Voorjaarsnota 2025

Voorjaarsnota Voorjaarsnota 2025

2025

1

Gemeente Noordwijk

Voorjaarsnota 2025

2

Gemeente Noordwijk

Voorwoord Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Noordwijk. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2025-2028 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk de basis vormt. Er is ten tijde van deze voorjaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 april 2025. Dit met een doorkijk naar het restant van het jaar 2025. Mochten structurele budgetafwijkingen zich voordoen in deze voorjaarsnota dan zullen deze tevens worden verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029 van de gemeente Noordwijk. Noordwijk, 27 mei 2025

Voorjaarsnota 2025

3

Gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2025 Inleiding_________________________________________________________________________5 Leeswijzer _______________________________________________________________________7 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening _____________________________________________8 Beleidsontwikkelingen ___________________________________________________________________8 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________11 Programma 2 Veiligheid __________________________________________________________15 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________15 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________16 Programma 3 Verkeer en Parkeren __________________________________________________17 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________17 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________19 Programma 4 Economie __________________________________________________________21 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________21 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________24 Programma 5 Onderwijs __________________________________________________________25 Beleidsontwikkelingen

__________________________________________________________________25 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________27 Programma 6 Sport en Cultuur _____________________________________________________28 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________28 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________30 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ____________________________________31 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________31 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________35 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving _______________________________________39 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________39 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________41 Programma 9 Wonen en Ruimte ____________________________________________________42 Beleidsontwikkelingen __________________________________________________________________42 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________44 Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen _________________________________________45 Budgetafwijkingen ______________________________________________________________________45

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ______________________________________________________48 Grondbedrijf ____________________________________________________________________50 Investeringen ___________________________________________________________________52 Lijst van afkortingen _____________________________________________________________68

Voorjaarsnota 2025

4

Gemeente Noordwijk

Inleiding De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar. Resultaat Voorjaarsnota 2025 Het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 bedraagt € 1.262.185,- positief. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit: Bedrag x €

Programmanummer en -naam Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en Parkeren Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport en Cultuur Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9 Wonen en Ruimte Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen Totaal

€ € € € € € € € € € €

Tekort -1.432.701 -318.000 -406.000 -110.000 -168.269 -813.000 -1.854.825 -365.000 -270.000 -5.737.795

€ € € € € € € € € € €

Overschot 513.872 227.000 168.269 3.456.748 2.634.091 6.999.980

€ € € € € € € € € € €

Saldo -918.829 -318.000 -179.000 -110.000 -813.000 1.601.923 -365.000 2.364.091 1.262.185

Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 2.591.478,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. Bedrag x €

Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product Budgetten die een relatie hebben met Reserves Totaal

€ € €

Tekort Overschot -957.387 € 957.387 € -1.634.091 € 1.634.091 € -2.591.478 € 2.591.478 €

Saldo -

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze voorjaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten. Bedrag x €

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025 Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025 Budgettair neutrale mutaties Voorjaarsnota 2025 Resultaat Voorjaarsnota 2025

€ € €

Tekort Overschot Resultaat -5.737.795 € 6.999.980 -2.591.478 € 2.591.478 € -3.146.317 € 4.408.502 € 1.262.185

Dit positieve resultaat van € 1.262.185,- komt onder andere voort uit hogere opbrengsten voor reisdocumenten, hogere vergoeding voor opvang vluchtelingen Oekraïne, doeluitkering inkomensondersteuning, uitvoeringskosten ISD voor inkomensondersteuning en naheffingsaanslagen parkeren. Naast deze positieve effecten vallen er ook kosten hoger uit. Te denken valt hierbij aan de machinale straatreiniging, afdrachten aan het Rijk met betrekking tot reisdocumenten, kosten jeugdhulp en algemene kosten inkomensvoorziening.

Voorjaarsnota 2025

5

Gemeente Noordwijk

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad: • Het positieve resultaat van de Voorjaarsnota 2025 van € 1.262.185,- te storten in de Algemene Reserve.

Voorjaarsnota 2025

6

Gemeente Noordwijk

Leeswijzer In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de voorjaarsnota toegelicht. Indeling voor- en najaarsnota op programma’s in plaats van producten Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de voorjaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis. Beleidsontwikkelingen Ook in deze voorjaarsnota is de ‘stoplichtrapportage’ weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Programmabegroting 2025-2028. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota. Bij de jaarrekening zal dan teruggekeken worden op het volledige jaar en degene die op ‘doorlopend’ staan worden verantwoord. We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was.

Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2025 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. Budgetafwijkingen Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan per programma weergegeven. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door via dashboards actuele data beschikbaar te stellen voor de gemeenten. Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen. Grondbedrijf De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet.

Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten.

Voorjaarsnota 2025

7

Gemeente Noordwijk

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen door participatie en de inzet van de wijkregisseur voor een goede aansluiting tussen inwoners en het gemeentebestuur.

We stellen een Visie op Overheidsparticipatie vast.

Onze communicatie sluit aan op de behoefte van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze informatievoorziening aan de behoefte van onze inwoners. We maken hierbij een verschuiving van offline naar online communicatie, waarbij we aandacht hebben voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn. We voeren hiervoor ons verbeterplan uit, waaronder:

We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd. De wijkregisseur neemt regie in het oprichten van en samenwerken met wijkverenigingen en buurtcomité. Hierbij streven we naar meer kwaliteit (per wijkvereniging twee maal per jaar contact en ondersteuning) en kwantiteit (oprichting van wijkverenigingen in wijken waar deze nu nog niet zijn. Minimaal 1 per jaar).

-

Voorjaarsnota 2025

Wanneer?

Het inzetten van meerdere communicatiekanalen op eenduidige wijze (Omnichannel).

8

Gemeente Noordwijk

1.3 Dienstverlening We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We verbeteren continu onze klanttevredenheid. We streven hierbij naar een rapportcijfer 8. Dit geldt ook voor onze uitvoeringsorganisaties.

We ronden de gesubsidieerde pilot vanuit de VNG af, waarbij we in een testomgeving werken aan de verbetering van de statusinformatie van aanvragen in MijnNoordwijk.

Voorjaarsnota 2025

9

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De ‘Strategische- en Uitvoeringsagenda Duinen Bollenstreek’ is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We zijn een sterke en betrokken partner in onze samenwerkingsverbanden

We geven in Holland Rijnland-verband invulling aan de projecten uit de vastgestelde Regionale Investeringsagenda. We maken een keuze, op basis van de toegevoegde waarde voor onze gemeente, bij welke projecten wij aansluiten.

Wanneer?

We bekrachtigen en formaliseren de subregionale samenwerking voor de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek door middel van een bestuursconvenant.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen een Visie op Overheidsparticipatie vast. In plaats van alleen een visie is er een nota overheidsparticipatie opgesteld. De nota wordt in Q2 aangeboden aan de raad.

•

We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd. De participatieverordening wordt samen met de nota overheidsparticipatie in Q2 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voorjaarsnota 2025

10

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P005 Dagelijkse Bestuur Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS) kernteam Regionale investeringsagenda P015 Communicatie Het verhaal van Noordwijk P021 Informatisering Contracten belastingen P060 Burgerlijke Stand Opbrengsten reisdocumenten Afdrachten aan het Rijk reisdocumenten Formatie reisdocumenten Overige uitgaven reisdocumenten Opbrengsten rijbewijzen Afdrachten aan het Rijk rijbewijzen P069 Planning & Control cyclus Interactieve begroting Centrale Inkoop P073 Belasting Bollenstreek Contracten belastingen bijdrage gemeente Lisse en Teylingen P078 Doorbelasting Verzekeringen Brand- en stormverzekering P171 Personeelsadministratie Arbeidsvoorwaarden Kosten personeelsadministratie Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand P186 Huisvesting Extern Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen Totaal

Tekort

Overschot

Saldo

Incidenteel / structureel

€ €

-90.000 -180.801

€ €

-90.000 Incidenteel -180.801 Incidenteel

AR

€

-37.500

€

-37.500 Incidenteel

AR

€

-53.000

€

-53.000 Structureel

€ € € €

-238.248 -72.000 -41.133 -68.633

€

€ € €

-40.000 -19.386 €

444.809 € € € € € 39.063 €

444.809 -238.248 -72.000 -41.133 -68.633 39.063

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel

€ €

-40.000 Structureel -19.386 Incidenteel

30.000 €

30.000 Structureel

€

-70.000

€

-70.000 Structureel

€ € €

-35.000 -45.000 -394.950

€ € €

-35.000 Structureel -45.000 Structureel -394.950 Incidenteel

€ €

-47.050 -1.432.701 €

€ 513.872 €

-47.050 Structureel -918.829

PK OO

AR: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Algemene Reserve te dekken PK: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve Personeelskosten te dekken OO: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen te dekken

