Voorjaarsnota 2025

•

Voorjaarsnota 2025

33

Gemeente Noordwijk

verbinden van de jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van. Dit plan is in concept gereed. Omdat er ook financiële middelen nodig zijn voor de uitvoering van het plan wordt dit meegenomen in de perspectief nota. Na de zomer kan het plan dan worden aangeboden aan de gemeenteraad, dit is dus het derde kwartaal.

Voorjaarsnota 2025

34

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening Doeluitkering inkomensondersteuning Ondersteuning Toeslagenaffaire Uitvoeringskosten ISD voor Inkomensondersteuning P213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling GR KDB (Provalu) P214 Jeugdzorg Kosten Jeugdhulp Jeugd Preventie Project Jeugd Preventie Project (Dierenhoeve) P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding doven P217 Asiel en migratie Opvang vluchtelingen Oekraïne P218 Integratie en Inburgering Specifieke uitkering Inburgering Totaal

Tekort

Overschot

Saldo

€

-492.707

€

€ -160.000 € €

€

-38.000

€

-38.000 Structureel

€ € €

-500.000 -20.000 -15.000

€ € €

-500.000 Structureel -20.000 Incidenteel -15.000 Incidenteel

14.034 €

14.034 Structureel

€

€ 977.382 € 160.000 € 436.814 €

-492.707 977.382 436.814

Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel

€ 1.239.400 € 1.239.400 Incidenteel € -629.118 € 629.118 € - Incidenteel € -1.854.825 € 3.456.748 € 1.601.923

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 7 verder tekstueel toegelicht. P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies Algemene kosten inkomensvoorziening (-/- € 492.707,-) De uitgaven voor bijstand en loonkostensubsidie zijn begroot op € 9.109.493,- en nemen met € 492.707,- toe tot € 9.602.200,-, conform eerste begrotingswijziging van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Doeluitkering inkomensondersteuning (+ € 977.382,-) De rijksbijdrage voor de inkomensondersteuning (BUIG - bijstand) is begroot op € 9.275.909,-. Als gevolg van de landelijk stijgende kosten voor bijstand is het budget verhoogd. De voorlopige beschikking bedraagt € 10.253.291,-. Dit levert een voorlopig voordeel op van € 977.382,-. In november volgt de definitieve beschikking voor 2025. Ondersteuning Toeslagenaffaire (+ € 160.000,- / -/- € 160.000,-) Op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen verlenen gemeenten brede ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. De uitvoeringskosten (2024 en 2025) door Voor Ieder 1 en de ISD Bollenstreek zijn begroot op € 110.000,-. Daarnaast wordt voor 2025 nog rekening gehouden met ondersteuningsuitgaven ad € 50.000,-. De kosten worden vergoed via de SPUK verantwoording aan het Rijk bij het opstellen van de jaarrekening.

Voorjaarsnota 2025

35

Gemeente Noordwijk

Uitvoeringskosten ISD voor Inkomensondersteuning (+ € 436.814,-) In de eerste begrotingswijziging van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) zijn de uitvoeringskosten voor inkomensondersteuning verlaagd met € 1.027.157,- van € 3.337.557,naar € 2.310.400,-. Deze verlaging is het gevolg van meerdere ontwikkelingen. Zo is de indexatie op de uitvoeringskosten neerwaarts bijgesteld en blijkt de definitieve begroting van de ISD lager uit te vallen dan de raming die eerder in onze gemeentelijke begroting 2025 was opgenomen. Daarnaast is in de bijgestelde begroting van de ISD een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten gehanteerd, waarbij een deel van de kosten is verschoven van het domein participatie (inkomensondersteuning) naar het domein zorg (Wmo). Deze herschikking is gebaseerd op de verhouding tussen de geraamde uitgaven per domein per gemeente, wat leidt tot een licht herverdeeleffect tussen de deelnemende gemeenten. Van de verlaging van de verlaging van de lasten op inkomensondersteuning wordt € 590.343,- verplaatst naar de uitvoeringskosten WMO en resteert voor onze gemeente een voordelig effect van € 436.814,-.

P213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling (GR) Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) (Provalu) (-/€ 38.000,-) In de bijgestelde begroting 2025 stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) van € 3.564.000,- naar € 3.602.000,-. De oorzaak is met name de stijging loonkosten voor de WSW (Wet sociale werkvoorziening) medewerkers en door lagere uitstroom van WSW’ers. Dit levert hogere kosten op van € 38.000,-. P214 Jeugdzorg Kosten Jeugdhulp (-/- € 500.000,-) De kosten in 2024 zijn gestegen tot het begrote niveau van 2025, € 9.751.375,-. Ten opzichte van 2023 is dit een toename van de werkelijke kosten met 25%. Voor 2025 zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, worden afgerekend op basis van de werkelijk voor de door de gemeente gemaakte kosten, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij gebruik werd gemaakt van een verdeelsleutel. Indien noodzakelijk zal op basis van de tussentijdse rapportage van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) het budget in de najaarsnota nader worden bijgesteld. De raming in de begroting 2025 is gebaseerd op de begroting jeugdhulp van de SOZ en de uitgaven voor PGB’s van de ISD. De begroting voor de uitgaven van de SOZ kwam uit op € 9,3 miljoen. Op basis van de septembercirculaire is structureel € 4 ton toegevoegd, waarmee de raming op € 9,7 miljoen komt.

