Programmabegroting 2025-2028 geamendeerd signed rvd

Programmabegroting 2025-2028

25

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€ 13.959.904 € 13.041.692 € 10.099.596 € 11.618.142 € 11.656.332 € 12.044.939

Totale baten programma

€

5.917.096 €

4.496.260 €

3.260.758 €

3.133.801 €

3.190.898 €

3.251.250

Saldo van het programma

€

-8.042.808 €

-8.545.432 €

-6.838.838 €

-8.484.341 €

-8.465.434 €

-8.793.689

€ €

6.606.697 € 8.300.774 €

905.000 €

6.464.843 €

1.002.000 €

1.012.000 €

1.022.000

Onttrekkingen

3.923.973 €

8.410.982 €

2.106.662 €

1.755.874 €

1.661.592

Resultaat van het programma

€

-6.348.731 € -11.564.405 €

-8.784.977 €

-9.589.003 €

-9.209.308 €

-9.433.281

Mutatie reserves Toevoegingen

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Eenheid Formatie Fte per 1000 inwoners Bezetting Fte per 1000 inwoners Overhead % van totale lasten

Periode 2025 2025 2025

Nw 6,50 5,85 14%

NL n.b. n.b. n.b.

Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens begroting

Bovenstaande beleidsindicatoren komen uit de gegevens van de gemeente Noordwijk. De gegevens kunnen niet vergeleken worden met de gegevens van de rest van Nederland. Deze gegevens zijn namelijk nog niet beschikbaar via www.waarstaatjegemeente.nl. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij Dunea Alliander BNG Bank Stichting Rijk

Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico

Omschrijving risico

Informatiebeveiliging / Cyberrisico's

Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken, cybercrime of cyberaanvallen (DDOS, ransomware, phishing en malware).

Personeel

Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurreren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.

Algemene Uitkering Inflatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan De index is hoger dan ingeschat bij het opmaken van de begroting 2025

Programmabegroting 2025-2028

26

Gemeente Noordwijk

2.2.2 Programma 2: Veiligheid Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en om te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Criminaliteit en overlast horen niet thuis in onze gemeente en worden hard aangepakt. Dit doen we samen met politie, onze boa’s, inwoners en ondernemers. Onder andere ons Integraal Veiligheidsplan (IVP) is hiervoor een ankerpunt. 2.1 Veiligste gemeente

Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Noordwijk is een veilige

We stellen het uitvoeringsprogramma vast op basis van het

Eerste

gemeente. We streven naar een verhoging van

Integraal Veiligheidsplan 2025-2028 (IVP). We geven hierbij prioriteit aan de onderwerpen woonoverlast en

kwartaal

ons rapportcijfer voor

wijkveiligheid, digitale veiligheid en ondermijning.

veilige buurten. We doen mee aan de landelijke Veilighe idsmonitor 2025. Hierbij worden de inwoners bevraagd naar hun beleving

Vierde kwartaal

van veiligheid in de gemeente Noordwijk. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en

We maken met de politie afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, onder meer de handhaving van

goed bereikbaar.

verkeersovertredingen door onze boa’s. We leggen deze afspraken vast in een handhavingsarrangement. We actualiseren het Handhavingsbeleidsplan. Hierin maken we de taakuitvoering van de boa’s/ Toezichthouders meer

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

inzichtelijk.

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Een veilige gemeente waarin geen plek is voor

We evalueren de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024.

Eerste

We stellen een uitvoeringsplan Ondermijning 2025 op, op

Tweede kwartaal

kwartaal

ondermijnende activiteiten.

basis van de evaluatie van het programmaplan Ondermijning 2024.

Programmabegroting 2025-2028

27

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Veiligste gemeente • We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2025 -2028 en organiseren verschillende preventieactiviteiten over de onderwerpen die prioriteit hebben in het IVP • We continueren de structurele inzet van de Suswacht op de Grent. • We maken gebruik van particuliere beveiligingsorganisaties en voor zover juridische toegestaan cameratoezicht in de uitgaansgebieden waar dat nodig is. De wijze van inzet wordt continu gemonitord en indien nodig aangepast. • We geven uitvoering aan ons handhavingsprogramma. We zijn hierbij alert op signalen uit onze samenleving. • Ter ondersteuning van de politie versterken we onze informatiepositie door gebruik te maken van de ogen en oren van onze inwoners en handhavers. Meld Misdaad Anoniem en WhatsApp Buurtpreventie zijn hier ook onderdeel van. • We blijven bouwen aan een goede informatiepositie en werken risico -gericht. Belangrijke elementen hierbij zijn een goed functionerend signalenoverleg, een strategische analyses van risicofactoren en tactische en operationele informatieproducten voor versch illende onderdelen van de aanpak. • We ondersteunen de politie met onze boa’s. Zij zijn onze oren en ogen in het kader van preventie. • Onze boa’s dragen bodycams.

Daarmee zorgen we preventief voor meer veiligheid voor onze boa’s en kan dit bijdragen aan de bewijslast bij overtredingen. • We stimuleren initiatieven voor buurtpreventie. • Jeugdaanpak op het snijvlak van zorg en veiligheid is geborgd binnen de organisatie en met partners, zowel op het individueel als op groepsniveau. We hebben hierbij onder meer aandacht voor overlast gevende jeugdgroepen en straatdealen in de openbare ruimt e. • Bij evenementen heeft veiligheid de hoogste prioriteit. De landelijk geldende veiligheidsregels worden indien nodig aangevuld met maatwerkvoorschriften in evenementenvergunningen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Hollands Midden. • We zetten onze handhavers in om wet- en regelgeving dienstverlenend en daadkrachtig handhaven. • Binnen het maatschappelijk programma ‘Floreren in Noordwijk’ werken wij samen met partners aan verslavingspreventie. Te denken valt onder andere aan voorlichting op scholen, jongerenwerk en in uitgaansgebieden. • We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant ‘veiligheid in en om school 2023 2026’. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. Hierin ligt een verband met programma 5. • We faciliteren in Noordwijk geen coffeeshop. We verwerken de regionale nullijn voor coffeeshops in ons Omgevingsplan.

