, brengen we de meerkosten ten laste van de reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

70.000

Vanwege corona is de VTH-jurist vanaf maart 2020 vooral bezig geweest met dit onderwerp. Een aantal onderwerpen zijn dan ook geparkeerd. Een aantal van deze zaken moeten alsnog worden opgepakt, zoals het opstellen van nieuw VTH-beleid 2022-2025, het VTH-programma 2022 en uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek in het kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Er wordt voorgesteld om een aantal handhavingsprocedures neer te leggen bij een inhuurkracht om de VTHjurist vrij te maken voor het opstellen van nieuw beleid en het zorgen van de implementatie. Deze meerkosten brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

12.000

6

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Veiligheidsbeleid: Over 2019 en 2020 zijn door omstandigheden, o.a. corona, fors minder geld uitgegeven aan veiligheid, namelijk € 267.000,-. Deze middelen zijn teruggevloeid naar de algemene reserves. In 2021 zien we dat de geplande inspanningen in 2019 en 2020 tot uitvoering komen omdat deze onderdeel zijn van het Wijkversterkingsplan Eeneind. Zo is het exploitatiestelsel voor de autobranche ingevoerd en deze blijkt fors meer impact te hebben op de organisatie. Nu het bestemmingsplan Eeneind 2018 niet is vastgesteld, moet er een dubbele toetsing (ook aan het vigerende BP 2008) worden uitgevoerd. Dit kost extra capaciteit. Ook zien we dat we meer gebruikmaken van de ingehuurde relatiemanager bedrijventerreinen. Hij bezoek ondernemers om eventuele vragen te beantwoorden, naast de oor- en oogfunctie die hij heeft. Ook is er extra capaciteit nodig bij het proces van vergunningverlening, inclusief Bibob-toetsing door een forensisch accountant. Verder zijn er twee bezwaren ingediend tegen het exploitatiestelsel. We laten ons vertegenwoordigen door onze huisadvocaat omdat er nog weinig ervaring en kennis is over deze rechtspraktijk in Nederland. Om ondermijning effectief en efficiënt uit te voeren moet er voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. Privacy is zo'n randvoorwaarde.

Door corona in 2020 is geen uitvoering aan de acties die nodig zijn om privacy-proof te opereren, zoals het opstellen van een protocol informatiedeling ondermijning en de implementatie hiervan in de organisatie en een protocol voor digitaal onderzoek. In 2021 zijn deze acties opgepakt, maar nog niet afgerond. Er is budget nodig om de privacy-deskundige in te huren om ons hierbij te ondersteunen. 2

85.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 2

3

1.500

0

1.500

188.000

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Voorschoolse voorzieningen peuters vanwege corona, deze brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

3

3

1.976

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Extra activiteiten Jeugd en corona; deze kosten brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

2.500

Meicirculaire gemeentefonds 2021: Jeugd aan zet (corona). Extra middelen in verband met de coronacrisis worden conform eerder gemaakte afspraken geoormerkt. Deze brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

10.000

Taakveld 6.2 Wijkteams Meicirculaire gemeentefonds 2021: Jeugd - aanpak wachtlijsten. Een gedeelte van het bedrag in de meicirculaire willen we inzetten om de wachtlijst voor jeugd op te heffen. Dat is ook één van de voorgestelde doelen vanuit het Rijk voor dit budget. De wachtlijst begint nu op te lopen, het oppakken van zaken stagneert doordat lopende casussen intensiever zijn.

3

Nadeel

50.000

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Bij de 1e tussentijdse rapportage is een voorlopige inschatting gemaakt van de kosten voor de coronaregeling TONK (onder de bijzondere bijstand). De

7

20.436

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

werkelijke kosten van deze regeling vallen lager uit. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8). 3

Taakveld 6.5 Re-integratie Meicirculaire gemeentefonds 2021: Heroriëntatie zelfstandigen (corona). Extra middelen in verband met de coronacrisis worden conform eerder gemaakte afspraken geoormerkt, we gaan ervan uit dat we alle vergoedingen vanuit het Rijk nodig hebben om onze kosten te dekken. De gemeente heeft vanaf januari de extra middelen vanuit het Rijk ingezet, voor de (externe) begeleiding van Tozo-ondernemers naar werkgelegenheid. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op mogelijke andere vormen van werkgelegenheid wanneer de Tozo ophoudt. Deze kosten brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

3

9.396

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo We constateren een overschrijding in het budget voor woningaanpassingen. Er is een stijging in het aantal dure woningaanpassingen die het gevolg zijn van een stijgend aantal ALS patiënten binnen de gemeente.

3

75.000

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Meicirculaire gemeentefonds 2021: Rijksvaccinatieprogramma. Binnen het RVP (meningokokken) is een wettelijke taak overgegaan naar gemeenten, de GGD voert deze uit en brengt de kosten bij de gemeente in rekening.

3

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 3

4

5

36.500

20.436

191.094

50.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

5

0

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties De exploitatielasten van sporthal De Hongerman vallen lager uit.

4

5.722

23.500

24.000

Subtotaal programma 4

73.500

24.000

In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening Betaalbaar Wonen in te stellen (rond het thema starterslening). In de toelichting is gewezen op de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting), die zouden kunnen worden aangewend voor de kosten van startersleningen. In de allonges met Helpt Elkander is dit aangeduid als een fonds voor volkshuisvestelijke doeleinden. Inmiddels krijgen we de eerste middelen van Helpt Elkander (in 2020 € 40.234 over 2019, dit jaar € 271.339 over 2020). Deze storten we in de voorziening conform afspraak en raadsbesluit. Het ontvangen van de middelen loopt tot 2035. Dit zal van jaar tot jaar verschillen. De omschrijving van de voorziening Betaalbaar Wonen is in 2020 bij de turap verbreed, doel is de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten.

271.339

271.339

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen De baten van de begraafplaats zijn hoger dan begroot, ook ten opzichte van de bijstelling bij de 1e tussentijdse rapportage. De baten en lasten van de begraafplaats worden geëgaliseerd in de bestemmingsreserve begraafplaats. Deze baten hebben dus in 2021 geen gevolgen voor het resultaat. Zie hieronder bij mutaties reserves.

8

150.000

Programma Omschrijving en toelichting 5

Voordeel

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 Exploitatieresultaat begraafplaats Oude Landen wordt geëgaliseerd via de bestemmingsreserve, zie boven bij taakveld 7.5.

