Concept Programmabegroting 2025-2028 (versie zonder amendementen)
Tekst van het document
Tweede
jongeren van 23 t/m 27 jaar zonder startkwalificatie. Met thuisbezoeken, worden deze jongeren gemotiveerd
kwartaal
om op zoek te gaan naar werk of opleiding. We evalueren de pilot ‘Doelgroepers in Dienst’ conform het jaarplan Provalu 2025. We bestrijden eenzaamheid.
We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus
Derde kwartaal
Tweede kwartaal
gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken. Tweede
We ondersteunen Stichting Wassenaar bij de
kwartaal
implementatie van de uitkomsten van het participatietraject De Toekomst van de Duinpan We vergroten de lokale mobiliteit van onze
We evalueren het TukTuk-vervoer in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen.
Vierde
We ondersteunen, naast opvang en huisvesting
We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering
Eerste
(programma 9), alle groepen nieuwkomers te
van de Wet inburgering.
kwartaal
kwetsbare inwoners.
participeren in de samenleving.
kwartaal
We bieden ondersteuning waar dat echt nodig is,
Tweede
gericht op zelfredzaamheid en participatie van statushouders, Oekraïense ontheemden en
kwartaal
asielzoekers. We stellen hiervoor een beleidskader op. Dit ontwikkelen we in samenhang met de behoeften en belangen van omwonenden en de doelgroepen ten aanzien van gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen.
Programmabegroting 2025-2028
52
Gemeente Noordwijk
7.4 Zorg en ondersteuning De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Portefeuillehouder:
Wethouder Salman
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wanneer?
We zorgen voor laagdrempelige toegang
We bouwen verder aan onze sociale teams van Stichting Voor Ieder 1. Dit doen we door een nieuwe
Tweede
tot advies, ondersteuning
meerjarige inhoudelijke opdracht en het in dienst
en zorg.
nemen van het personeel door de Stichting. We maken nieuwe uitvoeringsafspraken over de samenwerking tussen VoorIeder1, de ISD Bollenstreek
kwartaal
Derde kwartaal
en Welzijn Noordwijk in het bieden van algemene voorzieningen bij Wmo-aanvragen en het ondersteunen van mantelzorgers. We bieden passende hulp
We versterken de bemoeizorg aanpak om de toegang
Derde
en ondersteuning.
tot hulp voor mensen die zorg mijden effectiever te maken. Dit doen we in samenwerking met lokale en
kwartaal
regionale maatschappelijke partners. We sturen op
We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de
Eerste
drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en
toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We doen dit onder meer door het steviger verbinden van de
kwartaal
kostenbeheersing van
jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke
jeugdhulp.
gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van. We verbeteren de werking van het jeugdhulpstelsel op
Vierde
regionaal niveau. Dit doen we door de resultaten van de bestuurlijke Taskforce Jeugdhulp te implementeren. We
kwartaal
werken hierin samen met diverse jeugdhulpaanbieders en sociale teams.
Programmabegroting 2025-2028
53
Gemeente Noordwijk
7.5 Gezonde en veilige leefomgeving In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven. Portefeuillehouder:
Wethouder Salman
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zorgen dat onze
We starten projecten in het kader van de wijkaanpak
Tweede
inwoners prettig wonen.
GALA, als onderdeel van de programma's Leefomgeving, Terugdringen gezondheidsachterstanden en Sociale
kwartaal
basis. De projecten sluiten aan bij de visie ‘Wonen, welzijn en zorg’ en sorteren voor op de toenemende vergrijzing.
Wat doen we doorlopend? Gezond leven • Versterking ketensamenwerking ISD/ Provalu/Welzijn Noordwijk met project Lekker Fit Opgroeien en zelfontplooiing • We faciliteren schooljudo en weerbaarheidstrainingen in het onderwijs. Meedoen • We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners door algemene voorzieningen met inzet van welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. • We geven uitvoering aan het project “Geldzorgen de Baas’. • Prestatieafspraken met Voor Ieder 1 jaarlijks actualiseren. • We begeleiden de transformatie van het bestaande stelsel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. • We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met onze partners. • We intensiveren ons aanpak voor vroegsignalering. • We intensiveren ons actieprogramma tegen eenzaamheid. • We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning en schuldhulpverlening (voor jongeren) op de gemeentelijke website. • We verwachten een tegenprestatie naar vermogen van inwoners met een uitkering. • We voeren het jaarplan ‘sociaal return on investment’ uit. • We gaan door met het verstrekken van saneringskredieten Zorg en ondersteuning • We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door inzet van het Meedenkersnetwerk.
• In het kader van Maatschappelijke zorg geven we uitvoering aan lokale acceptatie van zorg door zorgmijders en monitoren de resultaten. • We voeren structureel overleg met onze huisartsen en andere eerste-lijns-zorgverleners. • We zorgen voor samenhang tussen de uitvoering van het “ Gezond en Actief Leven Akkoord”, het “Leefstijlakkoord 2024” en “Integraal Zorgakkoord". • We vergroten de bekendheid van het on- en offline aanbod van advies, ondersteuning en zorg bij onze inwoners op het domein van mentale gezondheid. Gezonde en veilige leefomgeving • We organiseren zorg effectief en nabij de inwoners. We sluiten hierbij aan op het Rijksprogramma langer zelfstandig thuis wonen. • We bouwen levensloopbestendig en zorgen voor huisvesting voor specifieke doelgroepen, met onder meer beschermd wonen en verpleeghuiswoningen
Programmabegroting 2025-2028
54
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 7 Sociaal Domein/Volksgezondheid Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat van het programma
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 52.344.398 € 50.659.969 € 58.491.797 € 56.653.881 € 55.905.411 € 56.132.319 € 18.803.883 € 12.534.117 € 16.004.939 € 14.275.573 € 13.251.100 € 12.539.824 € -33.540.515 € -38.125.852 € -42.486.858 € -42.378.308 € -42.654.311 € -43.592.495 - € 510.500 € - € - € € 3.560.000 € € 1.401.898 € 320.000 € 959.850 € 689.850 € 689.850 € 689.850 € -35.698.617 € -37.805.852 € -42.037.508 € -41.688.458 € -41.964.461 € -42.902.645
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam indicator Eenheid Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Jongeren met delict voor % rechter Kinderen in uitkeringsgezin % Netto arbeidsparticipatie % Werkloze jongeren % Personen met een Aantal per 10.000 inwoners bijstandsuitkering Lopende reAantal per 10.000 inwoners integratievoorzieningen van 15 t/m 64 jaar Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Clienten met een maatwerkvoorziening Wmo
Periode 2023
Nw 860
NL 837
Bron CBS/LISA
2022
1
1
CBS
2022 2023 2022 2023
3 75 1 167
6 73 1 345
CBS CBS CBS CBS
2023
67
192
CBS
2023
15
14
CBS
%
2023
1
1
CBS
%
2023
0
0
CBS
Aantal per 10.000 inwoners
2023
620
705
CBS/MSD WMO
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam verbonden partij Service Organisatie Zorg (SOZ) Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) Hecht
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Onderwerp risico Omschrijving risico Algemene uitkering Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.
