Document · PDF

Productenraming 2024-2027 obv programma's

Gemeenteraadsvergadering 7 november 2023, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Programmabegroting 202417.706 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2024

2025

2026

2027

459.272 7.237 46.092

482.236 7.599 48.396

506.348 7.979 50.816

531.665 8.378 53.357

61.214

62.806

64.439

66.114

51.756

9.342

10.189

10.954

9.648

40.381

41.431

42.508

43.614

94.223

96.672

99.186

101.765

43.491

44.622

45.782

46.972

47.196

48.423

49.682

50.974

320.000

66.398

68.124

19.895

21.712

115.302

118.300

121.376

124.531

135.000

138.000

1.496.904

1.538.554

1.390.721

1.430.486

2024

2025

2026

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

63100040 Economische Zaken 833000 Precariobelasting

21.463

22.021

22.593

23.181

Totaal Baten

21.463

22.021

22.593

23.181

1.475.441

1.516.533

1.368.128

1.407.305

Saldo lasten en baten

P248 Toerisme Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

634.348

650.841

667.763

685.125

2.229 10.597 10.597 47.421 12.646 186.894 58.102

2.340 11.127 11.127 49.792 13.278 196.239 61.007

2.457 11.684 11.684 52.282 13.942 206.050 64.057

2.580 12.268 12.268 54.896 14.639 216.353 67.260

31.171 35.959 551

31.981 36.894 565

32.813 37.853 580

33.666 38.838 595

4.268

6.048 9.013

6.188 9.248

6.330 9.488

6.330 9.735

77.491 6.948

79.505 7.129

81.573 7.314

83.693 7.504

19.522

20.029

20.550

21.084

25.000

52.620

53.989

55.392

56.833

150.000

54.481

55.897

57.350

58.842

36.092

280.950

288.254

295.749

303.438

36.947 882 2.805 1.793.625

37.908 905 2.878 1.627.121

38.894 929 2.953 1.677.687

39.905 953 3.030 1.729.835

63402100

Stichting Noordwijk Marketing 442003 Subsidies 65702000 Toerisme uren 411304 Uren VTH 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411321 Uren ETP 411324 Uren RBR 65702010 Toerisme FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65702020 Bevordering toerisme 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves 442003 Subsidies 65702025 Kuuroord 438022 Overige uitgaven 65702030 Evenementensubsidie 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 442003 Subsidies 65702080 Evenementen en volksfeesten 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 442003 Subsidies Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

65702020 Bevordering toerisme 837000 Leges en rechten

1.765

1.811

1.858

1.906

Totaal Baten

1.765

1.811

1.858

1.906

1.791.860

1.625.310

1.675.829

1.727.929

Saldo lasten en baten

Programma 5: Onderwijs

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64200250 Duin en Dal 1a NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64300040 Leerlingenvervoer bij 3de rekening 438041 Vergoeding op grond van wet basisonderwijs 66103120 Inspectie Kinderopvang 438022 Overige uitgaven 66103130 Kinderdagverblijven FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 66103140 De Oeverpieper, Gruenepad 2 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 66103160 Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

7.757

7.889

302

309

316

19.853

20.369

20.899

21.442

38.270

6.588

7.165

7.678

6.737

4.252

4.349

4.449

946.971

969.252

992.112

1.015.567

89.032

91.347

93.722

96.159

491

549

743

220

225

230

5.626

5.772

5.922

6.076

8.744

2.058

2.105

2.153

363

371

380

32.979

33.836

34.716

35.619

37.561

11.030

12.306

13.564

12.279

1.212.186

1.231.675

1.260.604

1.285.870

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64200250 Duin en Dal 1a NWH 836000 Huren onroerende goederen 66103140 De Oeverpieper, Gruenepad 2 836000 Huren onroerende goederen 66103160 Kinderopvang/ Lageweg 3 en 5 836000 Huren onroerende goederen

2024

2025

2026

2027

78.130

80.161

82.245

84.384

86.315

88.560

90.862

93.224

107.313

110.104

112.966

115.903

Totaal Baten

271.758

278.825

286.073

293.511

Saldo lasten en baten

940.428

952.850

974.531

992.359

P113 Huisvesting Onderwijs Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

226.534

232.423

238.466

244.667

72.017

75.618

79.399

83.369

3.849

3.938

4.028

14.337

14.710

15.093

15.485

26.485

6.705

7.438

8.148

7.327

6.187

6.329

6.475

2.914

2.981

3.050

2.159

2.158

606

664

597

3.393

3.471

3.551

4.949

5.063

5.179

40.255

5.707

6.123

6.461

5.568

3.742

3.828

3.916

13.857

14.175

14.501

22.831

23.424

24.033

24.658

130.047

52.568

59.222

65.956

60.371

1.856

1.899

1.943

64100020

Facilitering Bewegingsonderwijs PO 438022 Overige uitgaven 64200000 Huisvesting onderwijs uren 411320 Uren OSS 64200020 Woningstichting Panhuysstraat 19 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200030 Duinpieper Stakman Bossestraat 81 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200040 Wereldwijs Alk 82, NW 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200050 Boechorst Jan de Ridderstraat 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

