Document · PDF

2021-55 RV Bijlage 1 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Gecombineerde commissie 21 oktober 2021, gemeente NuenenBij agendapunt: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-202545.626 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 6

zoveel mogelijk naar multifunctionele accommodaties waar naast vaste gebruikers ook ruimte kan worden geboden aan ongebonden activiteiten. MFA D'n Heuvel In Gerwen zijn we begonnen met een participatietraject rond de verbouwing van MFA D'n Heuvel. We willen dat de Gerwense gemeenschap zelf invulling gaat geven aan een toekomstbestendige accommodatie voor Gerwen. In dit geval een gebouw waar activiteiten plaatsvinden die eraan bijdragen dat de leefbaarheid van Gerwen in stand wordt gehouden. Essentieel onderdeel van de verbouwplannen is dat de gymzaal bij de school onder het beheer komt van de stichting MFA D'n Heuvel. Hierdoor kan de gymzaal gebruikt worden voor andere activiteiten dan alleen voor bewegingsonderwijs. Na de zomer 2021 wordt de raad gevraagd een investeringskrediet ter beschikking te stellen. Indien de raad hiermee instemt start het proces van aanbesteding en verbouw. Het Klooster Sociaal-cultureel centrum Het Klooster krijgt een nieuwe exploitatieopzet en het interieur wordt heringericht en krijgt een nieuwe vormgeving. Deze vormgeving moet ook voorwaarden scheppen om een heel nieuw scala aan activiteiten te faciliteren en uitnodigen tot deelname van alle Nuenense inwoners. Op 9 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp, een beheer- en exploitatiemodel en een investeringskrediet beschikbaar gesteld.

In 2021 is, in nauwe samenspraak met gebruikers, gewerkt aan het Programma van Eisen, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Daarnaast wordt een vereniging opgericht die verantwoordelijk wordt voor het toekomstig exploitatie/beheer van het Klooster. De daadwerkelijke verbouwing start na de zomer 2022; oplevering van het Klooster staat gepland voor eind 2023. Tijdens de verbouwing van het Klooster zal tijdelijke huisvesting moeten worden gerealiseerd voor alle gebruikers (voor periode van 15 maanden). Dit geldt ook voor de gebruikers van het steunpunt van de Goudvinkhof. De Hongerman Het traject rond de Hongerman/Scarabee kent een lange geschiedenis. Verschillende scenario's van sloop en nieuwbouw tot renovatie zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk heeft de raad in juli 2021 de knoop doorgehakt. Besloten is tot renovatie op de huidige locatie met extra zaaldeel aan de zuidzijde. Na de zomer van 2021 is gestart met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure, de aanvraag voor omgevingsvergunning, het opstellen van een programma van eisen, de uitwerking van het programma van eisen in een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp en technisch ontwerp. Dit vindt ook nog zijn beslag in 2022. Als deze fasen zijn afgerond, vindt in 2022 de aanbesteding plaats. De start van de werkzaamheden is voorzien in de zomer van 2023. De geplande oplevering eind 2024.

Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid In programma 3 werd gewezen op het stimuleren van het gebruik van algemene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn vaak een aanvulling op professionele zorg of kunnen de zwaarte van de professionele zorg verminderen. Algemene voorzieningen zijn voor onze inwoners laagdrempelig. We willen het gebruik van algemene voorzieningen dan ook stimuleren. Daarbij is het niet zo dat deze algemene voorziening in de plaats van de professionele hulp komt. Met name in de jeugdzorg wordt nog vaak een beroep gedaan op een maatwerkvoorziening. In het kader van het nog door de raad vast te stellen accommodatiebeleid (begin 2022) wordt het huidige subsidiebeleid tegen het licht gehouden.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Goede onderwijshuisvesting

Aantallen klachten over huisvestingsklimaat

Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement

aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang

4 groepen/ 8 deelnemers gemiddeld

4 groepen/8 deelnemers gemiddeld

aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten

3 groepen/8 deelnemers gemiddeld

* deze activiteiten hebben door de coronapandemie geen doorgang gevonden in 2020

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting

700

1.104

1.176

1.154

1.153

1.147

1.144

161

143

159

115

1.055

1.153

1.148

1.064

1.379

1.363

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media

441

439

460

2.761

3.611

2.921

2.792

3.101

3.082

0.10 Mutaties reserves

737

4.2 Onderwijshuisvesting

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

266

195

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

409

1.022

327

284

309

-2.352

-2.589

-2.594

-2.508

-2.792

-2.773

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. 4. Verenigingen & accommodaties Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:

2022

2023

2024

Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen

10.803

Actualisatie huur (indexering) Dassenburcht en De Koppel

-17.445

-17.445 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8)

Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen

-37.000

-37.000 Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, nemen we stelpost voor op in programma 8

Indexering subsidie bibliotheek

-13.000

-13.000 In verband met cao-verhogingen.

Extra onderhoudskosten Hongerman

-10.000

Budget voor eventuele luchtmetingen om de luchtkwaliteit te monitoren.

Electriciteitskosten sportparken

-15.000

Bij sportpark Oude Landen is een onduidelijke situatie over de energiekosten. Budget is al jaren te laag. Het is de bedoeling sluitende afspraken te maken in 2022.

Onderhoudskosten sportparken

-14.000

Door het ontbreken van accommodatiebeleid zijn er nog geen duidelijke afspraken over het onderhoud van de sportparken. Het huidige budget is structureel niet toereikend. Voor nu eenmalig verhoging van het budget opgenomen in afwachting van accommodatiebeleid.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gymzalen en kleedaccommodaties sportparken

16.246

2025 Toelichting

16.246 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens

Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)

9.333

23.549

-558

-237

Kleine aanpassingen < € 10.000

-4.829

Nieuw beleid:

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Locatieonderzoek 2e sporthal

-20.000

Totaal programma 4

-94.892

Zie voor toelichting doelstelling 1. -21.676

-45.783

-45.462

Programma 5. Wonen & Leefomgeving Portefeuillehouder(s) C. van Brakel

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad. 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties. 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.

6. Gezondheid als de verbindende factor. 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld door de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Programma Wonen 2020-2030

2020-2030

juli 2020

onbepaald

Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven

2019 e.v.

juli 2019

onbepaald

Programma woonwagenlocaties

2018-2022

november 2017

onbepaald

Nota grondbeleid

2019 e.v.

juli 2019

onbepaald

Landschapsstudie en toolbox buitengebied

2020 e.v.