Programmabegroting 2025-2028
55
Gemeente Noordwijk
2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. 8.1 Duurzaamheid We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op.
We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energieb esparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Portefeuillehouder:
Wethouder Alkemade
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verminderen ons
We werken op basis van de Sustainable Development Goals in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en
Tweede
energieverbruik.
kwartaal
(maatschappelijke) partners het Global Goals programma voor Noordwijk uit in vier pijlers: 1. Ondernemersgericht 2. Interne organisatie; 3. Inwonersgericht; 4. Onderwijsgericht. We actualiseren het investeringsplan van ons wagen- en machinepark. Indien er bij vervangingen de mogelijkheid is om over te gaan naar een duurzame brandstof (o nder andere
Tweede kwartaal
elektrisch) dan passen we dit toe. We werken aan een
We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op.
duurzame leefomgeving.
Derde kwartaal
We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) voor Noordwijkerhout/De Zilk
Programmabegroting 2025-2028
56
Eerste kwartaal
Gemeente Noordwijk
We stellen een startnotitie op waarin aan bod komen:
Derde
- herziening UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte – 2012)
kwartaal
- nota Omgevingskwaliteit - herziening en inzet LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) - samenhang UVOR, LIOR, Omgevingsvisie en Omgevingsplannen en verdere ontwikkeling
8.2 Energietransitie We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. Portefeuillehouder:
Wethouder Alkemade
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verduurzamen onze
We werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties en gemeenten HLT en N)
Derde
energievoorziening.
kwartaal
voor ontwikkeling van aardwarmte uit. Hiervoor doen we het volgende: 1.
ontwerpen van een tracé voor het warmtenet in de Bollenstreek en de daarbij behorende warmtekavels
2.
opstellen van een business case voor de exploitatie van het warmtenet
3.
bepalen de governance voor het op te richten warmtebedrijf
4.
bewerkstelligen van een investering door het rijk voor zowel het transportdeel als voor de onrendabele top van het warmtenet.
We werken aan een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een warmtenetwerk in de Bollenstreek. Dit
Derde kwartaal
doen we parallel aan het uitwerken van de intentiefase. We ronden samen met het Ministerie van Klimaat en Groene
Derde
Groei het vergunningentraject voor de bronlocatie Leeweg
kwartaal
af. We geven uitvoering aan verduurzaming van gemeentelijke
Vierde
gebouwen/gemeentelijk vastgoed
kwartaal
Vierde
De gemeente neemt het initiatief voor een SoortenManagementplan voor de bescherming van onder andere vleermuizen in spouwmuren van woningen. Dit
kwartaal
meerjarig onderzoek loopt vanaf 2025.
Programmabegroting 2025-2028
57
Gemeente Noordwijk
We ontwikkelen een website die inwoners en ondernemers
Tweede
kan helpen met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen, met onder andere ook inspirerende verhalen, informatie over
kwartaal
subsidies en lopende acties van de gemeente. We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds
Eerste kwartaal
lopende acties. Wij werken optimaal mee aan de ontwikkeling van door Liander te realiseren nieuwe onderstations. We onderzoeken de mogelijkheden voor snellaadpunten voor het busvervoer in 2025. Dit onderzoek is in de toekomst relevant voor zowel openbaar (lijnbussen) als toeristisch vervoer (reisbussen). We onderzoeken ook de mogelijkheden
Vierde kwartaal
Vierde kwartaal
om dit binnen de huidige begrenzingen van netcongestie uit te werken, in samenwerking met Liander We vervolgen de acties van het MKB-transitieloket met een permanente, specifiek op de doelgroep MKB gerichte
Vierde kwartaal
hulpcampagne. We geven daarmee invulling aan “helpen voor handhaven”. We focussen op advies, isolatie en zon -opdak, en op versterking van de onderlinge samenwerking van ondernemers bij transitiethema’s. We willen lokaal
We ondersteunen de ontwikkeling van de lokale
Tweede
eigenaarschap van
energiecoöperatie en onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een Lokale Energiegemeenschap conform de
kwartaal
energiebronnen.
komende nieuwe Energiewet.
8.3 Natuur en groen Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen. Portefeuillehouder:
Wethouder Alkemade
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We willen een meer
We verwijderen onnodige bestrating en vervanging dit door beplanting. We vergroten de ruimte om de bomen en
Vierde
groene leefomgeving.
kwartaal
beplanten de vrijgekomen ruimte. We rapporteren over de behaalde resultaten. We ronden de eerste fase af van het aanplanten van de bomen op basis van het bomenplan. We passen waterdoorlatende bestrating vaker toe en borgen dit in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). We planten bij speelplekken bomen aan zodat gespeeld kan worden in een groene en schaduwrijke omgeving.
Programmabegroting 2025-2028
58
Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal
Gemeente Noordwijk
We willen meer biodiversiteit.
We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten
Tweede
om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan.
kwartaal
We evalueren de aangelegde biodiverse locaties en stellen bij waar nodig. We voegen ook enkele nieuwe locaties toe in
Derde kwartaal
het buitengebied en aan de randen van woonwijken. Hierbij besteden we aandacht aan communicatie en educatie. We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.
We maken een plan om Ecologische Verbindings Zones
Tweede
(EVZ) met elkaar te verbinden.
kwartaal
We passen de EVZ Watersnip nabij Klei-Oost aan door grondverbetering en verwijdering van niet van nature
Vierde kwartaal
voorkomende beplanting. We stellen in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de deelnemende gemeenten een Programma Landelijk Gebied & Duurzame
Tweede kwartaal
Greenport Duin- en Bollenstreek, een landschapsvisie en een participatie- en communicatieplan op. In het Programma wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de samenwerking en opgaven vanuit het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PG) en de integrale opgaven tot 2040. Dit is het vervolg op de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Dit alles met een insteek die water en bodem gestuurd is. Hoofddoel van het programma is: Een toekomstbestendig vitaler landelijk gebied met een duurzame greenport met een integrale aanpak. Eerste
We brengen het bestrijden van de blauwalg in het Oosterduinsemeer onder de aandacht bij relevante partners
kwartaal
en rapporteren over de resultaten.
8.4 Woon- en leefomgeving Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in. Portefeuillehouder:
Wethouder Ter Hark / Wethouder Alkemade
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zorgen voor een uniforme beheerwijze van
We werken toe naar een integraal beheerplan voor het onderhoud van onze buitenruimte. Om dit te bereiken
Derde
onze leefomgeving.
verlengen wij enkele beheerplannen met een passende
kwartaal
looptijd. We doen een aanbesteding voor het groenonderhoud waarbij de verdeling in gebieden en werkzaamheden beter op elkaar
Vierde kwartaal
aansluiten.
