Jaarstukken 2022 Noordwijk

Jaarstukken

2022

2020

Inhoudsopgave Jaarstukken 2022 Voorwoord ................................................................................................................................. 5 Samenvatting beleidsverantwoording ..................................................................................... 7 Leeswijzer ................................................................................................................................ 13 1.

Algemeen .......................................................................................................................... 17 1.1 1.2 1.3

2.

Waar staan we als gemeente voor? ......................................................................... 18 Gemeentelijke kerngegevens .................................................................................. 21 Behandeling jaarstukken.......................................................................................... 23

Jaarverslag ....................................................................................................................... 25 2.1

Programmaverantwoording ...................................................................................... 27 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

2.2

3.

4.

Paragrafen ............................................................................................................... 89 2.2.1 Lokale heffingen ............................................................................................ 91 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................... 96 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 103 2.2.4 Financiering ................................................................................................ 108 2.2.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................ 116 2.2.6 Verbonden partijen ...................................................................................... 123 2.2.7 Grondbeleid ................................................................................................ 132 2.2.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ................................... 136

Jaarrekening ................................................................................................................... 139 3.1

Balans en overzicht van baten en lasten................................................................ 140 3.1.1 Balans ......................................................................................................... 140 3.1.2 Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 143 3.1.3 Waarderingsgrondslagen ............................................................................ 144 3.1.4 Toelichting op de balans ............................................................................. 146 3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten ............................................... 182

3.2 3.3

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)....................................... 231 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................ 239

Bijlagen ........................................................................................................................... 241 4.1 4.2 4.3

5.

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening .................................................... 29 Programma 2: Veiligheid ............................................................................... 36 Programma 3: Verkeer en Parkeren .............................................................. 40 Programma 4: Economie............................................................................... 46 Programma 5: Onderwijs............................................................................... 53 Programma 6: Sport en cultuur ..................................................................... 59 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid ..................................... 64 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving ........................................... 74 Programma 9: Wonen en Ruimte .................................................................. 82

Grondbedrijf ........................................................................................................... 243 Overzicht van baten en lasten per product ............................................................. 260 Overzicht van lopende investeringen ..................................................................... 262

Controleverklaring ......................................................................................................... 275

Pagina 4 van 277

Voorwoord Juist op het moment dat de wereld langzaam herstelde van een pandemie, viel Rusland op 24 februari vorig jaar Oekraïne binnen. Lijkt de pandemie in onze beleving een eeuwigheid geleden, woekert de Russische oorlog in alle hevigheid voort. Beide gebeurtenissen hebben 2022 getekend. Deze zijn in het verslagjaar van betekenis geweest voor de samenleving. De plots ongekend hoge inflatie was voor veel van onze inwoners, in het bijzonder met lagere inkomens, en met name energie-intensieve bedrijven een hard gelag. Met één lichtpuntje, namelijk door de energiecrisis versnelde transformatie naar een duurzame economie. Al is er nog meer nodig om de doelen te behalen. In ieder geval laten de afgelopen jaren zien hoe groot maatschappelijke en economische onzekerheden kunnen zijn. De vraag die dan ook rijst is hoe we het beste deze woelige baren kunnen bevaren. Iedere schipper zal het belang herkennen om onder deze omstandigheden het roer recht te houden. “Recht zo die gaat” is ons coalitieakkoord voor de komende raadsperiode dat we in 2022 hebben gepresenteerd. Daarmee bouwen we verder aan Noordwijk. Als icoon van de gezonde en energieke regio Duin- en Bollenstreek. De plek waar inwoners zich het meest gezond voelen, de economie bloeit door de (inter)nationale aantrekkingskracht van het toerisme in samenwerking met de innovatie uit de bollenteelt en ruimtevaart.

Een plek waar je eindeloos kunt genieten van uitgestrekte bollenvelden, strand, zee, duinen en bossen. In deze jaarstukken blikken we terug op 2022. We zijn de openbare ruimte aan het vernieuwen met de grote renovatie van de wijk Zeeburg, de Parallel Boulevard en het sportpark aan de Lageweg. Tijdens de zomermaanden juli en augustus 2022 vond een pilot plaats waarbij het centrumgebied Noordwijkerhout verkeersluw werd gemaakt. Het zou deze pilot zijn waarmee de basis werd gelegd voor een nieuwe aanpak van de verkeerssituatie. De gemeente pakt zijn rol niet alleen op het gebied van de verkeersveiligheid zoals met de vernieuwing van het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg. Ook groen en groenonderhoud vragen veel aandacht. Een van de meest opvallende acties: vanwege sterfte van vele bomen in de zomer heeft een aannemer nieuwe bomen in het plantseizoen vanaf het najaar duurzaam herplant in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. In 2022 was een van de meest prangende vraagstukken de nieuw te bouwen Schelft in Noordwijkerhout. Inwoners betrekken bij beleid en uitvoering en bij actuele vraagstukken staat hoog in het vaandel. Dat is zeker de insteek van de nieuwe coalitie. Ook bij zware thema’s zoals de energietransitie. Medio mei konden inwoners met een enquête kenbaar maken hoe ze tegen een aardgasvrij Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk aankijken.