64200060

Schapendel Stakman Bossestraat 73 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200070 Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200080 Bronckhorst erfpacht 438029 Betaalde huren 64200090 Noordwijkse Woningstichting Hoogwakersbosstraat 14 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200100 Zeehonk Julianastraat 11 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200110 Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

3.299

3.375

3.453

2.159

2.158

309

963

1.072

981

5.638

5.768

5.901

5.719

5.850

5.985

20.515

6.059

6.762

7.456

6.750

8.282

8.473

8.667

58.894

60.426

61.997

63.609

3.244

3.319

3.395

22.270

101.371

35.331

39.640

43.956

40.049

2.744

2.807

2.872

5.664

5.794

5.927

275

281

288

36.393

7.002

7.665

8.275

7.322

3.941

4.032

4.125

3.629

3.713

3.798

218.193

87.591

98.663

109.859

100.536

5.389

5.513

5.639

64200120

Hoffenne Invaltij 17 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200130 Het Duin Stakman Bossestraat 77 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200140 Het Duin Stakman Bossestraat 79 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200150 Diverse Onderwijshuisvesting 438022 Overige uitgaven 64200160 Programma en Overzicht 438022 Overige uitgaven 64200170 Locatie Vinkeveld 438022 Overige uitgaven 64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten

2.914

2.981

3.050

330

338

345

26.404

1.872

1.854

1.766

1.328

2.844

2.909

2.976

2.914

2.981

3.050

110

113

115

2.734

1.423

1.613

1.807

1.664

848

867

887

2.034

2.081

2.129

275

281

288

13.816

1.959

2.102

2.217

1.911

9.580

9.800

10.025

31.767

32.556

33.363

33.991

22.500

23.085

23.685

24.301

25.000

25.650

26.317

27.001

12.191

12.508

12.833

13.166

59.676

4.419

4.407

4.240

3.236

64200200

Teylingen College Langelaan 1 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200210 Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200220 De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200230 De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200240 Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

24.194

24.750

25.320

372.717

86.275

95.334

103.987

93.073

24.599

25.164

25.743

5.554

5.681

5.812

79.104

24.831

27.768

30.682

27.850

5.698

5.829

5.963

13.472

13.781

14.098

279.403

97.640

109.558

121.494

110.705

7.045

7.207

7.373

11.547

11.813

12.084

161.240

39.323

43.552

47.627

42.747

9.381

9.596

9.817

9.788

10.013

10.243

122.759

37.292

41.656

45.973

41.677

6.905

7.064

7.227

64200260

Northgo College Duinwetering 107, NW 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200280 Exploitatie Gymlokalen 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200290 Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof 438029 Betaalde huren 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten

32.992

33.751

34.527

247.537

255.176

245.627

66.332

73.752

80.994

72.934

28.500

29.156

29.827

10.172

10.406

10.646

3.058

3.133

3.211

3.258

41.586

29.586

9.517

10.511

11.458

10.401

7.983

8.167

8.354

70.000

50.000

3.387.934

3.562.613

3.575.273

3.513.765

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

Wereldwijs Alk 82, NW 836000 Huren onroerende goederen 64200060 Schapendel Stakman Bossestraat 73 836000 Huren onroerende goederen 64200070 Bronckhorst Bronckhorststraat 32, NW 836000 Huren onroerende goederen 64200100 Zeehonk Julianastr.11 836000 Huren onroerende goederen 64200110 Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22 836000 Huren onroerende goederen 64200120 Hoffenne Invaltij 17 836000 Huren onroerende goederen 64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2 836000 Huren onroerende goederen 64200200 Teylingen College Langelaan 1 NWH 838001 Bijdrage van derden 64200210 Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk 838001 Bijdrage van derden 64200220 De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH 838001 Bijdrage van derden 64200230 De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH 836000 Huren onroerende goederen 64200240 Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH 836000 Huren onroerende goederen 64200280 Exploitatie Gymlokalen 836000 Huren onroerende goederen

