Productenraming 2024-2027 obv programma's
Tekst van het document
Op basis van programma’s
Productenraming
2024-2027
Inhoudsopgave Samenvatting: baten en lasten per programma ............................................................................ 3 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ................................................................................... 4 P001 Bestuursorganen ....................................................................................................................... 5 P002 Bestuursondersteuning ............................................................................................................. 6 P003 Raads- en Commissieondersteuning ........................................................................................ 7 P005 Dagelijks Bestuur ...................................................................................................................... 8 P006 Secretaris .................................................................................................................................. 9 P014 Organisatieontwikkeling .......................................................................................................... 10 P015 Communicatie ......................................................................................................................... 11 P020 Automatisering ........................................................................................................................
12 P021 Informatisering ........................................................................................................................ 13 P060 Burgerlijke Stand ..................................................................................................................... 14 P062 Verkiezingen ........................................................................................................................... 16 P067 Management ........................................................................................................................... 17 P069 Planning & Control cyclus ....................................................................................................... 18 P072 Belastingen ............................................................................................................................. 19 P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen ............................................................................ 20 P074 Financieel Beleid ..................................................................................................................... 21 P077 Verzekeringen .........................................................................................................................
22 P080 Facilitair Management ............................................................................................................. 23 P081 Documentaire informatievoorziening (DIV) ............................................................................. 24 P171 Personeelsadministratie .......................................................................................................... 25 P185 Huisvesting Intern ................................................................................................................... 26 P186 Huisvesting Extern .................................................................................................................. 27 P249 Onroerende Zaken .................................................................................................................. 29 P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer .......................................................................................... 31 P290 Ondernemingsraad ................................................................................................................. 32 Programma 2: Veiligheid ............................................................................................................... 33 P007 Vergunningen algemeen .........................................................................................................
34 P008 Dierenbescherming ................................................................................................................. 35 P009 Integrale Veiligheid ................................................................................................................. 36 P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) ..................................................................................... 37 P011 Vergunningen Overige Regelgeving ....................................................................................... 38 P040 Handhaving Openbare Orde ................................................................................................... 39 P041 Handhaving Algemeen ............................................................................................................ 40 P052 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) .............................................................................. 41 P240 Strandveiligheid ...................................................................................................................... 42 Programma 3: Verkeer en Parkeren ............................................................................................. 43 P180 Openbare Verlichting ..............................................................................................................
44 P181 Verkeersbeleid en uitvoering .................................................................................................. 45 P182 Parkeren.................................................................................................................................. 46 P183 Verkeersvoorzieningen ........................................................................................................... 47 P188 Bereikbaarheid ........................................................................................................................ 48 P260 Verhardingen........................................................................................................................... 49 P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding .................................................................................... 51 P263 Voorzieningen op en aan de weg ........................................................................................... 53
1
Programma 4: Economie ............................................................................................................... 54 P241 Markt ....................................................................................................................................... 55 P242 Strandexploitatie ..................................................................................................................... 56 P243 Exploitatie Langevelderslag .................................................................................................... 57 P245 Economische Zaken ............................................................................................................... 58 P248 Toerisme ................................................................................................................................. 59 Programma 5: Onderwijs ............................................................................................................... 61 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer ........................................................................................ 62 P113 Huisvesting Onderwijs ............................................................................................................ 64 P114 Lokaal Onderwijsbeleid ...........................................................................................................