26 mei 2020 (door college)

Omgevingsvisie

2021 e.v.

september 2021

Wat gaan we daarvoor doen? Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Er is (veel) vraag naar verschillende soorten woningen. Binnen de woningbouwprojecten zorgen we dat er voor iedere doelgroep een aanbod ontstaat. Hierbij wordt extra nadruk gelegd op de sociale huur- en koopwoningen. Dit is ook een onderwerp waar aandacht aan wordt besteed in het Programma Wonen 2020 - 2030. In aanvulling daarop starten we in 2022 een onderzoek naar de specifieke wensen en kansen qua woningbehoefte binnen de verschillende doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. Dit is in lijn met de Kadernota 2022. Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. De komst van arbeidsmigranten heeft onder meer gevolgen voor de huisvesting en arbeidsomstandigheden. De colleges van de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben het ‘Afsprakenkader huisvesting van arbeidsmigranten Stedelijk Gebied Eindhoven’ vastgesteld. Aan de hand van concrete initiatieven bepalen we hoe we lokaal vorm willen geven aan de huisvesting van deze doelgroep. We gaan in gesprek met ontwikkelende partijen om waar mogelijk het bouwprogramma van bestaande plannen beter aan te laten sluiten bij de woningbehoeften.

Er is met name behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en geschikte appartementen voor senioren. Nieuwe woningbouwplannen moeten inspelen op de verwachte woningbehoeften en een substantiële bijdrage leveren aan de ambities in het Programma Wonen. Nieuwe woningbouwinitiatieven worden daaraan getoetst op basis van diverse kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

We willen ons ook focussen op andere woningtypes via transformatie (van bestaande gebouwen) en inbreiding, waaronder op centrumlocaties. Daarom blijven we richting woningeigenaren communiceren welke mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld (woning)splitsing. Daarnaast verkennen we de haalbaarheid om bij woningbouwplannen gericht op kleine en/of betaalbare woningen (bijvoorbeeld in de sociale huur), op een andere manier met parkeren om kunnen gaan (bijvoorbeeld andere mobiliteitsstromen, minder parkeerplaatsen, meer gericht op leenauto’s, OV-abonnementen, etc.). Enerzijds bedoeld om zuiniger en duurzamer met de beschikbare ruimte om te gaan, anderzijds om woningen betaalbaarder te houden. 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad We blijven inzetten op het uitbreiden van de sociale huurvoorraad voor iedereen die op zoek is naar betaalbare huisvesting. Daarbij hebben we ook oog voor specifieke doelgroepen, zoals mensen die uitstromen uit beschermd wonen, kwetsbare jongeren in de jeugdzorg of die hieruit stromen, jongeren die nog niet veel geld te besteden hebben en vergunninghouders. Om in de behoeften te voorzien worden tot 2030 minimaal 325 sociale huurwoningen (netto) aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is ook een belangrijk thema in de jaarlijkse prestatieafspraken met corporaties.

We faciliteren de herontwikkeling van de Vinkenhofjes en doorlopen de procedures voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de locatie Wederikdreef. Beide projecten van Helpt Elkander. Bij nieuwbouwprojecten hanteren we het uitgangspunt dat minimaal 30% in het sociale segment (huur of koop) wordt gerealiseerd. Om nieuwbouw in het sociale segment voor lange tijd voor dit prijssegment te behouden, stellen we een minimale instandhoudingstermijn in: voor sociale huur geldt een instandhoudingstermijn van 20 jaar, bij sociale koop geldt een termijn van minimaal 5 jaar. Onder deze condities wordt het woningbouwproject Hoekstraat-Eikelkampen van een ontwikkelaar ontwikkeld. Ook is er in Nuenen een subsidieregeling voor sociale volkshuisvesting. De komende jaren willen we tot een substantiële afname van de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning komen. Dit vergt eerst nadere cijfers en duiding. Samen met corporaties gaan we de woonlasten van huurders in de corporatie- en particuliere sector scherper in beeld brengen en waar nodig maatregelen nemen. Vanuit de regio (SGE) wordt gewerkt aan de pilot standaard sociale huurwoning (woonST). Deze willen we in 2022 ook in Nuenen toepassen. 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt We blijven ook in 2022 de starterslening aanbieden. 4.

Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Het woonbehoefteonderzoek is weer opgepakt door eerst een deskresearch uit te voeren. Hierna zullen de bewoners uiteraard bevraagd worden op hun woonbehoeften. Het onderzoek moet uiteindelijk een goed beeld geven van de toekomstige behoeften aan standplaatsen voor de Nuenense woonwagenbewoners en hun kinderen. Een van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst met Woningbouwvereniging Helpt Elkander is het uitvoeren van een due diligence onderzoek dat als basis van een koopovereenkomst tussen de gemeente en de Woningbouwvereniging moet gelden. Na een gezamenlijk proces is met Helpt Elkander afgesproken dat we een alternatieve invulling geven aan het due diligence onderzoek. De gemeente voert als regievoerder in samenwerking met Helpt Elkander zelf het onderzoek uit. Dit vindt zijn beslag in 2021. De rapportage moet een heldere basis vormen voor het maken van vervolgafspraken die moeten leiden tot overdracht en herinrichting van de locaties naar Helpt Elkander. De verwachting is dat dit traject in 2022 wordt voortgezet. Parallel aan due diligence onderzoek kijken we naar de toekomstige inrichting/situatie van de locaties Bosweg en Kremersbos. 5.

Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Naast de uitvoering van de Wet Inburgering bieden we ruimte voor de ontwikkeling van betaalbare tijdelijke woningen voor mensen die hier met spoed naar op zoek zijn, waaronder ook vergunninghouders. De planning is om het project Tijdelijke woningen aan het Witte Hondpad in het laatste kwartaal 2021 te realiseren. In 2022 wordt dit project afgerond en is huisvesting voor onder andere vergunninghouders gerealiseerd. Daarnaast maken we met woningcorporaties ieder jaar prestatieafspraken om te kunnen voldoen aan de huisvestingstaak met betrekking tot vergunninghouders.

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor In onze omgevingsvisie hebben we de ontwikkelrichting van ons Nuenen bepaald. In deze omgevingsvisie komen alle beleidsvelden samen die met ''de fysieke leefomgeving" te maken hebben. Per beleidsterrein is aangegeven hoe dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Vanaf 2022 werken we verder aan de diverse (omgevings)programma’s. De programma’s zijn de nadere uitwerking van de opgaven/beleidsdoelen van de omgevingsvisie. Dit kan zowel huidig als nieuw beleid zijn en kan gericht zijn op een bepaald onderwerp of op een bepaald geografisch gebied. In de programma’s worden bestaande én nog op te starten ontwikkelingen en projecten opgenomen. We werken aan programma’s voor het centrum, voor het buitengebied, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, vitaliteit, bedrijventerreinen en toerisme & recreatie. Bij doelstellingen 7 en 8 in dit programma 5 wordt bij een aantal onderwerpen verwezen naar deze (omgevings)programma’s. 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving We willen de bestaande woningvoorraad energiezuiniger en levensloopbestendiger krijgen. Daarvoor is de woningeigenaar of woningbouwcorporatie verantwoordelijk en heeft de gemeente primair een informerende/faciliterende rol. Het uitvoeringsplan duurzaamheid wordt in 2022 geactualiseerd.