Cultuur heeft in 2022 de wind in de zeilen gekregen. In december was de lancering van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Biënnale Noordwijk, ter voorbereiding van de buitententoonstelling die van 21 maart t/m 21 augustus 2023 plaatsvindt. Om de eigen kunst en cultuursector te steunen werd vorig jaar de eerste Noordwijkse Cultuurmarkt georganiseerd. Dat was hard nodig na de coronatijd.

Pagina 5 van 277

De gemeente Noordwijk heeft 2022 met een positief resultaat van € 11 miljoen afgesloten. De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 60%. Het eigen vermogen is toegenomen met € 8,6 miljoen. We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2022 sloot voor dit jaar met een positief saldo van € 1,1 miljoen. Hieruit is de extra inzet voor coronasteun van € 0,6 miljoen gedekt. Bij de Voor- en Najaarsnota 2022 ontstond een positief begrotingssaldo van totaal € 2,7 miljoen. Dit saldo is reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve hetgeen het begrotingssaldo op nihil bracht. Tenslotte eindigde het begrotingsjaar 2022 met een positief rekeningresultaat van € 11 miljoen. Voorgesteld wordt om in het kader van resultaatbestemming hiervan in 2023 een bedrag van in totaal € 2 miljoen te bestemmen voor de uitbetaling van de energiearmoedetoelage aan bijstandsgerechtigden, de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Kuuroordvisie. Daarnaast wordt voorgesteld om van de budgetonderuitputting van kapitaallasten een bedrag van € 1,6 miljoen aan de Nuon-Reserve toe te voegen. Na deze resultaatbestemming resteert er dan een bedrag van het rekeningresultaat van € 7,4 miljoen waarvan voorgesteld wordt om dit in 2023 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

We hebben in 2022 een stabiel, solide en solidair financieel beleid kunnen voeren. We gaan dit jaar verdere stappen zetten om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Een plek waar van jong tot oud plek is en waarmee we samen uiteindelijk sterker uit deze ongewisse tijd komen.

Het college van burgemeester en wethouders

Noordwijk, 16 mei 2023

Pagina 6 van 277

Samenvatting beleidsverantwoording Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Daadkrachtig en integer besturen Op basis van “de routekaart integriteit” hebben we verder gewerkt aan het versterken van onze weerbaarheid en het bevorderen van onze integriteit. Om snel en daadkrachtig zaken voor elkaar te krijgen, hebben we actief de verbinding gezocht met het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders en “de coronaversnellingstafel” en “de maatschappelijke alliantie” ingezet. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben we een collegewerkprogramma gemaakt als vertaling van het coalitieakkoord. Organisatie, dienstverlening, participatie en communicatie We hebben een nieuw strategiehuis “Samen Noordwijk” gemaakt als de koers voor de organisatie. Dit geeft ook houvast in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. In het kader van informatiebeveiliging en -privacy hebben we de aanbevelingen uit het Rekenkamer-rapport over privacy opgevolgd. Het nieuwe privacybeleid is aan de raad gepresenteerd en medewerkers krijgen verplichte trainingen. Voor wat betreft onze dienstverlening aan inwoners en andere stakeholders hebben we het programma dienstverlening vervolgd. Klanttevredenheidsonderzoek en (interne) KPI’s hebben we gebruikt als focus voor verbeteringen. Om eenheid te krijgen in onze manier van participeren heeft de raad de “Nota Inwonersparticipatie” vastgesteld.

Aandacht voor de verbindingen en de diversiteit tussen onze dorpen komt bijvoorbeeld terug in de Retail- en Horecavisie. Met Stichting Welzijn Noordwijk hebben we de oprichting van nieuwe wijkverenigingen gestimuleerd en bestaande gefaciliteerd. Voor onze communicatie maken infographics en filmpjes steeds meer onderdeel uit van onze communicatiemiddelenmix. De eerste fase van de “newsroom” is opgeleverd en levert actuele informatie vanuit diverse externe (sociale) mediabronnen, zowel online als offline. Deze informatie passen we toe in de advisering over de communicatieaanpak. Sterke partner in de regio Door actieve aanwezigheid in de regio en raads- en collegebijeenkomsten hebben we doorlopend aandacht voor de actieve betrokkenheid en waar nodig zichtbaarheid, van het college en de gemeenteraad in de regio. We hebben in de Duin- en Bollenstreek bestuurlijke overeenstemming bereikt over de “uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek”. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we vertegenwoordigd in onze regionale verbanden. We hebben actief in Holland Rijnland geparticipeerd en ambtelijk is er wekelijks strategenoverleg met Holland Rijnland. Dit bevordert de netwerkorganisatie die we willen zijn. We hebben tijdens het inwerkprogramma van de raad aandacht geschonken aan meer grip op onze gemeenschappelijke regelingen.