70 Programma 6: Sport en Cultuur .................................................................................................... 71 P116 Sport ........................................................................................................................................ 72 P117 Kunst en Cultuur ..................................................................................................................... 75 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid ................................................................. 77 P119 Advies en Belangenbehartiging .............................................................................................. 78 P121 Sociaal Cultureel Werk ........................................................................................................... 79 P210 Volksgezondheid ..................................................................................................................... 80 P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies .................................................................................... 81 P213 Werkvoorziening en re-integratie ............................................................................................ 82 P214 Jeugdzorg ...............................................................................................................................
83 P215 Algemene voorzieningen WMO .............................................................................................. 85 P216 Maatwerkvoorzieningen WMO ................................................................................................ 88 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving ......................................................................... 90 P092 Energietransitie ....................................................................................................................... 91 P095 Beleid Milieu ............................................................................................................................ 92 P184 Riolering en Drainage ............................................................................................................. 94 P230 Begraafplaats .......................................................................................................................... 96 P247 Volkstuinen.............................................................................................................................. 97 P265 Oppervlaktewater .................................................................................................................... 98 P266 Groenvoorzieningen ................................................................................................................
99 P268 Wijkgericht Werken ............................................................................................................... 101 P271 Afvalverwijdering en -verwerking .......................................................................................... 102 Programma 9: Wonen en Ruimte ................................................................................................ 104 P032 RO Beleid .............................................................................................................................. 105 P033 Volkshuisvesting Beleid ........................................................................................................ 106 P251 Geo-informatie ...................................................................................................................... 107 P252 Grondbedrijf .......................................................................................................................... 108 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen .......................................................................... 109 P300 Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................................... 110 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen ....................................................................................... 112
2
Samenvatting: baten en lasten per programma Bedragen in €
Jaar 2027
2026
2025
2024
Programma's
B/L/S
1. Bestuur en Dienstverlening
Lasten
€
31.473.200
€
30.517.034
€
31.378.834
€
32.480.187
Baten
€
4.496.260
€
4.155.658
€
4.132.113
€
4.156.298
Saldo
€ -26.976.940
€ -26.361.376
€ -27.246.721
€ -28.323.889
Lasten
€
€
€
€
Baten
€
Saldo
€
-5.613.223
€
-5.864.018
€
Lasten
€
11.755.996
€
12.151.483
€
Baten
€
Saldo
€ -11.229.948
€ -11.450.820
€ -11.556.376
€ -11.760.305
Lasten
€
€
€
€
Baten
€
Saldo
€
-3.651.621
€
-3.536.489
€
Lasten
€
5.992.446
€
6.225.020
€
Baten
€
Saldo
€
-5.104.167
Lasten
€
Baten
€
Saldo
2. Veiligheid
3. Verkeer en Parkeren
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport en Cultuur
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid
8. Duurzaamheid en Leefomgeving
9. Wonen en Ruimte
10. Algemene Dekkingsmiddelen
6.041.034
427.811 €
526.048 €
4.534.254
882.633 €
888.279 €
6.302.953
438.935 €
700.663 €
4.442.071
905.582 €
903.649 €
6.460.585
6.714.478
450.347 €
462.057
-6.010.238
€
-6.252.421
12.275.803
€
12.497.645
719.427 €
737.340
4.377.890
4.492.383
929.125 €
953.285
-3.448.765
€
-3.539.098
6.289.242
€
6.293.910
919.417 €
937.597
€
-5.356.313 10.515.853
€
-5.369.825
14.792.445
€
10.689.446
€
2.143.988
€
1.529.059
€
1.359.562
-8.344.643
€ -12.648.457
€
-9.160.387
€
-9.156.291
€
50.659.969
€
50.286.423
€
49.734.969
€
49.807.851
€
12.534.117
€
11.761.941
€
11.227.575
€
10.886.100
€
-5.321.371
9.855.983
€
1.511.340
€
€
Lasten Baten Saldo
€ -38.125.852
€ -38.524.482
€ -38.507.394
€ -38.921.751
Lasten
€
23.884.930
€
25.314.327
€
24.623.631
€
25.121.354
Baten
€
18.685.737
€
19.991.629
€
19.911.977
€
20.753.407
Saldo
€
-5.199.193
€
-5.322.698
€
-4.711.654
€
-4.367.947
Lasten
€
12.179.118
€
19.788.574
€
16.519.771
€
10.325.708
Baten
€
9.843.317
€
16.984.178
€
13.672.211
€
7.703.865
Saldo
€
-2.335.801
€
-2.804.396
€
-2.847.560
€
-2.621.843
Lasten
€
5.842.179
€
3.706.756
€
2.790.746
€
3.313.468
Baten
€ 113.769.742
€ 118.096.687
€ 111.716.285
€ 115.032.580
Saldo
€ 107.927.563
€ 114.389.931
€ 108.925.539
€ 111.719.112
Totale lasten programma's
€ 162.219.109
€ 173.527.086
€ 165.140.917
€ 161.562.837
Totale baten programma's
€ 163.565.284
€ 176.082.910
€ 165.207.536
€ 162.982.091
Saldo Programmabegroting 2024-2027
€
€
€
€
1.346.175
2.555.824
66.619
1.419.254
3
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
4
P001 Bestuursorganen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
190.256
198.817
207.764
217.113
3.860
3.960
4.063
4.169
492.534
514.698
537.859
562.063
21.729
22.294
22.873
23.468
2.403
2.686
3.637
3.637
45.414 7.830 140.000
45.414 8.034 140.000
45.414 8.243 140.000
45.414 8.457 140.000
Totaal Lasten
904.026
935.903
969.853
1.004.321
Saldo lasten en baten
904.026
935.903
969.853
1.004.321
60010020 Burgemeester 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 60010030 Wethouders 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 475000 Doorbelaste verzekering 60010040 Gewezen wethouders 411022 Pensioenen 438022 Overige uitgaven 472000 Storting in voorziening
5
P002 Bestuursondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
110.890 678.571 410.151 104.935
116.434 712.500 430.659 110.182
122.256 748.125 452.192 115.691
128.369 785.531 474.802 121.475
15.882
16.295
16.719
17.154
19.191
19.690
20.202
20.727
3.365
3.453
3.543