Bij de (voorlopige) afrekening over 2024 is gebleken dat de werkelijke kosten die voor Noordwijk zijn gemaakt al op € 9,6 miljoen uitkwamen, een stijging van (afgerond) 25% ten opzichte van 2023. Als gevolg van de afrekensystematiek betaalt Noordwijk over 2024 echter € 8,5 miljoen. Voor 2025 is echter besloten (met het vaststellen van het rapport over jeugdhulp van Kokx&De Voogd) dat er afgerekend zal worden op basis van de werkelijke kosten. Voor 2025 wordt dus nu ingeschat dat dat de kosten van 2024 (€ 9,6 miljoen) vermeerderd met inflatie ver 2025 op € 10,2 miljoen uit zal komen. Bij het opstellen van de begroting 2025 is discussie geweest over toepassing van inflatie over de tarieven die de uitvoerende organisaties is rekening mochten brengen. Voor 2025 is deze inflatie toegepast, maar is (gezien de forse stijging van 2024 naar 2025) geredeneerd dat dit een éénmalige piek zou kunnen zijn. De ramingen voor 2026 en verder zijn dan ook lager dan die voor 2025. Met de huidige inzichten (en de aangepaste afrekenmethode) blijkt de aanname over de kostenontwikkeling onjuist en is het nodig om de raming aan te passen. Dit betekent dus een structurele aanpassing van € 8 ton, vermeerderd met inflatie. Op dit moment is er nog geen begroting voor jeugdhulp voor 2026 en verder en is de hogere bijdrage vooralsnog een inschatting.

Voorjaarsnota 2025

36

Gemeente Noordwijk

Jeugd Preventie Project (-/- € 20.000,-) Er is € 1.126.922,- begroot voor diverse subsidies voor preventiemaatregelen om duurdere jeugdhulp te voorkomen. Er ontstaat een verschil in indexatie van de gemeentebegroting ten opzichte van de loonkosten van organisaties met betaalde professionals in dienst. Om de bestaande taken te kunnen laten uitvoeren is aanvullend budget noodzakelijk. Jeugd Preventie Project (Dierenhoeve)(-/- € 15.000,-) De Dierenhoeve heeft een éénmalige hogere subsidieaanvraag ingediend van € 15.000,-. De basissubsidie bedraagt € 20.000,-. Dit betreft geen exploitatiesubsidie, maar een incidentele subsidie die voortkomt uit Jeugdpreventiebeleid.

Voorjaarsnota 2025

37

Gemeente Noordwijk

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding doven (+ € 14.034,-) Er worden geen uitgaven gedaan ten laste van het budget begeleiding doven (€ 14.034,-). Het budget kan daarmee komen te vervallen. P217 Asiel en migratie Opvang vluchtelingen Oekraïne (+ € 1.239.400,-) Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2025 was nog niet bekend of en in welke mate de vergoeding voor de opvang van Oekraïners zou doorlopen. Er is toen terughoudend geraamd en een ontvangst van € 2,6 miljoen opgenomen. In november 2024 is bekend geworden dat de vergoeding verlaagd werd van € 61 naar € 44 per bed per dag. Uitgaande van € 44 voor 365 dagen voor 240 Oekraïners zal Noordwijk € 3.854.400,- gaan ontvangen, hetgeen ruim € 1,2 miljoen meer is dan begroot. P218 Integratie en Inburgering Specifieke uitkering Inburgering (+ € 629.118,- / -/- € 629.118,-) De specifieke uitkering Inburgering is voor 2025 voorlopig vastgesteld op € 912.798,-. Het begrote bedrag was € 283.680,-. Dit is een stijging van € 629.118,-. Deze regeling kent een bestedingsverplichting voor het specifieke doel. Zowel de inkomsten als uitgaven worden met hetzelfde bedrag verhoogd.

Voorjaarsnota 2025

38

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We werken aan een duurzame leefomgeving.

We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte

Wanneer?

(UVOR) voor Noordwijkerhout/De Zilk.

8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We verduurzamen onze energievoorziening.

We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds lopende acties.

Voorjaarsnota 2025

39

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.

We brengen het bestrijden van de blauwalg in het Oosterduinsemeer onder de aandacht bij relevante partners en rapporteren over de resultaten.

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) voor Noordwijkerhout/De Zilk. De UVOR wordt opgenomen in de Nota Omgevingskwaliteit. Noordwijkerhout en de Zilk worden toegevoegd aan deze Nota Omgevingskwaliteit. de UVOR als beleidsdocument vervalt hiermee.

•

We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds lopende acties.. De uitwerking van de Lokale Energie Aanpak Noordwijk (eerder de Lokale Energie Strategie genoemd) vraagt meer tijd dan eerder was ingeschat. Inmiddels worden de laatste aanpassingen aan het stuk doorgevoerd. Het streven is om de Lokale Energie Aanpak Noordwijk uiterlijk het derde kwartaal beeldbepalend met de raad te bespreken.

Voorjaarsnota 2025

40

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 Tekort Overschot Saldo P265 Oppervlaktewater Baggeren watergangen € -315.000 € -315.000 Incidenteel P266 Groenvoorziening Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo € -50.000 € -50.000 Structureel Totaal € -365.000 € - € -365.000 EB: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Egalisatiereserve Baggeren te dekken GT: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo te dekken

EB GT

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 8 verder tekstueel toegelicht. P265 Oppervlaktewater Baggeren watergangen ( -/- € 315.000,-) Voor baggeren is een bedrag begroot van € 228.988,- voor baggerwerkzaamheden. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 543.988,-. Deze overschrijding van € 315.000,- wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2025 een inhaalslag op deze werkzaamheden plaatsvindt. Voorgaande jaren was het geplande onderhoud van de watergangen volgens het baggerbeheerplan telkens doorgeschoven naar het volgende jaar. De reden was toen dat het bestek later was opgesteld en doordat er vanwege de Flora- en Faunawet alleen in bepaalde perioden in een jaar gewerkt kan worden. Het surplus van de restantbudgetten is telkens gestort in de egalisatiereserve voor baggeren. Dit jaar staat tegenover de extra kosten van de inhaalslag een extra bijdrage daarvoor uit de egalisatiereserve. P266 Groenvoorzieningen Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo ( -/- € 50.000,-) De Engelse en Franse tuin en de begraafplaats zijn historische tuinen en horen in lijn hiermee net als in het verleden op een hoog kwaliteitsniveau te worden onderhouden. Er is fors geïnvesteerd in de restauratie van de tuinen van de Bavo. Deze tuinen, de parels van de Bavo, nemen een prominente plaats in en zijn via een wandelnetwerk met elkaar verbonden.