Vanuit dit uitvoeringsplan informeren en stimuleren we ook in 2022 particuliere woningeigenaren om actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast ontwikkelen we Wijkuitvoeringsplannen om kansrijke wijken of buurten in de toekomst duurzaam te verwarmen. In 2021 zijn financiële arrangementen voor het levensloop besteding maken van woningen (blijverslening, verzilverlening) opengesteld. Ook in 2022 geven we hier uitvoering aan. Conform de Regionale Visie op Wonen (SGE) moeten alle nieuwe woningen energieneutraal worden opgeleverd. We toetsen woningbouwontwikkelingen aan de Brainport Principes. Nieuwe appartementen moeten geschikt zijn voor bewoning door alle leeftijdsgroepen (levensloopgeschikt) en dus ook door ouderen of mensen met een lichte zorgvraag. We blijven inzetten in op differentiatie van het woningaanbod om onze doelgroepen te bedienen en doorstroming op gang te brengen, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Bij nieuwbouwprojecten waarbij woningen in het goedkope koopsegment worden gerealiseerd (< € 200.000,-) kijken we of we een antispeculatiebeding of zelfbewoningsplicht kunnen toepassen. We kijken of kavels die in verkoop zijn, vanuit de gemeente kleiner kunnen worden gemaakt. Onze inwoners wonen met veel plezier in onze gemeente.

We hebben een actieve gemeenschap met een rijk verenigingsleven en een goed voorzieningenniveau. Maar om dat zo te houden is meer nodig dan het bouwen en onderhouden van woningen. Net zo belangrijk is het investeren in een leefbare en levensloopgeschikte woonomgeving. We starten een pilot waarbij een integrale (datagedreven) analyse wordt gemaakt van de verschillende fysieke en sociale aspecten van leefbaarheid en vitaliteit, inclusief een doorkijk naar de toekomst: welke acties zijn nodig om de vitaliteit te behouden / versterken? En vooral: hoe kunnen we bewoners faciliteren om hierin het initiatief te nemen? We starten door bestaande data vanuit diverse domeinen en organisaties bij elkaar te leggen en met betrokken partijen tot een gezamenlijke analyse te komen. We verwachten in 2022 te kunnen starten met de realisatie van de 1e fase van de uitvoering van de Wereld van Van Gogh: de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Van Gogh kerkje, park Houtrijk en de ‘gemeentevijver’. Daarnaast verwachten we in 2022 de omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de uitbreiding van Vincentre. Onze inspanningen met betrekking tot Van Gogh Nationaal Park en het ‘Opwaarderen bedrijventerreinen en winkelvoorzieningen’ hebben we opgenomen in programma 7 .

In 2022 werken we samen met onze buurgemeenten, natuurorganisaties en het waterschap verder aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant onder de naam 'Dommeldal uit de Verf'. In 2022 wordt verder gegaan met het benaderen van grondeigenaren met de vraag of zij zelf natuur wensen te ontwikkelen of dat zij hun grond willen verkopen waarmee een van de partners de natuur realiseert.

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen In onze omgevingsvisie komen alle beleidsvelden die met ''de fysieke leefomgeving" te maken hebben samen. De hoofdlijnen uit de drie separate structuurvisies voor Gerwen, Nederwetten en Nuenen Zuid zijn hierin verwerkt. In de (omgevings)programma’s die volgen uit de omgevingsvisie worden de doelen uit de omgevingsvisie waar mogelijk gekwantificeerd ten behoeve van monitoring. Ook de toepassing van zogenoemde omgevingswaarden zal hierbij worden onderzocht. Dit voor het objectief en meetbaar vaststellen van de omgevingskwaliteit in relatie tot gezondheid. In het kader van de uitvoering van het wijkgericht werken, zoals opgenomen in de Kadernota 2022, gaan wij ons oriënteren op een aanpak waarbij het ruimtelijke en het sociale domein worden geïntegreerd. We werken mee aan ontwikkelingen die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie. Er wordt gewerkt vanuit het ja-mits principe in plaats van het nee-tenzij principe.

Zo wordt uitvoering gegeven aan onder andere de projecten van Helpt Elkander, zoals Vinkenhofjes en Wederikdreef, projecten van ontwikkelaars, zoals Park-Voirt en Kapperdoes en projecten waarbij wij betrokken zijn vanuit onze grondpositie, zoals de Mijlpaal (inclusief het gezondheidscentrum) en de Emmastraat. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het project NuenenWest. Zo wordt onder ander bezien of het mogelijk is om tijdelijke woningen te realiseren in het plangebied nabij tuincentrum Coppelmans. We onderzoeken of er eerder dan gepland gestart kan worden met de 3e fase en of de achterstanden in de realisatie van nieuwe woningen ingelopen kunnen worden en mogelijk zelfs versneld kan worden. Tot slot willen we plannen voor de Kloostertuin ontwikkelen en onderzoeken we of de 2e fase van Gerwen ZO eerder dan gepland ter hand kan worden genomen. Om de leefbaarheid van Nederwetten in stand te houden en te verbeteren willen we het mogelijk maken om woningen toe te voegen. Voor de korte termijn voorziet het woningbouwproject HoekstraatEikelkampen hierin. Om het toevoegen van woningen op de langere termijn niet te laten stagneren, willen we in 2022, mede op initiatief van de dorpsraad en in lijn met de omgevingsvisie, samen met een aantal stakeholders onderzoek doen naar de bouwmogelijkheden binnen Nederwetten.

