Productenraming 2025-2028 obv programma's
Tekst van het document
Op basis van programma’s
Productenraming
2025-2028
Inhoudsopgave Samenvatting: baten en lasten per programma............................................................ 3 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ................................................................... 4 P001 Bestuursorganen ..................................................................................................... 5 P002 Bestuursondersteuning ............................................................................................ 6 P003 Raads- en Commissieondersteuning ....................................................................... 7 P005 Dagelijks Bestuur ..................................................................................................... 8 P006 Secretaris ................................................................................................................
9 P014 Organisatieontwikkeling ..........................................................................................10 P015 Communicatie.........................................................................................................11 P020 Automatisering........................................................................................................12 P021 Informatisering ........................................................................................................13 P060 Burgerlijke Stand ....................................................................................................14 P062 Verkiezingen ...........................................................................................................16 P067 Management ..........................................................................................................17 P069 Planning & control cyclus ........................................................................................18 P072 Belastingen .............................................................................................................19 P073 Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen ..................................................................20 P074 Financieel Beleid ....................................................................................................21 P077 Verzekeringen
........................................................................................................22 P080 Facilitair Management ............................................................................................23 P081 Doc Info Voorziening ..............................................................................................24 P171 Personeelsadministratie .........................................................................................25 P185 Huisvesting Intern ...................................................................................................26 P186 Huisvesting Extern ..................................................................................................28 P249 Onroerende Zaken .................................................................................................30 P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer ..........................................................................32 P290 Ondernemingraad...................................................................................................33 Programma 2: Veiligheid ...............................................................................................34 P007 Vergunningen algemeen .........................................................................................35 P008
Dierenbescherming.................................................................................................36 P009 Integrale Veiligheid .................................................................................................37 P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) .....................................................................38 P011 Vergunningen Overige Regelgeving .......................................................................39 P041 Handhaving Algemeen ...........................................................................................40 P052 Veiligheidsregio VRHM ...........................................................................................41 P240 Strandveiligheid ......................................................................................................42 Programma 3: Verkeer en Parkeren .............................................................................43 P180 Openbare Verlichting ..............................................................................................44 P181 Verkeersbeleid en uitvoering ..................................................................................45 P182 Parkeren .................................................................................................................46 P183 Verkeersvoorzieningen
...........................................................................................47 P188 Bereikbaarheid .......................................................................................................48 P260 Verhardingen ..........................................................................................................49 P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding ....................................................................51 P263 Voorzieningen op en aan de weg............................................................................52
1
Programma 4: Economie ...............................................................................................53 P241 Markt ......................................................................................................................54 P242 Strandexploitatie .....................................................................................................55 P243 Exploitatie Langevelderslag ....................................................................................57 P245 Economische Zaken ...............................................................................................58 P248 Toerisme ................................................................................................................59 Programma 5: Onderwijs...............................................................................................60 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer ........................................................................61 P113 Huisvesting Onderwijs ............................................................................................63 P114 Lokaal Onderwijsbeleid ...........................................................................................68 Programma 6: Sport en Cultuur ....................................................................................69 P116
Sport.......................................................................................................................70 P117 Kunst en Cultuur .....................................................................................................73 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid ..................................................75 P119 Advies en Belangenbehartiging ..............................................................................76 P121 Sociaal Cultureel Werk ...........................................................................................77 P210 Volksgezondheid ....................................................................................................78 P211 Bijst.
verlening en ink.vz en subsidies .....................................................................79 P213 Werkvoorziening en re-integratie ............................................................................80 P214 Jeugdzorg...............................................................................................................81 P215 Algemene voorzieningen Wmo ...............................................................................83 P216 Maatwerkvoorzieningen WMO ................................................................................85 P217 Asiel en migratie .....................................................................................................87 P218 Integratie en Inburgering .........................................................................................88 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving .........................................................89 P092 Energietransitie.......................................................................................................90 P095 Beleid Milieu ...........................................................................................................91 P184 Riolering en Drainage .............................................................................................92 P230 Begraafplaats