Programma 2: Veiligheid We willen een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners bereiken. Vanuit het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid hebben we diverse activiteiten opgezet in het kader van preventie; creëren van bewustwording en informerend. In het verlengde hiervan stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid voor onze inwoners, bijv. door What’s app buurtpreventie. In de aanpak van veiligheid spelen ook onze handhavers een belangrijke rol. In 2022 hebben we stappen gezet in onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid op straat en zetten we zoveel mogelijk in op geprioriteerde thema’s. Een belangrijke ontwikkeling binnen het domein veiligheid is het opzetten van het Programmaplan Ondermijning geweest. Deze is in 2021 vastgesteld. De aankomende jaren werken we dit verder uit op basis van de uitgangspunten in dit organisatie brede

Pagina 7 van 277

programmaplan met als doel om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het opwerpen van barrières om vermenging tussen onder- en bovenwereld te voorkomen is hierin een belangrijke pijler. Op het gebied van crisisbeheersing en veiligheidsregio is gewerkt aan een krachtige organisatie door middel van het opleiden, trainen en oefenen. Ook zien we een toenemende samenwerking met de veiligheidsregio op basis van recente crises; laatste periode van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Programma 3: Verkeer en Parkeren Het “Fietsplan Noordwijk 2022” is vastgesteld. Hierin hebben we de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld gebracht. Aan het strand zoals de Koningin Wilhelmina Boulevard, Vuurtorenplein en Langevelderslag hebben wij de capaciteit van fietsenstallingen (tijdelijk) uitgebreid. Daarnaast zijn extra fietsenstallingen bij bushaltes gerealiseerd. We hebben samen met de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen veel inzet gepleegd om uitvoering te geven aan het maatregelenpakket (Fiets, OV en Auto) voor de verbetering van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Dit project maakt als topprioriteit onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek.

Door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) hebben we ervoor gezorgd dat de voorgestelde bezuiniging van € 20 miljoen van de Provincie Zuid-Holland is voorkomen. Als gemeente hebben we het aanvullend lokaal vervoer georganiseerd en gefaciliteerd in de vorm van het rijden met de Hop-on-Hop-off (campingpendel) in de zomervakantie en op zomerse dagen. Tijdens evenementen hebben we dit gedaan met de Beach Shuttle (strandpendel). Het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg is geheel vernieuwd en opnieuw ingericht. We hebben hierbij de nieuwe intelligente verkeerslichten aangesloten op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS). Ook heeft het openbaar vervoer extra prioriteit gekregen voor een betere doorstroming. Voor het realiseren van openbare elektrische laadinfrastructuur hebben we in 2022 met twee nieuwe exploitanten samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Er zijn 21 laadpalen geplaatst. Er is een tijdelijke parkeerplaats aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg gerealiseerd. De parkeerplaats biedt voor een periode van vijf jaar ruimte aan zo´n 150 auto’s. De parkeerplaats helpt de parkeerdruk te verlichten en zorgt voor een betere spreiding. De parkeercapaciteit in Noordwijk aan Zee hebben we uitgebreid met de aankoop van de parkeergarage onder Azzurro aan de Oude Zeeweg.

De garage met minimaal 180 parkeerplekken, ook wel bekend als Casino-parkeergarage, wordt in 2023 openbaar opengesteld. Ook is er een overdekte openbare fietsenstalling gerealiseerd nabij het Vuurtorenplein.

Pagina 8 van 277

Programma 4: Economie De Kuuroordvisie is in februari 2022 in de raad vastgesteld. Hiermee hebben we een basis gelegd om invulling te geven aan een jaarrond verblijfsklimaat. Ook hebben we de nieuwe Strandnota 2022-2026 vastgesteld met beleid voor een schoon en veilig strand. Verder zijn we aan de slag gegaan met de integrale handhaving van de geldende regels op het strand. En we hebben in 2022 weer voldaan aan de voorwaarden van de Blauwe Vlag, de internationale milieu-onderscheiding. In 2022 hebben we verder gewerkt aan de profilering van Space en het onder de aandacht brengen van het onderwerp op regionaal en landelijk niveau. We hebben uitvoering gegeven aan de strategische gebiedsvisie en de gebiedsontwikkeling van de NL Space Campus. De marktconsultatie is vorig jaar afgerond en de aanbestedingsprocedure is gestart. Met het uitvoeringsprogramma van de horeca- en retailvisie en het faciliteren van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) hebben we gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden. Een vierde BIZ, Noordwijkerhout Centrum, is in werking getreden op 1 januari 2023. In 2022 zijn we ook een traject gestart om te komen tot een bedrijventerreinenstrategie voor de regio. Programma 5: Onderwijs We bevorderen taalvaardigheid.

Daartoe hebben het Taalpact ‘22 opgesteld, waarin we met onze samenwerkingspartners hebben afgesproken hoe we werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Verder hebben we een coördinator voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangesteld die de toeleiding van VVE-doelgroepkinderen naar de voorschoolse kindercentra verzorgd. We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. We zijn inmiddels gestart met de nieuwbouw van de brede fusieschool Wakersduin – Zeehonk en de voorbereidingen voor de uitbreiding van De Prinsenhof en (ver)nieuwbouw van De Noordwijkse School. Programma 6: Sport, cultuur en recreatie We ondersteunen ons verenigingsleven. Hiertoe adviseerden we hen op het gebied van coronamaatregelen en de sterk gestegen energieprijzen. Ook waren we een vangnet voor een aantal verenigingen die door corona in financiële nood waren gekomen. We hebben het Sportakkoord en het Preventieakkoord doorontwikkeld naar een Leefstijlakkoord ter bevordering van de gezondheid. Voor het borgen van een sterk cultureel klimaat is onder meer de cultuurraad opgericht en samen met Noordwijk marketing hebben we een strategisch marketing plan voor cultuur opgesteld. Voorts hebben we een nieuwe adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) ingesteld en hiervoor een nieuwe website gelanceerd.