2024

2025

2026

2027

64200040

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

3.350

3.437

3.526

3.618

3.350

3.437

3.526

3.618

17.634

18.092

18.563

19.045

3.482

3.573

3.666

3.761

102.657

105.326

108.065

112.874

3.482

3.573

3.666

3.761

15.482

15.885

16.298

16.722

25.650

26.317

27.001

27.703

26.930

27.597

28.281

28.983

26.122

26.799

27.496

28.211

7.940

8.146

8.358

8.576

14.525

14.903

15.290

15.688

70.073

71.895

73.764

75.682

320.677

328.980

337.500

348.242

3.067.257

3.233.633

3.237.773

3.165.523

P114 Lokaal Onderwijsbeleid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

442.235

453.733

465.530

477.634

11.250

11.543

11.843

12.151

193.164

202.823

212.964

223.612

110.956 17.000 8.293

113.841 17.000 8.509

116.800 8.730

119.837 8.957

326.312

334.796

343.501

352.432

84.392

86.586

88.837

91.147

76.527

64101020

Vakonderwijs gymnastiek 438022 Overige uitgaven 64101030 Schoolzwemmen 438022 Overige uitgaven 64300000 Lokaal Onderwijs uren 411320 Uren OSS 64300020 Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 442004 Exploitatie bijdrage 64300030 Onderwijs achterstandenbeleid 438022 Overige uitgaven 64300050 Schoolbegeleiding 442003 Subsidies 64300060 Leerplicht 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66103110 Subsidie peuteropvang 442003 Subsidies Totaal Lasten

122.197

125.374

128.633

131.978

1.392.326

1.430.732

1.453.365

1.494.275

2024

2025

2026

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64300030

Onderwijs achterstandenbeleid 843101 Doeluitkeringen

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

295.844

1.096.482

1.134.888

1.157.521

1.198.431

Programma 6: Sport en Cultuur

P116 Sport Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65100020 Sportbeleid 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 65200090 Exploitatie Duinwetering 105 475000 Doorbelaste verzekering 65201000 Sport uren 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT 411320 Uren OSS 65201010 Sport FIN 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 438026 Verzekeringen 442003 Subsidies 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65201020 Zwembad Binnenzee FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65201025 Sportsubsidies 442003 Subsidies 65201030 Zwembad Binnenzee 442003 Subsidies 65201040 Sportterreinen algemeen FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

2024

2025

2026

2027

110.398

113.268

101.213

104.234

8.051

8.260

8.475

8.695

211.023

203.860

31.892

32.626

33.376

16.956 66.301 150.900

17.804 69.616 158.445

18.694 73.097 166.368

19.628 76.752 174.686

935

956

978

92.393 2.535 627.979

94.796 2.601 644.306

97.260 2.669 1.015.058

99.789 2.738 1.032.246

2.229.215

7.064.046

2.325.128

2.316.158

468.088

562.851

735.136

661.375

21.995

22.500

23.018

3.024

3.094

3.165

265.047

83.200

93.039

102.805

93.316

38.484

39.370

40.276

298.267

306.022

313.979

322.142

823.110

667.405

713.828

699.246

16.221

16.594

16.976

1.045

1.069

1.093

71.245

6.138

6.258

6.201

4.933

7.853

8.034

8.219

8.219 72

65201050

Sportterreinen algemeen SAM 438015 Kosten schades (onder andere vandalisme) 438022 Overige uitgaven 65201060 Sportterreinen algemeen OW 438022 Overige uitgaven 475001 Kosten Vervoermiddelen 65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW 438022 Overige uitgaven 442004 Exploitatie bijdrage 65201080 Sportverenigingen 438015 Kosten schades (onder andere vandalisme) 65201170 Duinwetering SUB 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201180 Lageweg SAM 438029 Betaalde huren 65201190 Lageweg IB 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201200 Nieuwe Zeeweg SAM 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201230 Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst JOGG 438053 Incidentele lasten reserves 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 65201240 Sportpark de Boekhorst 438022 Overige uitgaven 65201250 Sportpark de Zilk 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65201260 Gymzaal de Egelantier 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201270 Gymzaal de Prinsenhof 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201280 Gymzaal de Regenboog 438035 Uitbestede werkzaamheden

6.175

6.336

6.501

6.670

17.535

17.601

17.669

17.738

21.178 43.051

21.728 44.170

22.293 45.319

22.873 46.497

22.500 829.152

23.085 850.710

23.685 872.828

24.301 895.522

2.425

2.489

2.553

2.620

27.493

28.125

28.772

2.144

2.194

2.244

22.611

23.199

23.802

24.421

60.772

62.352

63.973

65.637

551

565

580

595

1.390 55.146 11.691

1.426 56.580 11.995

1.463 58.051 12.307

1.501 59.561 12.627

83.985

86.169

88.409

90.708

2.425

2.489

2.553

2.620

29.560

30.329

31.117

31.926

40.000

41.261

166.947

171.287

175.741

180.310

9.542 43.657

9.790 44.792

10.044 45.957

10.306 47.152

1.536

1.576

1.617

1.659

1.536

1.576

1.617

1.659

3.699

3.795

3.894

3.995

65201290 De Schelft 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten

21.000

7.221.257 12.086.894

7.911.153

7.682.245

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65100020 Sportbeleid 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 65201030 Zwembad Binnenzee 836000 Huren onroerende goederen 65201050 Sportterreinen algemeen SAM 836000 Huren onroerende goederen 65201070 Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW 838001 Bijdrage van derden 65201120 MSV basketbal 836000 Huren onroerende goederen 65201160 DOS 836000 Huren onroerende goederen 65201170 Duinwetering SUB 836000 Huren onroerende goederen 65201180 Lageweg SAM 836000 Huren onroerende goederen 65201230 Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst JOGG 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 65201290 De Schelft 838001 Bijdrage van derden