.........................................................................................................94 P247 Volkstuinen .............................................................................................................95 P265 Oppervlaktewater ...................................................................................................96 P266 Groenvoorzieningen ...............................................................................................97 P268 Wijkgericht Werken .................................................................................................99 P271 Afvalverwijdering en -verwerking ..........................................................................100 Programma 9: Wonen en Ruimte ................................................................................102 P032 RO Beleid .............................................................................................................103 P033 Volkshuisvesting Beleid ........................................................................................104 P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) ............................................................105 P251 Geo-informatie ......................................................................................................106 P252 Grondbedrijf
..........................................................................................................107 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen ...........................................................108 P300 Algemene Dekkingsmiddelen ...............................................................................109 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen........................................................................111
2
Samenvatting: baten en lasten per programma Bedragen in €
Jaar
Programma's
B/L/S
1. Bestuur en Dienstverlening
Lasten
€
29.850.952
€
31.002.956
€
31.084.216
€
31.792.307
3.260.758
€
3.133.801
€
3.190.898
€
3.251.250
2. Veiligheid
3. Verkeer en Parkeren
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport en Cultuur
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid
8. Duurzaamheid en Leefomgeving
9. Wonen en Ruimte
10. Algemene Dekkingsmiddelen
2025
2026
2027
2028
Baten
€
Saldo
€ -26.590.194
Lasten
€
6.598.128 €
6.763.923 €
7.013.746 €
7.186.865
Baten
€
288.935 €
300.347 €
312.056 €
313.915
Saldo
€
-6.309.193
€
-6.463.576
€
-6.701.690
€
-6.872.950
Lasten
€
12.006.228
€
11.903.274
€
12.084.047
€
12.350.901
Baten
€
737.010 €
756.171
Saldo
€ -11.306.098
€ -11.184.941
€ -11.347.037
€ -11.594.730
Lasten
€
€
€
€
Baten
€
Saldo
€
-3.452.474
€
-3.568.715
€
Lasten
€
5.978.526
€
5.966.011
€
Baten
€
Saldo
€
-5.074.845
Lasten
€
Baten
€
Saldo
€ -27.869.155
700.130 €
4.358.056
905.582 €
903.681 €
€ -27.893.318
718.333 €
4.497.843
929.128 €
919.485 €
€
-5.046.526
9.684.235
€
2.144.074
€
€
-7.540.161
Lasten
€
4.604.252
€ -28.541.057
4.252.527
953.283 €
978.072
-3.650.969
€
-3.274.455
5.740.130
€
5.764.771
935.700 €
952.337
€
-4.812.434 11.059.999
€
-4.804.430
10.469.613
€
15.845.099
€
1.579.238
€
1.459.837
€
1.495.192
€
-8.890.375
€ -14.385.262
€
-9.564.807
58.491.797
€
56.653.881
€
55.905.411
€
56.132.319
16.004.939
€
14.275.573
€
13.251.100
€
12.539.824
Baten
€
Saldo
€ -42.486.858
€ -42.378.308
€ -42.654.311
€ -43.592.495
Lasten
€
25.849.108
€
25.399.025
€
26.236.251
€
27.227.108
Baten
€
19.991.044
€
20.063.865
€
21.006.876
€
21.793.581
Saldo
€
-5.858.064
€
-5.335.160
€
-5.229.375
€
-5.433.527
Lasten
€
11.400.478
€
10.554.520
€
9.505.353
€
5.956.278
Baten
€
8.330.955
€
7.484.444
€
7.930.366
€
2.248.888
Saldo
€
-3.069.523
€
-3.070.076
€
-1.574.987
€
-3.707.390
Lasten
€
9.313.245
€
2.674.076
€
4.355.361
€
2.483.188
Baten
€ 121.000.655
€ 113.980.908
€ 122.637.740
€ 120.389.033
Saldo
€ 111.687.410
€ 111.306.832
€ 118.282.379
€ 117.905.845
Totale lasten programma's
€ 173.530.753
€ 165.885.122
€ 172.373.866
€ 164.206.263
Totale baten programma's
€ 173.530.753
€ 163.385.122
€ 172.414.866
€ 164.718.263
Saldo Programmabegroting 2025-2028
€
€
€
-
-2.500.000
41.000 €
512.000
3
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
4
P001 Bestuursorganen Lasten Kst. Pl. Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
181.900
189.358
197.122
205.204
3.960
4.063
4.169
4.277
469.600
488.854
508.897
529.761
22.295
22.875
23.469
24.080
2.686
3.637
3.637
3.637
45.414 8.034 140.000
45.414 8.242 140.000
45.414 8.457 140.000
45.414 8.677 140.000
Totaal Lasten
873.889
902.443
931.165
961.050
Saldo lasten en baten
873.889
902.443
931.165
961.050
60010020 Burgemeester 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfskosten dienstregeling 60010030 Wethouders 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfskosten dienstregeling 475000 Doorbelaste verzekering 60010040 Gewezen wethouders 411022 Pensioenen 438022 Overige uitgaven 472000 Storting in voorziening
5
P002 Bestuursondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
117.282 624.449 502.839 109.031
122.091 650.051 523.455 113.501
127.096 676.704 544.917 118.155
132.307 704.448 567.259 122.999
19.690
20.202
20.727
21.266
3.452
3.542
3.634
3.729
27.724
28.444
29.184
29.943
193.734
198.772
178.524
183.166
31.685
32.509
33.354
34.221
9.619
9.869
10.125
10.389
60040000
Bestuursondersteuning uren 411303 Uren COM 411305 Uren JOV 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 60040020 Commissie Bezwaar en Beroep 438003 Presentiegelden 438009 Reis- en verblijfskosten dienstregeling 438022 Overige uitgaven 60040030 Juridische Zaken 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438043 Proceskosten beroep Noordwijk 60040040 Klachtenregeling 438022 Overige uitgaven 60040050 Veiligheidstaken 438022 Overige uitgaven
2.339
2.400
2.462
2.526
Totaal Lasten
1.641.844
1.704.836
1.744.882
1.812.253
Saldo lasten en baten
1.641.844
1.704.836
1.744.882
1.812.253
6
P003 Raads- en Commissieondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
537.301
559.330
582.263
606.136
578.200 4.186
601.906 4.295
626.584 4.407
652.274 4.521
25.463
26.125
26.805
27.501
66.088
67.806
69.569
71.378
23.199
23.802
24.421
25.056
22.068 14.487
22.642 14.864
23.231 15.250
23.835 15.647
16.974
17.415
17.868
18.333
40.738
41.798
42.884
43.999
109.106
111.943
114.853
117.839
Totaal Lasten
1.437.810
1.491.926
1.548.135
1.606.519
Saldo lasten en baten
1.437.810
1.491.926
1.548.135
1.606.519
60011000 Raad en CIE uren 411401 Uren Griffie 60011020 Raad 411001 Vergoeding raadsleden 438022 Overige uitgaven 60011030 Raadscommissies 438003 Presentiegelden 60011040 Rekenkamer 438022 Overige uitgaven 60011050 Ondersteuning Raad en Commissies 438022 Overige uitgaven 60011060 Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 60011065 Participatie en communicatie 438022 Overige uitgaven 60011070 Fractievergoeding en opleiding raad 438022 Overige uitgaven 60011090 Kosten accountant 438031 Accountantsonderzoeken
7
P005 Dagelijks Bestuur Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60012000 Dagelijks bestuur uren 411319 Uren MAS 60012020 Bestuurlijke Samenwerking 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 60012080 Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
34.015
35.410
36.861
38.373
13.128
13.469
13.819
14.178
575.045
597.112
618.960
621.960
51.300
52.634
54.002
55.406
Totaal Lasten
673.488
698.625
723.642
729.917
Saldo lasten en baten
673.488
698.625
723.642
729.917
8
P006 Secretaris Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60010050 Overige kosten College 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 475000 Doorbelaste verzekering 60041021 Lintjesregen 438028 Representatie/vergaderkosten 60041022 Herdenken 4/5 mei en veteranen 438028 Representatie/vergaderkosten 60041023 Huwelijksjubilea 50/60/65/75 438028 Representatie/vergaderkosten 60041024 Bloemencorso april 438028 Representatie/vergaderkosten 60041027 Overige ontvangsten 438028 Representatie/vergaderkosten 60041028 Relatiegeschenken 438028 Representatie/vergaderkosten 60041029 Kinderburgemeester 438028 Representatie/vergaderkosten 60041035 Concern control 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten Saldo lasten en baten