Om de toekomst van De Schelft te bepalen hebben we een Voorlopig Ontwerp opgeleverd met bijbehorende kostenraming. Naar aanleiding hiervan is besloten om meerdere scenario’s uit te werken. Deze scenario’s zullen de basis zijn voor de besluitvorming in 2023. Tevens hebben we het sportpark aan de Lageweg gerenoveerd en wederom in gebruik genomen.

Pagina 9 van 277

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid Voor het verbinden en bundelen van het beleid op het maatschappelijk vlak hebben we het Maatschappelijk Programma “Floreren in Noordwijk” vastgesteld. Het programma biedt inzicht in de overkoepelende visie op het brede sociaal domein en hoe we aan de realisatie gaan werken. Voor het vergroten van de eigen kracht van kwetsbare inwoners is de lokale/subregionale uitvoering van de Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke zorg per 1 januari 2023 voorbereid. Het gaat hierbij over de opvang voor inwoners die dak- en/of thuisloos zijn geraakt, Maatschappelijke Opvang (MO), ondersteuning voor inwoners die vanwege een psychische aandoening tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ondersteuning met wonen of Beschermd Wonen (BW), en taken op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), te weten verslavingszorg (VZ), preventie en bemoeizorg. Om beter te kunnen sturen op goede jeugdhulp hebben we de Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) opgericht. Tevens zijn we gestart met de Regionale Experttafel (RET) voor specialistische jeugdproblematiek. De RET vervult een belangrijke rol in het realiseren van de regionale ambitie om met gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen te werken voor kinderen die de jeugdhulp het hardst nodig hebben.

Ook zijn we begonnen met de implementatie van de praktijkondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd over alle huisartsenpraktijken. Voor het versterken van het netwerk en de keten zorg en veiligheid hebben we het Zorg- en Veiligheidshuis gerealiseerd. Er is een Regionaal Beleidsoverleg huiselijk geweld en kindermishandeling waarin de gemeente Noordwijk vertegenwoordigd is. Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving We hebben de duurzaamheid gemonitord op basis van de aspecten People Planet- Profit door middel van de paragraaf maatschappelijke meerwaarde in alle collegeadviezen. Er is begonnen met de voorbereidingen voor de wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie. Door de inzet van onze energiecoaches hebben we bijgedragen aan verduurzaming van de energievoorziening van koop- en huurwoningen. Ook hebben we ons ingezet voor gedragsverandering van onze inwoners voor wat betreft energieverbruik. Voor de ondernemers is er het MKB Transitie Loket opgezet. Hiermee ondersteunen wij hen door de inzet van onder andere energiescans, advies en monitoring. We hebben integraal uitvoering gegeven aan onze programma’s voor het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken en riolering).

Het afgelopen jaar hebben we integraal onder andere de volgende reconstructiewerken uitgevoerd: wijkrenovatie Zeeburg, Parallel Boulevard, Scheveningsestraat, voorbereiding Duinpark, Herenweg, rotonde Langelaan-Gooweg. Op de Parallel Boulevard zijn we in fases bezig met een grote renovatie waarbij op diepte een nieuwe riolering en waterhuisvesting wordt gerealiseerd. In 2022 hebben we de 2e fase van het project afgerond en gestart met de 3e/laatste fase van het project. De Parallel Boulevard krijgt hiermee een nieuwe, moderne en eigentijdse uitstraling. Specifiek kijkende naar de waterproblematiek is de grondwatersituatie in Noordwijk aan Zee onder controle. Begin 2022 is het eerst deel van de drainage onder de Parallel Boulevard voor het verlagen van de grondwaterstand in gebruik genomen. In september zijn de werkzaamheden voor het tweede deel gestart. Het eerste deel van de drain functioneert goed.

Pagina 10 van 277

Om onze openbare ruimte duurzaam, schoon, leefbaar en veilig te houden maken we gebruik van een platform (fixi) wat voor elke inwoner toegankelijk is om meldingen te maken over gebreken die door gebruik zijn ontstaan. Onze medewerkers acteren snel en effectief op deze meldingen. In ruim 70% van de gevallen is de oplossing binnen enkele werkdagen een feit. Met name onze buitendienst maakt gebruik van dit platform en zorgt hierbij voor een actieve terugkoppeling aan de melder. De openbare ruimte is vernieuwd met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden meegenomen en geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Afhankelijk van de omvang van het project hebben we het participatietraject erop afgestemd. Dit hebben we onder andere gedaan in de wijk Zeeburg en voor de Herenweg. We hebben de openbare verlichting verduurzaamd door conform het beheerplan “openbare verlichting’, de nodige armaturen te voorzien van energiezuinige ledverlichting en lamp-units te vervangen door led-units. Dit hebben we gedaan op de locaties zoals Zeeburg fase 1, Beeklaan en omliggende straten, Schippersvaartweg, Rietkant, De Boender en Kapelleboslaan. In het kader van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek hebben we aan de volgende projecten gewerkt: • Het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ is voorbereid en gereed voor de uitvoering.