5

150.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 5

6

20.000

0

441.339

421.339

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Voor de korte termijn (3 jaar) is er een oplossing nodig geweest om het dagstrand Enode open te kunnen stellen als zwemplas. Deze is gevonden in de mogelijkheid de status te veranderen in een 'niet ingerichte zwemlocatie' (categorie D). De gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen op het terrein. We stellen voor deze kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen, zie programma 8.

6

6

6

8.000

Taakveld 7.3 Afval Voor de korte termijn (3 jaar) is er een oplossing nodig geweest om het dagstrand Enode open te kunnen stellen als zwemplas. Deze is gevonden in de mogelijkheid de status te veranderen in een 'niet ingerichte zwemlocatie' (categorie D). De gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud ten aanzien van het ledigen van de afvalcontainers en verwijderen van (zwerf)afval. We stellen voor deze kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen, zie programma 8.

2.000

Er is nu al een forse toename van afvalaanbod (7%) op de milieustraat te zien. De verwerkingskosten alsook de personeelskosten zullen hoger uitvallen dan begroot (€ 60.000,-). Daarnaast zullen, gezien de cijfers van het eerste halfjaar, de kosten van huis-aan-huisinzameling hoger uitvallen dan begroot vanwege een hogere (realistische) bezetting op de inzamelwagens (Blink Rapportage Q2 Nuenen). Een deel van deze kosten is te wijten aan de coronamaatregelen, volgens een voorlopige rapportage gaan we uit van € 15.000,-. Dat bedrag hebben we opgenomen in het corona-overzicht en dekken we uit de coronamiddelen (programma 8).

78.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer Gemeenten hebben een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen voor de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) voor huiseigenaren. Voor 2021 bedragen de kosten € 88.452,- en dit ontvangen we dan ook van het Rijk.

88.452

Het Rijk heeft eind 2019 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de klimaatcrisis aan te pakken: voor de transitievisie warmte, energieloketten en wijkaanpak. We zijn begin 2020 gestart om deze projecten aan te pakken, maar het neemt enkele jaren in beslag. Het Rijk heeft de klimaatmiddelen niet met een specifieke uitkering beschikbaar gesteld, maar in de algemene uitkering gestort. Omdat we dit zorgvuldig en op het juiste moment willen besteden stellen we voor om hiervoor een tijdelijke bestemmingsreserve Klimaatmiddelen te vormen. We verwachten dat deze projecten zeker tot in 2023 doorlopen. We verwachten eind 2021 ongeveer € 180.000,- over te hebben; dit bedrag storten we in deze reserve.

180.000

88.452

0.10.6 Mutaties reserves programma 6 We stellen voor de restant klimaatmiddelen in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Klimaatmiddelen te storten. Zie hierboven.

6

Nadeel

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

9

180.000

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Zie tabel in bijlage

30.000

50.736

298.452

407.188

Subtotaal programma 6 7

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Er is een aanvullende subsidieregeling opgesteld voor compensatie van ondernemers , kosten maximaal € 18.000,-. Deze brengen we ten laste van de hiervoor bestemde reserve Rijkscompensatie coronacrisis (zie programma 8).

7

18.000

Taakveld 3.4 Economische promotie Voor de korte termijn (3 jaar) is er een oplossing nodig geweest om het dagstrand Enode open te kunnen stellen als zwemplas. Deze is gevonden in de mogelijkheid de status te veranderen in een 'niet ingerichte zwemlocatie' (categorie D). Hiervoor zijn een aantal maatregelen genomen zoals het verwijderen van het hekwerk, aanleg van een pad en plegen van achterstallig onderhoud. We stellen voor deze kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen, zie programma 8.

7

46.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Meicirculaire gemeentefonds 2021: Kerkenvisie. We hebben aan het Rijk een bijdrage gevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie. Hiervoor heeft het Rijk een bedrag toegekend van € 25.000,- via het gemeentefonds. We zijn momenteel aan het bekijken hoe we dit project gaan aanpakken, we stellen voor het bedrag te oormerken.

7

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

8

8

0

0

Subtotaal programma 7

0

89.000

De inkomsten onroerendezaakbelasting zijn hoger dan begroot. Zowel de waardeontwikkeling van de bestaande woningen als de areaaluitbreiding van nieuwbouw zijn bij de begroting iets te conservatief ingeschat.

90.000

Taakveld 0.61 OZB woningen

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Meicirculaire gemeentefonds 2021: wijziging algemene uitkering 2021 ten opzichte van de maartbrief 2021. We hebben u hierover ook geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 20 juli 2021. Een groot deel van deze extra middelen oormerken wij conform deze raadsinformatiebrief. Zie hiervoor de programma's 3 en 7.

8

25.000

710.906

Meicirculaire gemeentefonds 2021: terugdraaien stelpost aantal leerlingen voortgezet onderwijs (is gerealiseerd).

17.000

Meicirculaire gemeentefonds 2021: stelpost WOZ-waardecorrectie. In de meicirculaire is een voordeel opgenomen voor mutaties WOZ-waarden die niet de actuele waarden betreffen. In de septembercirculaire 2021 verwachten wij hiervoor een nadelige correctie, omdat dan de actuelere WOZ-waarden verwerkt zullen zijn. Door hier nu al rekening mee te houden voorkomen we dat we straks een tegenvaller moeten verwerken.

180.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Voor de korte termijn (3 jaar) is er een oplossing nodig geweest om het dagstrand Enode open te kunnen stellen als zwemplas. Deze is gevonden in de mogelijkheid de status te veranderen in een 'niet ingerichte zwemlocatie' (categorie D). Hiervoor zijn kosten gemaakt, zie programma 2, 6 en 7.

10

77.000

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de stelpost onvoorzien te brengen. In de stelpost beleidsvoornemens is een stelpost opgenomen vanuit de meicirculaire gemeentefonds 2020 voor kosten van voogdij 18+ (wijziging woonplaatsbeginsel). Deze kosten doen zich nog niet voor in 2021. 8

Taakveld 0.10.8 Mutaties reserves programma 8 De meerkosten als gevolg van de coronapandemie worden gedekt uit de reserve Rijkscompensatie coronacrisis. We onttrekken nu het verschil tussen de totale kosten en het bedrag die we bij de 1e tussentijdse rapportage voorjaar 2021 al begroot hebben. Specificatie en berekening hiervan vindt u in de coronatabel in de inleiding. Het bedrag dat we ontvangen hebben in de meicirculaire 2021 (€ 19.396,-) storten we in deze reserve. Eerder ontvangen compensatie van het Rijk is bij de jaarrekening 2020 en de 1e tussentijdse rapportage gestort.