3.635
27.022
27.724
28.445
29.185
203.824
209.124
214.561
220.139
9.376
9.619
9.869
10.126
2.280
2.339
2.400
2.462
Totaal Lasten
1.585.487
1.658.019
1.734.003
1.813.605
Saldo lasten en baten
1.585.487
1.658.019
1.734.003
1.813.605
60040000
Bestuursondersteuning uren 411303 Uren COM 411305 Uren JOV 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 60040010 Bestuursondersteuning FIN 438022 Overige uitgaven 60040020 Secr. Cie Bezwaar en Beroep 438003 Presentiegelden 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 438022 Overige uitgaven 60040030 Juridische Zaken 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60040040 Klachtenregeling 438022 Overige uitgaven 60040050 Veiligheidstaken 438022 Overige uitgaven
6
P003 Raads- en Commissieondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
513.810
539.501
566.476
594.799
595.938 4.080
622.756 4.186
650.780 4.295
680.065 4.407
24.818
25.463
26.125
26.804
64.412
66.087
67.805
69.568
22.611
23.199
23.802
24.421
21.509 14.120
22.068 14.487
22.642 14.864
23.231 15.250
16.545
16.975
17.417
17.870
39.705
40.738
41.797
42.883
92.340 14.000
94.741 14.364
97.204 14.737
99.731 15.120
Totaal Lasten
1.423.888
1.484.565
1.547.944
1.614.149
Saldo lasten en baten
1.423.888
1.484.565
1.547.944
1.614.149
60011000 Raad en CIE uren 411401 Uren Griffie 60011020 Raad 411001 Vergoeding raadsleden 438022 Overige uitgaven 60011030 Raadscommissies 438003 Presentiegelden 60011040 Rekenkamer 438022 Overige uitgaven 60011050 Ondersteuning Raad en Commissies 438022 Overige uitgaven 60011060 Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 60011065 Participatie en communicatie 438022 Overige uitgaven 60011070 Fractievergoeding en opleiding raad 438022 Overige uitgaven 60011090 Kosten accountant 438031 Accountantsonderzoeken 438034 Leveranties van derden
7
P005 Dagelijks Bestuur Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60012000 Dagelijks bestuur uren 411319 Uren MAS 60012020 Bestuurlijke Samenwerking 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 60012030 Regionaal Investeringsfonds (RIF) 438053 Incidentele lasten reserves 60012080 Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves
2024
2025
2026
2027
32.955
34.603
36.333
38.150
12.794
13.127
13.468
13.818
446.729
465.045
484.112
503.960
637.278
-
-
-
50.000
51.300
52.634
54.002
117.987
-
-
-
Totaal Lasten
1.297.743
564.075
586.547
609.930
Saldo lasten en baten
1.297.743
564.075
586.547
609.930
8
P006 Secretaris Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60010050 Overige kosten College 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 438032 Rechtskundig/deskundig advies 475000 Doorbelaste verzekering 60041020 Representatie Secretaris 438028 Representatie/vergaderkosten 60041030 Onvoorziene uitgaven Secretaris 438022 Overige uitgaven 60041045 Maatschappelijke vraagstukken 438053 Incidentele lasten reserves 60041050 Vergaderkosten college 438022 Overige uitgaven 60041060 Initiatiefvoorstellen college 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
10.588
10.864
11.146
11.436
5.516 441
5.659 453
5.806 464
5.957 477
11.250
11.543
11.843
12.151
37.984
38.630
38.630
38.630
85.883
89.026
92.251
95.560
5.516
5.659
5.806
5.957
100.000
-
-
-
2.757
2.829
2.902
2.978
11.250
11.543
11.843
12.151
Totaal Lasten
271.185
176.206
180.691
185.297
Saldo lasten en baten
271.185
176.206
180.691
185.297
9
P014 Organisatieontwikkeling Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
60012050 Organisatieontwikkeling 438022 Overige uitgaven
252.244
258.803
215.531
222.435
Totaal Lasten
252.244
258.803
215.531
222.435
Saldo lasten en baten
252.244
258.803
215.531
222.435
10
P015 Communicatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042500 Communicatie uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 438053 Incidentele lasten reserves 60042520 Communicatiebudget 438000 Ingeleend personeel 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 438022 Overige uitgaven 60042530 Omroep BO 442003 Subsidies
2024
2025
2026
2027
115.743 487.809
121.530 512.199
127.607 537.809
133.987 564.700
100.000
100.000
50.000
-
31.766
32.592
33.439
34.309
63.971
65.634
15.341
17.092
47.095
48.320
49.576
50.865
79.422
81.488
83.606
85.780
Totaal Lasten
925.806
961.763
897.378
886.733
Saldo lasten en baten
925.806
961.763
897.378
886.733
11
P020 Automatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60043500 Automatisering uren 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 60043510 Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN 438042 Reserve nieuwe investeringen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60043560 ICT Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60043570 ICT Contracten Noordwijk variabel 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
565.840 247.899
594.132 260.294
623.838 273.309
655.030 286.974
-
179.550
490.410
592.098
577.630
505.325
299.726
246.342
18.507
14.624
9.957
5.592
11.547
11.813
12.084
12.084
759.000
754.000
754.000
754.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Totaal Lasten
2.230.423
2.369.738
2.513.324
2.602.120
Saldo lasten en baten
2.230.423
2.369.738
2.513.324
2.602.120
12
P021 Informatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60044045 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven 60044500 Informatisering uren NW 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 438053 Incidentele lasten reserves 60044520 Beheersplan Exploitatie Noordwijk 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044570 Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044590 Contracten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60044620 ICT Kosten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044640 ICT Kosten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60045015 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
15.350
15.749
16.159
16.579
7.237 662.235 7.237 92.000
7.599 695.347 7.599 92.000
7.979 730.114 7.979 92.000
8.378 766.620 8.378 92.000
316.255
174.539
129.506
113.774
9.499
7.275
5.981
3.995
1.256.381
1.289.047
1.322.562
1.356.949
423.134
434.135
445.423
457.004
64.500
66.177
67.898
69.663
24.725
25.368
26.027
26.704
16.286
16.709
17.144
17.590
Totaal Lasten
2.894.839 2.831.544 2.868.772 2.937.634
Saldo lasten en baten
2.894.839 2.831.544 2.868.772 2.937.634
13
P060 Burgerlijke Stand Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020000 Burgerlijke stand uren 411302 Uren KBO 438053 Incidentele lasten reserves 60020020 Kosten lijkschouw 438000 Ingeleend personeel 60020030 Huwelijksvoltrekking 411000 Salarissen en sociale lasten 438004 Dienstkleding en uitrusting 438022 Overige uitgaven 60020050 Advisering Naturalisatie 411301 Uren KFO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 60020060 Akten 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 438022 Overige uitgaven 60021000 Bevolkingsregister uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 60021020 Uittreksels GBA 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021040 Eigen verklaringen 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021050 Reisdocumenten 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021060 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021070 Verklaringen gedrag 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021080 Gevonden en verloren voorwerpen 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 438022 Overige uitgaven 60021200 Klanttevredenheidsonderzoeken 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
2024
2025
2026
2027
48.994 77.000
51.444 -
54.016 -
56.717 -
10.465
10.737
11.016
11.303
26.645 1.642 6.643
27.844 1.684 6.816
29.097 1.728 6.993
30.407 1.773 7.175
3.150 2.052 6.156
3.308 2.105 6.316
3.473 2.160 6.480
3.647 2.216 6.649