• De uitvoering van de ecologische zone Offem Zuid is voorbereid. In 2023 en 2024 gaan we dit aanleggen. • We hebben het project “Bloemrijke bermen 2019” afgerond. We hebben het beheerplan groen 2023-2027 opgesteld en aangeboden aan de raad. Hierin is ook aandacht besteed voor een inhaalslag van het groen onderhoud in Noordwijk. De opgave voor de inhaalslag in Noordwijkerhout en de Zilk hebben we in 2022 afgerond. Intergemeentelijk is in de ambtelijke projectgroep en het technisch overleg de modernisering van het Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek (VAB) voorbereid. Hiertoe is ook een uitgebreid extern onderzoek opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft op basis hiervan een voorgenomen besluit opgesteld dat ter zienswijze aan de individuele raden wordt aangeboden. Programma 9: Wonen en Ruimte Op basis van de Woonvisie hebben we onze doelstellingen voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen gerealiseerd. We stuurden hierbij actief op een passend (flexibel) woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor jongeren / jonge gezinnen. We hebben publiek- en privaatrechtelijke instrumenten ingezet om betaalbare woningen te realiseren. De volgende verordeningen hebben we geactualiseerd: de verordening Bestemmingsreserve sociale huurwoningen, verordening Beheer Woningvoorraad en Doelgroepenverordening.

Door middel van ambtelijke- en bestuurlijke bouwtafels en de jaarschijf van de prestatieafspraken hebben we gewerkt aan het bevorderen van de woningbouwplannen van de woningcorporaties. Hierbij hebben we ingezet op de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw. De versie 3.0 van de Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten is vastgesteld en gepubliceerd. Hiermee hebben we de beoogde verruiming gerealiseerd van de Beleidsregel

Pagina 11 van 277

Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019 in lijn met de regio Duin- en Bollenstreek. We hebben innovatieve woon- en zorgconcepten zoals begeleid wonen en woongroepen voor senioren gefaciliteerd. De Doelgroepenverordening is herzien door de definitie ‘Huishouden’ ruimer te definiëren. Op basis van de doelgroepenverordening hebben we gestuurd op langdurig beschikbare (sociale) huurwoningen en voldoende nieuwbouw in het betaalbare middensegment. Verder hebben we een doorstroommakelaar aangesteld samen met de woningcorporaties, startersleningen beschikbaar gesteld, de “Regionale Woonagenda 2030” uitgevoerd, onze planlijst voor woningbouw afgestemd met Holland Rijnland en de provincie, vanuit de Regionale Huisvestingsverordening maximaal lokaal maatwerk toegepast, de woonplanlijst actueel gehouden en onze grondpositie versterkt in het Achterweggebied door middel van diverse grondaankopen. Er is uitvoering gegeven aan de Regionale agenda omgevingsvisie 2020 Duin- en Bollenstreek en de Regionale agenda omgevingsvisie 2040 van Holland Rijnland. Zo is er een Uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek opgesteld. We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken vanuit de ‘ja-mits-benadering’. Deze benadering hebben we toegepast in het proces om te komen tot een omgevingstafel.

Samen met de eigenaren van kerkgebouwen hebben we de mogelijkheden van verbeteringen van duurzaam behoud onderzocht. Op basis hiervan is een kerkenvisie vastgesteld.

Pagina 12 van 277

Leeswijzer De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en control cyclus van de gemeente Noordwijk. Dit onderdeel beschrijft de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen over het jaar 2022. Wettelijke regels jaarstukken (BBV) Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen. Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten. De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en diverse bijlagen zoals onder andere het Grondbedrijf. We zullen de onderdelen hierna kort toelichten.

Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma’s: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport en cultuur 7. Sociaal domein en volksgezondheid 8. Duurzaamheid en leefomgeving 9. Wonen en ruimte In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de 7 W’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wanneer zijn de doelen behaald? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren de risico’s?

Pagina 13 van 277

Paragrafen De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoorsnede waarin verantwoording wordt afgelegd over de beleidslijnen van de programma’s. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid Jaarrekening De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar 2022. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Balans en overzicht van baten en lasten Met de balans wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als basis voor de berekening van de in de BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie. Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen.

Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld. Het overzicht van baten en lasten bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijzigingen, als ook het gerealiseerde saldo aan baten en lasten. In de toelichting staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarrekening. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt.

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Pagina 14 van 277

Bijlagen Grondbedrijf Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting. Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen. In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie. De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk.

Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen begroting en rekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf. Controleverklaring De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen; b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; c. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Pagina 15 van 277

Pagina 16 van 277

1. Algemeen

Pagina 17 van 277

1.1 Waar staan we als gemeente voor? Verbinden, met het doel voor ogen Noordwijk is een gemeente die bestaat uit vier krachtige, unieke kernen en buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht door onder andere de bollenindustrie, Space en de aanwezige congrescentra. De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden. De gemeente is er voor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden, het algemeen belang. Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. De gemeente neemt hierin de helpende rol. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten. Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden: ❖ Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar.

Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden. ❖ Wendbaarheid. Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en reageren op ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid van vele actoren en lokale verschillen. ❖ Veerkracht. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen. Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kaderstellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes). ❖ Verbinden. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is. Betrokken, helder en daadkrachtig Het college werkte in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente.