8

125.000

213.925

19.396

0

0

Subtotaal programma 8 1.216.831

216.396

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

Totaal

2.052.058 1.656.506

Per saldo

395.552

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2021 Vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 31 augustus 2021: 5e wijziging: Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar (raadsbesluit 25 maart 2021) 7e wijziging: Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 8e wijziging: Jaarrekening 2020 Saldo begroting 2021 inclusief wijzigingen

101.847 -50.000 -608.517 120.811 -435.859

Saldo tussentijdse rapportage najaar 2021 (zie tabel boven)

395.552

Nieuwe prognose saldo begroting 2021

-40.307

(- is nadeel, + is voordeel)

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2021

143.225

Tussentijdse rapportage voorjaar 2021

-12.537

Tussentijdse rapportage najaar 2021: eenmalige kosten dagstrand Enode

-77.000

Nieuw saldo onvoorzien 2021

53.688

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig Storting Onttrekking saldo

Egalisatiereserve begraafplaats

993.393 150.000

11

Nieuw saldo

0 1.143.393

Bij wijzigingen in de exploitatie van de begraafplaats storten we het verschil zoals gebruikelijk in de egalisatiereserve begraafplaats. Fluctuaties vangen we zo op binnen de egalisatiereserve. ‘Huidig saldo’ sluit aan bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2021. 6

Bestemmingsreserve klimaatmiddelen Rijk

0 180.000

0

180.000

213.925

143.246

In deze nieuw te vormen tijdelijke bestemmingsreserve storten we de nog beschikbare rijksbijdrage voor de klimaatmiddelen. De middelen worden verder besteed in 2022 en 2023. 8

Bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis

337.775

19.396

De compensatie die we van het Rijk ontvangen in de algemene uitkering voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, storten we in de daartoe bestemde reserve. Daarnaast onttrekken we de (verwachte) meerkosten die we maken voor de coronamaatregelen aan deze reserve. Zo kunnen we de financiële stand van zaken rondom corona goed monitoren. ‘Huidig saldo’ sluit aan bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2021.

Deze aanpassingen in reserves sluiten aan bij de tabel hierboven “Totaaloverzicht voor- en nadelen” en maken onderdeel uit van de begrotingswijziging bij deze rapportage. De nieuwe saldi van de reserves sluiten niet aan bij de concept-begroting 2022, omdat de laatste al is opgesteld en aan u is voorgelegd. Pas bij de jaarrekening 2021 is het overzicht reserves en voorzieningen geactualiseerd.

Aanpassingen in investeringskredieten Programma Omschrijving en toelichting 4

Investerings- Inkomsten uitgaven

RKGSV toplaag renovatie

-26.370

Kan vervallen, is al uitgevoerd. RKVV elementverharding incl. fundering

-3.330

Kan vervallen. 6

Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen

52.000

Er zijn diverse tegenvallers op dit project. De kosten van projectmanagement vallen € 7.000,- hoger uit (netto, na aftrek subsidie). Voor technische begeleiding is € 15.000,- extra inhuurbudget nodig. Verder zijn er meerkosten van akoestisch onderzoek (gevoeligheidsanalyses) van € 43.000,-. Hiervan vangen we € 13.000,- op binnen het projectbudget, netto extra kosten € 30.000,-. Totaal € 52.000,-. Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - riolering

-20.000

Het project is naar achteren geschoven in de begroting. Voorbereidingskrediet kan nu vervallen. Dit wordt op een later moment opgenomen in de begroting. Herinrichting Kerkakkers - Polder, 2e ontsluiting

12

-75.000

Programma Omschrijving en toelichting

Investerings- Inkomsten uitgaven

Het project is naar achteren geschoven in de begroting. Voorbereidingskrediet kan nu vervallen. Dit wordt op een later moment opgenomen in de begroting. Vervanging mini-containers (kliko's) 2021

-30.000

Kan vervallen. Reconstructie Soeterbeekseweg - Wegen

-30.000

Het project is naar achteren geschoven in de begroting. Voorbereidingskrediet kan nu vervallen. Dit wordt op een later moment opgenomen in de begroting Aanbrengen pompput nieuwbouwplan Kerkakkers

15.000

Voor het nieuwbouwplan moet een voorziening worden aangelegd voor de afvoer van vuilwater. Hiervoor wordt een pompput aangelegd. We vragen hiervoor een investeringskrediet aan. De dekking van de kapitaallasten komt uit de voorziening riolering.

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2022 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Verder melden wij over de volgende investeringen dat deze niet volledig uitgevoerd zullen zijn in 2021, en dus zullen doorlopen in 2022. Dat betekent dat de begroting van de kapitaallasten wijzigt, omdat de afschrijving pas in of na 2023 zal starten. Hiermee is al rekening gehouden in de concept-begroting 2022-2025. In de jaarrekening 2021 leggen wij hierover inhoudelijk verantwoording af. Programma Omschrijving en toelichting

4

Investering 2021 > 2022

Afschrijving 2022

Aanpassing gymzaal/dorpshuis Gerwen *)

170.000

22.800

Lissevoort Hockey Drainage

18.000

1.200

EMK Toplaag renovatie natuurgras

20.010

1.334

RKVV Drainage en toplaag voetbalveld

44.000

1.760

6

Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270

230.000 ten laste van reserve

7

Renovatie Klooster (deze wordt tegelijk met de investeringen Klooster-nieuwe stijl opgepakt, in 2022-2023) Onderzoek verduurzaming Klooster

Totaal

1.593.212 ten laste van reserve

20.000

4.000

2.095.222

31.094

*) Dit betreft alleen het voorbereidingskrediet. Voor de rest van dit investeringskrediet wordt met een apart raadsvoorstel nog krediet aangevraagd. Zie ook de concept-begroting 2022-2025.

13

3. Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen

Projectnummer

1

SCC Het Klooster

Rapportage

2021_2

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

Gemeentelijke rol: beleidsverantwoordelijkheid (gebruikers) en ontwikkelaar/ eigenaar (o.a. opdrachtgever architect.