5.130
5.263
5.400
5.541
2.565
2.632
2.700
2.770
663.730 334.962
696.916 351.710
731.762 369.295
768.350 387.760
6.156 3.591
6.316 3.684
6.480 3.780
6.649 3.878
23.393
24.001
24.625
25.265
25.240 144.992
25.896 149.992
26.569 149.992
27.260 149.992
83.548
83.548
83.548
83.548
13.310
13.310
13.310
13.310
26.585 24.608 513
27.914 25.839 526
29.309 27.131 540
30.775 28.487 554
60.427
61.998
63.610
65.264
1.601.497 1.589.799 1.653.014 1.719.290
14
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020030 Huwelijksvoltrekking 837000 Leges en rechten
2024
2025
2026
2027
80.913
83.017
85.176
87.390
10.371
10.640
10.917
11.201
2.805
2.878
2.953
3.030
11.399
11.695
11.999
12.311
25.982
26.658
27.351
28.062
272.031
279.103
286.360
293.805
224.311
230.143
236.127
242.266
18.203
18.677
19.162
19.660
Totaal Baten
646.015
662.811
680.045
697.725
Saldo lasten en baten
955.482
926.988
972.969 1.021.565
60020040 Uittreksels burgerlijke stand 837000 Leges en rechten 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 838001 Bijdrage van derden 60021020 Uittreksels GBA 837000 Leges en rechten 60021040 Eigen verklaringen 837000 Leges en rechten 60021050 Reisdocumenten 837000 Leges en rechten 60021060 Rijbewijzen 837000 Leges en rechten 60021070 Verklaringen gedrag 837000 Leges en rechten
15
P062 Verkiezingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60022000 Verkiezingen uren 411302 Uren KBO 60022020 Verkiezingen 438003 Presentiegelden
2024
2025
2026
2027
16.213
17.024
17.875
18.769
53.352 20.520 37.962
54.739 21.054 38.949
56.162 21.601 39.962
57.623 22.163 41.001
17.442
17.895
18.361
18.838
-
-
50.000
50.000
Totaal Lasten
145.489
149.661
203.961
208.394
Saldo lasten en baten
145.489
149.661
203.961
208.394
438013 Porto- en vrachtkosten 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 438055 Communicatie politieke partijen
16
P067 Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
75.874 102.091 32.566 59.026 25.924 106.606 694.873 1.267.748
79.668 107.195 34.194 61.977 27.220 111.936 729.617 1.331.136
83.651 112.555 35.904 65.076 28.581 117.533 766.097 1.397.692
87.834 118.183 37.699 68.330 30.010 123.409 804.402 1.467.577
Totaal Lasten
2.364.708
2.482.943
2.607.089
2.737.444
Saldo lasten en baten
2.364.708
2.482.943
2.607.089
2.737.444
60043000 Management uren 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411327 Uren FAC 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 411402 Uren Teamcoaches
17
P069 Planning & Control cyclus Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045500 Planning en Control uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411311 Uren FIA 411312 Uren FIB 411400 Uren Directie 438053 Incidentele lasten reserves 60045520 P&C budgetten 438000 Ingeleend personeel 438020 Kosten postrekening 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken 438034 Leveranties van derden 60045530 Centrale Inkoop 438000 Ingeleend personeel 438032 Rechtskundig/deskundig advies Totaal Lasten
2024
2025
2026
2027
32.566 23.923 661.543 321.258 128.100
34.194 25.119 694.620 337.320 134.505
35.904 26.375 729.351 354.187 141.230
37.699 27.693 765.818 371.896 148.292
104.000
104.000
104.000
104.000
4.631 15.110 75.575 60.551 5.626
4.752 15.503 77.540 62.126 5.772
4.875 15.906 79.556 63.741 5.922
5.002 16.319 81.625 65.398 6.076
359.028
368.363
377.940
387.767
28.236
28.970
29.723
30.496
1.820.147
1.892.784
1.968.710
2.048.081
2024
2025
2026
2027
356.145
247.716
130.776
130.776
356.145
247.716
130.776
130.776
1.464.002
1.645.068
1.837.934
1.917.305
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045520 P&C budgetten 875002 Doorbelasting kosten kostenverdeelstaat interne productie Totaal Baten
Saldo lasten en baten
18
P072 Belastingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60610000 Wet WOZ uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411317 Uren DIV
2024
2025
2026
2027
764.209 337.480 22.288 21.113
802.419 354.354 23.402 22.169
842.540 372.072 24.573 23.277
884.667 390.675 25.801 24.441
153.599 202.485
161.279 212.609
169.343 223.240
177.810 234.402
13.620
14.302
15.017
15.767
6.739 7.429
7.076 7.801
7.430 8.191
7.802 8.600
6.988 7.429
7.338 7.801
7.704 8.191
8.090 8.600
11.144
11.701
12.286
12.901
411318 Uren IGM 60611000 Heffing/invordering plaatselijk belastbare Uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 60640000 Hondenbelasting uren 411310 Uren BIH 60641000 Precariorechten uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63400000 Toeristenbelasting uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63401000 Forensenbelasting uren 411310 Uren BIH 66301000 Kwijtscheldingen uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 66301020 Kwijtscheldingen 444800 Kwijtscheldingen Totaal Lasten
3.033 46.161
3.184 48.469
3.344 50.893
3.511 53.437
215.000 1.818.717
215.000 1.898.904
215.000 1.983.101
215.000 2.071.504
Saldo lasten en baten
1.818.717
1.898.904
1.983.101
2.071.504
19
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 438000 Ingeleend personeel 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings/perceptiekosten 438031 Accountantsonderzoeken 60612030 Heffing/invordering belasting samenwerking 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings/perceptiekosten Totaal Lasten
72.058
22.632
23.220
23.824
5.516
5.659
5.806
5.957
49.634
50.924
52.248
53.607
14.337
14.710
15.093
15.485
7.099
7.283
7.473
7.667
97.110
99.635
102.225
104.883
55.146
56.580
58.051
59.561
300.900
257.423
264.116
270.984
2024
2025
2026
2027
1.160.193
1.190.358
1.221.307
1.253.061
Totaal Baten
1.160.193
1.190.358
1.221.307
1.253.061
Saldo lasten en baten
-859.293
-932.935
-957.191
-982.077
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 838001 Bijdrage van derden
20
P074 Financieel Beleid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
3.254.628
3.764.527
4.438.282
3.923.403
-2.795.789
-3.312.935
-3.994.328
-3.487.108
-
-63.608
-52.646
-100.682
664.424
814.810
866.572
1.094.020
1.123.263
1.202.794
1.257.880
1.429.633
2024
2025
2026
2027
459.032
451.758
444.239
436.469
Totaal Baten
459.032
451.758
444.239
436.469
Saldo lasten en baten
664.231
751.036
813.641
993.164
60051020 Financiering 451000 Rente langlopende geldleningen 474001 Bespaarde rente 60080010 Financieel beleid FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 60080020 Financieel beleid 438042 Reserve nieuwe investeringen Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 851001 Rente verstrekte geldleningen
21
P077 Verzekeringen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60046000 Verzekeringen uren 411312 Uren FIB 60046011 Verzekeringen algemeen 438022 Overige uitgaven 60046012 Aansprakelijkheidsverzekering 438026 Verzekeringen 60046013 Carverzekering 438026 Verzekeringen 60046014 Schade aansprakelijkheid 438025 Schadevergoedingen
2024
2025
2026
2027
53.888
56.582
59.411
62.382
54.264
55.675
57.123
58.608
104.780
107.505
110.300
113.167
60.662
62.239
63.858
65.518
23.162
23.764
24.382
25.016
Totaal Lasten
296.756
305.765
315.074
324.691
Saldo lasten en baten
296.756
305.765
315.074
324.691
22
P080 Facilitair Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60046500 Facilitair management uren 411327 Uren FAC 60046560 Postbezorging/bode 475001 Kosten Vervoermiddelen 60046600 Dienstkleding 438004 Dienstkleding en uitrusting 60046610 Abonnement/lidmaatschap/contributie 438018 Abonnementen, boeken en wetten 60046620 Catering en koffie 438007 Consumpties 60046630 Kantoorbenodigdheden 438014 Kopieerkosten (papier/onderhoud) 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60046635 Drukwerk 438022 Overige uitgaven 60046640 Portokosten 438013 Porto- en vrachtkosten 60046650 Afval 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046660 Schoonmaak en glasbewassing 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046670 Beveiliging 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046680 Interieurbeplanting (onder andere bloemen balie) 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046690 Klein onderhoud inventaris 438022 Overige uitgaven 60046700 Aanschaf kleine inventaris 438022 Overige uitgaven 60046710 Onderhoud AV middelen 438022 Overige uitgaven 60046730 Bedrijfshulpverlening 411319 Uren MAS 411327 Uren FAC 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