2024

2025

2026

211.023

203.860

390.197

400.256

410.574

421.158

369.394

378.998

388.852

398.962

3.420

3.509

3.600

3.693

2.203

2.260

2.319

2.379

1.390

1.426

1.463

1.501

97.916

100.462

103.074

105.754

23.667

24.282

24.913

25.561

41.261

600.000

Totaal Baten

1.140.471

1.763.477

1.138.655

959.008

Saldo lasten en baten

6.080.786 10.323.417

6.772.498

6.723.237

P117 Kunst en Cultuur Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65300000 Kunst en Cultuur uren 411321 Uren ETP 65300010 Kunst en Cultuur FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65300400 Culturele evenementen 442003 Subsidies 65300410 Muziekverenigingen 442003 Subsidies 65300420 Amateurverenigingen 442003 Subsidies 65300440 UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed) 442003 Subsidies 65300460 UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openbaar) 438022 Overige uitgaven 65300470 Novato 442003 Subsidies 65300480 Open Monumentendag 442003 Subsidies 65300490 Openstelling vuurtoren (huur) 438022 Overige uitgaven 65300500 Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget) 438022 Overige uitgaven 65300510 De Muze 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65300520 Stichting Music Boulevard 442003 Subsidies 65300530 Poppodium 442003 Subsidies 65300540 GON 442003 Subsidies 65300550 Onderhoud kunstwerken 438034 Leveranties van derden

2024

2025

2026

2027

130.464

136.987

143.836

151.028

220

225

230

11.245

2.432

2.679

2.911

2.595

16.001

16.369

16.746

132.345

135.786

139.316

142.938

147.725

151.565

155.506

159.549

33.653

34.528

35.426

36.347

82.717

84.868

87.074

89.338

61.319

62.913

64.549

66.227

5.607

5.753

5.902

6.056

5.637

5.783

5.934

6.088

5.516

5.659

5.806

5.957

60.897

62.481

64.105

65.772

16.778 466.769

17.214 478.905

17.662 491.357

18.121 504.132

68.826

70.616

72.452

74.335

25.166

25.820

26.491

27.180

83.965

86.148

88.388

90.686

27.574

28.291

29.026

29.781

65300560

Thema 1 Iedereen doet mee 438022 Overige uitgaven 65300570 Thema 2 Van Zee tot Bollenveld 438022 Overige uitgaven 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 442003 Subsidies 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering Totaal Lasten

84.928

87.136

89.402

91.726

71.692

73.556

75.468

77.430

3.904

3.994

4.086

550

563

575

1.065.321

1.093.020

1.121.438

1.150.596

19.248

1.000

746

638

471

201

3.443

3.522

3.603

2.634.726

2.705.551

2.778.293

2.833.608

2024

2025

2026

2027

162.424

166.647

170.980

175.425

199.897

205.094

210.426

215.897

8.548

8.770

8.998

9.232

370.869

380.511

390.404

400.554

2.263.857

2.325.040

2.387.889

2.433.054

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65300510 De Muze 836000 Huren onroerende goederen 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten

Saldo lasten en baten

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

P119 Advies en Belangenbehartiging Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

66104000

Advies en Belangenbehartiging uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 66104020 Raad voor de zorg 442003 Subsidies 66104030 Sportraad 442003 Subsidies 66104050 Jeugdraad 442003 Subsidies

6.739 3.370

7.076 3.538

7.430 3.715

7.802 3.901

19.314

19.817

20.332

20.860

6.436

6.603

6.775

6.951

6.436

6.603

6.775

6.951

Totaal Lasten

42.295

43.637

45.027

46.465

Saldo lasten en baten

42.295

43.637

45.027

46.465

P121 Sociaal Cultureel Werk Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61207020 Bureau Discriminatie 442003 Subsidies 65301020 Jan Verwey Centrum 442003 Subsidies

2024

2025

2026

2027

24.983

25.633

26.299

26.983

47.553

48.789

50.058

51.360

109.243

114.706

120.441

126.463

343

352

361

370

6.576

6.728

6.882

1.540

1.575

1.611

220

225

230

3.174

3.257

3.342

3.429

3.174

3.257

3.342

3.429

196.806

204.522

212.566

220.757

2024

2025

2026

2027

66103000

Sociaal cultureel werk uren 411320 Uren OSS 66103020 Budgetsubsidiering 442003 Subsidies 66103040 Vrijwilligerswerk FIN 475000 Doorbelaste verzekering 66103060 Aanbod sociaal cultureel werk FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 66103070 Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek Jeugd 438001 Elektriciteitsverbruik Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65301020 Jan Verwey Centrum 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