Met de dorpsraad Gerwen willen we in gesprek gaan over de door hen opgestelde visie 'Gerwen in 2029'. In de Kadernota 2022 is opgenomen om een integrale visie voor het centrum van Nuenen op te stellen. Op dit moment verkennen we samen met een groep van stakeholders in het gebied rondom de Parkstraat en De Smidse of we tot een gezamenlijk ontwikkelinitiatief kunnen komen en of dat financieel haalbaar is. In 2022 verwachten we concrete ontwikkelplannen van en door deze groep van stakeholders in behandeling te kunnen nemen, waarmee voor dit (winkel)gebied van het centrum een kwalitatieve en integrale invulling gegeven wordt aan het Programma Centrum. We stellen kaders op met betrekking tot Grootschalige Opwek van Zonne- en Windenergie en Ruimte voor Ruimtewoningen. We gaan met de raad in gesprek over de te ondernemen vervolgstappen om te komen tot een Nota Hoger Bouwen en zullen daar in de nieuwe bestuursperiode uitvoering aan geven. Voor het woongebied Nuenen Zuidoost wordt een reparatie (bestemmings-)plan opgesteld. In de regio blijven wij actief participeren in de Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport ‘Verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven’ en de Planstudie Bundelroutes.

De implementatie van de Omgevingswet richt zich op opleidingen voor de medewerkers, het herinrichten van processen en het omvormen van de monumentencommissie en het Team Ruimtelijke Kwaliteit tot één gemeentelijke adviescommissie. Ruimtelijke ontwikkelingen maken we tot 1 juli 2022 mogelijk met behulp van bestemmingsplannen. Vanaf 1 juli 2022 worden hiervoor omgevingsplannen in procedure gebracht.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Nieuwbouw woningen *

aantal per 1.000 woningen

Demografische druk *

% van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar.

Sociale huurwoningen

totaal aantal

* Verplichte indicator op grond van BBV

Begroting 2021

Begroting 2022

15,8

87,8

1.655

1.670

1.650

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

461

185

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

397

210

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

180

8.1 Ruimtelijke ordening

1.389

858

1.033

931

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.858

7.431

4.214

4.275

4.276

4.278

8.3 Wonen en bouwen

1.481

1.282

1.050

972

1.016

1.024

Totaal Lasten

11.790

9.917

6.779

6.660

6.705

6.714

0.10 Mutaties reserves

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

460

199

257

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

521

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening

673

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.427

6.983

3.766

3.827

3.828

3.829

844

918

950

930

909

8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

10.989

8.284

5.156

5.197

5.178

5.179

-801

-1.634

-1.623

-1.462

-1.528

-1.535

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. 5. Wonen & Leefomgeving Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Uitbreiding contract cyclomedia dat is ondergebracht bij Dienst Dommelvallei

5.400

5.400 Dekking voor extra middelen I&A (zie I&A beleid (Dienst Dommelvallei) in programma 1) binnen bestaand budget.

Budget omgevingsplannen

-20.000

Het bedrag voor het jaar 2021 wordt wegens uitstel van invoering van de Omgevingswet doorgeschoven naar 2022. Als gevolg daarvan valt dit bedrag vrij in 2021. Dit verwerken we in de tussentijdse rapportage najaar 2021.

Budget bestemmingsplannen

-47.000

Vanwege uitstel van invoering van de Omgevingswet is in 2022 nog budget nodig voor bestemmingsplannen.

Kosten van afhandeling asbestsloopmeldingen overbrengen naar taakveld 7.4 Milieubeheer (budgettair neutraal)

20.000

20.000 Zie ook programma 6

Functioneel beheer i.v.m. invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

-30.500

-30.500 I.v.m. invoering van de Omgevingswet zijn nieuwe computersystemen nodig. Voor het functioneel beheer van deze systemen (waaronder PowerBrowser) is (extra) formatie nodig.

Bijstelling rente- en beheerskosten startersleningen

24.500

24.500 Deze kosten zijn te hoog begroot en worden naar beneden bijgesteld.

Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen

-10.000

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: begraafplaats Oude Landen

-3.314

Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)

2.943

77.193 124.461 115.901 Dit houdt verband met de investering in de renovatie woonwagenlocaties, die vertraagd zijn. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting.

Kleine aanpassingen < € 10.000

-3.300

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Nieuw beleid:

O.b.v. de Overlegwet is de gemeente als verhuurder verplicht (een gedeelte van) de kosten te vergoeden voor externe adviseur van de Sinti. -3.314

-3.314 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens

Kadernota: Doelgroepenbeleid: onderzoek naar wensen en kansen qua woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden.

-12.500

Zie voor toelichting doelstelling 1.

Onderzoek bouwmogelijkheden Nederwetten

-40.000

Zie voor toelichting doelstelling 8.

Totaal programma 5

-113.771

79.979 137.247 128.687

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Portefeuillehouder(s) C. van Brakel en J. Pernot

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad

In 2020 bestaat slechts 5 % van het huishoudelijk afval uit restafval.

3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.

In 2025 maximale scheiding en maximaal 30 kg restafval per persoon per jaar.

5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.

Groenste gemeente van Nederland.

6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027

2018 - 2027

juli 2017

eind 2027

Beheerplan Wegen 2022-2026

2022 - 2026

maart 2021

begin 2026

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

2019 - 2023

december 2018

eind 2023

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

2021 e.v.

december 2020

onbepaald

Verordening Ondergrondse Infrastructuur

2015 e.v.

februari 2015

onbepaald

Beleidsplan Spelen en bewegen

2017 - 2020

juli 2017

onbepaald

Groenbeheerplan

2020 - 2026

december 2019

eind 2026

Bomenbeleidsplan

2017 - 2031

februari 2017

eind 2031

Groenstructuurplan

2011 - 2020

november 2010

eind 2022

Beheerplan gemeentebossen

2017 - 2022

mei 2017 (vastgesteld eind 2022 door het college)

Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules

2018 e.v.

december 2017

onbepaald

Beleidsmodules per vervoerswijze (als uitwerking Mobiliteitsvisie)

2019 e.v.

december 2019

onbepaald

Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022

2018 - 2022

juni 2018

2022

Afvalstoffenverordening Nuenen 2016

onbepaald

maart 2016

2022

Nota Duurzaamheid

2019 - 2023

december 2019

eind 2023

Beheerplan Civiele kunstwerken

2020 - 2024

februari 2020

2024

Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS

2021 e.v.

juli 2021

onbepaald

Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen

2021 e.v.

september 2021

Wat gaan we daarvoor doen? We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte In het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 - 2023 (vGRP) is vastgelegd welk beleid de gemeente gaat voeren ten aanzien van klimaatadaptatie. In deze begroting zijn diverse maatregelen opgenomen ter vermindering van de aan water en riolering gerelateerde soorten overlast. Verder speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Vanaf 2022 gaan we aan de hand van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie werk maken van het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Daarnaast verwachten dat in september 2021 de Transitievisie Warmte wordt vastgesteld door de raad en gaan we aan de slag met de uitvoering daarvan. Voor meer informatie zie doelstelling 3 van dit programma. Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Onze gebouwenvoorraad gaan we op verschillende manieren verduurzamen. Nieuwbouw wordt gasloos gerealiseerd en we hebben de ambitie om nieuwe woningen energieneutraal te realiseren. Voor de bestaande bouw hebben we de transitievisie warmte opgesteld.