Projectdoelstelling Het project SCC Het Klooster richt zich op: - De transformatie van Het Klooster van verzamelgebouw naar sociaal cultureel knooppunt; - Wegwerken noodzakelijk achterstallig onderhoud gebouw; - Het renoveren van het theater (theatertechniek); - Intrek bibliotheek. Projectresultaat Een verbouwd muli-functioneel gebouw SCC Het Klooster dat activiteiten herbergt voor alle Nuenense inwoners, inclusief theater en bibliotheek. Besluiten - 19 maart 2019 renovatie en opdracht tot planvorming (korte termijn) - 13 maart 2019 renovatie theatertechniek € 1.400.000 - december 2019: informatieve bijeenkomst college - 9 juli 2020: besluitvorming raad verbouw Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 8.845.760 - 10 december 2020: besluitvorming raad verduurzaming Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 777.990 (excl. bedrag onderzoek mogelijkheden WKO € 20.000) Planning De aangepaste planning bestaat uit de volgende onderdelen (onder andere vanwege crisis):  VO afronding april 2021  Start DO mei 2021  Afronding DO en uitvraag september/oktober  Oprichting vereniging: statuten huishoudelijk reglement (Q4 2020)  Convenant gemeente - vereniging (Q4 2020)  Aanbesteding aannemer: okt 2021-maart 2022  Start uitvoering verbouwing: sept 2022 (duur circa 15 maanden) Financieel -

In juni 2020 is het totale investeringskrediet vastgesteld van € 8.845.760 (inclusief voornoemde bedragen) - 10 dec. 2020 Verduurzaming: € 777.990 + € 20.000 onderzoek mogelijkheden WKO NB Eerder is door de raad een budget van € 1,4 miljoen ter beschikking gesteld voor de renovatie van het theater en ruim € 1 miljoen voor achterstallig onderhoud. Risico’s SCC Het Klooster is een begrip in onze gemeente. Het heeft niet alleen een centrale plaats in het dorp, maar ook in veel hoofden van inwoners. Dat is op zich gunstig, ware het niet dat daaraan het risico kleeft dat het ingewikkeld is om een grootste gemene deler te vinden. Dit heeft tot een kleine vertraging geleid bij het opstellen van een VO en DO. Uit de Quick Scan Flora en Fauna is naar voren gekomen dat er een aanvullend onderzoek moet plaatsvinden naar o.a. vleermuizen en steenmarters. Dit onderzoek loopt dan tot juli 2022.

14

Bijzonderheden/ aandachtspunten De volgende partijen zijn aangehaakt in het ontwerpproces: - Braaksma en Roos als architect - Tielemans als constructeur - Boink als intallatieadviseur - Tritium als adviseur bouwfysica (onder de vlag van Boink) - Vaecon als kostenadviseur - Altavilla als adviseur brandveiligheid en procesbegeleiding - Horecadevelopment (Keukenadvies) De volgende onderzoeken hebben reeds plaatsgevonden: - Verkennend asbest onderzoek. - Klooster volledig 3D ingemeten. - Verkennend bodemonderzoek - Sonderingen (draagkracht bodem) - Onderzoek naar houten kapconstructie - Destructief onderzoek naar bestaande construtie en balken. - Quick Scan Flora en Fauna

15

Projectnummer Rapportage

2 2021_2

Overdracht woonwagenlocaties

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Helpt Elkander richt zich op haar volkshuisvestelijke taak.

Projectdoelstelling Uitvoering te geven aan het programma woonwagenlocaties 2018-2022. Projectresultaat Overdracht van de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg aan Helpt Elkander. Besluiten -

9 november 2017: Raadsbesluit programma woonwagenlocaties. 13 december 2018: Raadsbesluit woonvisie Sinti

Planning  Laatste kwartaal 2021/eerste kwartaal 2022: oplevering due diligence rapportage  Nader te bepalen: overdracht van woonwagenlocaties Financieel Voor 2021 is een bedrag van € 10.000 in de meerjarenbegroting opgenomen voor een mogelijke vergoeding voor huurdersvertegenwoordiging. Het onderhoudsbudget is tijdelijk verhoogd in de meerjarenbegroting voor de komende jaren (2021: verhoogd met € 50.000, 2022: verhoogd met € 25.000) Risico’s  De afstemming tussen gemeente en Helpt Elkander als ook met de bewoners van de locaties is een moeizaam proces. Bijzonderheden/ aandachtspunten Het woonbehoefteonderzoek is weer opgepakt door eerst een deskresearch uit te voeren. Hierna zullen de bewoners bevraagd worden op hun woonbehoeften. Het onderzoek moet uiteindelijk een goed beeld geven van de toekomstige behoeften aan standplaatsen voor de Nuenense woonwagenbewoners en hun kinderen. Na een gezamenlijk met Helpt Elkander gelopen proces is met Helpt Elkander afgesproken dat we een alternatieve invulling geven aan het due diligence onderzoek: de gemeente zal als regievoerder in samenwerking met Helpt Elkander het onderzoek uitvoeren. De rapportage moet een heldere basis vormen voor het maken van vervolgafspraken die moeten leiden tot overdracht en herinrichting van de locaties naar HE.

Daarnaast pakken we samen met Helpt Elkander de verkenningen op om het toekomstplaatje voor locaties Bosweg en Kremersbos te schetsen. Er wordt dit jaar noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd; enkele daken van bergingen dienen bijvoorbeeld te worden vervangen. Verder wordt er doorlopend klein onderhoud uitgevoerd op basis van klachten en signalen vanuit beheer op locatie.

16

Projectnummer

3

Nuenen West

Rapportage

2021-2

Portefeuillehouder

Wethouder C. Van Brakel

Externe partners

BPD (overgedragen vanuit Nuenen-West B.V.), ontwikkelaar van het plangebied. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Projectdoelstelling Conform de woonvisie, de woningbouwplanning en de regionale afspraken een uitleglocatie te ontwikkelen die invulling geeft aan de lokale en regionale woonbehoefte. Projectresultaat 1.615 woningen en een basisschool realiseren binnen het plangebied Nuenen West, waarvan 289 sociale koopwoningen en 119 sociale huurwoningen. Dit in een bouwtempo van circa 80 woningen per jaar gedurende 20 jaar. (288 woningen zijn gerealiseerd of in aanbouw). Financieel resultaat bedraagt € 3,36 mln. negatief (zoals opgenomen in de jaarrekening 2020). Besluiten -

Maart 2021: College heeft ingestemd met het doorschuiven van de datum waarop de ontbindende voorwaarde van de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West in werking treedt. Maart 2021: College heeft ingestemd met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West Maart 2021: College heeft het Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ doorgeleid aan de raad April 2021: Raad heeft Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ vastgesteld.

