Document · PDF

2021-56 RV Bijlage 4 SSK Raming (R005-1278890EMD-V06-hgm-NL)

Commissie Ruimte 12 oktober 2021, gemeente NuenenBij agendapunt: Voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes16.945 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen Kostenrapportage Voorkeursalternatief (VKA) 23 september 2021

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Verantwoording Titel

Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen

Opdrachtgever

Gemeente Nuenen

Projectleider

Alexander Pieters

Auteur(s)

Edwin Maasdam

Tweede lezer

Johnny van den Heuvel

Projectnummer

1278890

Aantal pagina’s

Datum

23 september 2021

Handtekening

Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven

Colofon TAUW bv Ekkersrijt 4008 Postbus 1680 5602 BR Eindhoven T +31 40 23 25 55 0 E info.eindhoven@tauw.com

2/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Inhoud 1

Inleiding ..................................................................................................................................... 6 1.1

Algemene projectachtergrond ............................................................................................ 6

1.2

Doel van het ramingsdocument ......................................................................................... 6

1.3

Leeswijzer .......................................................................................................................... 6

Scope ........................................................................................................................................ 7 2.1

Opbouw scope ................................................................................................................... 7

2.2

Ontwerp .............................................................................................................................. 8

2.3

Bronnen .............................................................................................................................. 8

Werkwijze .................................................................................................................................. 9 3.1

Algemeen ........................................................................................................................... 9

3.2

Kwaliteitsaspecten van de kostenraming ........................................................................... 9

Uitgangspunten en aannamen ................................................................................................ 10 4.1

Inleiding ............................................................................................................................ 10

4.2

Prijsinformatie .................................................................................................................. 10

4.2.1

Prijspeil...................................................................................................................... 10

4.2.2

Eenheidsprijzen......................................................................................................... 10

4.3

Hoeveelheden .................................................................................................................. 11

4.4

Algemene uitgangspunten en aannamen ........................................................................ 11

4.5

Niet meegenomen kostenaspecten .................................................................................. 11

4.6

Uitgangspunten voorkeursalternatief ............................................................................... 12

4.7

Uitgangspunten maatregelen ........................................................................................... 12

4.7.1

Maatregel 3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-Gemert ........................... 12

4.7.2

Maatregel 4 - Optimaliseren kruising Smits van Oyenlaan - Beekstraat ................... 14

4.7.3

Maatregel 5 - Aanleg fietstunnel Smits van Oyenlaan - Papenvoortsedijk ............... 14

4.7.4

Maatregel 6 - Slim verlengen OV-as Smits van Oyenlaan tot Gerwen ..................... 15

4.7.5

Maatregel 9 - P & R in Gerwen ................................................................................. 15

4.7.6

Maatregel 12 - Aansluiting Nuenen–zuidwest op A270 (opstelling busbanen) ......... 15

4.7.7 Maatregel 13 - Verbeteren doorstroming en vormgeving kruispunt A270-Wolvendijk voor auto en fiets ..................................................................................................................... 16 4.7.8

Maatregel 17 - Maatregelen leefbaarheid (geluidsscherm N270) ............................. 17

3/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

4.7.9

Maatregel 18 - Slim sturen Bundelroutes (C-ITS; van kruispunt Brandevoortsedreef

tot van Oldenbarneveltlaan) .................................................................................................... 17 4.7.10

Maatregel 19 - Werkgeversbenadering Duurzaamheid Nuenen ............................... 17

4.7.11

Maatregel 32 - Verbeteren bushaltes SvO-laan en Lieshoutseweg .......................... 18

4.7.12

Maatregel 41 - Integrale ontwerpopgave: aansluitingen Gerwen Zuid-Oost ............. 18

4.7.13

Maatregel 44 - iVRI's en verkeersmanagement A270 en SvO-laan ......................... 19

4.7.14

Maatregel 63 - Inrichting SvO laan als 50km/u ......................................................... 19

4.7.15

Maatregel 70 - Versterken biodiversiteit SvO-laan.................................................... 20

4.8

Uitgangspunten bouwkosten ............................................................................................ 21

4.8.1

Bestaande situatie..................................................................................................... 21

4.8.2

Verhardingen............................................................................................................. 21

4.8.3

Grondwerk................................................................................................................. 22

4.8.4

Constructies .............................................................................................................. 22

4.8.5

Tijdelijke verkeers-/faseringsmaatregelen................................................................. 23

4.8.6

Nader te detailleren bouwkosten .............................................................................. 23

4.8.7

Indirecte bouwkosten ................................................................................................ 23

4.9

Uitgangspunten engineeringskosten ................................................................................ 24

4.10

Uitgangspunten vastgoedkosten ...................................................................................... 25

4.10.1

Opgenomen vastgoedkosten .................................................................................... 25

4.10.2

Nader te detailleren vastgoedkosten......................................................................... 25

4.11

Uitgangspunten overige bijkomende kosten .................................................................... 26

4.11.1 5

Risico’s en onzekerheden ....................................................................................................... 28 5.1

Beschikbare risico informatie ........................................................................................... 28

5.1

Objectrisico’s .................................................................................................................... 28

5.1.1

Benoemde objectrisico’s ........................................................................................... 28

5.1.2

Niet benoemde objectrisico’s .................................................................................... 28

5.2

Opgenomen overige bijkomende kosten................................................................... 26

Objectoverstijgende risicoreservering .............................................................................. 28

5.2.1

Benoemd objectoverstijgend risico’s investeringskosten .......................................... 28

5.2.2

Niet-benoemd objectoverstijgend risico’s investeringskosten ................................... 28

Raming van kosten .................................................................................................................. 29 6.1

Ramingsresultaten ........................................................................................................... 29

4/31

Kenmerk

6.2 7

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Ramingsresultaten per maatregel .................................................................................... 29

Gehanteerde bandbreedte en aanbevelingen ......................................................................... 31 7.1

Bandbreedte ..................................................................................................................... 31

7.2

Conclusie en aanbevelingen ............................................................................................ 31

Bijlage 1

Kostenraming VKA

Bijlage 2

Kostenberekening maatregelen

Bijlage 3

Scenariokaart

5/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

1 Inleiding 1.1

Algemene projectachtergrond

In het Middengebied tussen Eindhoven en Helmond/Rijk van Dommel en Aa bestaan leefbaarheidsproblemen in kernen en het buitengebied. Deze problematiek heeft een relatie met de mobiliteitsproblemen, hetgeen wordt erkend in de regionale Bereikbaarheidsagenda en de verkennende regionale studie Bundelroutes uit 2018. In Nuenen is vooral sprake van groeiende verkeershinder en verminderde leefbaarheid in de kom (Smits van Oyenlaan) en in de directe omgeving van de A270. Congestie zorgt voor verdere verslechtering van de leefbaarheid (fijnstof) en veroorzaakt diffuse verkeersstromen (hinder in een ruimere omgeving). De zogenaamde ‘Bundelroutes’ (waar beide wegen onderdeel van zijn) moeten die diffuse stromen opvangen. Bundelen van verkeer op deze routes vormt dus een deel van oplossing voor de leefbaarheid, maar anderzijds komen er daardoor mogelijk nieuwe knelpunten bij zoals een toename verkeer op de bundelroutes. Om bovengenoemde problematiek te verbeteren zijn diverse maatregelen opgesteld en uitgewerkt in een voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA is geraamd, waarbij de gehanteerde uitgangspunten en ramingsresultaten worden toegelicht in dit ramingsdocument.

