Productenraming 2026-2029 obv programma's
Tekst van het document
Op basis van programma’s
Productenraming
2026-2029
Inhoudsopgave Samenvatting: baten en lasten per programma............................................................ 3 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ................................................................... 4 P001 Bestuursorganen ..................................................................................................... 5 P002 Bestuursondersteuning ............................................................................................ 6 P003 Raads- en Commissieondersteuning ....................................................................... 7 P004 Directie .................................................................................................................... 8 P005 Dagelijks Bestuur .....................................................................................................
9 P006 Secretaris ...............................................................................................................10 P014 Organisatieontwikkeling ..........................................................................................11 P015 Communicatie.........................................................................................................12 P016 Strategie & Control .................................................................................................13 P020 Automatisering........................................................................................................14 P021 Informatisering ........................................................................................................15 P060 Burgerlijke Stand ....................................................................................................16 P062 Verkiezingen ...........................................................................................................18 P067 Management ..........................................................................................................19 P069 Planning & Control cyclus .......................................................................................20 P072 Belastingen .............................................................................................................21 P073
Belastingen Lisse - Noordwijk - Teylingen ..............................................................22 P074 Financieel Beleid ....................................................................................................23 P077 Verzekeringen ........................................................................................................24 P080 Facilitair Management ............................................................................................25 P081 Documentaire Informatie Voorziening .....................................................................26 P171 Personeelsadministratie .........................................................................................27 P185 Huisvesting Intern ...................................................................................................28 P186 Huisvesting Extern ..................................................................................................30 P249 Onroerende Zaken .................................................................................................32 P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer ..........................................................................33 P290 Ondernemingsraad .................................................................................................34 Programma 2: Veiligheid
...............................................................................................35 P007 Vergunningen algemeen .........................................................................................36 P008 Dierenbescherming.................................................................................................37 P009 Integrale Veiligheid .................................................................................................38 P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) .....................................................................39 P011 Vergunningen Overige Regelgeving .......................................................................40 P040 Handhaving Openbare Orde ...................................................................................41 P041 Handhaving Algemeen ...........................................................................................42 P052 Veiligheidsregio VRHM ...........................................................................................43 P240 Strandveiligheid ......................................................................................................44 Programma 3: Verkeer en Parkeren .............................................................................45 P180 Openbare Verlichting
..............................................................................................46 P181 Verkeersbeleid en uitvoering ..................................................................................47 P182 Parkeren .................................................................................................................48 P183 Verkeersvoorzieningen ...........................................................................................49 P188 Bereikbaarheid .......................................................................................................50 P260 Verhardingen ..........................................................................................................51 P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding ....................................................................53 P263 Voorzieningen op en aan de weg............................................................................54
1
Programma 4: Economie ...............................................................................................55 P241 Markt ......................................................................................................................56 P242 Strandexploitatie .....................................................................................................57 P243 Exploitatie Langevelderslag ....................................................................................58 P245 Economische Zaken ...............................................................................................59 P246 Space Campus .......................................................................................................60 P248 Toerisme ................................................................................................................61 Programma 5: Onderwijs...............................................................................................62 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer ........................................................................63 P113 Huisvesting Onderwijs ............................................................................................64 P114 Lokaal Onderwijsbeleid ...........................................................................................69 Programma 6: Sport en Cultuur
