2021-35 RV Bijlage 1 Tussentijdse rapportage voorjaar 2021

Het huidige regionale energieloket is per 1 april 2021 opgeheven. Nuenen neemt deel aan een nieuw energieloket: het Energiehuis Slim Wonen. Dit doet zij samen met Geldrop Mierlo, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond. Met het Energiehuis Slim Wonen kan een fysieke locatie worden geboden waar woningeigenaren advies kunnen krijgen over verduurzaming van hun woning. Ook kunnen er energiecoaches worden ingezet. Daarnaast dient het loket ook voor algemeen verduurzamingsadvies voor huurders en woningeigenaren.

27

Projectnummer

12

Kloostertuin

Rapportage

2021-1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente is eigenaar en voert zelf regie

Projectdoelstelling Het gebied Kloostertuin meerwaarde geven voor Nuenen, passend in de (ruimtelijke en financiële) ambitie vanuit het bestuur en zoveel mogelijk aansluitend op de maatschappelijke wensen. Projectresultaat Een concept-bestemmingsplan en een inrichtingsschets openbare ruimte voor een nader te bepalen programma voor de Kloostertuin, inclusief woningbouw op deze inbreidingslocatie. Besluiten -

In het verleden stond de financiële opbrengst van een ontwikkeling hier voorop; later is een marktconsultatie uitgevoerd waaruit een genuanceerder beeld omtrent de ontwikkelpotentie bleek. In februari 2020 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de realisatie van woningbouw (bij behandeling van de visie Wereld van Van Gogh). Op 2 juli 2020 heeft een thematische bijeenkomst plaatsgevonden over hoger bouwen in Nuenen. De uitkomsten en conclusies van deze sessie worden meegenomen bij dit project. Vanaf maart 2021 neemt Nuenen deel aan een landelijke studie, georganiseerd door het Atelier van de Rijksbouwmeester gericht op (dorpse) verdichting en flexwonen.

Planning  Het project bevindt zich in de initiatieffase, waarbij de aanpak bepaald wordt.  Om vooraf richting te kunnen bepalen in de ontwikkeling is een consultatie van de gemeenteraad nodig. De themabijeenkomst voor de raad is uitgesteld en nu gepland op 12 juli. Financieel  

De locatie (voormalige NIEGG) is in 2019 overeenkomstig de nieuwe richtlijnen afgewaardeerd naar marktwaarde (taxatiewaarde). Er is een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 100.000,De financiële bandbreedte wordt onderzocht in een grondexploitatieberekening. Een grondexploitatie kan later geopend worden indien gronden uitgegeven worden.

Risico’s    

De locatie vormt een bijzondere plek in Nuenen. De verwachtingen en ambities zijn uiteenlopend, de ruimteclaims (spelen, parkeren, groen, bouwen) zijn veelzeggend. De ligging in het dynamische centrum vergroot de complexiteit van deze ontwikkeling. Afstemming met toekomstplannen voor het Klooster (en v.v.) is nodig. De ontwikkeling vraagt dus om een goede afstemming met bestuur, omwonenden en andere stakeholders (ondernemers, gebruikers, vastgoedeigenaars) gericht op een gedragen programma. Deelname aan de genoemde studie is vrijblijvend en kosteloos.

Bijzonderheden/ aandachtspunten  

Bestuur en belanghebbenden betrokken op nader te bepalen wijze (onderdeel projectvoorstel). Voor de studie gaan twee ontwerpteams aan de slag. In deze ontwerpteams zitten architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere specialisten die de locatie onder de loep nemen. De studie kan inzicht en inspiratie opleveren op ruimtelijk en stedenbouwkundig gebied, maar ook als het gaat over onze woningbouwopgaven (inclusief doelgroepen).