1.2

Doel van het ramingsdocument

Het doel van de ramingen is het inzichtelijk maken van de investeringskosten voor de maatregelen van het voorkeursalternatief van de Bundelroutes Nuenen. Door de kosten van de losse maatregelen in de raming af te prijzen, wordt duidelijk welke maatregelen de kostendrijvers zijn.

1.3

Leeswijzer

De notitie is als volgt opgebouwd: 2. 3. 4.

Scope Werkwijze Uitgangspunten en aannamen

5. 6. 7.

Risico’s en onzekerheden Raming van kosten Gehanteerde bandbreedte en aanbevelingen

6/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

2 Scope Hier wordt toegelicht wat het bereik en de projectafbakening van de kostenraming is. De algemene projectinformatie, de modulaire opbouw van de raming, het ontwerp en hoe het ontwerp wordt gerealiseerd wordt omschreven.

2.1

Opbouw scope

Voor het project is voor het voorkeursalternatief één raming opgesteld, waarbij deze is opgebouwd uit 1 deelraming. De deelraming is opgebouwd uit maatregelen, waarbij elke maatregel als 1 kostenregel is opgenomen. Een aantal van deze maatregelen zijn (omdat daar bijvoorbeeld een schetsontwerp van is opgesteld) nader onderbouwd en teruggerekend naar bijvoorbeeld een gemiddelde m1 prijs of als EUR bedrag. De onderbouwing hiervan is te vinden in bijlage 2 van de kostenrapportage. De maatregelen waarbij de beschikbare informatie beknopt is, zijn op basis van expert judgement ingeschat en daarom niet onderbouwd. Naast de objecten die bouwkosten gerelateerd zijn, zijn er kosten die niet direct aan een object zijn toe te rekenen. De volgende kostencategorieën behoren tot de scope van het project en zijn in de raming opgenomen: • Vastgoed • Engineering • •

Overige Bijkomende Kosten Object overstijgende risicoreservering

7/31

Kenmerk

2.2

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Ontwerp

De basis voor de omschrijving van de ramingen, de gehanteerde begrotingsregels en de hoeveelhedenbepaling komt vanuit de informatie vanuit de maatregelenkaart en schetsontwerpen.

Figuur 2.1 Maatregelenkaart voorkeursalternatief

2.3

Bronnen

De volgende documenten dienen als basis voor deze ramingsrapportage met bijbehorende ramingen. • •

Adviesrapportage voorkeursalternatief (VKA), R004-1278890GRV-V01-evm-NL, versie Definitief, d.d. 20 september 2021, inclusief bijlagen Projectraming Toe- en afrit A270 – Geldropsedijk (Jens), d.d. 12 september 2016

8/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

3 Werkwijze 3.1

Algemeen

Als basis voor het opstellen van de investeringsraming voor dit project is gekozen voor de SSK2018-systematiek (versie 2.2.000 van RWS). SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenramingen. De SSK-systematiek is een uniforme ramingsmethodiek welke is ontwikkeld door het CROW. Het voordeel van het hanteren van de SSK-systematiek is, dat deze methodiek bruikbaar is in alle projectfasen. Hierdoor zijn de kostenramingen te volgen in de tijd. Een tweede voordeel is dat met de SSK-systematiek een uniform gebruik van de begrippen, onzekerheden en risico’s wordt aangeduid. Voor verdere beschrijving van deze methodiek wordt verwezen naar de CROW publicatie ‘Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018’. De deterministische werkwijze is gehanteerd, er heeft geen probabilistische analyse plaatsgevonden. De deterministische werkwijze is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van kosten door de kostendeskundige wordt geschat op grond van de ervaren trefzekerheid van de informatie die tijdens het opstellen van de raming is gebruikt. De kostenkostendeskundige baseert zich daarbij op zijn ervaring, expertise en gevoel. De kostendeskundige gaat in feite uit van impliciet veronderstelde kansverdelingen van de ramingsonderdelen.

3.2

Kwaliteitsaspecten van de kostenraming

Bij de SSK-systematiek wordt gebruik gemaakt van een uniforme opbouw van de kostenraming. Hierbij moet worden voldaan aan een aantal kwaliteitsaspecten, welke als volgt zijn onderverdeeld: 1. Scope (-omschrijving) 2. Ramingstructuur 3. Volledigheid 4. Actualiteit 5. Onderbouwing 6. Risico’s 7. Bandbreedte en trefzekerheid 8. Communicatie

9/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

4 Uitgangspunten en aannamen 4.1

Inleiding

Bij de totstandkoming van de kostenraming zijn de volgende uitgangspunten, randvoorwaarden en aannamen gehanteerd.

4.2

Prijsinformatie

4.2.1 Prijspeil Het in de ramingen gehanteerde prijspeil is 1 januari 2021. Overige uitgangspunten ten aanzien van het prijspeil zijn: • De raming van het project (budget) is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking) •

Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (standlijn 1 januari 2021). Wijzigingen hierin met als gevolg extra kosten worden niet tot de scope van deze raming beschouwd

•

Over alle kostenposten in de raming is 21 % BTW meegenomen, met uitzondering van de aankoop van gronden en opstallen (0 % BTW) en heffingen, leges en verzekeringen

4.2.2 Eenheidsprijzen De gehanteerde eenheidsprijzen betreffen kostenkengetallen en inschattingen op basis van expert judgement. Omdat voor een deel van de oplossingen nog vrijwel geen ontwerp is opgesteld en de beschikbare informatie per maatregel van een zeer hoog abstractieniveau is, maakt dat het complex om een onderbouwde kostenraming per maatregel op te stellen. Gezien de status van het project zijn daarom een groot aantal kosten op expert judgement ingeschat zonder verdere onderbouwing. In Bijlage 2 is voor een aantal maatregelen een onderbouwing gemaakt voor het bepalen van de kosten. De maatregelen zijn vervolgens in de raming verwerkt als begrotingsregels. Voor maatregel 12 (Aansluiting Nuenen–zuidwest op A270 via Wettenseind-GeldropsedijkBusbanen) is door de opdrachtgever een kostenraming aangeleverd. De directe bouwkosten uit deze raming zijn geïndexeerd naar het huidige prijspeil en als één EUR post opgenomen in de raming. De percentages onder de bouwkosten zijn voornamelijk gebaseerd op kennis en ervaring uit gerealiseerde projecten. Percentages opgenomen voor kennisonzekerheden zijn ook gebaseerd op vergelijkbare projecten als mede kennis en ervaring.