Aanpak ondermijnende criminaliteit • We zetten de Wet Bibob op meerdere beleidsterreinen in conform onze beleidsregels. • We handhaven strikt als het gaat om drugshandel vanuit woonhuizen, horeca - en bedrijfspanden conform de Opiumwet. Crisisbeheersing • We leveren een bijdrage aan de opgaven uit het regionale beleidsplan 2024 -2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. We werken tijdens de crisissen intensief en goed samen met de veiligheidsregio en er vindt afstemming plaats met omliggende gemeenten. • We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio . We leiden het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie op voor onze crisisorganisatie. We sturen samen met de veiligheidsregio sterk op bewustwording van veiligheid / zelf - en samenredzaamheid door middel van preventie- en bewustwordingscampagnes.

Programmabegroting 2025-2028

28

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 2 Veiligheid

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028 7.186.865

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

5.274.163 €

6.041.034 €

6.673.128 €

6.763.923 €

7.013.746 €

Totale baten programma

€

410.024 €

427.811 €

288.935 €

300.347 €

312.056 €

313.915

Saldo van het programma

€

-4.864.139 €

-5.613.223 €

-6.384.193 €

-6.463.576 €

-6.701.690 €

-6.872.950

€ €

39.000 € 104.078 €

40.000 €

41.000 €

42.000 €

43.000 €

44.000

Onttrekkingen

148.507 €

157.658 €

103.921 €

98.421 €

37.133

Resultaat van het programma

€

-4.799.061 €

-5.504.716 €

-6.267.535 €

-6.401.655 €

-6.646.269 €

-6.879.817

Mutatie reserves Toevoegingen

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 2 Veiligheid Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woningen Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Periode 2023 2023 2023 2023 2023

Nw 11 1 3 1 5

NL 9 3 4 1 6

Bron Stichting Halt CBS CBS CBS CBS

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 2 Veiligheid Naam verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 2 Veiligheid Onderwerp risico

Omschrijving risico

Calamiteiten van grote omvang

Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.

Te kort bij landelijke politie

Bij het opkomen van handhavings/openbare orde vraagstukken (evenementen en uitgaansgebieden) waardoor de gemeente extra handhavingscapaciteit moet inzetten.

Programmabegroting 2025-2028

29

Gemeente Noordwijk

2.2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren Noordwijk heeft baat bij een goede en veilige infrastructuur van en naar de gemeente, zodat jongeren naar school of studie kunnen reizen, zodat werkenden naar hun werk kunnen reizen, zodat bezoekers de streek kunnen bereiken. Het is belangrijk dat er naast bereikbaarheid met de auto ook aandacht is voor het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. In een toeristische gemeente zoals Noordwijk is het belangrijk dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers moeten kunnen parkeren op een park&ride-locatie aan de rand van het dorp. Noordwijk blijft de ambitie houden een parkeergarage in het duin te faciliteren. De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers. 3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie.

We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark / Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We willen een compleet

We stellen een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief

Derde

beeld van de mobiliteit en zorgen voor een

uitvoeringsprogramma op, op basis van een visie over verkeersveiligheid en mobiliteit met aandacht voor een

kwartaal

optimale lokale

optimale verkeerscirculatie.

verkeerscirculatie.

Derde kwartaal

We starten met de aanpassing van de kruising Langevelderweg – Zanderij.

We zijn regionaal goed

We voeren de bestuursopdracht Alzijdige aansluiting

Tweede

bereikbaar en beschikken over een

Beeklaan- N206 (link) uit. We rapporteren over het verkeersonderzoek en bepalen het vervolg. Het vervolg is

kwartaal

robuust

afhankelijk van provinciale besluitvorming.

verkeersnetwerk.

Tweede

We nemen voor de zomerperiode een besluit over de verplaatsing van de opstapplaats van de Beach Shuttle.

kwartaal

We stimuleren gebruik

We voeren, in samenwerking met de provincie Zuid-

Vierde

van openbaar vervoer.

Holland, de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden. een verkenning uit voor een Hoogwaardige Openbaar

kwartaal

Vervoersverbinding (HOV – R-NET) tussen Leiden en Katwijk naar Noordwijk aan Zee.

Programmabegroting 2025-2028

30

Gemeente Noordwijk

We stimuleren en

We geven uitvoering aan het verbreden van fietspaden als

Vierde

faciliteren (veiliger)

doorfietsroute tussen Katwijk en de Zilk. We onderzoeken

kwartaal

fietsen.

bij de Gooweg of een voetpad inpasbaar is.

We faciliteren duurzame

We verzorgen informatie aan onze inwoners over

Eerste

vormen van mobiliteit.

mogelijkheden van particuliere laadkabels in de openbare

kwartaal

ruimte.

3.2 Parkeren We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren op een park&ride-locatie aan de rand van het dorp. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We beschikken over

We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in

Derde

voldoende

voor betaald parkeren.

kwartaal

We onderzoeken de mogelijkheid van het reserveren van

Vierde

parkeerplaatsen in de parkeergarage Oude Zeeweg.

kwartaal

We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in

We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse

Eerste

ons toeristisch kerngebied bij voorkeur

ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee.

ondergronds.

Zie programma 4 programma Zeewaardig betreffende de verdere uitwerking als onderdeel van de visie Koningin

parkeervoorzieningen.

kwartaal

Wilhelmina Boulevard.

3.3 Verkeersveiligheid De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers. Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We hebben een duurzaam veilig

We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten op of in:

ingerichte verkeers-

-Wantveld: We leggen fietsstroken aan en de voetgangersoversteekplaatsen worden veiliger

infrastructuur.

Wanneer?

Eerste kwartaal

vormgegeven. -Weteringkade: We verwijderen de wegversmallingen, zodat de doorstroming van gemotoriseerd verkeer

Tweede kwartaal

verbetert.

Programmabegroting 2025-2028

31

Gemeente Noordwijk

We ronden het onderzoek af over de kruising Duinweg -

Derde

Nieuwe Zeeweg.

kwartaal

Wat doen we doorlopend? Regionale en lokale bereikbaarheid • We geven uitvoering aan ‘de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek’ in het domein ‘Netwerken en verbindingen’. Op basis hiervan: o Nemen we deel in het project (verbetering) stedelijke as Leiden, Katwijk en Noordwijk; o We blijven deel uitmaken van het onderzoek en voorstudie naar een corridor als start van de ontwikkelfase voor ontsluiting van de noordelijke en zuidelijke ontsluiting van de Duin en Bollenstreek. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de verbinding N206 -N207 en N208-A44 en de zuidelijke corridorstudie bij Katwijk. o Samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de vervoersregio Amsterdam, Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk wordt verder gewerkt aan het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek/ Haarlemmermeer. De provincie Zuid-Holland neemt een voorbereidingsbesluit om het project MNDBS/H verder te verkennen. In dit project wordt een multimodaal maatregelenpakket onderzocht voor de Fiets, Openbaar Vervoer en de Auto’’ • We zetten in op frequentere en snellere busverbindingen met de treinstations Schiphol, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Leiden. Dit doen we samen met de provincie als concessiehouder en de vervoersbedrijven. • Wij blijven participeren in het project HOV Noordwijk – Schiphol.

• We leggen onze fietspaden waar mogelijk aan met betonplaten waardoor er minder onderhoud nodig is voor het egaal houden van de paden. Bij reconstructie van de paden benutten we de mogelijkheid van verbreding. Parkeren • We passen de parkeernormen toe bij nieuwe ontwikkelingen. • We monitoren de parkeerdruk. Verkeersveiligheid • We pakken verkeersonveilige plekken aan op basis van meldingen en actuele onderzoeksgegevens. • We onderzoeken de mogelijkheid van schoolzones als onderdeel van het mobiliteitsplan. • We brengen verkeersonveilige plekken in kaart op basis van de BLIQ rapportage. • We besteden tijd aan educatie en campagnes op verschillende momenten in het jaar om verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te bevorderen.

Programmabegroting 2025-2028

32

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€ 10.110.670 € 11.755.996 € 12.061.228 € 11.903.274 € 12.084.047 € 12.350.901

Totale baten programma

€

Saldo van het programma

€

845.696 €

526.048 €

700.130 €

718.333 €

737.010 €

756.171

-9.264.974 € -11.229.948 € -11.361.098 € -11.184.941 € -11.347.037 € -11.594.730

Mutatie reserves Onttrekkingen

€ €

Resultaat van het programma

€

Toevoegingen

532.000 € 322.942 €

- €

- €

- €

- €

-

249.706 €

261.697 €

161.697 €

86.697 €

86.697

-9.474.032 € -10.980.242 € -11.099.401 € -11.023.244 € -11.260.340 € -11.508.033

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 3 Verkeer en Parkeren Onderwerp risico

Omschrijving risico

Vandalisme

Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal en graffiti.

Verkeersituaties

Het negeren van gevaarlijkse verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan woren gesteld.

Programmabegroting 2025-2028

33

Gemeente Noordwijk

2.2.4 Programma 4: Economie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. Deze kwaliteiten vormen de onderlegger voor een reeks aan economische activiteiten zoals: de bollenteelt, toerisme, ruimtevaart, congressen en zorg. En met het predicaat heilzame badplaats, krijgt dit alles een extra impuls. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat we zuinig moeten zijn op deze kwaliteiten. We willen een vitale en innovatieve economie met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat, dat zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). We maken deel uit van een regionale economie die zich richt op drie specifieke doelen: duurzame greenport, kennisintensieve maakindustrie en gezond toerisme. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. 4.1 Een vitale en innovatieve economie We willen een vitale en innovatieve economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).

Ook hebben we in regionaal verband de ambitie om de kennis- en innovatie as, die van Leiden via Katwijk naar Noordwijk loopt, te versterken. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We werken aan een vitale en innovatieve

We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid)

Vierde

economie.

uitvoering aan de uitvoeringsprogramma’s van de Economic Board Duin- en Bollenstreek en Stichting

kwartaal

Greenport en rapporteren over de voortgang. De drie belangrijke doelen zijn: duurzame greenport, kennisintensieve maakindustrie en gezond toerisme.

Programmabegroting 2025-2028

34

Gemeente Noordwijk

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We houden onze

We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde

Eerste

winkelgebieden bereikbaar en

Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek

kwartaal

aantrekkelijk.

aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden. We rapporteren over het uitvoeringsprogramma van de Retail- en horecavisie en alle maatregelen die daarin

Vierde kwartaal

worden genoemd. We stellen reclame- en uitstallingenbeleid vast om verrommeling tegen te gaan en maken hiermee een

Tweede kwartaal

kwaliteitsslag in de openbare ruimte. We geven onze uitgaansgebieden in

We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, samen met de ondernemers een integrale visie op om de

Noordwijk aan Zee een

Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven met daarin aandacht voor de horeca- en

kwaliteitsimpuls.

Eerste kwartaal

woonbestemming, parkeren en flaneren en openbare faciliteiten (bijvoorbeeld toiletten). Hierbij wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een tijdslijn en de uit te voeren acties. We hebben toekomstbestendige

We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van

bedrijventerreinen.

Gravendam.

Eerste kwartaal

We stellen een uitvoeringsprogramma vast van de

Derde

regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor

kwartaal

onze eigen gemeente en geven hier uitvoering aan. We willen de organisatiegraad van onze bedrijventerreinen vergroten. Hiervoor organiseren we

Vierde kwartaal

samen met ondernemers een bijeenkomst over het nut en noodzaak van bedrijveninvesteringszones (BIZ) op de bedrijventerreinen waar nog geen BIZ is gevestigd. We actualiseren in Holland Rijnland verband de regionale kantorenstrategie

Programmabegroting 2025-2028

35

Derde kwartaal

Gemeente Noordwijk

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op

We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een

Eerste

hoogwaardig niveau.

uitvoeringsprogramma op.

kwartaal

We rapporteren over resultaten van het

Vierde

uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie en NTO .

kwartaal

We ontwikkelen een

Na vaststelling van het Definitieve ontwerp eind 2024

Derde

Noordelijke toeristische

starten we na het hoogseizoen met de uitvoering van het

kwartaal

ontsluiting.

plan Langevelderslag.

4.4 Space Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We profileren ons als

We faciliteren initiatieven waaronder de Space Week en

Vierde

ruimtevaartgemeente.

de Walk of Space.

kwartaal

We stellen een nieuwe visie op over onze positie als ruimtevaartgemeente in relatie tot ons economisch

Vierde kwartaal

beleid. We ontwikkelen de NL

We ronden de openbare selectieprocedure voor de

Derde

Space Campus tot een (inter-)nationale

ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af

kwartaal

kennishub als toonbeeld van technologische

We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een

innovaties.

volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.We

Derde kwartaal

ronden de openbare selectieprocedure voor ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af. Derde

We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met

kwartaal

de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.

Programmabegroting 2025-2028

36

Gemeente Noordwijk

4.5 Strand en heilzame badplaats Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een schoon,

We werken samen met kustgemeenten om de Blauwe Vlag

Vierde

veilig en toegankelijk strand waar iedereen

weer te verkrijgen en onze zwemwaterkwaliteit in zee te

kwartaal

zich aan de regels houdt.

borgen. We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie

Eerste kwartaal

van het investeringsplan. We starten met de aanbestedingsprocedure voor de

Vierde

schoonmaak van het strand.

kwartaal

We maken jaarlijks met de strandpaviljoenhouders aan

Eerste /

het begin van het seizoen afspraken en evalueren dit aan het einde van het strandseizoen.

Vierde kwartaal

We willen ondernemers

We evalueren en herijken het uitvoeringsprogramma

Eerste

gezond en marktconform laten ondernemen op het

kuuroordvisie (vanaf 2025 Heilzame Badplaatsvisie). We hebben hierbij aandacht voor (para)medische

kwartaal

strand.

ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren. Ook ondersteunen en faciliteren we ondernemers met initiatieven die aansluiten bij de heilzame badplaatsvisie. We rapporten over de resultaten van het uitvoeringsprogramma Heilzame Badplaats

Programmabegroting 2025-2028

37

Vierde kwartaal

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Een vitale en innovatieve economie • We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie als onderdeel van het Strategische agenda Duin- en Bollenstreek. De hoofdpijlers van het uitvoeringsprogramma zijn duurzame Greenport, kennisintensieve economie en gezond toerisme. • We stimuleren innovatie en kansen voor nieuwe agrarische ondernemers onder andere via de Economic Board en stichting Greenport • We vervullen een trekkersrol bij regionale projecten die verbinding leggen tussen de kennisintensieve sectoren in de regio (space, drone - en sensortechnologieën, flowerscience en life science and health). Dit doen we samen met verschillende gemeenten binne n Holland Rijnland onder meer binnen het project Verbinden kennis en innovatie as (onderdeel van de Regionale Investeringsagenda (RIA). Gunstig vestigings- en ondernemersklimaat voor winkels, horeca en bedrijven • Het programma Noordwijk Zeewaardig is leidend, met integrale samenwerking vanuit de diverse lopende projecten en beleidsambities waaronder het project Parallelboulevard. • We faciliteren ondernemers in de winkelgebieden in het maken van nieuwe samenwerkingsafspraken in het kader van de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit leggen we vast in uitvoeringsovereenkomsten.

• We hebben een bedrijvencontactfunctionaris voor speciale aandacht aan (innovatieve) beginnende ondernemers die een bestaand bedrijf willen voortzetten. • Lokale ondernemers krijgen voorrang bij inkoop en aanbesteding, voor zover (EU -)wetgeving dat niet verbiedt. • Strandnota 2022-2026 Het Gezonde Strand Jaarrond toerisme en recreatie • Planning omvangrijke infrastructurele werkzaamheden (voor zover mogelijk) buiten het toeristische seizoen. • Blijvend versterken van ons imago als gastvrije gemeente, met veel voorzieningen en verblijfsmogelijkheden en een geweldig aanbod aan evenementen en activiteiten met het accent op kwaliteit, variatie en gezondheid Space • We continueren onze steun aan de Stichting NL Space Campus. • We voeren een actieve lobby ten bate van de ontwikkeling van de NL Space Campus. • We ondersteunen en faciliteren initiatieven en gebouwen op de NL Space Campus, zoals de bouw van het Cometlab. Strand en kuuroord • We monitoren en bewaken de concrete afspraken met onze toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand. • in de nieuwe gebiedsontwikkelingen en visies hebben we aandacht voor de toegankelijkheid van het strand. • Bij gebiedsontwikkelingen hebben we aandacht voor openbare toiletten.

Programmabegroting 2025-2028

38

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028 4.252.527

Programma 4 Economie Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

4.537.778 €

4.534.254 €

4.521.056 €

4.497.843 €

4.604.252 €

Totale baten programma

€

1.152.986 €

882.633 €

905.582 €

929.128 €

953.283 €

978.072

Saldo van het programma

€

-3.384.792 €

-3.651.621 €

-3.615.474 €

-3.568.715 €

-3.650.969 €

-3.274.455

€ €

- € 839.160 €

1.280.000 €

- €

- €

- €

-

Onttrekkingen

1.843.359 €

505.267 €

516.267 €

516.267 €

47.267

Resultaat van het programma

€

-2.545.632 €

-3.088.262 €

-3.110.207 €

-3.052.448 €

-3.134.702 €

-3.227.188

Mutatie reserves Toevoegingen

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 4 Economie Naam indicator Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid % Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Periode 2023 2023

Nw 54 233

NL 54 197

Bron CBS BAG/LISA LISA

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 4 Economie Naam verbonden partij Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Stichting Greeport Duin- en Bollenstreek Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 4 Economie Onderwerp risico Aanbestedingsregels

Omschrijving risico Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.

Programmabegroting 2025-2028

39

Gemeente Noordwijk

2.2.5 Programma 5: Onderwijs De gemeente zorgt voor goede, veilige huisvesting die voldoet aan alle eisen van modern onderwijs en goed leerlingenvervoer. Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs. 5.1 Onderwijs Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We faciliteren de

We ontwikkelen subregionaal een uitvoeringsdocument

Vierde

ontwikkeling van hoogwaardig inclusief

met heldere en concrete acties en projecten, gericht op het bevorderen van inclusiever onderwijs aan de hand

kwartaal

onderwijs.

van de volgende vijf thema's: 1. Welbevinden en preventie; 2. Jeugdhulpverlening in de ondersteuningsstructuur van het onderwijs; 3. Doorgaande lijnen (van voorschoolse opvang tot deelname arbeidsmarkt); 4. Inclusieve onderwijshuisvesting en 5. Leerlingenvervoer (in relatie tot beweging naar inclusiever onderwijs). We evalueren de samenwerking tussen lokale

Vierde

zorgverleners en het onderwijs (Jeugdhulp op School), identificeren knelpunten en gaan in overleg met

kwartaal

partners om een verdere integrale ondersteuning van jeugdigen te realiseren. Vierde

We ontwikkelen samen met onze partners een toekomstvisie op onderwijs en verwerken dit in het

kwartaal

onderwijsbeleid 2025 – 2028. We gaan onderwijs- en ontwikkelachterstand

We ronden de evaluatie van het uitvoeringsbeleid VVE (Voor – en vroegschoolse Educatie) af en

actief tegen.

implementeren het nieuwe beleid. We sluiten hierbij aan op de andere beleidsterreinen zoals GALA, Gelijke

Tweede kwartaal

Kansen Alliantie, Kansrijke Start en voorkomen van laaggeletterdheid. We hebben hierbij aandacht voor de doorgaande lijn en de samenwerking met het onderwijs.

Programmabegroting 2025-2028

40

Gemeente Noordwijk

We nemen vanuit de werkgroep ‘VVE doorgaande

Eerste

leerlijn’ een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in

kwartaal

gebruik. We dringen

We intensiveren de samenwerking met de huidige

Vierde

laaggeletterdheid terug.

samenwerkingspartners door de inzet van een projectondersteuner Taalpact. We zetten in op lange

kwartaal

termijn betrokkenheid en we werven actief nieuwe samenwerkingspartners. We evalueren de resultaten van de projectondersteuner. We stimuleren een

Afhankelijk van de uitkomsten van het

Vierde

internationaal georiënteerd

haalbaarheidsonderzoek door de schoolbesturen (eind 2024) bekijken we de mogelijkheden voor een

kwartaal

onderwijsaanbod.

internationaal onderwijsaanbod.

We zorgen voor de

We implementeren de nieuwe overeenkomst

Derde

toegankelijkheid van het

leerlingenvervoer 2025-2026. We borgen de kwaliteit in deze overeenkomst en monitoren de uitvoering van de

kwartaal

onderwijs.

kwaliteitsafspraken.

5.2 Onderwijshuisvesting We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor voldoende en

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan

Wanneer?

Onderwijs. (link) Met het oog hierop:

hoogwaardige onderwijsaccommodaties.

-

Leveren we de renovatie van het schoolgebouw De Duinpieper op.

Eerste kwartaal

-

Starten we de nieuwbouw van De Noordwijkse

Tweede

School.

kwartaal

Nemen we een besluit over het definitieve ontwerp van de nieuwbouw van De Nieuwe

Tweede

-

kwartaal

School als dependance van De Prinsenhof. Starten we de voorbereiding van het renovatieproject Het Duin.

-

Maken we afspraken over het renovatieproject van De Schapendel.

Programmabegroting 2025-2028

Tweede

-

41

kwartaal Eerste kwartaal

Gemeente Noordwijk

Wat doen we doorlopend? Onderwijs • Uitvoering lokaal onderwijsbeleid. We maken hierbij verbinding met ons maatschappelijke programma ‘Floreren in Noordwijk 2022-2025'. Het terugdringen van ontwikkelachterstanden en gezond leven krijgen hierin een plek. • Uitvoering aan ons geactualiseerde beleid ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de juiste plaatsing van kinderen met een ontwikkelachterstand op voorscholen. • We faciliteren de ‘warme’ overdracht van leerlingen van het voorschoolse segment naar het primair onderwijs. • Versterking samenwerking tussen het Taalhuis, de bibliotheek, onderwijsaanbieders en maatschappelijke partners in het Taalpact. We actualiseren de actielijnen in het Taalpact. • We brengen het belang van taalvaardigheid lokaal breed onder de aandacht door middel van een jaarlijkse inspiratiesessie voor (nieuwe) samenwerkingspartners. • We werken aan begrijpelijke gemeentelijk taalgebruik op basis van het landelijk project ‘ Direct Duidelijke Taal’. • We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer, mede op basis van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de klankbordgroep. • We continueren onze bijdrage aan de cursus muizwemmen. • We faciliteren de clinics ‘natte gymnastiek’ in de groepen 7 en 8. • Subsidie voor de inzet van gekwalificeerde vakleerkrachten en schooljudo in het onderwijs.

• We sturen op de kwaliteit van het leerlingenvervoer en nemen hier de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in mee. • We gaan (school)verzuim, vroegtijdig schoolverlaten en thuiszitten actief tegen. Dit doen we samen met Regionaal Bureau Leerrecht uit Leiden. • We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant ‘veiligheid in en om school’. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. • Samen met scholen bestrijden we pestgedrag en drugsgebruik. Onderwijshuisvesting • Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018-2033). We zijn hierbij alert op kansen voor de verduurzaming van onderwijsaccommodaties.

Programmabegroting 2025-2028

42

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Realisatie 2023

Programma 5 Onderwijs Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat van het programma

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 5.698.355 € 5.992.446 € 5.978.526 € 5.966.011 € 5.740.130 € 5.764.771 € 1.089.117 € 888.279 € 903.681 € 919.485 € 935.700 € 952.337 € -4.609.238 € -5.104.167 € -5.074.845 € -5.046.526 € -4.804.430 € -4.812.434 250.637 € 443.480 € 405.345 € 463.746 € 521.876 € 142.820 € € 50.000 € 160.000 € 137.000 € 50.000 € 50.000 € € -4.702.058 € -5.194.804 € -5.381.325 € -5.401.871 € -5.218.176 € -5.334.310

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 5 Onderwijs Naam indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen %

Periode 2023 2023 2023

Nw 6 14 2

NL 6 27 2

Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 5 Onderwijs Naam verbonden partij Holland Rijnland

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 5 Onderwijs Onderwerp risico Leerlingenvervoer

Omschrijving risico Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.

Programmabegroting 2025-2028

43

Gemeente Noordwijk

2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. 6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark / Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We versterken de sociale

We continueren de ondersteuning van onze

Vierde

veiligheid binnen

verenigingen bij het opstellen en invoeren van sociaal veiligheidsbeleid om grensoverschrijdend gedrag te

kwartaal

verenigingen.

voorkomen. Dit doen we op basis van het project ‘In Veilige Handen'. Eind 2025 heeft minimaal 50% van de verenigingen een beleidsplan Sociale Veilighe id.

6.2 Sport en recreatie Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mense n met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van

We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen door middel van de jaarlijkse

Derde

(sport)verenigingen.

kennismakingsactiviteiten van Sjors Sportief.

kwartaal

Daarnaast houden we de contributies van de (sport -

Eerste

)verenigingen betaalbaar door middel van subsidies.

kwartaal

Programmabegroting 2025-2028

44

Gemeente Noordwijk

We dragen het belang van

We evalueren de nota Sport beweegt Noordwijk 2022 -

Vierde

sport en bewegen actief

2025 en stellen de doelen bij voor 2026.

kwartaal

We evalueren JOGG/Goed bezig, waarmee de BSO en

Vierde

scholen worden gestimuleerd om ouders en kinderen meer bewust te maken van gezonde voeding en

kwartaal

uit.

bewegen. We sporen de valrisico’s op door het organiseren van een jaarlijkse vitaliteitstest. We continueren de valpreventiecursussen voor mensen met een verhoogd

Derde kwartaal

valrisico, die in 2024 via het Sportbedrijf zijn opgestart. We actualiseren het Leefstijlakkoord als onderdeel van het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA).

We faciliteren (sport)evenementen.

We ondersteunen, naast de jaarlijkse evenementen zoals de Noordwijk Ladies Classic en de 10 van

Derde kwartaal

Tweede kwartaal

Noordwijk, de zeilvereniging in de organisatie van het WK zeilen F18. We breiden onze publieke sportfaciliteiten in de

We geven uitvoering aan de beweegrapportage naar meer beweging in de buitenruimte. Dit doen we door

buitenruimte uit.

middel van het realiseren van onder andere beweegtuinen, multifunctionele speelplaatsen en

Vierde kwartaal

watertappunten. We stellen samen met partners en belanghebbenden een plan op om op korte termijn het Oosterduinsemeer attractiever te maken voor recreanten. Dit wordt

Derde kwartaal

afgestemd op de langere termijnvisie Noordelijke Toeristische Ontsluiting.

6.3 Kunst en cultuur Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst - en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We koesteren ons

We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan

Tweede en

cultureel erfgoed.

het behoud en de versterking van ons erfgoed door 2 maal per jaar subsidies te verlenen uit het

vierde kwartaal

Erfgoedfonds.

Programmabegroting 2025-2028

45

Gemeente Noordwijk

We breiden het aantal audiotours met minimaal 1 uit ten

Derde

behoeve van musea en maatschappelijke organisaties. (bijvoorbeeld het bezoeken van de vuurtoren en Kurt

kwartaal

Carlsen). We versterken het culturele aanbod en

We verlenen opdracht aan het Sportbedrijf om het jaarplan van de cultuurcoach te actualiseren en uit te

breiden het kunstaanbod

voeren.

uit.

Eerste kwartaal

We verlenen subsidie voor vernieuwende projecten die

Vierde

een bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie van

kwartaal

jongeren en jongvolwassenen. We voegen in samenspraak met de inwoners minimaal 1 kunstwerk toe in de openbare ruimte. Dit doen we op

Vierde kwartaal

basis van het advies van de BKOR (Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte) adviesraad. We plaatsen een nieuw kunstwerk op de wisselsokkel in de Engelse Tuin. Hiermee geven we lokale kunstenaars

Tweede kwartaal

een podium. Ook hierbij betrekken we de inwoners. Vierde

We maken de kunst in de openbare ruimte toegankelijker door het opleveren van een audiotour

kwartaal

langs verschillende kunstwerken. We evalueren de huidige nota Cultuur in de Kern 2022 – 2025 als startpunt voor het opstellen van de nieuwe

Vierde kwartaal

nota.

6.4 Evenementvriendelijke gemeente We zijn een evenementvriendelijke gemeente. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We zijn een

We maken op basis van het nieuwe Evenementenbeleid

Tweede

evenementvriendelijke

een uitvoeringsprogramma. Hierbij kijken we goed of de

kwartaal

gemeente.

evenementen passen bij de identiteit van de gemeente.

Programmabegroting 2025-2028

46

Gemeente Noordwijk

6.5 Multifunctionele accommodaties We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal. Portefeuillehouder:

Wethouder Ter Hark / Wethouder Alkemade / Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We benutten onze

We renoveren 2 kunstgrasvelden op sportpark Van

Vierde

multifunctionele sport- en welzijnsaccommodaties

Nispen. We zorgen dat de gemeentelijke sportparken nog beter door de wijk worden gebruikt en maken

kwartaal

optimaal.

hiervoor afspraken met de verenigingen en omwonenden.

We bouwen een nieuwe

We starten de bouw van zwembad De Schelft. De

De Schelft.

verwachte bouwtijd is circa 15 maanden.

Eerste kwartaal

Wat doen we doorlopend? Verenigingen en vrijwilligerswerk • We brengen bestaande subsidieregelingen nadrukkelijker onder de aandacht. • We brengen de vacaturebank actief onder de aandacht van onze inwoners en maatschappelijke partners. Dit doen we samen met de stichting Welzijn. • We ondersteunen de Volksuniversiteit Noordwijk (in oprichting) bij het samenstellen van een cursusaanbod waaraan ook andere maatschappelijke partners bijdragen en waarbij de buurtcentra als locatie worden ingezet. Dit draagt bij aan de deskundigheidsbevord ering van vrijwilligers en de educatie van inwoners. • We versterken de deskundigheid van de vrijwilligers door de inzet van 2 clubkadercoaches bij het Sportbedrijf. Zij ondersteunen de verenigingen hierbij op maat. • We brengen bestaande erfgoedwandel- en fietsroutes nadrukkelijker onder de aandacht. • We faciliteren ruimte voor festivals. • We activeren het (nog onbenutte) potentieel van vrijwilligers in de leeftijd 60+. Dit doen we samen de stichting Welzijn. • We activeren vrijwilligers die voor een relatief korte periode inzetbaar willen zijn. Dit doen we samen met de stichting Welzijn. • We zorgen voor een trainingsaanbod ten behoeve van vrijwilligers. Dit doen we samen met de stichting Welzijn. • We publiceren maandelijks een nieuwsbrief voor culturele verenigingen • We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.

• We geven via het Sportbedrijf uitvoering aan het kennismakingsprogramma “ Sjors Sportief en Sjors Creatief”. We brengen hierbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, een fonds die de contributie van kinderen uit armere gezinnen betaalt, onder de aandacht. • We organiseren netwerkbijeenkomsten voor de culturele sector. Sport en recreatie • We voeren het vastgestelde Sportbeleid 2022-2025 uit. • We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). Dit omvat voor sport de combinatiefuncties, het sport-/leefstijlakkoord en valpreventie. Andere onderdelen van GALA komen terug in programma 7 Sociaal Domein • De buurtsportcoaches en cultuurcoaches blijven we inzetten. Zij zorgen er met diverse activiteiten voor dat kinderen, ouderen en mensen die niet altijd even goed meekomen in beweging komen en blijven. • We faciliteren (sport)evenementen door verlening van subsidies op maat. We zetten hierbij tevens onze evenementencoördinator en het Sportbedrijf in.

Programmabegroting 2025-2028

47

Gemeente Noordwijk

Kunst en cultuur • We geven uitvoering aan onze beleidsnota “ Cultuur in de Kern 2022 – 2025’. • We borgen de culturele basisinfrastructuur, de amateursector, de culturele evenementensector en de erfgoedsector door middel van subsidies. • We brengen ons culturele aanbod nadrukkelijker onder de aandacht door middel van gerichte campagnes. • We versterken de onderlinge samenwerking en organisatiekracht van culturele partners door middel van netwerkbijeenkomsten. • We faciliteren de Cultuurraad en de adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). • We zetten onze evenementencoördinator in als brug tussen de gemeente en maatschappelijke partners. • We profileren de erfgoedsector door initiatieven zoals Klassendag, Open Monumentendag, de Dag van de Noordwijkse geschiedenis en de audiotours. • We hebben oog voor onze gemeenschappen en hun tradities. • We geven uitvoering aan de Masterplan Kunst in de openbare ruimte. • We bespreken de mogelijkheden met projectleiders om bij ruimtelijke ontwikkelingen kunst te integreren in de openbare ruimte. Evenementvriendelijke gemeente • We geven uitvoering aan ons nieuwe evenementenbeleid. • We faciliteren evenementenorganisaties in de vorm van noodzakelijke voorzieningen zoals hekken, aankondigingsborden, bewonersbrieven et cetera. We hebben een evenementen coördinator en een toezichthouder evenementen in de openbare ruimte.