36.893

37.852

38.836

39.846

36.893

37.852

38.836

39.846

159.913

166.670

173.730

180.911

P210 Volksgezondheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100000 Volksgezondheid uren 411320 Uren OSS 67100010 Volksgezondheid FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 67100020 Volksgezondheid 438022 Overige uitgaven 67100030 Lokaal volks/gezondheidsbeleid 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67100040 Leefstijlakkoord 443103 uitgaven Brede SPUK GALA Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

64.024

67.225

70.586

74.116

907

928

949

35.593

36.518

37.468

38.442

23.106

2.956.000

3.079.328

3.207.712

3.341.361

30.651

23.568

3.110.281

3.237.756

3.340.283

3.454.868

2024

2025

2026

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100020

Volksgezondheid 838001 Bijdrage van derden 67100030 Lokaal volks/gezondheidsbeleid 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 67100040 Leefstijlakkoord 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA Totaal Baten

Saldo lasten en baten

5.516

5.659

5.806

5.957

23.106

30.651

23.568

59.273

59.416

29.374

5.957

3.051.008

3.178.340

3.310.909

3.448.911

P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66300000 Bijstandsverlening Uren 411319 Uren MAS 66300020 Algemene kosten inkomensvoorziening 438018 Abonnementen, boeken en wetten 443301 Gemeenschappelijke regelingen 443302 Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten 66300030 Bijzondere Bijstand 438022 Overige uitgaven 443302 Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten 66300040 Armoedebestrijding 438022 Overige uitgaven 443300 Bijdrage aan ISD 443302 Bijstandsverlening pu bijzondere bestaanskosten 66300050 Inkomensdeel Wet Werk en Bijstond (WWB) 438034 Leveranties van derden 66300070 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies 443300 Bijdrage aan ISD Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

126.319

132.635

139.267

146.230

11.691

11.995

12.307

12.627

8.389.493

39.942

196

402

618

2.453

886.500

232.574 40.000

262.971 40.000

293.508 40.000

324.190 40.000

30.000

66.864

68.402

69.975

2.799.557

12.623.136 12.631.897 12.671.167 12.710.967

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

8.555.909

Totaal Baten

8.555.909

Saldo lasten en baten

4.067.227

4.075.988

4.115.258

4.155.058

66300050

Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) 843101 Doeluitkeringen

P213 Werkvoorziening en re-integratie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66400000 WSW uren 411319 Uren MAS 66400010 WSW FIN 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

Saldo lasten en baten

2024

2025

2026

2027

59.913

62.908

66.054

69.357

3.246.000

3.305.913

3.308.908

3.312.054

3.315.357

3.305.913

3.308.908

3.312.054

3.315.357

P214 Jeugdzorg Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66100000 Jeugdzorg uren 411319 Uren MAS 66100060 Algemeen maatschappelijk werk 442003 Subsidies 66100070 Jeugd preventie project 442003 Subsidies 66103090 Jeugd Participatie 442003 Subsidies 66200030 Versterken wijkteams 438022 Overige uitgaven 66200040 Centrum Jeugd Gezin 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 66200050 1e lijnsloket WMO & Jeugd 438022 Overige uitgaven 66200070 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 443303 Bijdrage aan SOZ 66721020 Jeugdhulp begeleiding 443303 Bijdrage aan SOZ 66721030 PGB Jeugd begeleiding 443300 Bijdrage aan ISD 66722020 Jeugdhulp behandeling 443303 Bijdrage aan SOZ 66723020 Jeugdhulp dagbesteding ambulant 443303 Bijdrage aan SOZ 66723030 Jeugdhulp dagbesteding dagbehandeling 443303 Bijdrage aan SOZ 66723040 PGB dagbesteding 443300 Bijdrage aan ISD 66724040 Jeugdhulp zonder verblijf overig 443303 Bijdrage aan SOZ 66731020 Pleegzorg 443303 Bijdrage aan SOZ 66732020 Gezinsgericht 443303 Bijdrage aan SOZ 66733020 Jeugdhulp met verblijf overig 443303 Bijdrage aan SOZ

2024

2025

2026

2027

293.976

308.675

324.109

340.315

44.458

45.613

46.799

48.016

1.098.423

1.124.485

1.151.226

1.178.662

5.145

6.579

8.050

9.560

93.590

96.023

98.520

101.081

660

675

691

64.588 152.882

66.267 156.857

67.990 160.935

69.758 165.120

3.184.310

3.258.470

3.334.558

3.412.624

24.565

25.130

1.486.915

1.475.270

1.480.014

573.425

120.435

123.206

1.724

1.765

1.194.404

1.170.725

240.000

380.602

385.939

225.427

230.611

230.612

169.970

173.879

1.431.284

1.464.203

66741020

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 443303 Bijdrage aan SOZ 66742020 Crisis/LTA/GGZ-verblijf 443303 Bijdrage aan SOZ 66743020 Gesloten plaatsing 443303 Bijdrage aan SOZ 66821020 Jeugdbescherming 443303 Bijdrage aan SOZ 66822020 Jeugdreclassering 443303 Bijdrage aan SOZ