....................................................................................70 P116 Sport.......................................................................................................................71 P117 Kunst en Cultuur .....................................................................................................74 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid ..................................................76 P119 Advies en Belangenbehartiging ..............................................................................77 P121 Sociaal Cultureel Werk ...........................................................................................78 P210 Volksgezondheid ....................................................................................................79 P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies ...........................................80 P213 Werkvoorziening en re-integratie ............................................................................81 P214 Jeugdzorg...............................................................................................................82 P215 Algemene voorzieningen Wmo ...............................................................................84 P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo.................................................................................86 P217 Asiel en
migratie .....................................................................................................87 P218 Integratie en Inburgering .........................................................................................88 P219 Maatschappelijke opvang .......................................................................................89 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving .........................................................90 P092 Energietransitie.......................................................................................................91 P095 Beleid Milieu ...........................................................................................................92 P184 Riolering en Drainage .............................................................................................93 P230 Begraafplaats .........................................................................................................95 P247 Volkstuinen .............................................................................................................96 P265 Oppervlaktewater ...................................................................................................97 P266 Groenvoorzieningen ...............................................................................................98 P268 Wijkgericht Werken
...............................................................................................100 P271 Afvalverwijdering en -verwerking ..........................................................................101 Programma 9: Wonen en Ruimte ................................................................................103 P032 RO Beleid .............................................................................................................104 P033 Volkshuisvesting Beleid ........................................................................................105 P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) ............................................................106 P251 Geo-informatie ......................................................................................................107 P252 Grondbedrijf ..........................................................................................................108 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen ...........................................................109 P300 Algemene Dekkingsmiddelen ...............................................................................110 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen........................................................................111
2
Samenvatting: baten en lasten per programma
Programma's 1. Bestuur en Dienstverlening
B/L/S Lasten Baten Saldo
Jaar 2026 2027 2028 2029 € 32.273.635 € 32.582.757 € 32.627.705 € 33.652.518 € 3.432.220 € 3.518.644 € 3.346.531 € 3.000.486 € -28.841.415 € -29.064.113 € -29.281.174 € -30.652.032
2. Veiligheid
Lasten Baten Saldo
€ € €
3. Verkeer en Parkeren
Lasten Baten Saldo
€ 12.678.327 € 718.333 € -11.959.994
€ 13.257.219 € 737.009 € -12.520.210
€ 13.538.479 € 756.171 € -12.782.308
€ 13.614.708 € 775.832 € -12.838.876
4. Economie
Lasten Baten Saldo
€ € €
4.313.773 757.131 -3.556.642
€ € €
4.437.673 781.287 -3.656.386
€ € €
4.200.602 806.074 -3.394.528
€ € €
4.299.778 809.233 -3.490.545
5. Onderwijs
Lasten Baten Saldo
€ € €
5.807.212 1.056.638 -4.750.574
€ € €
5.535.051 1.072.854 -4.462.197
€ € €
5.827.651 1.089.492 -4.738.159
€ € €
5.999.191 1.106.562 -4.892.629
6. Sport en Cultuur
Lasten Baten Saldo
€ 16.466.680 € 1.622.351 € -14.844.329
€ 11.857.738 € 1.506.342 € -10.351.396
€ 11.899.672 € 1.545.247 € -10.354.425
€ 11.894.689 € 1.585.235 € -10.309.454
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid
Lasten Baten Saldo
€ 62.241.639 € 17.048.236 € -45.193.403
€ 61.482.073 € 16.359.438 € -45.122.635
€ 61.834.470 € 16.816.902 € -45.017.568
€ 61.114.471 € 15.187.353 € -45.927.118
8. Duurzaamheid en Leefomgeving
Lasten Baten Saldo
€ 27.117.940 € 19.755.725 € -7.362.215
€ 25.819.893 € 20.345.063 € -5.474.830
€ 28.239.649 € 22.585.424 € -5.654.225
€ 29.039.713 € 23.249.960 € -5.789.753
9. Wonen en Ruimte
Lasten Baten Saldo
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
10. Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten Baten Saldo
Totale lasten programma's Totale baten programma's
€ 8.031.917 € 133.483.223 € 125.451.306 € 183.953.073 € 183.252.474
€ 2.875.668 € 123.694.857 € 120.819.189 € 170.536.542 € 170.785.996
€ 4.268.904 € 123.590.561 € 119.321.657 € 178.532.441 € 177.590.146
€ 2.503.488 € 127.574.559 € 125.071.071 € 177.777.843 € 177.836.701
Saldo Programmabegroting 2026-2029
€
€
€
€
Bedragen in €
6.838.330 € 300.347 € -6.537.983 €
8.183.620 5.078.270 -3.105.350
-700.599
7.091.990 € 312.056 € -6.779.934 €
5.596.480 2.458.446 -3.138.034
249.454
7.347.848 € 324.260 € -7.023.588 €
8.747.461 6.729.484 -2.017.977
-942.295
7.563.219 336.957 -7.226.262
8.096.068 4.210.524 -3.885.544
58.858
3
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
4
P001 Bestuursorganen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
189.358
197.122
205.204
213.617
4.063
4.169
4.277
4.388
488.854
508.897
529.761
551.481
22.876
23.470
24.081
24.707
3.637
3.732
3.829
3.929
45.414 8.241 140.000
45.414 8.455 140.000
45.414 8.675 140.000
45.414 8.901 140.000
Totaal Lasten
902.443
931.259
961.241
992.437
Saldo lasten en baten
902.443
931.259
961.241
992.437
60010020 Burgemeester 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 60010030 Wethouders 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 475000 Doorbelaste verzekering 60010040 Gewezen wethouders 411022 Pensioenen 438022 Overige uitgaven 472000 Storting in voorziening
5
P002 Bestuursondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
662.053 442.456
689.197 460.597
717.454 479.481
746.870 499.140
99.501
103.580
107.827
112.248
20.202
20.727
21.266
21.819
3.542
3.634
3.728
3.825
18.194
18.667
19.152
19.650
25.650
26.317
27.001
27.703
198.772
178.524
183.166
187.928
6.924
7.105
7.289
7.479
9.869
10.126
10.389
10.659
60040000
Bestuursondersteuning uren 411305 Uren JOV 411328 Uren SEC 411403 Uren Strategie en Control 60040020 Secr. Cie Bezwaar en Beroep 438003 Presentiegelden 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 438022 Overige uitgaven 60040030 Juridische Zaken 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438043 Proceskosten beroep Noordwijk 60040040 Klachtenregeling 438022 Overige uitgaven 60040050 Veiligheidstaken 438022 Overige uitgaven
2.401
2.463
2.527