Programmabegroting 2025-2028
59
Gemeente Noordwijk
We stellen normen op voor straatreiniging en zwerfafval op
Derde
basis van beeldkwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij de aanpak
kwartaal
van het groenonderhoud. We stellen voor het (her-)inrichting van de openbare ruimte (groen, speelplekken, parkeervoorzieningen, wegen, straten) per type openbare ruimte een participatieplan op, op basis van de Visie op Inwonersparticipatie. Deze plannen vormen
Tweede kwartaal
een blauwdruk voor de wijze waarop we participeren in de komende jaren. We vergroten de aandacht
Derde
We stellen een dierenwelzijnsnota op.
rondom Dierenwelzijn.
kwartaal
8.5 Afval en grondstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling. Portefeuillehouder:
Wethouder Alkemade
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verminderen de hoeveelheid (rest)afval
We geven uitvoering aan de uitkomsten van de evaluatie grondstoffenbeleid en zamelen de plastic, blik en drinkpak
Tweede
dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik
(PBD) in met minicontainers.
van grondstoffen.
kwartaal
We ronden de plaatsing van containers met toegangspas
Vierde
voor de afvalinzameling van groente-, fruit- en tuinafval en
kwartaal
etensresten (GFTe) bij hoogbouw af. We houden onze
We zetten bij veelvuldig bijplaatsingen extra capaciteit in om
milieuparkjes netjes.
milieuparkjes netjes te houden en overlast te beperken. We beperken de overlast van onder andere meeuwen door middel van het plaatsen van enkele miniperscontainers in de openbare buitenruimte.
Programmabegroting 2025-2028
60
Derde kwartaal Vierde kwartaal
Gemeente Noordwijk
Wat doen we doorlopend? Natuur en groen • We geven uitvoering aan onze geactualiseerde beheerplannen groen, wegen en civiele kunstwerken. • We zorgen voor een netter straatbeeld door de strook langs wegen frequenter te maaien. In het buitengebied passen we minder arbeidsintensieve beplanting toe. Woon- en leefomgeving • We maken onze speelplekken toegankelijk voor minder valide gebruikers op basis van de input van de participatie. • We renoveren speelplekken zodat deze schoon, veilig en heel zijn. • We maken openbare toiletten nog beter vindbaar door optimalisatie van het gebruik van de HogeNood-app en, indien mogelijk, het gebruik van voordeurstickers. • We faciliteren waar mogelijk de verbinding van onze duinen en landgoederen door middel van ecologische zones. • We willen geen windturbines in ons buitengebied. We starten een lobby voor windturbines op zee • We reageren snel op (fixi)meldingen en signalen uit de openbare ruimte. We zetten onze medewerkers uit de buitendienst hierbij in. • We schouwen de kwaliteit van de door derden te verrichten werkzaamheden. • We hebben aandacht aan grondverbetering bij nieuwe aanplant. • We schouwen onze wijken en brengen afwijkingen op de vastgestelde kwaliteit in beeld en verrichten verbetermaatregelen. • Vanuit raamovereenkomsten worden werkzaamheden aan asfalt en bestrating verricht.
Afval en grondstoffen • We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen. • We werken samen met onze partner Meerlanden voor de afvalinzameling vanuit lopende dienstverleningsovereenkomsten • We volgen het Vuilafvoerbedrijf (VAB) bij de bouw van de op - en overslaglocatie van afval. • Regelmatig delen wij informatie over afvalinzameling in lokale nieuwsbladen om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren.
Programmabegroting 2025-2028
61
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat van het programma
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 22.892.637 € 23.884.930 € 25.849.108 € 25.399.025 € 26.236.251 € 27.227.108 € 18.133.081 € 18.685.737 € 19.991.044 € 20.063.865 € 21.006.876 € 21.793.581 € -4.759.556 € -5.199.193 € -5.858.064 € -5.335.160 € -5.229.375 € -5.433.527 - € - € - € - € € 165.000 € € 1.018.019 € 443.715 € 418.215 € 345.715 € 85.715 € 75.715 € -3.906.537 € -4.755.478 € -5.439.849 € -4.989.445 € -5.143.660 € -5.357.812
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Naam indicator Eenheid Omvang huishoudelijk Kg/inwoner restafval Percentage bekende % hernieuwbare elektriciteit
Periode 2022
Nw 192
NL 148
Bron CBS
2022
16
41
Bron
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Naam verbonden partij De Meerlanden Holding NV
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Onderwerp risico
Omschrijving risico
Beheerplannen
De actualisaties van de beheerplannen kan leiden tot veranderende uitgaven, welke afwijken van de uitgaven in de Begroting. In de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is.
Energietransitie
De komende jaren gaat waarschijnlijk forse investeringen in duurzaamheid. De financiële gevolgen zijn nog onduidelijk.
Programmabegroting 2025-2028
62
Gemeente Noordwijk
2.2.9 Programma 9: Wonen en Ruimte We bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk. We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Wij hechten aan kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving. De open ruimte bestaat bij de gratie van agrarisch landschap. We versterken de identiteit en openheid van landschap door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het openlandschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit. 9.1 Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei Wij bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen -Leiden-Katwijk. Portefeuillehouder:
Wethouder Kortleven
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wanneer?
Een woningbouwvoorraad die aansluit op
We actualiseren het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg op basis van de lokale, actuele woonbehoefte
Eerste
de lokale
en onze integrale visie op wonen, welzijn en zorg. In vervolg hierop actualiseren we ons woningbouwprogramma en onze
bevolkingsgroei.
kwartaal
prestatieafspraken met de woningcorporaties voor jaarschijf 2025 en de nieuwe meerjarenafspra ken. We hebben hierbij aandacht voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. We actualiseren de doelgroepenverordening. Hierbij hebben we aandacht voor het met voorrang huisvesten van diverse
Tweede kwartaal
doelgroepen, zoals starters en ouderen. We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van
Eerste
de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie
kwartaal
starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg.
Programmabegroting 2025-2028
63
Gemeente Noordwijk
9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren. Portefeuillehouder(s):
Wethouder Kortleven
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wanneer?