10/31

Kenmerk

4.3

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Hoeveelheden

De hoeveelheden zijn gebaseerd op het ontwerp en de decompositie hiervan. Op basis van de beschikbare informatie zijn een aantal hoeveelheden door een ontwerper bepaald. Deze hoeveelheden zijn waar mogelijk gebruikt voor de raming. Veelal bestaan de hoeveelheden uit tracélengtes en dimensies van de bestaande en/of nieuwe situatie op basis van principeprofielen.

4.4

Algemene uitgangspunten en aannamen

Voor wat betreft de uitvoering en de bouwwijze zijn een aantal aannamen gedaan, zodat mede ondersteund door de ontwerpen hiermee een ramingsscope is verkregen op basis waarvan de investeringskosten zijn bepaald. De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Dit project wordt niet in combinatie met andere projecten (en andere opdrachtgevers) uitgevoerd • •

Gedurende de werkzaamheden dient de hinder voor het verkeer minimaal te zijn Het overgrote deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur). Er is rekening mee gehouden (als onderdeel van de tijdelijke faseringskosten) dat het voor kan komen dat er ook ’s-nachts en/of in het weekend gewerkt wordt (bijvoorbeeld tijdens een tijdelijke wegafsluiting)

4.5

Niet meegenomen kostenaspecten

Zaken die niet zijn opgenomen, zijn hieronder verwoord. Dit zijn zaken die buiten de projectscope vallen van dit project (maar mogelijk wel worden verwacht):

•

Inflatie in de komende jaren. Financiers zullen zelf jaarlijks het projectbudget moeten bijstellen op basis van werkelijke inflatie Er is geen onderhoudsperiode in het werk opgenomen (buiten de standaard

• •

onderhoudstermijn van de aannemer van 6 of 12 maanden na oplevering) Mogelijke planschades en/of nadeelcompensaties tijdens de uitvoering Instandhoudingskosten (lifecyclecosting)

•

• •

Opbrengsten uit eventuele verkoop van gronden na realisatie aan beherende instantie Buiten maatregel 17, zijn er geen maatregelen binnen het VKA uitgewerkt ten aanzien van compenserende en/of mitigerende maatregelen. Dat wil niet zeggen dat kosten ten behoeve van onvoorziene compenserende en/of mitigerende maatregelen niet zijn voorzien in de raming. Onder andere hiervoor is in de raming de post 'objectoverstijgede risicoreservering’ bedoeld.

• •

Aanvullende kosten ten aanzien van Smart Mobility Kosten ten aanzien van riolering

11/31

Kenmerk

4.6

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Uitgangspunten voorkeursalternatief

Voor het voorkeursalternatief is een kostenraming gemaakt. In paragraaf 4.7 worden de uitgangspunten voor alle in de ramingen opgenomen maatregelen beschreven. In onderstaande tabel is aangegeven welke maatregelen zijn opgenomen. Een aantal VKA maatregelen zijn aangemerkt als ‘aanvullende maatregelen’ en zijn daarom niet opgenomen in de raming. Onderstaande maatregelen zijn wel opgenomen in de raming. Tabel 4.1 Overzichtstabel maatregelen voorkeursalternatief Maatregelnr. 3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-Gemert 4 - Optimaliseren kruising Smits van Oyenlaan - Beekstraat 5 - Aanleg fietstunnel Smits van Oyenlaan - Papenvoortsedijk 6 - Slim verlengen OV-as Smits van Oyenlaan tot Gerwen 9 - P & R in Gerwen 12 - Aansluiting Nuenen–zuidwest op A270 (opstelling busbanen) 13 - Verbeteren doorstroming en vormgeving kruispunt A270-Wolvendijk voor auto en fiets 17 - Maatregelen leefbaarheid (geluidsscherm N270) 18 - Slim sturen Bundelroutes (C-ITS; van kruispunt Brandevoortsedreef tot van Oldenbarneveltlaan) 19 - Werkgeversbenadering Duurzaamheid Nuenen 32 - Verbeteren bushaltes SvO-laan en Lieshoutseweg 41 – Integrale ontwerpopgave: aansluitingen Gerwen Zuid-Oost 44 - iVRI's en verkeersmanagement A270 63 - Inrichting SvO laan als 50km/u met HOV 70 – Versterken biodiversiteit SvO-laan

4.7

Uitgangspunten maatregelen

Hieronder zijn per maatregel de gehanteerde uitgangspunten omschreven die specifiek voor een maatregel gelden. De algemene bouwkosten gerelateerde uitgangspunten per werkzaamheid (zoals verhardingen, grondwerk, en dergelijke) zijn omschreven in paragraaf 0. 4.7.1 Maatregel 3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-Gemert Betreft het aanbrengen van een snelfietsroute vanaf Gerwen langs de Smits van Oyenlaan, Europalaan, Lyndakkers, Meierijlaan en Opwettenseweg tot de Wolvendijk nabij de A270, over een trajectlengte van circa 4,9 km. Voor het tracégedeelte vanaf de noordzijde van Gerwen langs de Smits van Oyenlaan is een schetsontwerp opgesteld. Voor het overige trajectdeel is nog geen ontwerp beschikbaar. De kosten voor het gedeelte waarvoor een schetsontwerp is opgesteld zijn berekend aan de hand van dit ontwerp. De aanleg van een nieuwe fietstunnel onder de Vincent van Goghstraat en Laan van Gherwin is hierbij ook opgenomen.