2025
2026
2027
2028
10.864
11.147
11.437
11.734
5.659
5.807
5.958
6.112
11.544
11.844
12.152
12.467
38.630
38.630
38.630
38.630
6.823
7.000
7.182
7.369
8.104
8.315
8.531
8.753
8.311
8.527
8.748
8.976
13.184
13.527
13.879
14.239
43.251
44.375
45.530
46.712
5.388
5.528
5.671
5.819
3.591
3.684
3.780
3.878
10.260 165.609
10.527 168.911
10.800 172.298
11.081 175.770
165.609
168.911
172.298
175.770
9
P014 Organisatieontwikkeling Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
60012050 Organisatieontwikkeling 438022 Overige uitgaven
233.928
189.810
194.745
199.808
Totaal Lasten
233.928
189.810
194.745
199.808
Saldo lasten en baten
233.928
189.810
194.745
199.808
10
P015 Communicatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042500 Communicatie uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 438053 Incidentele lasten reserves 60042520 Communicatiebudget 438000 Ingeleend personeel 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 438022 Overige uitgaven 60042530 Omroep BO 442003 Subsidies
2025
2026
2027
2028
128.150 508.688
133.404 529.544
138.874 551.256
144.568 573.857
269.000
50.000
-
-
32.592
33.439
34.309
35.201
66.690
15.390
15.790
16.201
48.320
49.577
50.866
52.188
71.236
73.088
74.989
76.938
Totaal Lasten
1.124.676
884.442
866.084
898.953
Saldo lasten en baten
1.124.676
884.442
866.084
898.953
11
P020 Automatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60043500 Automatisering uren 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 60043510 Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN 438042 Reserve nieuwe investeringen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60043560 ICT Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60043570 ICT Contracten Noordwijk variabel 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
698.837 45.214
727.489 47.068
757.316 48.998
788.366 51.006
179.550
490.410
592.098
592.098
578.668
373.069
320.632
165.607
17.114
10.822
6.981
3.658
11.813
12.084
12.084
12.084
671.004
688.450
706.350
724.715
51.300
52.634
54.002
55.406
Totaal Lasten
2.253.500
2.402.026
2.498.461
2.392.940
Saldo lasten en baten
2.253.500
2.402.026
2.498.461
2.392.940
12
P021 Informatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60044045 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven 60044500 Informatisering uren NW 411316 Uren AUT 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 60044520 Beheersplan Exploitatie Noordwijk 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044570 Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044590 Contracten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60044620 ICT Kosten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044640 ICT Kosten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60045015 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
15.748
16.158
16.578
17.009
7.519 47.808 740.034 7.519
7.827 49.768 770.375 7.827
8.148 51.809 801.961 8.148
8.482 53.933 834.841 8.482
268.654
223.621
206.664
175.706
12.150
9.241
7.040
5.139
1.472.556
1.510.843
1.550.125
1.590.428
434.134
445.422
457.003
468.885
66.177
67.898
69.663
71.474
25.369
26.028
26.705
27.400
16.708
17.143
17.589
18.046
Totaal Lasten
3.114.376
3.152.151
3.221.433
3.279.825
Saldo lasten en baten
3.114.376
3.152.151
3.221.433
3.279.825
13
P060 Burgerlijke Stand Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020000 Burgerlijke stand uren 411302 Uren KBO 60020020 Kosten lijkschouw 438000 Ingeleend personeel 60020030 Huwelijksvoltrekking 411000 Salarissen en sociale lasten 438004 Dienstkleding en uitrusting 438022 Overige uitgaven 60020050 Advisering Naturalisatie 411301 Uren KFO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 60020060 Akten 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 438022 Overige uitgaven 60021000 Bevolkingsregister uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 60021020 Uittreksels GBA 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021040 Eigen verklaringen 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021050 Reisdocumenten 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021060 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021070 Verklaringen gedrag 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021080 Gevonden en verloren voorwerpen 438022 Overige uitgaven 60021200 Klanttevredenheidsonderzoeken 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
123.762
128.836
134.119
139.617
10.737
11.016
11.303
11.597
24.600 1.684 6.816
25.609 1.727 6.993
26.659 1.772 7.175
27.752 1.818 7.361
3.354 2.104 6.316
3.492 2.159 6.480
3.635 2.215 6.649
3.784 2.273 6.822
5.262
5.399
5.540
5.684
2.633
2.701
2.771
2.843
686.588 448.839
714.738 467.241
744.042 486.398
774.548 506.341
6.316 3.683
6.480 3.779
6.649 3.877
6.822 3.978
24.001
24.625
25.265
25.922
25.896 149.992
26.570 149.992
27.260 149.992
27.969 149.992
83.548
83.548
83.548
83.548
13.310
13.310
13.310
13.310
525
539
553
567
31.255
32.068
32.901
33.757
1.661.221 1.717.302 1.775.633 1.836.305
14
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020030 Huwelijksvoltrekking 837000 Leges en rechten 60020040 Uittreksels burgerlijke stand 837000 Leges en rechten 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 838001 Bijdrage van derden 60021020 Uittreksels GBA 837000 Leges en rechten 60021040 Eigen verklaringen 837000 Leges en rechten 60021050 Reisdocumenten 837000 Leges en rechten 60021060 Rijbewijzen 837000 Leges en rechten 60021070 Verklaringen gedrag 837000 Leges en rechten
2025
2026
2027
2028
83.017
85.175
87.390
89.662
10.640
10.916
11.200
11.491
2.878
2.953
3.030
3.108
11.695
11.999
12.311
12.632
26.659
27.352
28.063
28.792
279.103
286.359
293.805
301.444
230.143
236.127
242.266
248.565
18.677
19.163
19.661
20.172
Totaal Baten
662.812
680.044
697.726
715.866
Saldo lasten en baten
998.409 1.037.258 1.077.907 1.120.439
15
P062 Verkiezingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60022000 Verkiezingen uren 411302 Uren KBO 60022020 Verkiezingen 438003 Presentiegelden
2025
2026
2027
2028
17.602
18.324
19.075
19.857
-
55.404 19.494 55.404
56.845 20.001 56.845
58.322 20.521 58.322
-
25.650
26.317
27.001
-
50.000
-
-
Totaal Lasten
17.602
224.276
179.083
184.023
Saldo lasten en baten
17.602
224.276
179.083
184.023
438013 Porto- en vrachtkosten 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 438055 Communicatie politieke partijen
16
P067 Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
79.130 106.698 33.837 63.915 54.960 113.499 854.011 1.340.528
82.374 111.073 35.224 66.536 57.213 118.152 889.025 1.395.490
85.752 115.627 36.669 69.263 59.559 122.997 925.475 1.452.705
89.267 120.367 38.172 72.103 62.001 128.040 963.420 1.512.266
Totaal Lasten
2.646.578
2.755.087
2.868.047
2.985.636
Saldo lasten en baten
2.646.578
2.755.087
2.868.047
2.985.636
60043000 Management uren 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411327 Uren FAC 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 411402 Uren Clustermanagers
17
P069 Planning & control cyclus Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045500 Planning en Control uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411311 Uren FIA 411312 Uren FIB 411400 Uren Directie 438053 Incidentele lasten reserves 60045520 P&C budgetten 438020 Bankkosten 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken 60045530 Centrale Inkoop 438000 Ingeleend personeel Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
33.837 24.786 699.987 318.910 134.517
35.224 25.802 728.686 331.985 140.032
36.669 26.860 758.563 345.597 145.774
38.172 27.961 789.664 359.766 151.750
104.000
104.000
104.000
-
15.503 65.789 62.126
15.906 67.500 63.742
16.320 69.255 65.399
16.744 71.055 67.099
368.364
377.941
387.768
397.850
1.827.819
1.890.818
1.956.205
1.920.061
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045520
P&C budgetten 875002 Doorbelasting kosten interne verdeelstaat producten Totaal Baten
Saldo lasten en baten
123.716
65.776
65.776
65.776
123.716
65.776
65.776
65.776
1.704.103
1.825.042
1.890.429
1.854.285
18
P072 Belastingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
884.202 305.549 23.093 22.035
920.454 318.077 24.040 22.938
958.193 331.118 25.025 23.879
997.479 344.693 26.051 24.858
125.878 210.031
131.039 218.642
136.412 227.607
142.004 236.938
14.112
14.691
15.293
15.920
6.956 7.698
7.241 8.014
7.538 8.342
7.847 8.684
7.238 7.698
7.535 8.014
7.844 8.342
8.165 8.684
11.546
12.019
12.512
13.025
3.130 47.828
3.258 49.789
3.392 51.830
3.531 53.955
215.000
215.000
215.000
215.000
Totaal Lasten
1.891.994
1.960.751
2.032.327
2.106.834
Saldo lasten en baten
1.891.994
1.960.751