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht. P005 Dagelijks Bestuur Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS) kernteam (-/- € 90.000,-) Het college heeft op 15 april 2025 besloten de raad te verzoeken een budget van € 60.000,beschikbaar te stellen voor de detachering van een programma ondersteuner vanuit de gemeente Katwijk voor de bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS). Nadien is gebleken dat hiervoor een bedrag van € 90.000,- benodigd is. Iedere gemeente levert een bijdrage in personele bezetting van het kernteam. De gemeente Noordwijk levert geen personele bezetting, maar neemt de kosten van de programmaondersteuner vanuit de gemeente Katwijk voor haar rekening. Voorgesteld wordt dit budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve voor 2025. Regionale investeringsagenda (- € 180.801,-) In 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland vastgesteld. Om met de RIA te kunnen starten is een incidentele bijdrage van € 7 miljoen nodig van de 13 gemeenten. Voor Noordwijk is dit voor 2025 een bedrag van € 180.801,-.

Voorjaarsnota 2025

11

Gemeente Noordwijk

P015 Communicatie Het verhaal van Noordwijk ( -/- € 37.500,-) Het college heeft op 22 april 2025 besloten de raad te verzoeken een budget van € 37.500,beschikbaar te stellen voor 'het verhaal van Noordwijk'. Er kan met dit budget worden gewerkt aan een helder, gedragen en toekomstbestendig verhaal waarin de kernwaarden van Noordwijk centraal staan. Dit verhaal vormt de basis voor alle communicatie, van de strandpropositie tot de bouw van sociale huurwoningen. Voorgesteld wordt dit budget van € 37.500,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve voor 2025. P021 Informatisering Contracten belastingen ( -/- € 53.000,-) Door toegenomen eisen voor beveiliging en ontsluiting van belastinggegevens zijn de kosten voor software Belastingen Bollenstreek structureel hoger geworden. In 2024 is hierdoor al een tekort ontstaan. Bijgestelde raming is dat de kosten in 2025 € 487.000,- worden. Het toegekende budget is € 434.000,- moet daarom worden verhoogd met € 53.000,-. P060 Burgerlijke Stand Opbrengsten reisdocumenten ( + € 444.809,-) De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen.

Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Er is nu een bedrag van € 279.103,- begroot aan opbrengsten voor reisdocumenten, terwijl er verwacht wordt dat deze € 723.912,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 444.809,- aan hogere opbrengsten voor reisdocumenten. Deze verhoging in opbrengsten van de reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029. Afdrachten aan het Rijk reisdocumenten ( -/- € 238.248,-) De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Dit betekent dat we ook meer moeten afdragen aan het Rijk hiervoor. Er is nu een bedrag van € 149.992,- begroot aan afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 388.240,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 238.248,- aan hogere afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten. Deze verhoging in kosten aan afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Formatie reisdocumenten ( -/- € 72.000,-) De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Om de toename van de aan te vragen paspoorten te kunnen opvangen is er uitbreiding nodig van 1 fte op de huidige formatie tot en met 2028. Voor 2025 gaat dit om een bedrag van € 72.000,- aan extra kosten voor extra formatie voor reisdocumenten. Deze verhoging in kosten aan formatie voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Voorjaarsnota 2025

12

Gemeente Noordwijk

Overige uitgaven reisdocumenten ( -/- € 41.133,-) De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Dit betekent dat de overige uitgaven, denk aan herinneringsbrieven verlopen reisdocumenten, ook hoger uit zullen vallen. Er is nu een bedrag van € 25.896,- begroot aan overige uitgaven begroot voor reisdocumenten, terwijl er verwacht wordt dat deze € 67.029,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 41.133,- aan hogere overige uitgaven. Deze verhoging in kosten aan overige uitgaven voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029. Opbrengsten rijbewijzen ( -/- € 68.633,-) Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd, maar gebeurt dit via de RDW (Dienst Wegverkeer). Dit betekent dat we hierdoor minder opbrengsten zullen ontvangen omtrent rijbewijzen aanvragen. Er is nu een bedrag van € 230.143,- begroot aan opbrengsten voor rijbewijzen begroot voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 161.510,- zullen bedragen.

Dit betekent een bedrag van € 68.633,- aan lagere opbrengsten. Deze verlaging in opbrengsten van de reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029. Afdrachten aan het Rijk rijbewijzen ( + € 39.063,-) Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd, maar gebeurt dit via de RDW. Dit betekent dat we hierdoor minder uitgaven zullen hebben omtrent rijbewijzen aanvragen. Er is nu een bedrag van € 83.548 begroot aan afdrachten aan het Rijk voor rijbewijzen begroot voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 44.485,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 39.063,- aan lagere uitgaven aan afdrachten aan het Rijk voor rijbewijzen. Deze verlaging in kosten aan overige uitgaven voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 20262029. P069 Planning & Control cyclus Interactieve begroting ( -/- € 40.000,-) De auditcommissie heeft gevraagd om Lias door te ontwikkelen om hiermee een leesbaardere begroting te kunnen maken voor de inwoners. Daarnaast kan hiermee een betere analyse van de cijfers gepresenteerd worden en de begroting interactief gemaakt worden. Met de implementatie van LIAS InControl is een incidenteel bedrag gemoeid van € 40.000,-. Met het structureel onderhouden van dit systeem is een bedrag van € 40.000,gemoeid.