• Wij ondersteunen organisatoren bij het veilig organiseren van een evenement. Hieronder valt onder andere het begeleiden bij het opstellen van een veiligheidsplan/verkeersplan. En we geven financiële ondersteuning van veiligheidskosten in de vorm van subsidie. • Er is twee wekelijks een multidisciplinair overleg, met hierin vertegenwoordiging vanuit team vergunningen, handhaving, politie, brandweer, GHOR, ODWH, team Groen, team Infra en de evenementen coördinator. Hierin worden alle evenementen besproken die plaat svinden in de gemeente. Zo nodig wordt ook de organisator uitgenodigd. Doelstelling is veilig en geslaagd evenement Multifunctionele accommodaties • We beheren het gemeentelijk vastgoed op basis van ons Vastgoedboek 2024. • We stimuleren verenigingen hun accommodaties open te stellen voor multifunctioneel gebruik. • We werken aan verduurzaming van onze sportaccommodaties, clubhuizen en sportvelden.

Programmabegroting 2025-2028

48

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 6 Sport en Cultuur

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

9.674.235 € 10.469.613 € 15.845.099 € 11.059.999

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

€

8.201.174 €

9.855.983 €

Totale baten programma

€

1.891.727 €

1.511.340 €

2.144.074 €

1.579.238 €

1.459.837 €

1.495.192

Saldo van het programma

€

-6.309.447 €

-8.344.643 €

-7.530.161 €

-8.890.375 € -14.385.262 €

-9.564.807

€ €

548.819 € 1.416.755 €

462.216 €

563.466 €

598.731 €

634.012 €

669.312

Onttrekkingen

2.689.799 €

2.136.512 €

2.132.763 €

7.653.747 €

2.761.241

Resultaat van het programma

€

-5.441.511 €

-6.117.060 €

-5.957.115 €

-7.356.343 €

-7.365.527 €

-7.472.878

Mutatie reserves Toevoegingen

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 6 Sport en Cultuur Naam indicator Niet-sporters %

Eenheid

Periode 2022

Nw 39

NL 46

Bron GGD/CBS/RIVM

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? Er zijn ten tijde van het opstellen van de programmabegroting geen risico’s te melden voor dit programma.

Programmabegroting 2025-2028

49

Gemeente Noordwijk

2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal. Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken met de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten. De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning. Hierbij sturen we op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.

Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. We verbeteren de mentale gezondheid van jongeren door meer aandacht te besteden aan de oorzaken van de verslechtering. Wij verwachten dat dit ook de instroom in de jeugdhulp zal beïnvloeden. In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Grote uitdagingen die binnen dit programma spelen, zijn de houdbaarheid van de zorg en de mentale gezondheid van jongeren. Binnen de zorg spelen knelpunten als de overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg, het dreigend personeelstekort binnen meerdere sectoren van de zorg en de stijgende kosten als gevolg van de groeiende vraag naar jeugdhulp en de vergrijzing van de bevolking. Als basis voor de uitvoering wordt het Maatschappelijk Programma “Floreren in Noordwijk” gevolgd, met de opgaven Gezond leven; Opgroeien en zelfontplooiing; Meedoen; Zorg en ondersteuning; Gezonde en veilige leefomgeving. 7.1 Gezond Leven We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We bevorderen een

We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven

Eerste

gezonde leefstijl en voorkomen zorg door

Akkoord" (GALA). We stellen een uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én

kwartaal

preventie.

starten met nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden’. We evalueren en actualiseren het leefstijlakkoord om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van sport, bewegen, gezonde voeding, mentale gezondheid en het

Derde kwartaal

tegengaan van middelengebruik.

Programmabegroting 2025-2028

50

Gemeente Noordwijk

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing Onze kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze focus is primair gericht op preventie. We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We willen dat onze jeugd

We organiseren in het kader van Kansrijke Start de

Tweede

kansrijk opgroeit.

jaarlijkse netwerkbijeenkomst om de samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het

kwartaal

centrum voor Jeugd en Gezin te versterken. We maken jongeren meer

We geven invulling aan het tweede uitvoeringsjaar van

Derde

weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid.

het project “Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk” . Op basis van de resultaten bepalen we de

kwartaal

Hiermee beïnvloeden we de instroom op de

mogelijkheden voor een vervolg.

jeugdhulp.

7.3 Meedoen Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken met de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten. Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

We stimuleren

We stellen een actieprogramma Meedoen als uitwerking van het Maatschappelijk Programma Floreren in

Vierde

zelfredzaamheid.

kwartaal

Noordwijk. Hierin actualiseren en integreren we ons Welzijnsbeleid ’Gelukkig Leven’. We zorgen dat onze inwoners met beperkte financiële middelen volwaardig mee kunnen doen. We bevorderen bestaanszekerheid.

We overwegen continuering van de Gelijke Kansen Agenda op basis van de evaluatie en mogelijkheden voor subsidie vanuit het Rijk.

Tweede kwartaal

We doen onderzoek naar het aantal inwoners op het sociaal minimum op basis van de nieuwe rekensystematiek van het Rijk.

Tweede kwartaal

We verwerken de resultaten voor het minimabeleid in het actieprogramma Meedoen.

Vierde kwartaal

Programmabegroting 2025-2028

51

Gemeente Noordwijk

We helpen inwoners

We evalueren en continueren de saneringskredieten als

Derde

(preventief) bij

onderdeel van ons beleid Schulphulpverlening 20222025.

kwartaal

We starten in samenwerking met Humanitas het

Eerste

schuldsituaties.

schuldenpreventieproject voor jongeren van 16 tot 27

kwartaal

jaar Get a Grip. We helpen inwoners naar

We organiseren in opdracht van het ministerie van

Vierde

werk en/of scholing.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Regionaal Werkcentrum (RWC). Het RWC is één

kwartaal

toegangsloket voor inwoners met vragen over leren, werken of hun loopbaan en is een onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur Holland Rijnland. We werken hierin samen met gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, onderwijs en vakbonden. We doen samen met Provalu en Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) onderzoek naar het bereiken van

Tweede

jongeren van 23 t/m 27 jaar zonder startkwalificatie. Met thuisbezoeken, worden deze jongeren gemotiveerd