12/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Figuur 4.1 Delen van het schetsontwerp maatregel 3

Voor het overige traject zonder ontwerp zijn op basis van een gemiddelde aanpassing vanuit de bestaande situatie een aantal uitgangspunten geformuleerd en uitgerekend. De werkzaamheden voor het traject met 2x vrijliggende 1-richtingsfietspaden (BUBEKO), trajectlengte 440 m1, betreffen: • Verwijderen en afvoeren fietspad bij langs 1 zijde van de rijbaan, breed 2,00 m • Obstakelvrij maken terrein, over een breedte van 2,00 m • • •

Frezen deklaag bestaande fietspad langs 1 zijde van de rijbaan Grondwerk cunet t.b.v. nieuwe verharding Leveren en aanbrengen verharding fietspad, breedte 2,00 m, kleur zwart

•

Leveren en aanbrengen deklaag fietspad, kleur zwart

De werkzaamheden voor het traject met fietsstroken op de rijbaan (BIBEKO), trajectlengte 730 m1, betreffen: • Obstakelvrij maken terrein, over een breedte van 1,00 m • Frezen deklaag asfaltverharding, breed gem. 7,50 m • • •

Leveren en aanbrengen scheidingsband tussen rijbaan en nieuw fietspad Grondwerk cunet t.b.v. nieuwe verharding, breed 1,00 m Leveren en aanbrengen verharding fietspad, breedte 1,00 m, kleur rood

• •

Leveren en aanbrengen deklaag fietspad, kleur rood, breed 3,00 m Leveren en aanbrengen deklaag rijbaan, kleur zwart, breed 4,50 m

De werkzaamheden voor het traject met een vrijliggend 2-richtingen fietspad (BIBEKO), trajectlengte 620 m1, betreffen: • Obstakelvrij maken terrein, over een breedte van 1,00 m • • •

Frezen deklaag asfaltverharding, breed gem. 3,00 m Grondwerk cunet t.b.v. nieuwe verharding, breed 1,00 m Leveren en aanbrengen verharding fietspad, breedte 1,00 m, kleur rood

•

Leveren en aanbrengen deklaag fietspad, kleur rood, breed 3,00 m

13/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Figuur 4.2 Maatregel 3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-Gemert (links een deel van het traject, rechts een impressie van de bestaande situatie met fietsstroken op de rijbaan)

4.7.2

Maatregel 4 - Optimaliseren kruising Smits van Oyenlaan - Beekstraat

Hierbij wordt het bestaande kruispunt grotendeels gelijk gehouden. De aanpassing betreft uitsluitend het uitvoeren van het gehele fietspad in rood asfalt. De werkzaamheden betreffen: • Frezen deklaag asfaltverharding fietspad • Leveren en aanbrengen deklaag fietspad, kleur rood 4.7.3 Maatregel 5 - Aanleg fietstunnel Smits van Oyenlaan - Papenvoortsedijk Betreft het aanbrengen van een fietstunnel onder de Smits van Oyenlaan ter hoogte van de Papenvoortsedijk. Uitgangspunt voor de tunnel is een totale lengte van 120,00 m, inclusief open delen. Voor de verdere uitgangspunten van de tunnel wordt verwezen naar paragraaf 4.8.4. De kosten voor de tunnel zijn als all-in post ingeschat op basis van expert judgement.

Figuur 4.3 Ontwerp fietstunnel maatregel 5

14/31

Kenmerk

4.7.4

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Maatregel 6 - Slim verlengen OV-as Smits van Oyenlaan tot Gerwen

Dit betreft niet direct een fysieke aanpassing van de rijbaan maar betreft het onder andere het aansluiten bij Partnership Talking Traffic, waarbij de techniek in de bus communicatie mogelijk maakt met het slimme verkeerslicht (iVRI). Het is lastig om de benodigde kosten hiervoor te berekenen. Er is een inschatting gemaakt op basis van expert judgement. 4.7.5

Maatregel 9 - P & R in Gerwen

Hierbij wordt de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande parkeerplaatsen van de sportclub (ca. 40 PP) verbeterd. In de kosten zijn het aanleggen van een groene inrichting opgenomen. Aanvullend is de uitbreiding van 40 naar 140 parkeerplaatsen opgenomen, de aanleg van een (deel)fiets/-scooterparkeerplaatsen en het aanbrengen van voorzieningen zoals een kiosk en/of informatie/DRIS-panelen. De kosten zijn ingeschat op basis van expert judgement.

Figuur 4.4 Locatie nieuwe P&R in Gerwen

4.7.6 Maatregel 12 - Aansluiting Nuenen–zuidwest op A270 (opstelling busbanen) Hierbij wordt de aansluiting van de A270 naar de Geldropsedijk (nu alleen toegankelijk voor busverkeer) omgebouwd naar een volledige aansluiting voor alle verkeer vanuit de richting Eindhoven.

15/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Voor deze oplossing is door de opdrachtgever een raming aangeleverd, die in 2016 is opgesteld door Jens. Hoewel voor deze aansluiting door TAUW een nieuw schetsontwerp is opgesteld, is de verwachting dat de eerder geraamde kosten van Jens nog toereikend genoeg zijn, binnen de bandbreedte van de raming, voor deze oplossing. De directe bouwkosten uit de raming van Jens zijn geïndexeerd naar 1-1-2021 (middels cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek, nr. 4211b Wegen met gesloten verharding). Omdat deze raming voor een VO geldt, past het gerekende percentage van 25,00 % aan nader te detailleren (zoals omschreven in paragraaf 4.8.6) bij de ramingen, niet bij het kostenniveau van een VO-raming. Daarom is het bedrag aan directe bouwkosten in dit geval verlaagd met 15 %. Het bedrag van EUR 619.572,75 x 1.42 (indexatie) x 0,85 (verlaging ‘nader te detailleren’) = afgerond EUR 750.000,00, exclusief BTW.

Figuur 4.5 Schetsontwerp aansluiting Nuenen–zuidwest op A270

4.7.7

Maatregel 13 - Verbeteren doorstroming en vormgeving kruispunt A270-Wolvendijk voor auto en fiets Betreft het aanbrengen van een fietstunnel onder de N270/A270 ter plaatse van de kruising met de Wolvendijk. Voor deze oplossing is nog geen ontwerp opgesteld. Voor de verdere uitgangspunten van de tunnel wordt verwezen naar paragraaf 4.8.4. De kosten voor de tunnel zijn ingeschat op basis van expert judgement. De voorgestelde inrichting van de Wolvendijk als een fietsstraat maakt geen onderdeel uit van deze raming.

16/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Figuur 4.6 Locatie verbeteren doorstroming en vormgeving kruispunt A270-Wolvendijk voor auto en fiets

4.7.8 Maatregel 17 - Maatregelen leefbaarheid (geluidsscherm N270) Betreft het realiseren van geluidreducerende voorzieningen om aan de doelstelling van het project te voldoen. Hierbij betekent dit het aanbrengen van een geluidscherm tussen de aansluitingen van Geldropsedijk en de Smits van Oyenlaan op de N270. Het geluidscherm is verwerkt in het ontwerp. Uitgangspunt is het aanleggen van een betonnen geluidscherm (modulair systeem), hoog 4,00 m, over een lengte van 1440,00 m. Het geluidscherm wordt voorzien van klimbeplanting om een groene uitstraling te creëren. Omdat het scherm dicht langs de rijbaan van de A270 wordt geplaatst, is in de kosten rekening gehouden met een aanbrengen van een stalen geleiderail.