We realiseren een
We zorgen dat er meer geschikte woningen voor alle
Vierde
woningbouwvoorraad die past bij de behoefte en
doelgroepen bijkomen. In ons beleid nemen we op dat Noordwijk tot en met 2030 behoefte heeft aan een toevoeging
kwartaal
extra kansen biedt voor de doelgroepen uit de
van 395 nultredenwoningen, 230 geclusterde woningen voor ouderen en 160 zorggeschikte woningen. We zoeken hierbij de
visie op wonen, welzijn en
mogelijkheid van geclusterd wonen voor ouderen en starters
zorg
nader uit. We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties over wonen met zorg voor verschillende doelgroepen op basis van de
Vierde kwartaal
Visie Wonen, Welzijn en Zorg. We spreken af welk deel van de opgave de corporaties uitvoeren. We zorgen voor een rechtvaardige verdeling
We onderzoeken de mate waarin (aangescherpte) categorieën woningzoekenden kansrijk zijn op de lokale woningmarkt. Op
van betaalbare woningen.
basis hiervan evalueren we de toewijzing van woningen door Holland Rijnland. We zijn hierbij afhankelijk van de invoering
Vierde kwartaal
van de Wet Versterken regie op de volkshuisvesting. We zorgen voor
We zijn continu in gesprek met ontwikkelaars om de
Vierde
continuïteit in
segmentering vanuit de woonvisie te borgen. De Wet betaalbare huur 2024 en Goed Verhuurderschap 2024 zijn hiervoor nieuwe
kwartaal
bouwplanning.
instrumenten die we gaan inzetten. We sturen op een passend aanbod van
We stellen samen met de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers een nieuw meerjarenplan op met
woningen in het
afspraken over hoe de corporaties een passend aanbod van
betaalbare segment.
woningen in het betaalbare segment realiseren.
We faciliteren opvang en passende huisvesting
We ontwikkelen een afwegingskader over hoe de gemeente omgaat met de vraag om huisvesting en opvang van
voor alle groepen
asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. Dit ontwikkelen we in samenhang met de behoeften en belangen
nieuwkomers.
Vierde kwartaal
Tweede kwartaal
van omwonenden en de doelgroepen ten aanzien van gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen. We stellen op basis van de door het college in 2024 vast te stellen startnotitie een integraal beleidsplan Arbeidsmigranten
Tweede kwartaal
op om te komen tot een visie en kader hoe we omgaan met arbeidsmigranten. Naast huisvesting hebben we aandacht voor het versterken van de lokale economie, het verhogen van het welzijn van arbeidsmigranten en het bevorderen van hun integratie.
Programmabegroting 2025-2028
64
Gemeente Noordwijk
Onderwerpen die hier onder meer aan bod komen zijn het principe van bed-voor-bed, registratiesysteem en meldpunt Goed Verhuurderschap. We verkennen de mogelijkheden van het gebruik van Trampoline 2 op de lange termijn.
Vierde kwartaal
9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit. Portefeuillehouder:
Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wanneer?
We versterken de identiteit en het open
We herijken in regionaal verband de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Hierbij
Tweede
karakter van onze
betrekken we de door de gemeenteraad gewenste segmentering
leefomgeving.
van de woningen zoals vastgesteld in de woonvisie.
We gaan werken met de
We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. We kijken hierbij naar de
Derde
Omgevingswet.
verbinding tussen de omgevingsvisie en de Nota Omgevingskwaliteit waarin ook verschillende aspecten van de
kwartaal
kwartaal
openbare ruimte, evenals het beoogde toekomstperspectief hiervan, in beeld worden gebracht. We onderzoeken hoe we omgaan met urgente
Eerste
gebiedsontwikkelingen. Hiervoor bestaat een alternatieve mogelijkheid om het omgevingsplan te wijzigen in de vorm van
kwartaal
een Tijdelijke alternatieve maatregel (TAM), daar waar alternatieve mogelijkheden voor gemeente o m h et omgevingsplan te wijzigen, niet gebruikt kunnen worden zoals het vergunnen door een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). De TAM moet voorkomen dat planvorming (en in het bijzonder) gebiedsontwikkeling onaanvaardbare vertraging oploopt bij de invoering van de Omgevingswet. We actualiseren het beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Programmabegroting 2025-2028
65
Tweede kwartaal
Gemeente Noordwijk
Wat doen we doorlopend? Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei • We zetten in op het middensegment en kansrijke plannen uit de woningbouwplanlijst. • In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en projectleiders zetten we in op sociale woningbouw. • We hebben continu integrale afstemming over mogelijke ontwikkellocaties. De Bouwtafel is hier een goed instrument om alle partijen snel te informeren. • We stimuleren de woningbouwcorporaties om hun huidige - en toekomstige sociale woningbouwvoorraad zo lang mogelijk op peil te houden. • We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de bestemmingsplannen in het buitengebied. • We zetten onverminderd in om woningbouw te realiseren in het Achterweggebied. • We verstrekken startersleningen. • Handhaven op antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht voor woningen. • We realiseren sociale woningbouwlocaties, met aandacht voor de realisatie van betaalbare koopwoningen. • Project Bronsgeest • Project Offem-Zuid • Project BAVO • Project Verlengde Voorstraat • Project Viaductweg • DPO • Programma Noordwijk Zeewaardig, dit omvat de projecten: Gat van Palace 83 appartementen in het duurste segment in de plint commerciële functie, tweelaagse ondergrondse parkeergarage start bouw: 2026 Recidence KW boulevard 73 appartementen duurste segment.
Start bouw is nog onbekend Hotel van Oranje Herontwikkeling van het hotel door de nieuwe eigenaren: startbouw 2024/2025 Zeereep en Vuurtorenplein 144 appartementen duurste segment. Start bouw 2028 Maarten Kruytstraat 42 appartementen gesegmenteerd, ondergrondse parkeergarage met een supermarkt op maaiveld. Reeds gestart: juni 2024. Jan Kroonsplein 62 appartementen gesegmenteerd met een ondergrondse éénlaagse parkeergarage met 284 openbare parkeerplaatsen. Start bouw: 2026. Jan Kroonsplein 50 hotelkamers/vakantieappartementen. Start bouw: 2026. Passageontwikkeling 19 appartementen gesegmenteerd. Start bouw: 2025/2026. Nicolaas Barnhoornweg 20 appartementen gesegmenteerd. Start bouw: 2027. Schoolstraat 55 appartementen sociale huurappartementen. Start bouw: 2026. Grent 4 8 vakantieappartementen en 2 appartementen duurste segment. Start bouw: nog onbekend. Groot Hoogwaak Herontwikkeling eigen terrein in samenwerking met Stek. Bouwprogramma en start bouw zijn nu nog onduidelijk. Parkeergarage in het Duin, Hotels Grand hotel Huis ter Duin. 460 openbare parkeerplaatsen, éénlaagse parkeergarage. Start bouw: nog onbekend. Bouwen op basis van de lokale behoefte • We bouwen (levensloop- en) toekomstbestendig voor een mix van doelgroepen. Verdere uitwerking van de gewenste basiskwaliteit is opgenomen in het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de woonvisie.
Sociaal domein en volkshuisvesting trekken hierbij samen op. • We continueren onze inzet op passende huisvesting van één -of tweepersoonshuishoudens waarbij een woonoppervlakte met volwaardige voorzieningen van minimaal 40 à 50 m² uitgangspunt is . • Op grond van de Retail- en Horecavisie bieden we ruimte om leegstaande gebouwen buiten de winkelkernen te transformeren naar woningen.
