2021-35 RV Bijlage 1 Tussentijdse rapportage voorjaar 2021

Tussentijdse rapportage voorjaar 2021

1

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ..........................................................................................................................................3 Coronacrisis.......................................................................................................................................3

2.

Financiële stand van zaken.........................................................................................................5 Totaaloverzicht voor- en nadelen ...................................................................................................5 Prognose resultaat .........................................................................................................................10 Overzicht onvoorzien .....................................................................................................................10 Aanpassingen in reserves .............................................................................................................10 Aanpassingen in investeringskredieten.......................................................................................11

3.

Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen ...................................................................13

4.

Stand van zaken sociaal domein..............................................................................................29

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- ...................................................31

2

1. Inleiding Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage van 2021. Een jaar dat, net als 2020, behoorlijk in het teken staat van de coronapandemie. Deze heeft nog steeds grote gevolgen voor de taken en werkzaamheden die we als gemeente uitvoeren, en op de financiën. Daarom gaan we hieronder nader in op de financiële gevolgen van de coronacrisis. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringskredieten. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2021 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten leggen we deze voor in de begroting 2022-2025. In hoofdstuk 3 is de rapportage voortgang projecten opgenomen. Het gaat hierbij om projecten en ontwikkelingen die bestuurlijk gevoelig zijn en/of financiële importantie hebben. Dit onderdeel is ter kennisname. Tot slot geeft hoofdstuk 4 de stand van zaken bij het sociaal domein. Peildatum van de financiële monitoring en van de projectenrapportage is 31 maart 2021.

Coronacrisis De coronacrisis heeft ook in 2021 nog steeds grote gevolgen. Dat geldt ook voor de gemeente Nuenen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding is op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en geeft geen garantie dat onze kosten volledig worden gecompenseerd. Het Rijk geeft nadrukkelijk aan dat het gemeentefonds (algemene uitkering en integratie-/decentralisatie-uitkeringen) vrij besteedbaar is. De genoemde items zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke extra kosten gemeenten geconfronteerd kunnen worden als gevolg van corona. Er geldt geen bestedingsdoel of oormerking op welke wijze dan ook, dat is geheel aan de gemeenteraden. Voor 2021 hebben we al middelen ontvangen in de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 (extra circulaire gemeentefonds). Respectievelijk een bedrag van € 216.501,- en € 237.260,-. Deze compensatiepakketten zijn bedoeld voor het 1e en 2e kwartaal 2021. De VNG en het Rijk blijven in overleg over vervolgtranches, om de reële kosten van gemeenten te compenseren. We gaan er vooralsnog van uit dat de coronacrisis geen gevolgen heeft voor onze begroting. Dus dat we alles besteden wat we aan compensatie ontvangen van het Rijk, maar dat we geen eigen middelen in hoeven te zetten.

De rijksbijdragen nemen we in deze rapportage op bij de baten als gevolg van de coronacrisis, en verwerken we zo in de begroting 2021 bij programma 8. Anderzijds nemen we, net als in 2020, ook weer de meerkosten en minderopbrengsten op die we al gemaakt hebben, of verwachten te maken in de rest van dit jaar. Deze komen voor op diverse programma's. Het gaat om schattingen, wij blijven de gevolgen van het verloop van de crisis monitoren. Ook voor de langere termijn moeten we rekening houden met grote gevolgen. Te denken valt aan een toename van het beroep op sociale voorzieningen en stijgende zorgkosten. Maar mogelijk ook leegstand in winkels, horeca en culturele voorzieningen. Daarnaast voorzien we een andere manier van werken, zoals thuiswerken, wat gevolgen heeft voor afval en mobiliteit. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen voor 2021 door de coronacrisis die tot nu toe in beeld zijn. In rood de uitgaven, in groen de inkomsten van het Rijk, bedragen in €.

3

progr. Financiële gevolgen coronacrisis

1

Personele kosten - tijdelijke extra formatie Sociale zaken (DDV)

1

Verkiezingen

2

Handhaving en toezicht

Meerkosten/

Meerkosten/

minderopbr.

minderopbr.

decembercirc.

maartbrief 2021

primaire begr.2021

tussent. rapp. 2021

2020 voor 2021

voor 2021

52.500

52.500

nnb 25.000

Specifieke uitkering

Compensatie Rijk Compensatie Rijk

34.876

40.000 -40.000

3

Voorschoolse voorzieningen peuters

3

Participatie (bijstand)

5.750

3

Re-integratie

3

Tozo uitkeringen en uitvoeringskosten

1.029.810

Rijksbijdrage Tozo (specifieke uitkering)

-1.029.810

62.500

62.500 70.283

3

Schuldenbeleid en bijzondere bijstand

25.699

3

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

3

Extra begeleiding kwetsbare groepen

42.982

3

Bestrijden eenzaamheid ouderen

65.180

3

Perspectief jeugd en jongeren

3

Jongerenwerk jeugd

12.195

3

Mentale ondersteuning jeugd

10.203

3

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

4

Lokale culturele voorzieningen

5

Minder leges omgevingsvergunningen

6

Afvalexploitatie

6

Openbaar groen

6.157

7

Compensatie (horeca)ondernemers

75.000

7

Inzet bedrijfcoaches

3.000

8

Stelpost/overig

50.000

0

Totaal

240.000

259.745

40.436

40.436

16.522

16.916

3.630

7.079 85.643

50.000

0 36.519

216.501

237.260

Résumé:1 Reserve Rijkscompensatie coronacrisis 2020 (concept jaarstukken 2020)

193.759

Onttrekking: compensatie ondernemers (raadsbesluit 25-3-2021)

-75.000

Storting: Rijksbijdrage 2021 (december 2020 + maart 2021)

453.761

Totale verwachte coronakosten 2021 (excl. compensatie 75.000) Nieuw saldo reserve Rijkscompensatie coronacrisis

-184.745 387.775

1 Tegelijk met deze rapportage is er een raadsvoorstel in procedure naar aanleiding van de motie bij het

raadsbesluit compensatie ondernemers van 25 maart 2021. Hierin wordt voorgesteld € 50.000,- extra beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsregeling voor ondernemers. Dit bedrag zou ten laste komen van de reserve Rijkscompensatie coronacrisis. Dit is nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt.

4

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel

Nadeel

Taakveld 0.2 Burgerzaken Extra kosten verkiezingen vanwege de coronamaatregelen: nog niet bekend, we nemen deze in de najaarsrapportage op.

1

Taakveld 0.4 Overhead Verhoging bijdrage GR Dienst Dommelvallei in verband met 1e begrotingswijziging 2021 DDV. Deze is momenteel in de zienswijzeprocedure. Gedeeltelijk is er dekking binnen de bestaande begroting, zie hieronder en in taakveld 0.10 mutaties reserves, en in programma 2. Er resteert per saldo een nadeel van € 102.857,- incidenteel in 2021. Dekking binnen bestaande begroting voor verhoging bijdrage GR Dienst Dommelvallei (1e begrotingswijziging 2021 DDV). Er waren extra middelen begroot voor tijdelijke formatie-uitbreiding op de afdeling Dienstverlening vanwege corona (Participatiewet, € 52.500,-). Zie ook de tabel over corona in de inleiding.

251.770

48.937

Bijdrage aan GR Dienst Dommelvallei in verband met de 2e begrotingswijziging 2021 DDV, volgend uit de jaarrekening 2020 DDV. Deze is momenteel in de zienswijzeprocedure. Volgens het financieel statuut van de GR Dienst Dommelvallei wordt 50% van het overschot op personeelskosten gereserveerd. Het volledige resultaat is teruggestort naar de gemeenten, en dus verwerkt in onze gemeentelijke jaarrekening 2020. We dekken deze bijdrage dan ook uit de algemene reserve, zie onder. Stelpost cao-ontwikkeling dubbel begroot.