474.403
498.123
523.029
549.181
15.808
16.219
16.641
17.074
30.306
31.094
31.902
32.732
291.705
299.289
307.071
315.055
55.146
56.580
58.051
59.561
11.807 11.807
12.114 12.114
12.429 12.429
12.752 12.752
20.520
21.054
21.601
22.163
61.931
63.542
65.194
66.889
22.058
22.632
23.220
23.824
22.058 165.443
22.632 169.744
23.220 174.157
23.824 178.685
33.089
33.949
34.831
35.737
11.029
11.316
11.610
11.912
11.029
11.316
11.610
11.912
11.029
11.316
11.610
11.912
11.029
11.316
11.610
11.912
1.265 69.478 7.170 8.934
1.328 72.952 7.356 9.167
1.394 76.600 7.547 9.405
1.464 80.430 7.744 9.650
Totaal Lasten
1.347.044 1.395.153 1.445.161 1.497.165
Saldo lasten en baten
1.347.044 1.395.153 1.445.161 1.497.165
23
P081 Documentaire informatievoorziening (DIV) Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60047010 DIV FIN 411302 Uren KBO 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411323 Uren PRU 411325 Uren RO 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches 60047015 Archief 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 60047020 Wet open overheid wet- en regelgeving 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
5.630 557.703 154.544 5.630 30.500 1.685 4.417
5.912 585.588 162.271 5.912 32.025 1.769 4.638
6.207 614.868 170.385 6.207 33.627 1.858 4.870
6.518 645.611 178.904 6.518 35.308 1.950 5.114
66.178 114.059
67.899 117.025
69.664 120.068
71.475 123.189
74.535
101.866
99.016
96.894
Totaal Lasten
1.014.881 1.084.905 1.126.770 1.171.481
Saldo lasten en baten
1.014.881 1.084.905 1.126.770 1.171.481
24
P171 Personeelsadministratie Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60041500 Personeelszaken uren 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches 60041520 Bovenformatief personeel 411000 Salarissen en sociale lasten 60041540 Arbeidsvoorwaarden 411002 Jubileumgratificaties 411011 Verhuis- en pensionkosten 411012 Reis- en verblijfkosten 411013 Overwerkvergoeding 411016 Bewust belonen 411018 Secundaire arbeidsvoorwaarden 438006 Kerstpakketten 438008 Uitgaansdag/teambuilding 60041550 Personeelsbeheer 435100 Inhuur in verband met ziekte 438005 Werving en selectie 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438011 geneeskundig behandeling/keuring 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 475000 Doorbelaste verzekering 60041555 Personeelsadministratie 438022 Overige uitgaven 60041560 Rechtspositie 438034 Leveranties van derden 60041570 Functiewaardering 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60041590 Opleiding rampenbestrijding 438010 Bijwonen cursussen en congressen 60041605 Talentenprogramma 438053 Incidentele lasten reserves 60041610 Arbobeleid 438017 Arbowetgeving 60041615 Voorziening Verlofsparen 472000 Storting in voorziening 60041620 Thuiswerkregeling 411030 Thuiswerkregeling
2024
2025
2026
2027
534.983 8.834
561.732 9.276
589.819 9.740
619.310 10.227
323.888
39.444
9.537
-
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
50.511 17.700 46.800 32.900 19.100
62.700
62.700
62.700
62.700
21.729 42.463
22.294 43.567
22.873 44.700
23.468 45.862
84.900 96.287
84.900 98.791
84.900 101.359
84.900 103.994
283.346
290.713
298.272
306.027
71.692
73.556
75.468
77.430
88.062 17.207 1.705
90.351 17.654 1.744
92.700 18.113 1.784
95.111 18.584 1.784
55.146
56.580
58.051
59.561
26.098
26.331
26.569
26.814
11.912
12.222
12.539
12.865
13.567
13.920
14.281
14.653
342.179
-
-
-
26.252
26.935
27.635
28.354
80.000
80.000
80.000
80.000
37.500
37.500
37.500
37.500
Totaal Lasten
2.397.461 1.817.221 1.835.551 1.876.155
Saldo lasten en baten
2.397.461 1.817.221 1.835.551 1.876.155
25
P185 Huisvesting Intern Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
60047500 Huisvesting intern uren 411322 Uren OZ 222.223 233.334 245.000 257.251 60047510 Huisvesting intern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 284.559 291.958 299.548 307.337 473000 Toerekening afschrijvingen 513.690 179.123 169.899 163.988 474000 Toerekening rente 40.501 40.793 44.230 39.446 60047520 Gemeentehuis Noordwijk 421001 Onroerende zaakbelasting 729 749 782 782 421002 Algemene 2.302 2.367 2.469 2.469 omslag/verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 102.940 105.616 108.362 111.179 438016 Onderhoudskosten machines 10.533 10.807 11.088 11.376 438022 Overige uitgaven 34.164 35.052 35.963 36.898 438024 Verbruik water 1.710 1.755 1.800 1.847 475000 Doorbelaste verzekering 19.781 20.616 21.469 21.469 60047521 Gemeentehuis Noordwijkerhout 421001 Onroerende zaakbelasting 646 657 657 657 421002 Algemene 2.042 2.077 2.077 2.077 omslag/verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 102.936 105.612 108.358 111.175 438016 Onderhoudskosten machines 10.532 10.806 11.087 11.375 438022 Overige uitgaven 35.228 36.144 37.083 38.048 438024 Verbruik water 1.709 1.754 1.799 1.846 475000 Doorbelaste verzekering 16.492 16.492 16.492 16.492 60047530 Voorstraat 438001 Elektriciteitsverbruik 8.139 8.351 8.568 8.791 60047560 Gebouwenmanagement 438022 Overige uitgaven 24.265 24.896 25.543 26.207 60047570 Energiemanagement 438022 Overige uitgaven 9.044 9.279 9.521 9.768 60047580
Units (Duinwetering/begraafplaats) 438001 Elektriciteitsverbruik 1.589 1.631 1.673 1.716 438022 Overige uitgaven 110 113 116 119 438024 Verbruik water 551 565 580 595 438034 Leveranties van derden 3.639 3.734 3.831 3.931 438035 Uitbestede werkzaamheden 6.175 6.336 6.501 6.670 Totaal Lasten 1.456.229 1.150.617 1.174.496 1.193.509
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60047521 Gemeentehuis Noordwijkerhout 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
2024
14.954 14.954
2025
2026
2027
15.343 15.343
15.742 15.742
16.151 16.151
26
P186 Huisvesting Extern Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
61101012 Huisvesting extern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 61101060 Brandweer NWH 438036 Bouwkundig onderhoud 62105041 Vuurtorenplein Janus 438034 Leveranties van derden 62105044 Openbaar toilet Oosterduinse meer 438036 Bouwkundig onderhoud 65202000 Huisvesting uren 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 65202010 Huisvesting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 65202030 Onderhoud locatie Vinkeveld 438033 Schoonmaakartikelen/ ramen wassen 65202040 Onderhoud locatie Stakman Bossestraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202050 Onderhoud locatie Binnenhof 438033 Schoonmaakartikelen/ ramen wassen 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202060 Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202070 Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat 438033 Schoonmaakartikelen/ ramen wassen 65202100 Legionellabestrijding IB 438022 Overige uitgaven 65500120 Toren Witte Kerk 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438036 Bouwkundig onderhoud
2024
2025
2026
2027
729.967
748.946
768.419
788.398
13.567
13.920
14.281
14.653
8.824
9.053
9.288
9.530
16.545
16.975
17.417
17.870
97.721 35.944
102.607 37.741
107.737 39.628
113.124 41.609
171.679
163.818
163.818
168.511
43.093
47.785
52.430
47.229
169.855
174.272
178.803
183.451
551
565
580
595
15.000
15.390
15.790
16.201
221
226
232
238
11.912
12.222
12.539
12.865
5.958
6.113
6.272
6.435
551
565