Figuur 4.7 Tracé nieuw geluidscherm langs A270

4.7.9

Maatregel 18 - Slim sturen Bundelroutes (C-ITS; van kruispunt Brandevoortsedreef tot van Oldenbarneveltlaan)

Betreft het aanbrengen van een C-ITS-systeem voor het traject tussen de kruispunten Brandevoortsedreef en Van Oldenbarneveldlaan. Dit is een trajectlengte van 7,5 km. De kosten hiervoor zijn als 1 totaalpost globaal op basis van expert judgement ingeschat. 4.7.10

Maatregel 19 - Werkgeversbenadering Duurzaamheid Nuenen

Dit gaat over het stimuleren van duurzamer rijgedrag van de omgeving. Omdat dit geen bouwkosten betreffen, is hiervoor uitsluitend een kostenpost opgenomen onder de ‘Overige bijkomende kosten’. Voor deze werkgeversbenadering is een bedrag van EUR 150.000,00 aan

17/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

investeringskosten, exclusief BTW, ingeschat. Omdat over de Overige bijkomende kosten ook de ‘Objectoverstijgende risicoreservering’ wordt gerekend, is teruggerekend een bedrag van EUR 136.000,00 opgenomen onder de ‘Overige bijkomende kosten’. 4.7.11 Maatregel 32 - Verbeteren bushaltes SvO-laan en Lieshoutseweg Alle bushaltes langs de Smits van Oyenlaan worden opgewaardeerd naar meest recente richtlijnen. Concreet betekent dit een herinrichting voor de bushaltes Gerwen Bosweg, Kerkakkers en Opetersepad. De kosten betreffen voornamelijk het aanbrengen van ABRI’s en fietsparkeerplekken. De kosten zijn per bushalte ingeschat op basis van expert judgement. 4.7.12

Maatregel 41 - Integrale ontwerpopgave: aansluitingen Gerwen Zuid-Oost

De aansluitingen op de Smits van Oyenlaan in Gerwen worden hierbij aangepast, zodat ze beter passen bij de nieuwbouwplannen in de omgeving. Voor 2 kruisingen (met de Laan van Gherwin en de Kerkakkers) is een schetsontwerp opgesteld. De kosten vanuit het ontwerp zijn geraamd. De tunnel is onderdeel van maatregel 3 en daarom niet nogmaals bij deze maatregel gerekend.

Figuur 4.8 Ontwerp kruising Smits van Oyenlaan – Laan van Gherwin

18/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Figuur 4.9 Ontwerp kruising Smits van Oyenlaan – Kerkakkers

4.7.13 Maatregel 44 - iVRI's en verkeersmanagement A270 en SvO-laan De bestaande VRI’s op de A270 worden hierbij omgebouwd naar een iVRI. Het uitgangspunt is dat de bestaande regelkast geschikt is om te worden omgebouwd naar een iVRI. De kosten hiervoor zijn als 1 totaalpost per kruising globaal op basis van expert judgement ingeschat. 4.7.14 Maatregel 63 - Inrichting SvO laan als 50km/u De Smits van Oyenlaan wordt omgebouwd naar een 50km/u weg. Hiervoor is een schetsontwerp opgesteld. De voornaamste aanpassingen zijn benodigd op het trajectdeel tussen de aansluiting met de A270 en de rotonde ’t Pluuke (SvO zuid). Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van asfalt, aanbrengen van kantopsluiting en het aanpassen van de markering. Aanvullend wordt de laanstructuur van bomen hersteld. Het is nog onduidelijk hoeveel bomen bijgeplaatst moeten worden. Uitgangspunt is 20 stuks, plantmaat 30-35. Op het trajectdeel SvO noord BIBEKO valt het overgrote deel van de werkzaamheden onder andere maatregelen, waaronder: • Maatregel 3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven - Gemert • •

Maatregel 4 - Optimaliseren kruising Smits van Oyenlaan – Beekstraat Maatregel 5 - Aanleg fietstunnel Smits van Oyenlaan – Papenvoortsedijk

De eventueel benodigde kosten in het kader van grootschalig onderhoud zijn geen onderdeel van deze maatregel en vallen tevens buiten de totale scope van de raming/VKA maatregelenpakket.

19/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Figuur 4.10 Deel van schetsontwerp maatregel 63

4.7.15 Maatregel 70 - Versterken biodiversiteit SvO-laan De groene wallen langs de Smits van Oyenlaan die de weg flankeren worden behouden en verder versterkt als groenstructuur. Dit wordt gedaan middels het aanbrengen van (bio)diverse beplanting zoals extensief beheerd kruiden- en bloemrijk gras en meer opgaande beplanting en bosschages. In het schetsontwerp is de berm weergegeven. Als uitgangspunt is genomen dat 20 % van het oppervlak wordt voorzien van diverse beplanting (opgaande beplanting en bosschages) en de overige 80 % wordt ingezaaid met bloemrijk grasmengsel. De werkzaamheden betreffen voor de aanleg van diverse vaste beplanting: • • •

Maaien en frezen berm Grond ontgraven uit berm, dik 0,30 m Aanbrengen teelaarde, dik 0,30 m

•

Aanbrengen diverse beplanting op 20 % van oppervlak, plantmaat C9 en/of 0,50 m, rekening houdende met 6 st/m2

De werkzaamheden betreffen voor de aanleg van bloemrijk grasmengsel: • Maaien en frezen berm • Verschralen ondergrond (bijvoorbeeld door de ondergrond te woelen/mengen met een •

onderliggende zandlaag) Aanbrengen bloemrijk grasmengsel op 80 % van oppervlak, type G1 (Cruydhoeck), gemiddeld 0,15 kg per are

20/31

Kenmerk

4.8

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Uitgangspunten bouwkosten

De algemene uitgangspunten voor de maatregelen zijn hieronder omschreven. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op alle maatregelen (tenzij ergens anders aangegeven). Omdat de informatie over de bestaande situatie nog zeer beperkt is en nog vrijwel geen uitgewerkt ontwerp beschikbaar is, is het overgrote deel van de uitgangspunten aangenomen op basis van gelijkwaardige projecten. 4.8.1 Bestaande situatie Algemeen Omdat op veel locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd eerst allerlei obstakels verwijderd moeten te worden, is daarvoor een algemene post opgenomen. Dit betreft het verplaatsen/verwijderen van obstakels zoals lichtmasten, verkeersborden, paaltjes, groenvoorzieningen, of iets dergelijks. Verharding Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden van de bestaande verhardingen. Er is gerekend met onderstaande uitgangspunten: Verharding rijbanen: • Asfaltverharding, dik 200 mm (waarvan 80 % teervrij, 20 % teerhoudend) •

Funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm

Verharding vrijliggende fietspaden: • •

Asfaltverharding, dik 100 mm (waarvan 80 % teervrij, 20 % teerhoudend) Funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm

Indien uitsluitend de asfaltdeklaag wordt vervangen, dan wordt uitgegaan van een dikte van 30 mm, teervrij. 4.8.2 Verhardingen Voor de nieuwe verhardingen worden onderstaande constructies gehanteerd: Rijbanen: • Asfaltverharding, dik 200 mm • Funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm •

Laag zand voor zandbed, dik 500 mm

Vrijliggende fietspaden (BUBEKO): • Asfaltverharding, dik 100 mm, kleur zwart •

Funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm

21/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Vrijliggende fietspaden (BIBEKO): • •

Asfaltverharding, dik 100 mm, kleur rood Funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm

4.8.3 Grondwerk Grondwerk binnen het werk zal onder andere benodigd zijn voor de wegcunetten, grondlichamen en watergangen. Er is nog geen informatie beschikbaar over de kwaliteit van de vrijkomende grond. Er zijn mede daarom op basis van gebruikelijke omstandigheden een aantal uitgangspunten genomen. Omdat de kans groot is dat veel maatregelen als losse projecten worden uitgevoerd, is er niet vanuit gegaan dat er vrijkomende grond wordt hergebruikt. Alle vrijkomende grond wordt daarom afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarbij wordt rekening gehouden met onderstaande kwaliteit: • • •

10 % is verontreinigd (bijvoorbeeld grond wat vrijkomt vanuit wegbermen) 45 % is klasse Industrie 45 % is klasse Wonen

Gezien de locatie van de projecten wordt ervan uit gegaan dat er geen zettingsgerelateerde maatregelen zijn benodigd, zoals het toepassen van voorbelasting en/of lichte ophoogmaterialen. Onder de nieuwe verhardingen wordt een laag zand voor zandbed aangebracht, dik, 500 mm. Op locatie waar uitsluitend de verharding wordt verwijderd, wordt deze opgevuld met teelaarde. Voor het aanvullen van grondlichamen wordt ophoogzand gebruikt. Alle te verwerken grond wordt binnen het project nieuw bijgeleverd. 4.8.4 Constructies Tunnels Bij een aantal maatregelen wordt een fietstunnel aangebracht. Omdat deze bij alle maatregelen onder een bestaand kruispunt wordt aangelegd, is het uitgangspunt dat er wordt gewerkt middels prefab betonnen elementen, die (althans het gesloten tunneldeel) bijvoorbeeld in een weekendafsluiting worden aangebracht. Op basis van de locatie wordt ervan uit gegaan dat de tunnel op staal kan worden gefundeerd en middels een open bouwput wordt aangebracht. De bouwput wordt drooggehouden middels tijdelijke bronbemaling. De fietstunnel heeft inwendige afmetingen van 5,00 x 3,00 m (bxh) en is voorzien van wijkende wanden 1:10.

22/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Geluidschermen Aan te brengen geluidschermen worden middels het modulair systeem van Rijkswaterstaat aangebracht. De schermen zijn geheel van beton en hebben een hoogte van 4,00 m. Voor het scherm wordt klimbeplanting aangebracht om een groene uitstraling te creëren. Bruggen Hoewel mogelijk bij meer maatregelen het nodig is om (kleine) bruggen toe te passen, zijn bij één maatregel deze expliciet gerekend. Hiervoor wordt uitgegaan van een standaard sobere betonnen fietsbrug, breed 3,00 m (tussen de schampranden). 4.8.5 Tijdelijke verkeers-/faseringsmaatregelen De tijdelijke verkeers-/faseringsmaatregelen zijn als percentagepost over de overige directe bouwkosten berekend. Op basis de verwachte uitvoeringsduur en complexiteit van de benodigde verkeersmaatregelen is voor dit project gerekend met gemiddeld 8,00 % voor alle maatregelen. 4.8.6

Nader te detailleren bouwkosten

‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Onder nader te detailleren worden onder andere de volgende zaken verstaan: • • •

NBd-bewegwijzering Bebording Kolken en putafdekkingen

• Markeringen • Openbare verlichting Het percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van het ontwerp. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 20,00 %. 4.8.7 Indirecte bouwkosten De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’ vallen naar behoren te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. De percentages die zijn gehanteerd zijn voor dit stadium van het project voor alle maatregelen gelijk gehouden. Het is nog onduidelijk in wat voor contractvorm het project uiteindelijk op de markt zal worden gezet en/of de maatregelen en werkzaamheden worden opgesplitst in deelprojecten. In het kader van een worst-case benadering is vanuit gegaan dat het conform de UAV-GC contractfilosofie gewerkt zal worden en veel werkzaamheden als ‘middelgrote’ projecten in de markt worden gezet (denk aan inschrijvingen van gemiddeld 1 tot 10 miljoen, exclusief BTW).

23/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Hieronder staan de gehanteerde percentages genoemd. • • •

Eenmalige kosten: Uitvoeringskosten: Algemene kosten:

4,00 % 8,00 % 10,00 %

• •

Winst: Risico:

3,00 % 2,00 %

4.9

Uitgangspunten engineeringskosten

De engineeringskosten zijn procentueel geschat op basis van ervaring vanuit referentieprojecten. De engineeringskosten zijn onderverdeeld in: • •

Engineeringskosten opdrachtnemer. Dit zijn de kosten die de opdrachtnemer moet maken binnen het contract Engineeringskosten opdrachtgever. Dit zijn de kosten die opdrachtgever moet maken voor

haar inbreng van de gewenste technische kennis binnen het contract (uitbestedingen aan adviesbureaus) De engineeringskosten zijn inclusief alle (aanvullende) onderzoekkosten. Bij de raming is uitgegaan van een D&C-contractfilosofie. Dat houdt in dat de opdrachtnemer na gunning ook nog de nodige engineeringskosten moet maken om tot uitvoering te komen. Er is vooralsnog vanuit gegaan dat alle engineeringskosten (ook de engineeringskosten opdrachtgever) BTW-plichtig zijn (als gevolg van uitbesteden werkzaamheden aan bijvoorbeeld adviesbureaus). Op basis van ervaring wordt er gerekend met ondergenoemde percentages: Onderdeel

Percentage

Voorbereidingskosten opdrachtgever voor gunning

15,00 %

Directievoering en toezicht opdrachtgever na gunning

4,00 %

Engineeringskosten opdrachtnemer (aannemer) na gunning

3,00 %

Totaal

22,00 %

Op basis van de laatste jaren is gebleken dat steeds meer benodigd is om tot de uitvoering van een project te komen. Dat zorgt ervoor dat de engineeringskosten hoger uitvallen dat gebruikelijk. Waar voorheen veelal een totaal percentage van bijvoorbeeld 15,00 % als gemiddelde werd gerekend, lijkt dat tegenwoordig snel niet meer toereikend. Daarom is ervoor gekozen om het totale percentage engineeringskosten te verhogen naar 22,00 %.