2.593
Totaal Lasten
1.489.564
1.520.937
1.579.280
1.639.914
Saldo lasten en baten
1.489.564
1.520.937
1.579.280
1.639.914
6
P003 Raads- en Commissieondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
555.505
578.281
601.990
626.672
601.906 4.295
626.584 4.406
652.274 4.521
679.017 4.639
26.124
26.803
27.500
28.215
67.806
69.569
71.378
73.234
23.802
24.421
25.056
25.707
22.642 14.865
23.230 15.251
23.834 15.648
24.454 16.055
17.414
17.867
18.332
18.808
41.799
42.886
44.001
45.145
50.000
-
-
-
111.944
114.854
117.841
120.904
Totaal Lasten
1.538.102
1.544.152
1.602.375
1.662.850
Saldo lasten en baten
1.538.102
1.544.152
1.602.375
1.662.850
60011000 Raad en CIE uren 411401 Uren Griffie 60011020 Raad 411001 Vergoeding raadsleden 438022 Overige uitgaven 60011030 Raadscommissies 438003 Presentiegelden 60011040 Rekenkamer 438022 Overige uitgaven 60011050 Ondersteuning Raad en Commissies 438022 Overige uitgaven 60011060 Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 60011065 Participatie en communicatie 438022 Overige uitgaven 60011070 Fractievergoeding en opleiding raad 438022 Overige uitgaven 60011080 Raadscommunicatie bij verkiezingen 438055 Communicatie politieke partijen 60011090 Kosten accountant 438031 Accountantsonderzoeken
7
P004 Directie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60041072
Doorontwikkeling organisatie Bouwtaken 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven
200.000 300.000
-
-
-
Totaal Lasten
500.000
0
0
0
Saldo lasten en baten
500.000
8
P005 Dagelijks Bestuur Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60012000 Dagelijks bestuur uren 411319 Uren MAS 60012020 Bestuurlijke Samenwerking 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 60012030 Regionaal Investeringsfonds (RIF) 438053 Incidentele lasten reserves 60012080 Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 60012100 Uren bestuursadvies 438053 Incidentele lasten reserves
2026
2027
2028
2029
35.625
37.085
38.606
40.188
13.469
13.820
14.179
14.547
556.112
577.960
580.960
596.065
181.000
181.000
-
-
52.635
54.003
55.407
56.848
50.000
-
-
-
Totaal Lasten
888.841
863.868
689.152
707.648
Saldo lasten en baten
888.841
863.868
689.152
707.648
9
P006 Secretaris Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60010050 Overige kosten College 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 475000 Doorbelaste verzekering 60041021 Lintjesregen 438028 Representatie/vergaderkosten 60041022 Herdenken 4/5 mei en veteranen 438028 Representatie/vergaderkosten 60041023 Huwelijksjubilea 50/60/65/75 438028 Representatie/vergaderkosten 60041024 Bloemencorso april 438028 Representatie/vergaderkosten 60041027 Overige ontvangsten 438028 Representatie/vergaderkosten 60041028 Relatiegeschenken 438028 Representatie/vergaderkosten 60041029 Kinderburgemeester 438028 Representatie/vergaderkosten Totaal Lasten
Saldo lasten en baten
2026
2027
2028
2029
11.146
11.436
11.734
12.039
5.807
5.958
6.113
6.272
11.844
12.152
12.468
12.792
18.630
19.114
19.611
20.121
7.000
7.182
7.369
7.561
8.315
8.531
8.753
8.980
8.528
8.750
8.977
9.211
13.527
13.878
14.239
14.610
44.373
45.527
46.711
47.925
5.529
5.673
5.820
5.972
3.683 138.382
3.779 141.980
3.877 145.672
3.978 149.461
138.382
141.980
145.672
149.461
10
P014 Organisatieontwikkeling Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60012050 Organisatieontwikkeling 438022 Overige uitgaven
246.810
254.082
261.578
269.305
Totaal Lasten
246.810
254.082
261.578
269.305
Saldo lasten en baten
246.810
254.082
261.578
269.305
11
P015 Communicatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
40.585 555.701
42.249 578.485
43.981 602.203
45.785 626.893
33.438
34.308
35.200
36.115
68.734
70.521
72.354
74.236
12.394
12.716
13.047
13.386
12.394
12.716
13.047
13.386
12.394
12.716
13.047
13.386
12.394
12.716
13.047
13.386
73.087
74.987
76.937
78.937
Totaal Lasten
821.121
851.414
882.863
915.510
Saldo lasten en baten
821.121
851.414
882.863
915.510
60042500 Communicatie uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 60042520 Communicatiebudget 438000 Ingeleend personeel 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 60042521 Communicatie: media/(social) Targetting 438034 Leveranties van derden 60042522 Communicatie: inhuur expertise/bureaus 438035 Uitbestede werkzaamheden 60042523 Communicatie: abonnementen 438018 Abonnementen, boeken en wetten 60042524 Communicatie: overige 438022 Overige uitgaven 60042530 Omroep Bollenstreek 442003 Subsidies structureel
12
P016 Strategie & Control Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60041035 Strategie en control 438022 Overige uitgaven
35.528
36.452
37.398
38.371
Totaal Lasten
35.528
36.452
37.398
38.371
Saldo lasten en baten
35.528
36.452
37.398
38.371
13
P020 Automatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
739.226
769.534
801.085
833.929
47.354
49.295
51.316
53.420
-
348.410
428.130
538.762
461.106
408.669
258.661
153.899
15.935
11.076
7.118
4.116
12.084
12.398
12.720
13.051
666.450
692.350
712.715
714.715
25.634
26.300
26.984
27.686
Totaal Lasten
1.967.789
2.318.032
2.298.729
2.339.578
Saldo lasten en baten
1.967.789
2.318.032
2.298.729
2.339.578
60043500 Automatisering uren 411316 Uren AUT 411403 Uren Strategie en Control 60043510 Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN 438042 Reservering kapitaallasten investeringen 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60043560 ICT Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60043570 ICT Contracten Noordwijk variabel 438022 Overige uitgaven
14
P021 Informatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2026
60044045 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven 16.158 60044500 Informatisering uren Noordwijk 411316 Uren AUT 7.853 411318 Uren IGM 854.397 411403 Uren Strategie en Control 55.214 60044520 Beheersplan Exploitatie Noordwijk 473000 Toerekening afschrijving 180.012 kapitaallasten 474000 Toerekening rente 7.918 kapitaallasten 60044570 Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 1.510.842 60044590 Contracten Belastingen 438022 Overige uitgaven 498.842 60044620 ICT Kosten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 67.899 60044640 ICT Kosten Belastingen 438022 Overige uitgaven 26.028 60045015 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven 17.142 Totaal Lasten 3.242.305
Saldo lasten en baten
3.242.305
2027
2028
2029
16.579
17.010
17.452
8.175 889.427 57.478
8.510 925.894 59.835
8.859 963.855 62.288
150.070
124.779
107.415
6.051
4.786
3.392
1.550.124
1.590.428
1.631.779
511.812
525.119
538.772
69.664
71.475
73.334
26.704
27.399
28.111
17.588 3.303.672
18.045 3.373.280
18.515 3.453.772
3.303.672
3.373.280
3.453.772
15
P060 Burgerlijke Stand Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020000 Burgerlijke stand uren 411000 Salarissen en sociale lasten 411302 Uren KBO 60020020 Kosten lijkschouw 438022 Overige uitgaven 60020030 Huwelijksvoltrekking 411000 Salarissen en sociale lasten 438004 Dienstkleding en uitrusting 438022 Overige uitgaven 60020050 Advisering Naturalisatie 411302 Uren KBO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 60020060 Akten 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 438022 Overige uitgaven 60021000 Bevolkingsregister uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 60021020 Uittreksels GBA 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021040 Eigen verklaringen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021050 Reisdocumenten 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021060 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021070 Verklaringen gedrag 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021080 Gevonden en verloren voorwerpen 438022 Overige uitgaven 60021090 Omnichannel en Wmebv 438022 Overige uitgaven 60021200 Klanttevredenheidsonderzoeken 438022 Overige uitgaven 60021210 Doorontwikkeling dienstverlening 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