1

22.671

105.000

WW-kosten voormalig medewerkers.

37.000

Verhoging budget 'vervanging bij ziekte' Extra kosten die zijn gemaakt voor inhuur van externen vanwege onvoorziene omstandigheden en vanwege onverwachte personele ontwikkelingen, ziekte of zwangerschapsverlof. Voor deze ontstane situatie zijn de beschikbare budget voor vervanging bij ziekte ver ontoereikend. Vorig jaar werden deze kosten ten onrechte ten laste gebracht van de vacatureruimte. Voor de 2e tussentijdse rapportage wordt de prognose voor de rest van het jaar gemaakt. Ook vragen we voor de meerjarenbegroting een realistisch bedrag aan.

200.000

Dit zijn uren / taken die deels door o.a. nieuwe wetgeving moeten worden uitgevoerd. Taken die onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Binnen de huidige bezetting is gekeken of er wel of geen ruimte hiervoor is. Totaal wordt er 0,5 fte gevraagd. Voorstel is om deze ook in de meerjarenbegroting mee te nemen voor de afdelingen Ontwikkeling en handhaving en Openbare werken.

26.500

Voor het optimaliseren van de implementatie van zaakgericht werken. Huidige procescoördinator vertrekt per 1 september.

16.500

Extra huisvestingkosten inclusief apparatuur t.b.v. afstand werken / hybride werken.

27.000

Taakveld 0.10.1 Mutaties reserves programma 1

5

Programma Omschrijving en toelichting

1

Voordeel

Onttrekking reserve I&A als dekking voor 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei.

10.664

Onttrekking algemene reserve vanuit het teruggestorte overschot 2020 Dienst Dommelvallei, als dekking voor 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei.

72.101

Onttrekking algemene reserve vanuit het teruggestorte overschot 2020 Dienst Dommelvallei, als dekking voor 2e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei (volgend uit jaarrekening 2020 DDV, reserve P&O).

22.671

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 1

2

61.778

5.000

321.151

586.441

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Overheveling budget extra inzet Dommelstroom Interventieteam/RIECcasussen naar begroting Dienst Dommelvallei (formatie Sociale Zakenhandhaving). Dekking voor 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei.

17.211

Specifieke uitkering van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen voor versterking regionale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2021. Dit budget is bestemd voor Oost Brabant. Gemeente Nuenen heeft hierin een coördinerende rol.

330.000

Bovenstaande specifieke uitkering van de Versterkingsgelden zal volledig worden besteed aan de regionale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Toezicht en handhaving: inhuur extra toezichthouders voor handhaving coronamaatregelen. We hadden in de begroting 2021 hiervoor een geschat bedrag opgenomen van € 25.000,-. Actuele inschatting is dat de meerkosten gaan uitkomen op ongeveer € 40.000,- (loopt tot en met 30 juni 2021). In tegenstelling tot 2020 loopt compensatie vanuit het Rijk in 2021 niet via de algemene uitkering, maar kunnen we hiervoor een specifieke uitkering aanvragen. Uitgangspunt voorlopig tot 1 juli 2020. Zie ook tabel over corona in de inleiding. 2

Subtotaal programma 2

3

330.000

40.000

15.000

0

0

387.211

345.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

3

Nadeel

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activiteiten jongeren vanuit Rijksbijdrage Jeugdpakket (coronamaatregelen). Dekking algemene uitkering, zie programma 8. Zie ook tabel over corona in de inleiding.

16.522

Activiteiten jongeren: spel 'the hunted'. Dekking algemene uitkering, zie programma 8. Zie ook tabel over corona in de inleiding.

3.630

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Voor de Tozo-regeling heeft het Rijk ook voor 2021 een voorschot verstrekt. 1.029.810 1.029.810 Dit betreft een specifieke uitkering, de lasten worden gelijk aan de baten begroot. Zie ook tabel over corona in de inleiding. De gemeenten moeten de TONK-regeling, die op 1 maart 2021 is ingegaan, uitvoeren. Hiervoor is geld in de algemene uitkering gemeentefonds gestort, met het 4e coronasteunpakket (maartbrief). De baten staan in programma 8, op taakveld 6.3 programma 3 worden de kosten begroot. We weten nog niet

6

40.436

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

260.630

311.848

wat de kosten gaan zijn, vooralsnog houden we deze gelijk aan de Rijksbijdrage volgens de maartbrief. Zie ook tabel over corona in de inleiding. 3

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

Subtotaal programma 3 1.290.440 1.402.246

4

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 4

5

22.031

42.193

22.031

42.193

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Prognose minder verkoop van groenstroken: Weinig mogelijkheden tot verkoop. Veel verzoeken kunnen we niet honoreren vanwege de ligging. Grote reststroken zijn in het verleden al verkocht. Wat er momenteel verkocht wordt, zijn relatief kleine percelen. Huidige stand is daarentegen wel te danken aan de verkoop van drie grote percelen. Echter zijn er geen vooruitzichten op verkoop van meerdere grote percelen de komende maanden.

5

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Als gevolg van corona vinden er veel meer moslimbegravingen plaats. De begrote inkomsten door ontvangen grafrechten (circa € 90.000,-) zullen naar verwachting oplopen tot circa € 400.000,-. De beheerkosten stijgen ten gevolge van meer begravingen. Daarnaast is een tijdelijk projectleider aangesteld die de overdracht van de begraafplaats gaat organiseren. Ook is er extra ondersteuning nodig voor de overdracht van de financiële administratie en coördinatie van de dagelijkse taken. Raming totale extra kosten 2021 € 110.000,-. Het verschil in exploitatie storten we zoals gebruikelijk in de egalisatiereserve begraafplaatsen, zie hieronder bij taakveld 0.10.

5

310.000

110.000

432.500

258.560

8.765

122.634

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Als gevolg van de anterieure overeenkomst Woningbouwlocatie Kerkakkers hebben diverse grondtransacties plaatsgevonden. Er zijn diverse percelen verkocht aan de ontwikkelaars voor een totaalwaarde van € 432.500,-. De boekwaarde van deze verkochte gronden bedraagt € 241.000,- op activum Gerwen Woningbouw en € 17.560,- op activum Verspreide Percelen. Zie overzicht investeringskredieten. Bij dezelfde anterieure overeenkomst is door de gemeente een perceel grond aangekocht en hiervan is weer 274 m2 doorverkocht aan de ontwikkelaars. De opbrengst hiervan is in bovenstaande verkoopwaarde verwerkt. De resterende grond van deze aankoop zal tegen agrarische waarde worden geactiveerd op de balans.

5

70.000

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Voor de voorgenomen verkoop van woonwagenlocatie Eeneind aan de huidige huurders is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek is uitgevoerd om te weten wat we verkopen aan de bewoners. Uit het verkennend en vervolgens aanvullend bodemonderzoek is gebleken dat sprake is van een asbesthoudende puinfundatie. We zijn verplicht om de grond te saneren. De opgevoerde kosten zijn zowel voor het aanvullend bodemonderzoek als de sanering van de verontreiniging en milieukundige begeleiding.

7

40.000

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Omgevingsvergunningen: bij de begroting 2021 hebben we ingeschat dat de legesopbrengsten van omgevingsvergunningen lager zouden zijn vanwege de coronacrisis. Momenteel is de inschatting dat dit niet het geval is. Wij draaien deze opbrengstverlaging terug. 5

50.000

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 Bij wijzigingen in de exploitatie van de begraafplaatsen storten we het verschil zoals gebruikelijk in de egalisatiereserve begraafplaatsen.