Dit betreft zowel inzet van extra personeel alsmede continue externe ondersteuning bij het presenteren van de interactieve begroting. De structurele lasten zijn opgevoerd bij de Perspectiefnota 2026-2029. Centrale Inkoop ( -/- € 19.386,-) De verwachte stijging van de deelnemersbijdrage 2025 van Stichting Rijk vanuit de vastgesteld begroting van Stichting Rijk (€ 387.750,-) is nog niet meegenomen in de begroting 2025 (€ 368.364,-) van de gemeente Noordwijk. Met de aanpassing van het budget met € 19.386,- sluiten we weer aan bij de begroting van Stichting Rijk. P073 Belastingen Bollenstreek Contracten belastingen bijdrage gemeente Lisse en Teylingen (+ € 30.000,-) Hogere bijdrage in de gemeenschappelijke regeling vanuit Lisse en Teylingen in verband met hogere kosten informatisering (software) contracten Belastingen (Zie P021 Informatisering). De bijdrage van Lisse en Teylingen samen in de kosten van het samenwerkingsverband is 56%. Zij betalen dus voor 56% mee in deze hogere kosten van € 53.000,-. De bijdrage vanuit Lisse en Teylingen bedraagt € 30.000,- in deze kosten. Voorjaarsnota 2025

13

Gemeente Noordwijk

P078 Doorbelasting Verzekeringen Brand- en stormverzekering ( -/- € 70.000,-) De premie voor de brand- en stormverzekering is de afgelopen jaren flink toegenomen door de toename van het aantal verzekerde gebouwen. De verzekerde waarde van de tijdelijke Schelft, Schippersvaartweg noodlocatie, Garage oude Zeeweg, Lageweg (SJC) en NRB/ZVN zijn nu opgenomen. Hierdoor heeft een verhoging van de premie plaatsgevonden. De ophoging van het budget betreft € 70.000,-. Deze ophoging was nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. P171 Personeelsadministratie Arbeidsvoorwaarden ( -/- € 35.000,-) In 2025 is er voor onder andere jubileumgratificaties, overwerkvergoeding, reis- en verblijfskosten en de thuiswerkregeling in totaal € 267.211,- begroot. Bij de afgelopen jaarrekeningen bleek dat dit budget op met name de reiskostenvergoeding een overschrijding liet zien. Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 35.000,structureel bij te ramen. Kosten personeelsadministratie ( -/- € 45.000,-) In 2025 is er voor het beheren van de personeelsadministratie een bedrag begroot van € 56.580,-. Dit is voor onder andere de pakketten van HR21, Regionaal Administratie Platform (RAP) en de e-HRM applicatie. Bij de afgelopen jaarrekeningen bleek dat dit budget op met name de applicatie voor de eHRM een overschrijding liet zien.

Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 45.000,structureel bij te ramen. Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand vanuit Reserve Personeelskosten ( -/- € 394.950,-) Binnen de gemeente Noordwijk zijn door onvoorziene omstandigheden een aantal medewerkers voor in totaal € 394.950,- in 2025 boven de formatie geplaatst. Dekking van deze kosten kan gevonden worden binnen de Reserve Personeelskosten. Deze Reserve komt na voorgestelde onttrekking van € 394.950,- uit op € 316.809,-. Deze reserve is gevormd om onvoorziene fluctuaties op te vangen die ontstaan door het bovenformatief plaatsen van personeel. P186 Huisvesting Extern Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen kernteam (-/- € 47.050,-) In 2018 is in de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van de Muze van € 56.700,- met € 47.050,- op te hogen tot € 103.750,-. Dit conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater de Muze 25 jaar 2018-2042). Dit besluit is met terugwerkende kracht bij de Voorjaarsnota 2024 verwerkt voor 2024 en eerder. In deze voorjaarsnota en de Perspectiefnota 2026-2029 wordt deze storting voor heden en de toekomst verwerkt.