2.032.327
2.106.834
60610000 Wet woz uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 60611000 Heffen/invorderen plaatselijk belast. Uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 60640000 Hondenbelasting uren 411310 Uren BIH 60641000 Precariorechten uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63400000 Toeristenbelasting uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63401000 Forensenbelasting uren 411310 Uren BIH 66301000 Kwijtscheldingen uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 66301020 Kwijtscheldingen 444800 Kwijtscheldingen
19
P073 Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 438000 Ingeleend personeel 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings- en perceptiekosten 438031 Accountantsonderzoeken 60612030 Heffen/invorderen belasting samenwerking 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings- en perceptiekosten Totaal Lasten
22.633
23.221
23.825
24.444
5.659
5.807
5.958
6.112
50.924
52.248
53.607
55.001
14.710
15.092
15.485
15.887
7.283
7.472
7.666
7.865
99.636
102.226
104.884
107.611
56.580
58.051
59.560
61.109
257.425
264.117
270.985
278.029
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 838001 Bijdrage van derden
1.190.358
1.221.307
1.253.061
1.285.641
Totaal Baten
1.190.358
1.221.307
1.253.061
1.285.641
Saldo lasten en baten
-932.933
-957.190
-982.076
1.007.612
20
P074 Financieel Beleid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 451000 Rente langlopende geldleningen 474001 Bespaarde rente 60080010 Financieel beleid FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 60080020 Financieel beleid 438042 Reserve nieuwe investeringen 60080035 Stelpost subsidies 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
3.396.819
3.452.802
3.529.650
3.911.529
-2.945.206
-3.008.596
-3.093.454
-3.483.242
-
-4.898
-28.050
-78.112
-
953.996
1.248.412
1.517.891
-
-
-500.000
-600.000
451.613
1.393.304
1.156.558
1.268.066
2025
2026
2027
2028
451.758
444.240
436.469
428.439
451.758
444.240
436.469
428.439
-145
949.064
720.089
839.627
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 851001 Rente verstrekte geldleningen Totaal Baten
Saldo lasten en baten
21
P077 Verzekeringen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60046000 Verzekeringen uren 411312 Uren FIB 60046011 Verzekeringen algemeen 438022 Overige uitgaven 60046012 Aansprakelijkheidsverzekering 438026 Verzekeringen 60046013 Carverzekering 438026 Verzekeringen 60046014 Schade aansprakelijkheid 438025 Schadevergoedingen
2025
2026
2027
2028
73.452
76.464
79.599
82.862
55.675
57.122
58.608
60.131
107.505
110.300
113.168
116.111
62.238
63.856
65.517
67.220
23.764
24.382
25.016
25.666
Totaal Lasten
322.634
332.124
341.908
351.990
Saldo lasten en baten
322.634
332.124
341.908
351.990
22
P080 Facilitair Management Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 60046500 Facilitair management uren 411327 Uren FAC 60046560 Postbezorging/bode 475001 Kosten Vervoermiddelen 60046600 Dienstkleding 438004 Dienstkleding en uitrusting 60046610 Abonnement/lidmaatschap en contributie 438018 Abonnementen, boeken en wetten 60046620 Catering en koffie 438007 Consumpties 60046630 Kantoorbenodigdheden 438014 Kopieerkosten (papier/onderhoud) 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60046635 Drukwerk 438022 Overige uitgaven 60046640 Portokosten 438013 Porto- en vrachtkosten 60046650 Afval 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046660 Schoonmaak en glasbewassing 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046670 Beveiliging 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046680 Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie) 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046690 Klein onderhoud inventaris 438022 Overige uitgaven 60046700 Aanschaf kleine inventaris 438022 Overige uitgaven 60046710 Onderhoud AV middelen 438022 Overige uitgaven 60046730 Bedrijfshulpverlening 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
Saldo lasten en baten
2025
2026
2027
2028
455.247
473.912
493.343
513.570
15.656
16.063
16.481
16.909
31.094
31.902
32.732
33.583
299.288
307.070
315.054
323.245
56.580
58.051
59.560
61.109
6.989 6.989
7.171 7.171
7.357 7.357
7.549 7.549
10.807
11.088
11.376
11.672
33.858
34.738
35.642
36.568
23.658
24.273
24.904
25.551
22.633 175.896
23.221 180.470
23.825 185.162
24.444 189.976
40.102
41.145
42.215
43.312
11.316
11.610
11.912
12.222
11.316
11.610
11.912
12.222
11.316
11.610
11.912
12.222
11.316
11.610
11.912
12.222
7.356 7.548 7.744 7.945 9.167 9.406 9.650 9.901 1.240.58 1.279.66 1.320.05 1.361.77 4 9 0 1
1.240.58 1.279.66 1.320.05 1.361.77 4 9 0 1
23
P081 Doc Info Voorziening Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60047010 DIV FIN 411302 Uren KBO 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411323 Uren PRU 411325 Uren RO 411326 Uren PO
2025
2026
2027
2028
6.594 658.756 161.202 2.938 31.908 1.739 4.639
6.864 685.765 167.811 3.058 33.216 1.810 4.829
7.146 713.881 174.692 3.184 34.578 1.885 5.027
7.439 743.150 181.854 3.314 35.996 1.962 5.233
411402 Uren Clustermanagers 60047015 Archief 438021 Lidmaatschappen/contributies 110 226 348 476 438022 Overige uitgaven 75.456 76.838 78.386 85.104 60047020 Wet open overheid (Woo) structureel 438022 Overige uitgaven 101.866 99.016 96.894 96.894 60047030 Fysieke archiefbewaarplaats 438021 Lidmaatschappen/contributies 130.000 135.000 140.000 140.000 60047035 E-depot 438021 Lidmaatschappen/contributies 45.000 46.000 48.000 48.000 Totaal Lasten 1.220.208 1.260.433 1.304.021 1.349.422
Saldo lasten en baten
1.220.208 1.260.433 1.304.021 1.349.422
24
P171 Personeelsadministratie Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60041500 Personeelszaken uren 411326 Uren PO 60041520 Bovenformatief personeel 411000 Salarissen en sociale lasten 60041540 Arbeidsvoorwaarden 411002 Jubileumgratificaties 411011 Verhuis- en pensionkosten 411012 Reis- en verblijfkosten 411013 Overwerkvergoeding 411016 Bewust belonen 411018 Secundaire arbeidsvoorwaarden 411030 Thuiswerkregeling 438006 Kerstpakketten 438008 Uitgaansdag/teambuilding 60041550 Personeelsbeheer 435100 Inhuur ivm ziekte 438000 Ingeleend personeel 438005 Werving en selectie 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438011 geneeskundig behandeling/keuring 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 475000 Doorbelaste verzekering 60041555 Personeelsadministratie 438022 Overige uitgaven 60041560 Rechtspositie 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60041570 Functiewaardering 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60041580 Bedrijfshulpverlening 411319 Uren MAS 411327 Uren FAC 60041590 Opleiding rampenbestrijding 438010 Bijwonen cursussen en congressen 60041610 Arbobeleid 438017 Arbowetgeving 60041615 Voorziening Verlofsparen 472000 Storting in voorziening
2025
2026
2027
2028
568.045
591.335
615.580
640.818
68.444
2.037
-
-
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
62.700
62.700
62.700
62.700
37.500 22.295 43.567
37.500 22.875 44.700
37.500 23.469 45.862
37.500 24.080 47.054
84.900 875.000 98.791
84.900 250.000 101.360
84.900 103.995
84.900 106.699
290.713
298.272
306.027
313.983
73.556
75.468
77.431
79.444
42.582 17.654 1.744
43.689 18.113 1.784
44.825 18.584 1.784
45.991 19.067 1.784
56.580
58.051
59.560
61.109
67.758 26.773
69.520 27.470
71.327 28.184
73.182 28.917
12.223
12.541
12.867
13.201
1.319 44.878
1.373 46.718
1.429 48.633
1.488 50.627
13.921
14.283
14.654
15.035
26.936
27.636
28.354
29.092
80.000
80.000
80.000
80.000
Totaal Lasten
2.784.890 2.139.336 1.934.676 1.983.682
Saldo lasten en baten
2.784.890 2.139.336 1.934.676 1.983.682 25
P185 Huisvesting Intern Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60047500 Huisvesting intern uren 411322 Uren OZ 60047510 Huisvesting intern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud
2025
2026
2027
2028
231.931
241.440
251.339
261.644
291.959
299.549
307.338
315.329
473000 Toerekening afschrijvingen 133.823 124.599 126.188 126.188 kapitaallasten 474000 Toerekening rente 20.094 18.684 17.951 18.087 kapitaallasten 60047520 Gemeentehuis Noordwijk 421001 Onroerende zaakbelasting 749 782 782 782 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 2.367 2.469 2.469 2.469 438001 Energieverbruik 105.616 108.362 111.180 114.071 438016 Onderhoudskosten machines 10.807 11.088 11.376 11.672 438022 Overige uitgaven 19.680 20.191 20.716 21.255 438024 Verbruik water 1.755 1.801 1.848 1.896 475000 Doorbelaste verzekering 20.616 21.469 21.469 21.469 60047521 Gemeentehuis Noordwijkerhout 421001 Onroerende zaakbelasting 657 657 657 657 421002 Alg.omslag/verontr.hef.