5

200.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 5

6

0

0

801.265

801.194

Taakveld 7.2 Riolering Waterportaal: De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt als doel dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Gemeenten kunnen hiervoor niet elk afzonderlijk de juiste maatregelen nemen. Daarom is regionaal afgesproken dat we gezamenlijk maatregelen nemen. Waterschap De Dommel is hierin de uitvoerende partij. De gemeenten dragen bij aan zowel het implementeren van de maatregelen als ook aan beheer en onderhoud. In 2020 zijn niet alle geplande maatregelen uitgevoerd. Daardoor zijn ook minder kosten in rekening gebracht. De uitgestelde maatregelen worden in 2021 alsnog uitgevoerd. Daarom is in 2021 extra budget nodig. Bovengenoemde hogere kosten waterportaal worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de voorziening riolering.

6

35.703

35.703

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding Door de strenge winter van 2020/2021 zijn er veel meer kosten gemaakt voor (curatieve) strooiacties (39 in plaats van 24) en strooizout in vergelijking met een begrote 'normale' winter. Vaste lasten voor onderhoud materieel en vaste vergoeding aannemer blijven gelijk.

6

40.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Wonen. Nuenen heeft een subsidie ontvangen van € 209.456,-. Met de RREW zet de gemeente projecten op om huurders (sociaal en particulier) te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van LED-lampen, een waterbesparende douchekop of radiatorfolie. Daarnaast kunnen we de regeling gebruiken om advies te geven aan huurders over energiebesparing.

6

Nadeel

209.456

209.456

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Inhuur medewerker openbaar groen Er is sprake van een ondercapaciteit binnen groen. Groen is een belangrijk en actueel thema waar we voldoende aandacht aan willen (en moeten) besteden. Er spelen, naast de reguliere zaken die aandacht behoeven, diverse ontwikkelingen zoals de omgevingsvisie en diverse ontwikkelprojecten. Het opgevoerde bedrag is nodig voor inhuur van externe ondersteuning. We kijken momenteel naar een structurele oplossing voor de lange termijn.

50.000

Extra kosten groen Door inzet op biodiversiteit zijn er meer kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt klimaatverandering dat de kosten van het onderhoud stijgen, zoals extra watergiften en vervangen

68.000

8

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

beplanting. Voorheen ontvingen wij een korting van de aannemer die vanaf 2021 niet meer van toepassing is. Meerkosten corona bij openbaar groen Partijen die onderhoud openbaar groen verzorgen brengen meerkosten in rekening voor extra maatregelen die zij moeten treffen in verband met corona. Zie ook tabel over corona in de inleiding. 6

6.157

Taakveld 7.3 Afval Extra ondersteuning op het gebied van afval. Deze kosten bestaan voor 50% uit inzet van een tijdelijke inhuurkracht als projectleider voor o.a. ondergrondse containers. De overige 50% van de kosten bedraagt de inzet van een 32-urige formatieplek voor een projectleider afval (eigen werving i.p.v. inhuur) vanaf september 2021. De structurele kosten voor deze inzet worden meegenomen in de begroting. Deze inzet is noodzakelijk om de taken binnen afval & reiniging op een goede manier uit te kunnen voeren. Aangezien de voorziening afval leeg is kunnen deze onverwachte kosten hier niet ten laste van worden gebracht. Dit is hierdoor een nadeel ten laste van de algemene middelen.

6

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 6

7

48.000

78.280

112.593

323.439

569.909

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Inzet bedrijfscoaches in verband met de coronamaatregelen. Zie ook tabel over corona in de inleiding.

7

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 7

8

3.000

13.320

0

13.320

3.000

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Decembercirculaire gemeentefonds 2020: wijziging algemene uitkering 2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2020. De aanpassing betreft: - Aanvulling coronacompensatie, 3e steunpakket, € 216.501,-. Dit bedrag oormerken we voor coronakosten 2021. Voor meer detail zie de coronatabel in de inleiding. - Hoeveelheidsverschillen, negatief € 56.705,- vooral als gevolg van lager aantal bijstandsontvangers. Dit deel brengen we ten laste van het resultaat 2021. Bij iedere circulaire wordt de algemene uitkering aangepast aan de meest actuele cijfers / maatstaven. Zo is iedere circulaire een momentopname, doel is om de begroting altijd bij de recentste circulaire aan te laten sluiten.

159.797

Maartbrief gemeentefonds 2021; dit betreft de extra circulaire in maart waarin het 4e coronasteunpakket aan gemeenten ter beschikking is gesteld. Voor meer detail zie de coronatabel in de inleiding.

237.260

Ingeschatte coronasteun Rijk uit primaire begroting 2021 tegenboeken. Deze is ingevuld met bovenstaande circulaires. Zie ook tabel over corona in de inleiding. 8

240.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Stelpost coronakosten uit primaire begroting 2021 tegenboeken. Deze is nu ingevuld op de betreffende taakvelden. Zie ook tabel in de inleiding.

9

50.000

Programma Omschrijving en toelichting 8

Voordeel

Taakveld 0.10.8 Mutaties reserves programma 8 Decembercirculaire gemeentefonds 2020: oormerken coronacompensatie 2021 (3e steunpakket) door storting in de daartoe bestemde reserve. Zie de coronatabel in de inleiding.

216.501

Maartbrief gemeentefonds 2021: oormerken 4e coronasteunpakket. Zie de coronatabel in de inleiding.

237.260

Onttrekken coronakosten 2021 uit de diverse programma's uit de daartoe bestemde reserve, zie de coronatabel in de inleiding. 8

Nadeel

184.745

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 8 Totaal

44.568

0

676.370

693.761

3.835.227 4.443.744

Per saldo

608.517

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2021

101.847

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 31 maart 2021: 5e wijziging: Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar (raadsbesluit 25 maart 2021)

-50.000

Saldo begroting 2021 inclusief wijzigingen

51.847

Saldo tussentijdse rapportage voorjaar 2021 (sluit aan bij tabel boven)

-608.517

Nieuwe prognose saldo begroting 2021

-556.670

(- is nadeel, + is voordeel)

Na de 2e tussentijdse rapportage bekijken we de stand van het resultaat op dat moment en leggen we een dekkingsvoorstel voor.

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2021 Voorstel in deze tussentijdse rapportage: Boekverlies bij verkoop sportkantine RKVV Nederwetten ten laste van onvoorzien Nieuw saldo onvoorzien 2021

143.225 -12.537 130.688

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 1

Huidig saldo

Reserve I&A

335.621

Een gedeelte van de I&A kosten vanuit de 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve I&A.

10

Storting Onttrekking 10.664

Nieuw saldo 324.957

1

Algemene reserve

6.159.025

94.772 6.064.253

Onttrekking algemene reserve vanuit het teruggestorte overschot 2020 Dienst Dommelvallei, als dekking voor 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei en 2e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei (volgend uit jaarrekening 2020 DDV, reserve P&O). Specificatie zie tabel Totaaloverzicht voor- en nadelen. 5

Egalisatiereserve begraafplaats

793.393 200.000

993.393

Bij wijzigingen in de exploitatie van de begraafplaats storten we het verschil zoals gebruikelijk in de egalisatiereserve begraafplaats. Fluctuaties vangen we zo op binnen de egalisatiereserve. 8

Bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis2

118.759 453.761

184.745

387.775

De compensatie die we van het Rijk ontvangen in de algemene uitkering voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, storten we in de daartoe bestemde reserve. Daarnaast onttrekken we de (verwachte) meerkosten die we maken voor de coronamaatregelen aan deze reserve. Zo kunnen we de financiële stand van zaken rondom corona goed monitoren. ‘Huidig saldo’ sluit aan bij de concept-jaarrekening 2020 na aftrek van de compensatie van ondernemers € 75.000,- (hierover heeft de raad al een besluit genomen op 25 maart 2021).

Aanpassingen in investeringskredieten Programma Project Omschrijving en toelichting 1

70017

Investerings- Inkomsten uitgaven

Aanschaf bestelbus (Pick-up 1) Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn drie leveranciers aangeschreven. Een leverancier heeft niet ingeschreven en een is uitgesloten omdat de offerte niet conform de gestelde eisen is aangeboden. Deze laatste had wel de beste aanbieding maar nog ruim € 15.000 boven de begroting. De overgebleven aanbieder zit € 20.000 boven het begrote bedrag. Er is in de begroting niet meegenomen dat de aanschafprijs van dit soort voertuigen de afgelopen 5 jaar 24% is gestegen. Daarnaast is de opbrengst van de inruil oude voertuigen ad € 11.000 niet verwerkt in de eindprijs. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.

1

70018

20.000

Aanschaf bestelbus (Pick-up 2) Idem als pick-up 1.

20.000

2 Tegelijk met deze rapportage is er een raadsvoorstel in procedure naar aanleiding van de motie bij het

raadsbesluit compensatie ondernemers van 25 maart 2021. Hierin wordt voorgesteld € 50.000,- extra beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsregeling voor ondernemers. Dit bedrag zou ten laste komen van de reserve Rijkscompensatie coronacrisis. Dit is nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt.

11

Programma Project Omschrijving en toelichting 5

71629

Investerings- Inkomsten uitgaven

Gerwen Woningbouw Als gevolg van de anterieure overeenkomst Woningbouwlocatie Kerkakkers hebben diverse grondtransacties plaatsgevonden. Er zijn diverse percelen verkocht aan de ontwikkelaars. De boekwaarde van deze verkochte gronden bedraagt € 241.000 op activum Gerwen Woningbouw en € 17.560 op activum Verspreide Percelen.

5

71925

241.000

Verspreide percelen Als gevolg van de anterieure overeenkomst Woningbouwlocatie Kerkakkers hebben diverse grondtransacties plaatsgevonden. Er zijn diverse percelen verkocht aan de ontwikkelaars. De boekwaarde van deze verkochte gronden bedraagt € 241.000 op activum Gerwen Woningbouw en € 17.560 op activum Verspreide Percelen.

17.560

Bij dezelfde anterieure overeenkomst is door de gemeente een perceel grond aangekocht en hiervan is weer 274 m2 doorverkocht aan de ontwikkelaars. De resterende grond van deze aankoop zal tegen agrarische waarde worden geactiveerd bij Verspreide percelen op de balans. 6

71840

8.765

Studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen Verhoging uitgaven in verband met extra benodigde inhuur technisch management.

6

71508

20.000

Peilbuizen Voor het plaatsen van peilbuizen is, gezamenlijk met Waalre en Son en Breugel, een aanbestedingstraject doorlopen. Het totaal benodigde budget blijkt niet toereikend te zijn. Voornaamste oorzaken zijn: - het budget stamt uit 2015 en in de tussentijd is alles duurder geworden - De voorbereidings- en toezichtkosten zijn hoger dan waar in 2015 rekening mee werd gehouden - Omdat we in 2015 niet konden deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding hebben we zelf nog een plan moeten opstellen voor de locaties van de peilbuizen

div.

div.

Verhoging investeringskredieten als gevolg van activeren salariskosten interne medewerkers per 2021. De exacte gevolgen zijn nog niet bekend. We gaan inventariseren op welke projecten dit betrekking heeft en we komen met een actuele bijstelling van de investeringskredieten terug in de tussentijdse rapportage in het najaar.

10.000

PM

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2022 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Dit verwerken we in de begroting 2022-2025.

12

3. Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen Projectnummer

1

SCC Het Klooster

Rapportage

2021_1

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

Gemeentelijke rol: beleidsverantwoordelijkheid (gebruikers) en ontwikkelaar/ eigenaar (o.a. opdrachtgever architect.

Projectdoelstelling Het project SCC Het Klooster richt zich op: - De transformatie van Het Klooster van verzamelgebouw naar sociaal cultureel knooppunt - Wegwerken noodzakelijk achterstallig onderhoud gebouw; - Het renoveren van het theater (theatertechniek); - Intrek bibliotheek. Projectresultaat Een verbouwd multifunctioneel gebouw SCC Het Klooster dat activiteiten herbergt voor alle Nuenense inwoners, inclusief theater en bibliotheek. Besluiten - 19 maart 2019 renovatie en opdracht tot planvorming (korte termijn) - 13 maart 2019 renovatie theatertechniek € 1.400.000 - december 2019: informatieve bijeenkomst college - 9 juli 2020: besluitvorming raad verbouw Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 8.845.760 - 10 december 2020. Besluitvorming raad verduurzaming Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 777.990 (excl.

bedrag onderzoek mogelijkheden WKO € 20.000) Planning De aangepaste planning bestaat uit de volgende onderdelen (onder andere vanwege crisis):  VO afronding april 2021  Start DO mei 2021  Oprichting vereniging: statuten huishoudelijk reglement (Q4 2020)  Convenant gemeente - vereniging (Q4 2020)  Aanbesteding aannemer: sep 2021-feb 2022  Start uitvoering verbouwing: sept 2022 (duur circa 15 maanden) Financieel - In juni 2020 is het totale investeringskrediet vastgesteld van € 8.845.760 (inclusief voornoemde bedragen) - 10 dec. 2020 Verduurzaming: € 777.990 + € 20.000 onderzoek mogelijkheden WKO NB Eerder is door de raad een budget van € 1,4 miljoen ter beschikking gesteld voor de renovatie van het theater en ruim € 1 miljoen voor achterstallig onderhoud. Risico’s SCC Het Klooster is een begrip in onze gemeente. Het heeft niet alleen een centrale plaats in het dorp, maar ook in veel hoofden van inwoners. Dat is op zich gunstig, ware het niet dat daaraan het risico kleeft dat het ingewikkeld is om een grootste gemene deler te vinden. Dit heeft tot een kleine vertraging geleid bij het opstellen van een VO en DO.

13

Bijzonderheden/ aandachtspunten De volgende partijen zijn aangehaakt in het ontwerpproces: - Braaksma en Roos als Architect - Tielemans als constructeur - Boink als installatieadviseur - Tritium als adviseur bouwfysica (onder de vlag van Boink) - Vaecon als kostenadviseur - Altavilla als adviseur brandveiligheid en procesbegeleiding Verkennend asbestonderzoek heeft plaatsgevonden. Tevens is het Klooster volledig 3D ingemeten.

14

Projectnummer Rapportage

2 2021_1

Overdracht woonwagenlocaties

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Helpt Elkander richt zich op haar volkshuisvestelijke taak.

Projectdoelstelling Uitvoering te geven aan het programma woonwagenlocaties 2018-2022. Projectresultaat Overdracht van de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg aan Helpt Elkander. Besluiten -

9 november 2017: Raadsbesluit programma woonwagenlocaties. 13 december 2018: Raadsbesluit woonvisie Sinti

Planning  Derde /laatste kwartaal 2021: uitvoeringsplan Kremersbos en Bosweg (n.a.v. uitkomsten Due Diligence onderzoek)  Nader te bepalen: overdracht van woonwagenlocaties Financieel De volgende financiële middelen zijn beschikbaar voor woonwagens en standplaatsen: - Gemeente: € 1.150.000 toegekend projectbudget. Voor reconstructie Kremersbos is een bedrag van € 1.660.000 opgenomen als investering (budget is nog niet beschikbaar, hiervoor is een Raadsbesluit vereist). Voor reconstructie Bosweg is een bedrag van € 2.900.000 opgenomen als investering (budget is nog niet beschikbaar, hiervoor is een Raadsbesluit vereist). € 300.000 opgenomen als direct beschikbare investering voor 2021 voor vervanging woonwagens Bosweg. - Helpt Elkander: € 850.000 (uit samenwerkingsovereenkomst) Daarnaast is voor 2021 een bedrag van € 10.000 in de meerjarenbegroting opgenomen voor een mogelijke vergoeding voor huurdersvertegenwoordiging. Het onderhoudsbudget is tijdelijk verhoogd in de meerjarenbegroting voor de komende jaren (2021: verhoogd met € 50.000, 2022: verhoogd met € 25.000) Risico’s  De afstemming tussen gemeente en Helpt-Elkander als ook met de bewoners van de locaties is een moeizaam proces. Bijzonderheden/ aandachtspunten Er zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een due diligence onderzoek.

Het onderzoek geeft een totaalbeeld van alle aspecten die van belang zijn voor de overname van standplaatsen en huurwoonwagens van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos door Helpt Elkander. De opdrachtomschrijving is in samenspraak met Helpt Elkander tot stand gekomen en inmiddels door het college vastgesteld. Het rapport van het onderzoek dat in 2021 zal verschijnen, dient als basis voor het maken van nadere afspraken tussen de gemeente en Helpt Elkander voor een daadwerkelijke overdracht van beide locaties. Daarnaast wordt het woonbehoefteonderzoek momenteel opgestart en zijn we volop bezig met het voeren van huurinningsgesprekken.

15

Projectnummer Rapportage

3

Nuenen West

2021-1

Portefeuillehouder

Wethouder C. Van Brakel

Externe partners

BPD (overgedragen vanuit Nuenen-West B.V.), ontwikkelaar van het plangebied. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Projectdoelstelling Conform de woonvisie, de woningbouwplanning en de regionale afspraken een uitleglocatie ontwikkelen die invulling geeft aan de lokale en regionale woonbehoefte. Projectresultaat 1.615 woningen en een basisschool realiseren binnen het plangebied Nuenen West, waarvan 289 sociale koopwoningen en 119 sociale huurwoningen. Dit in een bouwtempo van circa 80 woningen per jaar gedurende 20 jaar. (288 woningen zijn gerealiseerd of in aanbouw.) Financieel resultaat bedraagt € 2,59 mln. negatief (zoals opgenomen in de begroting 2021). Besluiten -

-

-

December 2019: Provincie heeft besluit genomen tot aanpassing van de Verordening ruimte (Groenblauwe mantel) December 2019: Amendementen Opwettenseweg niet af sluiten voor autoverkeer en mei 2020 motie waarin kaders voor ontsluiting NW zijn aangegeven waarvoor draagvlak bestaat in de raad. December 2020: Raad heeft ingestemd met de hoofdontsluitingsstructuur BP/A (waarbij de Opwettenseweg wordt afgesloten voor autoverkeer). Middels amendement is opdracht gegeven om ook de variant waarbij het zuidelijk deel via een lus wordt ontsloten nader te onderzoeken. Februari 2021: College heeft ingestemd met het opnemen van variant X in het Chw-bestemmingsplan Herijking Nuenen West. Daarbij worden de Opwettenseweg en Laan door de Panakkers afgesloten voor doorgaand autoverkeer en het zuidelijk deel van het plangebied wordt via Wettenseind ontsloten. Maart 2021: College heeft ingestemd met het doorschuiven van de datum waarop de ontbindende voorwaarde van de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West in werking treedt.

Maart 2021: College heeft ingestemd met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West Maart 2021: College heeft het Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ doorgeleid aan de raad April 2021: Raad heeft Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ vastgesteld. April 2021: Amendement aangenomen ‘Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan Herijking Nuenen West’.

Planning   

Besluit provincie Verordening ruimte (Groenblauwe mantel) is in december 2019 genomen Aanvullende afspraken op de SOK zijn voor vaststelling van het bestemmingsplan vastgelegd in Addendum Bestemmingsplan is conform nieuwe afspraak vastgesteld voor 31 mei 2021

 Woningbouwproductie is vertraagd maar kan door vaststelling van het bestemmingsplan weer worden opgepakt. Voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra bestemmingsplan onherroepelijk is (of gedeeltelijk in werking treedt) kunnen omgevingsvergunningen voor de bouw van woningen worden verleend. In de grondexploitatie is rekening gehouden met de levering van 80 woningen per jaar. Tot op heden zijn gemiddeld 48 woningen per jaar gerealiseerd. Deze vertraging is voornamelijk veroorzaakt door vertraging

16

van het bestemmingsplan. BPD geeft aan deze achterstand in fase 1 weer in te lopen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Financieel  De minimale financiële gevolgen van de zienswijzen en het daardoor gewijzigde stedenbouwkundig plan worden bij de jaarrekening 2020 opgenomen in de GREX.  De dialoogsessies en nadere onderzoeken voor de ontsluiting Nuenen West hebben geleid tot hogere ambtelijke inzet en advieskosten dan geraamd. Bovendien zijn daardoor beoogde werkzaamheden voor 2020 doorgeschoven naar 2021. De financiële gevolgen zijn in de GREX bij de jaarrekening 2020 verwerkt. Dit heeft een negatief effect op het eindresultaat.  Bij de actualisatie voor de jaarrekening zijn de plankosten voor 2021-2024 opnieuw geraamd. Deze zijn hoger uitgevallen doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven en er meer gemeentelijke inzet nodig is om het project te begeleiden. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de tijdelijke woningen is ook opgenomen in de grondexploitatie Nuenen West. Dit alles heeft een negatief effect op het eindresultaat. Risico’s De wijzigingen in de risico’s ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan ziet u nog niet terug bij de risicoanalyse van de jaarrekening 2020. De risicoanalyse wordt bij de begroting 2022 of jaarrekening 2021 geactualiseerd. 

Door afsluiten van het Addendum komen een aantal van de risico’s in de risicoanalyse te vervallen.



Door vaststelling van het bestemmingsplan neemt de kans van optreden bij een aantal risico’s af.

 Grootste risico blijft dat de financiële afspraken uit de SOK Herijking 2017 pas van kracht zijn op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Contractueel is in het Addendum afgesproken dat het bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2021 onherroepelijk moet zijn. Naar verwachting wordt er tegen het bestemmingsplan beroep aangetekend. Het bestemmingsplan is pas na uitspraak van Raad van State onherroepelijk (ca 6 maanden na beroepstermijn). Op dat moment treden de financiële afspraken in werking en vervallen een aantal risico’s. Zolang de procedure loopt bij Raad van State kunnen de SOK Herijking en het Addendum niet worden ontbonden.  De reeds opgelopen vertraging in 2020 is bij de jaarrekening verwerkt, dit gaat om € 160.000,-. Het risico op vertraging blijft actueel: bijdragen van BPD kunnen later komen, als gevolg van vertraging in de uitspraak van Raad van State en daarmee is het bestemmingsplan later onherroepelijk. Bijzonderheden/ aandachtspunten Regionaal is Nuenen-West (in het kader van de woondeal) in beeld om tijdelijke woonunits te plaatsen. Ontwikkelaar en gemeente onderzoeken de mogelijkheden. Om de financiële haalbaarheid te toetsen wordt er een marktconsultatie uitgevoerd.

17

Projectnummer Rapportage

4

Luistruik

2021-1

Portefeuillehouder

Wethouder C. Van Brakel

Externe partners

VOF Park Luistruik, ontwikkel consortium van BPD met Van Wanrooij projectontwikkeling. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Projectdoelstelling Conform de woonvisie en woningbouwplanning een inbreidingslocatie ontwikkelen die invulling geeft aan de lokale woonbehoefte. Projectresultaat 342 woningen realiseren op voormalig sportpark Luistruik. Hiervan zijn er al 205 gerealiseerd in fase 1 en 2A. De laatste 137 woningen worden gefaseerd t/m 2022 gerealiseerd. Waarvan 25 vrijesector huur-, 28 koopappartementen en 84 grondgebonden woningen. Dit met een financieel resultaat van € 1,66 mln. positief (zoals opgenomen in de begroting 2021). Het totale resultaat bedraagt € 8,25 mln. positief waarvan € 6,59 mln. tussentijdse winstname is gedaan. Besluiten Oktober 2018: College heeft ingestemd met Allonge III (conform de vastgestelde kaders) Februari 2019: Raad heeft het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan vastgesteld. Juni 2019: College heeft ingestemd met een pilot voor deelmobiliteit Juni 2020: College heeft ingestemd met kostenverdeling voor de pilot deelmobiliteit Planning    

Q4 2019: start verkoop van de woningen Q3 2020: start bouw (kwartaal vertraagd door onduidelijkheid Stikstofdepositiewetgeving (PAS) Eind dec. 2019, 2020: uiterlijke levering en betaling van 1/3 respectievelijk 2/3 van overgebleven plangebied. Q2 2022 oplevering laatste woningen en start pilot deelmobiliteit

Financieel 

Alle gronden van het plangebied zijn geleverd. Dat is een jaar eerder dan contractueel afgesproken en opgenomen in de GREX. Bij eerdere afname ontvangt de ontwikkelaar een korting. Deze is gelijk aan de interne rekenrente en heeft daarom geen financiële gevolgen voor de gemeente.

Risico’s 

Er zijn geen nieuwe risico’s bij gekomen

Bijzonderheden/ aandachtspunten De bouwrijp werkzaamheden van alle bouwvelden zijn afgerond. In Q3 van 2021 verwacht VOF Luistruik de eerste woningen op te leveren en in Q2 van 2022 verwacht VOF Luistruik de laatste woningen op te leveren. Omdat alle gronden zijn geleverd en de resterende werkzaamheden en risico’s ten aanzien van dit project beperkt zijn, wordt dit project niet langer als majeur project gekwalificeerd.

18

Projectnummer

5

Eeneind West

Rapportage

2021-1

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

Ontwikkelcombinatie Eeneind West: Ban Bouw Holding B.V., Moeskops Beheergroep B.V.

Projectdoelstelling Een bedrijventerrein ontwikkelen in het hogere marksegment, dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nuenen en de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven). Projectresultaat Het realiseren van een bedrijventerrein in het hogere marktsegment met een uitgeefbaar gebied van maximaal 275.710 m2 , waar binnen een flexibele invulling mogelijk is en waarvan op basis van de overeenkomsten uiterlijk in 2021 de gronden afgenomen moeten zijn. Besluiten -

16 juni 2014 collegebesluit - ondertekening allonge (aanvulling op de overeenkomst uit 2011) 18 december 2014 raadsbesluit - partiële herziening bestemmingsplan 31 maart 2016 raadsbesluit - bestemmingsplan bedrijventerrein Eeneind-West Q1 2021 – geen besluiten

Planning  Er zijn tot op heden geen gronden afgenomen door de ontwikkelcombinatie.  De stikstofproblematiek heeft ertoe geleid, dat het project voorlopig niet verder opgepakt kan worden. Er is namelijk uit diverse onderzoeken gebleken, dat de overschrijding groter is dan 0 mol/ha/jaar. Daarom is in het kader van de wet natuurbescherming een natuurvergunning noodzakelijk. In overleg met de ontwikkelcombinatie, ODZOB en Provincie zijn inmiddels een aantal concrete oplossingsrichtingen (via extern salderen) uitgewerkt.  Er loopt een hoger beroep bij het gerechtshof over de rentebetaling. Het gerechtshof heeft partijen vorig jaar verzocht om via mediation te verkennen of tot een oplossing gekomen kan worden. Wij zijn ingegaan op dit voorstel onder de voorwaarde, dat de mediation breder wordt getrokken dan alleen de rente (o.a. de stikstofproblematiek). De ontwikkelcombinatie heeft hiermee ingestemd. De mediation vindt onder geheimhouding plaats en loopt nog. Partijen kunnen op elk gewenst moment de mediation beëindigen. Indien dit mocht gebeuren dan loopt het hoger beroep over de verschuldigde rente door en zal het gerechtshof uiteindelijk uitspraak doen. Financieel -

De grondexploitatie is bij de jaarrekening 2020 geactualiseerd. Er is over 2020 een rentefactuur verstuurd aan de ontwikkelcombinatie, conform de overeenkomst.

Risico’s De risicoanalyse is geactualiseerd. De resultaten worden vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de jaarrekening 2020.  In de overeenkomsten zijn afnamemomenten voor de grond opgenomen. In de jaren 2015 t/m 2019 zijn op deze afnamemomenten geen gronden afgenomen. Hierdoor is de ontwikkelcombinatie rente verschuldigd aan de gemeente. Partijen verschillen hierover van 

19

inzicht. De rechtbank heeft in de rechtszaak (2018) de gemeente in het gelijk gesteld. De Ontwikkelcombinatie heeft hoger beroep aangetekend en dit loopt nog. Zie kopje planning en geactualiseerde risicoanalyse.  In de overeenkomsten is een afnameverplichting opgenomen aan het einde van de looptijd. Indien de Ontwikkelcombinatie tegen die tijd, al dan niet uit noodzaak, de gronden niet afneemt ontstaat een risico voor de gemeente. Zie geactualiseerde risicoanalyse. Bijzonderheden/ aandachtspunten Tussen partijen loopt op dit moment mediation om te onderzoeken of partijen afspraken kunnen maken over het vervolg van het project. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt de Raad hierover geïnformeerd.

20

Projectnummer Rapportage

6 2021_1

Gebiedsontwikkeling Nuenen-Zuid

Portefeuillehouder

Wethouders C. van Brakel

Externe partners

Helpt Elkander, Woongroep de Mijlpaal, initiatiefnemers gezondheidscentrum, eigenaar Kernkwartier. Rol gemeente zowel actief (o.a. nieuwbouw Hongerman) als faciliterend.

Projectdoelstelling Integrale kwaliteitsverbetering voor een deel van Nuenen-Zuid. Doelen zijn onder andere versterken van de groenstructuur, verbeteren van de uitstraling/ functioneren van het Kernkwartier, realisatie van woningbouw en renovatie van de Hongerman. Projectresultaat Via vastgestelde structuurvisie te komen tot gebiedsontwikkeling met als projectresultaten: -

Realisatie diverse particuliere initiatieven, zoals (sociale) woningbouw, gezondheidscentrum en eventueel uitbreiding van het Kernkwartier Herstructurering/ kwaliteitsverbetering openbare ruimte/ groen Renovatie van De Hongerman

Besluiten - 5 februari 2018: Raad realisatie nieuwe sporthal met ruimte voor sociaal-culturele voorzieningen binnen Nuenen-Zuid. Renovatie is geen optie. - 25 april 2019: Raad besluitvorming structuurvisie Nuenen Zuid - 12 december 2019: Raad besluitvorming locatie Hongerman, gekozen voor renovatie. Planning In juni 2019 is voor de Hongerman en de Mijlpaal een participatief proces opgestart om te verkennen wat op deze locaties mogelijk is.  Een renovatieplan voor de Hongerman is in maart 2021 besproken. De commissie heeft besloten het raadsvoorstel niet door te sturen voor besluitvorming. Vervolgstappen worden nog bepaald.  Op 10 december 2020 is een motie aangenomen in de gemeenteraad over De Mijlpaal. Inmiddels zijn twee scenario’s gecombineerd en hebben partijen, waaronder Actieplatform Nuenen-Zuid, ingestemd met de gebiedsuitwerking. De samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting in mei 2021 ondertekend.  Helpt Elkander heeft de gemeente in maart 2020 geïnformeerd over het besluit voor sloopnieuwbouw van de Vinkenhofjes. Helpt Elkander heeft in april 2021 het planvormingsproces opgestart. 

Financieel Voor renovatie van de Hongerman is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Thans geen afwijkingen te melden. Risico’s  Er lopen nog gesprekken met de Woongroep De Mijlpaal over de grondprijs. Deze wordt door de gemeente residueel bepaald. De Woongroep moet nog een besluit nemen of hun plan bij deze grondprijs (indicatief) haalbaar is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt dan bestaat het risico dat zij zich terugtrekken als partij. Er moet dan opnieuw in overleg getreden worden met de overgebleven partijen. Bijzonderheden/ aandachtspunten 

21

Projectnummer

7

Studie Leefbaarheid en bereikbaarheid

Rapportage

2021-1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Regiogemeenten (stuurgroep Bundelroutes) en provincie

Projectdoelstelling De doelstelling van de studie is de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren in 2030, zoals opgenomen in de Mobiliteits- en Omgevingsvisie. Projectresultaat Het resultaat van de studie is een onderbouwd voorkeursalternatief, uitgewerkt tot schetsontwerp. Besluiten -

28 mei ’20: raadsbesluit (krediet en aanpak) studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes. December 2020: opdracht voor technische werkzaamheden aan adviesbureau TAUW Februari 2021: collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst (Provincie en gemeente) Maart ’21: collegebesluit participatieplan

Planning  

Themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden in december, maart en april, met extra optie in mei. Probleemanalyse, Ambitieweb, Afwegingskader zijn opgesteld door TAUW.

 In april en mei werkt TAUW met werkgroep en projectteam aan bouwstenen en scenario’s.  8 juli: raadsbesluit vaststelling voorkeursscenario.  4/ 11 november: raadsbesluit vaststelling voorkeursalternatief. Financieel De gewijzigde afspraken met de provincie leiden ertoe dat de gemeente de projectmanager aangesteld heeft, mede namens de provincie.  Regionale subsidie (routegebonden projecten 25%) nog aan te vragen voor (extern) studiebudget.  Het traject vergt intensievere begeleiding dan vooraf aangenomen. Het budget voor inhuur wordt overschreden. Hiervoor is een aanvullend bedrag opgenomen van € 20.000,- in deze rapportage. 

Risico’s “Niets doen” zou betekenen dat we geen antwoord hebben op regionaal toenemend verkeer via de bundelroutes, zoals het openstellen van de Beekse brug en de doorstroming in Eindhoven.  Samenwerking is nu kansrijker (ook gezien de provinciale betrokkenheid bij de A270). Maar dit brengt ook tegenstellingen in de beleidsopvattingen voor het voetlicht bv bij verkeersgeluid, zodat het eindresultaat op onderdelen minder ideaal kan zijn.  Er zijn verwachtingen die binnen de scope van het project niet opgelost kunnen worden en het urgentiebesef voor de toekomst 2030 is soms laag. Hierdoor komen nadelen onder een vergrootglas te liggen. Dit is deels te ondervangen met goede communicatie (informatie zenden).  Bovendien is het een proces onder hoge tijdsdruk waarbij de belangen uiteenlopen. Hierdoor komen gevoeligheden wel aan de oppervlakte maar is draagvlak allerminst gegarandeerd. 

Bijzonderheden/ aandachtspunten Dit proces wordt sterk geleid binnen de scope. Een noordelijke randweg wordt niet meegenomen. Deze viel al buiten de scope van de bundelroutes en het benodigde regionale draagvlak ontbreekt nu. De studie MIRT voorziet ook niet in de buitenstedelijke oplossing richting 2040. Er resteren veel kansrijke bouwstenen die als scenario’s geclusterd zijn en doorgerekend worden.

22

Projectnummer Rapportage

8 2021_1

Omgevingsvisie

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rol gemeente verschuift van regie naar faciliterend.

Projectdoelstelling De omgevingsvisie laat de toekomst voor de fysieke leefomgeving zien, met gezondheid als verbindende factor. Het product is natuurlijk belangrijk, maar het proces net zo. Het betreft nieuwe wetgeving met veel onbekendheden. Het leren is daarom ook een belangrijk doel van dit project; hoe gaan we de vraagstukken integraal benaderen, hoe pakken we participatie op, hoe moet een omgevingsvisie eruit komen te zien? Het is ‘learning by doing’. Projectresultaat Het projectresultaat is een integrale omgevingsvisie voor Nuenen op basis van de kernwaarden die Nuenen definiëren. Besluiten Februari 2020: Omgevingsagenda vastgesteld door de raad. Planning Fase 3 Integreren en uitwerken – Omgevingsvisie     

Integreren en uitwerken (1ste en 2de kwartaal 2020) Opstellen ontwerp omgevingsvisie (3de kwartaal 2020 – 1ste kwartaal 2021) Inspraak en vooroverleg (1ste - 2de kwartaal 2021) Ter besluitvorming voorleggen van de Omgevingsvisie aan de raad (3de kwartaal 2021) Afronding, evaluatie en afsluiten

Financieel De kosten zijn opgenomen in de begrotingen van 2019, 2020 en 2021. Er zijn meerkosten geweest voor communicatie, aanvullende projectondersteuning en inhoud. Deze zijn opgevangen binnen het bestaande budget. Risico’s Risico’s binnen dit project zijn:  Keuzes durven maken: durven we voor het nieuwe te gaan en het bestaande en gebruikelijke te laten liggen?;  Planning en kosten: het proces is nog geheel nieuw, we kunnen niet varen op eerdere ervaringen. Participatie en inhoud kunnen een grote rol spelen;  Cultuur: is iedereen, zowel intern als extern, in staat om mee te gaan in dit proces van integraal werken en participatie? Bijzonderheden/ aandachtspunten Dit project draait voor een heel groot deel om participatie. Gezien de huidige situatie met onze beperkingen elkaar te ontmoeten, hebben we ervoor gekozen zoveel als mogelijk online te doen en enkele belangenorganisaties in klein verband fysiek te spreken. De planning van vaststelling van de omgevingsvisie hebben we moeten bijstellen. Streven is nu rondom de zomer van 2021.

23

Projectnummer

9

Wereld van Van Gogh

Rapportage

2021_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente heeft zowel een actieve als faciliterende rol. Externe partners o.a. Vincentre, initiatiefnemers in het gebied, werkgroep.

Projectdoelstelling Het project richt zich op een integrale kwaliteitsverbetering (vastgoed en openbaargebied) tussen het Park en molen De Roosdonck met als doel het centrum aantrekkelijker- en het landschap en de monumenten van Van Gogh beter beleefbaar te maken. Projectresultaat Een ruimtelijk kader en uitvoeringsprogramma voor het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck, opgenomen in het document ‘Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen – De Wereld van Van Gogh’. Deze rapportage betreft tevens de uitvoerende werkzaamheden. Besluiten -

Op 17 december 2019 heeft B&W besloten de structuurvisie voor te leggen aan de raad. Op 13 februari 2020 heeft de raad kennis genomen van de structuurvisie en besloten een ontwikkelplan op te stellen voor de Kloostertuin, waarbij zij aan de voorkant van het proces betrokken wordt om richting te geven aan de planvorming.

Planning Realisatie projecten - Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje - ’t Venneke (2021) - Herinrichting Park, Parkstraat (winkelstraat) en omgeving (2022) - Herinrichting park en vijver omgeving gemeentehuis (2023) Vastgoed en derden - Herbestemming Weefhuis - Uitbreiding Vincentre inclusief tijdelijke maatregelen parkeren Berg Lange termijn projecten (of nog onbekend) - Ontwikkelplan landschap De Roosdonck - Herinrichten deelgebied Park en deelgebied Berg Financieel  

De gemeentelijke uitvoeringsprojecten zijn opgenomen in de begroting 2020-2023. Er is nu (nog) geen sprake van een GREX in dit project.

Risico’s  Er zijn nog geen (financiële) risico’s in deze fase van de ontwikkeling.  Het centrum kent ontwikkelingen met hoge dynamiek en invloed van externe stakeholders.  Door corona en een drukke bestuurlijke agenda vertragen participatie en communicatie. Bijzonderheden/ aandachtspunten In de structuurvisie, Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie krijgen leefbaarheid en verkeer centrum aandacht. De resultaten van de werkgroep Parkeren en verkeer centrum Nuenen worden momenteel meegenomen in de gesprekken met vastgoedeigenaren en winkeliers in het kader van ‘De Nieuwe Winkelstraat’ en gedeeld tijdens de (uitgestelde) themabijeenkomst van 12 juli.

24

Projectnummer

10

Dommelpark

Rapportage

2021_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente Eindhoven, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, provincie NoordBrabant

Projectdoelstelling Tussen Nuenen-West en het terrein van de TU/e ligt een gebied van 500 hectare bestaand uit een afwisseling van agrarisch landschap, bos, beekdal en parklandschap. Om dit gebied als een park te laten functioneren is het wenselijk om via een duidelijke visie het park in te richten. Hiervoor wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Projectresultaat In 2021 moet voor het deelgebied C (aansluitend aan Nuenen-West) een concreet inrichtingsplan worden afgerond inclusief een eerste opzet voor het beheerplan. Uitgangspunt is de opgave vanuit het Natuur Netwerk Brabant, een leefgebied voor de eekhoorn (compensatieplicht vanuit Wet natuurbescherming voor NuenenWest), waterberging voor Nuenen-West, nieuwe locatie voor huidig volkstuincomplex, opname van 2 ha blauwbessen teelt en een wandelroute. Daarnaast moet de eigendomspositie worden verbeterd door een grondruil met Staatsbosbeheer. De overige deelgebieden lopen nu mee in het project Dommeldal uit de Verf. In verband met de relatie met de Nuenen-West heeft deelgebied C nu alle aandacht. Besluiten Intentieovereenkomst ‘Dommeldal uit de verf’ (van kasteel Geldrop tot Planetenlaan Son en Breugel) geldt voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (jan 2018). Vaststelling document ‘Dommelpark, een robuust waterpark van recreatieve waarde’ door college op 18 februari 2020.

Raadsinformatiebrief verzonden naar aanleiding van college besluit op 18 februari 2020. Planning V Ontwikkelvisie Dommelpark V Inrichtingsplan Deelgebied C Financieel Realisatie NNB loopt via de subsidiestromen van het Groenontwikkelfonds Brabant. De gemeentelijke bijdrage komt uit het fonds Groen voor rood (bijdrage gemeente Nuenen € 500.000, BPD € 380.000). Dit budget wordt nog verhoogd met € 282.689 (beide partijen dragen 50%) als het nieuwe bestemmingsplan op 29 april 2021 wordt vastgesteld. In het fonds Bovenwijks zijn eveneens bedragen opgenomen voor Watermachine Nuenen-West (Dommeldelta zuidwest). De aanleg van een recreatiestructuur (wandelpaden en -bruggen) kan gefinancierd worden vanuit het fonds Bovenwijks. Risico’s In het ontwerp bestemmingsplan Herijking Nuenen-West is de verplichting opgenomen dat het Dommelpark (deelgebied C) moet zijn gerealiseerd voordat er gestart mag worden met de bouw van de derde fase van

25

Nuenen-West (ten noorden van Europalaan). Deze verplichting is opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijze door de provincie. Bijzonderheden/ aandachtspunten Voor deelgebied C wordt samen met Antea een inrichtingsplan afgerond waarin op perceelniveau wordt aangegeven welke acties er moeten worden ondernomen. Dit inrichtingsplan is nagenoeg gereed waardoor er gestart wordt met het beheerplan. De blauwbessen teelt op een groot perceel van de gemeente is beëindigd. De struweel strook voor de Eekhoorn is uitgezet en kan worden beplant. Voor de nadere studie van de waterbergingsgebieden zijn extra peilbuizen geplaatst. Hierdoor kan de waterberging verder worden uitgewerkt. Staatsbosbeheer is gestart met de voorbereiding van de taxaties voor de grondruil. Het inrichtingsplan wordt in april 2021 gedigitaliseerd. Hierna kan de Bosgroep Zuid Nederland in mei 2021 het beheerplan opstellen (dit geeft inzicht in de kosten voor het natuurbeheer voor de gemeente). Na deze werkzaamheden wordt een omgevingsdialoog opgestart met stakeholders. Dit zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

26

Projectnummer Rapportage

11 2021_1

Energietransitie

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

MRE, Provincie, Waterschap(pen), Enexis

Projectdoelstelling Het reduceren van de CO2-uitstoot van Nuenen met 49% voor 2030 en 95% voor 2050 Projectresultaat 1. In de Metropoolregio Eindhoven de CO2-uitstoot reduceren door het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) bestaande uit: een energiebesparingsplan, een plan voor duurzame grootschalige energieopwekking en een regionale structuur warmte. 2. Op lokaal niveau uitvoering geven aan projecten op het gebied van de energietransitie die de CO2uitstoot kunnen reduceren. Dit doen wij door: o Het opstellen van een lokale transitievisie warmte o Het opstellen van een afwegingskader zonne- en windenergie o Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan nota Duurzaamheid 2020-2021 Besluiten -

12 december 2019: nota Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld door de raad

Planning    

Toetsen zienswijzen concept RES 1.0, juni 2021 Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad, september 2021 Vaststellen RES 1.0 (raad), december 2021 Uitwerking beleid duurzame energieopwekking (Q2-Q4 2021), verwachting besluitvorming Q1 2022.

Financieel 

Er is vanuit het ministerie BZK € 209.456,- toegekend vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Wonen (RREW) voor de aanpak van Nuenen om energiebesparing onder huurders (particulier en sociaal) te bevorderen. Om uitvoering te geven aan deze aanpak wordt afgestemd met woningcorporaties en de verhuurders. Daarnaast wordt hierbij zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met advies vanuit het Energiehuis Slim Wonen (nieuwe energieloket).

Risico’s  Uitblijven van regionale overeenstemming en besluitvaardigheid leidt tot procesvertraging voor de RES.  Ontbreken draagvlak bij inwoners door beperkt urgentiebesef, belangentegenstellingen. Dit leidt tot een vertraging in het proces van energiebesparen en het duurzaam opwekken van energie. Bijzonderheden/ aandachtspunten -