144.000 159.287
75.000 165.818
78.000 172.617
179.694
11.015
11.302
11.595
11.897
25.609 1.727 6.993
26.659 1.772 7.175
27.752 1.818 7.362
28.890 1.865 7.553
40.585 2.159 6.479
42.249 2.215 6.648
43.981 2.272 6.821
45.785 2.332 6.998
5.399
5.539
5.683
5.831
2.701
2.772
2.844
2.918
723.174 402.080
752.824 418.565
783.690 435.727
815.821 453.591
6.479 3.779
6.648 3.877
6.821 3.978
6.998 4.081
24.625
25.265
25.922
25.922
37.570 363.992
48.260 415.992
39.969 364.992
27.969 149.992
41.548
37.548
34.548
30.548
13.310
13.310
13.310
13.310
539
553
567
582
40.000
-
-
-
32.069
32.902
33.758
34.636
38.622
38.622
38.622
38.622
2.133.741 2.141.515 2.142.649 1.895.835
16
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020030 Huwelijksvoltrekking 837000 Leges en rechten 60020040 Uittreksels burgerlijke stand 837000 Leges en rechten 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 838001 Bijdrage van derden 60021020 Uittreksels GBA 837000 Leges en rechten 60021040 Eigen verklaringen 837000 Leges en rechten 60021050 Reisdocumenten 837000 Leges en rechten 60021060 Rijbewijzen 837000 Leges en rechten 60021070 Verklaringen gedrag 837000 Leges en rechten Totaal Baten
Saldo lasten en baten
2026
2027
2028
2029
85.174
87.389
89.661
91.992
10.916
11.199
11.491
11.789
2.953
3.030
3.108
3.189
11.999
12.311
12.631
12.960
27.352
28.063
28.793
29.542
607.359
685.805
621.444
301.444
150.127
137.266
123.565
109.565
19.164
19.662
20.173
20.698
915.044
984.725
910.866
581.179
1.218.697 1.156.790 1.231.783 1.314.656
17
P062 Verkiezingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60022000 Verkiezingen uren 411302 Uren KBO 60022020 Verkiezingen 438003 Presentiegelden
2026
2027
2028
2029
19.124
19.908
20.724
21.574
55.404 19.494 65.404 18.000
56.844 20.001 64.845 18.468
40.000 18.948
59.839 21.054 73.322 19.441
25.650
26.317
-
27.703
Totaal Lasten
203.076
206.383
79.672
222.933
Saldo lasten en baten
203.076
206.383
79.672
222.933
438013 Porto- en vrachtkosten 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438039 Schrijf- en bureaubehoeften
18
P067 Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
113.865 27.449 123.205 113.685 35.337 51.043 59.565 150.362 501.982 1.094.020
118.533 28.574 128.257 118.346 36.786 53.136 62.007 156.527 522.564 1.138.875
123.393 29.745 133.515 123.198 38.294 55.314 64.550 162.945 543.989 1.185.569
128.452 30.965 138.989 128.249 39.864 57.582 67.196 169.625 566.292 1.234.177
428.874
446.458
464.763
483.818
Totaal Lasten
2.699.387
2.810.063
2.925.275
3.045.209
Saldo lasten en baten
2.699.387
2.810.063
2.925.275
3.045.209
60043000 Management uren 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411327 Uren FAC 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 411402 Uren Teamcoaches 411403 Uren Strategie en Control
19
P069 Planning & Control cyclus Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045500 Planning en Control uren 411309 Uren BEW 411311 Uren FIA 411403 Uren Strategie en Control 438053 Incidentele lasten reserves 60045520 Planning en Control budgetten 438020 Bankkosten 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken 60045530 Centrale Inkoop 438000 Ingeleend personeel Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
61.474 1.031.335
63.995 1.073.620
66.618 1.117.638
69.350 1.163.462
228.919
238.304
248.075
258.246
104.000
104.000
-
-
15.906 67.500 63.742
16.320 69.255 65.400
16.744 71.055 67.100
17.179 72.903 68.845
397.473
407.808
418.411
429.289
1.970.349
2.038.702
2.005.641
2.079.274
2026
2027
2028
2029
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045520
Planning en Control budgetten 875002 Doorbelasting kosten kostenverdeelstaat interne producten Totaal Baten
Saldo lasten en baten
50.036
50.036
50.036
50.036
50.036
50.036
50.036
50.036
1.920.313
1.988.666
1.955.605
2.029.238
20
P072 Belastingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60610000 Wet WOZ uren 411000 Salarissen en sociale lasten 411309 Uren BEW 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 60611000 Heffing/invordering belasting uren 411309 Uren BEW 60640000 Hondenbelasting uren 411309 Uren BEW 60641000 Precariorechten uren 411309 Uren BEW 63400000 Toeristenbelasting uren 411309 Uren BEW 63401000 Forensenbelasting uren 411309 Uren BEW 66301000 Kwijtscheldingen uren 411309 Uren BEW 66301020 Kwijtscheldingen 444800 Kwijtscheldingen
2026
2027
2028
2029
-
-45.000
-90.000
-94.000
1.252.869 24.351 22.990
1.304.237 25.349 23.933
1.357.710 26.389 24.914
1.413.377 27.471 25.936
353.428
367.918
383.003
398.706
14.881
15.491
16.126
16.788
15.402
16.034
16.691
17.375
15.686
16.329
16.999
17.696
12.176
12.675
13.194
13.735
53.712
55.914
58.207
60.593
250.000
256.500
263.169
270.011
Totaal Lasten
2.015.495
2.049.380
2.086.402
2.167.688
Saldo lasten en baten
2.015.495
2.049.380
2.086.402
2.167.688
21
P073 Belastingen Lisse - Noordwijk - Teylingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60612020
Wet WOZ-belasting samenwerking 438000 Ingeleend personeel 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken
23.220
23.824
24.444
25.079
5.807
5.958
6.113
6.272
146.998
150.820
154.741
158.765
14.948
15.336
15.735
16.144
51.300
52.634
54.002
55.406
25.650
26.317
27.001
27.703
25.650
26.317
27.001
27.703
27.999
28.726
29.473
30.240
22.572
23.159
23.761
24.379
22.572
23.159
23.761
24.379
366.716
376.250
386.032
396.070
2026
2027
2028
2029
1.301.307
1.309.061
1.317.641
1.315.641
Totaal Baten
1.301.307
1.309.061
1.317.641
1.315.641
Saldo lasten en baten
-934.591
-932.811
-931.609
-919.571
438043 Proceskosten beroep Noordwijk 438044 Proceskosten beroep Lisse 438045 Proceskosten beroep Teylingen 438058 Invordering- en perceptiekosten Noordwijk 438059 Invordering- en perceptiekosten Lisse 438060 Invordering- en perceptiekosten Teylingen Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60612020
Wet WOZ-belasting samenwerking 838001 Bijdrage van derden
22
P074 Financieel Beleid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 451000 Rente langlopende geldleningen 474001 Toerekening rente aan taakvelden en grond 60080010 Financieel beleid FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 60080020 Financieel beleid 438042 Reservering kapitaallasten investeringen 60080030 Stelpost nieuw beleid 438022 Overige uitgaven 60080035 Stelpost subsidies 438022 Overige uitgaven
2026
2027
2028
2029
3.452.802
3.529.650
3.911.529
3.911.529
-3.008.596
-3.093.454
-3.483.242
-3.483.242
-
34.224
-8.150
-182.517
-
924.089
1.151.687
1.604.511
250.000
250.000
250.000
250.000
-
-
-600.000
-600.000
694.206
1.644.509
1.221.824
1.500.281
2026
2027
2028
2029
444.240
436.469
312.439
280.439
Totaal Baten
444.240
436.469
312.439
280.439
Saldo lasten en baten
249.966
1.208.040
909.385
1.219.842
Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 851001 Rente verstrekte geldleningen
23
P077 Verzekeringen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60046000 Verzekeringen uren 411311 Uren FIA 60046011 Verzekeringen algemeen 438022 Overige uitgaven
2026
2027
2028
2029
67.642
70.415
73.302
76.308
57.122
58.607
60.130
61.694
110.300
113.168
116.110
119.129
63.855
65.515
67.219
68.966
24.382
25.016
25.666
26.334
Totaal Lasten
323.301
332.721
342.427
352.431
Saldo lasten en baten
323.301
332.721
342.427
352.431
60046012
Aansprakelijkheidsverzekering
438026 Verzekeringen 60046013 Carverzekering 438026 Verzekeringen 60046014
Schade aansprakelijkheid
438025
Schadevergoedingen
24
P080 Facilitair Management Lasten Kst. Kst. St. Pl.
Omschrijving