Met de vorming van de nieuwe gemeente heeft het bestuur en de organisatie aan robuustheid en professionaliteit gewonnen. Hierdoor is de gemeente Noordwijk nog beter in staat om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor: • een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied; • een energieke, gastvrije en betrokken samenleving; • een sterke partner in de regio; • een moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

Pagina 18 van 277

Het accent van het optreden van de gemeente zal steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven en de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd. Deze ambities van en voor onze gemeente zijn realistisch. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag. De gemeente Noordwijk heeft resultaten willen halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau is geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Samen maken we Noordwijk Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat stond centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. De burgemeester en wethouders van Noordwijk zijn hiervan overtuigd. Het college heeft extra focus gelegd op twaalf belangrijke punten, in samenwerking met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen.

Pagina 19 van 277

Het Nieuwe Noordwijkse Werken Aan de hand van zes leidende principes is de afgelopen jaren gewerkt aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers: 1. We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de klant. We maken verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen. 2. We vinden overheidsparticipatie belangrijk. We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen belang in de gaten. 3. We werken opgavegericht. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega’s van andere teams. 4. We werken zelf organiserend. We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht. 5. We zijn innovatief. We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel. 6. Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden. Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn.

We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega’s bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.

Pagina 20 van 277

1.2 Gemeentelijke kerngegevens Sociale structuur

*gegevens afkomstig uit https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3

Pagina 21 van 277

Fysieke structuur

*gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl/Dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen

Pagina 22 van 277

1.3 Behandeling jaarstukken Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van elk begrotingsjaar door het jaarverslag met de jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college stuurt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad en in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan de Gedeputeerde Staten.

Pagina 23 van 277

Pagina 24 van 277

2. Jaarverslag

Pagina 25 van 277

Pagina 26 van 277

2.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma’s: Programma 1: Bestuur en dienstverlening Programma 2: Veiligheid Programma 3: Verkeer en parkeren Programma 4: Economie Programma 5: Onderwijs Programma 6: Sport en cultuur Programma 7: Sociaal domein en volksgezondheid Programma 8: Duurzaamheid en leefomgeving Programma 9: Wonen en ruimte De programmaverantwoording biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van de 7 W’s wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wanneer zijn de doelen behaald? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren de risico’s?

Wat wilden we bereiken? In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag ‘Wat wilden we bereiken?’ wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt. Wat hebben we er voor gedaan? Er wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan om de gestelde doelen te bereiken (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf heeft gedaan of die andere organisaties in opdracht van de gemeente hebben gedaan. Wanneer zijn de doelen behaald? In aanvulling op de reeds in de begroting opgenomen W-vragen wordt ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Dit wordt net als met de tussentijdse rapportages (Vooren Najaarsnota) ook bij de jaarrekening middels een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd. Met de stoplichten wordt als het ware de voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ weergegeven:

Pagina 27 van 277

Wat heeft het gekost? Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staan in elk programma de baten, de lasten en het saldo vermeld. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma’s een basisset van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit zijn de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen hebben bijgedragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat waren de risico’s? Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico’s samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico’s staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Pagina 28 van 277

2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar. 1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

We besturen daadkrachtig en integer

We hebben continue aandacht voor integriteit en voor transparantie over ons handelen en besluiten. Daarnaast zoeken we continue de verbinding om samen met het maatschappelijk middenveld en andere in- en externe stakeholders snel en daadkrachtig zaken voor elkaar te krijgen. De coronaversnellingstafel en de maatschappelijke alliantie waren daar voorbeelden van.

Doorlopend

We hebben vanuit collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie bevorderd.

Doorlopend

• • • •

•

We werken participatief

Pagina 29 van 277

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

We hebben regelmatig afstemmingsoverleg tussen de burgemeester, griffier en gemeentesecretaris; We hebben een collegewerkprogramma gemaakt als vertaling van het coalitieakkoord; We hebben een bijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden georganiseerd waarin zij gedurende een avond verschillende presentaties hebben bijgewoond op belangrijke thema’s; ‘Samen Noordwijk’, het strategiehuis voor de ambtelijke organisatie, hebben we gemaakt en vastgesteld. We zijn bezig dit verder te implementeren. Dit geeft houvast in het bestuurlijkambtelijk samenspel; We hebben doorlopend aandacht gehad voor de kwaliteit van de bestuurlijke stukken en organiseren traingingen om dit te borgen.

Vanuit de routekaart over integriteit, die de raad in 2021 heeft vastgesteld, hebben we gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid en het bevorderen van de integriteit. De raad is hierover bij brief van 14 december 2022 geïnformeerd.

Doorlopend

In 2022 zijn we gestart met de oriëntatiefase om ons omgevingsbewustzijn te vergroten. Dit doen we door informatiebronnen/kanalen te ontsluiten en onze communicatiestrategie daarop aan te passen.

Doorlopend

Voor de verschillende beleidsdocumenten en projecten hebben we participatie toegepast. Om eenheid te krijgen in de wijze van participeren heeft de raad in februari 2022 de “Nota Inwonersparticipatie” vastgesteld. Er is een stuurgroep ingericht die richting geeft aan het op te stellen plan van aanpak voor participatie.