2.077 2.077 2.077 2.077 438001 Energieverbruik 105.612 108.358 111.176 114.066 438016 Onderhoudskosten machines 10.806 11.087 11.375 11.671 438022 Overige uitgaven 10.545 10.819 11.101 11.389 438024 Verbruik water 1.754 1.800 1.847 1.895 475000 Doorbelaste verzekering 16.492 16.492 16.492 16.492 60047530 Voorstraat 438001 Energieverbruik 8.351 8.568 8.791 9.019 60047560 Gebouwenmanagement 438022 Overige uitgaven 24.896 25.543 26.207 26.889 60047570 Energiemanagement 438001 Energieverbruik 250.000 250.000 438022 Overige uitgaven 9.278 9.519 9.767 10.021 60047580 Units (Duinwetering/begraafplaats) 438001 Energieverbruik 1.631 1.674 1.717 1.762 438022 Overige uitgaven 113 116 119 122 438024 Verbruik water 564 579 594 610 438034 Leveranties van derden 3.734 3.831 3.930 4.033 438035 Uitbestede werkzaamheden 6.336 6.500 6.669 6.843 Totaal Lasten 1.292.243 1.308.054 1.085.175 1.112.408
26
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
15.343 15.343
15.742 15.742
16.151 16.151
16.571 16.571
60047521
Gemeentehuis Noordwijkerhout 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Saldo lasten en baten
1.276.900 1.292.312 1.069.024 1.095.837
27
P186 Huisvesting Extern Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101012 Huisvesting extern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 61101060 Brandweer NWH 438036 Bouwkundig onderhoud 62105041 Vuurtorenplein Janus 438034 Leveranties van derden 62105044 Openbaar toilet Oosterduinse meer 438036 Bouwkundig onderhoud 65202000 Huisvesting uren 411322 Uren OZ 65202010 Huisvesting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 65202030 Onderhoud locatie Vinkeveld 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 65202040 Onderhoud lok Stakman Bossestraart 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202050 Onderhoud lok Binnenhof 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202060 Onderhoud lok Hoogwakersbosstraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202070 Onderhoud lok Stijntjesduinstraat 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 65202100 Legionellabestrijding IB 438022 Overige uitgaven 65500120 Toren Witte Kerk 438000 Ingeleend personeel 438001 Energieverbruik 438036 Bouwkundig onderhoud
2025
2026
2027
2028
748.945
768.418
788.397
808.895
13.921
14.283
14.654
15.035
9.053
9.289
9.530
9.778
16.974
17.415
17.868
18.333
100.861
104.996
109.301
113.782
108.072
252.569
257.262
251.252
69.506
68.514
68.147
71.426
174.272
178.803
183.452
188.222
564
579
594
610
15.390
15.790
16.201
16.622
226
232
238
244
12.223
12.541
12.867
13.201
6.113
6.272
6.435
6.602
564
579
594
610
30.669
31.467
32.285
33.124
564 816 5.093
579 837 5.226
594 859 5.361
610 881 5.501
28
65600050
Bibliotheek Onderhoud NWH 438000 Ingeleend personeel 438036 Bouwkundig onderhoud 66105020 Welzijnsgebouwen Trefpunt 442003 Subsidies 66105030 DPO Gebouw 442003 Subsidies 66105070 De Duinpan 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438036 Bouwkundig onderhoud 66105080 Smallsteps de Duinrakkers 438036 Bouwkundig onderhoud 66105100 Duinwetering 101 438022 Overige uitgaven 66105110 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a 438036 Bouwkundig onderhoud 68302030 Woonwagencentrum 438036 Bouwkundig onderhoud Totaal Lasten
564 5.659
579 5.807
594 5.958
610 6.112
9.006
9.240
9.481
9.727
55.724
57.173
58.659
60.185
99
134
134
134
12 22.633
16 23.221
16 23.825
16 24.444
22.633
23.221
23.825
24.444
65.888
67.601
69.358
71.162
130.136
133.519
136.991
140.553
3.055
3.135
3.216
3.300
1.629.235
1.812.035
1.856.696
1.895.415
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65201210 Fluks 836000 Huren onroerende goederen 65201220 NHC 836000 Huren onroerende goederen 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 836000 Huren onroerende goederen 66105030 DPO Gebouw 836000 Huren onroerende goederen 66105070 De Duinpan 836000 Huren onroerende goederen 66105100 Duinwetering 101 836000 Huren onroerende goederen 68302040 Woonunit Heijstek 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten Saldo lasten en baten
4.166
4.274
4.385
4.499
17.022
17.465
17.919
18.385
118.379
121.457
124.615
127.855
49.634
50.924
52.248
53.607
59.516
61.064
62.651
64.280
84.614
86.814
89.071
91.387
5.844
5.996
6.152
6.312
339.175
347.994
357.041
366.325
1.290.060
1.464.041
1.499.655
1.529.090
29
P249 Onroerende Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60030000 Onroerende zaken uren 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 60030010 Onroerende zaken FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 438034 Leveranties van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 438022 Overige uitgaven 443600 Bijdrage openstelling duinen 60030040 Gebouwen 438022 Overige uitgaven 60030100 Voorraden Grond 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60030213 Achterweg E.O. 421001 Onroerende zaakbelasting 60030219 Grondaankoop Herenweg 74 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
5.876 300.249 9.891
6.117 312.559 10.297
6.368 325.374 10.719
6.629 338.714 11.158
57.376
58.696
58.696
58.696
6.075
6.215
6.215
6.215
35.186
35.186
35.186
35.186
48.839
48.586
49.961
24.526
71.101
72.736
72.736
72.736
51.716
53.060
54.440
55.855
7.356
7.548
7.744
7.945
7.385
7.385
7.385
7.385
46.783
47.999
49.247
50.527
146.745
147.150
152.520
151.443
653
668
668
668
404
405
-
-
795.635
814.607
837.259
827.683
30
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60030000 Onroerende zaken uren 838001 Bijdrage van derden 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 838001 Bijdrage van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 836000 Huren onroerende goederen 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 60030031 Div Pachten tgv Reserve Grondbedrijf 836000 Huren onroerende goederen
2025
2026
2027
2028
52.635
54.003
55.407
56.848
126.825
-
-
-
179.669
184.340
189.133
194.051
4.798 36.638
4.922 37.591
5.050 38.568
5.182 39.571
77.000
77.000
77.000
77.000
Totaal Baten
477.565
357.856
365.158
372.652
Saldo lasten en baten
318.070
456.751
472.101
455.031
31
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60048510 Bedrijfskosten SUB FIN 438001 Energieverbruik 438024 Verbruik water 438029 Betaalde huren 60048520 Persoonlijke bescherming/VCA 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60048530 Onderhoud gereedschap 438034 Leveranties van derden 60048540 Gereedschappen/hulpmiddelen 438034 Leveranties van derden 60048570 Ontruimde inboedels woningen 438034 Leveranties van derden
2025
2026
2027
2028
2.105 632 42.107
-
-
-
14.146 11.430
14.514 11.727
14.892 12.032
15.279 12.344
16.295
16.719
17.153
17.599
29.537
30.304
31.092
31.901
11.316
11.610
11.912
12.222
Totaal Lasten
127.568
84.874
87.081
89.345
Saldo lasten en baten
127.568
84.874
87.081
89.345
32
P290 Ondernemingraad Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042000 OR uren 411328 Uren SEC 60042010 OR FIN 411000 Salarissen en sociale lasten 60042020 OR overige budgetten 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