Programmabegroting 2025-2028
66
Gemeente Noordwijk
• • •
We continueren de inzet van de projectleider internationale arbeidsmigranten. Binnen de huidige en nieuwe mogelijkheden passen we lokaal maatwerk toe. We voeren de taakstellingen op statushouders/ asielzoekers/ Oekraïense vluchtelingen en inburgering uit.
Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving • We maken ons bij de provincie sterk voor de uitvoering van het herziene Regionale beleid (module ruimte en wonen). • We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de bestemmingsplannen in het buitengebied. • We zetten onverminderd in op oneigenlijk gebruik van ons buitengebied op basis van vigerende bestemmingsplannen. We hanteren hierbij de uitgangspunten van de vastgestelde beleidsnota niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond. • We zetten in op de strandbeleving van inwoners en bezoekers. Daarom toetsen we afwijkingen op het strand aan geldende wet- en regelgeving (APV, Omgevingswet, Omgevingsplan). We handhaven hierbij doelgericht, efficiënt en effectief. Hierbij trekken we op me t de ODWH.
Programmabegroting 2025-2028
67
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Realisatie 2023
Programma 9 Ruimte en Wonen Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat van het programma
€ € €
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
6.623.853 € 12.133.118 € 11.400.478 € 10.554.520 € 9.505.353 € 5.956.278 6.489.006 € 9.843.317 € 8.330.955 € 7.484.444 € 7.930.366 € 2.248.888 -134.847 € -2.289.801 € -3.069.523 € -3.070.076 € -1.574.987 € -3.707.390
500.000 € 500.000 € 2.026.603 € € 3.412.216 € 1.615.326 € € 753.684 € 656.000 € 276.000 € 175.000 € 98.000 € € -2.793.379 € -3.249.127 € -3.293.523 € -3.395.076 € -3.503.590 € -3.707.390
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 9 Wonen en Ruimte Naam indicator Eenheid Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Periode 2024 2023
Nw 494 16
NL 379 9
Bron CBS ABF
% In euro's
2024 2024
75 988
70 geen data
CBS COELO
In euro's
2024
1148
geen data
COELO
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2024.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 9 Wonen en Ruimte Naam verbonden partij Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Holland Rijnland
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 9 Wonen en Ruimte Onderwerp risico Omschrijving risico Omgevingswet De Omgevingswet komt eraan en de financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk. Stikstof
Projecten kunnen door de ontwikkelingen omtrent de stikstofkwestie vertraging oplopen waardoor de bouwkosten stijgen.
Capaciteitstekort bij Nutsbedrijven
Het niet kunnen leveren van Nutsvoorzieningen door de Nutsbedrijven kan leiden tot vertraging of uitstel van werkzaameheden.
Programmabegroting 2025-2028
68
Gemeente Noordwijk
2.3 Paragrafen In het BBV is bepaald, dat in de programmabegroting paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd voor beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de programmabegroting staan op één plek worden gebundeld. Hierdoor krijgt de gemeenteraad voldoende inzicht in de desbetreffende onderwerpen.
2.3.1 Lokale heffingen Deze paragraaf bevat, conform artikel 10 van het BBV, informatie over de lokale heffingen van de gemeente Noordwijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde: • algemene ontwikkelingen; • lokale ontwikkelingen; • kaders; • belastingtypen en heffingen; • belastingtarieven; • kostendekking lokale heffingen; • lastendruk; • het kwijtscheldingsbeleid. Algemene ontwikkelingen OZB-tarief woningen voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang Naar aanleiding van een amendement van Tweede Kamerlid Omtzigt is het tweede lid van artikel 220f van de Gemeentewet (het artikel met betrekking tot de tariefstelling onroerendezaakbelasting (OZB)) per 1 januari 2019 aangepast. Sinds die datum kan de gemeente sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het lagere OZB-tarief voor woningen laten betalen in plaats van het hoge tarief dat geldt voor niet-woningen. De wettekst en de toelichting daarop sluiten niet op elkaar aan en onduidelijk is wat de reikwijdte van het amendement is. Na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geconcludeerd dat de bepaling voor gemeenten niet toepasbaar is en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
In opdracht van de vorige minister heeft er een extern onderzoek plaatsgevonden naar aanpassingen of alternatieven voor de regeling. Deze blijken geen van alle een volledig sluitende oplossing te bieden voor de uitvoerings- en toepassingsvraagstukken. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2023 geeft de vorige Minister van BZK aan dat het onderwerp controversieel is verklaard, waardoor hij niet ingaat op de conclusies van het onderzoek. Het wachten is nu op de Tweede Kamer. Op aanraden van de VNG wordt een eventuele wetswijziging afgewacht en wordt er geen voorstel gemaakt met betrekking tot dit amendement.
Programmabegroting 2025-2028
69
Gemeente Noordwijk
Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Deze wetten zijn per 1 januari 2024 van kracht en de legesverordening is hierop per die datum aangepast. De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd en geldt nu alleen nog voor nieuwe objecten die vallen in gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen). Mogelijk gaat de Wkb per 1 juli 2025 ook gelden voor verbouwactiviteiten. De minister heeft aangegeven hierover vóor 1 december 2024 een besluit te nemen. Lokale ontwikkelingen Compensatie onroerendezaakbelasting/roerende zaakbelasting (OZB/RZB) In de afgelopen jaren zijn de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, rentestijgingen, hoge inflatie en stijgende bouw- en grondstofkosten voorbijgekomen. De financiële gevolgen zijn nog steeds zichtbaar. De gemeente Noordwijk heeft dan ook gemeend om drie jaar lang een teruggave aan de eigenaren van woningen te geven ter hoogte van € 1.125.000,- per jaar, in totaal € 3.375.000,- om enigszins de woonlasten te verlichten. In 2023 en 2024 is de compensatie toegepast. De huidige financiële situatie noodzaakt de gemeente Noordwijk deze teruggave voor 2025 te beperken tot een totaalbedrag van € 714.000,-. Verlenging Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Winkelgebied Noordwijk binnen en Noordwijk aan Zee Deze BIZ-verordeningen gelden voor 5 jaar en zijn ingegaan per 1 januari 2020.
Er worden in november 2024 nieuwe BIZ-verordeningen ter vaststelling aan de raad voorgelegd voor de jaren 2025 tot en met 2029. Als uit de draagvlakmetingen blijkt dat er voldoende steun is voor inwerkingtreding van de verordeningen, dan zullen deze per 1 januari 2025 in werking treden. Kaders Kaders gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijke deel van de inkomsten van de gemeente Noordwijk. De gemeenteraad is bevoegd te beslissen tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. De gemeenteraad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de belastingtarieven en stelt deze jaarlijks vast door middel van een nieuwe verordening of een wijziging op een bestaande verordening. De belastingverordeningen bevatten verder bepalingen over onder meer het belastbare feit, de belastingplichtige, eventuele vrijstellingen en ontheffingen en de betaaltermijnen. Belastingtypen en heffingen Bij de gemeentelijke belastingen zijn verschillende typen belastingen te onderscheiden: 1. Algemene belastingen De opbrengsten hiervan komen ten goede van de algemene middelen en er geldt geen opbrengstlimiet.