Voorjaarsnota 2025

14

Gemeente Noordwijk

Programma 2 Veiligheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Noordwijk is een veilige gemeente. We streven naar een verhoging van ons rapportcijfer voor veilige buurten.

We stellen het uitvoeringsprogramma vast op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028 (IVP). We geven hierbij prioriteit aan de onderwerpen woonoverlast en wijkveiligheid, digitale veiligheid en ondermijning.

We faciliteren in Noordwijk geen coffeeshop

2024 – We verwerken de regionale nullijn voor coffeeshops in ons Omgevingsplan.

Wanneer?

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Een veilige gemeente waarin geen plek is voor ondermijnende activiteiten.

We evalueren de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024.

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We evalueren de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024. De evaluatie van de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024 maakt onderdeel uit te maken van het nieuwe programmaplan 2025-2028. Het opstellen hiervan loopt vertraging op door de capaciteit voor het organiseren van de NAVO-top. We willen de evaluatie en programmaplan in het vierde kwartaal vast laten stellen in het College.

Voorjaarsnota 2025

15

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P002 Bestuursondersteuning Proceskosten beroep oud-wethouders en oud-medewerker P009 Integrale Veiligheid NAVO-top Totaal

Tekort

Overschot

€

-143.000

€ €

-175.000 -318.000 €

Saldo

-

€

-143.000 Incidenteel

€ €

-175.000 Incidenteel -318.000

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht. P002 Bestuursondersteuning Proceskosten beroep oud-wethouders en oud-medewerker ( -/- € 143.000,-) Normaliter is het budget van € 6.685,- toereikend voor het betalen van de proceskosten die voortvloeien uit de behandeling van bezwaar, beroep en hoger beroep. De proceskosten van circa € 143.000,- waartoe de gemeente is veroordeeld in de juridische procedure rondom het document ondermijning zijn van een andere orde van grootte, omdat in deze situatie geen forfaitaire bedragen zijn toegekend en de gemeente is veroordeeld tot het betalen van de reële kosten van rechtskundige bijstand. P009 Integrale Veiligheid NAVO-top ( -/- € 175.000,-) Op 24 en 25 juni 2025 is Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag. De gemeente Noordwijk ontvangt een delegatie in één van de hotels. De NAVO-top heeft zowel tijdens de voorbereidingen als gedurende enkele weken in de zomer van 2025 een aanzienlijke impact op de gemeente Noordwijk. Extra personeel is ingehuurd om reguliere werkzaamheden op te vangen binnen het team OOV (€ 85.000,-), samen met een communicatieadviseur (€ 75.000,-) voor de berichtgeving naar inwoners en bedrijven. Daarnaast hebben we kosten (€ 15.000,-) gemaakt ten behoeve van bijeenkomsten ed. voor inwoners en ondernemers.

Ook hebben we de NAVO on Tour naar Noordwijk gehaald, de kosten hiervoor hebben we binnen onze reguliere budgetten gevonden. We hebben nog geen inzicht in de mogelijke kosten in het kader van onder andere inzet verkeersmaatregelen. Tot op heden worden er vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken geen operationele kosten vergoed. Bij de najaarsnota zal de definitieve afrekening van de kosten met betrekking tot de NAVO-top plaatsvinden.

Voorjaarsnota 2025

16

Gemeente Noordwijk

Programma 3 Verkeer en Parkeren Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit.

We verzorgen informatie aan onze inwoners over mogelijkheden van particuliere laadkabels in de openbare ruimte.

Wanneer?

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren op een park&ride-locatie aan de rand van het dorp. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.

We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. Zie programma 4 programma Zeewaardig betreffende de verdere uitwerking als onderdeel van de visie Koningin Wilhelmina Boulevard.

Voorjaarsnota 2025

17

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een duurzaam veilig ingerichte verkeersinfrastructuur.

We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten op of in: -Wantveld: We leggen fietsstroken aan en de voetgangersoversteekplaatsen worden veiliger vormgegeven.

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. Er is een principeverzoek ingediend bij hoogheemraadschap Rijnland. Afhankelijk van wanneer wij de reactie ontvangen is de verwachting om uiterlijk Q3 over te gaan tot besluitvorming.