42.602
44.349
46.167
48.060
99.800
103.892
108.151
112.586
8.374
8.592
8.815
9.044
13.807
14.166
14.534
14.912
Totaal Lasten
164.583
170.999
177.667
184.602
Saldo lasten en baten
164.583
170.999
177.667
184.602
33
Programma 2: Veiligheid
34
P007 Vergunningen algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
202.589
210.895
219.542
228.543
1.134
1.163
1.193
1.224
6.562
6.733
6.908
7.088
Totaal Lasten
210.285
218.791
227.643
236.855
Saldo lasten en baten
210.285
218.791
227.643
236.855
61200010 Vergun. Alg. FIN 411304 Uren VTH 61200020 Vergunningen algemeen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438034 Leveranties van derden
35
P008 Dierenbescherming Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61208000 Dierenbescherming uren 411308 Uren BRT 61208020 Dierenbescherming 438053 Incidentele lasten reserves 442003 Subsidies 61208030 Kinderboerderij 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 475000 Doorbelaste verzekering
2025
2026
2027
2028
44.150
45.960
47.845
49.806
25.000
-
-
-
40.849
41.911
43.001
44.119
743
760
760
760
62 4.056 23.513 208
63 5.280 24.124 213
63 6.535 24.751 213
63 7.823 25.395 213
Totaal Lasten
138.581
118.311
123.168
128.179
Saldo lasten en baten
138.581
118.311
123.168
128.179
36
P009 Integrale Veiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61100020 Rampenbestrijding 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 438022 Overige uitgaven 61203000 Integrale veiligheid uren 411305 Uren JOV 438035 Uitbestede werkzaamheden 61203010 Integrale veiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 61203020 Integrale veiligheid OOV 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 61203040 Cameratoezicht internet 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden
2025
2026
2027
2028
39
61
245
245
11.167
11.457
11.755
12.061
575.188 11.696
598.771 12.000
623.320 12.312
648.876 12.633
24.500
24.500
24.500
-
803
537
278
-
11.544 276.304
11.844 283.488
12.152 290.858
12.467 298.421
17.111 6.616 4.528
17.555 6.788 4.645
18.012 6.964 4.766
18.480 7.145 4.890
Totaal Lasten
939.496
971.646
1.005.162
1.015.218
Saldo lasten en baten
939.496
971.646
1.005.162
1.015.218
37
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
61201000 Vergunningen APV uren 411304 Uren VTH
200.705
208.934
217.500
226.418
Totaal Lasten
200.705
208.934
217.500
226.418
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61201020 Vergunningen APV 837000 Leges en rechten
56.580
58.051
59.560
61.109
Totaal Baten
56.580
58.051
59.560
61.109
144.125
150.883
157.940
165.309
Saldo lasten en baten
38
P011 Vergunningen Overige Regelgeving Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
61202000
Vergun. overige regelgeving uren 411304 Uren VTH
Totaal Lasten
18.474
19.231
20.020
20.841
18.474
19.231
20.020
20.841
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
61202020
Drank en Horecawet 837000 Leges en rechten
Totaal Baten
Saldo lasten en baten
11.316
11.610
11.912
12.222
11.316
11.610
11.912
12.222
7.158
7.621
8.108
8.619
39
P041 Handhaving Algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
876.874
912.826
950.252
989.212
122.000
-
-
-
20.630
21.166
21.717
22.281
1.698
1.742
1.787
1.834
11.467
11.765
12.071
12.384
1.811
1.858
1.906
1.956
9.847 21.546
10.103 22.106
10.365 22.681
10.635 23.271
4.978
5.108
5.240
5.377
17.729
18.190
18.663
19.148
Totaal Lasten
1.088.580
1.004.864
1.044.682
1.086.098
Saldo lasten en baten
1.088.580
1.004.864
1.044.682
1.086.098
61205010
Handhaving algemeen FIN 411304 Uren VTH 438053 Incidentele lasten reserves 475001 Kosten Vervoermiddelen 61205020 Handhaving algemeen 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden 438038 Bijzonder onderhoud 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 61205030 Flexibele inzet 438022 Overige uitgaven
40
P052 Veiligheidsregio VRHM Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438001 Energieverbruik 438024 Verbruik water 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61101020 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
422
432
432
432
281 127 905
288 195 928
288 771 953
288 771 977
9.248
9.248
9.248
9.248
606
507
420
345
5.002
5.117
5.117
5.117
3.745.439
3.896.089
4.052.710
4.208.710
3.762.030
3.912.804
4.069.939
4.225.888
2025
2026
2027
2028
221.039
230.686
240.584
240.584
221.039
230.686
240.584
240.584
3.540.991
3.682.118
3.829.355
3.985.304
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten Saldo lasten en baten
41
P240 Strandveiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61209010 Strandveiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61209030 NRB-posten IB 438036 Bouwkundig onderhoud 438037 Onderhoud installatie 438038 Bijzonder onderhoud 61209040 NRB-posten FIN 438053 Incidentele lasten reserves 61209080 Subsidie NRB 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 442003 Subsidies 61209090 Borden bij het strand 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
98.794
98.794
98.794
98.794
23.563
22.547
22.249
23.134
3.748
3.833
3.833
3.833
20.823 1.584 2.490
21.364 1.625 2.555
21.920 1.668 2.621
22.489 1.711 2.689
35.658
103.921
98.421
37.133
3.395
3.483
3.574
3.667
46.414
47.621
48.859
50.129
3.508
3.599
3.693
3.789
Totaal Lasten
239.977
309.342
305.632
247.368
Saldo lasten en baten
239.977
309.342
305.632
247.368
42
Programma 3: Verkeer en Parkeren
43
P180 Openbare Verlichting Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
146.933
152.957
159.229
165.757
272.327
272.327
272.327
280.957
46.532
43.677
42.178
42.803
5.872
6.025
6.182
6.343
12.300
12.300
12.300
12.300
515.954 422.741
529.369 433.732
543.132 445.009
557.254 456.579
1.422.659
1.450.387
1.480.357
1.521.993
2025
2026
2027
2028
62100020 Openbare verlichting 838001 Bijdrage van derden
135.794
139.325
142.947
146.664
Totaal Baten
135.794
139.325
142.947
146.664
1.286.865
1.311.062
1.337.410
1.375.329
62100000
Openbare verlichting uren 411313 Uren BOC 62100010 Openbare verlichting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62100020 Openbare verlichting 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
Saldo lasten en baten
44
P181 Verkeersbeleid en uitvoering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
524.372 72.272
545.871 75.235
568.252 78.320
591.550 81.531
121.253
120.546
110.967
110.967
20.803
19.533
18.877
19.293
88.330 9.960
90.627 10.219
92.983 10.485
95.401 10.758
160.000
50.000
-
-
612 2.490
627 2.555
644 2.621
660 2.689
37.570
38.547
39.549
40.577
1.245
1.277
1.310
1.344
22.500
22.500
22.500
22.500
16.974
17.415
17.868
18.333
25.000
-
-
-
25.000
-
-
-
25.000
25.000
-
-
Totaal Lasten
1.153.381
1.019.952
964.376
995.603
Saldo lasten en baten
1.153.381
1.019.952
964.376
995.603