580
595
29.891
30.669
31.466
32.284
551 794 4.964
565 815 5.093
580 836 5.225
595 858 5.361
27
65600050
Bibliotheek Onderhoud NWH 438000 Ingeleend personeel 438036 Bouwkundig onderhoud 66105020 Welzijnsgebouwen Trefpunt 442003 Subsidies 66105030 DPO Gebouw 442003 Subsidies 66105070 De Duinpan 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438036 Bouwkundig onderhoud 66105080 Smallsteps de Duinrakkers 438036 Bouwkundig onderhoud 66105100 Duinwetering 101 438022 Overige uitgaven 66105110 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a 438036 Bouwkundig onderhoud 68302030 Woonwagencentrum 438036 Bouwkundig onderhoud Totaal Lasten
551 5.516
565 5.659
580 5.806
595 5.957
8.777
9.006
9.240
9.480
54.312
55.724
57.173
58.660
89
99
134
134
11
12
16
16
22.058
22.632
23.220
23.824
22.058
22.632
23.220
23.824
77.208
79.215
81.274
83.388
126.838
130.136
133.520
136.991
2.977
3.055
3.134
3.216
1.677.983
1.716.075
1.763.238
1.806.487
2024
2025
2026
2027
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
65201210 Fluks 836000 Huren onroerende goederen 65201220 NHC 836000 Huren onroerende goederen 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 836000 Huren onroerende goederen 66105030 DPO Gebouw 836000 Huren onroerende goederen 66105070 De Duinpan 836000 Huren onroerende goederen 66105100 Duinwetering 101 836000 Huren onroerende goederen 68302040 Woonunit Heijstek 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Saldo lasten en baten
4.061
4.166
4.275
4.386
16.590
17.022
17.464
17.918
115.379
118.379
121.457
124.614
48.375
49.633
50.923
52.247
58.009
59.517
61.065
62.652
56.190
57.651
59.150
60.688
5.696
5.844
5.996
6.152
304.300
312.212
320.330
328.657
1.373.683
1.403.863
1.442.908
1.477.830
28
P249 Onroerende Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60030000 Onroerende zaken uren 411302 Uren KBO 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 60030010 Onroerende zaken FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 438034 Leveranties van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 438022 Overige uitgaven 443600 Bijdrage openstelling duinen 60030040 Gebouwen 438022 Overige uitgaven 60030100 Voorraden Grond 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60030213 Achterweg E.O. 421001 Onroerende zaakbelasting 60030219 Grondaankoop Herenweg 74 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten
2024
2025
2026
2027
57.306 5.630 287.721
60.171 5.912 302.108
63.179 6.207 317.213
66.338 6.518 333.074
56.086
57.376
58.696
58.696
5.939
6.075
6.215
6.215
35.186
35.186
35.186
35.186
45.626
52.311
59.324
55.330
69.502
71.101
72.736
72.736
50.404
51.715
53.059
54.439
7.170
7.356
7.547
7.744
7.385
7.385
7.385
7.385
55.590
57.035
58.518
60.039
150.690
174.132
199.039
187.121
638
653
668
668
374
433
495
-
835.247
888.949
945.467
951.489
29
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
60030000 Onroerende zaken uren 838001 Bijdrage van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 836000 Huren onroerende goederen 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 60030140 Bijdrage RIF 838001 Bijdrage van derden
51.300
52.634
54.002
55.406
175.116
179.669
184.340
189.133
4.677 35.711
4.798 36.639
4.923 37.592
5.051 38.570
249.000
-
-
-
Totaal Baten
515.804
273.740
280.857
288.160
Saldo lasten en baten
319.443
615.209
664.610
663.329
30
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60048510 Bedrijfskosten SUB FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 438024 Verbruik water 438029 Betaalde huren
2024
2025
2026
2027
2.052 616 41.040
2.105 632 42.107
2.160 648 43.202
2.216 665 44.325
13.788 11.139
14.147 11.429
14.515 11.726
14.892 12.031
15.882
16.295
16.719
17.154
28.789
29.537
30.305
31.093
11.029
11.316
11.610
11.912
Totaal Lasten
124.335
127.568
130.885
134.288
Saldo lasten en baten
124.335
127.568
130.885
134.288
60048520 Persoonlijke bescherming/VCA 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60048530 Onderhoud gereedschap 438034 Leveranties van derden 60048540 Gereedschappen/hulpmiddelen 438034 Leveranties van derden 60048570 Ontruimde inboedels woningen 438034 Leveranties van derden
31
P290 Ondernemingsraad Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042000 OR uren 411328 Uren SEC 60042010 OR FIN 411000 Salarissen en sociale lasten 60042020 OR overige budgetten 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
40.819
42.860
45.003
47.253
76.647
80.096
83.700
87.467
8.162
8.374
8.592
8.815
13.457
13.807
14.166
14.534
Totaal Lasten
139.085
145.137
151.461
158.069
Saldo lasten en baten
139.085
145.137
151.461
158.069
32
Programma 2: Veiligheid
33
P007 Vergunningen algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
220.614
231.645
243.227
255.389
1.104 6.397
1.133 6.563
1.162 6.734
1.192 6.909
Totaal Lasten
228.115
239.341
251.123
263.490
Saldo lasten en baten
228.115
239.341
251.123
263.490
61200010 Vergun. Alg. FIN 411304 Uren VTH 61200020 Vergunningen algemeen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438034 Leveranties van derden
34
P008 Dierenbescherming Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61208020 Dierenbescherming 442003 Subsidies 61208030 Kinderboerderij 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 475000 Doorbelaste verzekering
2024
2025
2026
2027
39.815
40.815
41.841
42.893
726
743
760
760
60
62
63
63
45.867 22.917 203
45.941 23.513 208
46.018 24.124 213
46.096 24.751 213
Totaal Lasten
109.588
111.282
113.019
114.776
Saldo lasten en baten
109.588
111.282
113.019
114.776
35
P009 Integrale Veiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61100020 Rampenbestrijding 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 438022 Overige uitgaven 61203000 Integrale veiligheid uren 411305 Uren JOV 411327 Uren FAC 438035 Uitbestede werkzaamheden 61203010 Integrale veiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 61203020 Integrale veiligheid OOV 438022 Overige uitgaven 61203040 Cameratoezicht internet 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61203060 Burgernet 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
19
39
61
245
10.882
11.267
11.664
12.893
462.038 4.953
485.140 5.201
509.397 5.461
534.867 5.734
11.300
12.634
14.002
15.406
26.112
34.174
24.500
24.500
1.106
973
655
308
154.421
159.086
128.872
133.783
16.678 6.432 4.412
17.111 6.860 4.527
17.556 7.298 4.644
18.013 7.748 4.765
11.250
11.543
11.843
12.151
Totaal Lasten
709.603
748.555
735.953
770.413
Saldo lasten en baten
709.603
748.555
735.953
770.413
36
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
61201000 Vergunningen APV uren 411304 Uren VTH
181.243
190.305
199.820
209.812
Totaal Lasten
181.243
190.305
199.820
209.812
2024
2025
2026
2027
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61201020 Vergunningen APV 837000 Leges en rechten
55.146
56.580
58.051
59.561
Totaal Baten
55.146
56.580
58.051
59.561
126.097
133.725
141.769
150.251
Saldo lasten en baten
37
P011 Vergunningen Overige Regelgeving Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
61202000
Vergunningen overige regelgeving uren 411304 Uren VTH
Totaal Lasten
10.401
10.921
11.467
12.041
10.401
10.921
11.467
12.041
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
61202020
Drank en Horecawet 837000 Leges en rechten
Totaal Baten
Saldo lasten en baten
11.029
11.316
11.610
11.912
11.029
11.316
11.610
11.912
-628
-395
-143
129
38
P040 Handhaving Openbare Orde Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
61204000
Handhaving openbare Orde uren 411304 Uren VTH
66.201
69.511
72.986
76.635
Totaal Lasten
66.201
69.511
72.986
76.635
Saldo lasten en baten
66.201
69.511
72.986
76.635
39
P041 Handhaving Algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
771.824
810.415
850.936
893.482
122.000
122.000
-
-
21.319
21.873
22.442
23.026
70.067
71.888
73.757
75.675
1.655
1.698
1.742
1.787
11.175
11.466
11.764
12.070
1.765
1.811
1.858
1.906
9.597
9.847
10.103
10.365
4.853
4.979
5.109
5.241
67.169
68.916
70.707
72.546
Totaal Lasten
1.081.424
1.124.893
1.048.418
1.096.098
Saldo lasten en baten
1.081.424
1.124.893
1.048.418
1.096.098
61205010
Handhaving algemeen FIN 411304 Uren VTH 438053 Incidentele lasten reserves 475001 Kosten Vervoermiddelen 61205020 Handhaving algemeen 438000 Ingeleend personeel 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 61205030 Flexibele inzet 438022 Overige uitgaven
40
P052 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 438024 Verbruik water 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61101020 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2024
2025
2026
2027
412
422
432
432
275
281
288
288
62 882
127 905
195 929
771 953
9.248
9.248
9.248
9.248
656
649
618
465
4.889
5.002
5.117
5.117
3.412.525
3.552.439
3.698.089
3.849.710
3.428.949
3.569.073
3.714.916
3.866.984
2024
2025
2026
2027
361.636
371.039
380.686
390.584
361.636
371.039
380.686
390.584
3.067.313
3.198.034
3.334.230
3.476.400
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Saldo lasten en baten
41
P240 Strandveiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61209010 Strandveiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61209030 NRB-posten IB 438036 Bouwkundig onderhoud 438037 Onderhoud installatie 438038 Bijzonder onderhoud 61209040 NRB-posten FIN 438053 Incidentele lasten reserves 61209080 Subsidie NRB 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 442003 Subsidies 61209090 Borden bij het strand 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
96.780
96.780
96.780
96.780
22.332
24.674
26.910
24.081
3.663
3.748
3.833
3.833
20.294 1.545 2.425
20.822 1.585 2.489
21.363 1.627 2.553
21.919 1.669 2.620
26.507
35.658
105.116
97.204
3.309
3.395
3.483
3.574
45.236
46.413
47.619
48.857
3.419
3.508
3.599
3.692
Totaal Lasten
225.510
239.072
312.883
304.229
Saldo lasten en baten
225.510
239.072
312.883
304.229
42
Programma 3: Verkeer en Parkeren
43
P180 Openbare Verlichting Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
128.828
135.270
142.033
149.135
231.305
254.082
254.082
254.082
41.459
44.938
47.968
41.902
5.959
6.114
6.273
6.436
12.300
12.300
12.300
12.300
502.880 382.045
515.954 391.979
529.369 402.170
543.133 412.627
1.304.776
1.360.637
1.394.195
1.419.615
2024
2025
2026
2027
62100020 Openbare verlichting 838001 Bijdrage van derden
132.354
135.795
139.326
142.948
Totaal Baten
132.354
135.795
139.326
142.948
1.172.422
1.224.842
1.254.869
1.276.667
62100000
Openbare verlichting uren 411313 Uren BOC 62100010 Openbare verlichting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62100020 Openbare verlichting 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
Saldo lasten en baten
44
P181 Verkeersbeleid en uitvoering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
400.569 53.173
420.597 55.832
441.627 58.624
463.709 61.555
116.946
122.207
121.500
111.921
20.199
21.973
23.484
20.548
86.093 9.708
88.331 9.960
90.628 10.219
92.984 10.485
120.000
-
-
-
595 2.425
611 2.489
626 2.553
643 2.620
43.000
-
-
-
36.618
37.570
38.547
39.549
1.214
1.245
1.278
1.311
22.500
22.500
22.500
22.500
16.545
16.975
17.417
17.870
-
25.000
-
-
Totaal Lasten
929.585
825.290
829.003
845.695
Saldo lasten en baten
929.585
825.290
829.003
845.695
62101000 Verkeersbeleid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62101010 Verkeersbeleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62101020 Verkeersbeleid 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62101030 Verkeerstellingen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62101040 Verkeerstechnische aanpassing 438034 Leveranties van derden 62101050 Subsidies en abonnementen 438022 Overige uitgaven 62101060 Verkeersveiligheid maatregelen 432000 Duurzame kleine investeringen 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves
45
P182 Parkeren Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
117.581
123.460
129.633
136.114
1.254
1.283
1.312
1.312
71
73
75
75
504.190
504.190
473.227
473.227
82.556
89.496
95.559
83.885
31.029
31.556
31.556
31.556
89.339 16.545 672.768
91.662 16.975 690.260
94.045 17.417 708.206
96.490 17.870 726.620
81.675
83.798
85.977
88.212
148.898 49.630
152.770 50.920
156.742 52.244
160.817 53.602
Totaal Lasten
1.795.536
1.836.443
1.845.993
1.869.780
Saldo lasten en baten
1.795.536
1.836.443
1.845.993
1.869.780
62200010 Parkeren FIN 411313 Uren BOC 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62200020 Parkeervoorzieningen 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438037 Onderhoud installatie 438040 Extra beheer kosten
46
P183 Verkeersvoorzieningen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
61102000
Verkeersvoorzieningen uren 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 61102010 Verkeersvoorzieningen FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61102020 Brandkranen 432000 Duurzame kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102040 Straatnaamborden 438034 Leveranties van derden 61102050 Bewegwijzering 438034 Leveranties van derden 438040 Extra beheer kosten 61102080 Verkeersregels/ radarinstallatie 438034 Leveranties van derden 61102100 Onderhoud Verkeersvoorzieningen 438034 Leveranties van derden 61102110 Paddentrek 438034 Leveranties van derden 61102140 Verkeersborden 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102150 Onderhoud exploitatie PRIS 438022 Overige uitgaven
67.758 51.519
71.146 54.095
74.703 56.799
78.438 59.639
17.073
17.517
17.972
18.439
41.083
13.238
13.238
13.238
2.779
2.731
2.945
2.602
203
208
213
213
60.000
60.000
60.000
60.000
551 9.817
565 10.072
580 10.334
595 10.603
15.330
15.729
16.138
16.558
20.294 4.080
20.822 4.186
21.363 4.295
21.919 4.407
55.146
56.580
58.051
59.561
4.412
4.527
4.644
4.765
551
565
580
595
52.280 90.882
53.639 93.245
55.034 95.669
56.465 98.157
19.300
19.802
20.317
20.845
Totaal Lasten
513.058
498.667
512.875
527.039
Saldo lasten en baten
513.058
498.667
512.875
527.039
47
P188 Bereikbaarheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62102000 Bereikbaarheid uren 411313 Uren BOC 62102020 Voorzetting strandpendel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 62102050 Tekstkarren garantie 438022 Overige uitgaven
2024
2025
2026
2027
41.099
43.153
45.311
47.577
44.560 27.574
45.719 28.291
46.907 29.026
48.127 29.781
3.971
4.074
4.180
4.288
Totaal Lasten
117.204
121.237
125.424
129.773
Saldo lasten en baten
117.204
121.237
125.424
129.773
48
P260 Verhardingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103000 Kabels en Leidingen uren 411313 Uren BOC 438022 Overige uitgaven 61103015 Kabels en Leidingen Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 61103020 Kabels en Leidingen 438034 Leveranties van derden 62103000 Verhardingen uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62103010 Wegen FIN 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103015 Bruggen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103020 Verhardingen Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103030 Groot onderhoud verharding 438034 Leveranties van derden 62103040 Groot onderhoud asfalt 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103050 Klein onderhoud verhardingen 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103060 Kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 62103400 Markeringen 438034 Leveranties van derden
2024
2025
2026
2027
163.275 -
171.439 138.000
180.010 138.000
189.011 138.000
7.117
7.302
7.492
7.687
55.146
56.580
58.051
59.561
77.361 176.564 47.856 270.252 792.678
81.229 185.393 50.249 283.764 832.312
