Document · PDF

Productenraming 2026-2029 obv programma's

Gemeenteraadsvergadering 4 november 2025, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Programmabegroting 2026-202917.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

7.853 34.346

8.175 35.754

8.510 37.220

8.859 38.746

82.433

84.576

86.775

89.031

120.000

8.779

33.534

36.681

36.642

2.556

2.622

2.690

2.760

Totaal Lasten

135.967

164.661

291.876

296.038

Saldo lasten en baten

135.967

164.661

291.876

296.038

P245 Economische Zaken Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

63100000 Economische zaken uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 63100040 Economische Zaken 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63100041 BIZ Noordwijk Binnen 442003 Subsidies structureel 63100042 BIZ Noordwijk aan Zee 442003 Subsidies structureel 63100043 BIZ Gravendam 442003 Subsidies structureel 63100044 BIZ Noordwijkerhout centrum 442003 Subsidies structureel 63100055 Profilering Space 438022 Overige uitgaven 63100090 Economische agenda Duin & Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

390.743 7.853 137.162

406.763 8.175 142.785

423.440 8.510 148.639

440.801 8.859 154.734

51.817

53.164

54.547

55.965

51.756

8.989

8.577

8.749

8.446

42.508

43.613

44.747

45.911

99.184

101.763

104.409

107.124

45.782

46.973

48.194

49.447

49.682

50.974

52.299

53.659

19.494

20.001

20.521

21.054

121.377

124.533

127.770

131.092

149.000

1.175.347

1.208.077

1.093.581

1.128.848

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

63100040 Economische Zaken 833000 Precariobelasting

22.595

23.182

23.785

24.403

Totaal Baten

22.595

23.182

23.785

24.403

1.152.752

1.184.895

1.069.796

1.104.445

Saldo lasten en baten

P246 Space Campus Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

320.000

Totaal Lasten

320.000

Saldo lasten en baten

320.000

Space Campus Noordwijk 438053 Incidentele lasten reserves

2028

2029

63100050

P248 Toerisme Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

667.763

685.125

702.938

721.214

8.206 11.365 11.365 43.151 13.724 207.016 61.093

8.543 11.831 11.831 44.921 14.287 215.503 63.598

8.893 12.316 12.316 46.762 14.873 224.339 66.205

9.257 12.821 12.821 48.680 15.483 233.537 68.920

32.812 37.853 579 6.330 9.625

33.666 38.837 594 6.495 9.875

34.541 39.847 609 6.664 10.132

35.439 40.883 625 6.837 10.395

29.023 7.315

29.778 7.506

30.552 7.701

31.347 7.901

20.549

21.083

21.631

22.194

55.394

56.834

58.312

59.828

36.317 309.425

37.262 317.470

38.230 325.724

39.224 334.193

38.894 927 2.953

39.905 952 3.030

40.942 976 3.108

42.007 1.002 3.189

125.000

128.250

1.736.679

1.783.926

1.832.611

1.886.047

2026

2027

2028

2029

63402100

Stichting Noordwijk Marketing 442003 Subsidies structureel 65702000 Toerisme uren 411304 Uren VTH 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411321 Uren ETP 411324 Uren RBR 65702010 Toerisme FIN 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65702020 Bevordering toerisme 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies structureel 65702030 Evenementensubsidie 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 65702080 Evenementen en volksfeesten 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 442003 Subsidies structureel 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65702020 Bevordering toerisme 837000 Leges en rechten

1.858

1.906

1.956

2.007

Totaal Baten

1.858

1.906

1.956

2.007

1.734.821

1.782.020

1.830.655

1.884.040

Saldo lasten en baten

Programma 5: Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

64200250 Duin en Dal 1a NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438001 Energieverbruik 475000 Doorbelaste verzekering 64300040 Leerlingenvervoer bij derde rekening 438041 Vergoeding op grond van Wet Basisonderwijs 66103120 Inspectie Kinderopvang 438022 Overige uitgaven 66103130 Kinderdagverblijven FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 66103140 De Oeverpieper, Gruenepad 2 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 475000 Doorbelaste verzekering 66103160 Kinderopvang/Lageweg 3 en 5 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

7.889

8.094

8.305

8.520

316

20.899 5.632

21.442 5.778

21.999 5.928

22.571 6.082

1.104.127

1.132.834

1.162.288

1.192.507

96.476

100.469

98.659

101.224

743 11.286

762 11.579

782 11.881

802 12.189

230

5.922 2.725

6.076 2.796

6.234 2.869

6.396 2.944

380

34.715

35.617

36.543

37.493

75.831

17.429

16.906

17.565

17.312

1.384.600 1.419.129 1.449.849 1.484.856

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

64200250 Duin en Dal 1a NWH 836000 Huren onroerende goederen 66103140 De Oeverpieper, Gruenepad 2 836000 Huren onroerende goederen 66103160 Kinderopvang/Lageweg 3 en 5 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