28

4. Stand van zaken sociaal domein Met ons Management Control System monitoren we per kwartaal de uitgaven sociaal domein. Tot en met het 1e kwartaal 2020 ziet dit er als volgt uit. Hierbij moeten we wel de volgende kanttekeningen maken: - Omdat niet alle verplichtingen vanuit 2020 ook al daadwerkelijk zijn gefactureerd door de zorgaanbieders ontstaat een te rooskleurig beeld in het 1e kwartaal van 2021. - Zorgaanbieders dienen binnen 30 dagen na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is hun declaraties in, waarna deze worden gecontroleerd en betaald. Hierdoor loopt de financiële afwikkeling van geleverde zorg altijd 1 tot 1,5 achter op de daadwerkelijke zorglevering. Een deel van de kosten die nog betrekking hebben op de maand maart zijn op het moment van samenstellen van dit overzicht dan ook nog niet geboekt. - Het beeld kan nog behoorlijk gaan fluctueren als gevolg van de crisis. Hierop wordt de komende periode scherp geacteerd. JEUGD PRODUCT Verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp ambulant Zelfstandig leven Jeugd Vervoer (18-) Ambulante zorg jeugd Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) Spoed 4 Jeugd PGB Jeugd Uitvoeringskosten jeugdzorg Jeugdhulp crisis Gedwongen kader Veilig Thuis

WMO PRODUCT Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Dagbesteding Wmo Huishoudelijke verzorging Wmo Maatwerk chronisch zieken Eigen bijdrage Wmo Zelfstandig leven Wmo PGB Wmo Kortdurend Verblijf Wmo Vervoersdiensten Wmo

OVERIG SD PRODUCT CMD 1e lijnsvoorziening

JEUGD + WMO + OVERIG SD

BEGROOT 890.526 1.163.844 834.396 40.000 0 90.151 11.891 218.255 90.300 0 294.890 44.990

WERKELIJK (Q1) 215.862 222.258 66.286 8.701 25.896 1.545 0 34.700 7.706 40.344 31.795

RESTANT 674.664 941.586 768.110 31.299 -25.896 88.606 11.891 183.555 90.300 -7.706 254.546 13.195

3.679.243

655.093

3.024.150

BEGROOT 234.120 160.000 155.000 260.000 1.434.805 82.645 -218.001 773.812 299.053 50.000 25.000

WERKELIJK (Q1) 83.640 24.728 25.249 19.859 193.790 51.135 18.778 114.955 34.373 19.000 2.373

RESTANT 150.480 135.272 129.751 240.141 1.241.015 31.510 -236.779 658.857 264.680 31.000 22.627

3.256.434

587.880

2.668.554

BEGROOT 110.757

WERKELIJK (Q1) -597

RESTANT 111.354

110.757

-597

111.354

7.046.434

1.242.376

5.804.058

29

In onderstaande grafieken is het 1e kwartaal 2021 weergegeven als 1 (vierhoekige) punt. Er is immers in 2021 nog maar 1 cijfer. Bij de cijfers van 2020 geldt de kanttekening dat de accountant nog bezig is met de jaarrekeningcontrole en er dus nog wijzigingen kunnen komen. Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021 - Jeugd per kwartaal

€5.000.000 €4.500.000

2019 2020 2018 2017

€4.000.000 €3.500.000 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 2021

€500.000 €€(500.000)

Q1

Q2

Q3

Q4

Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021- WMO per kwartaal €4.000.000 €3.500.000

2019 begroting 2021

2020

€3.000.000 2018 2017

€2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 2021

€500.000 €-

Q1

Q2

Q3

30

Q4

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel

Taakveld 0.1 Bestuur Presentiegelden commissie monumenten

1

2

3

3

5.000

Taakveld 0.4 Overhead Projectleider applicatie sociaal domein via inhuur bij Son & Breugel is € 15.000 voordeliger dan begroot. Budget stond bij Overhead maar wordt overgeheveld naar programma 3 (taakveld 6.2 )

33.000

Inruil oude voertuigen In 2021 worden diverse nieuwe voortuigen aangeschaft waarbij oudere voertuigen worden ingeruild.

22.000

Inkomsten uit detachering vervallen, was geraamd als kostenpost.

6.778

Subtotaal programma 1

61.778

5.000

Subtotaal programma 2

0

0

Nvt

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Budgetneutrale wijziging trajectbegeleiding voortgezet onderwijs

4.300

Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma 2021 (maatschappelijke dienstverlening)

3.961

Wijkaccommodaties: een tweetal externe opdrachten worden geboekt op dit budget en zijn niet begroot

10.000

Taakveld 6.2 Wijkteams Projectleider applicatie sociaal domein overhevelen van programma 1 naar programma 3

3

18.000

Budgetneutrale wijziging trajectbegeleiding voortgezet onderwijs

4.300

Budgetneutrale wijziging vervoer 18- (actualisatie ervaringscijfers)

40.000

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Budgetneutrale wijziging inkomensregelingen (actualisatie ervaringscijfers): aanpassing baten BUIG-budget aan beschikking 2021

102.626

Budgetneutrale wijziging inkomensregelingen (actualisatie ervaringscijfers): actualisatie inkomsten teruggevorderde bijstand

51.000

Budgetneutrale wijziging inkomensregelingen (actualisatie ervaringscijfers): actualisatie uitgaven bijstand (minder), loonkostensubsidies (meer) en IOAW (minder)

51.626

Actualisatie Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen), deze regeling is gewijzigd 3

Nadeel

20.000

19.257

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Vroegsignalering Schuldhulpverlening (RIS-systeem)

31

20.000

Programma Omschrijving en toelichting 3

Voordeel

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Budgetneutrale wijziging vervoer 18- (actualisatie ervaringscijfers) Budgetneutrale wijziging Jeugd (actualisatie ervaringscijfers)

40.000 75.000

Budgetneutrale wijziging Jeugd 3

10.694

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Budget neutrale wijziging Jeugd (actualisatie ervaringscijfers) Budget neutrale wijziging Jeugd

83.010 18.704

Subtotaal programma 3 4

260.630

17.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Verhoging Rijksbijdrage nationaal sportakkoord 2021

20.000

Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma 2021: sportverenigingen 4

2.576

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties De sportkantine RKVV Nederwetten is verkocht voor € 2.031. De boekwaarde was € 14.568, deze moet worden afgeboekt. Wij stellen voor het boekverlies van per saldo 12.537 ten laste van de post onvoorzien incidenteel te brengen (zie ook programma 8).

4

2.031

6

8.049

Subtotaal programma 4

22.031

42.193

Subtotaal programma 5

0

0

nvt

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Verkeersregelingen, reinigen VRI's en wegwijzerportalen

10.000

Aanleggen inritten openbaar gebied

25.000

Ontvangsten aanleggen inritten openbaar gebied

25.000

Extra subsidie mensgerichte verkeersmaatregelen

13.430

Extra uitgaven mensgerichte verkeersmaatregelen 6

13.430

Taakveld 5.7 Openbaar groen Kunst - beelden en plastieken Budgettair neutrale overheveling vanuit programma 7 taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. Eikenprocessierups - budgettair neutrale wijziging. Kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups horen onder taakveld 7.4 Milieubeheer Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma 2021: natuureducatie (verschuiving met programma 7)

6

14.568

Taakveld 5.6 Media Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma 2021: bibliotheek

5

311.848

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Verhoging doordecentralisatiegelden voortgezet onderwijs vanwege hoger aantal leerlingen. Hiervoor wordt ook de algemene uitkering verhoogd zodra de aantallen zijn geactualiseerd. We nemen daarom vast een stelpost op (zie programma 8).

4

Nadeel

Taakveld 7.3 Afval

32

2.765

39.850

8.000

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Verhoogd GFT-tarief vanwege vervuilde GFT aanlevering. 6

8

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.000

Eikenprocessierups - budgettair neutrale wijziging. Overheveling vanuit taakveld 5.7 Openbaar groen

39.850 78.280

112.593

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma 2021: Kunstkwartier en culturele verenigingen

10.555

Diverse kosten voor de kunst in de buitenruimte staan hier begroot maar horen onder taakveld 5.7 openbaar groen in programma 6. € 2.765,wordt naar dat taakveld overgeheveld.

2.765

Subtotaal programma 7

13.320

0

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Stelpost verhoging algemene uitkering vanwege nog bij te stellen aantal leerlingen voortgezet onderwijs (zie ook programma 4).

8

10.548

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Subtotaal programma 6 7

Nadeel

17.000

Taakveld 0.8 Algemene baten en lasten Budgetneutrale wijziging Subsidieprogramma (stelpost inflatie).

12.031

Boekverlies bij verkoop sportkantine RKVV Nederwetten ten laste van onvoorzien (zie ook programma 4).

12.537

Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten (zie ook programma 6).

3.000

Subtotaal programma 8

44.568

0

480.607

471.634

Totaal Totaal per saldo

8.973

33