24/31

Kenmerk

4.10

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Uitgangspunten vastgoedkosten

4.10.1 Opgenomen vastgoedkosten Om de totale investeringskosten te ramen is ook een inschatting nodig van de hoeveelheid grond die verworven moet worden. In deze paragraaf wordt de schatting uitgewerkt. Indien vastgoedkosten zijn opgenomen dan is duidelijk aangegeven voor welke maatregel dit geldt. Omdat voor veel maatregelen nog geen ontwerp beschikbaar is, maakt dat het complex om een goede inschatting te maken van de benodigde vastgoedkosten. Op basis van de locatie en een inschatting van de benodigde grondaankoop, zijn per maatregel (indien aankoop is benodigd) de oppervlaktes van de aan te kopen gronden bepaald. Er is onderscheidt gemaakt tussen een 2 types vastgoedkosten. Dit betreffen de aankoop van landbouw- en/of natuurgronden en de aankoop van bouwgrond. Voor de grondaankoop is gerekend met ondergenoemde bedragen per m2: • Aankoop landbouw-/natuurgrond EUR 10,00/m2 • Aankoop bouwgrond EUR 350.00/m2 Alle bedragen zijn inclusief bijkomende kosten zoals notaris- en makelaarskosten en overdrachtsbelasting. Tabel 4.2 Overzicht opgenomen grondaankoop per maatregel Maatregel

Landbouw-

Bouwgrond

/natuurgrond

[m ]

Totaal [EUR]

[m2] 0003 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-

6.800

500

243.000

Gemert

4.10.2 Nader te detailleren vastgoedkosten Omdat de kans groot is dat niet alle mogelijk op te kopen gronden en te amoveren bebouwing volledig is opgenomen in de raming, wordt er rekening gehouden met een percentage voor nader te detailleren vastgoedkosten in de raming. Op basis de nog te verwachten nader te detailleren vastgoedkosten is een percentage opgenomen van 10,00 %, gerekend over het subtotaal voorziene vastgoedkosten.

25/31

Kenmerk

4.11

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Uitgangspunten overige bijkomende kosten

4.11.1 Opgenomen overige bijkomende kosten De overige bijkomende kosten bestaan uit: • • •

Vergunningen, leges en heffingen Verzekeringspremies Kabels en leidingen

• • •

Maatregelen ten aanzien archeologie Maatregelen ten aanzien van niet-gesprongen explosieven Communicatie met hulpdiensten

De benodigde overige bijkomende kosten zullen per maatregel op een aantal onderdelen kunnen verschillen. Echter omdat hierover nog veel onduidelijk is, zijn voor nu alle overige bijkomende kosten voor alle maatregelen gelijk gehouden. Vergunningen, leges en heffingen De leges die voortvloeien uit diverse vergunningsaanvragen zijn ingeschat op 2,00 % gerekend over de voorziene bouwkosten. Verzekeringen Voor de verzekeringspremies is een percentage van 0,50 % gerekend over de voorziene bouwkosten. Kabels en leidingen Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van het verleggen van de kabels en leidingen, niet behorende tot de directe infrastructurele voorzieningen van het bouwwerk. Hieronder vallen onder andere de kabels en leidingen van de nutsbedrijven en kabels en leidingen in beheer van gemeenten en provincies. Over de benodigde aanpassingen voor aanwezige kabels en leidingen in het gebied bestaat nog nauwelijks inzicht. Hierdoor is het niet mogelijk een raming op te stellen. Dat aanpassingen nodig zijn, is voor veel maatregelen echter wel zeker. Daarom is wel een post opgenomen. Bij nadere uitwerking van het plan zal deze post gespecificeerd en bijgesteld moeten worden. Op basis van de gemiddeld te verleggen kabels en leidingen is gerekend met 5,00 % over de voorziene bouwkosten.

Archeologie Er bestaat nog weinig inzicht of werkzaamheden plaats gaan vinden in mogelijk waardevolle gebieden voor het aantreffen van archeologische vondsten. Omdat het merendeel van de werkzaamheden nop of nabij bestaande bebouwing plaats zal vinden, worden ten aanzien van archeologie niet veel kosten verwacht. Op basis daarvan is er in de raming gerekend met een percentage van 0,50 % voor het treffen van maatregelen, gerekend over de voorziene bouwkosten.

26/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Niet-gesprongen explosieven In navolging van archeologische vondsten, geldt ook voor niet-gesprongen explosieven dat hiervoor niet veel kosten verwacht worden omdat het grotendeels in bebouwd gebied gewerkt wordt. Daarom is eveneens hiervoor rekening gehouden met een percentage van 0,50 % gerekend over de voorziene bouwkosten. Communicatie met hulpdiensten Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor de diverse overleggen en afstemming met hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, politie et cetera. Deze kosten betreffen dus niet de aanleg of engineering van door de hulpdiensten gewenste/geëiste aanpassingen aan het bouwwerk. Er is een post opgenomen van in de raming van 0,10 % van de voorziene bouwkosten.

27/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

5 Risico’s en onzekerheden 5.1

Beschikbare risico informatie

Er is nog geen gekwantificeerd risicodossier aanwezig welke toereikend is zodat deze kan worden verwerkt in de raming.

5.1

Objectrisico’s

Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s. Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd. 5.1.1

Benoemde objectrisico’s

Bij de bouwkosten zijn geen benoemde objectrisico’s opgenomen in de raming. 5.1.2

Niet benoemde objectrisico’s

Voor dit werk is op basis van de verwachte complexiteit van het werk een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10 % bij de bouwkosten en 10 % bij de vastgoedkosten.