Doorlopend

Voor de professionalisering van onze organisatie heeft de raad de “Nota Inwonersparticipatie” vastgesteld. Hierin is een participatiekader beschreven met handvatten om de professionalisering verder te ontwikkelen. Doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform “Samen Noordwijk.nl” is hiervoor een belangrijk instrument. De stuurgroep participatie heeft voorbereidingen getroffen voor het aantrekken van een kwartiermaker/programmanager participatie. Er

Doorlopend

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

wordt een plan van aanpak uitgewerkt om focus te brengen binnen de organisatie op het onderwerp participatie. We communiceren open en professioneel

Communicatie is in 2022 gestart om zich te oriënteren hoe de online en offline communicatie uitingen meer “lean” te stroomlijnen. Dit doen we onder andere om stapsgewijs een newsroom te creëren, waar interne en externe informatiestromen op één plek worden ontsloten. Ook wordt er onderzocht welke software kan helpen met regie te voeren op de inhoudelijke communicatieactiviteiten en planning. De verkregen informatie zal dan door de communicatieadviseurs gebruikt worden in hun communicatieadvies naar bestuur en organisatie.

Doorlopend

Met de tool Klinkende Taal checken we het taalniveau van onze teksten. Met behulp van schrijfcoaches zijn we aan de slag gegaan om de medewerkers bewust te maken van het belang om ‘direct duidelijk’ (op B1 niveau) te schrijven. Ook hebben we een halfjaar een proef gedaan met een regel onder alle standaardbrieven met de uitnodiging contact op te nemen als de brief niet duidelijk is. Daarmee hebben inwoners de gelegenheid om te reageren.

Doorlopend

We laten moderne communicatie-uitingen als filmpjes en infographics steeds meer onderdeel uitmaken van onze mix van middelen en de kanalen die we hiervoor inzetten, zoals Instagram. De aanpak hangt af van het communicatiedoel en de doelgroep. Om een specifieke doelgroep gericht te bereiken via social media kunnen we gebruikmaken van targeting.

Doorlopend

We hebben de uitgangspunten van de huisstijl binnen de organisatie bekend gemaakt. We spannen ons er blijvend voor in dat alle communicatiemiddelen conform de huisstijlgids worden uitgedragen.

Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

We verlenen onze diensten gastvrij en modern

We hebben uitvoering gegeven aan ons programma Dienstverlening. We hebben onder meer gerealiseerd: • Dienstverlenend gedrag (gastvrijheid) is onderdeel van ons strategiehuis ‘Samen Noordwijk’ en daarmee integraal onderdeel van wie wij willen zijn en hoe we dat doen. Hierdoor kunnen we dienstverlenend gedrag beter verankeren in ons DNA. Dat hebben we daarnaast gedaan door bijvoorbeeld de inzet van ambassadeurs dienstverlening (dat is een enthousiaste groep interne collega s uit de verschillende teams) en het smart maken

Pagina 30 van 277

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan? Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

• • •

Team:

Wanneer hebben we het gedaan?

van wat dienstverlenend gedrag is, zodat we hierop kunnen sturen en ontwikkelen; Voor het hele KCC zijn we een gecoördineerd op maat gemaakt opleidingsprogramma gestart; We hebben verbeteringen in onze ontvangsthal doorgevoerd; Het KCC hebben we voorzien van professionele, moderne bedrijfskleding;

We zijn intern gestart met servicenormen voor onze dienstverlening. We zijn er voor iedereen; digitaal en persoonlijk. We hebben bewust al onze dienstverleningskanalen (loket, post/ e-mail, telefoon en digitale dienstverlening) open en bereikbaar gehouden en voeren hierop verbeteringen door. Zo kunnen alle doelgroepen op de door hen gewenste manier zaken met ons doen. We verbeteren onze digitale dienstverlening

DCS

We werken aan efficiënte en effectieve organisatie (Samen Noordwijk). We zijn gestart met een organisatie breed traject voor procesoptimalisatie, met behulp van de LEAN-methodiek (beproefde wijze voor efficiënte, klantgerichte processen en continue verbetering). We hebben hiermee onder meer het veelgebruikte proces “Informatieverzoek” verbeterd.

Doorlopend

Doorlopend

In 2023 gaan we de doorontwikkeling van onze digitale dienstverleningsformulieren een boost geven. We hebben de jaarlijkse gemeente brede klanttevredenheidsmeting (1meting) uitgevoerd over onze dienstverlening (rapportcijfer 6,4). De belangrijkste resultaten he vertaald in concrete verbeteracties: op onze bereikbaarheid, het tijdig afdoen van zaken en het contact houden als zaken anders of uitlopen. Hierop is ook gestuurd. Vanwege de bestuurswisseling is de start van de 3e jaarlijkse klanttevredenheidsmeting (2-meting) naar 2023 doorgeschoven. We hebben het participatieplatform Samen Noordwijk ingezet om meningen en wensen op te halen van inwoners over afgebakende onderwerpen. Intern hebben we gestuurd op de beschikbare sturingsinformatie over onze bereikbaarheid en afdoening van zaken, zoals de meldingen over de openbare ruimte. Het continue meten van de klantbeleving van verschillende dienstverleningsprocessen is niet gelukt en doorgeschoven naar 2023. Vanuit de behoefte naar klantvriendelijke websites hebben we een start gemaakt om de vernieuwingen door te voeren voor de websites van de gemeente die conform de richtlijnen van de digitale toegankelijkheid worden ingericht bijvoorbeeld ‘Belastingen Bollenstreek’. Vervanging wordt meegenomen in een bredere offline-/ onlinestrategie. De daadwerkelijke vervanging starten we in 2023.