Planning Bestemmingsplan is conform nieuwe afspraak vastgesteld voor 31 mei 2021  Begin juli 2021 is het CHW-bestemmingsplan in werking getreden. Echter, vanwege de ingediende beroepschriften bij de RVS is het nog niet onherroepelijk geworden. De behandeldatum bij de RVS is nog niet bekend. Woningbouwproductie is vertraagd maar kan door vaststelling van het bestemmingsplan weer worden opgepakt. BPD geeft aan deze achterstand in fase 1 weer in te lopen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Financieel  Bij de actualisatie voor de jaarrekening 2020 zijn de plankosten voor 2021-2024 opnieuw geraamd. Deze zijn hoger uitgevallen doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven en er meer gemeentelijke inzet nodig is om het project te begeleiden. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de tijdelijke woningen is ook opgenomen in de grondexploitatie Nuenen West. Dit alles heeft een negatief effect op het eindresultaat. Risico’s De wijzigingen in de risico’s ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan worden verwerkt bij de jaarrekening 2021.  Grootste risico is dat de financiële afspraken uit de SOK Herijking 2017 pas van kracht zijn op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Contractueel is in het Addendum afgesproken dat het bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2021 onherroepelijk moet zijn.

Het bestemmingsplan is pas na uitspraak van Raad van State onherroepelijk . Op dat moment treden de financiële afspraken in werking en vervallen een aantal risico’s. Zolang de procedure loopt bij Raad van State kunnen de SOK Herijking en het Addendum niet worden ontbonden.  De reeds opgelopen vertraging in 2020 is bij de jaarrekening verwerkt, dit gaat om € 160.000,-.

17

Bijzonderheden/ aandachtspunten Regionaal is Nuenen West in beeld om tijdelijke woningen te realiseren. Hiervoor is een marktconsultatie uitgevoerd. Uit deze marktverkenning blijkt dat de tijdelijke woningen in NuenenWest op basis van de gestelde kwaliteitseisen, randvoorwaarden en de beperkte exploitatietermijn van circa 10 jaar financieel niet haalbaar te zijn. De benodigde tijd om te komen tot nieuwe kwaliteitseisen en randvoorwaarden zorgen weer voor een kortere exploitatietermijn.

18

Projectnummer

4

Eeneind West

Rapportage

2021-2

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

Ontwikkelcombinatie Eeneind West: Ban Bouw Holding B.V., Moeskops Beheergroep B.V.

Projectdoelstelling Een bedrijventerrein ontwikkelen in het hogere marksegment, dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nuenen en de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven). Projectresultaat Het realiseren van een bedrijventerrein in het hogere marktsegment met een uitgeefbaar gebied van maximaal 275.710 m2 , waar binnen een flexibele invulling mogelijk is en waarvan op basis van de overeenkomsten uiterlijk in 2021 de gronden afgenomen moeten zijn. De afnamedatum van de gronden kan naar aanleiding van het mediation resultaat wijzigen (verschuift naar eind 2023). Besluiten -

16 juni 2014 collegebesluit - ondertekening allonge (aanvulling op de overeenkomst uit 2011) 18 december 2014 raadsbesluit - partiële herziening bestemmingsplan 31 maart 2016 raadsbesluit - bestemmingsplan bedrijventerrein Eeneind West

Planning  Er loopt een hoger beroep bij het gerechtshof over de rentebetaling. Het gerechtshof heeft partijen vorig jaar verzocht om via mediation te verkennen of tot een oplossing gekomen kan worden. Inmiddels heeft de mediation een resultaat in de vorm van een allonge 2 opgeleverd. De besluitvorming door de raad vindt naar verwachting plaats op 30 september 2021. Het hoger beroep wordt dan stilgelegd.  De stikstofproblematiek heeft tot vertraging geleid. Inmiddels is begin augustus 2021 door de OC een natuurvergunning aangevraagd bij de provincie.  Begin augustus 2021 is de omgevingsvergunning – bouw aangevraagd voor de ontwikkeling van het volledige plangebied. Op basis van allonge 2 zullen de gronden worden afgenomen bij het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen, uiterlijk 31 december 2023.  De bruikleenovereenkomsten met de tuinders in het plangebied worden per 1 januari 2022 beëindigd en zijn reeds opgezegd, zodat de voorbereidingen (onderzoeken F&F, sloop etc.) gestart kunnen worden. Financieel -

De grondexploitatie is bij de jaarrekening 2020 geactualiseerd en vastgesteld. In de allonge 2 zijn aanvullende afspraken gemaakt, deze zijn onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad. De besluitvorming door de raad vindt plaats op 30 september 2021.

Risico’s  In de allonge 2 zijn aanvullende afspraken gemaakt voor het project Eeneind West. Dit heeft ook gevolgen voor de risicoanalyse. Deze wordt bij de jaarrekening 2021 volledig geactualiseerd.  Indien de allonge 2 niet in werking treedt dan heeft dit gevolgen voor de risico’s van het project Eeneind West. Ook dit zal dan in de risicoanalyse worden meegenomen bij de jaarrekening 2021. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

De besluitvorming in de gemeenteraad over de financiële consequenties en impliciet de integrale afspraken in de allonge 2 vindt plaats op 30 september 2021. De effecten van dit besluit worden bij de volgende voortgangsrapportage verwerkt. In het kader van de afspraken bij de regionale herprogrammering bedrijventerreinen 2024 wordt de regio geïnformeerd .

19

Projectnummer Rapportage

5 2021_2

Gebiedsontwikkeling Nuenen-Zuid

Portefeuillehouder

Wethouders C. van Brakel

Externe partners

Helpt Elkander, Woongroep de Mijlpaal, initiatiefnemers gezondheidscentrum, eigenaar Kernkwartier.

Projectdoelstelling Integrale kwaliteitsverbetering voor een deel van Nuenen-Zuid. Doelen zijn onder andere versterken van de groenstructuur/openbare ruimte, verbeteren van de uitstraling/ functioneren van het Kernkwartier, realisatie van woningbouw en maatschappelijke functies. Projectresultaat Via vastgestelde structuurvisie te komen tot gebiedsontwikkeling met als projectresultaten: - Realisatie van (sociale) woningbouw en een gezondheidscentrum door diverse particulieren en woningbouwcorporatie Help Elkander - Herstructurering/ kwaliteitsverbetering openbare ruimte/ groen door de gemeente/particulieren Besluiten - 25 april 2019: Raad besluitvorming structuurvisie Nuenen Zuid - 10 december 2020: Motie aangenomen door de gemeenteraad, combinatievariant gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Planning    

In juli 2021 is voor de Mijlpaal het projectproces opgestart om tot realisatie van het gezondheidscentrum en woongroep De Mijlpaal te komen. Het concept bestemmingsplan De Mijlpaal is opgeleverd. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in oktober/november ter inzage gelegd. Op 22 juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met het gezondheidscentrum en Bewonersgroep voor ontwikkeling van de locatie De Mijlpaal. Helpt Elkander heeft in april 2021 het planvormingsproces opgestart. In overleg met gemeente worden de plannen vormgegeven. In Q3 2021 start het participatieproces met belanghebbenden, de partijen en de omgeving.