25.741

26.333

2.248.908

2.223.908

2.223.907

164.517

168.300

378.920

387.635

49.880

51.027

51.028

Totaal Lasten

13.654.749 13.785.000 13.918.979 14.051.928

Saldo lasten en baten

13.654.749 13.785.000 13.918.979 14.051.928

P215 Algemene voorzieningen Wmo Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66100050 Crisisdienst AMW 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101000 Algemene voorziening Wmo uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 438053 Incidentele lasten reserves 66101010 Algemene voorziening Wmo FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 66101020 Welzijnswerk 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101030 Integratie 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101035 Inburgering 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 66101040 Subsidies Wmo 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101060 De Wieken 438022 Overige uitgaven 66101065 De Duinpan 442003 Subsidies 66101070 Wmo ruimte eigen beleid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101075 Reuring 438022 Overige uitgaven 66101080 Collectieve preventie GGZ 438022 Overige uitgaven 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101095 Cliëntenondersteuning 438022 Overige uitgaven

2024

2025

2026

2027

37.725

47.135

325.124 3.370

341.381 3.538

358.450 3.715

376.372 3.901

179.000

160.000

4.970

5.076

5.160

1.155

1.181

1.204

551 908

565 929

580 951

595 951

137.211 990.920

140.779 1.016.684

144.439 1.043.118

148.194 1.070.239

12.494 256.923

12.818 263.603

13.152 270.456

13.494 277.488

224.791

144.434

283.680

80.000 48.358

80.000 49.616

80.000 50.906

80.000 52.229

29.472

24.756

5.184

5.319

5.457

5.599

131.090

134.498

137.995

141.583

312.428 77.294

179.339 79.303

179.339 81.365

179.339 83.481

176.490

181.079

185.787

190.618

159.944

164.103

168.369

172.747

11.789

39.021

40.035

41.076

42.144

66101105

Zorgpauze 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101120 Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne 438053 Incidentele lasten reserves 66101125 Huisvesting statushouders 442003 Subsidies 66101130 Sociale Kaart 438053 Incidentele lasten reserves 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101140 Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66101150 Valpreventie 443103 uitgaven Brede SPUK GALA 66810050 Projecten Gelukkig leven 442003 Subsidies 66811020 Maatschappelijke Zorg beschermd wonen 438022 Overige uitgaven 66811030 Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke opvang 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

261.613

268.414

275.393

282.553

7.884

23.578

21.211

280.000

32.546

32.742

32.944

33.150

15.000

22.399

27.115

31.816

155.615

110.767

111.995

115.481

113.853

116.813

119.850

122.967

2.254.560

1.737.750

1.308.003

139.472

6.948.407

6.263.608

5.409.589

5.167.481

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

66100050

Crisisdienst AMW 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101030 Integratie 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden 66101035 Inburgering 843101 Doeluitkeringen 66101040 Subsidies Wmo 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101050 Trefpunt 836000 Huren onroerende goederen 66101060 De Wieken 836000 Huren onroerende goederen 66101080 Collectieve preventie GGZ 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101105 Zorgpauze 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101120 Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne 838001 Bijdrage van derden 66101130 Sociale Kaart 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101140 Wijkaanpak Gezondheid & Sociale Cohesie 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66101150 Valpreventie 843104 Inkomsten Brede SPUK GALA 66811020 Maatschappelijke Zorg beschermd wonen 843200 Bijdrage - gemeenten

37.725

47.135

26.104

26.782

27.479

28.193

41.699

42.783

43.895

45.036

283.680

29.472

24.756

128.661

132.007

135.439

138.960

65.433

67.134

68.880

70.671

11.789

23.578

21.211

280.000

22.399

27.115

31.816

155.615

110.767

111.995

115.481

2.394.032

1.877.222

1.447.475

Totaal Baten

3.612.182

3.102.181

2.333.258

2.014.015

Saldo lasten en baten

3.336.225

3.161.427

3.076.331

3.153.466

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101100 Cliëntenonderzoek 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66102020 Wet Kinderopvang 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66102030 Mantelzorgcompliment 438022 Overige uitgaven 66400030 WIN 438034 Leveranties van derden 66600000 Maatwerkvoorzieningen Wmo uren 411319 Uren MAS 438053 Incidentele lasten reserves 66600020 Algemene kosten Zorg gehandicapten 438022 Overige uitgaven 66600030 Vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600035 Overige vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600040 Woonvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600050 Rolstoelen 443300 Bijdrage aan ISD 66711020 Huishoudelijke verzorging 443300 Bijdrage aan ISD 66712020 Wmo Begeleiding 443300 Bijdrage aan ISD 66713020 Wmo Dagbesteding 443300 Bijdrage aan ISD 66713030 Verblijf lichtverstandelijk beperkten 438022 Overige uitgaven 66713040 GGZ inloopfunctie 438022 Overige uitgaven 66714020 Begeleiding Doven 438022 Overige uitgaven 66714030 Algemene kosten Zorg gehandicapten 443300 Bijdrage aan ISD 66714040 Uitvoeringskosten Wmo 443300 Bijdrage aan ISD Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

10.683

1.500

130.698

134.096

137.583

141.160

2.425

2.489

2.553

2.620

114.569

120.297

126.312

132.628

60.000

4.522

4.639

4.760

4.884

376.713

731.228

584.380

298.142

4.037.147

2.530.770

626.000

55.146

56.580

58.051

59.561

100.664

103.281

105.967

108.722

13.679

14.034

14.399

14.774

1.059

1.178.057

10.857.382 10.811.095 10.825.304 10.840.028

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

66711030

Huishoudelijke verzorging 834200 Eigen bijdrage personeel 66713030 Verblijf lichtverstandelijk beperkten 837000 Leges en rechten Totaal Baten

Saldo lasten en baten

263.443

6.417

6.583

6.755

6.930

269.860

6.583

270.198

270.373

10.587.522 10.804.512 10.555.106 10.569.655

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

P092 Energietransitie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

67402095

Capaciteit klimaat - en energiebeleid 438022 Overige uitgaven

Totaal Lasten

876.671

884.552

876.671

884.552

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2026

2027

67402095

Capaciteit klimaat - en energiebeleid 843101 Doeluitkeringen

Totaal Baten

876.671

884.552

876.671

884.552

Saldo lasten en baten

P095 Beleid Milieu Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67402020 Milieu ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67402040 Uitvoering duurzaamheidsprogramma 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67402060 Transitievisie energie 438053 Incidentele lasten reserves 67402075 Uitvoering klimaat- en energiebeleid 438022 Overige uitgaven 68100115 Welstandscommissie 438032 Rechtskundig/deskundig advies 68100116 Algemene kosten 438022 Overige uitgaven 68100118 Kwaliteitsborging bouw 438022 Overige uitgaven 68100250 Ruimtelijke Ordening ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68100260 Duurzaamheid ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301020 Bouwen ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301030 Bodem ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301040 Randvoorwaardelijke taken ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

273.536

282.241

204.531

205.788

207.074

43.400

50.000

876.671

884.552

65.626

67.332

69.083

70.879

44.118

45.265

46.442

47.649

24.450

25.085

25.737

26.407

280.256

285.665

286.719

292.253

4.081.476

4.176.863

4.330.289

93.746

94.590

548.014

552.618

6.872.543

6.955.652

6.229.392

6.233.065

2024

2025

2026

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67402075

Uitvoering klimaat- en energiebeleid 838001 Bijdrage van derden 68301020 Bouwen ODWH 837004 Bouwleges

876.671

884.552

2.849.445

2.923.531

2.999.543

3.077.531

Totaal Baten

3.726.116

3.808.083

2.999.543

3.077.531

Saldo lasten en baten

3.146.427

3.147.569

3.229.849

3.155.534

P184 Riolering en Drainage Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

67200000 Riolering uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411310 Uren BIH 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 67200010 Riolering FIN 438042 Reserve nieuwe investeringen 472000 Storting in voorziening 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 67200020 Riolering algemeen 438025 Schadevergoedingen 67200030 Vervanging Riolering 438034 Leveranties van derden 67200040 Beheer Hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200050 Onderzoek en Inspectie 438034 Leveranties van derden 67200070 Onderhoud reinigen hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200080 Onderhoud reinigen kloken 438034 Leveranties van derden 67200100 Aanleg onderhoud huisaansluitingen 438034 Leveranties van derden 67200110 Onderhoud pompen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 67200130 Beleid en advisering riolering 438000 Ingeleend personeel 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438034 Leveranties van derden 67200160 Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet 438034 Leveranties van derden 67200170 Onderhoud infiltratie en drainagesysteem 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

12.717 12.717 16.891 11.392 278.118 151.794

13.353 13.353 17.735 11.961 292.024 159.383

14.020 14.020 18.622 12.559 306.625 167.353

14.721 14.721 19.553 13.187 321.956 175.720

866.297

46.159 1.156.028

104.486 1.334.634

132.601 1.491.314

868.335

858.504

852.947

346.427

390.154

434.486

397.672

13.919

14.281

14.652

15.033

2.912

2.979

3.048

109.427

111.944

114.519

104.473

106.876

109.334

73.132

74.814

76.534

57.692

59.018

60.376

68.185

69.753

71.358

40.138

41.061

42.005

268.223 285.376

274.392 291.940

280.703 298.655

40.689

41.625

42.582

6.047

6.186

6.329

6.598 107.775

6.750 110.254

6.905 112.790

29.144

29.814

30.500

22.981

23.510

24.050

3.801.399 4.223.851 4.559.649 4.729.113

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

67200010 Riolering FIN 872000 Beschikking over voorziening 67200020 Riolering algemeen 822201 Belastingen woning gebruiker 838001 Bijdrage van derden