5.2

Objectoverstijgende risicoreservering

Bij de objectoverstijgende risico’s geldt hetzelfde uitgangspunt als bij de objectrisico’s, echter zijn de risico’s niet aan specifieke objecten toe te wijzen. Dit zijn risico’s welke gelden voor bijzondere gebeurtenissen. Ook hier is er sprake van ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s. 5.2.1 Benoemd objectoverstijgend risico’s investeringskosten Er zijn vooralsnog geen benoemde objectoverstijgende risico’s opgenomen in de raming. 5.2.2 Niet-benoemd objectoverstijgend risico’s investeringskosten Op basis van nog te verwachten niet benoemde risico’s, is een percentage opgenomen van 10 % voor de niet benoemde objectoverstijgende risicoreservering als dekking voor de projectonzekerheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor onvoorziene mitigerende en/of compenserende maatregelen.

28/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

6 Raming van kosten 6.1

Ramingsresultaten

In onderstaande tabel is de samenvatting van de investeringskosten weergegeven (afgerond op honderdduizendtallen). Tabel 6.1 Samenvatting investeringskosten Omschrijving

Totaal (EUR)

Bouwkosten

18.700.000

Engineeringskosten

3.700.000

Vastgoedkosten

300.000

Overige bijkomende kosten

1.600.000

SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN

24.300.000

Object overstijgende risicoreservering

2.400.000

INVESTERINGSKOSTEN DETERMINISTISCH

26.700.000

Verschuiving

INVESTERINGSKOSTEN (exclusief BTW)

26.700.000

BTW

5.500.000

INVESTERINGSKOSTEN (inclusief BTW)

32.200.000

Bandbreedte bij trefzekerheid van 70 % Onderwaarde bandbreedte

19.300.000

Bovenwaarde bandbreedte

45.100.000

Bandbreedte (deterministisch)

40,00 %

6.2

Ramingsresultaten per maatregel

Los van de totale VKA kosten zijn hieronder de investeringskosten per maatregel weergegeven (afgerond op duizendtallen). Op basis hiervan wordt snel inzichtelijk welke maatregelen de grootste kostendrijvers zijn in de ramingen. Tabel 6.2 Overzicht investeringskosten per maatregel Maatregelnr.

3 - Aanleg regionale snelfietsroute Eindhoven-Gemert

Investerings-

kosten per

maatregel,

excl. BTW

incl. BTW

(EUR)

7.052.000

8.440.000

4 - Optimaliseren kruising Smits van Oyenlaan - Beekstraat

12.000

14.000

5 - Aanleg fietstunnel Smits van Oyenlaan - Papenvoortsedijk

2.390.000

2.897.000

6 - Slim verlengen OV-as Smits van Oyenlaan tot Gerwen

230.000

289.000

9 - P & R in Gerwen

720.000

870.000

29/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Maatregelnr.

Investerings-

kosten per

maatregel,

excl. BTW

incl. BTW

(EUR)

12 - Aansluiting Nuenen–zuidwest op A270 (opstelling busbanen)

1.800.000

2.172.000

13 - Verbeteren doorstroming en vormgeving kruispunt A270-Wolvendijk voor auto en

3.589.000

4.345.000

5.207.000

6.300.000

600.000

724.000

19 - Werkgeversbenadering Duurzaamheid Nuenen

150.000

180.000

32 - Verbeteren bushaltes SvO-laan en Lieshoutseweg

216.000

261000

3.589.000

4.345.000

44 - iVRI's en verkeersmanagement A270

192.000

232.000

63 - Inrichting SvO laan als 50km/u met HOV

466.000

552.000

70 – Versterken biodiversiteit SvO-laan

487.000

579.000

26.700.000

32.200.000

fiets 17 - Maatregelen leefbaarheid (geluidsscherm N270) 18 - Slim sturen Bundelroutes (C-ITS; van kruispunt Brandevoortsedreef tot van Oldenbarneveltlaan)

41 – Integrale ontwerpopgave: aansluitingen Gerwen Zuid-Oost

TOTAAL

30/31

Kenmerk

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

7 Gehanteerde bandbreedte en aanbevelingen 7.1

Bandbreedte

Bij de fase van het project past, in afwijking van de uitvraag van de opdrachtgever (van 25,00 %), een deterministisch ingeschatte bandbreedte van 40,00 % (dat wil zeggen: de mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid van 70,00 %). Bovengenoemde bandbreedte betreft een inschatting voor de nauwkeurigheid van de raming op basis van het uitwerkingsniveau van het ontwerp. Omdat veel maatregelen nog een zeer grote mate van onduidelijkheid kennen, zou een bandbreedte van bijvoorbeeld 25,00 % niet passen bij het ontwerp. Het toch hanteren van een bandbreedte lager dan 40,00 % leidt tot schijnnauwkeurigheid.

7.2

Conclusie en aanbevelingen

Het is belangrijk om in het kader van duidelijkheid te communiceren in bandbreedtes. Vanwege de onzekerheden in het ontwerp en in het project in algemene zin, is het belangrijk niet de context achter de raming uit het oog te verliezen, mede om te voorkomen dat één enkel bedrag een ‘eigen leven’ gaat leiden. Nadere uitwerking van de plannen zal leiden tot een meer gedetailleerde scope en geactualiseerd risicodossier. De onzekerheden kunnen daarmee verminderd worden, hiermee kan de bandbreedte verkleind worden.

31/31

Kenmerk

Bijlage 1

R005-1278890EMD-V06-hgm-NL

Kostenraming VKA

22 september 2021 Projectnr. 1278890

Kostenraming BR Nuenen - Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen Voorkeursalternatief (VKA)

Opdrachtgever: Documentnummer:

Gemeente Nuenen K101-1278890EMD-V06

BU leefomgeving Deventer Handelskade 37 Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11

Pagina 2 van 8 Project: BR Nuenen - Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen #VERW!

Projectnr: 1278890

Opdr.gever: Gemeente Nuenen

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie

Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

BR Nuenen - Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen Voorkeursalternatief (VKA)

Projectfase

Verkenningsfase

Opdrachtgever

Gemeente Nuenen

Projectmanager

Alexander Pieters

Manager projectbeheersing

Geert Vossen

Technisch manager

Geert Vossen

Bedrijfseconomische raming: Type raming

Investeringsraming, deterministisch

Datum opstelling raming

22-09-21

Opsteller raming

Edwin Maasdam

Versie raming

V06

Prijspeil raming

01-01-21

Valuta

Euro

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer

Prijspeil raming: 01-01-21 Datum raming: 22-09-21

1278890

Dossiernummer raming

K101-1278890EMD-V06

Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota

R005-1278890EMD-V06

Bestandsnaam raming

K101-1278890EMD-V06 VKA.xlsm

Locatie (map) opgeslagen raming

https://tauwgroup.sharepoint.com/sites/1278890-INTERN/Shared Documents/INTERN/10 - Werkmap/WP0502 – Adviesrapportage VKA/Kostenraming VKA

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing

Johnny van den Heuvel 22-09-21

Parafering: Paraaf opsteller raming