We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy

Pagina 31 van 277

Privacy en informatiebeveiliging in onze bedrijfsvoering hebben we continue staan op de bedrijfsvoeringsagenda van directie en management. Medewerkers krijgen op meerdere onderwerpen verplichte trainingen aangeboden en krijgen regelmatig informatie over

Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

deze onderwerpen. Ook worden ze ondersteund door de Privacy Officer (PO) en Chief Information Security Officer (CISO) bij vraagstukken. We hebben veel werk verzet om de wet- en regelgeving van de gemeentelijke website, de onderzoekstool en het e-mailverzendhuis zo te kunnen inrichten dat we privacy en informatiebeveiliging kunnen verankeren in onze bedrijfsvoering. We hebben invulling gegeven aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid. Procedures hebben we waar nodig verder aangescherpt, zoals van het toegangsbeleid inclusief bezoekerspas. E-learning over informatieveiligheid hebben we weer beschikbaar gesteld aan de medewerkers. Tevens hebben we weer interne en externe audits gehouden.

Doorlopend

We hebben de aanbevelingen uit het Rekenkamer-rapport over privacy opgevolgd. Zo hebben we een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd en is er een Privacy Officer (PO). Het nieuwe privacybeleid hebben we vastgesteld en aan de raad gepresenteerd. Tevens hebben we de nodige procedures en templates in het kader van privacy beschikbaar gemaakt en geactualiseerd.

1.3 Dorpenaanpak We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.

Portefeuillehouder:

Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

We weten wat in de dorpen leeft

Vanuit de retail- en horecavisie hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het ontwikkelen van de merkidentiteit voor de verschillende dorpen.

Doorlopend

We hebben bij het opstellen en uitvoeren van beleid en projecten integraal rekening gehouden met de identiteit en de behoeften van de verschillende dorpen.

Doorlopend

We houden regie op de communicatieboodschap over participatietrajecten naar alle doelgroepen. Ook hebben we geïntervenieerd en geacteerd binnen de participatietrajecten met begeleiding, advisering en coaching.

Doorlopend

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving

Pagina 32 van 277

Team:

We hebben we de wijkverenigingen ondersteund door middel van subsidies op basis van aanvragen vanuit de wijkverenigingen zelf. Vanuit de Stichting Welzijn Noordwijk is uitvoering gegeven aan verbinding met en in de wijken.

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

1.3 Dorpenaanpak We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.

Portefeuillehouder:

Eberharter

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

Gezamenlijk met Stichting Welzijn Noordwijk hebben we de oprichting van nieuwe wijkverenigingen gestimuleerd. Ook hebben we de bestaande wijkverenigingen daar waar nodig gefaciliteerd. Daarmee hebben we beoogd om steeds verder te komen tot een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk en de bestaande wijkverenigingen in stand te houden.

Doorlopend

1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met omliggende regio’s, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Ter Hark

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

We versterken ons als verbindende partner

We hebben doorlopend aandacht voor de actieve betrokkenheid en waar nodig zichtbaarheid-van het college en de gemeenteraad in de regio, onder meer door actieve aanwezigheid in de regio en raads- en collegebijeenkomsten.

Doorlopend

We hebben in de Duin- en Bollenstreek bestuurlijk overeenstemming bereikt over de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Hierbij betrekken we ook de Strategische- en economische agenda Duin- en Bollenstreek. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we vertegenwoordigd in onze regionale verbanden wat bijdraagt aan de netwerkorganisatie die we willen zijn.

Doorlopend

We hebben tijdens het inwerkprogramma van de raad aandacht geschonken aan meer grip op onze gemeenschappelijke regelingen. Ambtelijk is met de accounthouders van de gemeenschappelijke regelingen periodiek overleg opgestart om de sturing gezamenlijk beter vorm te geven.

Doorlopend

Met de “Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek” hebben we focus aangebracht in de samenwerking en het partnerschap tussen de besturen en belanghebbenden versterkt en geïntensiveerd. Onder meer door het organiseren van diverse ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten in Duin- en Bollenstreek verband en het gezamenlijk aantrekken van een kwartiermaker voor de uitvoering van deze uitvoeringsagenda.

Doorlopend

We trekken als Duin- en Bollenstreek steeds meer gezamenlijk op met Holland Rijnland, het Rijk en de provincie voor onze regionale opgaven. We werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een nieuwe regiodeal.

Doorlopend

We bundelen krachten in de Duinen Bollenstreek

Team:

We hebben samen met de regio Duin- en Bollenstreek de “Uitvoeringsagenda Duin -en Bollenstreek” vastgesteld in de vijf colleges.

Pagina 33 van 277

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met omliggende regio’s, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Ter Hark

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

We versterken onze band met aangrenzende regio’s, provincies en Rijk.

We versterken onze samenwerking door diverse afspraken zoals hiervoor genoemd.

Doorlopend

We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland

We hebben continue aandacht voor gezamenlijke uitvoering van de regionale agenda.

Doorlopend

We hebben actief in Holland Rijnland geparticipeerd en ambtelijk is er wekelijks strategenoverleg met Holland Rijnland.

Doorlopend

Pagina 34 van 277

Team:

DCS Wanneer hebben we het gedaan?

Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Formatie Bezetting Overhead