Om de tuinen op niveau te houden is kwaliteitsniveau A gewenst. Daarvoor zijn er echter extra werkzaamheden vereist. Dat maakt dat de oorspronkelijke raming voor het jaarlijkse onderhoud van € 44.000,- niet genoeg blijkt te zijn. Daar komt bij dat naderhand de grondstofprijzen flink zijn gestegen. Met als gevolg dat er een jaarlijks extra budget van € 50.000,- nodig is. Dit kan worden gedekt door een extra bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo. Alleen is die reserve van € 500.000,- dan wel eerder aangewend. Dat zal na vijf in plaats van tien jaar zijn. En dat zal dus daarna een negatief effect hebben op het meerjarig begrotingssaldo. Tegenover de extra kosten staat een extra bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo.

Voorjaarsnota 2025

41

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 9.1 Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei Wij bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Een woningbouwvoorraad die aansluit op de lokale bevolkingsgroei.

We actualiseren het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg op basis van de lokale, actuele woonbehoefte en onze integrale visie op wonen, welzijn en zorg. In vervolg hierop actualiseren we ons woningbouwprogramma en onze prestatieafspraken met de woningcorporaties voor jaarschijf 2025 en de nieuwe meerjarenafspraken. We hebben hierbij aandacht voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Wanneer?

We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg.

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Portefeuillehouder(s):

Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor een rechtvaardige verdeling van betaalbare woningen.

2024 – We onderzoeken de mate waarin (aangescherpte) categorieën woningzoekende kansrijk zijn op de lokale woningmarkt. Op basis hiervan evalueren we de toewijzing van woningen door Holland Rijnland.

We realiseren sociale woningbouwlocaties

2024 – We brengen de geschiktheid van gemeentelijke grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in kaart.

Voorjaarsnota 2025

42

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan werken met de Omgevingswet.

We onderzoeken hoe we omgaan met urgente gebiedsontwikkelingen. Hiervoor bestaat een alternatieve mogelijkheid om het omgevingsplan te wijzigen in de vorm van een Tijdelijke alternatieve maatregel (TAM), daar waar alternatieve mogelijkheden voor gemeente om h et omgevingsplan te wijzigen, niet gebruikt kunnen worden zoals het vergunnen door een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). De TAM moet voorkomen dat planvorming (en in het bijzonder) gebiedsontwikkeling onaanvaardbare vertraging oploopt bij de invoering van de Omgevingswet.

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg. Op 18 maart is de evaluatie van de verkenning Achterweg vastgesteld door het college. besloten is om de verkenningsfase voort te zetten aangezien de gesprekken met het ministerie van VRO nog lopen. omstreeks juni zal een nieuwe evaluatie gehouden worden over de uitkomst van de gesprekken.

Voorjaarsnota 2025

43

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor dit programma geen bijzonderheden te melden ten tijde van de Voorjaarsnota 2025.

Voorjaarsnota 2025

44

Gemeente Noordwijk

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Budgetafwijkingen De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P300 Algemene Dekkingsmiddelen Toeristenbelasting Naheffingsaanslagen Parkeren Vergunningen Parkeren Precariobelasting Forensenbelasting

Tekort €

-180.000

Saldo

€

-90.000

€

€ -270.000 €

€ 800.000 € 100.000 € € 100.000 € 1.000.000 €

€ €

€ € € € € € € € - € -270.000 €

127.500 47.050 315.000 50.000 44.000 55.591 600.000 394.950 1.634.091 2.634.091

€ €

P301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie Algemene Reserve Mutatie Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen Mutatie Egalisatiereserve baggeren Mutatie Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Mutatie Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Mutatie Reserve Oosterduinse meer Mutatie Reserve Kapitaallasten Nieuwe Schelft Mutatie Reserve Personeelskosten Totaal

Overschot

€ € € € € € € € € €

-180.000 800.000 100.000 -90.000 100.000 730.000

Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel

127.500 47.050 315.000 50.000 44.000 55.591 600.000 394.950 1.634.091 2.364.091

Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel

P300 Algemene dekkingsmiddelen Toeristenbelasting (-/- € 180.000,-) De verwachting is dat de toeristenbelasting 2025 (begroot € 3.763.325,-) achterblijft bij de te ontvangen toeristenbelasting. Dit heeft te maken dat een groot hotel aan het herontwikkelen is en hierdoor het aantal overnachtingen achter blijft. De wederopbouw van dit hotel zal nog in 2025 en 2026 plaatsvinden. Hierdoor zal in 2025 en 2026 een bedrag van circa € 180.000,- minder aan inkomsten toeristenbelasting worden gegenereerd. Vanaf 2027 is de verwachting dat het aantal hotelovernachtingen weer zal stijgen door de heropening van dit hotel. In de Perspectiefnota 2026 is ook een incidentele bijstelling van € 180.000,- naar beneden meegenomen in de toeristenbelasting. Naheffingsaanslagen Parkeren (+ € 800.000,-) Uitgegaan was van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen (begroot € 638.000,-) voor het niet betaald parkeren. Maar het worden er naar verwachting bijna 27.000 (peildatum maart 2025). Uitgaande van een tarief van € 52,75 plus € 2,- leidt dit in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 800.000,- oftewel in totaal ruim € 1.470.000,- . Vergunningen Parkeren (+ € 100.000,-) In 2024 is een bedrag begroot van € 283.000,- voor een opbrengst uit vergunning parkeren. Echter wordt er een opbrengst verwacht van € 383.000,- (2024: € 392.000,-).

In 2025 is er daarmee een extra opbrengst te verwachten van circa € 100.000,-. Precariobelasting (-/- € 90.000,-) Vanaf 2023 wordt er een minderopbrengst behaald van circa € 90.000,- Dit heeft te maken dat uitstallingen en reclame uitingen zijn verdwenen door beleid en bijbehorende handhaving. Daardoor zijn er minder precario opbrengsten in de winkelgebieden. Ook was er een verwachting dat bij bouwvergunningen ook meer opbrengst zou worden behaald. Door het plaatsen van containers en het afzetten van de openbare weg. De structurele verwerking van deze minder opbrengst is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit leidt in 2025 tot een nadeel van € 90.000,- ten opzichte van het geraamde bedrag van € 266.275,-. In de Perspectiefnota 2026-2029 is deze minder opbrengst verwerkt.

Voorjaarsnota 2025

45

Gemeente Noordwijk

Forensenbelasting (+ € 100.000,-) Vanaf 2022 wordt er een meeropbrengst van € 100.000,- gerealiseerd ten opzichte van het geraamde bedrag van € 1.511.404,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de forensenbelasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van forensen objecten blijkt in ongeveer gelijke mate gestegen te zijn met de reguliere woningen. De structurele meeropbrengst is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze structurele meeropbrengst wordt opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029. Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen Mutatie reserves Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij. Bedrag x €

Productnaam P005

Dagelijks bestuur

P015 P171 P186

Communicatie Personeelsadministratie Huisvesting Extern

P116

Sport

P265 P266 P266 P266

Oppervlaktewater Groenvoorziening Groenvoorziening Groenvoorziening

Onderwerp Bijdrage uit Algemene Reserve: Bestuurlijke samenwerking Duinen Bollenstreek kernteam Bijdrage uit Algemene Reserve: Het verhaal van Noordwijk Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen Totaal Programma 1 Bijdrage uit Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft Totaal Programma 6 Bijdrage uit de Egalisatiereserve Baggeren watergangen Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer Totaal Programma 8 Totaal

Bedrag €

Reserve

90.000 Algemene Reserve

€ 37.500 Algemene Reserve € 394.950 Reserve Personeelskosten € 47.050 Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen € 569.500 € 600.000 Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft € 600.000 € 315.000 Egalisatiereserve baggeren € 50.000 Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo € 44.000 Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo € 55.591 Reserve Oosterduinse meer € 464.591 € 1.634.091

Deze mutaties staan ook al verantwoord in de bijbehorende producten waar ze betrekken op hebben. Hier zijn echter twee uitzonderingen op: Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo (-/- € 44.000,-) De gemeente heeft in 2022 een bijdrage van de projectontwikkelaar van het voormalige Bavo-terrein ontvangen voor de toekomstige onderhoudskosten van het groen in de tuinen op die plek. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming maar wel de beheerkosten. Daarom nu alsnog deze bijdrage opnemen. Om die reden komt dit punt niet terug in programma 8 en vermelden we het hier. Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer (-/- € 55.591,-) De provincie heeft in 2021 een eenmalige beheervergoeding aan de gemeente ter beschikking gesteld gebaseerd op de normkosten voor recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Het bedrag is ontvangen voor het te plegen onderhoud door de gemeente de komende 10 jaar. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming maar wel de beheerkosten. Daarom nu alsnog deze bijdrage opnemen. Om die reden komt dit punt niet terug in programma 8 en vermelden we het hier.

Voorjaarsnota 2025

46

Gemeente Noordwijk

Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: •

Voorgesteld wordt om een budget van € 85.000,- voor 2025 voor energieverbruik over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (P182 Parkeren) naar programma 1 Bestuur en Dienstverlening (P186 Huisvesting Extern). Uit berekeningen van het energieverbruik van onze parkeerautomaten blijkt dat de energiekosten op jaarbasis geen €91.000 (hetgeen staat begroot) maar slechts ca. €6.000,- bedragen. Om die reden wordt dit budget toegevoegd aan het budget voor energiekosten van de nieuwe panden aan de Duinwetering en Dijkzicht waar voor energieverbruik nog niets begroot staat.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

•

Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit de post onvoorzien.

•

Dekking begrotingsresultaat

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat. Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

Beschikbaar 2025 (beginstand)

Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Begrotingsresultaat Beschikbaar Mutatie Beschikbaar Mutatie Beschikbaar Mutatie € € 76.000 € -

Restant 2025

€

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2025

Voorjaarsnota 2025

-

47

€

76.000

€

-

Gemeente Noordwijk

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden: - Ruimtelijke ordening - Omgevingsrecht - Monumentenzorg en archeologie - Informatie- en archiefbeheer - Huisvesting vergunninghouders - Financiën De provincie laat op een digitale kaart het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Ieder jaar neemt het IBT als vertrekpunt de plaatsing op de IBT-ladder per 31 december van het voorgaande jaar, zoals deze gepubliceerd is op het dashboard. Dit dashboard wordt jaarlijks per 1 juli geüpdatet. Het beeld dat geschetst wordt is het beeld per 31 december 2024. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard.

Ten aanzien van het voorgaande jaar is de gemeente Noordwijk op het toezichtgebied ‘Huisvesting vergunninghouders’ geprioriteerd van IBT-onderdeel geel naar rood. Dit betekent dat er bestuurlijke afspraken gemaakt zullen worden tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De vergunning voor de tijdelijke huisvesting van maximaal tien statushouders in Trampoline II wordt aangevraagd, er zijn prestatieafspraken met de woningcorporaties omtrent de huisvesting van statushouders en we hebben een 6-wekelijkse werkgroep huisvesting statushouders waarin nauw overleg is met vluchtelingenwerk, Stek en Padua (de beide woningcorporaties). Daarnaast zijn we bezig met onderzoeken hoe we de bestaande woningvoorraad beter kunnen benutten. De gemeente Noordwijk is ten aanzien van het toezichtgebied ‘Omgevingsrecht’ ook gestegen op de interventieladder van, in 2023 geel naar in 2024 oranje. Reden hiervan is dat

Voorjaarsnota 2025

48

Gemeente Noordwijk

er geen actueel meerjarig uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH-beleid) voor de bouw- en woningtoezichtstaken is. In 2024 is toegezegd dat het nieuwe meerjarig voor de bouwtaken zal worden opgesteld, echter is dit niet haalbaar gebleken door het raadsbesluit van december 2024 om per 1 januari 2027 de bouwtaken terug te nemen van de omgevingsdienst. Met de provincie is nu afgesproken dat het meerjarig VTH-beleid voor de bouwtaken in het tweede kwartaal van 2025 worden vastgesteld. Het streven is nog steeds dat deze wordt vastgesteld in de raad van 17 juli aanstaande. Na het opstellen en delen van het meerjarig VTH-beleid zal de gemeente Noordwijk weer op een lagere trede worden geplaatst. De gemeente wenst uiterlijk 21 juli 2025 de stukken met de provincie te delen.

Voorjaarsnota 2025

49

Gemeente Noordwijk

Grondbedrijf Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Programmabegroting 2025-2028.

Voorjaarsnota 2025

50

Gemeente Noordwijk

Ontwikkelingen Rijksbegroting en meicirculaire 2025 Op 24 april 2025 heeft het Rijk zijn Voorjaarsnota gepresenteerd. Deze nota bevat een bijstelling van de rijksbegroting en schetst een actueel financieel beeld van het Rijk over het lopende jaar en de meerjarenperiode. In de Voorjaarsnota van het Rijk zijn tevens enkele mutaties opgenomen die financiële doorwerking kunnen hebben naar het gemeentefonds. Op basis van een eerste, globale inschatting lijkt dit voor onze gemeente te leiden tot een voorlopig positief effect van circa € 1.304.000,-, waarvan naar verwachting circa € 800.000,specifiek bestemd zal zijn voor het beleidsveld jeugd. Hoewel deze raming op dit moment een gunstig beeld laat zien, is het belangrijk te benadrukken dat deze informatie nog niet formeel is uitgewerkt in de meicirculaire van het gemeentefonds. De meicirculaire vormt traditioneel hét instrument waarin het Rijk de financiële doorvertaling naar gemeenten maakt, inclusief onderbouwing, bestedingsvoorwaarden en eventuele cofinancieringsverplichtingen. Aangezien de meicirculaire pas eind mei wordt verwacht en ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet beschikbaar is, achten wij het op dit moment prematuur om de genoemde financiële effecten integraal te verwerken in onze begrotingsramingen en het geprognosticeerde resultaat.

Wij kiezen er daarom voor om het voorlopige positieve effect uit de Rijksvoorjaarsnota 2025 op dit moment niet op te nemen in het resultaat van deze Voorjaarsnota. Zodra de meicirculaire beschikbaar is en meer duidelijkheid bestaat over de structurele en incidentele aard van de middelen, alsmede over eventuele voorwaarden en verplichtingen, zullen wij deze informatie verwerken in de Najaarsnota 2025. Daarbij zullen wij de meicirculaire combineren met de septembercirculaire, zodat beide circulaires gezamenlijk een actueel en integraal beeld bieden voor een verantwoorde bijstelling van de meerjarenraming.

Voorjaarsnota 2025

51

Gemeente Noordwijk

Investeringen In deze voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijk uitgegeven is tot en met 2024, voor het lopende begrotingsjaar (2025) en tot en met 2025. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2025. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven. Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 april 2025. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze voorjaarsnota het volgende zien: Begroot Begroot Begroot t/m 2024 in 2025 t/m 2025 € 70.543.237 € 10.098.813 € 80.642.050

Werkelijk t/m 2025 € 33.239.060

Restant t/m 2025 € 47.402.990

Er resteert op 1 april nog een bedrag van ruim € 47.000.000,-. Er wordt continue gekeken of er binnen dit bedrag investeringen staan opgenomen die twee jaar niet of niet volledig benut worden. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen. Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van +/- € 31.900.000,- vertegenwoordigen: • Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.004.000,• Gebouw en installaties van de Schelft € 11.125.000,• Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.328.000,• Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.312.000,• Herinrichting Langevelderslag € 2.981.000,• IHP, Noordwijkse School € 7.828.000,• Parallel Boulevard (riolering) € 1.584.000,• Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg € 1.738.000,-

Voorjaarsnota 2025

52

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening * 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147 Subtotaal Programma 3 Verkeer en Parkeren * 240303 Parkeerterrein Langevelderslag

€ €

513.880 513.880 €

-

€ - €

513.880 € 513.880 €

- € - €

- € - €

- € - €

513.880 € 513.880 €

- € - €

€

75.000

-

€

75.000 €

95.118 €

10.588 €

105.706 €

-20.118 €

-10.588 €

-30.706 Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor is een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding

€

130.161 €

- €

130.161 €

25.743 €

- €

25.743 €

104.418 €

- €

104.418 Dit is het krediet voor de voorbereiding. De reconstructie van de Duinweg staat in de begroting 2025 vooralsnog gepland in 2026. In 2025 wordt parallel aan het opstellen van de mobiliteitsagenda onderzoek gedaan naar de beste inrichting voor dit kruising en voorgelegd voor besluitvorming.

* 245190 Civiele Kunstwerken

€

92.598 €

- €

92.598 €

53.953 €

- €

53.953 €

38.645 €

- €

* 245234 Uitbreiding PRIS 2021

€

105.101 €

- €

105.101 €

93.830 €

- €

93.830 €

11.271 €

- €

* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart

€

3.150.000 €

- €

3.150.000 €

138.564 €

7.733 €

146.297 €

3.011.436 €

-7.733 €

* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022

€

875.334 €

- €

875.334 €

52.253 €

10.935 €

63.188 €

823.081 €

-10.935 €

38.645 Dit is een voorbereidingskrediet bestemd voor bruggen Leidsevaart. De voorbereidingsfase is nog niet afgerond door complexiteit die er is in afstemming met stakeholders waaronder nutsbedrijven. 11.271 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 3.003.703 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 812.146 De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.

* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023

€

161.000 €

- €

161.000 €

- €

47.016 €

47.016 €

161.000 €

-47.016 €

Voorjaarsnota 2025

53

513.880 Aankoop vindt nog plaats in 2025 513.880

113.984 De verwachting is dat deze investering dit jaar volledig wordt besteed. O.a. beschoeiing rondom de Schelft en beschoeiing Hout worden dit jaar uitgevoerd.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 245256 Lichtbeleid 2023

€

444.000 €

- €

444.000 €

163.372 €

13.191 €

176.563 €

280.628 €

-13.191 €

267.437 De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Deze werkzaamheden moeten wel plaatsvinden waardoor dit in 2025 en 2026 wordt ingehaald. Mede hierdoor is er voor 2025 geen ander vervangingsinvestering aangevraagd

* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen

€

108.000 €

- €

108.000 €

- €

- €

- €

108.000 €

- €

108.000 Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.

* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024

€

1.881.000 €

- €

1.881.000 €

454.508 €

98.518 €

553.026 €

1.426.492 €

-98.518 €

1.327.974 De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase a 2022-2023, wordt Q1 opgeleverd aan de beheerders, - fase b 2023-2024, wordt Q1 2025 opgeleverd aan de beheerders, - fase c 2024-2025, kabels en leidingen zijn aangelegd en januari 2025 zijn de civieltechnische werkzaamheden gestart. Verwachte afronding van het project is februari 2026.

* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld

€

200.000 €

- €

200.000 €

28.554 €

- €

28.554 €

171.446 €

- €

* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025

€

2.328.000 €

- €

2.328.000 €

16.489 €

- €

16.489 €

2.311.511 €

- €

171.446 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 2.311.511 De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase a 2022-2023, wordt Q1 opgeleverd aan de beheerders, - fase b 2023-2024, wordt Q1 2025 opgeleverd aan de beheerders, - fase c 2024-2025, kabels en leidingen zijn aangelegd en januari 2025 zijn de civieltechnische werkzaamheden gestart. Verwachte afronding van het project is februari 2026.

* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat

€

616.000 €

- €

616.000 €

543 €

4.079 €

4.622 €

615.457 €

-4.079 €

* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest

€

641.000 €

- €

641.000 €

56.429 €

726 €

57.155 €

584.571 €

-726 €

* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024

€

346.000 €

- €

346.000 €

- €

- €

- €

346.000 €

- €

Voorjaarsnota 2025

54

611.378 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 583.845 Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. 346.000 Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 245273 Vervanging overconstructies 2024

€

253.000 €

- €

253.000 €

119.138 €

84.386 €

203.524 €

133.862 €

-84.386 €

* 245274 Vervanging openbare verlichting

€

412.000 €

- €

412.000 €

- €

- €

- €

412.000 €

- €

* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23

€

100.000 €

- €

100.000 €

- €

- €

- €

100.000 €

- €

100.000 Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van 2025 worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH

€

200.000 €

- €

200.000 €

129.412 €

- €

129.412 €

70.588 €

- €

* 245280 Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat 2025

€

- €

300.000 €

300.000 €

- €

1.472 €

1.472 €

- €

298.528 €

70.588 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 298.528 De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

* 245281 Herinrichting Julianastraat en omstreken * 245282 Rec kruising Herenwg en (nw) Voorstr * 245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg

€ € €

- € - € - €

100.000 € 675.000 € 347.000 €

100.000 € 675.000 € 347.000 €

- € - € - €

- € -97.754 € - €

- € -97.754 € - €

- € - € - €

100.000 € 772.754 € 347.000 €

100.000 Dit voorbereidingskrediet wordt dit jaar ingezet. 772.754 12 juni 2025 wordt dit project opgeleverd 347.000 Onderdeel van de Verkeersontsluiting Bronsgeest. Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

* 245284 Herinrichting Langevelderslag

€

- €

3.000.000 €

3.000.000 €

- €

19.010 €

19.010 €

- €

2.980.990 €

2.980.990 De uitvoering van de totale herinrichting wordt in 2 fases gedaan. Fase 1 bestaat uit de vervanging van het straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca/terrassen dat eind 2025 zal plaatsvinden waarvan de kosten € 800.000,- bedragen. In fase 2 wordt de overigeinrichting gedaan van het openbaar verblijfsgebied incl. duinpassage en aanleg rotonde dat eind 2026 gedaan zal zijn en daarvan bedragen de kosten € 2.200.000,-. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 3 miljoen in 2025 worden afgeraamd met € 2,2 miljoen tot het bedrag dat nodig is voor de 1e fase. Voor de tweede fase zal het investeringsbudget van € 2,2 miljoen weer in jaarschijf 2026 worden opgenomen. Verdeling van de kosten vindt plaats over 3 jaar: - 2025 800K - 2026 en 2027 verdeeld: 2,2 mio

* 245285 Inv kst woonrijp maken Poort van Offem

€

- €

185.000 €

185.000 €

- €

4.976 €

4.976 €

- €

180.024 €

180.024 Dit betreft een investering in een fiets doorgang vanuit de Voorstraat naar de verlengde Voorstraat, Werkzaamheden zullen in 2025 worden afgerond wanneer het naast liggende appartementen gebouw gereed is.

* 245286 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2025

€

- €

353.000 €

353.000 €

- €

- €

- €

- €

353.000 €

* 245287 Vervanging van oeverconstructies

€

- €

163.000 €

163.000 €

- €

- €

- €

- €

163.000 €

353.000 De gebakken stenen worden dit jaar geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse grootonderhoud en reconstructies. 163.000 In 2025 zal de beschoeiing Hout gedaan zijn en natuurvriendelijke oever Duindamseweg vervangen zijn door beschoeiing.