De gemeente Noordwijk kent voor 2025 de volgende algemene belastingen: • onroerende-zaakbelastingen (OZB); • belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB); • toeristenbelasting; • forensenbelasting; • precariobelasting; • parkeerbelasting.
Programmabegroting 2025-2028
70
Gemeente Noordwijk
2. Bestemmingsheffingen De opbrengsten zijn bestemd ter dekking van de kosten van specifieke taken zoals huisvuilinzameling en onderhoud van het gemeenteriool. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten van de specifieke taak. De gemeente Noordwijk kent voor 2025 de volgende bestemmingsheffingen: • afvalstoffenheffing; • rioolheffing. 3. Rechten De gemeente verleent een specifieke dienst en hiervoor wordt een recht in rekening gebracht. De specifieke dienst bestaat bijvoorbeeld uit het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een grafrecht. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten. Deze maximale kostendekking wordt beoordeeld op de gehele verordening en niet per dienst. . De gemeente Noordwijk kent voor 2025 de volgende rechten: • leges; • marktgelden; • lijkbezorgingsrechten; • rioolaansluitrecht. 4. Overig De bijdrage Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een belasting die wordt geheven op initiatief van ondernemers in een bepaald gebied van de gemeente na een onder de ondernemers gehouden draagvlakmeting. De opbrengst wordt in de vorm van een subsidie aan een door de ondernemers op te richten stichting of vereniging uitgekeerd.
Met de opbrengst kunnen de ondernemers de kosten dekken voor activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ. De verschillende onderdelen zullen hieronder nader uiteengezet worden. 1. Algemene belastingen Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de OZB. De WOZ-waarden van alle objecten in de gemeente worden jaarlijks opnieuw bepaald. Voor 2025 geldt de waarde naar het prijsniveau op 1 januari 2024 (waarde peildatum). Bij de berekening van de OZB-tarieven is de begrote opbrengst het uitgangspunt en wordt rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van de objecten. Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) Roerende zaken kunnen niet in de heffing van de OZB worden betrokken. Daarom heft de gemeente RZB, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. De systematiek van de RZB sluit aan bij die van de OZB. Belastingplichtig zijn de eigenaren van de roerende ruimten en bij niet-woningen ook de gebruikers. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB. De gemeente Noordwijk kent tot nu toe alleen woonboten als roerende ruimten.
Programmabegroting 2025-2028
71
Gemeente Noordwijk
Toeristenbelasting Doel van het instrument toeristenbelasting is om toeristen mee te laten betalen aan de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente Noordwijk. Er gelden twee tarieven; een laag tarief voor kampeermiddelen op toeristische plaatsen en een hoger tarief voor overige accommodaties (bijvoorbeeld hotels). Voor 2025 worden de tarieven verhoogd met 2,6%. Forensenbelasting De forensenbelasting heeft als doel om de mensen met een tweede woning in Noordwijk mee te laten betalen aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Voor 2025 stijgen de tarieven met 2,6%. Precariobelasting Er wordt een precariobelasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of in gemeentegrond. De tarieven stijgen met 2,6%. Parkeerbelastingen De opbrengst van de parkeerbelasting stijgt met 2,6%. Dit realiseren we onder meer door verbetering van de handhaving. Het bedrag aan kosten voor een naheffingsaanslag ter zake van de parkeerbelasting wordt voor 2025 bepaald aan de hand van een kostenraming behorende bij en deel uitmakende van de Verordening parkeerbelasting (2024: €76,70). 2. Bestemmingsheffingen Algemeen De tarieven van de bestemmingsheffingen kunnen naast de stijging door inflatie nog door andere oorzaken stijgen. Afvalstoffenheffing De heffing stijgt in 2025 met 10% en naar verwachting in 2026 nog eens met 10% en vervolgens met 9% in 2027 en 2,5% in 2028.
De gemeente moet de heffing verhogen door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval. We zetten de belangrijkste oorzaken op een rij: Door de hoge inflatie afgelopen jaren zijn de kosten van afvalinzameling bij Meerlanden sterk gestegen. In de tarievenstructuur liep de indexering van de gemeentelijke bijdrage 2 jaar achter op de werkelijke loon- en prijsstijgingen. Hierdoor zou Meerlanden de komende jaren in de rode cijfers komen. Om dat tij te keren is door de aandeelhouders, waaronder de gemeente Noordwijk, besloten om deze vertraging te repareren en uit te gaan van de actuele loon- en prijsontwikkeling. Voor Noordwijk betekende dat een verhoging van de kosten van afvalinzameling van € 450.000,- per jaar. Dat zou tot een stijging van de afvalstoffenheffing van meer dan 18% leiden. Deze excessieve stijging kon worden getemperd door te kiezen voor een geleidelijke stijging van de heffing van jaarlijks 10% verspreid over de jaren tot en met 2025. In dat geval is er tijdelijk geen maximale kostendekkendheid van de heffing en hebben die hogere kosten een negatief effect voor die jaren op het begrotingssaldo.
Programmabegroting 2025-2028
72
Gemeente Noordwijk
Sinds begin 2023 valt lachgas onder de Opiumwet, waarmee er in Nederland een lachgasverbod geldt. Toch is het nog steeds mogelijk om lachgas via het internet te bestellen. De markt heeft zich wel aangepast en heeft de oude grote cilinders met een overloopventiel waar statiegeld op zat vervangen door een wegwerp-exemplaar, zonder overloopventiel. Deze wegwerpcilinders komen we sindsdien vaak tegen in de openbare ruimte. Ook worden ze veelvuldig aangetroffen in het restafval en zorgen door ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties voor grote schade en serieuze veiligheidsrisico’s. De afvalverwerker is daarop steekproeven gaan nemen en heeft halverwege 2024 lachgascilinders aangetroffen in het restafval van onze gemeente. Daarom moet de gemeente net als veel andere nu al het restafval (laten) shredderen. De extra kosten daarvan bedragen naar verwachting 51 euro per ton restafval en zijn structureel verwerkt in de begroting. Om tot een oplossing hiervoor te komen werkt Meerlanden samen met de branchevereniging van publieke afvalinzamelaars en verwerkers en inzamelende gemeenten (NVRD) en de vereniging die opkomt voor alle afvalverwerkende bedrijven (VA) op het lachgasdossier. Het aantal kwijtscheldingen was in 2023 aanzienlijk toegenomen. Te constateren valt dat dit zo blijft en mogelijk zelfs nog iets zal toenemen.
Dit is meegenomen in de kostenraming van afvalinzameling. De maatregelen voor afvalscheiding van huishoudelijk afval worden uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde uitvoeringsplan afval en grondstoffen. De kosten van de maatregelen zijn in de begroting opgenomen. Dit resulteert in een positief effect op de restafvalverwerkingskosten en met name ook op de opbrengst van kunststofverpakkingsafval. Die beoogde reductie van de restafvalverwerkingskosten worden echter tot op dit moment nog niet behaald. Dit is te zien aan het feit dat er nu nog 31 kilo meer restafval per inwoner per jaar dan de uiteindelijke doelstelling van 135 kilo wordt ingezameld. Het overslagstation VAB dateert uit de jaren ’70, functioneert al jaren naar behoren, maar het wordt ouder. Het dient gerenoveerd te worden om haar taak goed te kunnen blijven vervullen. Dit brengt extra kosten met zich mee voor met name een revisie van de installaties en inhuur van een projectteam in verband met de (voorbereidingen van) de investering in de nieuwbouw van het VAB. Vanwege die nieuwbouw zal de gemeentelijke bijdrage aan het VAB aanzienlijk stijgen. Meer over de plannen van deze investering zijn onder andere aangekondigd met de begeleidende brief van 11 maart 2021 over de conceptbegroting 2022 van het VAB en in de begroting 2024 van het VAB.
Bij de vaststelling in 2024 van de begroting 2025 van het VAB is een definitief besluit genomen over de voorgenomen investering in de nieuwbouw van het VAB. De kosten zijn meegenomen in de kostenraming van afvalinzameling. De inzameling van plastic verpakkinigen, blik en drinkpakken (PBD) afval met zakken zal komend jaar worden vervangen door minicontainers. Indien PBD-afval driewekelijks met een minicontainer wordt ingezameld bedragen de jaarlijkse kosten €396.692,- ten opzichte van het huidige bedrag van € 210.299,- voor de driewekelijkse PBD-inzameling met zakken. Een wijziging in inzamelmiddel zonder verandering van de inzamelfrequentie betekent dus een verhoging van € 186.393,- op jaarbasis. Daarnaast worden er projectkosten gerekend van ongeveer € 150.000,-. Meerlanden brengt die kosten verspreid over vijf jaar (dus € 30.000,per jaar) in rekening bij de gemeente. Dit betekent extra kosten dus van afgerond € 220.000 per jaar (met daarnaast een indexering van 4%). De verandering vindt halverwege 2025 plaats en in dat jaar zijn derhalve de extra kosten € 110.000. Deze kosten zijn in de begroting structureel meegenomen.
Programmabegroting 2025-2028
73
Gemeente Noordwijk
Rioolheffing In maart 2023 heeft de raad met de vaststelling van het rioolbeleidsplan de keuze gemaakt voor een systeem waarbij we spaarbedragen in de heffing opnemen die vergelijkbaar zijn met het bedrag aan vervangingsinvesteringen in een begrotingsjaar (zogenaamde ideaalcomplex). Deze worden als last in de exploitatie opgenomen en als toevoeging aan de voorziening riolering (ex. artikel 44, lid 1d BBV). De in een dergelijke voorziening gestorte bedragen kunnen in latere jaren aangewend worden voor het beperken van de lasten en voor het bewerkstelligen van een gelijkmatige toename van de lastendruk over meerdere jaren. De jaarlijkse spaarbedragen zijn sinds 2023 aanzienlijk hoger geworden door de gestegen rente op geldleningen die in de toekomst aangetrokken zullen worden voor de financiering van de investeringen in de riolering. De overgang naar een ideaalcomplex zal wel de eerste paar jaar een hogere stijging van de rioolheffing inhouden van 4% per jaar ten opzichte van de gehanteerde gemiddelde prijsindexering van momenteel 2,6% voor de begroting. Daar staat tegenover dat de gemeente op lange termijn grote voordelen behaalt in de financieringsruimte omdat daardoor de geactiveerde investeringen niet alsmaar verder oplopen.
Door de spaarbedragen zijn aanvankelijk de jaarlijkse lasten van riolering hoger dan de opbrengsten uit de rioolheffing, maar is dat in latere jaren vanaf 2033 omgekeerd het geval wanneer de rioolheffing geleidelijk is gestegen in combinatie met de autonome toename van het aantal woningen. Vanaf 2026 tot en met 2029 neemt de rioolheffing verder toe van jaarlijks 4% naar 7%. De reden daarvoor is dat vanaf dan de compensabele btw ook over de spaarbedragen in het tarief van de heffing meegenomen worden. Het is één van de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen die voorgesteld zijn met de Perspectiefnota 2024-2027. Daarmee werd bewerkstelligd dat in de begroting de geraamde baten verder toenemen ten opzichte van de geraamde lasten, hetgeen een positief effect opleverde op het begrotingssaldo om die meerjarig sluitend te krijgen. Vanaf 2037 wanneer de baten hoog genoeg zijn geworden, kan geleidelijk weer worden volstaan met een indexering van de rioolheffing ter hoogte van de gemiddelde prijsindexatie volgens de perspectiefnota, te weten 2,6%. Zie verder wat is vermeld over de invoering van de nieuwe rioolheffing onder het kopje ‘Lokale ontwikkelingen’. 3. Rechten De leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en het riool-aansluitrecht stijgen met 2,6%. 4.
Overige Bedrijveninvesteringszones (BIZ) De gemeente kent 4 BIZ-verordeningen, namelijk voor zone winkelgebied Noordwijk-Binnen en zone winkelgebied Noordwijk aan Zee (ingevoerd per 1 januari 2020), zone Gravendam Noordwijkerhout (opnieuw ingevoerd per 1 januari 2022) en zone Noordwijkerhout centrum (ingevoerd per 1 januari 2023), alle met een looptijd van 5 jaar. Aan uw raad worden op 12 november 2024 voorstellen voorgelegd de BIZ voor het winkelgebied Noordwijk Binnen en de BIZ voor het winkelgebied Noordwijk aan Zee voor 5 jaar te verlengen en de verordeningen 2025 daartoe vast te stellen. Als uit de draagvlakmetingen blijkt dat er conform de Wet BIZ voor verlenging voldoende steun is bij de ondernemers, treden de verordeningen in werking.
Programmabegroting 2025-2028
74
Gemeente Noordwijk
Belastingtarieven Onderstaande tabel geeft een overzicht van voorgestelde tarieven voor belastingjaar 2025. Bedragen in €
Belastingtarieven
Tarief 2024
Tarief 2025
- kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen
€
1,71
€
1,75
- overige accommodaties
€
2,45
€
2,51
- eigenaren percelen met drinkwateraansluiting
€
201,33
€
209,38
- gebruikers (waterverbruik > 300m3)
€
0,27
€
0,28
- eigenaren percelen zonder drinkwateraansluiting
€
44,36
€
46,13
- éénpersoonshuishouden
€
288,72
€
317,64
- meerpersoonshuishouden
€
448,68
€
493,56
- extra containers
€
291,60
€
320,76
Toeristenbelasting
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Onroerende zaakbelastingen - woningen eigenaren
0,0956% Nog niet bekend
- niet-woningen eigenaren
0,2044% Nog niet bekend
- niet-woningen gebruikers
0,1540% Nog niet bekend
Roerende ruimtebelastingen - woningen eigenaren
0,0956% Nog niet bekend
- niet-woningen eigenaren
0,2044% Nog niet bekend
- niet-woningen gebruikers
0,1540% Nog niet bekend
Forensenbelasting - Waarde minder dan € 75.000
€
498,00
€
511,00
- Waarde € 75.000 tot € 128.000
€
672,00
€
689,00
- Waarde € 128.000 tot € 190.000
€
739,00
€
758,00
- Waarde € 190.000 tot € 319.000
€
1.055,00
€
1.082,00
- Waarde € 319.000 tot € 678.000
€
1.342,00
€
1.377,00
- Waarde € 678.000 tot € 1.120.000
€
2.324,00
€
2.384,00
- Waarde € 1.120.000 of meer
€
3.099,00
€
3.180,00
Programmabegroting 2025-2028
75
Gemeente Noordwijk
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrote opbrengsten op basis van de voorgaande belastingtarieven. Bedragen afgerond op € 1.000,-
Begrote opbrengst belastingen
2024
2025
Leges vergunningen en ontheffingen
€
66.000 €
68.000
Leges bouwvergunningen
€
2.849.000 €
2.624.000
Leges burgerlijke stand
€
643.000 €
660.000
Rioolrecht
€
5.136.000 €
5.405.000
Lijkbezorgingsrechten
€
185.000 €
190.000
Marktgelden
€
37.000 €
38.000
Leges vergunningen strandgebruik
€
2.000 €
3.000
Afvalstoffenheffing
€
8.023.000 €
8.842.000
Onroerende-zaakbelastingen
€ 13.708.000 € 15.104.000
Bedrijveninvesteringszones (BIZ)
€
225.000 €
231.000
Forensenbelasting
€
1.473.000 €
1.511.000
Toeristenbelasting
€
3.668.000 €
3.763.000
Parkeergelden
€
4.983.000 €
5.112.000
Parkeervergunningen
€
276.000 €
283.000
Naheffingsaanslagen
€
623.000 €
639.000
Precariobelasting
€
230.000 €
266.000
Totaal
€ 42.127.000 € 44.739.000
Programmabegroting 2025-2028
76
Gemeente Noordwijk
Kostendekking lokale heffingen Op basis van de BBV-voorschriften wordt nu achtereenvolgens een onderbouwing gegeven van de kostendekkendheid van de volgende heffingen: • de rioolheffing; • de afvalstoffenheffing; • de lijkbezorgingsrechten; • de leges. Rioolheffing Kostentoerekening Rioolheffing Gemeente Noordwijk 2025 Programma: Product: Basisgegevens: Jaar:
8. Duurzaamheid en leefomgeving P184. Riolering en drainage Begroting 2025
1. Inventarisatie activiteiten Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Schadevergoedingen Vervanging en reparatie Riolering Beheer hoofdriool Onderzoek en inspectie hoofdriool Onderhoud reinigen hoofdriool Onderhoud reinigen kolken Aanleg onderhoud huisaansluitingen Onderhoud pompen Beleid en advisering riolering Onderhoud en beheer grondwatermeetnet Onderhoud infiltratie- en drainagesysteem Doorberekende veegkosten Doorberekende baggerkosten ter plaatse van overstorten Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)
Totale kosten Per activiteit per jaar € € € € € € € € € € € € € €
2.988 112.272 107.189 75.034 59.191 69.957 41.182 567.993 165.298 29.901 23.580 105.739 45.798 1.406.121
Afschrijvingskosten De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) Storting spaarvoorziening geoormerkte middelen derden (BBV 44.1d) Loonkosten en verzekeringen Totale overige kosten
€ € € € €
871.837 374.058 1.156.028 468.343 2.870.266
Rentetoerekening Overhead (% van de totale kosten activiteiten en totale overige kosten) BCF (compensabele BTW) over totale kosten activiteiten BTW over afschrijvingen Totale toe te rekenen kosten per jaar
€ € € € €
529.429 598.694 295.285 174.185 1.597.594
Bijdragen nieuwe rioolaansluitingen
€
25.650
Maximaal toe te rekenen aan rioolheffing
€
5.848.331
Programmabegroting 2025-2028
77
Gemeente Noordwijk
Kostentoerekening Rioolheffing Gemeente Noordwijk 2025 Programma: Product: Basisgegevens: Jaar:
8. Duurzaamheid en leefomgeving P184. Riolering en drainage Begroting 2025
2. Prognose en historische productiegegevens Aantal:
- eigenaren percelen met drinkwateraansluiting - eigenaren percelen zonder drinkwateraansluiting - gebruikers (waterverbruik >300m³)
24.533 3.702 580
3. Beleid en wetgevingseffecten Beschrijving / oorsprong
Effect op prijs product
4 Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Tarieven
- eigenaren percelen met drinkwateraansluiting - eigenaren percelen zonder drinkwateraansluiting - gebruikers (waterverbruik >300m³)
€ € €
4,00% 209,38 46,13 0,28
Opbrengsten:
- eigenaren percelen met drinkwateraansluiting - eigenaren percelen zonder drinkwateraansluiting - gebruikers (waterverbruik >300m³)
Totale Opbrengsten
€ € € €
5.136.720 170.773 97.440 5.404.933
Mutatie voorziening geoormerkte middelen derden (BBV 44.2)
€
443.399
Totale lasten Totale baten inclusief vrijval voorziening (BBV 44.2) Kostendekkendheidspercentage
€ €
5.848.331 5.848.331 100%
De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) biedt de mogelijkheid om fluctuatie in de kosten op te vangen en een gelijkmatige tariefontwikkeling (tariefegalisatie) te bewerkstelligen. Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de te verkrijgen opbrengsten uit de heffing in het begrotingsjaar minder zijn dan de lasten. Overeenkomstig de bepaling van het BBV (art.44.2) valt er een bedrag vrij vanuit de voorziening voor riolering. In het verleden is de meeropbrengst in het kader van tariefegalisatie gestort in deze voorziening zodat daaruit nu een bedrag weer kan vrijvallen. De opbrengst uit de heffing blijft op die manier specifiek gereserveerd voor lasten waarvoor de heffing is opgelegd. Een toelichting op de kostenposten die meegenomen worden in de tariefberekening van rioolheffing is als volgt: •