62101000 Verkeersbeleid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62101010 Verkeersbeleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62101020 Verkeersbeleid 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62101030 Verkeerstellingen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 62101040 Verkeerstechnische aanpassing 438034 Leveranties van derden 62101050 Subsidies en abonnementen 438022 Overige uitgaven 62101060 Verkeersveiligheid maatregelen 432000 Duurzame kleine investeringen 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves 62101070 Fietsplan (netwerk) 438053 Incidentele lasten reserves 62101080 Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek 438053 Incidentele lasten reserves
45
P182 Parkeren Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62200010 Parkeren FIN 411313 Uren BOC 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62200020 Parkeervoorzieningen 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Energieverbruik 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438037 Onderhoud installatie 438040 Extra beheer kosten
2025
2026
2027
2028
13.188
13.729
14.292
14.878
1.283
1.312
1.312
1.312
73
75
75
75
418.935
387.972
387.972
332.237
75.983
71.603
69.813
71.622
31.556
31.556
31.556
31.556
91.662 690.261
94.045 708.208
96.490 726.621
98.999 745.513
83.798
85.976
88.212
90.505
152.770 50.920
156.742 52.244
160.818 53.603
164.999 54.996
Totaal Lasten
1.610.429
1.603.462
1.630.764
1.606.692
Saldo lasten en baten
1.610.429
1.603.462
1.630.764
1.606.692
46
P183 Verkeersvoorzieningen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
61102000
Verkeersvoorzieningen uren 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 61102010 Verkeersvoorzieningen FIN 438001 Energieverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61102020 Brandkranen 432000 Duurzame kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102040 Straatnaamborden 438034 Leveranties van derden 61102050 Bewegwijzering 438034 Leveranties van derden 438040 Extra beheer kosten 61102080 Verkeersregels/radarinstal 438034 Leveranties van derden 61102100 Onderhoud Verkeersvoorzieningen 438034 Leveranties van derden 61102110 Paddentrek 438034 Leveranties van derden 61102140 Verkeersborden 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102150 Onderhoud exploitatie PRIS 438022 Overige uitgaven
70.240 41.891
73.120 43.609
76.118 45.396
79.239 47.258
17.518
17.973
18.441
18.920
33.758
33.758
33.758
33.758
4.852
4.495
4.276
4.263
208
213
213
213
100.000
100.000
100.000
100.000
564 10.072
579 10.334
594 10.603
610 10.878
15.729
16.138
16.557
16.988
20.823 4.186
21.364 4.295
21.920 4.407
22.489 4.521
56.580
58.051
59.560
61.109
4.528
4.645
4.766
4.890
564
579
594
610
53.638 93.245
55.033 95.669
56.464 98.157
57.932 100.709
71.093
72.941
74.837
76.783
Totaal Lasten
599.489
612.796
626.661
641.170
Saldo lasten en baten
599.489
612.796
626.661
641.170
47
P188 Bereikbaarheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62102000 Bereikbaarheid uren 411313 Uren BOC 62102020 Voorzetting strandpendel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 62102050 Tekstkarren garantie 438022 Overige uitgaven
2025
2026
2027
2028
42.862
44.619
46.449
48.353
45.720 28.292
46.908 29.028
48.128 29.782
49.379 30.557
4.074
4.180
4.289
4.400
Totaal Lasten
120.948
124.735
128.648
132.689
Saldo lasten en baten
120.948
124.735
128.648
132.689
48
P260 Verhardingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103000 Kabels en Leid. uren 411313 Uren BOC 61103015 Kabels en Leid. Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 61103020 Kabels en Leid. 438034 Leveranties van derden 62103000 Verhardingen uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62103010 Wegen FIN 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103015 Bruggen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103020 Verhardingen Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103030 Groot onderhoud verharding 438034 Leveranties van derden 62103040 Groot onderhoud asfalt 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103050 Klein onderhoud verhardingen 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103060 Kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 62103400 Markeringen 438034 Leveranties van derden
2025
2026
2027
2028
340.815
354.788
369.335
384.477
6.629
6.801
6.978
7.159
56.580
58.051
59.560
61.109
80.014 184.047 49.947 372.563 728.946
83.295 191.593 51.995 387.838 758.833
86.710 199.448 54.127 403.739 789.945
90.265 207.626 56.346 420.293 822.333
95.627
97.826
97.826
97.826
1.194.010
1.184.365
1.184.365
1.184.152
303.750
291.227
288.417
301.099
46.543
55.176
45.758
45.758
22.164
21.714
21.880
23.389
110.431
113.302
116.248
119.271
1.411.879
1.374.888
1.413.885
1.474.786
61.907
61.907
61.907
61.907
16.906
16.275
16.167
16.934
31.798 17.542 22.295
32.625 17.998 22.875
33.473 18.466 23.469
34.343 18.946 24.080
41.644
42.727
43.838
44.978
18.443
18.923
19.415
19.920
85.664
87.891
90.176
92.521 49
62103500 Bruggen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
217.847 19.577
223.512 20.086
229.323 20.608
235.285 21.144
37.231
38.199
39.193
40.212
5.574.799
5.614.710
5.734.256
5.906.159
2025
2026
2027
2028
478.468
490.908
503.672
516.767
11.560
11.860
12.169
12.485
12.632
12.961
13.298
13.643
502.660
515.729
529.139
542.895
5.072.139
5.098.981
5.205.117
5.363.264
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103020 Kabels en Leid. 837000 Leges en rechten 62103050
Klein onderhoud verhardingen 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden
Totaal Baten Saldo lasten en baten
50
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62104000 Straatreiniging uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 62104010 Straatreiniging FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen
2025
2026
2027
2028
49.679 203.238 12.470 13.188
51.716 211.571 12.981 13.729
53.836 220.245 13.514 14.292
56.043 229.275 14.068 14.878
118.340
121.417
124.574
127.813
33.949
34.832
35.738
36.667
561.219
488.056
503.085
503.085
62.166
62.166
62.166
62.166
14.146
14.514
14.892
15.279
13.592
13.946
14.308
14.680
4.623
4.623
4.623
4.623
22.295
22.875
23.469
24.080
56.580
58.051
59.560
61.109
4.752
4.876
5.003
5.133
23.957 21.037
24.580 21.037
25.219 21.037
25.875 21.037
11.655
11.958
12.269
12.588
16.860
17.299
17.748
18.210
31.571
32.392
33.234
34.098
52.594
52.594
52.594
52.594
19.197
19.697
20.209
20.734
62104020 Machinale straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeensch.regelingen 62104030 Onkruidbestrijding 443301 Gemeensch.regelingen 62104050 Zwerfvuil/papierbakken 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeensch.regelingen 62104060 Aanschaf/onderhoud Papierbak 438034 Leveranties van derden 62104070 Stortkosten Reinigingsafval 438034 Leveranties van derden 62104080 Adv/info/voorl straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamh. 62104090 Bestrijd.hondenoverlast 438034 Leveranties van derden 443301 Gemeensch.regelingen 62104100 Opruimen stuifzand 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104110 Gladheidbest/sneeuwruim 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeensch.regelingen 62104150 Graffiti 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104160 Kauwgom KWB 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