Hierin geven we op hoofdlijnen aan hoe we onze wijken naar 2050 duurzaam gaan verwarmen. Op basis daarvan maken we eind 2021/begin 2022 een communicatie- en participatiestrategie voor hoe we als gemeente alle inwoners in Nuenen kunnen informeren en faciliteren in het verduurzamen van hun woning. Naast een strategie voor Nuenen in haar geheel wordt er ook gewerkt aan een strategie voor een pilotwijk. In deze wijk maken we samen met inwoners een uitvoeringsplan voor het duurzaam verwarmen van hun woning. Omdat er in Nuenen voornamelijk individuele warmteoplossingen van toepassing zijn, zetten we in op een collectieve aanpak voor het verduurzamen van de woning. Daarbij houden inwoners zelf de regie over het moment waarop ze de uiteindelijke overstap maken naar aardgasvrij. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. De gemeente controleert in samenwerking met de ODZOB welke kantoorgebouwen in Nuenen hier nog niet aan voldoen. Waar mogelijk sluiten we aan bij gezamenlijke aanpakken vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) of subregio (bijvoorbeeld een Green Deal). Er zijn natuurlijke momenten om te kijken naar verduurzaming van een gebouw, zoals bij technische vervanging, renovatie en (ver)nieuwbouw.

Daarnaast zal er structureel aandacht moeten komen voor verduurzaming om in 2030 de BENG (bijna energie neutraal) norm (voorheen energie label A) te halen. Dat geldt ook voor gemeentelijk vastgoed. Om te weten welke verduurzamingsmaatregelen mogelijk zijn, welke kosten daar mee gemoeid zijn en welk rendement deze maatregelen opleveren, wordt per object een maatwerkrapportage opgesteld. In 2022 gaan we de diverse maatwerkrapportages beoordelen, prioriteren en bekijken of het goed zou zijn toekomstige investeringen naar voren te halen om de werkzaamheden te kunnen clusteren. Het streven is om de benodigde duurzaamheidsmaatregelen vervolgens op te nemen in de begroting 2023 e.v. 3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Er wordt, zoals onder doelstelling 2 genoemd, gewerkt aan een communicatie- en participatiestrategie met twee sporen. Eerste spoor zet in op heel Nuenen, het tweede spoor zet specifiek in op een pilotwijk. Voor beide sporen wordt geïnventariseerd welke initiatieven passend zijn. Hierbij wordt gedacht aan buurtaanpakken, informatieavonden/webinars, de inzet van energiecoaches of collectieve inkoopacties etc. Er wordt in samenspraak met de inwoners uit de nog te selecteren pilotwijk bekeken aan wat voor ondersteuning zij behoefte hebben. Waar mogelijk wordt aangesloten bij gezamenlijke aanpakken vanuit de RES of subregio.

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Bereikbaarheid en transport zijn belangrijke voorwaarden voor ons dagelijks leven. De behoefte aan verplaatsingen (tussen wonen, werken en recreëren) is van gemeentegrensoverschrijdend belang. De regionale aanpak is vastgelegd in de Bereikbaarheidsagenda en het Bereikbaarheidsakkoord; gemeenten werken hieraan via verschillende projecten (en subsidies). Om als gemeente integraal te sturen is het Nuenense Mobiliteitsbeleid vastgesteld. Deze is uitgewerkt in modules met specifiek beleid en onderbouwingen voor vervoerswijzen en ‘smart mobility’. Wij geven concreet invulling aan de (regionale) bereikbaarheidsopgaven door continue afstemming te zoeken met partijen uit de regio. Zo blijven wij op allerlei niveaus aangehaakt via de overlegstructuren TOVER, BOVENS en Oost. Ook wordt in 2022 extra aandacht besteed aan de vervolguitwerking van de Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ‘Verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven’, zoals voor de deelplannen hoofdwegennet/onderliggend wegennet, en ook aan de studie zuidelijke ontsluiting van Helmond. Deze beide studies hebben namelijk een significante invloed op het verkeer van, naar en door Nuenen. Daarnaast wordt in 2022 natuurlijk verder gewerkt aan de Planstudie Bundelroutes.

Ook wordt op basis van het vastgestelde Mobiliteitsbeleid continue gewerkt aan lokale mobiliteitsvraagstukken via de voorbereiding of uitvoering van de TOP16-wegen (module 6) en het integrale maatregelenpakket (module 8). Goede voorbeelden hiervan zijn de reeds in de begroting opgenomen wegvakken Arnold Pootlaan, Brabantring en de Refeling. In het kader van bereikbaarheid willen we oog houden voor leefbaarheid. Daarom zetten gezamenlijk, dan wel in goed overleg met de regio, in op realisatie van snelfietsroutes, plaatsen van laadpalen en dergelijke. Ook (verkeers)veiligheid speelt een rol. Daarom is er aandacht voor de schoolomgeving, het verkeersluw maken van het centrum en het herzien van het parkeerbeleid. Er wordt veelvuldig overleg gevoerd met VVN en Fietsersbond. In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen De druk om verspilling en daarmee het ontstaan van afval tegen te gaan neemt alleen maar toe. De doelstellingen in het programma VANG-HHA (Van Afval Naar Grondstof- Huishoudelijk Afval) en het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050' zijn voor de gemeente Nuenen de richtinggevende kaders voor de komende jaren. Een concreet doel in dat verband is het bereiken van reductie van het huishoudelijk restafval van de huidige 78 kg per inwoner naar 30 kg per inwoner in 2025.

Voor 2022 staan de volgende acties gepland en om dit alles op te kunnen pakken moet de formatie op orde zijn. Hiertoe is budget opgenomen in deze begroting:  Uitwerken en vormen van een Circulair Ambachtscentrum in Nuenen. In opdracht van de gemeente Nuenen en werkwarenhuis Het Goed voert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een haalbaarheidsonderzoek uit naar het opzetten van een Circulair Ambachtscentrum in Nuenen. Dit onderzoek wordt in oktober 2021 afgerond. Op basis hiervan wordt in 2022 mogelijk het Circulair Ambachtscentrum gerealiseerd.  Evaluatie "Omgekeerd inzamelen Nuenen West - Gerwen ZO". In Gerwen ZO en Nuenen West is gestart met de invoering van het concept 'Omgekeerd inzamelen'. Medio 2022 wordt deze manier van inzameling van het huishoudelijk afval geëvalueerd door een extern bureau voor eventueel verdere uitrol bij nieuwbouwlocaties.  Verbetering van scheiding van afvalstromen op de milieustraat. Voor 2022 heeft Blink, als beheerder van de milieustraat, dit als project opgepakt. Het doel is om samenwerking tussen de milieustraten in de Blink-gemeenten tot stand te brengen en zaken als openingstijden, tarieven en innamebeleid te harmoniseren. Dit moet leiden tot verbetering van de scheidingsresultaten.  De kwaliteit van de grondstofstromen (het gescheiden afval dus) vertoont een neerwaartse trend.

In 2022 gaan we meer inzetten op verbetering van de scheidingsresultaten en kwaliteit door gebruik te maken van afvalcoaches.  Inzetten van de GRIP-wagen (Grondstoffen inleverpunt) is in de gemeente Helmond en Deurne al een succes. Deze GRIP-wagen kan ook in Nuenen van toegevoegde waarde zijn voor het verbeteren van de scheidingsresultaten en het verhogen van service naar de inwoners.

Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving De landelijke uitverkiezing Groenste gemeente is in 2018 voor de laatste maal georganiseerd. Bij prettig wonen en leven hoort een groene omgeving, daar hebben we continu aandacht voor. In onze ruimtelijke plannen houden we hier rekening mee: voor een goede inpassing van groen wordt ruimte gereserveerd en we leggen steeds meer de nadruk op (bio)diversiteit. Dit geldt niet alleen voor nieuwe plannen, maar we kijken ook naar het bestaande groen en mogelijkheden om dit te versterken door aandacht te hebben voor klimaat en biodiversiteit. De (beleids)medewerker groen wordt steeds vaker om advies gevraagd en betrokken bij projecten en vraagstukken. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk. We willen zorgvuldig omgaan met de kwaliteit van het groen, zoals ook is opgenomen in onze omgevingsvisie. De groen omgeving wordt hoog gewaardeerd door onze inwoners. Daarvoor wordt budget vrijgemaakt, zoals voor het (extra) onderhoud van de bomen in het Park en extra ambtelijke capaciteit. Daarnaast willen we in samenwerking met onze buurgemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo nadrukkelijker invulling geven aan onze identiteit waar het gaat om een groene, rustige omgeving.

Het gebied tussen Helmond en Eindhoven is voor inwoners van de regio bij uitstek een gebied waarin gerecreëerd kan en hiermee van toegevoegde waarde voor de regio. Daarom zijn onze inspanningen erop gericht om het gebied als zodanig te behouden voor de toekomst en waar mogelijk te versterken. Dit doen wij onder andere door in regionale studies, zoals het MIRTonderzoek, en planontwikkeling, zoals Nationaal Park Van Gogh en Gulbergen, aandacht te vragen voor het landschap. De bewustwording vergroten we door actuele thema’s aan te halen en hier regelmatig over te communiceren. Door gebruik te maken van een communicatiekalender worden inwoners op de hoogte gehouden van actuele thema’s. Hierdoor verwachten we dat de bewustwording toe neemt. Met deze begroting zetten we in op het in stand houden van de huidige kwaliteit en maken we beleidsmatig een pas op de plaats. In de Kadernota 2022 is aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het openbaar groen en in het bijzonder voor de gehanteerde kwaliteitsniveaus. Daarom is in september 2021 met een aantal leden uit alle raadsfracties een rondgang gemaakt door de gemeente om meer beeld te krijgen bij bepaalde kwaliteitsniveaus. Mocht blijken dat de wens tot nieuw beleid blijft bestaan, dan is het aan het nieuwe gemeentebestuur om dit op te pakken. Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7.

Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte In 2017 is het beleidsplan Spelen en bewegen vastgesteld. Een belangrijke doelstelling van dit plan is om in de openbare ruimte veel, gevarieerde en veilige speelruimte te realiseren en/of in stand te houden. Hierdoor vergroten we ook de leefbaarheid en stimuleren we het gebruik van de openbare ruimte. In 2022 worden de wijken Nuenen-Noord en Gerwen afgerond. In het derde kwartaal van 2021 starten we met de centrale speelvoorziening bij Lissevoort. Voor de planvorming betrekken we onze inwoners. Na planvorming moet via de raad in 2022 een budget beschikbaar gesteld worden. In de Kadernota 2022 is opgenomen dat er metingen worden gedaan naar luchtkwaliteit, geluid, verkeersintensiteiten. Wij gaan op 4 locaties luchtmetingen uitvoeren met verbeterde apparatuur. Er wordt aansluiting gezocht bij het verkeersprogramma Bundelroutes en het regionaal Aireas programma waarin de deelnemende gemeenten in de regio en RIVM, TNO, de Universiteit van Utrecht en de GGD samenwerken. Het budget opgenomen in de Kadernota 2022 is hiertoe onvoldoende toereikend. Daarom is in deze begroting een afwijkend budget voor 2022 en zijn er budgetten voor de jaren 2023 en 2024 opgenomen.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Fijn huishoudelijk restafval*

kg per inwoner

Hernieuwbare energie*

% hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie

6,4

6,7

* verplichte indicator op grond van BBV ** over 2020 zijn nog geen cijfers bekend

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma GR BLINK Blink is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een publiek-privaatsamenwerkingsmodel (PPS) waarin acht deelnemende gemeenten en private partner Prezero samenwerken voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht van de gemeente en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de rol van afvalregisseur richting de circulaire economie. Primair gaat het om het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet, in het bijzonder de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon. De gemeenten bepalen de beleidsmatige kaders voor de werkzaamheden, geven deze in opdracht bij Blink en stellen voor de uitvoering hiervan de financiële middelen aan Blink ter beschikking. Prezero draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de operationele bedrijfsmiddelen, be- en verwerkingsmogelijkheden van de afval- en grond- stofstromen, ondersteunende bedrijfsprocessen, fungeert als expertisecentrum, etc. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.

Elk vier jaar wordt het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor de koers van Blink en de door Blink uit te voeren projecten ten behoeve van de gemeenten in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden. De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen.

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

193

125

2.1 Verkeer en vervoer

2.840

2.984

3.380

3.419

3.543

3.599

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.326

2.067

2.133

2.040

2.057

2.027

7.2 Riolering

1.374

991

989

1.030

967

1.043

7.3 Afval

2.177

2.224

2.254

2.274

2.305

2.340

7.4 Milieubeheer

700

522

675

662

585

563

Totaal Lasten

9.658

8.811

9.571

9.440

9.472

9.588

0.10 Mutaties reserves

319

188

2.1 Verkeer en vervoer

118

110

111

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

2.233

1.937

2.010

2.050

2.090

2.132

7.3 Afval

2.717

3.036

3.123

3.141

3.187

3.234

Baten

7.4 Milieubeheer

198

Totaal Baten

5.591

5.114

5.431

5.372

5.449

5.538

Saldo (baten -/- lasten)

-4.066

-3.697

-4.140

-4.068

-4.022

-4.050

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Verkeersmaatregelen - Veilig Verkeer Nederland

-13.430 -13.430 -13.430 -13.430 Veilig Verkeer Nederland heeft een realistischer werkprogramma ingediend waarvoor subsidie wordt verstrekt. De kosten vallen dus (structureel) hoger uit.

Bijdrage provincie voor verkeersveiligheid

13.430

Verkeersregelingen

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Reinigen en onderhouden ANWB borden.

13.430

Inspectie civiele kunstwerken 2024

13.430

13.430 Bijdrage provincie voor verkeersveiligheid is (structureel) hoger vanwege hogere kosten gemeente.

-20.000

Incidentele ophoging van het budget voor het uitvoeren van de inspectie, noodzakelijk om een nieuw beheerplan te kunnen opstellen.

Tariefstijging electra openbare verlichting

-14.000 -14.000 -14.000 -14.000

Aanleg inritten openbaar gebied (kosten)

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Het betreft kosten die in rekening wordt gebracht bij derden, zoals onder andere bij initiatiefnemers van bouwplannen (budgettair neutraal, regel hieronder).

Aanleg inritten openbaar gebied (opbrengsten)

25.000

Inhuur medewerker openbaar groen

-10.000

Inhuur is tijdelijk noodzakelijk om achterstanden in de data van het groenbeheer weg te werken.

Extra onderhoud bomen Park

-50.000

Vitaliteit bomen is sterk achteruit gegaan door evenementen in het Park. Daarom is extra onderhoud noodzakelijk voor het behoud van de bomen.

Groenonderhoud en incidenteel onderhoud Dagstrand Enode

-11.500 -11.500

Tijdelijke situatie waarin het Dagstrand Enode is opengesteld als niet-ingerichte zwemplas. Zie voor nadere toelichting programma 7.

25.000

Spelen en bewegen: beëindigen ondersteuning vanaf 2025 Kosten van afhandeling asbestsloopmeldingen overbrengen van taakveld 8.3 Wonen en bouwen naar 7.4 Milieubeheer (budgettair neutraal) Resultaat riolering Resultaat reiniging wegen

25.000 Budgettair neutraal, zie regel hierboven.

30.000 Conform beheerplan. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Zie ook programma 5

7.957

6.639

86.300

-16.998 -14.363 -11.682

84.941 Met name vanwege achterblijvende btw. -8.964

Resultaat afval

-5.888 -10.415 -10.077 -10.657

Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)

-22.742 144.069 476.781 547.282 Door diverse verschuivingen en realistischere planning van investeringen in m.n. infrastructuur zijn de kapitaallasten tijdelijk lager. Zie het overzicht investeringen in de financiële begroting.

Kleine aanpassingen < € 10.000

-24.518 -24.518 -24.518 -24.518

Nieuw beleid:

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Kadernota: Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer

-20.000 -10.000 -10.000

Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken

-84.000 -81.000 -54.000 -42.000 Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Voorlopig voor 5 jaar (2022-2026). Zie ook toelichting onder doelstelling 2 en 3. In september 2021 wordt hiertoe een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Totaal programma 6

-286.689 -50.088 383.804 527.084

Zie voor toelichting doelstelling 7,

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Portefeuillehouder(s) R. Stultiëns en J. Pernot

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

1. Bevorderen van een toekomstbestendig centrum. 2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. 3. Actief bijdragen aan Brainportambities.

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.

4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht. 5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de Planning vaststelling raad nieuw beleidsplan

Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa

onbepaald

Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven

2015 e.v.

september 2015

onbepaald

Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven

2017 e.v.

2017

september 2021

Verordening reclamebelasting 2017

2017 e.v.

december 2016

onbepaald

Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh

2019 e.v.

februari 2020

onbepaald

Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven”

201 e.v.

juli 2021

onbepaald

Omgevingsvisie

2021 e.v.

september 2021

Wat gaan we daarvoor doen? Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Het bevorderen van een toekomstbestendig centrum in Nuenen is één van de doelstellingen die nadrukkelijk terugkomt in de omgevingsvisie. Ook in de Kadernota 2022 is aandacht gevraagd voor een integrale visie op het centrum van Nuenen. De aanbevelingen van De Nieuwe Winkelstraat maken dit concreet. Met de Stichting Centrummanagement Nuenen werken we twee van die aanbevelingen verder uit. Vanuit de omgevingsvisie wordt vervolg gegeven aan het programma Centrum (1). We werken aan een verdere uitvoering van een bedrijfsmatige aansturing van het centrum waarbij ook vastgoedeigenaren worden aangehaakt (2). Dit is volgend op de inhoudelijke keuzes. De Stichting Centrummanagement Nuenen maakt ook onderdeel uit van het proces dat met een groep van stakeholders in het gebied rondom de Parkstraat en de Smidse is gestart. Zoals in programma 5 is opgenomen, verwachten we in 2022 ontwikkelplannen in behandeling te kunnen nemen. Verdere uitvoering van een bedrijfsmatige aansturing van het centrum volgt hierna. In 2021 is nadrukkelijk ingezet op maatregelen die verlichting boden voor ondernemers die hard getroffen werden door de coronapandemie.

Het stimulerings- en innovatiefonds was er opgericht om initiatieven van de grond te krijgen die de lokale economie weer een impuls kunnen geven. In 2022 wordt bezien welke maatregelen lokaal nog nodig zijn om de naweeën van de coronapandemie het hoofd te bieden. 2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen In 2021 is de afronding van het bedrijventerrein op de Collse Heide (Eeineind II Zuid) gerealiseerd. In samenwerking met de ondernemers is daar een parkeervoorziening aangelegd die door de ondernemers wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast hebben zij ook de groenvoorziening aangelegd en wordt deze door hen onderhouden en beheerd. In 2022 geven we verder vorm aan de samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen. In de breedte door het model ook op andere bedrijventerreinen toe te passen en in de diepte door op het bedrijventerrein Collse Heide

(Eeneind II Zuid) de samenwerking uit te breiden naar andere onderwerpen zoals duurzaamheid. De start met de pilot Duurzaamheid in samenwerking met het OCN en VNO/NCW in 2021 biedt hiervoor aanknopingspunten. Een van de maatregelen die wordt getroffen ten aanzien van de veiligheid op de bedrijventerreinen is de inzet van de Relatiemanager Bedrijventerreinen Nuenen en het cameratoezicht op Eeneind. In 2022 wordt dit cameratoezicht geprivatiseerd en onderhouden door de ondernemers. Zie ook programma 2 voor de aanpak op bedrijventerrein Eeneind. Wij verwachten dat in 2022 de verdere planontwikkeling voor Eeneind West een vervolg krijgt. 3. Actief bijdragen aan Brainportambities We geven uitvoering aan het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties. We werken ook de regionale en subregionale detailhandelsvisies uit. Vanuit de samenwerkingsagenda van het Stedelijke Gebied Eindhoven werken we aan de kwaliteitsslag voor bedrijventerreinen. We beginnen in 2022 onder andere met de verkenning van de mogelijkheden om het financieel arrangement (behorende bij de regionale programmering bedrijventerreinen) in te zetten voor andere doeleinden. Deze andere doeleinden moeten in elk geval ten goede komen aan de slagkracht en de concurrentiepositie van de regio. Wij spreken met ondernemers en hebben contacten met onze Brainport-partners.

Vanuit deze positie willen wij verbindingen tot stand brengen tussen de Nuenense ondernemers en Brainport, zodat zij de gelegenheid krijgen om bij te dragen aan en te profiteren van de Brainport-strategie. Economische betekenis van de toeristische sector vergroten 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Nuenen heeft met het erfgoed van Van Gogh, de ligging in het Van Gogh National Park en het Vincentre grote toeristische trekkers. We werken samen met de Van Gogh Heritage Foundation, Van Gogh Village Nuenen en andere Van Gogh-gemeenten om dat erfgoed te beschermen en te benutten. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Van Gogh-beleving in het dorp en de profilering van het dorp. De ruimtelijke vertaling hiervan is beschreven in de structuurvisie De Wereld van Van Gogh. De uitvoering van De Wereld van Van Gogh is opgenomen in programma 5. Tegelijkertijd is Nuenen meer dan Van Gogh. In 2021 is gestart met de positionering en een propositie voor Nuenen als opmaat naar een uitvoeringsprogramma voor Villagemarketing. Hierbij wordt een vertaling gemaakt naar verschillende doelgroepen en de regio. In 2022 wordt een rapport opgeleverd en gaan we vervolgstappen bepalen en zetten. In 2021 zijn we begonnen met analyses ter voorbereiding op een toeristisch en recreatief beleid. Een stakeholdersanalyse, vraag- en aanbodanalyse en draagkrachtanalyse dienen als uitgangspunt.

Samen met de propositie en positionering, maar ook de omgevingsvisie zijn dit de bouwstenen voor het op te stellen toeristisch en recreatief beleid. Na de afronding van de analyses in de eerste helft van 2022, wordt in de tweede helft van 2022 vervolg gegeven aan het opstellen van een toeristisch en recreatief beleid inclusief uitvoeringsprogramma. Onze deelname aan het regionale platform (toeristische website) valt onder andere onder dit uitvoeringsprogramma. Het regionale platform volgt uit de regionale ambitie om ons als regio te profileren, maar draagt ook bij aan de positionering van Nuenen zelf. We maken daarbij gebruik van de propositie die in 2022 wordt bepaald. In 2021 is de toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” vastgesteld die in 2022 gaat leiden tot een uitvoeringsprogramma. Het strategiedocument gaat uit van 3 pijlers, te weten: versterken van voorzieningen en aanbod, werken aan gezamenlijke kaders en financiering en het opstarten van samenwerking en vergroten slagkracht. We hebben Dagstrand Enode opengesteld als ‘niet-ingerichte zwemplas’. Dit is een tijdelijke situatie voor drie jaar. In 2022 gaan we door middel van participatie vorm geven aan de uitgangspunten voor de aanbesteding van een nieuwe exploitant en brengen we in beeld welke aanpassingen/acties hier voor nodig zijn.

In 2022 werken we verder aan het uitvoeren van het Masterplan van het Van Gogh Nationaal Park. Hierbij worden ontwerpopgaven vanuit het landschappelijke systeem opgepakt. In ruimtelijke opgaven staat de versterking van natuur en landschap voorop. Dit zien we terug in het verstedelijkingsakkoord waaraan binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven wordt gewerkt. Het masterplan kent vier ontwikkellijnen: 1. Natuur, landschap en erfgoed; 2. Duurzame landbouw; 3. Natuur tot in het hart van het dorp. 4. Duurzaam toerisme.

De besluitvorming door het ministerie van LNV over het toekennen van de status Nationaal Park Nieuwe Stijl is, vanwege de benodigde wetswijziging, voorzien in 2023. In 2022 gaan we verder met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart waarmee de waarden op gebied van erfgoed beter inzichtelijk worden. Naast monumentale gebouwen gaat het ook om archeologie, landschap en oude verkavelingsstructuren. 5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen In 2022 wordt het participatietraject om te komen tot het gewenste ontwikkelscenario voor Landgoed Gulbergen afgerond. Hiermee kan de Metropoolregio Eindhoven (grondeigenaar) via een marktverkenning een partij zoeken om dit scenario te gaan realiseren. Onderdeel hiervan is de verkoop van de gronden aan de ontwikkelende partij. De planning is om in het vierde kwartaal 2022 te starten met het opstellen van een omgevingsplan voor Landgoed Gulbergen.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Functiemenging *

verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

43,3**

Vestigingen *

per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

144,9**

140

Netto arbeidsparticipatie *

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

68,5**

Banen *

per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

563,1**

440

Aantal banen in de recreatie en toerisme sector

aantal banen

22,1**

Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers

rapportcijfer

niet bekend***

6,8

6,9

Bezoekersaantallen Vincentre

aantal

7.158

12.000

Opbrengst toeristenbelasting

€

63.236****

24.150

* verplichte indicator op grond van BBV ** cijfer uit jaarrekening 2020 opgenomen, het betreft het cijfer over 2019, omdat het cijfer over 2020 toen nog niet bekend was *** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd **** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018, geheel 2019 en 2020 toeristenbelasting geïnd

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. In 2021 is een onderzoekrapportage Brede Welvaart in de regio gepresenteerd. In 2022 wordt gekeken wat we met deze uitkomsten kunnen en hoe we deze kunnen worden verbinden aan de diverse (gemeentelijke) beleidsterreinen. Metropoolregio en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

2.894

3.1 Economische ontwikkeling

155

122

120

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

846

961

807

833

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10594543/2