60046500 Facilitair management uren 411327 Uren FAC 60046560 Postbezorging/bode 475001 Kosten Vervoermiddelen 60046600 Dienstkleding 438004 Dienstkleding en uitrusting 60046610 Abonnement/lidmaatschap/ contributie 438018 Abonnementen, boeken en wetten 60046620 Catering en koffie 438007 Consumpties 60046630 Kantoorbenodigdheden 438014 Kopieerkosten (papier/onderhoud) 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60046635 Drukwerk 438022 Overige uitgaven 60046640 Portokosten 438013 Porto- en vrachtkosten 60046650 Afval 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046660 Schoonmaak en glasbewassing 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden
2026
2027
2028
2029
463.172
482.162
501.930
522.509
16.020
16.437
16.864
17.302
31.901
32.731
33.582
34.455
307.069
315.053
323.245
331.649
58.051
59.560
61.109
62.698
7.172
7.358
7.549
7.746
7.172
7.358
7.549
7.746
11.088
11.376
11.672
11.976
34.737
35.640
36.567
37.518
24.273
24.904
25.552
26.216
23.220
23.824
24.444
25.079
180.470
185.163
189.977
194.916
41.145
42.214
43.312
44.438
11.610
11.912
12.222
12.540
438022 Overige uitgaven 60046700 Aanschaf kleine inventaris
11.610
11.912
12.222
12.540
438022 Overige uitgaven 60046710 Onderhoud AV middelen 438022 Overige uitgaven 60046730 Bedrijfshulpverlening 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 60046740 Servicekosten Facilitair 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
11.610
11.912
12.222
12.540
11.610
11.912
12.222
12.540
7.548
7.745
7.946
8.152
9.406
9.651
9.902
10.159
31.806 32.633 33.481 1.300.690 1.341.457 1.383.569
34.352 1.427.071
Saldo lasten en baten
1.300.690 1.341.457 1.383.569
1.427.071
60046670 Beveiliging 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046680 Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie) 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046690 Klein onderhoud inventaris
25
P081 Documentaire Informatie Voorziening Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60047010 DIV uren 411000 Salarissen en sociale lasten
2026
2027
2028
2029
37.500
-
-
-
6.862 690.367 168.331 3.065 24.547 1.821
7.143 718.672 175.232 3.191 25.553 1.896
7.436 748.138 182.417 3.322 26.601 1.974
7.741 778.811 189.896 3.458 27.692 2.055
77.390
79.402
81.467
83.585
-
-
125.000
-
20.258
20.785
21.325
21.880
44.615
-
-
-
Lidmaatschappen/contributies
135.000
138.510
142.111
175.806
60047035 E-depot 438021 Lidmaatschappen/contributies
45.229
46.405
47.612
48.850
411302 Uren KBO 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411323 Uren PRU 411325 Uren RO 411326 Uren PO 60047015 Archief 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 60047020
Wet open overheid (Woo) structureel 438022 Overige uitgaven 60047025 Wet open overheid (Woo) incidenteel 438022 Overige uitgaven 60047030 Fysieke archiefbewaarplaats 438021
Totaal Lasten
1.254.985 1.216.789 1.387.403 1.339.774
Saldo lasten en baten
1.254.985 1.216.789 1.387.403 1.339.774
26
P171 Personeelsadministratie Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60041500 Personeelszaken uren 411326 Uren PO 60041520 Bovenformatief personeel 411000 Salarissen en sociale lasten 60041540 Arbeidsvoorwaarden 411002 Jubileumgratificaties 411011 Verhuis- en pensionkosten 411012 Reis- en verblijfkosten 411013 Overwerkvergoeding 411016 Bewust belonen 411018 Secundaire arbeidsvoorwaarden 411030 Thuiswerkregeling 438006 Kerstpakketten 438008 Uitgaansdag/teambuilding 60041550 Personeelsbeheer 435100 Inhuur in verband met ziekte 438000 Ingeleend personeel 438005 Werving en selectie 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438011 geneeskundig behandeling/keuring 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 475000 Doorbelaste verzekering 60041555 Personeelsadministratie 438022 Overige uitgaven 60041560 Rechtspositie 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60041570 Functiewaardering 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60041580 Bedrijfshulpverlening 411327 Uren FAC 60041590 Opleiding rampenbestrijding 438010 Bijwonen cursussen en congressen 60041610 Arbobeleid 438017 Arbowetgeving 60041615 Voorziening Verlofsparen 472000 Storting in voorziening
2026
2027
2028
2029
710.843
739.987
770.327
801.910
2.037
-
-
-
50.511 17.700 82.800 32.900 19.100
50.511 17.700 83.800 32.900 19.100
50.511 17.700 84.800 32.900 19.100
50.511 17.700 85.800 32.900 19.100
62.700
62.700
62.700
62.700
37.500 22.876 19.087
37.500 23.470 19.583
37.500 24.081 20.092
37.500 24.707 20.614
84.900 875.000 101.361
84.900 103.996
84.900 106.700
84.900 109.474
277.766
284.988
292.398
300.000
75.467
77.430
79.443
81.508
43.689 18.113 1.784
44.825 18.584 1.830
45.990 19.067 1.878
47.186 19.563 1.927
96.040
98.537
101.099
103.727
69.521 27.470
71.328 28.184
73.183 28.917
75.086 29.669
12.541
12.867
13.201
13.545
47.188
49.122
51.136
53.233
14.283
14.654
15.035
15.426
27.636
28.355
29.092
29.849
80.000
80.000
80.000
80.000
Totaal Lasten
2.910.813 2.086.851 2.141.750 2.198.535
Saldo lasten en baten
2.910.813 2.086.851 2.141.750 2.198.535
27
P185 Huisvesting Intern Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60047500 Huisvesting intern uren 411322 Uren OZ 177.793 185.082 192.671 200.570 60047510 Huisvesting intern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 299.548 307.336 315.327 323.525 473000 Toerekening afschrijving 131.156 132.745 132.745 132.745 kapitaallasten 474000 Toerekening rente 19.436 18.332 18.429 17.488 kapitaallasten 60047515 Atrium Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60.000 60.000 60.000 60047520 Gemeentehuis Noordwijk 421001 Onroerendezaakbelasting 782 802 823 845 421002 Algemene 2.469 2.469 2.469 2.469 omslag/verontreinigingsheffing 438001 Energieverbruik 108.361 111.178 114.069 117.035 438016 Onderhoudskosten machines 11.088 11.376 11.672 11.976 438022 Overige uitgaven 20.191 20.716 21.254 21.807 438024 Verbruik water 1.801 1.847 1.895 1.945 475000 Doorbelaste verzekering 27.077 27.781 28.503 29.244 60047521 Gemeentehuis Noordwijkerhout 421001 Onroerendezaakbelasting 657 674 692 710 421002 Algemene 2.077 2.077 2.077 2.077 omslag/verontreinigingsheffing 438001 Energieverbruik 108.357 111.174 114.065 117.030 438016 Onderhoudskosten machines 11.087 11.375 11.671 11.974 438022 Overige uitgaven 10.818 11.099 11.388 11.684 438024 Verbruik water 1.800 1.846 1.894 1.944 475000 Doorbelaste verzekering 20.978 21.523 22.083 22.657 60047530 Voorstraat 438001 Energieverbruik 8.568 8.791 9.019 9.254 60047560 Gebouwenmanagement 438022 Overige uitgaven 25.543 26.207 26.889 27.588 60047570
Energiemanagement 438001 Energieverbruik 250.000 438022 Overige uitgaven 9.518 9.766 10.020 10.280 60047580 Units (Duinwetering/begraafplaats) 438001 Energieverbruik 1.674 1.718 1.763 1.808 438022 Overige uitgaven 116 119 122 125 438024 Verbruik water 579 594 609 625 438034 Leveranties van derden 3.831 3.931 4.033 4.138 438035 Uitbestede werkzaamheden 6.500 6.669 6.842 7.020 Totaal Lasten 1.261.805 1.097.227 1.123.024 1.148.563
28
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
60047521
Gemeentehuis Noordwijkerhout 836000 Huren onroerende goederen
Totaal Baten
Saldo lasten en baten
15.742
16.151
16.571
17.002
15.742
16.151
16.571
17.002
1.246.063 1.081.076 1.106.453 1.131.561
29
P186 Huisvesting Extern Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61101012 Huisvesting Extern 438036 Bouwkundig onderhoud 62105041 Vuurtorenplein Janus 438034 Leveranties van derden 65202000 Huisvesting uren 411322 Uren OZ 65202010 Huisvesting 438001 Energieverbruik 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65202020 Onderwijsgebouwen 438036 Bouwkundig onderhoud 65202030 Onderhoud locatie Vinkeveld 438033 Schoonmaakartikelen/ramen wassen 65202040 Onderhoud locatie Stakman Bossestraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202050