13.354
13.702
14.058
14.423
1.360.462
1.308.612
1.345.673
1.368.458
Saldo lasten en baten
1.360.462
1.308.612
1.345.673
1.368.458
51
P263 Voorzieningen op en aan de weg Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
62105000
Voorzieningen aan de weg uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62105030 Wandelnetwerk 438022 Overige uitgaven 62105060 Straatbanken 438034 Leveranties van derden 62105070 Beheer en lease abri WBH 438034 Leveranties van derden 62105080 Overig straatmeubilair 438034 Leveranties van derden 62105090 Meubilair KWB 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
7.519 12.152
7.827 12.650
8.148 13.169
8.482 13.709
28.517
29.258
30.019
30.799
8.713
8.939
9.172
9.410
6.336
6.500
6.669
6.843
63.142
64.784
66.468
68.196
21.048 16.634
21.596 17.066
22.157 17.510
22.733 17.965
164.061
168.620
173.312
178.137
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62105030 Wandelnetwerk 836000 Huren onroerende goederen 62105070 Beheer en lease abri WBH 833000 Precariobelasting 838001 Bijdrage van derden
152
156
160
164
40.115 21.409
41.158 21.965
42.228 22.536
43.326 23.122
Totaal Baten
61.676
63.279
64.924
66.612
102.385
105.341
108.388
111.525
Saldo lasten en baten
52
Programma 4: Economie
53
P241 Markt Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63300010 Markt FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63300020 Markt 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
16.588
16.588
16.588
16.588
725
545
377
206
9.036 905
9.271 928
9.512 953
9.759 977
61.460
62.182
62.921
62.921
88.714
89.514
90.351
90.451
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
63300020 Markt 837000 Leges en rechten
38.151
39.143
40.160
41.205
Totaal Baten
38.151
39.143
40.160
41.205
Saldo lasten en baten
50.563
50.371
50.191
49.246
54
P242 Strandexploitatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65706000 Strandexploitatie uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65706010 Strandexploitatie FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65706020 Schoonmaak/reinigen strand 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706040 Kwaliteit strand 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 438023 Verbeteren kwaliteit strand 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 65706050 Douches op strand OOV 438024 Verbruik water 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706060 Vergunningen strandgebruik 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
54.600 22.558
56.839 23.483
59.169 24.446
61.595 25.448
102.105
102.105
94.994
94.994
16.326
15.254
14.651
14.862
113 3.314
115 3.401
115 3.489
115 3.580
24.218
24.847
25.493
26.156
616.516
632.546
648.992
665.866
22.635 26.255
23.223 26.938
23.827 27.638
24.446 28.357
36.776
37.732
38.713
39.720
5.886 11.544
6.039 11.844
6.196 12.152
6.357 12.467
6.789
6.966
7.147
7.333
5.210
5.346
5.485
5.627
15.390
15.790
16.201
16.201
9.450
9.668
9.668
9.668
979.685
1.002.136
1.018.376
1.042.792
2025
2026
2027
2028
793.021
813.640
834.794
856.499
2.501 24.744
2.566 25.387
2.633 26.047
2.702 26.725
23.333
23.940
24.562
25.201
843.599
865.533
888.036
911.127
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65706010 Strandexploitatie FIN 836000 Huren onroerende goederen 65706060 Vergunningen strandgebruik 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 65706070 Huur Zuiderbad 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
55
Saldo lasten en baten
136.086
136.603
130.340
131.665
56
P243 Exploitatie Langevelderslag Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
65700000
Exploitatie Langevelderslag uren 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 65700010 Exploitatie Langevelderslag FIN 438029 Betaalde huren 65700030 Onderhoud openbare ruimte 438034 Leveranties van derden
7.519 31.493
7.827 32.784
8.148 34.128
8.482 35.528
80.344
82.433
84.576
86.775
2.490
2.555
2.621
2.689
Totaal Lasten
121.846
125.599
129.473
133.474
Saldo lasten en baten
121.846
125.599
129.473
133.474
57
P245 Economische Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63100000 Economische zaken uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 63100040 Economische Zaken 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63100041 BIZ Noordwijk Binnen 442003 Subsidies 63100042 BIZ Noordwijk aan Zee 442003 Subsidies 63100043 BIZ Gravendam 442003 Subsidies 63100044 BIZ Noordwijkerhout centrum 442003 Subsidies 63100050 Space Campus Noordwijk 438053 Incidentele lasten reserves 63100055 Profilering Space 438022 Overige uitgaven 63100090 Economische agenda Duin & Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten
2025
2026
2027
2028
578.019 7.519 72.760
601.718 7.827 75.743
626.388 8.148 78.849
652.070 8.482 82.081
50.504
51.817
53.164
54.546
51.756
51.756
51.756
51.756
9.512
8.972
8.712
8.897
41.431
42.508
43.613
44.747
96.672
99.185
101.764
104.410
44.622
45.782
46.972
48.194
48.423
49.682
50.974
52.299
250.000
320.000
320.000
-
69.768
19.494
20.001
20.521
118.300
121.376
124.531
127.769
138.000
149.000
149.000
-
1.577.286
1.644.860
1.683.872
1.255.772
2025
2026
2027
2028
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63100040 Economische Zaken 833000 Precariobelasting
22.021
22.594
23.181
23.784
Totaal Baten
22.021
22.594
23.181
23.784
1.555.265
1.622.266
1.660.691
1.231.988
Saldo lasten en baten
58
P248 Toerisme Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
650.841
667.763
685.125
702.938
7.441 10.961 10.961 41.195 13.188 182.978 61.034
7.746 11.410 11.410 42.884 13.729 190.480 63.536
8.064 11.878 11.878 44.642 14.292 198.290 66.141
8.394 12.365 12.365 46.473 14.878 206.420 68.853
31.980 36.894 564 6.188 8.190
32.812 37.853 579 6.330 8.403
33.665 38.837 594 6.330 8.622
34.540 39.847 610 6.330 8.846
28.289 7.130
29.024 7.315
29.779 7.505
30.553 7.700
20.029
20.549
21.084
21.632
53.990
55.394
56.834
58.312
35.398 301.583
36.318 309.425
37.263 317.470
38.231 325.724
37.908 905 2.878
38.893 928 2.953
39.904 953 3.030
40.942 977 3.108
40.000
40.000
40.000
40.000
1.590.525
1.635.734
1.682.180
1.730.038
2025
2026
2027
2028
63402100
Stichting Noordwijk Marketing 442003 Subsidies 65702000 Toerisme uren 411304 Uren VTH 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411321 Uren ETP 411324 Uren RBR 65702010 Toerisme FIN 438001 Energieverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65702020 Bevordering toerisme 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies 65702030 Evenementensubsidie 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65702080 Evenementen en volksfeesten 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 442003 Subsidies 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten