Jaarstukken 2024 Noordwijk

Jaarstukken

2024

Voorwoord Onze gemeente beweegt mee in een veranderende wereld. We merkten in 2024 de gevolgen van internationale spanningen en klimaatverandering. Tegelijk zorgden landelijke ontwikkelingen, zoals politieke verdeeldheid en dalend vertrouwen in de overheid, voor extra uitdagingen op lokaal niveau. Hoewel 2024 economisch gunstig was — met groei, dalende inflatie, stijgende lonen en een sterke arbeidsmarkt — zagen we ook een andere kant. De samenleving raakte meer verdeeld en het vertrouwen in de overheid nam verder af. Steeds meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, voelden zich niet meer gehoord en gezien. Juist in deze tijd wil de gemeente Noordwijk een betrouwbare en verbindende overheid zijn. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties willen we blijven bouwen aan een fijne leef- en werkomgeving waar we bovendien met elkaar in gesprek blijven. Hiervan hebben we in 2024 een aantal mooie voorbeelden gezien. Denk aan het participatietraject rond De Duinpan in De Zilk, dat leidde tot een gedragen voorstel voor beheer met vrijwilligers. Maar ook aan de stappen die we met ondernemers hebben gezet: we maakten winkelgebieden groener en veiliger en maakten ons samen sterk voor de terugkeer van de Blauwe Vlag voor onze stranden in 2025. En dan waren er natuurlijk de meer dan 300 evenementen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Vooral gedragen door het enthousiasme van een grote groep geweldige vrijwilligers. Daarnaast versterkten we onze rol als ruimtevaartgemeente. Met de NL Space Week, de bijdrage aan de Lange Termijn Ruimtevaart Agenda en de plannen voor het Cometlab en het Basecamp lieten wij onze ambitie zien van een innovatieve en kennisintensieve gemeente. Maar het leven is meer dan ‘economie’ en ‘ondernemen’. We investeerden ook in gezondheid en leefbaarheid, onder andere via het Leefstijlakkoord, met projecten als Fietsmaatje, Buiten Bewegen voor Vitale Ouderen en Gezonde Kindermenu’s. De aanbesteding en de voorbereidingen voor de start van de bouw van De Schelft markeerde een belangrijk moment voor onze voorzieningen. Woningbouw was ook in 2024 een speerpunt. We versnelden waar mogelijk bouwprojecten gericht op lokale woonbehoefte en betaalbaarheid. Gemeente Noordwijk kan 2024 afsluiten met een positief resultaat van € 3,9 miljoen. Eerder sloot de Begroting 2024 van de gemeente met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Gedurende het jaar bracht het resultaat van de Voorjaarsnota dit begrotingssaldo naar nihil. Met de Najaarsnota 2024 bleek een positief saldo van € 6,7 miljoen te ontstaan. Dit saldo is gestort voor € 1,3 miljoen in de reserve Sociaal Domein en voor het restant van € 5,4 miljoen in de Algemene Reserve.

Tenslotte eindigde het begrotingsjaar 2024 met een positief rekeningresultaat van € 3,9 miljoen. Voorgesteld wordt om een bedrag van in totaal € 0,8 miljoen te bestemmen voor: nog te betalen BTW over de kosten van VoorIeder1 (€ 0,4 miljoen) en toevoegingen aan de Reserve winst uit grondbedrijf (€ 0,2 miljoen) en aan de Reserve multifunctionele hal (€ 0,3 miljoen). Na deze resultaatbestemming resteert er van het gerealiseerde rekeningresultaat per saldo € 3 miljoen in de Algemene Reserve. Als lokale overheid blijven we werken aan een gemeente waar iedereen de ruimte heeft om te groeien, samen te leven en er voor elkaar te zijn. Het college van burgemeester en wethouders Noordwijk, 27 mei 2025

2020

Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 Leeswijzer .................................................................................................................................. 7 Samenvatting beleidsverantwoording ................................................................................... 10 1.

Algemeen .......................................................................................................................... 15 1.1 1.2 1.3

2.

Jaarrekening in één oogopslag ................................................................................ 16 Gemeentelijke kerngegevens .................................................................................. 17 Behandeling jaarstukken.......................................................................................... 19

Jaarverslag ....................................................................................................................... 20 2.1

Programmaverantwoording ...................................................................................... 21 2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening .......................................................... 23 2.1.2 Programma 2: Veiligheid ..................................................................................... 31 2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren ................................................................... 36 2.1.4 Programma 4: Economie .................................................................................... 42 2.1.5 Programma 5: Onderwijs .................................................................................... 50 2.1.6 Programma 6: Sport en cultuur ........................................................................... 56 2.1.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid........................................... 63 2.1.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving ................................................. 73 2.1.9 Programma 9: Wonen en Ruimte ........................................................................ 81

2.2

Paragrafen ............................................................................................................... 91 2.2.1 Lokale heffingen ................................................................................................. 92 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................... 97 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................ 103 2.2.4 Financiering ...................................................................................................... 109 2.2.5 Bedrijfsvoering .................................................................................................. 115 2.2.6 Verbonden partijen............................................................................................ 125 2.2.7 Grondbeleid ...................................................................................................... 134 2.2.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ......................................... 137

3.

Jaarrekening ................................................................................................................... 138 3.1

Balans en overzicht van baten en lasten................................................................ 139 3.1.1 Balans............................................................................................................... 139 3.1.2 Overzicht van baten en lasten ........................................................................... 141 3.1.3 Waarderingsgrondslagen .................................................................................. 142 3.1.4 Toelichting op de balans ................................................................................... 144 3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten..................................................... 177

3.2 3.3 3.4 4.

Bijlagen ........................................................................................................................... 238 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)....................................... 222 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................ 235 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................ 236 Grondbedrijf ........................................................................................................... 239 Overzicht van baten en lasten per product ............................................................. 251 Overzicht lopende investeringen ............................................................................ 253 Te beëindigen lopende investeringen .................................................................... 267 Lijst van afkortingen ............................................................................................... 269

Controleverklaring ......................................................................................................... 273

Pagina 6 van 275

Leeswijzer De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en control cyclus van de gemeente Noordwijk. Dit onderdeel beschrijft de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen over het jaar 2024. Wettelijke regels jaarstukken (BBV) Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen. Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten. De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en diverse bijlagen zoals onder andere het Grondbedrijf. We zullen de onderdelen hierna kort toelichten.

Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma’s: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport en cultuur 7. Sociaal domein en volksgezondheid 8. Duurzaamheid en leefomgeving 9. Wonen en ruimte In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de 7 W’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wanneer zijn de doelen behaald? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren de risico’s?

Pagina 7 van 275

Paragrafen De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoorsnede waarin verantwoording wordt afgelegd over de beleidslijnen van de programma’s. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid • Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Jaarrekening De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar 2024. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Balans en overzicht van baten en lasten Met de balans wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als basis voor de berekening van de in de BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie. Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen.

Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld. Het overzicht van baten en lasten bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijzigingen, als ook het gerealiseerde saldo aan baten en lasten. In de toelichting staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarrekening. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt.

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Pagina 8 van 275

Bijlagen Grondbedrijf Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting. Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen. In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie (BIE). De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk.

Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen de begroting en de jaarrekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf. Lopende investeringen Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten. Controleverklaring De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: a. De jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen. b. De baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. c. Het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Pagina 9 van 275

Samenvatting beleidsverantwoording Programma 1 Bestuur en dienstverlening Integriteit en transparantie We brachten het belang van integriteit en transparantie doorlopend onder de aandacht van onze medewerkers. We willen dat het de rode draden zijn in hun denken en doen. Met opleidingen en ontwikkelprogramma’s werkten we aan de bewustwording van de medewerkers. Dienstverlening, Participatie en communicatie We werkten verder aan het vergroten van het besef bij onze medewerkers dat dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen centraal staat in hun werk. We stelden onder meer serviceafspraken op. Ook is er een actiemaand georganiseerd gericht op het verhogen van de ‘interne bewustwording’. We maakten volop gebruik van digitale mogelijkheden om onze dienstverlening, participatie en onze communicatie met de samenleving verder te verbeteren. We verleggen het accent in klantcontact van fysieke naar meer digitale dienstverlening. We gaan met de toepassing van Mijn Noordwijk -een digitaal loket- invulling gegeven aan het streven naar eenvoud en eenduidigheid in de gemeentelijke digitale dienstverlening. We hebben een goed beeld van de gemeentelijke organisatie gekregen om van daaruit verder te kunnen bouwen aan een bedrijfsmatige organisatie die kundig en efficiënt werkt.

We nodigden de samenleving steeds vaker uit om met de gemeente mee te denken en te participeren.

Programma 2 Veiligheid We werkten aan een veilig en leefbaar Noordwijk en voerden samen met partners het programmaplan Ondermijning 2023-2025 uit. We stelden eind 2024 het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028 op, dat we de komende jaren gaan uitvoeren. We brachten de bezetting van de gemeentelijke BOA’s op orde en besloten dat zij bodycams dragen. De BOA's zijn getraind in het gebruik ervan. We hebben werk gemaakt van extra communicatie over het thema veiligheid naar de samenleving, onder meer met de Veiligheidskrant en preventie- en bewustwordingscampagnes.

Programma 3 Verkeer en parkeren We zijn begonnen met de voorbereidingen op het opstellen van een visie voor verkeer en mobiliteit in onze gemeente. Die visie gaat onder meer helpen bij het maken van een mobiliteitsagenda. We werkten in 2024 voortdurend aan het vergroten van de verkeersveiligheid, we hebben verschillende projecten opgepakt en afgerond. We werkten aan een schetsontwerp voor de kruising Duinweg/Nieuwe Zeeweg/Prins Hendrikweg. We pakken dat in 2025 op. We stelden sluitend beleid op waardoor het centrum van Noordwijkerhout een voetgangersgebied kon worden. We hebben onderzocht of het haalbaar was een parkeergarage op het Kloosterplein te bouwen. Dat bleek niet haalbaar. We hebben de bestuursopdracht getekend voor het onderzoek naar de verbinding tussen de N206 en de N207. We brachten het aantal parkeervoorzieningen, de locaties en de bezettingsgraad gemeentebreed in beeld. We startten een verkeerskundig onderzoek naar de mogelijkheden om een alzijdige aansluiting te realiseren tussen de N206 en de Beeklaan. We droegen bij aan het meedenken over en het effectief verlagen van de parkeernorm voor sociale sector bij gestapelde woningen. Nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied realiseren we bij voorkeur ondergronds. We hebben de aanvraag voor een parkeergarage in het duin aan het einde van het vierde kwartaal 2024 ingediend bij het Hoogheemraadschap.

Pagina 10 van 275

Programma 4 Economie Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke structuurvisie Greenport We werkten aan een goede relatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Dat deden we onder meer door het organiseren van de Week van de Ondernemer en diverse collegebezoeken bij bedrijven in de gemeente Noordwijk. We werkten met ondernemers samen aan aantrekkelijke winkelgebieden, bedrijventerreinen en uitgaansgebieden. Maar ook aan een duurzame Greenport, kennisintensieve economie en gezond toerisme. We stelden daar ook geld voor beschikbaar. We stimuleerden innovatie en kansen voor de nieuwe agrarische ondernemer. Vestigings- en ondernemersklimaat We hebben gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de winkelgebieden in onze gemeente. Voorbeelden zijn de inzet van de Noordwijk Pas, meer groen, het Keurmerk Veilig Ondernemen inclusief diefstalpreventietrainingen voor winkeliers en profielschetsen voor de drie winkelgebieden en het autoluw maken. Space We kijken terug op een succesvolle profilering als ruimtevaartgemeente. In nauwe samenwerking met onze partners organiseerden we verschillende activiteiten. Tijdens de NL Space Week bezochten ongeveer 100 astronauten van over de hele wereld de gemeente Noordwijk. Scholieren uit de gemeente gingen in De Muze in gesprek met astronauten. We hebben bijgedragen aan de Lange Termijn Ruimtevaart Agenda.

Die is op de NL Space Campus aangeboden aan de minister van Economische Zaken. we hebben voor de NL Space Campus gewerkt aan een alternatieve opzet voor het Basecamp en de resterende gronden. We werkten door aan het versterken van de ruimtevaart in onze gemeente: de bouw van onderzoeksfaciliteit Cometlab is gestart en wordt naar verwachting in oktober 2025 opgeleverd. Jaarrond toerisme en recreatie We hebben de hoofdlijnen van het beleid voor het jaarrondtoerisme en recreatie ondergebracht in de visie Verblijfsrecreatie en de visie op de Noordelijke toeristische ontsluiting. Bij de totstandkoming van de visies zijn participatietrajecten doorlopen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en ambtenaren afgerond. De vaststelling van beide visies volgt in 2025. Strand en heilzame badplaats We hebben ons 2024 ingezet voor het terugkeren van de blauwe vlag voor de Noordwijkse stranden in 2025. Dat gebeurt in 2025. Het strand van Noordwijk aan Zee heeft twee Michelin sterren ontvangen als toeristische bezienswaardigheid. We zien onze inspanningen voor een schoon, veilig en toegankelijk strand daarmee beloond.

Pagina 11 van 275

Programma 5 Onderwijs Onderwijs We hebben de Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028 opgesteld. Deze agenda helpt de gemeente ervoor te zorgen dat ieder kind en elke jongere in onze regio veilig, gezond en kansrijk opgroeit, goed onderwijs ontvangt en zich ononderbroken ontwikkelt tot een volwassene die succesvol functioneert in de maatschappij. We werkten daarbij nauw samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en andere stakeholders. Hiernaast ontwikkelden we een concept-route doorgaande lijn kinderopvang - basisschool en een bijbehorend overdrachtsformulier. Met deze route bevorderen we een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderopvang naar de basisschool. We hebben het Taalpact aangepast en verbeterd. Dit pact helpt de laaggeletterdheid terug te dringen. We hebben het leerlingenvervoer voor de schoolperiode 2025 – 2031 aanbesteed. In de nieuwe vervoersovereenkomst is het programma van eisen aangescherpt. Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit van het vervoer, de zorg voor de leerlingen en accountmanagement. Onderwijshuisvesting We hebben het Integraal Huisvestingsplan 2025-2040 aangepast. Daarbij hebben we aandacht geschonken aan: de actualisering van de leerlingenprognoses, nieuwbouw en de verduurzaming van de bestaande bouw en de brede wijkfunctie van schoolgebouwen.

We hebben het plan uitgewerkt voor de vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School, in samenhang met de ontwikkeling van het DPO-terrein. We hebben ook het plan voor de duurzame renovatie van De Duinpieper en Het Duin afgerond. We kregen hierbij te maken met vertraging, in de gevel van De Duinpieper en Het Duin zijn vleermuizen ontdekt. We kregen te maken met aanvullende wensen voor het ontwerp voor de dependance van De Prinsenhof. Dat leidde tot vertraging. Het ontwerp wordt nu in het eerste kwartaal 2025 verwacht. We zorgden voor de tijdelijke huisvesting van de Internationale Schakelklas voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In 2025 maken we samen met de subregio en het onderwijs een plan voor de structurele huisvesting.

Programma 6 Sport en Cultuur Sport en recreatie De initiatiefgroep Volksuniversiteit Noordwijk is gestart. Deze groep heeft de stichting Volksuniversiteit Noordwijk opgericht en is bezig cursussen op te zetten voor 2025. Zeventien verenigingen hebben het project In Veilige Handen afgerond. De verenigingen ontvingen hiervoor een certificaat waarmee ze kunnen aantonen dat zij een “veilige club” zijn. Dat betekent dat zij aantoonbaar beleid hebben voor sociale veiligheid. Door bewustwording van sociaal-veiligheidsbeleid actief te stimuleren, heeft het project bijgedragen aan een veiliger sportklimaat voor leden en vrijwilligers. We hebben meer dan twintig projecten opgezet om inwoners te stimuleren gezonder te leven. Dat deden we via het Leefstijlakkoord, onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het ging om aansprekende projecten als Fietsmaatje Buiten Bewegen voor Vitale Ouderen Gezonde Kindermenu’s We hebben het project valpreventie voor ouderen mogelijk gemaakt. We stimuleren de samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij ouderen. We hebben onderzocht of bij het Oosterduinse meer openbare sportfaciliteiten zouden kunnen komen. Maar wilde orchideeën staan de komst van de voorziening in de weg. Multifunctionele accommodaties We hebben twee kunstgrasvelden op sportpark Duinwetering gerenoveerd. Ook buurtbewoners kunnen er gebruik van maken.

We hebben de bouw van het zwembad De Schelft aanbesteed. Begin 2025 is de bouw gestart.

Pagina 12 van 275

Cultuur Het zichtbaar maken van erfgoed is belangrijk voor de gemeente. We verstrekten de opdracht voor het maken van de Canon van Noordwijk aan Museum Noordwijk. We faciliteerden de Dag van de Noordwijkse geschiedenis, de Open Monumentendag en de Klassendag. Ook zetten we audiotours in voor tours langs historische plekken. We hebben werk gemaakt om jongeren bij cultuur te betrekken. De cultuurcoach speelt daarin een belangrijke rol. Tevens is er een nieuwe subsidieregeling om cultuurparticipatie door jongeren te stimuleren. We hebben de deelname aan cultuur gestimuleerd met de pitchparade. We voegden extra kunstwerken toe aan de openbare ruimte. We versterkten de samenwerking in de cultuursector met netwerkbijeenkomsten en het collectiebeheersysteem en voerden actief de cultuurcampagne.

Programma 7 sociaal domein Gezond leven We hebben uitvoering gegeven aan ons plan van aanpak van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het omvat dertien programma’s ter bevordering van een gezonde en actieve levensstijl. We maakten een analyse voor het project Wijkaanpak en hebben de uitvoering voorbereid. Een groot project binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord. We willen een integrale ondersteuning van kwetsbare groepen in een bepaalde buurt in onze gemeente. Opgroeien en zelfontplooiing We hebben jongeren weerbaarheidstrainingen aangeboden en hebben het project Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk uitgevoerd. Meedoen We willen meer mensen bereiken met onze regelingen. We hebben daarom het bereik van onze minimaregelingen gestimuleerd door prestatieafspraken met de Stichting Leergeld. We zijn met de Van Limburg Stirum Stichting een pilot gestart om te kunnen voorzien in bijzondere noden van inwoners die buiten bestaande regelingen vallen. We zetten ons in om een schuldproblematiek bij jongeren vanaf 16 jaar te voorkomen. We hebben samen met de HLT-gemeenten en Humanitas afspraken gemaakt om per 1 januari 2025 te starten met het project Get a Grip voor jongeren van 16 tot 27 jaar. We hebben via Provalu een implementatieplan vastgesteld dat uitwerking geeft aan een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf 2030.

We hebben bovendien een jaarplan ‘Social return on investment 2024’ opgesteld. We hebben een intensief participatietraject begeleid gericht op de toekomstige exploitatie van De Duinpan in De Zilk. Dit heeft een gedragen advies opgeleverd waarin wordt voorgesteld De Duinpan deels met vrijwilligers te beheren. In samenwerking met woonzorgcentrum Jeroen (Marente) is gestart met twee TukTuk's en een team vrijwillige chauffeurs in Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. De Startnotitie arbeidsmigranten is vastgesteld. Hierin staat een voorgestelde aanpak voor het bevorderen het welzijn van arbeidsmigranten. Op basis hiervan wordt nieuw beleid opgesteld in 2025. Zorg en Ondersteuning Het team Noordwijk van Voor Ieder 1 is verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Duinwetering. We hebben bovendien besloten om de organisatievorm van Voor ieder 1 aan te passen en over te gaan van een stichting met gedetacheerd personeel naar een stichting met personeel in dienst. Het team van Voor ieder 1 versterkt. We hebben in regionaal verband een selectie gemaakt van meest kansrijke pilots voor de Aanpak Wachttijden. In 2024 zijn deze pilots gestart.

Pagina 13 van 275

We zijn een pilot gestart met een Wijk GGD-er. Deze reageert op meldingen van de politie en de woningbouwverenigingen over mensen met onbegrepen en verward gedrag. We hebben de Buurtcirkel in Noordwijk geëvalueerd. Deze ondersteuningsvorm sluit aan bij de behoefte van deelnemers die steun en hulp krijgen op mentaal en huishoudelijk gebied. In 2025 wordt de Buurtcirkel verder uitgewerkt.

Programma 8 Duurzaamheid en leefomgeving Duurzaamheid en energietransitie We tekenden met de initiatiefnemers, HLT en de corporaties een intentieovereenkomst voor het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden van aardwarmte. We hebben een uitgebreide MKB-gerichte campagne uitgevoerd in 2024 om onder het MKB het energieverbruik te verminderen. Hierbij hebben we onder andere 1200 ondernemers aangeschreven voor een energiescan. 105 ondernemers hebben tot nu toe gebruik gemaakt van deze scans. Ze weten nu waar ze energie kunnen besparen en welke maatregelen ze daarvoor moeten nemen. We zetten de campagne in 2025 door. Natuur en groen We werken aan een meer groene leefomgeving. In 2024 hebben we de aanbesteding doorlopen voor de aanplant van ruim 500 extra bomen in vier jaar. Er is ook een uitgebreid participatietraject geweest, waar inwoners aangaven waar ze graag bomen zouden willen plaatsen. We dragen bij aan het sneller en beter in de bodem opnemen van hemelwater. We stimuleren het verwijderen van overbodige verharding (stenen, tegels, platen). De gemeente zelf past steeds vaker waterdoorlatende verharding toe. Dit draagt ook bij aan een meer ‘groene uitstraling’. Bij nieuwbouwwoningen worden gescheiden watersystemen aangelegd. We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht om de in onze gemeente aanwezige Ecologische verbindingszones te versterken of te verbinden.

We zien goede mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken aan de randen van de kernen in de gemeente en in het buitengebied. We hebben openbare toiletten beter vindbaar gemaakt door optimalisatie van het gebruik van de HogeNood-app. Waar dat kon werden de voordeurstickers ingezet. Afval en grondstoffen Naar aanleiding van het bewonersonderzoek hebben we het grondstoffenbeleidsplan 2020 2025 geëvalueerd. Het signaal was duidelijk. De inzameling van PBD moet anders. We hebben besloten om over te gaan tot inzameling via minicontainers. Dit wordt vanaf juni 2025 gefaseerd uitgerold.

Programma 9 Wonen en ruimte We hebben de woningbouw in onze gemeente versneld. We voeren de regie of zijn betrokken bij veel projecten. Onze aandacht is daarbij gericht op: ‘bouwen voor de lokale bevolkingsgroei’ en ‘bouwen op basis van de lokale behoefte’ We streven naar continuïteit in de bouwplannen en we stimuleren het bouwen van betaalbare woningen. We hebben in 2024 nieuwe wet- en regelgeving (zoals wet betaalbare huur) opgenomen in lokale spelregels voor de ontwikkeling van de segmenten ‘sociale en midden huur’. In de gesprekken over de prestatieafspraken worden ontwikkelingen direct meegenomen. We hebben doorlopend gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van ons buitengebied op basis van de bestemmingsplannen. We hebben verordeningen aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving vanuit Omgevingswet. Voor de locatie Achterweg maakten we een plan en hebben dit voorgelegd aan provincie. We hebben Trampoline II in Noordwijkerhout gebouwd en in gebruik genomen. Hier vangt de gemeente ontheemde Oekraïners op.

Pagina 14 van 275

1. Algemeen

Pagina 15 van 275

1.1 Jaarrekening in één oogopslag

Pagina 16 van 275

1.2 Gemeentelijke kerngegevens Sociale structuur

*gegevens afkomstig uit Noordwijk in Cijfers - Bevolking - Noordwijk

Pagina 17 van 275

Fysieke structuur

*gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl/Dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen

Pagina 18 van 275

1.3 Behandeling jaarstukken Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van elk begrotingsjaar door het jaarverslag met de jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college stuurt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad en in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan de Gedeputeerde Staten.

Pagina 19 van 275

2. Jaarverslag

Pagina 20 van 275

2.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma’s: Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Programma 2: Veiligheid Programma 3: Verkeer en Parkeren Programma 4: Economie Programma 5: Onderwijs Programma 6: Sport en Cultuur Programma 7: Sociaal domein en Volksgezondheid Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving Programma 9: Wonen en ruimte De programmaverantwoording biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van de 7 W’s wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wanneer zijn de doelen behaald? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren de risico’s?

Wat wilden we bereiken? In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag ‘Wat wilden we bereiken?’ wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt. Wat hebben we er voor gedaan? Er wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan om de gestelde doelen te bereiken (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf heeft gedaan of die andere organisaties in opdracht van de gemeente hebben gedaan. Wanneer zijn de doelen behaald? In aanvulling op de reeds in de begroting opgenomen W-vragen wordt ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Dit wordt net als met de tussentijdse rapportages (Vooren Najaarsnota) ook bij de jaarrekening middels een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd. Met de stoplichten wordt als het ware de voortgang van ‘Wat wilden we er voor doen?’ weergegeven. De weergave is met de volgende stoplicht-symbolen:

We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2023 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op

Pagina 21 van 275

de wens van de raad om de ‘stoplichtrapportage’ door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status ‘doorlopend’ niet het hele jaar op ‘groen’ te presenteren. Op een aantal punten hebben we nog meer activiteiten verricht om te trachten de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Vanzelfsprekend is daarvoor geen stoplicht over de voortgang aan te geven. Dat verklaart waarom er bij enkele onderdelen in dit jaarverslag geen stoplichtteken staat. Wat heeft het gekost? Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staan in elk programma de baten, de lasten en het saldo vermeld. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma’s een basisset van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit zijn de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen hebben bijgedragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat waren de risico’s? Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico’s samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma.

Uitgebreide informatie over de risico’s staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Pagina 22 van 275

2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Integriteit en transparantie zijn kernwaarden binnen Noordwijk. Zij vormen de basis van de bestuurscultuur. Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar. We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De ‘Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’ is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst. De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026.

Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 1.1 Integriteit en transparantie Integriteit en transparantie zijn kernwaarden in Noordwijk. Zij vormen de basis van onze bestuurscultuur. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We werken transparant.

We voeren de Wet Open Overheid uit. We

Status?

hebben aandacht besteed aan de openbare activiteiten van het college en de onderwerpen uit de portefeuilles.

1.2 Participatie en communicatie Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij / Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Participatie en

We vertalen de focuspunten van de raad en het college naar communicatieplannen en voeren die.

communicatie

De activiteiten die hieruit voort komen worden gedeeld via een nieuw planbord. Omdat communiceren met inwoners via sociale media

Pagina 23 van 275

Status?

1.2 Participatie en communicatie belangrijker wordt, hebben we een social mediaplan gemaakt. Het Noordwijks referendum is een van de participatiemiddelen die ingezet kan worden en is toegevoegd aan de toolbox. We zorgen voor een goede aansluiting

In 2023 voerden we een inwonersonderzoek uit om te achterhalen hoe we onze

tussen inwoners en het

participatietrajecten konden verbeteren. Op basis van de resultaten hebben we in 2024 de

gemeentebestuur.

inwonersparticipatie geoptimaliseerd. Inwoners gaven aan over welke onderwerpen en op welke manier zij mee willen denken. Deze wensen gebruiken we om de inwonersparticipatie effectiever in te richten. Eind van het jaar presenteerden we een overzicht van alle afgeronde, lopende en geplande participatietrajecten. De Wijkregisseur is verantwoordelijk voor inwonersinitiatieven en is het centrale aanspreekpunt voor wijkverenigingen. We maakten hem makkelijker bereikbaar door hem een duidelijke plek te geven op ons online participatieplatform. De Wijkregisseur onderhoudt goed contact met de sociaal makelaar van Welzijn Noordwijk. Zij overleggen gezamenlijk over signalen en wensen vanuit de wijken, ieder vanuit zijn eigen perspectief. We boden ruimte voor overheidsparticipatie door initiatieven uit de samenleving te verzamelen in één digitaal loket (Samen Noordwijk). De Wijkregisseur beheert dit platform. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hier hun initiatieven indienen en een afspraak maken met de Wijkregisseur om hun ideeën te bespreken. De participatieverordening waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie worden vastgelegd is in 2024 nog niet vastgesteld. De modelverordening van de VNG is eind 2024 pas beschikbaar gekomen. Op basis hiervan wordt de nieuwe Noordwijkse participatieverordening opgesteld en in het derde kwartaal aan de raad voorgelegd.

Pagina 24 van 275

1.2 Participatie en communicatie Onze communicatie

We hebben een online social campagne

sluit aan op de behoefte van inwoners,

uitgevoerd voor meer abonnees op onze nieuwsbrief. Ruim 300 nieuwe abonnees hebben

ondernemers en andere

zich aangemeld.

belanghebbenden.

Het plan van aanpak voor de transitie van ‘papieren’ gemeenteberichten naar digitale en offline-producten op basis van de klantbehoefte is zo goed als gereed en gaan we in 2025 uitvoeren.

Onze website is gebruiksvriendelijk.

We onderzoeken de mogelijkheden om de nieuwsvoorziening vanuit de (papieren) gemeenteberichten meer digitaal te ontsluiten via bestaande communicatiekanalen. En wat de mogelijkheden zijn voor offline kanalen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is gestart met de bouw van het ‘Mijn Noordwijk’ portaal. De realisatie van fase 1 die zichtbaar is voor de bewoners en organisaties van Noordwijk staat gepland in het eerste kwartaal van 2025. Zie ook 1.3 voor het raakvlak met dienstverlening.

We realiseren een

We hebben een proces ingericht voor het pro-

newsroom

actief monitoren van dagelijkse nieuwsberichten (de newsroom) en deze te verspreiden naar interne belanghebbenden. In het derde kwartaal van 2025 zal een evaluatie plaatsvinden We werkten aan de integratie van een AI-tool voor monitoring op thema/onderwerp om beleidsmedewerkers goed op de hoogte te houden over actuele ontwikkelingen over voor hen belangrijke thema’s.

1.3 Dienstverlening We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we

Wat hebben we er voor gedaan?

bereiken? We verbeteren continu onze klanttevredenheid.

We hebben uitvoering gegeven aan onze ‘Uitvoeringsagenda Dienstverlening’. We kunnen

We streven hierbij naar een rapportcijfer 8. Dit

de volgende acties noemen:

geldt ook voor onze uitvoeringsorganisaties.

Pagina 25 van 275

Status?

1.3 Dienstverlening 1. Er is actie geweest op interne bewustwording rondom dienstverlening, in de vorm van een actiemaand. 2. We hebben de 'serviceafspraken dienstverlening' opgesteld om duidelijke richtlijnen te bieden. Deze afspraken vormen een eenduidig kader waar we gezamenlijk naartoe werken en die ons ondersteunen bij het maken van keuzes in ons dagelijks werk. 3. Alle pdf-formulieren zijn vervangen door laagdrempelige, begrijpelijke digitale formulieren. Zoals gepland zijn de eerste 10 veel gestuurde brieven herschreven. Dit alles op B1-taalniveau. Ook zijn organisatiebrede werkafspraken vastgesteld voor een eenduidige werkwijze om duidelijke brieven op te stellen. 4. Het dashboard dienstverlening is aangevuld met telefonieprestaties. Via het dienstverleningsdashboard worden deze prestaties in 2025 aan alle managers beschikbaar gesteld. Het inzetten van continumetingen is stopgezet vanwege terugtrekken van het budget . 5. We zijn gestart met de bouw van het ‘Mijn Noordwijk’-portaal. We hebben de ambitie één digitaal loket te ontwikkelen voor het aanvragen en inzien van producten en services rondom dienstverlening. We hebben beschreven hoe het klantportaal eruit moet zien en techniek neergezet in een testomgeving. In 2025 worden de eerste producten zichtbaar via onze website voor bewoners en organisaties. Dit heeft ook een raakvlak met Communicatie.

Pagina 26 van 275

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De ‘Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’ is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst. Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We zijn een sterke en

We hebben van de topprioriteiten uit de

betrokken partner in onze

uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek in zes projecten mijlpalen gerealiseerd en één project

samenwerkingsverband

(evaluatie Gebiedsprogramma Groen) volledig

en.

afgerond. Daarnaast hebben we met de gezamenlijke vaststelling van de Regionale Investeringsagenda - Holland Rijnland (RIA)

https://hollandrijnland.nl/regionaleinvesteringsagenda/de basis gelegd voor doorontwikkeling van de regio in de komende jaren. Onderdeel hiervan is o.a. de toegekende Regiodeal sierteeltregio. We hebben aandacht besteed aan het monitoren de ontwikkelingen en risico’s binnen onze verbonden partijen. Door middel van selfassessments is er een risico-analyse uitgevoerd en zijn bedreigingen en verbeterkansen met betrekking tot de verbonden partijen overzichtelijk gemaakt. Met de accounthouders is er een gezamenlijke start gemaakt voor het opstellen van beheersmaatregelen. Deze zullen in 2025 verder worden uitgewerkt. De raad heeft op 19 december 2024 besloten, om in navolging van de voorgenomen intrekking van de bouwtaken- op 22 februari 2022-, het Mandaatbesluit gemeente Noordwijk (geldend vanaf 1 mei 2022) voor de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) in te trekken per 1 januari 2027, voor zover het de bouwtaken betreft. Het gevolg van dit besluit is dat wij voornemens zijn, de uitvoering van de bouwtaken vanaf 1 januari 2027 zelf uit te voeren.

Pagina 27 van 275

Status?

Wat doen we doorlopend? Integriteit en transparantie -

We hebben integriteit doorlopend onder de aandacht gebracht en zorgen er zo voor dat integriteit de rode draad vormt van ons handelen.

-

We werkten ook in 2024 verder aan onze integriteit en onze kernwaarden op basis van de routekaart ‘integriteit’ en het bijbehorende uitvoeringsplan.

-

We hebben gewerkt aan de bewustwording van integriteit en weerbaarheid door middel van opleidingen en ontwikkelprogramma’s. Afgelopen jaar hebben we daar een training voor

-

alle medewerkers over georganiseerd. Wij honoreerden verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo) ruimhartig.

-

We publiceren Woo-verzoeken en –besluiten, de besluitenlijsten van het college en de adviezen van de Omgevingscommissie actief op het publicatieplatform van de gemeente.

-

We scholen onze medewerkers doorlopend op het domein van informatieveiligheid.

Participatie en communicatie -

In 2024 zijn we ook aan de slag geweest met ons integrale plan van aanpak voor participatie, bijvoorbeeld stelden we voor de start van een participatietraject een notitie op waarin onder meer wordt vastgelegd: ▪ de doelstelling(en) en de omvang van doelgroep(en)

-

▪ ▪

het participatieniveau (participatietrap) de werkvorm(en) waaronder niet-digitale hand-outs in wijken en buurten

▪

verwachtingenmanagement, ook voor wat betreft de start en het einde van het participatietraject.

We hebben uitvoering gegeven aan het plan van aanpak op basis van de in 2023 vastgestelde brede visie op gemeentelijke communicatie. We brachten hierbij ook onze successen en mijlpalen onder de aandacht, zoals bijvoorbeeld over de aanbesteding van de nieuwbouw van zwembad De Schelft.

-

-

We monitoren doorlopend met de newsroom het gebruik van de kanalen door onze inwoners en passen onze communicatie- middelenmix daarop aan. Dat gebeurde ook in 2024. We zorgen doorlopend voor een eenduidige huisstijl door de inzet van vooraf vastgestelde communicatieformats. Ook in 2024, zoals bij de uitnodiging van de Winterse Eindejaarsreceptie.

-

We versterkten onze identiteit. Herkenbaarheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema's. Dit doen we bijvoorbeeld door inzet van een herkenbare huisstijl. Veiligheid heeft in 2024 aandacht gekregen onder andere door middel van de uitgave van een veiligheidskrant voor alle inwoners.

-

Gastlessen en/of excursies voor leerlingen tijdens hun schoolperiode als kennismaking met de plaatselijke democratie kennis. De griffie organiseert doorlopend bezoeken van leerlingen over plaatselijke democratie. Ook dit jaar is er weer een kinderraad gewe est die het plaatsen van een Playceveldje in De Zilk als winnend plan koos uit diverse inzendingen.

-

Dat plan is inmiddels in uitvoering. In 2024 is weer een nieuwe kinderburgemeester aangesteld.

Dienstverlening -

We versterkten onze ‘eerstelijns-dienstverlening’ in ons Klant Contact Centrum (KCC) door dit een brugfunctie te geven tussen organisatie en inwoners.

Pagina 28 van 275

Wat doen we doorlopend? -

We verleggen het accent in klantcontact van fysieke naar digitale dienstverlening. In 2024 werkten we aan het ontwikkelen van het klantportaal en door verschillende burgerzakenproducten digitaal aan te bieden.

-

Afgelopen jaar hebben we weer ingezet op Fixi kwaliteitsgroep, inspelend op trends in de afhandeling van meldingen openbare ruimte

-

In 2024 hebben we weer doorlopend de ambassadeursgroep ingezet om dienstverlening in alle teams onder de aandacht te brengen. Zij gaven bijvoorbeeld uitleg over de techniek en

-

vroegen aandacht voor werkafspraken. Uitvoering van bereikbaarheidsbevorderende acties. We organiseerden bijvoorbeeld de

-

maand van de bereikbaarheid om hier extra aandacht voor te vragen. Elke maand brachten we bij nieuwe medewerkers onze dienstverleningsvisie onder de

-

aandacht in de vorm van een bijdrage aan de introductiedag. Er is aandacht besteed aan LEAN trajecten om te komen tot soepele en efficiënte klantprocessen. In 2024 hebben we gewerkt aan de processen rondom huwelijken, adresonderzoeken, reisdocumenten en informatieverzoeken.

Regionale samenwerking en verbonden partijen -

We gaven uitvoering aan de Strategische en Uitvoeringsagenda Duin - en Bollenstreek. Dit doen we samen met Katwijk en HLT Samen.

-

We hebben onze verantwoordelijkheid genomen als actieve, zichtbare, verbindende regiopartner waarbij we continue uiting geven aan onze bestuurlijke - en ambtelijke

-

betrokkenheid. We weten als goede samenwerkingspartner wat er speelt in de regio en bij onze partners.

-

We maken afgewogen keuzes in de wijze waarop en met wie wij samenwerken. We geven sturing aan onze uitvoerende organisaties op basis van afspraken die opgenomen zijn in (samenwerkings)overeenkomsten. Met betrekking tot dienstverlening hebben verbonden partijen de ruimte om hier hun eigen invulling aan te geven. De insteek is altijd de sturingsmiddelen zo smart mogelijk te formuleren aan de hand van KPI’s en kengetallen.

-

We zien een belangrijke rol voor één ambtelijke contactfunctionaris in de verschillende samenwerkingsverbanden.

Pagina 29 van 275

Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Eenheid Formatie Fte per 1000 inwoners Bezetting Fte per 1000 inwoners Overhead % van totale lasten

Periode 2024 2024 2024

Nw 7,62 6,49 14%

NL n.b. n.b. n.b.

Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens begroting

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij Dunea Alliander BNG Bank Stichting Rijk

Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Wat waren de risico’s ? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico

Omschrijving risico

Informatiebeveiliging / Cyberrisico's

Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken, cybercrime of cyberaanvallen (DDOS, ransomware, phishing en malware).

Personeel

Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurreren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.

Algemene Uitkering Inflatie

Pagina 30 van 275

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan De index is hoger dan ingeschat bij het opmaken van de begroting 2025

2.1.2 Programma 2: Veiligheid Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en om te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Criminaliteit en overlast horen niet thuis in onze gemeente en worden hard aangepakt. Dit doen we samen met politie, onze boa’s, inwoners en ondernemers. Onder andere ons Integraal Veiligheidsplan (IVP) is hiervoor een ankerpunt. De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 20242026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht. 2.1 Veiligste gemeente Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen

We hebben eind 2024 het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028 opgesteld en het plan wordt begin 2025

ons rapportcijfer voor veilige buurten van een

aan de gemeenteraad voorgelegd.

7.6 naar minimaal een

We hebben de resultaten van de ‘Veiligheidsmonitor Noordwijk 2023’ opgeleverd. De belangrijkste

7.7.

uitkomsten van de veiligheidsmonitor hebben we verwerkt in het nieuwe vastgestelde IVP 2025-2028, mede op basis van deze cijfers zijn de volgende drie geprioriteerde thema’s vastgesteld: woonoverlast en wijkveiligheid, ondermijning en digitale veiligheid. Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en

We hebben alle voorbereidingen getroffen voor een verhuizing van de BOA's die in januari 2025 gaat

goed bereikbaar.

plaatsvinden. We hebben de bezetting van onze BOA's op orde gebracht. We hebben het dragen van de bodycams bij de BOA's onderzocht. Hieruit is voortgekomen dat de bodycams een grote bijdrage zullen leveren in de veiligheid en veiligheidsgevoel van de BOA's. We hebben besloten de bodycams te gaan gebruiken. De BOA's zijn getraind in het gebruik en dragen de bodycams dagelijks.

We faciliteren in Noordwijk geen

De bestemmingsplannen (waarin de nullijn voor coffeeshops is opgenomen) zijn van rechtswege

coffeeshop.

overgegaan in het Omgevingsplan. Wij blijven de regionale 0-lijn hanteren

Pagina 31 van 275

Status?

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers. Portefeuillehouder:

Burgemeester Verkleij

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Een veilige gemeente waarin geen plek is voor

We hebben de ervaringen uit 2023 gebruikt bij de verdere uitvoering van het programmaplan

ondermijnende

Ondermijning 2023-2025. Zwaartepunten waren:

activiteiten

•

Versteviging van de bestuurlijke basisinstrumenten. We hebben een vaste zes-wekelijkse cyclus van multidisciplinaire handhavingsacties geïmplementeerd, de BIBOB-toets intensief toegepast op onder meer bouwaanvragen en horeca, drugspanden gesloten op basis van de Opiumwet, straat-dealen aangepakt door inzet van Last onder dwangsom en samen met de RIEC-partners ondermijningscasus aangepakt.

•

Versteviging van informatie-gestuurd werken. We hebben een vaste systematiek van signaalverrijking en –weging geïmplementeerd, voeren daarnaast brede analyses van fenomenen zoals arbeidsuitbuiting uit en koppelen al deze inzichten via vaste overleggen en stappen aan toepasselijke interventies.

•

Integrale aanpak van de prioritaire thema’s arbeidsuitbuiting en kwetsbare jeugd (‘Jonge aanwas’). De aanpak van arbeidsuitbuiting omvatte onder meer handhavingsacties, fenomeenanalyses, preventie vanuit Burgerzaken/KCC en (participatie in) de huisvestingsaanpak van Ruimte/Wonen. Op het thema ‘Jonge aanwas’ is de aanpak ‘Dealbreakers’ van het RIEC gevolgd. Elementen zijn onder meer structurele samenwerking met het voortgezet onderwijs voor vroegsignalering en preventie (hiervoor is een Convenant School en Veiligheid opgesteld) en training van eerste lijns professionals zoals jongerenwerkers.

•

Versterking van de maatschappelijke weerbaarheid. Via communicatie en voorlichting (onder meer een MMA-

Pagina 32 van 275

Status?

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit campagne en awareness-sessies voor ondernemers zoals op bedrijventerrein Gravendam) maar ook via publiek-private samenwerking met kwetsbare branches zoals de opslagboxenverhuur en horecaondernemers (aan De Grent en in Noordwijkerhout-Centrum). •

Versteviging van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid en integriteit, met in 2024 bijzondere focus op de interne organisatie: alle teams /clusters hebben een training ondergaan.

Wat doen we doorlopend? Veiligste gemeente -

We maakten gebruik van particuliere beveiligingsorganisaties en openbare orde cameratoezicht in het uitgaansgebied de Grent.

-

We hebben “veilig uitgaans”-overleggen opgestart voor de uitgaansgebieden de Grent en Noordwijkerhout.

-

We hebben uitvoering gegeven aan ons handhavingsprogramma. Ter ondersteuning van de politie versterkten we onze informatiepositie door gebruik te

-

maken van de ogen en oren van onze inwoners en handhavers. We hebben gebouwd aan een goede informatiepositie en werkten risico -gericht. Belangrijke elementen waren het signalenoverleg, de strategische analyse van risicofactoren en tactische en operationele informatieproducten voor verschillende