Voorjaarsnota 2025

55

49.476 Deze investering wordt dit jaar volledig benut. O.a. de beschoeiing Offemweg wordt uitgevoerd. 412.000 De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Deze werkzaamheden moeten wel plaatsvinden waardoor dit in 2025 en 2026 wordt ingehaald. Mede hierdoor is er voor 2025 geen ander vervangingsinvestering aangevraagd.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

* 245288 Beschoeiing oevers

€

- €

50.000 €

50.000 €

- €

- €

- €

- €

50.000 €

* 245289 Vervanging bruggen (kl constructies/hout)

€

- €

87.000 €

87.000 €

- €

- €

- €

- €

87.000 €

* 245290 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr

€

- €

264.000 €

264.000 €

- €

- €

- €

- €

264.000 €

* 245291 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr

€

- €

563.000 €

563.000 €

- €

- €

- €

- €

563.000 €

* 245292 Aanleg verhardingen rondom brandkranen

€

- €

379.000 €

379.000 €

- €

- €

- €

- €

379.000 €

* 245293 Aanleg verhardingen rondom brandkranen

€

- €

108.000 €

108.000 €

- €

- €

- €

- €

108.000 €

Subtotaal Programma 4 Economie * 240157 Strandafrit 20

€

12.118.194 €

6.574.000 €

18.692.194 €

1.427.907 €

204.875 €

1.632.782 €

10.690.287 €

6.369.125 €

€

152.540 €

- €

152.540 €

- €

- €

- €

152.540 €

- €

Voorjaarsnota 2025

56

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

50.000 In 2025 zal de beschoeiing Hout gedaan zijn en natuurvriendelijke oever Duindamseweg vervangen zijn door beschoeiing. 87.000 Conform beheerplan worden diverse kleine bruggen vervangen. 264.000 De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is. 563.000 De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is. 379.000 Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied.

Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.

108.000 Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan. 17.059.412 152.540 De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Alleen is er nog een evaluatie met het Hoogheemraadschap en zal het duinwerk met hen worden nagelopen. De verwachting is dat volgend jaar de definitieve afronding zal zijn. Dit mogelijk in combinatie met de jaarlijkse strandronde door het Hoogheemraadschap.

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 240298 Renovatie strandafritten 2021

€

1.134.800 €

- €

1.134.800 €

742.911 €

165.499 €

908.410 €

391.889 €

-165.499 €

* 240336 Afvalbakken langs strand

€

27.000 €

- €

27.000 €

- €

- €

- €

27.000 €

- €

27.000 In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, wordt er ook komend jaar nog een investering gedaan in de afvalbakken.

* 240337 Renovatie strandafritten 2024

€

55.000 €

- €

55.000 €

1.800 €

- €

1.800 €

53.200 €

- €

53.200 Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten.

Subtotaal Programma 5 Onderwijs * 230159 Huisvesting Schapendel 2019

€

1.369.340 €

- €

1.369.340 €

744.711 €

165.499 €

910.210 €

624.629 €

-165.499 €

€

52.600 €

- €

52.600 €

- €

- €

- €

52.600 €

- €

52.600 In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Op dit moment vindt er nog overleg plaats met Sophia Scholen over het door hen aangeleverde voorstel.

* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019

€

1.601.000 €

- €

1.601.000 €

1.501.000 €

- €

1.501.000 €

100.000 €

- €

100.000 De raad heeft in de vergadering van 25 april 2024 een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. De eerste aanbesteding is uiteindelijk mislukt, een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet (pas in december 2025 is deze voltooid). Verder zijn er vleermuizen in het schoolgebouw ontdekt. De vertraging kan 10 maanden duren.

* 230223 IHP, Wakersduin 2021*

€

8.430.215 €

- €

8.430.215 €

8.216.510 €

16.768 €

8.233.278 €

213.705 €

-16.768 €

196.937 Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

Voorjaarsnota 2025

57

226.390 Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2025. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. . Door de aanpassing aan het Hordijkpad wordt met de vrijkomende platen ook afrit 10 nog aangepast. Een laatste slag wordt ook gemaakt met de afvalpakken aan het begin van de strandafritten. De werkzaamheden worden in 2025 afgerond.

459.130

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021

€

9.358.089 €

- €

9.358.089 €

1.530.238 €

- €

1.530.238 €

7.827.851 €

- €

7.827.851 De nieuwe Noordwijkse School zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd. Op dit moment wordt nog gewacht op het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw. De sloop en start van de nieuwbouw Noordwijkse School is gepland voor na de zomer van 2025.

* 230226 IHP, Het Duin 2021

€

2.557.000 €

- €

2.557.000 €

951.442 €

1.555.558 €

2.507.000 €

1.605.558 €

-1.555.558 €

50.000 Het renovatiekrediet voor Het Duin is aan Stichting Resonans is beschikbaar gesteld. Door diverse factoren (o.a. vleermuizen en asbest) zullen de kosten mogelijk hoger worden.

230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025

€

150.000

€

150.000 €

€

150.000 €

- €

- €

* 230236 IHP, Uitvaltij 2

€

269.000 €

- €

269.000 €

- €

- €

- €

269.000 €

- €

- De uitbreiding De Prinsenhof, zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet is afgeraamd en wordt daarna opnieuw aangevraagd. 269.000 In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.

Subtotaal Programma 6 Sport en Cultuur * 230132 Gebouw de Schelft * 230232 Installaties de Schelft

€

22.417.904 €

- €

22.417.904 €

12.349.190 €

1.572.326 €

13.921.516 €

10.068.714 €

-1.572.326 €

€ €

4.659.140 € 7.330.126 €

121.138 € 190.583 €

4.780.278 € 7.520.709 €

1.131.661 € 44.393 €

- € - €

1.131.661 € 44.393 €

3.527.479 € 7.285.734 €

121.138 € 190.583 €

3.648.617 Bij de behandeling van de begroting 2022 is een krediet 7.476.317 van €11.323.000 beschikbaar gesteld. Daarover is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Dit volgens scenario 5, het enige financieel passende scenario voor de Schelft. Het budget dat daarmee is gemoeid bedraagt €11.107.866. Dit bedrag moest vervolgens nog worden bijgesteld naar de indexeringen voor inflatie die voor investeringen bij de begroting 2023 tot en met 2025 zijn gehanteerd. Daarnaast is het krediet onderverdeeld in het deel voor het gebouw en voor de installaties. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels van start gegaan.

* 230240 De Boekhorst / VVSB

€

100.000 €

- €

100.000 €

2.502 €

- €

2.502 €

97.498 €

- €

97.498 Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100.000,- overgeheveld van de oorspronkelijke investering. Dit is afgerond, het budget kan worden afgelsoten.

* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee

€

458.000 €

- €

458.000 €

6.480 €

65.780 €

72.260 €

451.520 €

-65.780 €

* * * * *

€ € € € €

317.093

3.200 -

3.200 165.357

151.736

30.000 25.000 496.800 300.000 -

385.740 De aanbesteding is bijna afgerond en de uitvoering vindt in 2025 plaats. 30.000 De uitvoering staat gepland in 2025 25.000 De uitvoering staat gepland in 2025 496.800 De uitvoering staat gepland in 2025 300.000 De uitvoering staat gepland in 2025 151.736 Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het Rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. Dit is nog niet afgerond.

240339 Verlichtingsplannen en ballenvangers div 240340 Directie/toezicht kunstgrasvelden 2025 240341 Sportpark Van Nispen veld 2 toplaag 2025 240342 Sportpark Van Nispen toplaag veld 3 2025 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021

€ € € € €

Voorjaarsnota 2025

30.000 25.000 500.000 300.000 -

€ € € € €

30.000 25.000 500.000 300.000 317.093

€ € € € €

150.000

165.357

€ € € € €

58

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

8.496.388

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 245257 Speelruimteplan 2023

€

691.000 €

- €

691.000 €

610.614 €

56.979 €

667.593 €

80.386 €

-56.979 €

* 245262 Speelruimteplan 2024

€

253.000 €

- €

253.000 €

69.841 €

33.368 €

103.209 €

183.159 €

-33.368 €

* 245294 Speelvoorzieningen 2025

€

- €

471.000 €

471.000 €

- €

23.216 €

23.216 €

- €

447.784 €

* 245295 Multifunctionele speelplaats De Zilk

€

- €

40.000 €

40.000 €

- €

30.000 €

30.000 €

- €

10.000 €

* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer

€

100.000 €

- €

100.000 €

- €

- €

- €

100.000 €

- €

100.000 Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan ) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025.

* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken

€

100.000 €

- €

100.000 €

13.135 €

10.000 €

23.135 €

86.865 €

-10.000 €

76.865 Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die in 2024 is opgesteld. De uitvoering vindt plaats in 2025.

* 260268 Realisatie beweegroutes in wijken 2025 * 260269 Realisatie beweegtuin De Zilk 2025 Subtotaal Programma 7 Sociaal Domein * 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg

€ € €

- € - € 14.008.359 €

100.000 € 80.000 € 1.857.721 €

100.000 € 80.000 € 15.866.080 €

- € - € 2.043.983 €

- € 80.000 € 302.542 €

- € 80.000 € 2.346.525 €

- € - € 11.964.377 €

100.000 € - € 1.555.179 €

€

6.898.500 €

- €

6.898.500 €

5.063.212 €

97.495 €

5.160.707 €

1.835.288 €

-97.495 €

1.737.793 Bij de jaarrekening 2024 wordt via de SISa-bijlage ook verantwoording afgelegd over de vergoeding die we van het rijk hebben gekregen voor een deel van de bouw van de woningen. De verwachting is dat deze bijdrage conform de aanvraag wordt astgesteld. Het is echter mogelijk dat deze bijdrage lager wordt vastgesteld en dat er eendeel zou moeten worden terugbetaald. Na vaststelling van deze bijdrage (naar verwachting in het najaar 2025) kan de inverstering worden afgesloten.

Subtotaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving * 240172 Parallel Boulevard (riolering)

€

6.898.500 €

- €

6.898.500 €

5.063.212 €

97.495 €

5.160.707 €

1.835.288 €

-97.495 €

1.737.793

€

4.879.367 €

- €

4.879.367 €

3.274.804 €

20.696 €

3.295.500 €

1.604.563 €

-20.696 €

* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)

€

210.000 €

- €

210.000 €

7.238 €

- €

7.238 €

202.762 €

- €

* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)

€

525.000 €

- €

525.000 €

421.785 €

69.047 €

490.832 €

103.215 €

-69.047 €

* 240321 B2023 Structuurvisie NWH (verb.)

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

* 240323 B2023 Reconstr.Abrah.vRoyenstr (verb.)

€

- €

- €

- €

- €

1.860 €

1.860 €

- €

-1.860 €

1.583.867 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte 202.762 Dit budget is een reservering voor maatregelen regenwaterriool voor de wijkvernieuwing Duinpark. De verwachte uitvoering start in 2027. 34.168 Het afdoen van de restpunten van deze investering heeft langer geduurd. Laatste termijn en eindafrekening worden in 2025 opgesteld. - Werkzaamheden bevinden zich in de uitvoerende fase. Daarom dit project niet afsluiten. -1.860 * Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte

Voorjaarsnota 2025

59

23.407 Deze investering kan nog niet worden afgesloten. Er staat nog één verplichting op die in 2025 wordt uitgevoerd. 149.791 Deze investering kan nog niet worden afgesloten. Er staat nog één verplichting op die in 2025 wordt uitgevoerd. 447.784 De voorbereidingen voor de te vervangen speellocaties zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De geplande renovatie van de speelplekken zullen in 2025 gedaan zijn. 10.000 De uitvoering staat gepland in 2025

100.000 De uitvoering staat gepland in 2025 - De uitvoering staat gepland in 2025 13.519.555

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen 2025

Begroting tm 2024

Begroting 2025

Begroting tm 2025

Werkelijk tm 2024

Werkelijk 2025

Werkelijk tm 2025

Restant tm 2024

Restant 2025

Restant tm 2025

Status Voorjaarsnota 2025

* 240325 B2023 Reconstr.Kon.buurt/oran (verb.)

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)

€

787.578 €

- €

787.578 €

644.424 €

- €

644.424 €

143.154 €

- €

* 240328 B2022 RES relining div reparatie (verv.)

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

* 240334 Verbetering riolering 2024

€

1.018.082 €

-1.018.082 €

- €

- €

- €

- €

1.018.082 €

-1.018.082 €

* 240335 Vervanging riolering 2024

€

465.822 €

-465.822 €

- €

- €

- €

- €

465.822 €

-465.822 €

- Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.