85.290 194.662 52.762 297.952 873.927
89.555 204.395 55.400 312.850 917.624
93.477
95.627
97.826
97.826
1.351.849
1.400.097
1.385.137
1.385.137
361.450
401.341
439.699
395.951
37.532
37.532
46.165
36.747
17.801
20.129
22.508
20.580
136.725
140.280
143.927
147.669
544.294
558.446
497.965
512.862
347.649
356.688
365.962
375.477
532.890
546.745
560.961
575.546
30.992 17.096 21.729
31.798 17.541 22.294
32.625 17.997 22.873
33.473 18.465 23.468
40.590
41.645
42.728
43.839
17.977
18.444
18.924
19.416
83.493
85.664
87.891
90.176 49
62103500 Bruggen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
212.327 19.081
217.847 19.577
223.511 20.086
229.322 20.608
36.288
37.231
38.199
39.192
5.493.489
5.855.194
5.953.130
6.039.837
2024
2025
2026
2027
310.000
479.000
492.000
504.000
11.268
11.560
11.861
12.169
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103020 Kabels en Leidingen 837000 Leges en rechten 62103050 Klein onderhoud verhardingen 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten
Saldo lasten en baten
12.313
12.633
12.962
13.299
333.581
503.193
516.823
529.468
5.159.908
5.352.001
5.436.307
5.510.369
50
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 62104000 Straatreiniging uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 62104010 Straatreiniging FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62104020 Machinale straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104030 Onkruidbestrijding 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104050 Zwerfvuil/papierbakken 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104060 Aanschaf/onderhoud Papierbak 438034 Leveranties van derden 62104070 Stortkosten Reinigingsafval 438034 Leveranties van derden Advertentie/informatie/ voorlichting straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden
2024
2025
2026
2027
53.634 195.461 71.327 12.646
56.316 205.234 74.894 13.278
59.132 215.496 78.639 13.942
62.088 226.270 82.570 14.639
144.826
148.591
152.454
156.418
33.089
33.949
34.831
35.737
544.873
561.219
488.056
503.085
61.126
62.166
62.166
62.166
13.788
14.147
14.515
14.892
13.249
13.593
13.947
14.309
4.598
4.623
4.623
4.623
21.729
22.294
22.873
23.468
55.146
56.580
58.051
59.561
4.631
4.752
4.875
5.002
28.346
29.083
29.839
30.615
20.686
21.037
21.037
21.037
11.360
11.655
11.958
12.269
16.860 31.571
17.298 32.392
17.748 33.234
52.594
52.594
52.594
19.349
20.009
20.685
13.354 1.467.139
13.701 1.422.428
14.058 1.467.068
62104080
62104090 Bestrijding hondenoverlast 438034 Leveranties van derden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104100 Opruimen stuifzand 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104110
Gladheidbestrijding/ sneeuwruimen 438034 Leveranties van derden 16.432 438035 Uitbestede werkzaamheden 30.771 443301 Gemeenschappelijke 51.714 regelingen 62104150 Graffiti 438035 Uitbestede werkzaamheden 18.707 62104160 Kauwgom verwijderen Koningin Wilhelmina Boulevard 438035 Uitbestede werkzaamheden 13.016 Totaal Lasten 1.421.155
51
Saldo lasten en baten
1.421.155
1.467.139
1.422.428
1.467.068
52
P263 Voorzieningen op en aan de weg Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
62105000
Voorzieningen aan de weg uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62105030 Wandelnetwerk 438022 Overige uitgaven 62105060 Straatbanken 438034 Leveranties van derden 62105070 Beheer en lease abri WBH 438034 Leveranties van derden 62105080 Overig straatmeubilair 438034 Leveranties van derden 62105090 Meubilair Koningin Wilhelmina Boulevard 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
7.237 33.228
7.599 34.889
7.979 36.634
8.378 38.465
27.793
28.516
29.257
30.018
8.492
8.713
8.940
9.172
6.175
6.336
6.501
6.670
61.540
63.141
64.782
66.467
20.515 16.213
21.048 16.634
21.595 17.067
22.157 17.511
181.193
186.876
192.755
198.838
2024
2025
2026
2027
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62105030 Wandelnetwerk 836000 Huren onroerende goederen 62105070 Beheer en lease abri WBH 833000 Precariobelasting 838001 Bijdrage van derden
147
151
154
158
39.099 20.867
40.115 21.409
41.158 21.966
42.229 22.537
Totaal Baten
60.113
61.675
63.278
64.924
121.080
125.201
129.477
133.914
Saldo lasten en baten
53
Programma 4: Economie
54
P241 Markt Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63300010 Markt FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63300020 Markt 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2024
2025
2026
2027
16.588
16.588
16.588
16.588
840
776
666
417
8.807 882
9.036 905
9.271 929
9.512 953
60.428
61.460
62.182
62.921
87.545
88.765
89.636
90.391
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
63300020 Markt 837000 Leges en rechten
37.184
38.151
39.143
40.161
Totaal Baten
37.184
38.151
39.143
40.161
Saldo lasten en baten
50.361
50.614
50.493
50.230
55
P242 Strandexploitatie Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 65706000 Strandexploitatie uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65706010 Strandexploitatie FIN 473000 Toerekening afschrijvingen 474000 Toerekening rente 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65706020 Schoonmaak/reinigen strand 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706040 Kwaliteit strand 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 438023 Kwaliteit strand 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 65706050 Douches op strand OOV 438024 Verbruik water 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706060 Vergunningen strandgebruik 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing Totaal Lasten
Baten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 65706010 Strandexploitatie FIN 836000 Huren onroerende goederen 65706060 Vergunningen strandgebruik 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 65706070 Huur Zuiderbad 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
2024
2025
2026
2027
72.713 21.711
76.348 22.796
80.166 23.936
84.174 25.133
97.063
97.063
97.063
89.063
14.489 110 3.558
15.606 113 3.651
16.542 115 3.746
14.331 115 3.843
23.603
24.217
24.846
25.492
666.900
684.239
702.030
720.282
22.060 25.589 35.845 5.736 11.250
22.634 26.255 36.777 5.886 11.543
23.222 26.937 37.734 6.039 11.843
23.826 27.638 38.715 6.196 12.151
6.617
6.789
6.965
7.146
5.078
5.210
5.345
5.484
15.000
15.390
15.790
16.201
9.238
9.450
9.668
9.668
1.036.560
1.063.967
1.091.987
1.109.458
2024
2025
2026
2027
772.925
793.021
813.639
834.794
2.438 24.117
2.501 24.744
2.566 25.387
2.633 26.048
22.741
23.333
23.939
24.562
822.221
843.599
865.531
888.037
56
Saldo lasten en baten
214.339
220.368
226.456
221.421
P243 Exploitatie Langevelderslag Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
65700000
Exploitatie Langevelderslag uren 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 65700010 Exploitatie Langevelderslag FIN 438029 Betaalde huren 65700030 Onderhoud openbare ruimte 438034 Leveranties van derden
7.237 31.650
7.599 33.232
7.979 34.894
8.378 36.638
78.308
80.344
82.433
84.577
2.425
2.489
2.553
2.620
Totaal Lasten
119.620
123.664
127.859
132.213
Saldo lasten en baten
119.620
123.664
127.859
132.213
57
P245 Economische Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63100000 Economische zaken uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 63100040 Economische Zaken 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63100041 BIZ Noordwijk Binnen 442003 Subsidies 63100042 BIZ Noordwijk aan Zee 442003 Subsidies 63100043 BIZ Gravendam 442003 Subsidies 63100044 BIZ Noordwijkerhout centrum 442003 Subsidies 63100050 Space Campus Noordwijk 438053 Incidentele lasten reserves 63100055 Profilering Space 438022 Overige uitgaven 63100090 Economische agenda Duin & Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves Totaal Lasten