2026
2027
2028
2029
1.042.435
1.069.539
1.097.350
1.125.878
9.289
9.531
9.779
10.033
105.635
109.966
114.475
119.168
87.210
89.477
91.804
94.191
233.731
233.425
233.425
228.733
63.151
61.727
64.677
64.346
178.803
183.452
188.222
193.115
579
594
609
625
15.789
16.200
16.621
17.053
232
238
244
250
12.541
12.867
13.201
13.545
6.272
6.435
6.602
6.774
579
594
609
625
31.467
32.286
33.125
33.986
-
1.500
1.500
1.500
329
335
348
344
579 837
594 859
609 881
625 904
Onderhoud locatie Binnenhof
438033 Schoonmaakartikelen/ramen wassen 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202060
Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat 438035 Uitbestede werkzaamheden
65202070
Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat 438033 Schoonmaakartikelen/ramen wassen 65202100 Legionellabestrijding 438022 Overige uitgaven 65202180 Dierenhoeve algemeen (managementkosten) 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65500120 Toren Witte Kerk 438000 Ingeleend personeel 438001 Energieverbruik 65600050 Bibliotheek Onderhoud Noordwijkerhout
30
438000 Ingeleend personeel 66105020 Welzijnsgebouwen Trefpunt 442003 Subsidies structureel 66105030 DPO Gebouw 442003 Subsidies structureel 66105070 De Duinpan 421001 Onroerendezaakbelasting 421002
579
594
609
625
9.239
9.479
9.726
9.979
57.174
58.660
60.186
61.750
134
137
141
145
16
16
16
16
67.602
69.360
71.163
73.013
Algemene omslag/verontreinigingsheffing
66105100 Duinwetering 101 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
1.924.202 1.967.865 2.015.922 2.057.223
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
65201210 Fluks 836000 Huren onroerende goederen
2026
2027
2028
2029
4.274
4.385
4.499
4.616
NHC 836000 Huren onroerende goederen
17.466
17.920
18.386
18.864
65202020 Onderwijsgebouwen 836000 Huren onroerende goederen
121.457
124.615
127.855
131.179
66105030 DPO Gebouw 836000 Huren onroerende goederen
50.924
52.248
53.607
55.001
66105070 De Duinpan 836000 Huren onroerende goederen
61.064
62.652
64.281
65.952
66105100 Duinwetering 101 836000 Huren onroerende goederen
86.814
89.071
91.387
93.763
68302040 Woonunit Heijstek 836000 Huren onroerende goederen
5.996
6.152
6.312
6.476
347.995
357.043
366.327
375.851
65201220
Totaal Baten
Saldo lasten en baten
1.576.207 1.610.822 1.649.595 1.681.372
31
P249 Onroerende Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60030000 Onroerende zaken uren 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 60030010 Onroerende zaken FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving 474000 Toerekening rente 475000 Doorbelaste verzekering 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 438034 Leveranties van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 438022 Overige uitgaven 443600 Bijdrage openstelling duinen 60030040 Gebouwen 438022 Overige uitgaven 60030042 Huur en overige kosten CJG 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 60030100 Voorraden Grond 473000 Toerekening kapitaallasten 474000 Toerekening rente 60030213 Achterweg E.O. 421001 Onroerendezaakbelasting 60030219 Grondaankoop Herenweg 74 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
6.131 432.849
6.382 450.595
6.644 469.070
6.916 488.302
58.696
60.222
61.788
63.394
6.215
6.215
6.215
6.215
31.475 49.378 87.883
45.716 49.945 90.168
45.716 24.819 92.512
45.716 25.243 94.917
53.060
54.439
55.855
57.307
7.548 7.385
7.745 7.385
7.946 7.385
8.152 7.385
47.999
49.247
50.528
51.841
18.981 160.934
19.475 165.119
19.981 169.412
20.500 173.816
69.153 149.249
76.978 152.028
101.757 160.160
152.107 166.657
668
685
703
721
406
-
-
-
1.188.010 1.242.344 1.280.491 1.369.189
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60030000 Onroerende zaken uren 838001 Bijdrage van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 836000 Huren onroerende goederen 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 60030031 Diverse pachten tgv Reserve Grondbedrijf 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Saldo lasten en baten
2026
2027
2028
2029
54.003
55.408
56.848
58.326
184.339 4.922 37.592
189.132 5.050 38.569
194.050 5.181 39.572
199.095 5.316 40.601
77.000 357.856
77.000 365.159
77.000 372.651
77.000 380.338
830.154
877.185
907.840
988.851
32
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60048520
2026
2027
2028
2029
Persoonlijke bescherming/VCA
438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60048530 Onderhoud gereedschap 438034 Leveranties van derden 60048540 Gereedschappen/hulpmiddelen
14.514 11.727
14.891 12.032
15.278 12.345
15.676 12.666
16.720
17.154
17.600
18.058
438034 Leveranties van derden 60048570 Ontruimde inboedels woningen
30.304
31.092
31.900
32.730
438034
11.610
11.912
12.222
12.540
Totaal Lasten
Leveranties van derden
84.875
87.081
89.345
91.670
Saldo lasten en baten
84.875
87.081
89.345
91.670
33
P290 Ondernemingsraad Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042000 OR uren 411328 Uren SEC 60042010 OR Salarissen 411000 Salarissen en sociale lasten 60042020 OR overige budgetten 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven
2026
2027
2028
2029
44.448
46.271
48.168
50.143
103.892
108.151
112.586
117.202
8.593
8.816
9.045
9.281
14.166
14.534
14.912
15.300
Totaal Lasten
171.099
177.772
184.711
191.926
Saldo lasten en baten
171.099
177.772
184.711
191.926
34
Programma 2: Veiligheid
35
P007 Vergunningen algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
222.859
231.997
241.508
251.410
1.163 6.733
1.194 6.908
1.225 7.087
1.257 7.272
Totaal Lasten
230.755
240.099
249.820
259.939
Saldo lasten en baten
230.755
240.099
249.820
259.939
61200010 Vergunningen algemeen uren 411304 Uren VTH 61200020 Vergunningen algemeen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438034 Leveranties van derden
36
P008 Dierenbescherming Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61208000 Dierenbescherming uren 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 61208020 Dierenbescherming
2026
2027
2028
2029
87.873 37.056
91.476 38.575
95.226 40.156
99.130 41.803
13.338 41.911
13.685 43.001
14.041 44.119
14.406 45.266
760
780
800
821
63
63
63
63
1.352 14.335 24.124 270
2.739 14.474 24.752 277
4.162 14.616 25.395 284
5.623 14.762 26.055 291
Totaal Lasten
221.082
229.822
238.862
248.220
Saldo lasten en baten
221.082
229.822
238.862
248.220
438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 61208030 Kinderboerderij 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies structureel 475000 Doorbelaste verzekering
37
P009 Integrale Veiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61100020 Rampenbestrijding 438022 Overige uitgaven 61203000 Integrale veiligheid uren 411305 Uren JOV 438035 Uitbestede werkzaamheden 61203010 Integrale veiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 61203020 Integrale veiligheid OOV 438000 Ingeleend personeel 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 61203040 Cameratoezicht internet 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden
2026
2027
2028
2029
11.457
11.755
12.061
12.374
708.472 12.000
737.519 12.312
767.758 12.632
799.236 12.961
24.500
24.500
-
-
538
274
-
-
8.208 11.844 205.330
8.421 12.152 210.777
8.640 12.468 217.842
8.865 12.792 222.192
17.555 6.788 4.645
18.011 6.965 4.765
18.480 7.146 4.889
18.960 7.331 5.016
Totaal Lasten
1.011.337 1.047.451 1.061.916 1.099.727
Saldo lasten en baten
1.011.337 1.047.451 1.061.916 1.099.727
38
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
61201000 Vergunningen APV uren 411304 Uren VTH
199.399
207.574
216.084
224.944
Totaal Lasten
199.399
207.574
216.084
224.944
2026
2027
2028
2029
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61201020 Vergunningen APV 837000 Leges en rechten
58.051
59.560