Voorjaarsnota 2025

18

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P180 Openbare Verlichting Energieverbruik openbare verlichting Aangenomen motie onderzoek geschikte locatie onderstation € P182 Parkeren Variabele informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren€ P260 Verhardingen Aanleg glasvezelnetwerk en toezicht houden daarop € Aanleg glasvezelnetwerk legesopbrengst P261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding Machinale straatreiniging en onkruidbestrijding € Totaal €

Tekort

Overschot €

Saldo

-75.000

165.000 € €

165.000 Structureel -75.000 Incidenteel

-85.000

€

-85.000 Structureel

€

€ 62.000 €

-46.000 Incidenteel 62.000 Incidenteel

-200.000 -406.000 €

€ 227.000 €

-200.000 Structureel -179.000

-46.000

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 3 verder tekstueel toegelicht. P180 Openbare Verlichting Energieverbruik openbare verlichting (+ € 165.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 515.000,- voor energieverbruik voor openbare verlichting. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 350.000,-. Voor het energieverbruik zijn de variabele tarieven aanzienlijk gedaald ten opzichte van voorheen toen de energieprijzen sterk gestegen waren. Daarentegen zijn de vaste leveringskosten van energie nog iets hoger geworden. Vanwege het relatief grote energieverbruik van openbare verlichting leidt dit per saldo tot aanzienlijk minder kosten. Aangenomen motie "Onafhankelijk onderzoek doen naar een geschikte locatie voor het onderstation in Noordwijk" d.d. 24-4-2025 (-/- € 75.000,-) Naar aanleiding van de hiervoor genoemde door de raad aangenomen motie wordt voorgesteld om een budget van € 75.000,- beschikbaar te stellen voor een onderzoek om een second opinion te verkrijgen over eerder onderzochte geschikte locaties voor een onderstation (elektrische installatie) van Liander. P182 Parkeren Variabele informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren (-/- € 85.000,-) Uitgegaan was van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen voor het niet betaald parkeren. Het worden er naar verwachting echter bijna 27.000 (peildatum maart 2025).

Dit leidt tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 800.000,- oftewel in totaal ruim € 1.470.000,- die wordt bijgeraamd bij product P300 Algemene dekkingsmiddelen waar de opbrengsten van de parkeergelden zijn ingedeeld. Daardoor is er ook een toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep met extra kosten van circa € 85.000,die wordt bijgeraamd bij product P182 Parkeren. De begrote kosten stijgen daarmee van € 690.000,- naar € 775.000,-.

Voorjaarsnota 2025

19

Gemeente Noordwijk

P260 Verhardingen Aanleg glasvezelnetwerk en toezicht houden daarop (-/- € 46.000,-) In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is in 2023 voor € 120.000,- aan het toezicht houden besteed en in 2024 € 124.000,-. Dat betekent dat er nog resterende lasten voor toezicht van € 46.000,- resteren, welke in 2025 dienen te worden bijgeraamd. Aanleg glasvezelnetwerk legesopbrengst (+ € 62.000,-) In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is in 2023 voor € 120.000,- aan leges opgelegd en in 2024 € 108.000,-. Dat betekent dat er nog een resterende opbrengst van € 62.000,- resteert, wat in 2025 dient te worden bijgeraamd.

P261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding Machinale straatreiniging en onkruidbestrijding (-/- € 200.000,-) In 2025 is een bedrag begroot van € 707.000,- voor vegen van wegen en onkruidbestrijding. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 907.000,-. Op dit product is onvoldoende budget om straten en stoepen schoon te houden van vuil en onkruid. Zowel in 2023 als in 2024 heeft dit dan ook voor een budgetoverschrijding gezorgd. De straatreiniging is uitbesteed aan Meerlanden en daarmee is al gesproken en bijgestuurd door minder te vegen in woonwijken. Onderdeel van de hogere kosten is de vermeerderde inspanning die gedaan moet worden om onkruid op verharding te beheersen doordat chemisch reinigen al enige jaren niet meer is toegestaan waarvan de effecten nog jaarlijks toenemen (wortelgroei neemt onder de bestrating toe).

Voorjaarsnota 2025

20

Gemeente Noordwijk

Programma 4 Economie Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We houden onze winkelgebieden bereikbaar en aantrekkelijk.

We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden.

We geven onze uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een kwaliteitsimpuls.

We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, samen met de ondernemers een integrale visie op om de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven met daarin aandacht voor de horeca- en woonbestemming, parkeren en flaneren en openbare faciliteiten (bijvoorbeeld toiletten). Hierbij wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een tijdslijn en de uit te voeren acties.

We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.

We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van Gravendam.

Wanneer?

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op hoogwaardig niveau.

We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op.

Voorjaarsnota 2025

21

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

4.5 Strand en heilzame badplaats Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een schoon, Fveilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.

We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.

We willen ondernemers gezond en marktconform laten ondernemen op het strand.