Financieel -

-

In september 2019 heeft de raad besloten om een voorbereidingskrediet te openen van € 200.000 voor de ontwikkeling van De Mijlpaal. Het proces voor De Mijlpaal is versneld, er is begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan en de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Hierdoor wordt het voorbereidingskrediet eind 2021 met maximaal € 50.000 overschreden. Deze kosten worden in de begroting van 2022 opgenomen. Naar verwachting wordt de grondexploitatie samen met het bestemmingsplan in 2022 ter vaststelling aangeboden.

Risico’s  Het streven is de locatie Mijlpaal overeenkomstig de eerder afgesproken planning te ontwikkelen met de partijen. Begin augustus heeft het Gezondheidscentrum aan de gemeente verzocht op de derde bouwlaag, in verband met de haalbaarheid van het bouwplan, 5/6 appartementen voor starters/sociale woningbouw te willen realiseren. Uiterlijk eind september is er uitsluitsel of dit voorstel op basis van rekenen en tekenen haalbaar is. Bijzonderheden/ aandachtspunten n.v.t.

20

Projectnummer

6

Studie Leefbaarheid en bereikbaarheid

Rapportage

2021-2

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Regiogemeenten (stuurgroep Bundelroutes) en Provincie

Projectdoelstelling De verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren in 2030, zoals opgenomen in de Mobiliteits- en Omgevingsvisie. Projectresultaat Het resultaat van de studie is een onderbouwd voorkeursalternatief, uitgewerkt tot schetsontwerp. Besluiten -

28 mei 2020: raadsbesluit (krediet en aanpak) studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes December 2020: opdracht voor technische werkzaamheden aan adviesbureau TAUW Februari 2021: collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst (Provincie en gemeente) Maart ’21: collegebesluit participatieplan 8 juli 2021: raadsbesluit vaststelling Voorkeursscenario

Planning  4 november: raadsbesluit vaststelling Voorkeursalternatief (met schetsontwerp en kostenraming). Financieel  Er zijn extra gevoeligheidsanalyses nodig, mede n.a.v. het raadsbesluit van 8 juli. Als we 80km/uur op de A270 en een geluidscherm werkelijk een kans willen geven is onderbouwing nodig voor luchtkwaliteit en geluid. Dit vergt ook intensievere begeleiding vanuit het projectmanagement. In deze tussentijdse rapportage is een aanvullend bedrag opgenomen van € 52.000,-.  De regio draagt (25%) niet bij aan de totale studiekosten, maar slechts aan het deel dat resteert na bijdrage van de provincie. Hierdoor vermindert de regionale subsidie.  Bij realisatie is de regionale bijdrage slechts 25% voor routegebonden projecten. Als de provincie niet meebetaalt aan de kosten worden de netto-kosten hoger dan aangenomen in de begroting. Risico’s “Niets doen” zou betekenen dat we geen antwoord hebben op regionaal toenemend verkeer via de bundelroutes, zoals het openstellen van de Beekse brug en de doorstroming in Eindhoven.  Samenwerking is nu kansrijker (ook gezien de provinciale betrokkenheid bij de A270). Maar Nuenen is niet autonoom in alle beslissingen. Nuenense belangen kunnen haaks staan op de beleidsopvattingen van de provincie en belangen van buurgemeenten. Nadere afwegingen binnen de regio kunnen leiden tot vertragingen of teleurstellingen.

 In de studie komen ook nadelen van maatregelen aan de orde, die door belangengroepen onder het vergrootglas gelegd worden. De integrale aanpak maakt dat er geen schakels weggenomen kunnen worden uit het samenhangende Voorkeursalternatief.  Het is een (participatie)proces onder hoge tijdsdruk waarbij de belangen soms sterk uiteenlopen. Hierdoor komen gevoeligheden wel aan de oppervlakte maar is draagvlak niet gegarandeerd. 

Bijzonderheden/ aandachtspunten N.v.t.

21

Projectnummer Rapportage

7 2021_2

Omgevingsvisie

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rol gemeente verschuift van regie naar faciliterend.

Projectdoelstelling De omgevingsvisie laat de toekomst voor de fysieke leefomgeving zien, met gezondheid als verbindende factor. Het product is natuurlijk belangrijk, maar het proces net zo. Het betreft nieuwe wetgeving met veel onbekendheden. Het leren is daarom ook een belangrijk doel van dit project; hoe gaan we de vraagstukken integraal benaderen, hoe pakken we participatie op, hoe moet een omgevingsvisie eruit komen te zien? Het is ‘learning by doing’. Projectresultaat Het projectresultaat is een integrale omgevingsvisie voor Nuenen op basis van de kernwaarden die Nuenen definiëren. Besluiten Februari 2020: Omgevingsagenda vastgesteld door de raad. Planning Fase 3 Integreren en uitwerken – Omgevingsvisie  Integreren en uitwerken (1e en 2e kwartaal 2020)  Opstellen ontwerp omgevingsvisie (3e kwartaal 2020 – 1e kwartaal 2021)  Inspraak en vooroverleg (1e - 2e kwartaal 2021)  Ter besluitvorming voorleggen van de Omgevingsvisie aan de raad 30 september 2021  Afronding, evaluatie en afsluiten Financieel De kosten zijn opgenomen in de begrotingen van 2019, 2020 en 2021. Er zijn meerkosten geweest voor communicatie, aanvullende projectondersteuning en inhoud. Deze zijn opgevangen binnen het bestaande budget.