61.109
62.698
Totaal Baten
58.051
59.560
61.109
62.698
141.348
148.014
154.975
162.246
Saldo lasten en baten
39
P011 Vergunningen Overige Regelgeving Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
61202000
Vergunningen overige regelgeving uren 411304 Uren VTH
Totaal Lasten
19.841
20.654
21.501
22.382
19.841
20.654
21.501
22.382
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
61202020
Drank en Horecawet 837000 Leges en rechten
Totaal Baten
Saldo lasten en baten
11.610
11.912
12.222
12.540
11.610
11.912
12.222
12.540
8.231
8.742
9.279
9.842
40
P040 Handhaving Openbare Orde
Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027 -
Saldo lasten en baten
2028 -
2029 -
-
-
-
-
-
-
-
41
P041 Handhaving Algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
908.233 26.135
945.470 26.814
984.235 27.511
1.024.588 28.227
1.742
1.787
1.834
1.882
11.765
12.071
12.385
12.707
1.858
1.906
1.956
2.007
10.104 22.106
10.367 22.681
10.636 23.271
10.913 23.876
5.108
5.241
5.378
5.517
61205010
Handhaving algemeen FIN 411304 Uren VTH 475001 Kosten Vervoermiddelen 61205020 Handhaving algemeen 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden 438038 Bijzonder onderhoud 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 61205030 Flexibele inzet 438022 Overige uitgaven
18.190
18.663
19.148
19.646
Totaal Lasten
1.005.241
1.045.000
1.086.354
1.129.363
Saldo lasten en baten
1.005.241
1.045.000
1.086.354
1.129.363
42
P052 Veiligheidsregio VRHM Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61101020 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
432
443
455
467
288
288
288
288
9.248
9.248
9.248
9.248
507
414
339
235
6.477
6.645
6.818
6.995
3.824.089
3.978.710
4.208.710
4.318.136
3.841.041 3.995.748 4.225.858 4.335.369
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
61101010 Preparatie FIN 836000 Huren onroerende goederen
230.686
240.584
250.929
261.719
Totaal Baten
230.686
240.584
250.929
261.719
Saldo lasten en baten
3.610.355 3.755.164 3.974.929 4.073.650
43
P240 Strandveiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61209010 Strandveiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61209030 NRB-posten 438036 Bouwkundig onderhoud 438037 Onderhoud installatie 438038 Bijzonder onderhoud 61209040 NRB-posten FIN 438053 Incidentele lasten reserves 61209080 Subsidie NRB 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 442003 Subsidies structureel 61209090 Borden bij het strand 438022 Overige uitgaven
2026
2027
2028
2029
98.794
98.794
98.794
98.794
22.587
21.902
22.751
22.417
4.088
4.194
4.303
4.415
21.363 1.624 2.556
21.919 1.666 2.622
22.489 1.710 2.690
23.073 1.754 2.760
103.921
98.421
37.133
30.982
3.482
3.573
3.666
3.761
47.621
48.859
50.129
51.433
3.598
3.692
3.788
3.886
Totaal Lasten
309.634
305.642
247.453
243.275
Saldo lasten en baten
309.634
305.642
247.453
243.275
44
Programma 3: Verkeer en Parkeren
45
P180 Openbare Verlichting Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
153.614
159.913
166.469
173.294
226.571
270.272
270.272
270.272
44.102
42.393
43.065
41.374
5.981
6.137
6.296
6.460
12.300
12.300
12.300
12.300
504.369 473.771 15.000
515.132 486.089 21.000
526.254 498.727 26.000
523.254 511.694 27.000
1.435.708
1.513.236
1.549.383
1.565.648
2026
2027
2028
2029
62100000
Openbare verlichting uren 411313 Uren BOC 62100010 Openbare verlichting FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62100020 Openbare verlichting 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 438038 Bijzonder onderhoud Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62100020 Openbare verlichting 838001 Bijdrage van derden
139.326
142.948
146.665
150.478
Totaal Baten
139.326
142.948
146.665
150.478
1.296.382
1.370.288
1.402.718
1.415.170
Saldo lasten en baten
46
P181 Verkeersbeleid en uitvoering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
595.416 130.700
619.828 136.059
645.241 141.637
671.696 147.444
133.332
118.492
118.492
118.492
21.251
20.154
20.597
19.924
90.628 10.219
92.984 10.485
95.401 10.757
97.882 11.037
50.000
-
-
-
626 2.556
642 2.622
659 2.690
676 2.760
38.547
39.549
40.577
41.632
1.277
1.311
1.345
1.380
22.500
22.500
22.500
22.500
17.414
17.867
18.332
18.808
25.000
-
-
-
Totaal Lasten
1.139.466
1.082.493
1.118.228
1.154.231
Saldo lasten en baten
1.139.466
1.082.493
1.118.228
1.154.231
62101000 Verkeersbeleid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62101010 Verkeersbeleid FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62101020 Verkeersbeleid 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62101030 Verkeerstellingen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 62101040 Verkeerstechnische aanpassing 438034 Leveranties van derden 62101050 Subsidies en abonnementen 438022 Overige uitgaven 62101060 Verkeersveiligheid maatregelen 432000 Duurzame kleine investeringen 438035 Uitbestede werkzaamheden 62101080 Mobiliteit Noordelijke Duin en Bollenstreek 438053 Incidentele lasten reserves
47
P182 Parkeren Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
62200010 Parkeren FIN 411313 Uren BOC 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62200020 Parkeervoorzieningen 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438037 Onderhoud installatie 438040 Extra beheer kosten
2026
2027
2028
2029
113.865 1.312
118.533 1.346
123.393 1.381
128.452 1.417
75
75
75
75
381.078
381.078
325.343
165.141
69.921
66.960
68.588
67.230
31.556 6.835 808.208 85.976 156.741 52.243
31.556 7.013 829.621 88.211 160.816 53.601
31.556 7.195 851.513 90.505 164.998 54.995
31.556 7.382 854.513 92.858 169.287 56.425
Totaal Lasten
1.707.810 1.738.810 1.719.542 1.574.336
Saldo lasten en baten
1.707.810 1.738.810 1.719.542 1.574.336
48
P183 Verkeersvoorzieningen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61102000
2026
2027
2028
2029
Verkeersvoorzieningen uren
411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 61102010 Verkeersvoorzieningen FIN
70.785 43.983
73.687 45.786
76.709 47.663
79.854 49.618
17.972
18.440
18.919
19.411
60.448
60.448
60.448
60.448
10.375
9.893
10.082
9.722
213
219
225
231
100.000 579 10.334
100.000 594 10.603
100.000 609 10.878
100.000 625 11.161
16.139
16.559
16.989
17.431
21.363 4.295
21.919 4.406
22.489 4.521
23.073 4.639
58.051
59.560
61.109
62.698
4.645
4.765
4.889
5.016
579
594
609
625
55.033 95.668
56.463 98.156
57.932 100.708
59.438 103.326
72.941
74.838
76.784
78.780
Totaal Lasten
643.403
656.930
671.563
686.096
Saldo lasten en baten
643.403
656.930
671.563
686.096
438001 473000
Energieverbruik Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61102020 Brandkranen 432000 Duurzame kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102040 Straatnaamborden 438034 Leveranties van derden 61102050 Bewegwijzering 438034 Leveranties van derden 438040 Extra beheer kosten 61102080 Verkeersregels/radarinstallaties 438034 Leveranties van derden 61102100 Onderhoud verkeersvoorzieningen 438034 Leveranties van derden 61102110 Paddentrek 438034 Leveranties van derden 61102140 Verkeersborden 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102150 Onderhoud exploitatie PRIS 438022
Overige uitgaven
49
P188 Bereikbaarheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
62102020
Voorzetting strandpendel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 62102050 Tekstkarren garantie 438022 Overige uitgaven
46.908 29.029
48.127 29.783
49.379 30.558
50.662 31.352
4.180
4.289
4.400
4.514
Totaal Lasten
80.117
82.199
84.337
86.528
Saldo lasten en baten
80.117
82.199
84.337
86.528
50