We evalueren en herijken het uitvoeringsprogramma kuuroordvisie (vanaf 2025 Heilzame Badplaatsvisie). We hebben hierbij aandacht voor (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren. Ook ondersteunen en faciliteren we ondernemers met initiatieven die aansluiten bij de heilzame badplaatsvisie.

Wanneer?

We maken jaarlijks met de strandpaviljoenhouders aan het begin van het seizoen afspraken en evalueren dit aan het einde van het strandseizoen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden. Plan is de afrondende fase. Q2 wordt het opgeleverd.

•

We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, samen met de ondernemers een integrale visie op om de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven met daarin aandacht voor de horeca- en woonbestemming. Er worden aanpassingen gedaan aan het concept plan. Verwachting is afronding in Q2.

•

We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op. Plannen zijn in vergevorderd stadium. In mei is het een onderdeel op het raadcarrousel en begin Q3 wordt het afgerond.

•

We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan. Traject heeft wat vertraging opgelopen. Er zijn vervolgafspraken met de NRB en NIVZ gepland. Verwachting is dat de DVO in Q3 gesloten kan worden.

Voorjaarsnota 2025

22

Gemeente Noordwijk

•

We maken jaarlijks met de strandpaviljoenhouders aan het begin van het seizoen afspraken en evalueren dit aan het einde van het strandseizoen. Er wordt een startbijeenkomst gepland in april en de evaluatie wordt gepland in november.

•

We evalueren en herijken het uitvoeringsprogramma kuuroordvisie (vanaf 2025 Heilzame Badplaatsvisie). We hebben hierbij aandacht voor (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren. plannen zijn in vergevorderd stadium. In mei is het een onderdeel op het raadcarrousel. Afronding vindt plaats in Q2.

Voorjaarsnota 2025

23

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P248 Toerisme Evenementen en volksfeesten Totaal

Tekort € €

Overschot

-110.000 -110.000 €

Saldo

-

€ €

-110.000 Structureel -110.000

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 4 verder tekstueel toegelicht. P248 Toerisme Evenementen en volksfeesten (-/- € 110.000,-) Het huidige budget op veiligheid evenementen is € 40.000,- Echter blijkt het beveiligen van evenementen door middel van dranghekken, afzettingen enzovoort niet voor het juiste bedrag in de begroting te zijn opgenomen. De afgelopen jaarrekeningen blijkt het budget onvoldoende te zijn. Gemeente Noordwijk heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden.

Voorjaarsnota 2025

24

Gemeente Noordwijk

Programma 5 Onderwijs Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We gaan onderwijs- en ontwikkelachterstand actief tegen.

We nemen vanuit de werkgroep ‘VVE doorgaande leerlijn’ een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in gebruik.

Wanneer?

5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor voldoende en hoogwaardige onderwijsaccommodaties.

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. (link) Met het oog hierop: -

Wanneer?

Leveren we de renovatie van het schoolgebouw De Duinpieper op. Maken we afspraken over het renovatieproject van De Schapendel.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft: •

We nemen vanuit de werkgroep ‘VVE doorgaande leerlijn’ een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in gebruik. Het formulier is klaar en wordt in het tweede kwartaal in gebruik genomen.

•

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop: Leveren we de renovatie van het schoolgebouw De Duinpieper op. Door externe omstandigheden is de renovatie vertraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kan worden voltooid.

Voorjaarsnota 2025

25

Gemeente Noordwijk

•

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop maken we afspraken over het renovatieproject van De Schapendel De gemeente Noordwijk is in gesprek met Sophia scholen. Sophia scholen moet met een nieuw voorstel komen wat passend is binnen de kaders van het IHP. We verwachten dat het voorstel in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

Voorjaarsnota 2025

26

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P114 Lokaal Onderwijsbeleid Specifiek uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) Totaal

Tekort € €

Overschot

-168.269 € -168.269 €

168.269 € 168.269 €

Saldo -

Incidenteel

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht. P114 Lokaal Onderwijsbeleid Specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) (+ € 168.269,- / -/- € 168.269,-) De specifieke uitkering voor Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is begroot op € 295.844,en neemt met € 168.269,- toe tot € 464.113,-. Hierdoor stijgt ook het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag van € 303.487,- naar € 471.756,-.

Voorjaarsnota 2025

27

Gemeente Noordwijk

Programma 6 Sport en Cultuur Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.

Daarnaast houden we de contributies van de (sport)verenigingen betaalbaar door middel van subsidies.

Wanneer?

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We versterken het culturele aanbod en breiden het kunstaanbod uit.

We verlenen opdracht aan het Sportbedrijf om het jaarplan van de cultuurcoach te actualiseren en uit te voeren.