Risico’s Risico’s binnen dit project zijn:  Keuzes durven maken: durven we voor het nieuwe te gaan en het bestaande en gebruikelijke te laten liggen? Keuze is nu aan de raad;  Planning en kosten: het proces is nog geheel nieuw, we kunnen niet varen op eerdere ervaringen. Participatie en inhoud kunnen een grote rol spelen. Het begrote budget is niet overschreden;  Cultuur: is iedereen, zowel intern als extern, in staat om mee te gaan in dit proces van integraal werken en participatie? Hier zijn we goed in geslaagd. Bijzonderheden/ aandachtspunten - In de omgevingsvisie zijn ambities vastgelegd. Daar waar deze om ontwikkeling vragen zijn al omgevingsprogramma’s benoemd om commitment te krijgen van de raad. Deze omgevingsprogramma’s moeten vervolgens opgepakt worden en zijn beslag krijgen in de ambtelijke organisatie. Dit kan bijvoorbeeld als input dienen voor het overdrachtsdocument voor de nieuwe coalitie. - Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben we bijzondere aandacht gehad voor participatie en integraal werken. In de geest van de Omgevingswet is dat ook nodig bij de uitvoering en toepassing van de omgevingsvisie. Beide onderwerpen zijn opgenomen in de pijler Samenwerking van het traject “Nuenen Ontwikkelt Door”.

22

Projectnummer

8

Wereld van Van Gogh

Rapportage

2021-2

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente heeft zowel een actieve als faciliterende rol. Externe partners o.a. Vincentre, initiatiefnemers in het gebied, werkgroep.

Projectdoelstelling Een integrale kwaliteitsverbetering (vastgoed en openbaar gebied) tussen het Park en molen De Roosdonck zodat het centrum aantrekkelijker en het landschap en de monumenten van Van Gogh beter beleefbaar worden. Een aantrekkelijker centrum ook interessanter maken voor langer verblijf door toeristen. Projectresultaat Het opstellen van een ruimtelijk kader en uitvoeringsprogramma voor ‘Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen – De Wereld van Van Gogh’ en het daadwerkelijk realiseren van projecten in de openbare ruimte. Besluiten -

Op 17 december 2019 heeft B&W besloten de structuurvisie voor te leggen aan de raad. Op 13 februari 2020 heeft de raad kennis genomen van de structuurvisie en besloten een ontwikkelplan op te stellen voor de Kloostertuin, waarbij zij aan de voorkant van het proces betrokken wordt om richting te geven aan de planvorming. Op 12 juli heeft de (uitgestelde) themabijeenkomst plaatsgevonden. Hierin zijn de resultaten gedeeld met de gemeenteraad van de werkgroep Parkeren en verkeer centrum Nuenen (en de stappen die gezet zijn met de gesprekken met vastgoedeigenaren).

Planning Realisatieprojecten - Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje - ’t Venneke (2021, uitvoering 2022) - Herinrichting Park, Parkstraat (winkelstraat) en omgeving (2022) - Herinrichting park en vijver omgeving gemeentehuis (2023) Vastgoed en derden - Herbestemming Weefhuis - Uitbreiding Vincentre inclusief tijdelijke maatregelen parkeren Berg Lange termijn projecten (of nog onbekend) - Ontwikkelplan landschap De Roosdonck - Herinrichten deelgebied Park en deelgebied Berg Financieel 

De gemeentelijke uitvoeringsprojecten zijn opgenomen in de begroting 2020-2023.

Risico’s  Er zijn nog geen (financiële) risico’s in deze fase van de ontwikkeling.  Het centrum kent ontwikkelingen met hoge dynamiek en invloed van externe stakeholders.  Door corona en een drukke bestuurlijke agenda vertragen participatie en planvorming. Bijzonderheden/ aandachtspunten In de structuurvisie, Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie krijgen leefbaarheid en verkeer centrum aandacht.

23

Projectnummer

9

Dommelpark

Rapportage

2021_2

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente Eindhoven, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant

Projectdoelstelling Tussen Nuenen-West en het terrein van de TU/e ligt een gebied van 500 hectare bestaand uit een afwisseling van agrarisch landschap, bos, beekdal en parklandschap. In dit gebied liggen opgaven vanuit de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en een verplichting vanuit het bestemmingsplan voor Nuenen-West om een park in te richten. Projectresultaat In 2021 moet voor het deelgebied C (aansluitend aan Nuenen-West) een concreet inrichtingsplan worden afgerond inclusief een eerste opzet voor het beheerplan. Uitgangspunt is de opgave vanuit het Natuur Netwerk Brabant en de waterberging voor Nuenen-West. Daarnaast moet de eigendomspositie worden verbeterd door een grondruil met Staatsbosbeheer. De overige deelgebieden lopen nu mee in het project Dommeldal uit de Verf. In verband met de relatie met de Nuenen-West heeft deelgebied C nu alle aandacht. Besluiten Intentieovereenkomst ‘Dommeldal uit de verf’ (van kasteel Geldrop tot Planetenlaan Son en Breugel) geldt voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (jan. 2018). Vaststelling document ‘Dommelpark, een robuust waterpark van recreatieve waarde’ door college op 18 februari 2020. Raadsinformatiebrief verzonden naar aanleiding van collegebesluit.

Planning V Ontwikkelvisie Dommelpark (gereed) V Inrichtings- en beheerplan Deelgebied C (2021) Financieel Realisatie NNB loopt via de subsidiestromen van het Groenontwikkelfonds Brabant. De gemeentelijke bijdrage komt uit bestemmingsreserve Groen voor Rood. Recreatieve voorzieningen worden gefinancierd vanuit bestemmingsreserve Bovenwijks. Risico’s In het ontwerp bestemmingsplan Herijking Nuenen-West is de verplichting opgenomen dat het Dommelpark (deelgebied C) moet zijn gerealiseerd voordat er gestart mag worden met de bouw van de derde fase van Nuenen-West (ten noorden van Europalaan). Deze verplichting is opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijze door de provincie. Bijzonderheden/ aandachtspunten In het najaar van 2021/ voorjaar 2022 wordt een omgevingsdialoog opgestart met stakeholders. Dit zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Er wordt geen plaats meer gereserveerd voor het volkstuincomplex. Na gesprekken met de volkstuinvereniging is geconcludeerd dat een volkstuincomplex in de huidige vorm niet past in het openbaar karakter van het Dommelpark.

24

Projectnummer Rapportage

10 2021_2

Energietransitie

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

MRE, Provincie, Waterschap(pen), Enexis

Projectdoelstelling 1. Het reduceren van de CO2-uitstoot van Nuenen met 49% voor 2030 en 95% voor 2050 Projectresultaat 1. In de Metropoolregio Eindhoven de CO2-uitstoot reduceren door het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) bestaande uit: een energiebesparingsplan, een plan voor duurzame grootschalige energieopwekking en een regionale structuur warmte. 2. Op lokaal niveau uitvoering geven aan projecten op het gebied van de energietransitie die de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Dit doen wij door: o Het opstellen van een lokale transitievisie warmte o Het opstellen van een afwegingskader zonne- en windenergie o Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan nota Duurzaamheid 2020-2021 Besluiten -

12 december 2019: nota Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld door de raad 3 juni 2021: vaststellen zienswijzen gemeenteraad op concept RES 1.0 van de MRE

Planning    

Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad, september 2021 Vaststellen RES 1.0 (raad), december 2021 Uitwerking beleid duurzame energieopwekking (Q2-Q4 2021), verwachting besluitvorming Q1/Q2 2022. Start voorbereiding nieuw Duurzaamheidsbeleid (Q3 2022), verwachting besluitvorming Q2/Q3 2023).