301.819

470.437

632.463

402.470

5.136.215 25.000

5.415.827 25.000

5.868.872 25.000

6.348.811 25.000

Totaal Baten

5.463.034 5.911.264 6.526.335 6.776.281

Saldo lasten en baten

1.661.635 1.687.413 1.966.686 2.047.168

P230 Begraafplaats Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67500000 Begraafplaats uren 411302 Uren KBO 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 67500010 Begraafplaats FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 67500020 Begraafplaats algemeen 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 475001 Kosten Vervoermiddelen Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

50.221 48.079 50.533 7.237

52.732 50.483 53.059 7.599

55.369 53.007 55.712 7.979

58.137 55.657 58.498 8.378

220

225

230

258

264

270

818

141

153

164

144

1.237

1.266

1.295

5.119 17.515 583 5.823

5.237 17.918 596 5.957

5.357 18.330 610 6.094

10.483

10.724

10.970

3.114

3.195

3.278

3.363

201.381

210.226

219.483

228.151

2024

2025

2026

2027

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67500010 Begraafplaats FIN 872000 Beschikking over voorziening 67500020 Begraafplaats algemeen 837003 Begrafenisrechten

23.723

184.875

189.682

194.613

199.673

Totaal Baten

208.598

189.682

194.613

199.673

-7.217

20.544

24.870

28.478

Saldo lasten en baten

P247 Volkstuinen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65701000 Volkstuinen uren 411322 Uren OZ 65701010 Volkstuinen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65701020 Volkstuinen 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

3.618

3.799

3.989

4.189

4.021

529

565

592

506

1.765

1.811

1.858

1.906

9.933

10.196

10.460

10.622

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

65701020 Volkstuinen 836001 Huur volkstuinen

6.149

6.309

6.473

6.641

Totaal Baten

6.149

6.309

6.473

6.641

Saldo lasten en baten

3.784

3.887

3.987

3.981

P265 Oppervlaktewater Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65707000 Oppervlaktewater uren 411314 Uren BOG 65707010 Oppervlaktewater FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 65707020 Onderhoud drains grondwaterstand 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 65707030 Baggeren watergangen 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 438054 Onderzoek en advies 65707040 Oeverbeheerwatergangen dagelijks onderhoud 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65707045 Oeverbeheer-oevers dagelijks onderhoud 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden

2024

2025

2026

2027

15.807

16.598

17.427

18.299

110

113

115

1.045

1.069

1.093

86.565

194.283

46.093

50.991

55.686

49.908

12.544

12.870

13.205

13.548

16.678 1.876

17.111 1.924

17.556 1.974

18.013 2.026

5.516

5.659

5.806

5.957

176.472

181.060

185.768

190.598

66.178

67.899

69.664

71.475

12.312 51.300

12.632 52.634

12.961 54.002

13.298 55.406

276.104

283.282

290.648

298.205

37.500

1.838

35.910

36.844

37.802

38.784

30.780

31.580

32.401

33.244

Totaal Lasten

837.202

1.005.952

992.278

1.006.113

Saldo lasten en baten

837.202

1.005.952

992.278

1.006.113

P266 Groenvoorzieningen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65704000 Groenvoorziening uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 438022 Overige uitgaven 475001 Kosten Vervoermiddelen 65704010 Groenvoorziening FIN 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65704190 Groenvoorziening wijk 1 inclusief fonteinen 438034 Leveranties van derden 65704200 Groenvoorziening wijk 2 inclusief fonteinen 438034 Leveranties van derden 65704210 Onderhoud Dierenweide en Verzorging Dieren 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704320 Bomen dagelijks & groot onderhoud 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 438057 Dagelijks onderhoud 65704325 Bomen vervanging 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704330 Sierbeplanting dagelijks & groot onderhoud 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438057 Dagelijks onderhoud 65704335 Sierbeplanting vervanging 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves

2024

2025

2026

2027

337.936 47.655 257.777 363.338 67.721 96.946

354.833 50.038 270.666 381.505 69.482 99.466

372.574 52.540 284.199 400.581 71.288 102.052

391.203 55.167 298.409 420.610 73.142 104.706

21.995

22.500

23.018

182.271

165.608

21.851

23.120

23.987

20.259

6.397

6.563

6.734

6.909

2.425

2.489

2.553

2.620

3.089 1.589

3.170 1.631

3.252 1.673

3.337 1.716

2.205

2.262

2.321

2.381

70.001

71.821

73.688

75.604

141.114

144.783

148.547

152.410

187.011

191.873

196.862

201.980

448.201

459.854

471.810

484.077

183.257

188.022

192.910

197.926

219.141

224.839

230.685

236.683

295.903

306.657

317.679

328.978

258.180

264.892

271.779

278.846

300.000

250.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=95fb1b9c-5baf-444e-ab20-69adfaaeb33b