P260 Verhardingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61103000 Kabels en leidingen uren 411313 Uren BOC 61103015 Kabels en leidingen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 61103020 Kabels en leidingen 438034 Leveranties van derden 62103000 Verhardingen uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 438053 Incidentele lasten reserves 62103010 Wegen FIN 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103015 Bruggen FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103020 Verhardingen Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103030 Groot onderhoud verharding 438034 Leveranties van derden 62103040 Groot onderhoud asfalt 473000 Toerekening afschrijving 474000 Toerekening rente 62103050 Klein onderhoud verhardingen 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103060 Kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 62103400 Markeringen 438034 Leveranties van derden 62103500 Bruggen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
177.793
185.082
192.671
200.570
6.802
6.979
7.160
7.346
58.051
59.560
61.109
62.698
81.576 193.691 57.211 566.435 631.588 50.000
84.921 201.632 59.557 589.659 657.483 -
88.402 209.899 61.998 613.835 684.439 -
92.027 218.505 64.540 639.002 712.501 -
97.826
97.826
97.826
97.826
1.060.210
1.419.712
1.419.712
1.407.637
372.979
368.061
385.246
382.813
60.980
62.282
62.282
62.282
31.428
31.331
33.509
34.076
116.063
119.080
122.177
125.353
1.574.888
1.617.885
1.682.786
1.686.786
12.457 10.619
38.705 10.677
38.705 11.205
38.705 11.168
32.625 17.998 22.876 42.727
33.473 18.466 23.470 43.838
34.343 18.946 24.081 44.977
35.236 19.439 24.707 46.147
18.923
19.415
19.919
20.437
87.891
90.176
92.521
94.927
223.512 20.086
229.323 20.608
235.286 21.144
241.403 21.694
38.198
39.191
40.210
41.256
5.665.433 6.128.392 6.304.388 6.389.081
51
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61103020 Kabels en leidingen 837000 Leges en rechten 62103050 Klein onderhoud verhardingen 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten
Saldo lasten en baten
2026
2027
2028
2029
490.907
503.671
516.766
530.202
11.860
12.168
12.484
12.809
12.961
13.298
13.644
13.999
515.728
529.137
542.894
557.010
5.149.705 5.599.255 5.761.494 5.832.071
52
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62104000 Straatreiniging uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 62104010 Straatreiniging FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62104020 Machinale straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104030 Onkruidbestrijding 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104050 Zwerfvuil/papierbakken 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104060 Aanschaf/onderhoud papierbak 438034 Leveranties van derden 62104070 Stortkosten reinigingsafval 438034 Leveranties van derden 62104080 Adv/info/voorl straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104090 Bestrijding hondenoverlast 438034 Leveranties van derden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104100 Opruimen stuifzand 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104110 Gladheidbestrijding/ sneeuwruimen 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104150 Graffiti 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104160 Kauwgom verwijderen Kon.Wilh.Blv 438035 Uitbestede werkzaamheden
2026
2027
2028
2029
51.525 212.880 29.227 147.536
53.638 221.608 30.425 153.585
55.837 230.694 31.673 159.882
58.126 240.152 32.971 166.437
119.398
122.503
125.688
128.955
34.832 873.056
35.737 894.085
36.666 901.085
37.620 930.513
62.166
62.166
62.166
63.782
14.514 13.946 4.623
14.891 9.308 4.623
15.278 4.680 4.623
15.676 4.680 4.743
22.876
23.470
24.081
24.707
58.051
59.560
61.109
62.698
4.876
5.002
5.132
5.266
19.454 21.037
19.960 21.037
20.479 21.037
21.011 21.584
11.958
12.269
12.588
12.915
17.299 32.392 52.594
17.749 33.234 52.594
18.211 34.098 52.594
18.684 34.985 53.961
19.697
20.209
20.735
21.274
13.702
14.058
14.424
14.799
Totaal Lasten
1.837.639 1.881.711 1.912.760 1.975.539
Saldo lasten en baten
1.837.639 1.881.711 1.912.760 1.975.539
53
P263 Voorzieningen op en aan de weg Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
62105000
Voorzieningen aan de weg uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62105030 Wandelnetwerk 438022 Overige uitgaven 62105060 Straatbanken 438034 Leveranties van derden 62105070 Beheer en lease abri WBH 438034 Leveranties van derden 62105080 Overig straatmeubilair 438034 Leveranties van derden 62105090 Meubilair Koningin Wilhelmina Boulevard 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
7.853 12.756
8.175 13.279
8.510 13.823
8.859 14.390
29.257
30.018
30.799
31.599
8.939
9.171
9.409
9.654
6.500
6.669
6.842
7.020
64.785
66.469
68.197
69.970
21.596 17.065
22.158 17.509
22.734 17.964
23.325 18.432
168.751
173.448
178.278
183.249
2026
2027
2028
2029
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62105030
Wandelnetwerk 836000 Huren onroerende goederen 62105070 Beheer en lease abri WBH 833000 Precariobelasting 838001 Bijdrage van derden
156
160
164
168
41.158 21.965
42.228 22.536
43.326 23.122
44.453 23.723
Totaal Baten
63.279
64.924
66.612
68.344
105.472
108.524
111.666
114.905
Saldo lasten en baten
54
Programma 4: Economie
55
P241 Markt Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63300010 Markt FIN 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63300020 Markt 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2026
2027
2028
2029
16.588
16.588
16.588
-
546
371
203
-
9.271 927
9.512 952
9.759 976
10.013 1.002
62.182
62.921
62.921
64.557
89.514
90.344
90.447
75.572
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
63300020 Markt 837000 Leges en rechten
39.144
40.162
41.206
42.277
Totaal Baten
39.144
40.162
41.206
42.277
Saldo lasten en baten
50.370
50.182
49.241
33.295
56
P242 Strandexploitatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
65706000 Strandexploitatie uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65706010 Strandexploitatie FIN
2026
2027
2028
2029
77.405 23.558
80.578 24.524
83.882 25.530
87.321 26.576
98.819
93.486
93.486
93.486
16.017
15.209
15.494
14.932
146 3.401
150 3.489
154 3.580
158 3.673
24.847 468.526
25.493 480.708
26.155 493.206
26.836 506.029
23.222 26.939 37.732 6.039 11.844
23.826 27.639 38.713 6.196 12.152
24.446 28.358 39.720 6.357 12.468
25.081 29.095 40.752 6.522 12.792
6.967 5.346
7.148 5.485
7.333 5.628
7.524 5.774
15.790
16.201
16.622
17.054
9.668
9.668
9.668
9.668
856.266
870.665
892.087
913.273
2026
2027
2028
2029
641.640
662.794
684.499
684.499
2.566 25.387
2.633 26.047
2.701 26.725
2.771 27.419
23.941
24.563
25.202
25.857
Totaal Baten
693.534
716.037
739.127
740.546
Saldo lasten en baten
162.732
154.628
152.960
172.727
473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65706020 Schoonmaak/reinigen strand 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706040 Kwaliteit strand 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 438023 Verbeteren kwaliteit strand 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 65706050 Douches op strand OOV 438024 Verbruik water 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706060 Vergunningen strandgebruik 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/verontreinigingsheffing Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
65706010 Strandexploitatie FIN 836000 Huren onroerende goederen 65706060 Vergunningen strandgebruik 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 65706070 Huur Zuiderbad 836000 Huren onroerende goederen
57
P243 Exploitatie Langevelderslag Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2026
2027
2028
2029
65700000
Exploitatie Langevelderslag uren 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 65700010 Exploitatie Langevelderslag 438029 Betaalde huren 473000 Toerekening afschrijving kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65700030 Onderhoud openbare ruimte 438034 Leveranties van derden