Financieel 

Om uitvoering te geven aan de transitievisie warmte moeten er wijkuitvoeringsplannen worden gemaakt. Er wordt in 2022 gestart met een pilot wijkuitvoeringsplan in een nog nader te selecteren wijk. In de begroting zijn hiervoor middelen voor nieuw beleid opgenomen.

Risico’s  Uitblijven van regionale overeenstemming en besluitvaardigheid leidt tot procesvertraging voor de RES.  Ontbreken draagvlak bij inwoners door beperkt urgentiebesef, belangentegenstellingen. Dit leidt tot een vertraging in het proces van energiebesparen en het duurzaam opwekken van energie. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

N.v.t.

25

Projectnummer

11

Kloostertuin

Rapportage

20212

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente is eigenaar en voert zelf regie

Projectdoelstelling De gemeenteraad medio 2022 een ontwerp voor te leggen voor het gebied Kloostertuin. We zoeken meerwaarde voor Nuenen, passend in de (ruimtelijke en financiële) ambitie vanuit het bestuur en zoveel mogelijk aansluitend op de maatschappelijke wensen. Projectresultaat Een masterplan als basis voor een concept-bestemmingsplan en een inrichtingsschets openbare ruimte voor een nader te bepalen programma, inclusief woningbouw. Besluiten -

In het verleden stond de financiële opbrengst van een ontwikkeling hier voorop; later is een marktconsultatie uitgevoerd waaruit een genuanceerder beeld omtrent de ontwikkelpotentie bleek. In februari 2020 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de realisatie van woningbouw (bij behandeling van de visie Wereld van Van Gogh). Op 2 juli 2020 heeft een thematische bijeenkomst plaatsgevonden over hoger bouwen in Nuenen. De uitkomsten en conclusies worden meegenomen bij dit project. Het Atelier van de Rijksbouwmeester heeft gezorgd voor kosteloze en vrijblijvende studies gericht op (dorpse) verdichting en flexwonen. Dit levert geen besluiten, maar wel inzichten op. Een toelichting aan- en consultatie van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 12 juli.

Planning  Het project bevindt zich in de initiatieffase, waarbij de aanpak bepaald wordt. Deze wordt in Q4 met de raad gedeeld Financieel   

De locatie (voormalige NIEGG) is in 2019 overeenkomstig de nieuwe richtlijnen afgewaardeerd naar marktwaarde (taxatiewaarde). Er is een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 100.000,De financiële bandbreedte is onderzocht in enkele indicatieve grondexploitatieberekeningen. Een grondexploitatie kan later geopend worden indien gronden uitgegeven worden. Subsidiemogelijkheden worden verkend.

Risico’s De verwachtingen van doelgroepen zijn net zo uiteenlopend als de ruimteclaims (spelen, parkeren, groen, bouwen). De ambities van het gemeentebestuur zijn niet eenduidig. Dit maakt elke keuze aanvechtbaar en elk ontwerp risicovol.  De ligging in het dynamische centrum vergroot de complexiteit. Dit vergt afstemming met bestuur, omwonenden en andere stakeholders (ondernemers, gebruikers, vastgoedeigenaars).  Goede architecten en stedenbouwkundigen hebben een volle portefeuille. Aanbesteding kan tot vertragingen leiden. 

Bijzonderheden/ aandachtspunten 

Er wordt een ontwerper geselecteerd die meer richting kan geven in de invulling van proces en programma.

26

4. Stand van zaken sociaal domein Met ons Management Control System monitoren we per kwartaal de uitgaven sociaal domein. Tot en met het 2e kwartaal 2021 ziet dit er als volgt uit. Hierbij moeten we wel de volgende kanttekening maken. Zorgaanbieders dienen binnen 30 dagen na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is hun declaraties in, waarna deze worden gecontroleerd en betaald. Hierdoor loopt de financiële afwikkeling van geleverde zorg altijd 1 tot 1,5 maand achter op de daadwerkelijke zorglevering.

JEUGD PRODUCT Verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp ambulant Zelfstandig leven Jeugd Vervoer (18-) Ambulante zorg jeugd Jeugd-GGZ Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) Spoed 4 Jeugd PGB Jeugd Uitvoeringskosten jeugdzorg Jeugdhulp crisis Gedwongen kader Veilig Thuis

BEGROOT WERKELIJK (Q1) WERKELIJK (Q2) RESTANT 890.526 215.862 521.150 369.376 1.163.844 222.258 636.588 527.256 834.396 68.070 270.757 563.639 40.000 8.701 18.172 21.828 0 25.896 33.304 -33.304 0 0 -774 774 90.151 1.545 -7.856 98.007 11.891 2.758 5.517 6.374 218.255 34.700 84.600 133.655 90.300 2.383 21.206 69.094 0 4.948 9.895 -9.895 294.890 54.530 81.229 213.661 44.990 31.795 63.589 -18.599 3.679.243 673.446 1.737.377 1.941.866

WMO PRODUCT Woonvoorzieningen1 Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Dagbesteding Wmo Huishoudelijke verzorging Wmo Maatwerk chronisch zieken Eigen bijdrage Wmo Zelfstandig leven Wmo PGB Wmo Kortdurend Verblijf Wmo Vervoersdiensten Wmo

BEGROOT WERKELIJK (Q1) WERKELIJK (Q2) RESTANT 234.120 83.640 197.219 36.901 160.000 24.728 69.060 90.940 155.000 25.249 68.949 86.051 260.000 19.859 114.112 145.888 1.434.805 193.790 609.524 825.281 82.645 51.135 73.345 9.300 -218.001 -18.778 -56.771 -161.230 773.812 116.653 321.268 452.544 299.053 34.373 84.973 214.080 50.000 19.000 38.000 12.000 25.000 2.373 14.201 10.799 3.256.434 552.022 1.533.880 1.722.554

OVERIG SD PRODUCT CMD 1e lijnsvoorziening