Voorjaarsnota 2025

28

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

6.5 Multifunctionele accommodaties We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade / Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We bouwen een nieuwe De Schelft.

We starten de bouw van zwembad De Schelft. De verwachte bouwtijd is circa 15 maanden.

Voorjaarsnota 2025

29

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

Budgetafwijkingen Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet: Bedrag x €

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025 P116 Sport Sportbedrijf Noordwijk Bijdrage aan Nieuwe Schelft Totaal

Tekort € € €

Overschot

-213.000 -600.000 -813.000 €

Saldo

-

€ € €

-213.000 Structureel -600.000 Incidenteel -813.000

NS

NS: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve Kapitaallasten Nieuwe Schelft te dekken

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht. P116 Sport Sportbedrijf Noordwijk (-/- € 213.000,-) Bij het opstellen van de onderhoudsplannen zijn de kosten voor onderhoud aan de binnensportaccommodaties berekend. De bijdrage wordt betaald aan het Sportbedrijf die zorg draagt voor uitvoering van het geplande onderhoud. De onderhoudskosten die wel zijn opgenomen in de begroting, betreffen het eigenaarsdeel, oftewel het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De kosten die nog niet zijn opgenomen in de begroting, zijn de kosten voor huurdersonderhoud. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf en worden via een bijdrage door de gemeente vergoed. Bijdrage aan Nieuwe Schelft (-/- € 600.000,-) Bij de oorspronkelijke kostenraming van de nieuw te bouwen Schelft was rekening gehouden met een bijdrage van derden voor het realiseren van ruimte voor een medisch centrum. Vanwege de hoge kosten is door de raad besloten om vooralsnog alleen een zwembad te bouwen. Hierdoor is deze ruimte en daarmee ook de bijdrage komen te vervallen. Het wegvallen van deze bate zal worden meegenomen met het actualiseren van het investeringsbudget voor het nieuw te bouwen zwembad. In de oorspronkelijke totale dekking is ruimte in de reserve Nieuwe Schelft om dit nadeel te compenseren.

Voorjaarsnota 2025

30

Gemeente Noordwijk

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Beleidsontwikkelingen De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie.

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). We stellen een uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten met nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden’.

Voorjaarsnota 2025

31

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken met de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.

We starten in samenwerking met Humanitas het schuldenpreventieproject voor jongeren van 16 tot 27 jaar Get a Grip.

We bestrijden eenzaamheid.

2024 - We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.

We ondersteunen, naast opvang en huisvesting (programma 9), alle groepen nieuwkomers te participeren in de samenleving.

2024 – We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025.

Wanneer?

We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering.

7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.

We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We doen dit onder meer door het steviger verbinden van de jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van.

Voorjaarsnota 2025

32

Wanneer?

Gemeente Noordwijk

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen dat onze inwoners prettig wonen.

2024 – We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg” in een actieprogramma.

Wanneer?

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ (oranje) heeft of ‘niet haalbaar’ (rood) is: •

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). We stellen uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden'. Het uitvoeringsplan is in concept opgesteld en wordt in het tweede kwartaal definitief gemaakt.

•

2024 - We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker. De gemeente wil de wegwijzer ‘Leef Mee’ beter vindbaar en toegankelijk maken via integratie op de Noordwijksite. Dit vraagt om een herijking van de aanpak, vanwege complexe randvoorwaarden: overlappende initiatieven en uiteenlopende informatiebehoeften (o.a. GALA, Welzijn Noordwijk, Gemeente), wet- en regelgeving (zoals toegankelijkheid en AVG), technische eisen aan partnerwebsites, beperkte capaciteit en gedeeld opdrachtgeverschap. Zorgvuldige afstemming is nodig om functionele wensen en bestaande systemen goed op elkaar aan te laten sluiten. In het tweede en derde kwartaal ligt de focus op het inrichten van de achterliggende processen van de Noordwijkpas-site. In het derde kwartaal wordt gewerkt aan een heldere opdrachtformulering voor de Noordwijksite/wegwijzer LeefMee. Doel is om in het vierde kwartaal een uitvoerbaar en gedragen plan van aanpak voor te leggen.

•

2024 – We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025. De evaluatie van de wet inburgering is gedaan. Het rapport wordt verwacht in juni. Daarna zal er een plan van aanpak komen om de aanbevelingen te kunnen implementeren.

•

We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering. Het evaluatie rapport is gereed in juni. In het derde kwartaal kan er dan een plan van aanpak worden gemaakt. We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We doen dit onder meer door het steviger