2026

2027

2028

2029

82.246

84.385

86.579

88.830

90.864

93.226

95.650

98.137

112.968 286.078

115.905 293.516

118.918 301.147

122.010 308.977

1.098.522 1.125.613 1.148.702 1.175.879

P113 Huisvesting Onderwijs Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

64200000

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Huisvesting onderwijs uren

411320 Uren OSS 64200020 De Witte School, Van Panhuysstraat 19 421001 Onroerende zaakbelasting

78.160

81.364

84.700

88.173

4.028

4.133

4.240

4.350

438022 Overige uitgaven

15.091

15.484

15.886

16.299

26.485

6.685

6.513

6.801

6.739

8.197

8.410

8.629

8.853

3.050

3.129

3.211

3.294

64.144

17.598

17.925

19.607

20.403

4.495

4.612

4.732

4.855

5.179

5.314

5.452

5.594

40.255

5.301

4.950

4.922

4.609

4.957

5.086

5.218

5.354

14.501

14.878

15.265

15.662

24.034

24.659

25.300

25.958

130.047

54.116

53.668

57.114

57.777

2.460

2.524

2.590

2.657

3.453

3.543

3.635

3.729

335

341

373

388

7.470

7.664

7.863

8.067

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200030 De Duinpieper, Stakman Bossestraat 81 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200040 Wereldwijs, Alk 82 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200050 Boechorst, Jan de Ridderstraat 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200060 De Schapendel, Stakman Bossestraat 73 421001 Onroerende zaakbelasting 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200070 De Bronckhorst, Bronckhorststraat 32

421001

Onroerende zaakbelasting

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200080 Bronckhorst erfpacht 438029 Betaalde huren 64200090 Noordwijkse School, Hoogwakersbosstr. 14 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200100 Zeehonk, Julianastraat 11 421001 421002

Onroerende zaakbelasting Algemene omslag/verontreinigingsheffing

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200110 KC op Zee, Hoogwakersbosstraat 22 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200120 Hoffenne, Invaltij 17 421001 Onroerende zaakbelasting 421002

Algemene omslag/verontreinigingsheffing

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200130 Het Duin, Stakman Bossestraat 77 421001 Onroerende zaakbelasting 421002

Algemene omslag/verontreinigingsheffing

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten

5.985

6.141

6.300

6.464

20.515

6.117

6.001

6.314

6.309

10.972

11.257

11.550

11.850

61.997

63.609

65.263

66.960

3.395

3.483

3.574

3.667

22.270

261.310

108.008

109.767

119.796

121.331

3.636

3.731

3.828

3.928

5.927

6.081

6.239

6.401

288

36.393

6.789

6.509

6.675

6.482

5.222

5.358

5.497

5.640

3.798

3.897

3.998

4.102

214.838

93.364

92.699

98.771

100.044

7.138

7.324

7.514

7.709

3.050

3.129

3.211

3.294

345

26.404

1.449

1.181

969

672

3.767

3.865

3.965

4.068

3.050

3.129

3.211

3.294

115

64.969 65

474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200140 Het Duin, Stakman Bossestraat 79 421001 Onroerende zaakbelasting

28.861

29.398

32.156

33.461

1.123

1.152

1.182

1.213

2.129

2.184

2.241

2.299

288

13.816

1.819

1.699

1.689

1.582

12.690

13.020

13.359

13.706

438022 Overige uitgaven 64200160 Programma en Overzicht 438022 Overige uitgaven 64200165 Bijdrage ISK VO in Duin- en Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 64200190 Exploitatiekosten Uitvaltij 2

33.441

34.311

35.203

36.118

23.685

24.301

24.933

25.581

26.317

27.001

27.703

28.423

438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 64200200 Teylingen/Leeuwenhorst, Langelaan 1 421001 Onroerende zaakbelasting

12.832

13.166

13.508

13.859

61.966

29.889

4.008

3.390

2.950

2.282

25.320

25.978

26.654

27.347

372.717

85.321

82.740

85.947

84.692

32.588

33.435

34.304

35.196

5.812

5.963

6.118

6.277

79.104

25.174

24.758

26.114

26.167

7.548

7.744

7.945

8.152

14.098

14.465

14.841

15.226

158.488

49.302

48.447

51.056

51.111

9.334

9.577

9.826

10.081

421002

Algemene omslag/verontreinigingsheffing

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200150 Diverse Onderwijshuisvesting

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200210 De Egelantier, Hafkenscheidtlaan 2 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200220 De Prinsenhof, Langevelderweg 2 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

64200230

De Regenboog, Ambachtsweg 1 421001 Onroerende zaakbelasting

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200240 Sint Victor, Pilarenlaan 33 421001

Onroerende zaakbelasting

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200260 Northgo College, Duinwetering 107 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200280 Exploitatie Gymlokalen 421001 Onroerende zaakbelasting 421002

Algemene omslag/verontreinigingsheffing

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200290 Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof 438053 Incidentele lasten reserves 65200030

12.084

12.398

12.721

13.051

161.240

39.077

38.001

39.595

39.151

12.427

12.750

13.082

13.422

10.243

10.509

10.783

11.063

122.759

37.721

37.050

39.025

39.047

9.149

9.387

9.631

9.881

34.527

35.425

36.346

37.291

255.176

245.627

66.454

64.837

67.918

67.548

29.827

10.646

10.923

11.207

11.498

3.211

3.258

29.586

9.401

9.245

9.751

9.770

10.576

10.852

11.134

11.423

50.000

7.930

38.739

39.746

40.779

Northgo Duinwetering 107

475000 Doorbelaste verzekering Totaal Lasten

3.110.544 3.111.007 3.356.725 3.474.553

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

64200040

Wereldwijs, Alk 82 836000 Huren onroerende goederen

3.525

3.617

3.711

3.808

3.525

3.617

3.711

3.808

18.562

19.045

19.540

20.048

Huren onroerende goederen

3.664

3.759

3.857

3.957

KC op Zee, Hoogwakersbosstraat 22 836000 Huren onroerende goederen

108.064

110.874

113.757

116.715

64200120 Hoffenne, Invaltij 17 836000 Huren onroerende goederen

3.664

3.759

3.857

3.957

16.299

16.723

17.158

17.604

27.001

27.703

28.424

29.163

28.349

29.086

29.843

30.619

27.496

28.211

28.944

29.697

8.357

8.574

8.797

9.026

Huren onroerende goederen

15.290

15.688

16.096

16.514

64200280 Exploitatie Gymlokalen 836000 Huren onroerende goederen

73.764

75.682

77.650

79.669

337.560

346.338

355.345

364.585

64200060

De Schapendel, Stakman Bossestraat 73 836000 Huren onroerende goederen

64200070

De Bronckhorst, Bronckhorststraat 32 836000 Huren onroerende goederen

64200100

Zeehonk, Julianastraat 11

836000 64200110

64200190

Exploitatiekosten Uitvaltij 2

836000

Huren onroerende goederen

64200200

Teylingen/Leeuwenhorst, Langelaan 1 838001 Bijdrage van derden 64200210 De Egelantier, Hafkenscheidtlaan 2 836000 Huren onroerende goederen 64200220

De Prinsenhof, Langevelderweg 2 836000 Huren onroerende goederen

64200230

De Regenboog, Ambachtsweg 1 836000 Huren onroerende goederen

64200240

Sint Victor, Pilarenlaan 33

836000

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

2.772.984 2.764.669 3.001.380 3.109.968

P114 Lokaal Onderwijsbeleid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

64101020

Vakonderwijs gymnastiek 438022 Overige uitgaven 64101030 Schoolzwemmen 438022 Overige uitgaven 64300000 Lokaal Onderwijs uren 411320 Uren OSS 64300020 Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 442003 Subsidies structureel 442004 Exploitatie bijdrage 64300030 Onderwijs achterstandenbeleid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 64300060 Leerplicht 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66103110 Subsidie peuteropvang 442003 Subsidies structureel Totaal Lasten

307.778

11.844

12.152

12.468

12.792

210.131

218.746

227.715

237.051

73.752

75.670

77.637

79.656

15.000

43.092 8.731

44.212 8.958

45.362 9.191

46.541 9.430

3.577 433.000

3.670 433.000

3.765 433.000

3.863 433.000

76.527

78.517

128.636

131.980

135.412

138.932

1.312.068

1.004.915

1.021.077

1.039.782

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64300030

Onderwijs achterstandenbeleid 843101 Doeluitkeringen

433.000

Totaal Baten

433.000

Saldo lasten en baten

879.068

571.915

588.077

606.782

Programma 6: Sport en Cultuur

P116 Sport Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65100020 Sportbeleid 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 65200090 Exploitatie Duinwetering 105 475000 Doorbelaste verzekering 65201000 Sport uren 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 411320 Uren OSS 65201010 Sport FIN 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 438026 Verzekeringen 442003 Subsidies structureel 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65201020 Zwembad Binnenzee FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65201025 Sportsubsidies 442003 Subsidies structureel 65201030 Zwembad Binnenzee 442003 Subsidies structureel 65201040 Sportterreinen algemeen FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65201050 Sportterreinen algemeen SAM 438015 Kosten schades (onder andere vandalisme) 438022 Overige uitgaven 65201060 Sportterreinen algemeen OW 438022 Overige uitgaven 475001 Kosten Vervoermiddelen

2026

2027

2028

2029

102.600 8.475 203.860

105.268 8.695 -

108.005 8.921 -

110.813 9.153 -

42.250

43.349

44.476

45.632

18.184 56.824 20.586 156.045

18.929 59.154 21.430 162.443

19.705 61.579 22.309 169.103

20.513 64.104 23.224 176.036

978

97.261 2.670 765.058

99.789 2.739 782.246

102.384 2.810 782.246

105.046 2.883 782.246

6.597.337

2.268.769

1.882.153

594.628

531.934

553.503

547.089

23.018

23.616

24.230

24.860

3.165

265.047

84.350

82.955

87.500

87.677

47.206

48.433

49.692

50.984

313.978

322.141

330.517

339.110

920.921

911.183

973.768

1.213.164

16.976

17.417

17.870

18.335

1.093

196.777

192.628

213.148

26.598

24.893

24.872

23.171

10.405

10.676

10.954

11.239

6.500

6.669

6.842

7.020

18.458

18.938

19.430

19.935

22.294 49.522

22.874 50.810

23.468 52.131

24.078 53.486 71

65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW 438022 Overige uitgaven 438036 Bouwkundig onderhoud 442004 Exploitatie bijdrage 65201080 Sportverenigingen 438015 Kosten schades (onder andere vandalisme) 65201170 Duinwetering 421001 Onroerende zaakbelasting

23.685 212.550 1.671.081

24.301 218.077 1.708.029

24.933 223.747 1.745.937

25.581 229.564 1.784.832

2.556

2.622

2.690

2.760

28.772

29.520

30.288

31.075

2.244

23.802

24.421

25.056

25.707

63.972

65.635

67.342

69.093

579

594

609

625

1.463 58.051 12.307

1.501 59.560 12.627

1.540 61.109 12.955

1.580 62.698 13.292

88.409

90.708

93.066

95.486

2.556

2.622

2.690

2.760

31.118

31.927

32.757

33.608

51.300

52.634

54.002

55.406

175.740

180.310

184.998

189.808

10.046 45.957

10.307 47.151

10.575 48.377

10.850 49.635

1.617

1.659

1.702

1.746

65201270 Gymzaal de Prinsenhof 438035 Uitbestede werkzaamheden

1.617

1.659

1.702

1.746

65201280 Gymzaal de Regenboog 438035 Uitbestede werkzaamheden

3.895

3.996

4.100

4.206

104.000

21.000

421002

Algemene omslag/verontreinigingsheffing

438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201180 Lageweg 438029 Betaalde huren 65201190 Lageweg IB 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201200 Nieuwe Zeeweg 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201230 JOGG 442003 Subsidies structureel 65201240 Sportpark de Boekhorst 438022 Overige uitgaven 65201250 Sportpark de Zilk 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 65201260 Gymzaal de Egelantier 438035 Uitbestede werkzaamheden

65201290 Tijdelijke de Schelft 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten

13.207.381 8.805.365 9.005.934 8.923.684

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65100020 Sportbeleid 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA

2026

2027

2028

2029

203.860

50.000

100.000

453.863

467.933

482.439

497.395

Huren onroerende goederen

388.852

398.962

409.335

419.978

65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW 838001 Bijdrage van derden 65201120 MSV basketbal 836000 Huren onroerende goederen

3.599

3.693

3.789

3.887

2.320

2.380

2.442

2.505

65201160 DOS 836000 Huren onroerende goederen

1.463

1.501

1.540

1.580

65201170 Duinwetering 836000 Huren onroerende goederen

103.074

105.754

108.504

111.325

65201180 Lageweg 836000 Huren onroerende goederen

24.914

25.562

26.227

26.909

65201010 Sport FIN 838001 Bijdrage van derden 65201030 Zwembad Binnenzee 836000 Huren onroerende goederen 65201050

Sportterreinen algemeen SAM

836000

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

1.231.945 1.105.785 1.134.276 1.163.579

11.975.436 7.699.580 7.871.658 7.760.105

P117 Kunst en Cultuur Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65300000 Kunst en Cultuur uren 411321 Uren ETP 65300010 Kunst en Cultuur FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65300400 Culturele evenementen 442003 Subsidies structureel 65300410 Muziekverenigingen 442003 Subsidies structureel 65300420 Amateurverenigingen 442003 Subsidies structureel 65300440 UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed) 442003 Subsidies structureel 65300460 UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openb) 438022 Overige uitgaven 65300470 Novato 442003 Subsidies structureel 65300480 Open Monumentendag 442003 Subsidies structureel 65300490 Openstelling vuurtoren (huur) 438022 Overige uitgaven 65300500 Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget) 438022 Overige uitgaven 65300510 De Muze 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 442003 Subsidies structureel 65300520 Stichting Music Blvd 442003 Subsidies structureel 65300530 Poppodium 442003 Subsidies structureel 65300540 Genootschap Oud-Noordwijk 442003 Subsidies structureel 65300550 Onderhoud kunstwerken 438034 Leveranties van derden 65300560 Thema 1 Iedereen doet mee 438022 Overige uitgaven

2026

2027

2028

2029

153.191

159.472

166.010

172.816

230

236

242

248

11.245

2.790

2.703

2.806

2.763

16.746

17.181

17.628

18.086

139.315

142.938

146.654

150.467

155.506

159.549

163.697

167.953

35.426

36.347

37.292

38.261

87.075

89.339

91.661

94.045

64.549

66.227

67.949

69.716

5.903

6.056

6.213

6.375

5.933

6.088

6.246

6.408

5.807

5.958

6.113

6.272

64.106

65.772

67.482

69.237

17.662 228.000 491.358

18.121 234.000 504.133

18.592 517.240

19.075 530.689

72.139

74.015

75.939

77.913

2.052

2.105

2.160

2.216

88.388

90.686

93.044

95.463

29.029

29.783

30.558

31.352

89.402

91.726

94.111

96.558

65300570

Thema 2 Van Zee tot Bollenveld 438022 Overige uitgaven 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering Totaal Lasten

75.467

77.430

79.443

81.508

4.086

4.192

4.301

4.413

575

269.915 1.121.440

1.150.597

1.180.512

1.211.206

17.000

1.000

363

179

183

178

4.561

4.680

4.802

4.927

3.259.299 3.052.373 2.893.738 2.971.005

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65300510 De Muze 836000 Huren onroerende goederen 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten

Saldo lasten en baten

2026

2027

2028

2029

170.981

175.426

179.987

184.667

210.427 8.998

215.899 9.232

221.512 9.472

227.271 9.718

390.406

400.557

410.971

421.656

2.868.893 2.651.816 2.482.767 2.549.349

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

66104000

Advies en Belangenbehartiging uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 66104020 Raad voor de zorg 442003 Subsidies structureel 66104030 Sportraad 442003 Subsidies structureel 66104050 Jeugdraad 442003 Subsidies structureel

7.285 3.643

7.584 3.792

7.895 3.947

8.219 4.109

20.331

20.860

21.402

21.959

6.774

6.950

7.130

7.316

6.774

6.950

7.130

7.316

Totaal Lasten

44.807

46.136

47.504

48.919

Saldo lasten en baten

44.807

46.136

47.504

48.919

P121 Sociaal Cultureel Werk Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

61207020 Bureau Discriminatie 442003 Subsidies structureel 65301020 Jan Verwey Centrum 442003 Subsidies structureel

2026

2027

2028

2029

26.299

26.983

27.685

28.405

32.058

33.359

34.694

36.064

118.759

123.628

128.697

133.973

6.882

7.061

7.245

7.433

8.654

8.879

9.110

9.347

230

192.882

200.140

207.661

215.452

2026

2027

2028

2029

66103000

Sociaal cultureel werk uren 411320 Uren OSS 66103040 Vrijwilligerswerk FIN 475000 Doorbelaste verzekering 66103060

Aanbod sociaal cultureel werk FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65301020 Jan Verwey Centrum 836000 Huren onroerende goederen

27.836

28.846

29.882

30.945

Totaal Baten

27.836

28.846

29.882

30.945

165.046

171.294

177.779

184.507

Saldo lasten en baten

P210 Volksgezondheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100000 Volksgezondheid uren 411320 Uren OSS 67100010 Volksgezondheid FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 67100020 Volksgezondheid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 67100030 Lokaal volks/gezondheidsbeleid 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67100040 Leefstijlakkoord 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 67100050 Kansrijke start 443103 uitgaven Brede SPUK GALA Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

69.209

72.047

75.001

78.076

949

974

999

1.025

44.295 13.447

24.645 13.796

25.286 14.155

25.943 14.523

3.135.712

3.272.361

3.406.361

3.494.926

23.568

47.135

3.334.315

3.383.823

3.521.802

3.614.493

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100040 Leefstijlakkoord 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 67100050 Kansrijke start 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA Totaal Baten

Saldo lasten en baten

23.568

47.135

70.703

3.263.612

3.383.823

3.521.802

3.614.493

P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66300000 Bijstandsverlening Uren 411319 Uren MAS 66300020 Algemene kosten inkomensvoorziening 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 443302 Bijstandsverlening pu bijzondere bestaan 66300030 Bijzondere Bijstand 443302 Bijstandsverlening pu bijzondere bestaan 66300040 Armoedebestrijding 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 443300 Bijdrage aan ISD 66300070 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies 443300 Bijdrage aan ISD Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

177.629

184.912

192.493

200.385

12.307

12.627

12.955

13.292

21.962

4.533

9.788.493

10.042.994

21.900

940.500

159.367 119.926 40.000

163.510 123.044 40.000

167.761 126.243 40.000

172.123 129.526 40.000

2.297.926

13.580.010 13.577.445 13.588.271 13.858.646

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

66300050 Inkomensdeel WWB 843101 Doeluitkeringen

10.059.909

Totaal Baten

10.059.909 10.059.909 10.059.909 10.059.909

Saldo lasten en baten

3.520.101

3.517.536

3.528.362

3.798.737

P213 Werkvoorziening en re-integratie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66400000 WSW uren 411319 Uren MAS 66400010 WSW 443301 Gemeenschappelijke regelingen

2026

2027

2028

2029

47.354

49.295

51.316

53.420

3.960.108

3.910.228

3.836.819

3.918.326

Totaal Lasten

4.007.462

3.959.523

3.888.135

3.971.746

Saldo lasten en baten

4.007.462

3.959.523

3.888.135

3.971.746

P214 Jeugdzorg Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66100000 Jeugdzorg uren 411319 Uren MAS 66100060 Algemeen maatschappelijk werk 442003 Subsidies structureel 66100070 Jeugd preventieproject 442003 Subsidies structureel 66103090 Jeugd Participatie 438022 Overige uitgaven 66200030 Versterken wijkteams 438022 Overige uitgaven 66200040 Centrum Jeugd Gezin 421001 Onroerendezaakbelasting 438022 Overige uitgaven 66200050 1e lijnsloket Wmo & Jeugd 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 66721040 Stevige basis voor de jeugd 438022 Overige uitgaven 66723050 Jeugdhulp ambulant regionaal 443303 Bijdrage aan SOZ 66723060 Jeugdhulp ambulant landelijk 443303 Bijdrage aan SOZ 66724030 PGB Jeugd 443300 Bijdrage aan ISD 66724050 Uitvoeringskosten SOZ 443303 Bijdrage aan SOZ 66733030 Jeugdhulp met verblijf regionaal 443303 Bijdrage aan SOZ 66821020 Jeugdbescherming 443303 Bijdrage aan SOZ 66822020 Jeugdreclassering 443303 Bijdrage aan SOZ Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

414.286

431.271

448.953

467.360

46.799

48.016

49.264

50.545

1.156.222

1.186.284

1.217.127

1.248.772

8.208

8.421

8.640

8.865

10.260

10.527

10.800

11.081

691

709

727

746

12.084

12.398

12.721

13.052

3.640.082 265.000

3.718.946 324.000

3.799.596 324.000

3.882.411 324.000

97.470

100.004

102.604

105.272

7.544.602

7.360.597

7.194.116

7.254.987

475.941

500.058

525.346

551.868

889.000

339.962

355.410

371.630

388.662

2.855.030

2.997.781

3.147.671

3.205.054

572.081

600.685

630.719

662.255

75.547

79.324

83.291

87.455

18.403.265 18.623.431 18.816.205 19.151.385

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

66723050

Jeugdhulp ambulant regionaal 838001 Bijdrage van derden

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

502.000

18.403.265 18.623.431 18.314.205 18.649.385

P215 Algemene voorzieningen Wmo Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

336.014 3.643

349.790 3.792

364.132 3.947

379.061 4.109

5.160

5.294

5.432

5.573

1.204

1.235

1.267

1.300

1.356.523

1.391.792

1.427.979

1.465.106

50.906 6.372

52.230 -

53.588 -

54.981 -

7.100

7.285

7.474

7.668

137.995

141.583

145.264

149.041

185.787

190.618

195.574

200.659

19.693 198.249

20.065 203.403

20.458 208.692

20.770 214.118

65.687

67.394

69.147

70.944

275.393 7.884 21.211

282.553 7.884 -

289.899 7.884 -

297.437 7.884 -

15.789 31.816

16.200 -

16.621 -

17.053 -

110.767

115.481

113.629

116.584

119.615

122.725

35.910

36.844

37.802

38.784

119.850

122.966

126.163

129.444

66101000

Algemene voorziening Wmo uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 66101010 Algemene voorziening Wmo FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 475000 Doorbelaste verzekering 66101020 Welzijnswerk 442003 Subsidies structureel 66101040 Subsidies Wmo 442003 Subsidies structureel 442005 Subsidies incidenteel 66101050 Trefpunt 438022 Overige uitgaven 66101065 De Duinpan 442003 Subsidies structureel 66101075 Reuring 438022 Overige uitgaven 66101080 Collectieve preventie GGZ 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 66101095 Cliëntenondersteuning 442003 Subsidies structureel 66101105 Zorgpauze 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101130 Sociale Kaart 438022 Overige uitgaven 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101140 Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101150 Valpreventie 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101160 Een tegen eenzaamheid 442003 Subsidies structureel 66101195 Respijtzorg logeervoorziening 438022 Overige uitgaven 66810050 Projecten Gelukkig leven 442003 Subsidies structureel Totaal Lasten

3.223.267 3.018.716 3.102.142 3.187.861

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Trefpunt 836000 Huren onroerende goederen

135.438

138.960

142.573

146.279

66101060 De Wieken 836000 Huren onroerende goederen

68.878

70.669

72.507

74.392

66101105 Zorgpauze 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA

21.211

66101130 Sociale Kaart 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA

31.816

110.767

115.481

483.591

209.629

215.080

220.671

66101050

66101140

Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA

66101150

Valpreventie 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

2.739.676 2.809.087 2.887.062 2.967.190

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101100 Cliëntenonderzoek 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66102030 Mantelzorgcompliment 438022 Overige uitgaven 66600000 Maatwerkvoorz Wmo uren 411319 Uren MAS 66600030 Vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600035 Overige vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600040 Woonvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600050 Rolstoelen 443300 Bijdrage aan ISD 66711020 Huishoudelijke verzorging 443300 Bijdrage aan ISD 66711030 Huishoudelijke verzorging 438022 Overige uitgaven 66712020 Wmo Begeleiding 443300 Bijdrage aan ISD 66713040 GGZ inloopfunctie 438022 Overige uitgaven 66714030 Algemene kosten Zorg gehandicapten 443300 Bijdrage aan ISD 66714040 Uitvoeringskosten Wmo 443300 Bijdrage aan ISD Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

10.000

137.582

141.160

144.830

148.595

123.848

128.926

134.212

139.715

430.000

705.000

485.000

300.000

4.165.000

474.304

3.130.770

105.966

108.721

111.548

114.448

40.000

2.044.174

12.151.644 11.688.751 11.700.534 11.712.702

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

314.000

66711030

Huishoudelijke verzorging 834200 Eigen bijdrage personeel

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

11.837.644 11.374.751 11.386.534 11.398.702

P217 Asiel en migratie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

24.491 34.578 211.270 292.700

25.495 35.995 219.933 -

26.540 37.471 228.950 -

27.628 39.007 238.337 -

80.000

55.000

1.109.500

1.109.200

1.110.000

150.000

61.560

63.161

64.803

66.488

125.244

128.500

131.841

135.269

46.170

47.370

48.602

49.866

19.543

20.051

20.573

21.108

526.321 52.202

526.321 47.289

526.321 45.292

526.321 40.433

66101120

Kantoor en overig nood. vlucht. Oekraïne 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 411329 Uren AM 438022 Overige uitgaven 66101122 Energie/aansluitingen Nood. Vlucht. Oek. 438001 Energieverbruik 66101123 Reparaties Noodopv. Vlucht. Oekraine 438022 Overige uitgaven 66101127 Welzijnswerk Noodopv. Vlucht. Oekraine 438022 Overige uitgaven 66101128 Leefgeld Noodopv. Vlucht. Oekraine 434100 Uitgaven Sociale uitkering 66101142 Registratiesysteem 438022 Overige uitgaven 66101143 Wet Goed Verhuurschap 438022 Overige uitgaven 66101144 Informatievoorziening 438022 Overige uitgaven 66101145 Overige uitgaven 438022 Overige uitgaven 66101170 Tijdelijke Huisvesting Trampoline 2 473000 Toerekening afschrijving 474000 Toerekening rente 66101180 Opgaveteam Asiel en Migratie 438000 Ingeleend personeel Totaal Lasten

331.800

277.800

252.000

3.120.379

2.786.115

2.777.393

1.144.457

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101120

Kantoor en overig nood. vlucht. Oekraïne 843101 Doeluitkeringen

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

2.213.000

1.866.000

1.841.000

194.000

2.213.000

1.866.000

1.841.000

194.000

907.379

920.115

936.393

950.457

P218 Integratie en Inburgering Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101030 Integratie 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 66101035 Inburgering 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 66101125 Huisvesting statushouders 442003 Subsidies structureel Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

13.150 270.458

13.492 277.490

13.843 284.704

14.203 292.107

49.626

50.916

52.240

53.598

783.680

34.255

35.146

36.059

36.997

1.151.169

1.160.724

1.170.526

1.180.585

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101030 Integratie 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden 66101035 Inburgering 843101 Doeluitkeringen

27.478

28.193

28.926

29.678

43.896

45.038

46.209

47.410

783.680

Totaal Baten

855.054

856.911

858.815

860.768

Saldo lasten en baten

296.115

303.813

311.711

319.817

P219 Maatschappelijke opvang Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2.846.671

2.818.744

2.827.588

66811020

Maatschappelijke Zorg beschermd wonen 438022 Overige uitgaven 66811030 MZ Maatschappelijke opvang 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

185.768

190.598

195.553

200.637

3.032.439

3.037.269

3.014.297

3.028.225

2026

2027

2028

2029

2.847.143

2.819.216

2.828.060

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66811020

Maatschappelijke Zorg beschermd wonen 843200 Bijdrage - gemeenten 66811030 MZ Maatschappelijke opvang 843200 Bijdrage - gemeenten Totaal Baten

Saldo lasten en baten

177.000

3.024.143

2.996.216

3.005.060

8.296

13.126

18.081

23.165

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

P092 Energietransitie Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

2026

2027

2028

2029

215.284

220.881

226.624

232.516

43.400

44.528

250.000

67402096 CDOKE 2025 438022 Overige uitgaven

1.552.219

870.000

Totaal Lasten

2.060.903

264.281

1.140.024

1.147.044

2028

2029

67402040

Omschrijving Uitvoering duurzaamheidsprogramma

438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67402080 Noodfonds energietransitie 438053

Incidentele lasten reserves

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

67402096 CDOKE 2025 843101 Doeluitkeringen

870.000

Totaal Baten

870.000

2.060.903

264.281

270.024

277.044

Saldo lasten en baten

P095 Beleid Milieu Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67402020 Milieu ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68100115 Welstandscommissie 438032 Rechtskundig/deskundig advies 68100116 Algemene kosten 438022 Overige uitgaven 68100118 Kwaliteitsborging bouw 438022 Overige uitgaven 68100250 Ruimtelijke Ordening ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68100260 Duurzaamheid ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301020 Bouwen ODWH 438000 Ingeleend personeel 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301030 Bodem ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301040 Randvoorwaardelijke taken ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

289.579

297.108

304.833

312.759

69.083

70.879

72.722

74.612

46.443

47.650

48.889

50.160

25.738

26.407

27.094

27.798

293.092

300.713

308.531

316.553

299.852

307.648

315.647

323.854

400.000

4.623.289

4.815.289

5.015.289

5.145.687

97.049

99.573

102.162

104.818

566.986

581.728

591.463

606.841

6.711.111

6.546.995

6.786.630

6.963.082

2026

2027

2028

2029

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

68301020 Bouwen ODWH 837004 Bouwleges

3.091.961

2.761.952

2.833.763

2.907.441

Totaal Baten

3.091.961

2.761.952

2.833.763

2.907.441

Saldo lasten en baten

3.619.150

3.785.043

3.952.867

4.055.641

P184 Riolering en Drainage Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

67200000 Riolering uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411309 Uren BEW 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 67200010 Riolering FIN 438042 Reservering kapitaallasten investeringen 472000 Storting in voorziening 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 67200020 Riolering algemeen 438025 Schadevergoedingen 67200030 Vervanging Riolering 438034 Leveranties van derden 67200040 Beheer Hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200050 Onderzoek en Inspectie 438034 Leveranties van derden 67200070 Onderhoud reinigen hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200080 Onderhoud reinigen kloken 438034 Leveranties van derden

2026

2027

2028

2029

13.638 13.638 16.234 12.446 290.770 128.965

14.197 14.197 16.900 12.956 302.692 134.253

14.779 14.779 17.593 13.488 315.102 139.757

15.385 15.385 18.314 14.041 328.022 145.487

30.130

62.870

97.385

1.334.634

1.491.314

1.646.948

1.841.976

881.989

866.464

865.409

367.162

364.128

387.702

392.411

17.733

18.195

18.668

19.153

3.065

3.144

3.226

3.310

115.191

118.186

121.259

124.412

109.975

112.834

115.768

118.778

76.985

78.986

81.040

83.147

60.730

62.309

63.929

65.591

71.776

73.642

75.557

77.521

42.252

43.350

44.477

45.634

282.352 300.408

289.693 308.218

297.225 316.232

304.953 324.454

42.832

43.946

45.089

46.261

6.363

6.529

6.698

6.873

6.947

7.128

7.313

7.503

113.452

116.402

119.428

122.533

30.677

31.475

32.293

33.133

67200100

Aanleg onderhoud huisaansluitingen 438034 Leveranties van derden 67200110 Onderhoud pompen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 67200130 Beleid en advisering riolering 438000 Ingeleend personeel 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438034 Leveranties van derden 67200160 Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet 438034 Leveranties van derden

67200170

Onderhoud infiltratie en drainagesysteem 438034 Leveranties van derden

Totaal Lasten

24.193

24.822

25.467

26.130

4.364.407 4.586.090 4.853.151 5.143.201

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

67200010 Riolering FIN 872000 Beschikking over voorziening

648.871

426.066

262.760

179.842

67200020 Riolering algemeen 822201 Belastingen woning gebruiker

5.787.118

6.237.857

6.718.593

7.170.728

26.317

27.001

27.703

28.423

838001 Bijdrage van derden Totaal Baten

6.462.306 6.690.924 7.009.056 7.378.993

Saldo lasten en baten

2.097.899 2.104.834 2.155.905 2.235.792

P230 Begraafplaats Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

67500000 Begraafplaats uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 411306 Uren BW1

2026

2027

2028

2029

16.327 56.124 91.596 13.528 7.853

16.996 58.425 95.352 14.083 8.175

17.693 60.821 99.261 14.660 8.510

18.419 63.315 103.331 15.262 8.859

230

236

242

248

270

818

135

128

130

125

1.640

1.683

1.727

1.772

5.391 18.438 613 6.130 11.036 680

5.531 18.918 628 6.290 11.323 698

5.675 19.410 645 6.453 11.617 716

5.822 19.914 662 6.621 11.919 735

230.809

239.554

248.648

258.092

2026

2027

2028

2029

67500020 Begraafplaats algemeen 837003 Begrafenisrechten

194.613

199.673

204.864

210.191

Totaal Baten

194.613

199.673

204.864

210.191

36.196

39.881

43.784

47.901

411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 67500010 Begraafplaats FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 67500020 Begraafplaats algemeen 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 475001 Kosten Vervoermiddelen Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

Saldo lasten en baten

P247 Volkstuinen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65701010 Volkstuinen FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65701020 Volkstuinen 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

2026

2027

2028

2029

3.970

479

444

437

404

1.858

1.906

1.956

2.007

6.307

6.320

6.363

6.381

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

65701020 Volkstuinen 836001 Huur volkstuinen

6.473

6.641

6.814

6.991

Totaal Baten

6.473

6.641

6.814

6.991

Saldo lasten en baten

-166

-321

-451

-610

P265 Oppervlaktewater Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

65707000 Oppervlaktewater uren 411314 Uren BOG 65707010 Oppervlaktewater FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 65707020 Onderhoud drains grondwaterstand 438001 Energieverbruik 65707030 Baggeren watergangen 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 438054 Onderzoek en advies 65707040 Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderh 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden

2026

2027

2028

2029

48.035

50.004

52.055

54.189

115

118

121

124

1.093

146.942

32.449

31.411

32.561

32.012

7.401

7.594

7.791

7.994

17.117

17.562

18.018

18.487

5.807 159.470 69.665

5.958 163.616 71.477

6.113 167.870 73.335

6.272 172.235 75.242

12.960 54.003

13.297 55.408

13.643 56.848

13.998 58.326

290.647

298.204

305.957

313.912

3.676

473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65707045 Oeverbeheer-oevers dagelijks onderhoud 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten

37.803 32.400 919.623

38.786 33.242 934.712

39.794 34.107 956.248

40.829 34.994 976.649

Saldo lasten en baten

919.623

934.712

956.248

976.649

P266 Groenvoorzieningen Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

342.334 63.700 307.060 398.734 39.232 71.288

356.370 66.312 319.649 415.082 40.841 73.141

370.981 69.030 332.755 432.100 42.515 75.043

386.191 71.861 346.398 449.816 44.258 76.994

23.018

218.194

204.108

28.310

26.397

26.377

24.849

96.099

98.598

101.161

103.791

3.253 1.674

3.338 1.718

3.425 1.763

3.514 1.808

2.321

2.381

2.443

2.507

73.688

75.604

77.570

79.587

471.813

484.080

496.667

509.580

438057 Dagelijks onderhoud 65704330 Sierbeplanting dagelijks/groot onderhoud

329.632

338.203

346.996

356.018

438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden

240.622

246.878

253.297

259.882

272.154

279.230

286.490

293.938

438057 Dagelijks onderhoud

630.246

646.633

663.445

680.695

Incidentele lasten reserves

250.000

Gras dagelijks/groot onderhoud/vervanging 438053 Incidentele lasten reserves

149.591

310.024

318.085

326.355

334.840

19.442

19.947

20.466

20.998

16.203 11.991

16.624 12.303

17.056 12.622

17.500 12.951

65704000 Groenvoorziening uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 411315 Uren PCI 438022 Overige uitgaven 65704010 Groenvoorziening FIN 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 65704210 Onderhoud/verzorging Dierenweide/dieren 438000 Ingeleend personeel 438001 Energieverbruik 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704320

Bomen dagelijks & groot onderhoud 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden

65704335

Sierbeplanting vervanging

438053 65704350

438057 Dagelijks onderhoud 65704360 Beheerkosten groen 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden

438040 Extra beheer kosten

29.284 106.490

30.045 109.258

30.827 112.099

31.628 115.014

10.000

20.000

30.000

40.000

Incidentele lasten reserves

90.000

80.000

70.000

60.000

Onderhoud/inspectie Speelplaatsen 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden

130.897

134.300

137.792

141.375

76.340

78.324

80.361

82.450

438054 Onderzoek en advies 65704370 Specials groen 438022 Overige uitgaven 438053 65705030

Totaal Lasten

4.813.634 4.670.058 4.796.353 4.925.160

Saldo lasten en baten

4.813.634 4.670.058 4.796.353 4.925.160

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=00d32186-d2a5-4501-a6dc-0fd6af887a0d